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PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESENTADO POR:
ZULLY KENDRY CONDE DIAZ

TECNOLOGO EN GESTION LOGISTICA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE


2016

EMPRESA DE MESAJERIA QAP SOLUTIONS LTDA.


PRESUPUESTO DE VENTAS
Qap Solutions Ltda. se encarga del envo de paquetes tanto a nivel regional,
nacional e internacional, estos son los tres tipos de servicio que ofrece esta
compaa para los cuales se tiene una cuota fija establecida para el ao 2015
SERVICIO
DESTINO
PRECIO UNITARIO
TIPO A
REGINALES
$15.000
TIPO B
NACIONALES
$35.000
TIPO C
INTERNACIONALES
$60.000
Durante ese ao las cantidades de paquetes enviados por cada servicio fueron de:

TIPO A: 9000 UNIDADES


TIPO B: 7000 UNIDADES
TIPO C: 4000 UNIDADES

El impacto de la compaa en el mercado se ve reflejado desde hace aos, por


tanto el estimado en de paquetes para el prximo ao cuenta con las siguientes
condiciones:
SERVICIO
TIPO A
TIPO B
TIPO C

VARIACIN
DISMINUYE
AUMENTA
AUMENTA

PORCENTAJE
10%
5%
15%

SERVICIO
TIPO A
TIPO B
TIPO C

DESTINO
REGINALES
NACIONALES
INTERNACIONALES

PRECIO UNITARIO
$18.000
$40.000
$65.000

SERVICIO

DESTINO

TIPO A
TIPO B
TIPO C

REGINALES
NACIONALES
INTERNACIONALES

COSTOS
DE COSTOS DE
VENTA 2015
VENTA 2016
$68.000.000
+ 8%
$105.500.000
+ 7%
$207.800.000
+ 12%

A partir de los datos proporcionados, se realiza el siguiente anlisis:

TABLA N1 PRESUPUESTOS VENTAS (INGRESOS)

En lo anterior se muestra un presupuesto de ventas sencillo en el que nada ms


se encuentras relacionados los pronsticos de venta para el siguiente ao con
respecto a lo reflejado en aos anteriores por tanto se ven una variacin en los
ingresos de la compaa siendo del 14% en el servicios TIPO A, 20% en el TIPO B
y viendo ms reflejado el incremento en el servicio TIPO C el cual tiene un 34%,
pero estos datos solo son de ingresos de la compaa y para consolidar si las
decisiones de la junta directiva son las correctas es necesario que se realice un
presupuesto de forma ms detalla, por tanto establecemos un comparativo entre el
ao 2015 y 2016, de manera tal que se logre apreciar simple vista los beneficios
econmicos que se veran reflejado en la empresa

Dada la situacin anterior se plantea lo siguiente:

TABLA N 2 PRESUPUESTOS DE VENTA (UTILIDAD)


Como se muestra en la TABLA N 2 la compaa muestra un margen utilidad de un
52% el cual es ms favorable que el del ao 2015 el cual fue del 39%, adems de
eso logramos mantener la utilidad en el servicio TIPO A, a pesar que la demanda
del mismo disminuyo considerablemente, dejando as que los incremento en las
ventas de los otros tipos de servicio no sean usas para suplir otras necesidades
que no estn relacionadas con los mismo, esto favorece a la compaa de manera
tal que se vea reflejado un incremento sustancioso de recursos econmicos
haciendo de esto una situacin estable para la empresa, que puede ser duradera y
se mantiene el mismo mtodo de trabajo.