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Estudio de Pre Inversin A Nivel de Perfil : Mejoramiento Del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del sector
Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
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Estudio de Pre Inversin A Nivel de Perfil : Mejoramiento Del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del sector
Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
5.2.
Anlisis de Sensibilidad
5.3
Anlisis de Sostenibilidad
5.4
Impacto Ambiental
5.5 Gestin del Proyecto
5.6
Matriz de Marco Lgico
MDULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MDULO VII: ANEXOS
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Naturaleza de la intervencin.
Identificacin del bien o servicio a ser
Localizacin
intervenido. geogrfica.
Mejoramiento
Pistas
y Veredas
Sector
Procedes de la Independencia distrito de
Departamento: Lambayeque
Provincia: Lambayeque
Distrito: Lambayeque
Calles a Intervenir: Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmn, Ca. Pascual Saco, Ca.
Manuel Sevilla, Ca. M. Quezada, Ca. Mara Parado de Bellido, Ca. Mariano
Melgar, Ca. Toribio Rodrguez de Mendoza, Ca. Jos Olaya, Ca. M. Pumacahua,
Ca. Hiplito Unanue, Ca. J. F. Snchez Carrin.
Altitud: 29 m.s.n.m.
Coordenadas:
*Norte: 9151,523.
*Este: 626,585
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MICROLOCALIZACION
Institucionalidad:
La entidad responsable de la elaboracin del estudio de Pre Inversin a nivel de
Perfil es la Municipalidad Provincial de Lambayeque, a travs de la Unidad
Formuladora (UF).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
Entidad
Sector
Unidad Responsable
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Lambayeque
Entidad
Sector
Responsable
Municipalidad
Gobiernos Locales
ING.
Provincial
RICARDO
de
CASIMIRO
VELEZMORO RUIZ.
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de
controlar
las
actividades
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Servi
cio 02
M2
Ao 10
Transitabil
idad
Vehicular
Transitabil
idad
Peatonal
Servi
cio 01
Und
de
medi
da
M2
Ao 03
Descripc
in
Ao 02
Servi
cio
Ao 01
6825.
96
-815
6825.9
6
-815
6825.96
-6825.96
-6825.96
-815
-815
-815
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Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Otros.
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F. Evaluacin Social:
Beneficios Sociales
Beneficios Sin Proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular
y peatonal de las vas de circulacin en el Sector Procedes de la Independencia,
la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que
implica no tener adecuada calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir
caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de
salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en
la situacin actual.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
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Metodologa Costo/Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo/Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de
los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es
similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
ALTERNATIVA 1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
RUBROS
A precios
A precios
Privados
Sociales
5,678,666.49
4,716,330.21
3,569.00
3,569.00
1,591.11
1,321.47
Indicador de Resultado:
N de Beneficiarios (Promedio)
Coeficiente Costo / Efectividad B
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La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
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Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
Contribuir al desarrollo
econmico social de la
zona
Se Requiere De
Esfuerzos
Complementarios Que
Acompae A La
Municipalidad En El
Mantenimiento.
30 % Reduccin De
Accidentes Personas En El
Ao 4. 20 % Reduccin De
Costos De Pasajes Y Carga
En El Ao 5. 20 %
Reduccin De Casos De
Enfermedades Respiratorias
En El Ao 3.
Resultado De Encuestas
Que Debe Realizar La
Municipalidad. Boletines
Informativos De Centro
De Salud.
se plantea el mejoramiento
de la avenida con
pavimento flexible en
caliente e=2
en 18,119.12 m2;
construccin de rampas
construccin de veredas
para el trnsito peatonal
con concreto
fc=175.00kg/cm2 e=10cm
en 3742.70m2; demolicin
de veredas existentes en
1650 m2, sealizacin,
, y mitigacin ambiental.
Informe De Seguimiento
De La Municipalidad
Provincial de
Lambayeque Encuestas
A Usuarios Y
Transportistas.
Disponibilidad De
Recursos Econmicos Y
Asignacin Oportuna De
Presupuesto. Estabilidad
Econmica.
Propsito
Adecuadas condiciones
de transitabilidad
peatonal y vehicular en el
Sector Procedes de la
independencia del Distrito
y Provincia de
Lambayeque
Componentes
Adecuada infraestructura
para un adecuado
trnsito vehicular
Adecuada sealizacin
para un adecuado
trnsito vehicular.
Adecuada infraestructura
para un adecuado
trnsito peatonal
Acciones
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Pavimento Flexible en
Caliente e=2 en
18,119.12 m2;
construccin de rampas y
mitigacin ambiental.
1650 m2 continuas y
discontinuas en el
pavimento.
construccin de veredas
para el trnsito peatonal
con concreto
fc=175.00kg/cm2
e=10cm en 3742.70m2
Costo Directo: S/
3,540,635.65
Convocatoria,
Adjudicacin Y
Contratacin Para La
Expediente Tcnicos: S/
Elaboracin Del
177,031.78
Expediente Tcnico;
Supervisin, Adelanto Y
Supervisin: S/177,031.78
Ejecucin De Obra.
Gastos Generales:
Facturas,
Recibos Por
S/354,063.57
Honorarios, Boletas, Etc.
Reporte De Avance De
Utilidad: S/354,063.57
Obras De La UE, Acta
Costo del Proyecto:
De Recepcin De Obra
S/5,367,603.65
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto
La Unidad Ejecutora
Dispone De Capacidad
De Gestin En Recursos
Financieros Y Capacidad
Tcnica Necesaria Para
La Ejecucin Del
Proyecto
Con Proyecto
CALZADA
IMD
Longitud (m)
Pendiente
Ancho de Va (m)
Ancho de Berma (m)
Velocidad Directriz (Km/H)
Tipo de Superficie de Rodadura
Espesor de Pavimento
Estado de la Va
Bombeo
Longitud (m2)
Ancho(m)
Espesor (m)
Tipo de Superficie de Rodadura
<23
6825.96
Variable
Variable
Variable
30.00
Tierra
Terreno natural
Malo
0
Veredas y Rampas
0
Tierra
> 23
6825.96
Variable
(Variable)
(Variable)
40.00
Asfalto en Caliente
e=0.10m
Bueno
1%
815.26
1.00-1.20(Variable)
e=0.10m
Concreto fc=175kg/cm2
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Naturaleza de la intervencin.
del bien
o servicio a ser intervenido.
Localizacin geogrfica.
2.1 Identificacin
Nombre del proyecto
y Localizacin:
Naturaleza de Intervencin:
Mejoramiento
Pistas
y Veredas
Sector
Procedes de la Independencia del distrito de la
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Departamento: Lambayeque
Provincia: Lambayeque
Distrito: Lambayeque
Calles a Intervenir: Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmn, Ca. Pascual Saco, Ca.
Manuel Sevilla, Ca. M. Quezada, Ca. Mara Parado de Bellido, Ca. Mariano
Melgar, Ca. Toribio Rodrguez de Mendoza, Ca. Jos Olaya, Ca. M. Pumacahua,
Ca. Hiplito Unanue, Ca. J. F. Snchez Carrin.
Altitud: 29 m.s.n.m.
Coordenadas:
*Norte: 9151,523.00
*Este: 626,585.00
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MICROLOCALIZACION
2.2
Institucionalidad:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
Lambayeque
Entidad
Sector
Unidad Responsable
Responsable UF
Persona Responsable de formular
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Marco de referencia
2.3.1. Antecedentes:
La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a travs de la Unidad formuladora,
a cargo la elaboracin de los trminos de referencia y requerimiento tcnicos
mnimos para la contratacin del servicio de consultora, con la finalidad de,
formular el Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del PIP: Mejoramiento Del
servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del sector
Procedes de la
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urgente por las condiciones precarias en las cuales se est brindado servicio de
transitabilidad, motivo por el cual se ha priorizado la formulacin de los estudios
de pre inversin en el presente ao fiscal 2015.
SITUACIN
ACTUAL
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
ALCANTARILLADO.
Segn el Informe N 15-2015-EPSEL S.A.JZL/TMR de fecha 03 de Noviembre
del 2015 el estado situacional de Redes Matrices de Agua Potable y
Alcantarillado informa lo siguiente:
1.1. Sistema de Agua Potable
a)
Redes de Distribucin
La Urb. Prceres de la Independencia cuenta con conexiones domiciliarias,
las cuales suman un total de 179 y una poblacin servida de 895
habitantes aprox.
Las mismas que cuentan con redes de agua potable de tubera AC 4,
las cuales fueron instaladas aproximadamente hace 25 aos, lo cual nos
indican que su estado de conservacin es muy malo.
La calle Mariano Melgar, entre Melchor Sevilla y Juan Pablo Vizcardo y
Guzmn, tubera AC 4, en mal estado a una profundidad de 1.20m.
Calle Melchor Sevilla entre Mariano Quesada y Pedro Vlchez, tubera AC
4, en mal estado a una profundidad de 1.20m.
Calle Melchor Sevilla entre Pedro Vlchez y Monsalve Baca, tubera AC
4, en mal estado a una profundidad de 1.50m.
Mara Parado de Bellido, entre Pascual Saco y Pedro Vlchez, tubera AC
4, no existe
Mara Parado de Bellido, entre Mariano Melgar y Av. Cceres, tubera AC
4, en mal estado a una profundidad de 1.20m
1.2. Sistema de Alcantarillado
El total de la poblacin de la Urb. Prceres de la Independencia cuenta con
psimo servicio de alcantarillado, con tuberas de PVC y CSN de 8 en mal
estado.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Objetivo
Componente 1
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Componente 2
Componente 3
Componente 4
La alternativa planteada en el
proyecto es compatible el
manual
de diseo geomtrico (DG2013).
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Transporte
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3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
El mbito del proyecto comprende parte del Sector Procedes de la
Independencia, la misma que se encuentran a nivel de terreno natural sin
tratamiento alguno, siendo necesario su intervencin.
Se ha definido como rea de estudio al Distrito de Lambayeque y como rea de
influencia el Sector Procedes de la Independencia: Ca. M. Sevilla cuadras 01-0203 y 04, Ca. M. Quezada cuadra 01, Ca. M. Melgar cuadra 01, Ca. P. Saco y O.,
Ca. M.P. de Bellido cuadras 01 y 02, Av. J.P. Vizcardo y Guzmn, Ca. T.R. DE
Mendoza Cuadras 01 y 02, Ca. F. de Zela cuadra 01, Ca. J. Olaya cuadra 01,
Ca. M. Pumacahua cuadra 01, Ca. H. Unanue y Ca. J.F. Snchez Carrin.
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Cuadro N 05: Poblacin de 12 y ms aos de edad, por grupos de edad, segn distrito, sexo y
estado civil
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Cuadro N 06: Poblacin total, por afiliacin a algn tipo de seguro de salud, segn distrito, sexo y
grupos de edad
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Diagnstico de
F.C.E: Vehculos
Ligeros
0.991258
F.C.E: Vehculos
Pesados
1.012305
Infraestructura
Vial.
La oferta actual de la infraestructura Vial es mnima y est dada por las actuales vas
de la zona urbana de Lambayeque, los mismos que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que
tienen una superficie de rodadura de asfalto totalmente deteriorado, con secciones
longitudinales y transversales irregulares y con veredas peatonales deterioradas.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles del proyecto, se
resumen en el cuadro siguiente:
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Vas asfaltadas y
veredas de concreto.
Calles y veredas
afirmadas o en terreno
natural.
Longitud
(m)
Caractersticas
1,472.00
2,944.00
Diagnstico Ambiental.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la envergadura fsica de la
infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
En poca de lluvia:
1 Ver en anexo el detalle de las calles, sus metrados y descripcin.
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Cuando ocurre la poca de lluvia se forma un fango que hace difcil el trnsito de
SI
INUNDACIONES
LLUVIAS INTENSAS
NO
COMENTARIOS
Fenmeno del
Nio 1998
Fenmeno del
Nio 1998
SI
INUNDACIONES
LLUVIAS INTENSAS
NO
Fenmeno del
Nio 1998
Fenmeno del
Nio 1998
HELADA
HELADA
FRIAJE/NEVADA
FRIAJE/NEVADA
SISMOS
SEQUIAS
DERRUMBES/
DESLIZAMIENTOS
TSUNAMIS
INCENDIOS
URBANOS
SISMOS
SEQUIAS
DERRUMBES/
DESLIZAMIENTOS
TSUNAMIS
INCENDIOS
URBANOS
No muy Comn
En algunos
meses
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DERRAMES
TXICOS
DERRAMES TXICOS
OTROS
OTROS
SI
NO
X
SI
NO
X
Parte B: Caractersticas Especficas de los Peligros
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de
los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin
histrica o en estudios de prospectiva.
Intensidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual
aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al
valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y
de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa
generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se ha utilizado la
siguiente escala:
B=Bajo: 1 M=Medio: 2 Alto=Alto: 3 S.I.= Sin Informacin: 4.
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
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alguna
de
las
variables
de
fragilidad
o resiliencia
presentan
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alguna
de
las
variables
de
fragilidad
o resiliencia
presentan
alguna
de
las
variables
de
fragilidad
o resiliencia
presentan
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Por lo que la poblacin beneficiaria viene siendo afectada por el polvo que
ocasionan los vehculos al pasar por las pistas en mal estado.
Las veredas se encuentran en la misma condicin que la pavimentacin con mal
estado de conservacin debido a su mal uso.
Eso afecta a la poblacin beneficiaria debido a que las veredas no tienen un
adecuado diseo de anchos, martillos y rampas.
Panel Fotogrfico
CALLE. M. SEVILLA, con evidente deterioro de pistas y las veredas con
diseo no adecuado segn las normas.
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CALLE. M. SEVILLA
M.QUEZADA
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M.QUEZADA
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CALLE. M. SEVILLA
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CA. P. SACO Y O.
CA. P. SACO Y O.
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M. PARADO DE BELLIDO
M. PARADO DE BELLIDO
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CA. T. R. DE MENDOZA
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J.F. SANCHEZ C.
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CALLE. M. PUMACAHUA
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CALLE. H. UNANUE
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Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
CALLE. H. UNANUE
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GRUPO DE
INVOLUCRAD
OS
Municipalidad
Provincial de
Lambayeque
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inadecuadas
condiciones
de
transporte
vehicular
y
peatonal
en
la
zona urbana del
distrito
de
Lambayeque
genera malestar y
riesgo
a
la
poblacin
residente
y
visitante.
Crecimiento urbano
Desordenado.
Obras de
Infraestructura
inconclusas en la
INTERESES
COMPROMISOS
Compromiso
institucional
y
poltico de mejorar
los
servicios
pblicos, como el
mejoramiento
de
las pistas y veredas
de la zona urbana
del
Distrito
de
Lambayeque.
Gestionar a niveles
de
gobierno
Nacional y Regional
el
financiamiento
del
presente
proyecto.
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zona de estudio.
Inadecuadas
condiciones
del
transporte
vehicular
y
peatonal que pone
en riesgo su salud
e integridad fsica.
Libre transitabilidad y
con seguridad en las
calles de la zona urbana
del
distrito
de
Lambayeque, tanto para
peatones como para
vehculos.
Ministerio de
vivienda,
construccin
y
saneamiento
Territorio
desordenado y un
sistema de centros
de
poblacin
inoperativos, que
no
brindan
condiciones para el
buen
desenvolvimiento
continuo
y
de
calidad de calidad
de la poblacin.
Ejecutar
la
poltica
sectorial, contribuyendo
a la competitividad y al
desarrollo
territorial
sostenible del pas, en
beneficio
preferentemente de la
poblacin de menores
recursos.
Financiar proyectos
que permitan el
mejor desarrollo de
las sociedades del
pas.
Instituciones
Deterioro de sus
enseres
e
incremento
de
costo
por
mantenimiento.
Contar
con
calles
pavimentadas en su
totalidad y disminucin
de tierra que afecte sus
enseres.
Participar
activamente en las
gestiones para la
ejecucin
del
proyecto y apoyar
en las labores de
mantenimiento de
las nuevas vas.
Deterioro de sus
enseres
e
incremento
de
costo
por
mantenimiento.
Contar
con
calles
pavimentadas en su
totalidad y disminucin
de tierra que afecte sus
enseres.
Participar
activamente en las
gestiones para la
ejecucin
del
proyecto y apoyar
en las labores de
mantenimiento de
las nuevas vas.
Establecimie
ntos
comerciales
Deterioro de sus
enseres,
incremento
de
costo
de
mantenimiento,
poca afluencia de
clientes por falta
de
un
acceso
adecuado,
entre
otros.
Contar
con
calles
pavimentadas en su
totalidad y disminucin
de tierra que afecte sus
negocios.
Apoyar
con
el
mantenimiento de
las
nuevas
vas
asfaltas para lograr
una mayor duracin
y conservacin en
buen estado.
Transportista
s
Incremento de los
gastos
de
Facilitando
ejecucin de
Poblacin
Publicas de la
provincia
de
Lambayeque.
Instituciones
privadas
la
las
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transporte.
Deterioro de
unidades
motorizadas.
sus
mantener
en
buen
estado de conservacin
sus
unidades
disminuyendo
sus
costos de operacin y
mantenimiento
vehicular.
obras,
apoyando
con el acatar el
ordenamiento para
evitar la congestin
vehicular en ciertas
arterias debido al
desvo del trfico
generado por los
trabajos
en
las
calles.
del
Distrito
Provincia
de
Lambayeque,
Lambayeque.
3.2.2. Causas
3.2.2.1. Causas Directas
Inadecuadas condiciones fsicas para el trnsito vehicular
Inadecuadas condiciones fsicas para el trnsito peatonal.
Regin
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3.2.3. Efectos
3.2.3.1. Efectos Directos
Contaminacin ambiental.
Vulnerabilidad de la va en poca de lluvias.
Incremento de tiempos de circulacin de los vehculos y deterioro de los mismos.
3.2.3.2. Efectos Indirectos
Incremento
de tiempos
de circulacin de los vehculos y deter
Vulnerabilidad de
la va en poca
de lluvias.
Contaminacin ambiental
Inadecuadas condiciones fsicas para el trnsito vehicular Inadecuadas condiciones fsicas para el trnsito
infraestructura para
un adecuado
trnsito para
vehicular
Ausencia
de sealizacin
un adecuado
trnsito
Ausencia
devehicular
infraestructura para un adecuado trn
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del
Distrito
Provincia
de
Lambayeque,
Regin
Lambayeque.
3.3.2. Objetivos especficos o medios (medios de primer orden y
fundamentales).
MEDIOS FUNDAMENTALES
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1.1.1.FINES
Los fines a alcanzar:
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
FIN LTIMO
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Fin ltimo:
Contribuir al desarrollo econmico
social de la zona
FI. Menor
deterioro de
FI. Adecuado
ornato de la
ciudad.
F.I Menor
deterioro de la
FI. Disminucin de
costos de
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FD. Disminucin de
Vulnerabilidad de la va
FD. Disminucin
de
FD. Disminucin de
tiempos de circulacin
de los vehculos y
Adecuadas condiciones de
transitabilidad peatonal y vehicular en
el Sector Procedes de la Independencia
MPN: Adecuadas
condiciones fsicas
para el trnsito
peatonal
MPN: Adecuadas
condiciones
fsicas para el
MF. Adecuada de
infraestructura para
MF. Adecuada
sealizacin para un
MF. Adecuada de
infraestructura
para un adecuado
trnsito peatonal
de infraestructura para
un adecuado
trnsito vehicular
MF. Adecuada
sealizacin
para un MF.
adecuado
trnsito
vehicular
Adecuada
de infraestructura
para un adecuado tr
18,119.12 m2
Mejora De
Las Vas De
Trnsito
Vehicular
Con
Pavimento
Flexible En
Caliente
E=2
Adecuada
Sealizaci
n Para
Un
Adecuado
Trnsito
Vehicular
3742.70
M2
Mejora De
Las Vas De
Trnsito
Peatonal
Con
Concreto
F'c=175
Kg/Cm2
E=10cm.,
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Mitigacin
Ambiental.
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el objetivo)
Adecuada infraestructura para
un adecuado trnsito vehicular
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4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del
Estudio de Pre Inversin, la fase de Inversin que corresponde a la elaboracin
del Expediente Tcnico y ejecucin del proyecto y la fase de Post inversin que
considera el mantenimiento de la va. Todo ello en un horizonte de planeamiento
de 10 aos.
92
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Lambayeque - Urbano
Calles de Lambayeque a
realizar
Tasa de
Poblacin crecimiento*
2007*
*
63,386.00
Poblacin
2013***
%
Porcentaje
poblaciona
l
0.0241 73,121.91
3,250.00
4.44
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Transitabi
lidad
Vehicular
Transitabi
lidad
Peatonal
Servi
cio
01
Servi
cio
02
Und
de
medi
da
M2
Ao 03
Descripc
in
Ao 02
Servi
cio
Ao 01
18,11
9.12
18,11
9.12
18,11
9.12
18,119
.12
18,11
9.12
M2
3,742
.70
3,742
.70
3,742
.70
3,742.
70
3,742
.70
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a) Metodologa
La metodologa que se ha empleado para realizar el Estudio de Trfico en la va
es el conteo vehicular utilizando medios manuales; as como encuestas de
origen y destino en las estaciones de control predeterminadas: Estacin N 1
b) Desarrollo del Estudio
- Etapa de Planificacin
Diseo de Formatos y esquema de conteo
La informacin de campo se trabaj en los siguientes formatos:
Formato N 01 Estudio de Clasificacin Vehicular
Formato N 02 Estudio de Clasificacin Vehicular - Hoja Resumen
Etapa de Organizacin
Programa de Actividades
Se elabor el Programa de actividades para realizar el estudio de trfico,
considerando el Tiempo y los Recursos disponibles.
Capacitacin del Personal
Se desarroll un ciclo de capacitacin para el personal que iba a intervenir en las
labores de recoleccin de informacin de campo
Ubicacin de la Estacin De Control
La estacin de control N 01 fue ubicada en el Av. J.P. Vizcardo y Guzmn y la
estacin de control N 02 en el Ca M. Sevilla. Se eligi estos puntos porque son
puntos obligatorios son los ms transitables
- Etapa de Ejecucin
En esta etapa se realiz la movilizacin del personal que iba a participar hasta
las estaciones de conteo en las respectivas estaciones, en el cual se realiz el
conteo, clasificacin vehicular por el tiempo de 7 das anotando los datos en los
formatos N 01, N 02 y N 04 (Formatos oficiales de Ministerio de Transportes y
Comunicaciones).
El trabajo de campo se inici el da 05.07.16 y culmin el da 11.07.16; en el cual
se realiz el conteo y la clasificacin vehicular.
c) Factor de Correccin
Los volmenes de trfico varan cada mes debido a las estaciones del ao. Las
que ocasionan las cosechas, festividades, viajes de recreo, etc., por eso es
necesario afectar los valores obtenidos durante el periodo de estudio, por un
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1.0
ligeros:
41
F.C.E. Vehculos
46
0.9
pesados:
63
26
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Donde:
R vp = Tasa de crecimiento anual de vehculos de pasajeros
r vc = Tasa de crecimiento anual de vehculos de carga
r pob= Tasa de crecimiento anual de la poblacin en el rea de influencia.
r PBI= Tasa de crecimiento anual del PBI de la regin
E1; E2= Elasticidades del trfico respecto a las variables explicativas.
Elasticidad de la demanda = 1, por lo tanto se tiene la siguiente relacin:
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- Trfico Generado
Se ha considerado un incremento en el trfico del 15%, para todo tipo de
vehculo slo para el primer ao luego de realizada la inversin, (el siguiente ao
de construido el proyecto). A partir del segundo ao despus de realizada la
inversin el crecimiento anual viene a ser igual que para el caso de la alternativa
sin proyecto optimizado, se ha considerado que el cambio de tipo de rodadura
tiene efectos generadores o creadores de trfico que antes no exista en el rea
de influencia del proyecto.
El 15% de incremento se est tomando teniendo en cuenta la clasificacin del
nivel de impacto del proyecto segn el nivel de intervencin, definicin tomada
como referencia segn lo presentado en la Gua de Identificacin, Formulacin y
Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos
Vecinales a nivel de Perfil documento donde se define que en la mayora de los
casos la aparicin de trnsito generado depender de la magnitud de la mejora
efectuada por el proyecto en la va intervenida, siendo posible clasificar el nivel
de impacto del proyecto segn el nivel de intervencin:
Proyectos de Rehabilitacin: bajo nivel de generacin de trfico
Proyectos de Mejoramiento: se espera la aparicin de trfico generado a un
mayor nivel debido a la reduccin de costos de transporte.
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Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
Ao 10
Transitabil
idad
Servi
cio
Und
de
medi
da
M2
Ao 03
Descripci
n
Ao 02
Servi
cio
Ao 01
92
Estudio de Pre Inversin A Nivel de Perfil : Mejoramiento Del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del sector
Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
01
Servi
cio
02
Vehicular
Transitabil
idad
Peatonal
M2
Transitabil
idad
Vehicular
Transitabil
idad
Peatonal
Servi
cio 02
M2
18,119.1
2
18,11
9.12
3472.
40
18,119
.12
3472.4
0
18,119.
12
3472.40
18,119.12
-3472.40
Ao 10
Servi
cio 01
Und
de
medi
da
M2
Ao 03
Descripci
n
Ao 02
Servi
cio
Ao 01
18,119.1
2
-3472.40
92
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Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Otros.
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6.1.2 Costos Incrementales: son costos que se han originado con la ejecucin
del proyecto, esto debido a que la nueva infraestructura demanda nuevos gastos
para la operacin y mantenimiento de la obra.
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MODULO V: EVALUACIN
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MODULO V: EVALUACION
5.1. Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
Beneficios Sin Proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular
y peatonal de las vas de circulacin en el sector procedes de independencia, la
poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que
implica no tener adecuada calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir
caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de
salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en
la situacin actual.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de
las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular
y peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo
hacen.
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A precios
A precios
Privados
Sociales
5,804,919.87
4,806,990.90
77,243.00
77,243.00
75.15
62.23
Indicador de Resultado:
Nde Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad B
Costos
Costo de Obra
Precios Privados
Precios Sociales
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 1
5,013,540.08
3,960,696.66
Exped. Tcnico
177,031.78
148,706.70
Superv. Obra
177,031.78
148,706.70
5,367,603.65
4,258,110.06
TOTAL
PRESUPUESTO
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
UNICA
VAC ( S/.)
C/E
COSTOS
BENEFICIARIOS
COSTOS (+20%)
COSTOS (+10%)
(+20%)
(-10%)
BENEF. (-20%)
BENEF. (-10%)
5,785,137.28
4,820,947.74
4,886,545.17
4,853,746.45
74.90
69.35
79.08
69.82
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costos
20%
ALTERNATIVA 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao
Costos de Inversin
beneficiarios
77,243.00
Flujo Neto
5,391,552.68
5,391,552.68
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
10
61,328.39
61,328.39
Beneficiarios
-10%
ALTERNATIVA 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao
Costos de Inversin
beneficiarios
69,518.70
Flujo Neto
4,492,960.57
51,106.99
4,492,960.57
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
51,106.99
10
51,106.99
51,106.99
Costos
20%
Beneficiarios
-20%
92
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ALTERNATIVA 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao
Costos de Inversin
beneficiarios
61,794.40
Flujo Neto
4,492,960.57
61,328.39
4,492,960.57
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
61,328.39
10
61,328.39
61,328.39
Costos
10%
Beneficiarios
-10%
ALTERNATIVA 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Ao
Flujo Neto
4,492,960.57
4,492,960.57
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
56,217.69
10
56,217.69
56,217.69
Anlisis de Sostenibilidad:
92
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92
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La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
Entidad
Sector
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Estudio de Pre Inversin A Nivel de Perfil : Mejoramiento Del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del sector
Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
Unidad Responsable
PRECIO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
5,367,603.65
177,031.78
3,540,635.65
354,063.57
2.3. Utilidades
354,063.57
2.4. IGV
764,777.30
3. Gastos de Supervisin
177,031.78
B) Costo de Mantenimiento
40,069.84
C) Costo De Operacin
28,072.81
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
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Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
Fin
Contribuir al
desarrollo
econmico
social de la
zona
Costos E Ingresos
Comit de moto
taxistas y
propietarios de
Vehculos.
Mejora del ornato de
la ciudad de
Lambayeque.
Disminucin de
accidentes.
Resultado De
Encuestas Que Debe
Realizar La
Municipalidad. Boletines
Informativos De Centro
De Salud.
se plantea el
mejoramiento
de la avenida con
pavimento flexible en
caliente e=2
en 18,119.12 m2;
construccin de rampas
construccin de veredas
para el trnsito peatonal
con concreto
fc=175.00kg/cm2
e=10cm en 3,742.70
m2; demolicin de
veredas existentes en
1650 m2, sealizacin,
, y mitigacin ambiental.
Informe De
Seguimiento De La
Municipalidad Provincial
de Lambayeque
Encuestas A Usuarios Y
Transportistas.
Disponibilidad De
Recursos Econmicos Y
Asignacin Oportuna De
Presupuesto.
Estabilidad Econmica.
Se Requiere De
Esfuerzos
Complementarios Que
Acompae A La
Municipalidad En El
Mantenimiento.
Propsito
Adecuadas
condiciones de
transitabilidad
peatonal y
vehicular
Sector
Procedes de la
Independencia
distrito y
Provincia de
Lambayeque,
Regin
Lambayeque.
Componentes
Adecuada
infraestructura
para un
adecuado
trnsito
vehicular
Adecuada
sealizacin
para un
adecuado
trnsito
vehicular.
Adecuada
infraestructura
para un
adecuado
trnsito
peatonal.
Acciones
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Procedes de la Independencia , Distrito Lambayeque Provincia de Lambayeque- Dpto. Lambayeque"
Pavimento
Flexible en
Caliente e=2
en 18,119.12
m2;
construccin de
rampas y
mitigacin
ambiental.
1650 m2
continuas y
discontinuas en
el pavimento.
construccin
de veredas
para el trnsito
peatonal
con concreto
fc=175.00kg/c
m2 e=10cm en
3742.70
m2
Costo Directo: S/
Convocatoria,
Adjudicacin Y
3,540,635.65
Contratacin Para La
Expediente Tcnicos:
Elaboracin Del
Expediente Tcnico;
S/ 177,031.78
Supervisin, Adelanto Y
Supervisin: S/.177,031.78
Ejecucin De Obra.
Facturas, Recibos Por
Gastos Generales/
Honorarios, Boletas,
354,063.57
Etc. Reporte De Avance
De Obras De La UE,
Utilidad: S/.
354,063.57
Acta De Recepcin De
Costo del Proyecto:
Obra
S/5,367,603.65
La Unidad Ejecutora
Dispone De Capacidad
De Gestin En
Recursos Financieros Y
Capacidad Tcnica
Necesaria Para La
Ejecucin Del Proyecto
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6. Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo efectividad y del
impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que la Alternativa nica, del Proyecto de
Inversin Pblica denominado :Mejoramiento Del servicio de transitabilidad
peatonal y vehicular del sector
es la