PLAN DE IMPLEMENTACION DE SGSSO EN MINERA DOA HERMINIA

22/09/16

ETAPA 1:
LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIN
En esta fase inicial, resulta fundamental tener garantizado el liderazgo y compromiso por parte
de la Direccin sobre la implantacin del SGSST requerido por ley 29783, ya que ella ser
quin asuma la mayor parte del protagonismo en la gestin de la SST, para esto se debe definir
y difundir memo de compromiso, establecer el presupuesto anual designado a seguridad,
establecer la estructura orgnica y funcional del personal asignado para la implementacin,
seguimiento y control de la SST.
ETAPA 2:
DIAGNOSTICO DE ESTADO INCIAL DE CUMPLIMIENTO CON SGSO
Para definir los planes y programas de SGSSO es indispensable diagnosticar el estado inicial
de cumplimiento de los requisitos legales de la ley 29783 y de su reglamento DS-024-2016-EM
y otras leyes aplicables relacionadas a seguridad y salud en minas.
Para esto se realizar un estudio de Lnea Base donde se identificar las brechas de
cumplimiento y se programaran las actividades para cumplir con lo establecido por LEY.
En esta etapa se revisar el correcto establecimiento de la Poltica y los objetivos, planes y
programas del SGSSO para verificar que son los adecuados, as tambin se revisaran los
procedimientos, instrucciones y los registros existentes en MINERA DOA HERMINIA,
diseados para llevar a cabo una correcta aplicacin del sistema de gestin. Ser conveniente
verificar tambin el grado de aplicacin de los mismos durante el desempeo de las diferentes
actividades en MINERA DOA HERMINIA.
Como resultado del diagnstico inicial, se actualizar la documentacin referida, as como el
plan anual y los programas de seguridad cuando corresponda.
Asimismo, se generar un Excel de seguimiento y control para la implementacin del SGSSO.
ETAPA 3:
NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DEL SGSSO EN MINA
En esta etapa, la Gerencia de MINERA DOA HERMINIA, deber calificar y seleccionar al
Gerente y Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, para esto se definir la metodologa y
criterios de evaluacin. Asimismo, se apoyar en la definicin de perfil y funciones del personal
de MINERA DOA HERMINIA, enfocado a tema de seguridad incluyendo personal operativo.
Las personas seleccionadas deben disponer de la autoridad suficiente para poder actuar segn
convenga en cualquiera de las situaciones que puedan producirse durante el desarrollo del
sistema. La persona designada podr, en determinados casos, delegar algunas de sus
funciones y deberes, si bien nunca podrn eludir la responsabilidad de dirigir la Gestin de la
SST en MINERA DOA HERMINIA.
ETAPA 4:
COMIT PARITARIO
En esta etapa se facilitar toda la documentacin de acuerdo a ley para la convocatoria y
elecciones del comit paritario, incluyendo las actas de reunin, de ser necesario se podr
apoyar durante todo el proceso de convocatoria y eleccin del comit paritario.
Los documentos de convocatoria y eleccin debern quedar archivados como evidencia ante
una inspeccin o auditoria en SGSSO.
Se elaborar y se entregar para su aprobacin el ANEXO N 3 del reglamento DS- 024-2016EM

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ETAPA 5:
PLAN DE MINADO, REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE GESTIN, MAPAS DE
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y REGISTROS
En esta etapa se actualizar Plan de Minado de acuerdo al anexo N 1 del reglamento, para
esto se solicitar toda la documentacin requerida en el anexo a los responsables de MINERA
DOA HERMINIA.
Asimismo, se actualizar el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al
ANEXO 2 de la RM-050-2013-TR, modelo de reglamento interno.
Como todo sistema de gestin para facilitar el proceso de implementacin y tener un orden
secuencial de ejecucin de actividades y controles operacionales se trabajar bajo un enfoque
de procesos, para esto se desarrollar mapa de proceso de explotacin de mina y su
interaccin con los procesos de soporte.
Si bien el desarrollo de un manual de SGSSO no corresponde a ningn requisito de la ley, se
considera una necesidad el elaborar un manual para el correcto desarrollo de todo el sistema
de gestin.
Con la finalidad de contar con un orden en el desarrollo del SGSSO, los procedimientos,
instrucciones o los registros que formen parte del mismo debern ser activados sobre la base
del mapa de procesos y debern ser lo ms simples, didcticas y aplicables posible.
El Manual de Gestin estar disponible para todos los miembros que forman parte de la
organizacin, con el fin de que estos puedan realizar tantas consultas al mismo como les sea
necesario y deber estar formado, al menos, por los siguientes apartados:
Presentacin.
Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos y Programas de SST.
Organizacin y distribucin de las funciones y responsabilidades de todos los elementos de
la organizacin.
Actividades esenciales del Plan de Prevencin y su programacin (Evaluacin de Riesgos,
Vigilancia de la Salud, Formacin, etc.)
Planificacin anual de la SST.
ndice informativo de los procedimientos y de las instrucciones del SGSST.
ETAPA 6:
CAPACITACION
Se persigue que todas las personas que desarrollan actividades en MINERA DOA HERMINIA
sean capacitadas para poder llevar a cabo sus tareas de forma segura minimizando los riesgos
posibles.
Para esto y en cumplimiento del artculo 215 de la ley se establecer una metodologa de
identificacin de necesidades de capacitacin de acuerdo a las actividades que se ejecutan y
las obligatorias por ley, en base a esta identificacin se desarrollara el programa anual de
capacitaciones.
Para las capacitaciones se trabajarn los siguientes ANEXOS, segn corresponda:
ANEXO
4
5

TIPO DE CAPACITACION
Induccin y orientacin bsica para todo
trabajador nuevo
Capacitacin especfica terica-practica en el
rea de trabajo en actividades mineras y

HORAS DE
CAPACITACION

CANTIDAD
DE DIAS

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conexas de alto riesgo

Capacitacin especfica terica-practica en el
rea de trabajo en actividades mineras y
conexas de menor riesgo
Labores especiales de mantenimiento de
instalaciones y equipos y otras que no
excedan de 30 das
Cuando son transferidos internamente a otras
reas de trabajo para desempear actividades
distintas
a
las
que
desempeaba
habitualmente
Cuando son asignados temporalmente a otras
reas de trabajo para desempear las mismas
actividades que desempea habitualmente
Todo trabajador, incluido los supervisores,
personal administrativo y la alta gerencia del
titular de actividad minera y de las empresas
contratistas, que no sea personal nuevo

Segn anexo

Segn anexo

ETAPA 7:
IMPLANTACIN DEL SISTEMA
Durante la implementacin del sistema se seguirn lo descrito en el presente plan, incluyendo
los requisitos legales aplicables, segn corresponda, para esto se seguir lo establecido en los
cuadros de seguimiento que acompaan como anexo al presente documento.
ETAPA 8:
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y AUDITORA INTERNA
Es una fase de obligado cumplimiento. Se materializar cuando el sistema de gestin de SST
se encuentre debidamente implantado.
En el procedimiento de Auditora Interna se deber establecer quin o quines estarn
capacitados para poder llevar a cabo dichas actividades, ya sea personal propio o externo y
definir qu actitudes y aptitudes debern tener.
La periodicidad ser al menos anual, por lo que habrn de realizarse las consiguientes
programaciones con el fin de tener bajo control su correcta aplicacin.
Una vez realizada la auditora interna, se elaborar el informe de auditora, indicndose en el
mismo todos los hallazgos encontrados.
ETAPA 9:
REVISIN POR LA DIRECCIN
Una vez concluida la etapa 8, se mostrarn los resultados de los informes de inspecciones y de
auditora interna a la Direccin de la organizacin para su revisin, quedando sta debidamente
documentada. Aunque en el estndar OHSAS 18001 no se indica de forma explcita, se
recomienda realizarla de forma trimestral como mnimo.
ETAPA 10:
CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIN
A continuacin, se presenta Cronograma tentativo para la implantacin del SGSSO:

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CRONOGRAMA
FECHA DE INICIO
DE
IMPLEMENTACION
TITULO

ETAPAS

xx/yy/zz
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL EN MENERA DOA HERMINIA
MESES
En
Fe
Ma Ab
Ma
Ju
Ju
Ag
Se Oc
No
Dic
e
b
r
r
y
n
l
o
t
t
v

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
NOTA
El presente plan incluye las actividades de escritorio y campo las que se realizaran segn
avance y coordinacin con responsable de MINERA DOA HERMINIA.
ANEXO 1

1. Seguimiento y control de implementacin del SGSSO en MINERA DOA HERMINIA