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Informe de Evaluacin al
II - Trimestre
Plan Anual de
Contrataciones
2015
INDICE
PRESENTACION
I.
Marco Orientador
1.1. Objetivo ................................................................................................. 4
1.2. Marco Normativo ..................................................................................... 4
1.3. Antecedentes .......................................................................................... 4
II.
ANEXOS ............................................................................................................ 12
2
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
Presentacin
3
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
I.
Marco Orientador
El Plan Anual de Contrataciones 2015 materia de evaluacin, contiene los
procesos de seleccin de la Unidad Ejecutora 001-721 Sede Central del Gobierno
Regional de Amazonas.
1.1 OBJETIVO
El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluacin
correspondiente al Segundo Trimestre de la Ejecucin del Plan Anual de
Contrataciones del Gobierno Regional de mazonas.
1.2 MARCO NORMATIVO
El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:
Comunicado N 01-2015-OSCE/PRE.
1.3 ANTECEDENTES
1)
2)
A travs de Resolucin de Gerencia General Regional N 14-2015GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 14 de enero del 2015,
se aprob el Plan Anual de Contrataciones 2015 de la Unidad Ejecutora
001-721 Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, para el
Ejercicio Presupuestal 2015.
3)
4
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
CONCEPTO
Cantidad
Monto
EXCLUSIONES
Cantidad
Monto
PAC Inicial
29
21,777,882.71
11
1,237,168.44
600,000.00
74
16,321,287.43
42,767.00
114
39,336,338.58
642,767.00
114
39,336,338.58
Sub Total
TOTAL PAC
(Inclusiones - Exclusiones)
GRAFICO N 01
MODIFICACIONES DEL PAC
Fuente: Cuadro N 01
ANLISIS:
Segn se aprecia en el Grafico N 1, el PAC inicial ha experimentado 2
modificaciones en el primer trimestre, habindose incluido 11 procesos de
seleccin y excluido 1 proceso de seleccin, en el segundo trimestre se
incluyeron 76 nuevos procesos de seleccin y se excluyeron 1 proceso de
5
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
CONCEPTO
Monto
Cantidad
Monto
PAC (Exclusiones)
Cantidad
Monto
AMC
12
9,705,909.62
36
3,591,552.51
0.00
ADS
22
3,132,565.01
31
10,127,939.99
42,767.00
ADP
2,338,857.26
1,001,160.94
0.00
CP
0.00
1,600,633.99
0.00
LP
7,837,719.26
0.00
600,000.00
EXO
0.00
0.00
0.00
TOTAL
40.00
23,015,051.15
74.00
16,321,287.43
2.00
642,767.00
GRAFICO N 02
MODIFICACIONES AL PAC TRIMESTRE 1
1
31
36
12
AMC
22
ADS
ADP
CP
LP
Series1
Series2
0
EXO
Series3
Fuente: Cuadro N 02
ANLISIS:
Durante el segundo trimestre 2015, el PAC se ha modificado para incluir un
36 procesos de seleccin por AMC, 31 procesos de seleccin por ADS,
procesos de seleccin por ADP y 3 procesos de seleccin por ADS, haciendo
un total de 74 procesos de seleccin incluidos y se ha excluido 1 proceso de
seleccin, haciendo un total de 12 proceso de seleccin excluidos.
6
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
2.2
Proecsos convocados
Cantidad de
Procesos
20
25
5
0
0
0
50
En Ejecucin
Desiertos
Cancelados
Adjudicados
3
7
2
0
0
0
12
4
4
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
13
14
3
0
0
0
30
Procesos
Pendientes
Total
28
28
3
3
2
0
64
48
53
8
3
2
0
114
GRAFICO N 03
EVALUACIN DE EJECUCIN DEL PAC
Fuente: Cuadro N 03
ANLISIS:
En el PAC al inicial 2015 y sus respectivas modificaciones, se programaron
48 por AMC, 53 por ADS, 8 por ADP, 3 por CP y 2 por LP habindose
adjudicado 13 procesos de seleccin por AMC, 14 por ADS y 3 por ADP,
haciendo un total de 30 proceso de seleccin, 12 procesos en ejecucin, 8
en declarados desiertos y 64 procesos declarados desiertos, no
registrndose ningn proceso cancelado.
7
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
2.3
PAC Programado
(Inicial + Modificaciones)
Cantidad
AMC
ADS
ADP
CP
LP
EXO
Total
Porcentaje
48
53
8
3
2
0
114
100%
Monto
19,833,849.61
6,724,117.92
3,340,018.20
1,600,633.99
7,837,719.26
39,336,338.98
100%
Monto
9,543,085.43
1,474,426.16
258,420.00
16,321,287.43
41%
GRAFICO N 04
EVALUACIN ECONOMICA DEL PAC
Fuente: Cuadro N 04
ANLISIS:
De los 114 procesos de seleccin programados en el PAC inicial y sus
modificatorias (inclusin y exclusin), que representan el 100% por un
monto de 39336,338.98; se ejecutaron 35 procesos de seleccin que
representa un 31% por el monto de S/. 16321,287.43 que equivale al
41%.
8
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
Tipos de
Procesos
Cantidad
AMC
ADS
ADP
CP
LP
EXO
Total
Porcentaje
36
31
4
3
0
0
74
100%
Monto
10,127,939.99
3,591,552.51
1,001,160.94
1,600,633.99
16,321,287.43
100%
PAC Ejecutado
Al II Trimestre
Cantidad
16
15
1
0
0
0
32
43%
Monto
9,543,085.43
1,474,426.16
258,420.00
11,275,931.59
69%
GRAFICO N 05
EVALUACIN ECONMICA TRIMESTRE I 2015
Referencia: Cuadro N 05
ANLISIS
De los 74 procesos de seleccin por el monto de S/. 16321,287.43
programados en el PAC inicial y sus modificatorias (inclusin y exclusin)
para el segundo trimestre 2015, se ejecutaron 32 procesos que equivale al
43%, por el monto de S/. 11275,275.59, que equivalen al 69% de los
procesos programados para dicho periodo de evaluacin.
9
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
1. Como resultado de las 20 modificaciones efectuadas al PAC 2015 (inclusiones
y exclusiones) la programacin final al trmino del primer semestre es de 114
procesos de seleccin con un presupuesto de S/. 39336,338.98 Nuevos
Soles.
2. De los 114 procesos de seleccin programados (inicial y modificaciones), se
convocaron al II trimestre, el estado de los procesos de seleccin:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
10
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
11
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
ANEXO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
N
RO.
OBJETO DE
CONTRATACIN
TIPO DE
PROCESO
VALOR
ESTIMADO
FECHA
TENTATIVA
BIENES
ADS
185,148.00
Febrero
BIENES
ADS
165,211.20
Febrero
BIENES
AMC
13,065.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
61,850.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
170,000.00
Mayo
SERVICIOS
AMC
26,400.00
Febrero
SERVICIOS
AMC
19,164.00
Febrero
SERVICIOS
AMC
18,000.00
Febrero
SERVICIOS
AMC
16,380.00
Febrero
10
SERVICIOS
AMC
16,380.00
Febrero
11
BIENES
ADS
150,000.00
Setiembre
12
BIENES
ADS
98,060.42
Mayo
12
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
13
OBRAS
LP
2,877,813.46
Mayo
14
OBRAS
LP
4,959,905.80
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
ADP
238,384.12
Abril
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
106,036.87
Abril
15
16
17
SERVICIOS
ADS
48,000.00
Abril
18
SERVICIOS
ADS
60,000.00
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
144,941.72
Mayo
SERVICIOS
ADS
70,800.00
Mayo
SERVICIOS
AMC
36,000.00
Mayo
19
20
21
22
BIENES
AMC
19,695.87
Marzo
23
SERVICIOS
ADS
69,030.00
Mayo
24
OBRAS
AMC
9,161,354.42
Marzo
25
BIENES
AMC
45,481.92
Marzo
13
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
26
OBRAS
ADS
683,078.96
Mayo
27
OBRAS
AMC
303,988.41
Mayo
28
OBRAS
ADP
1,413,713.14
Febrero
BIENES
ADP
335,138.88
Marzo
BIENES
ADP
351,621.12
Marzo
SERVICIOS
ADS
143,665.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
170,124.53
Febrero
SERVICIOS
ADS
161,309.56
Febrero
SERVICIOS
ADS
98,979.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
105,552.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
137,868.15
Febrero
SERVICIOS
ADS
75,960.00
Febrero
SERVICIOS
ADS
178,200.00
Febrero
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
14
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
40
SERVICIOS
AMC
30,000.00
Febrero
41
SERVICIOS
ADS
48,750.00
Febrero
43
BIENES
ADS
104,480.00
Abril
BIENES
AMC
35,490.00
Abril
BIENES
AMC
20,000.00
Abril
BIENES
ADS
56,250.00
Abril
BIENES
AMC
26,980.00
Abril
SERVICIOS
AMC
14,750.00
Abril
BIENES
AMC
30,639.68
Abril
SERVICIOS
AMC
34,810.00
Abril
44
45
46
47
48
49
50
51
BIENES
AMC
28,710.00
Abril
52
BIENES
ADS
109,709.01
Abril
BIENES
ADS
68,145.00
Abril
BIENES
AMC
28,700.90
Abril
53
54
15
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
SERVICIOS
ADS
109,817.62
Abril
BIENES
AMC
20,000.00
Abril
SERVICIOS
ADS
53,808.00
Abril
SERVICIOS
ADS
64,242.00
Abril
BIENES
ADS
47,730.00
Abril
BIENES
AMC
32,096.00
Abril
SERVICIOS
ADP
297,404.88
Abril
BIENES
AMC
23,424.00
Abril
BIENES
AMC
30,595.00
Abril
SERVICIOS
ADS
70,200.00
Abril
SERVICIOS
AMC
14,160.00
Abril
SERVICIOS
AMC
18,800.00
Abril
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
137,111.67
Abril
BIENES
AMC
26,019.00
Mayo
16
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
CONSULTORIAS
OBRAS
CP
448,695.00
Mayo
SERVICIOS
ADS
82,752.46
Mayo
BIENES
ADS
111,433.00
Mayo
BIENES
ADS
155,626.00
Mayo
BIENES
ADS
196,202.50
Mayo
SERVICIOS
ADS
130,095.00
Mayo
SERVICIOS
ADS
43,966.00
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
123,900.00
Mayo
SERVICIOS
ADS
107,343.00
Mayo
BIENES
ADS
58,990.56
Mayo
BIENES
AMC
18,000.00
Mayo
SERVICIOS
AMC
33,040.00
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
133,670.00
Mayo
17
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
SERVICIOS
AMC
23,600.00
Mayo
SERVICIOS
AMC
23,600.00
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
AMC
36,753.60
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
AMC
39,095.33
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
AMC
26,741.55
Mayo
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
44,168.37
Mayo
OBRAS
AMC
9,161,354.43
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
ADP
258,420.00
Junio
BIENES
ADS
45,000.00
Junio
BIENES
AMC
17,629.00
Junio
SERVICIOS
ADS
82,028.41
Junio
18
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
BIENES
AMC
26,418.50
Junio
SERVICIOS
ADS
80,000.00
Junio
BIENES
AMC
22,790.00
Junio
SERVICIOS
AMC
25,600.00
Junio
BIENES
AMC
35,000.00
Junio
BIENES
ADS
172,367.17
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
CP
681,377.41
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
ADP
227,905.20
Junio
SERVICIOS
ADS
47,200.00
Junio
SERVICIOS
ADS
90,000.00
Junio
SERVICIOS
CP
470,561.58
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
ADP
217,430.86
Junio
SERVICIOS
AMC
24,780.00
Junio
SERVICIOS
AMC
18,172.00
Junio
19
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015
BIENES
AMC
19,500.00
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
ADS
70,238.91
Junio
SERVICIOS
ADS
91,046.97
Junio
SERVICIOS
AMC
37,760.00
Junio
SERVICIOS
AMC
39,000.00
Junio
SERVICIOS
AMC
39,000.00
Junio
SERVICIOS
AMC
39,000.00
Junio
SERVICIOS
ADS
164,610.00
Junio
OBRAS
ADS
739,420.86
Junio
CONSULTORIAS
OBRAS
AMC
35,931.00
Junio
20
Informe de evaluacin del Plan Anual de Contrataciones al II Trimestre 2015