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GESTIN MEDIOAMBIENTAL
MEDITEX EP 29387
18/06/99
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INDICE
PRESENTACIN DEL CURSO................................................................................. 3
1. INTRODUCCIN A LOS SISTEMAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL ..... 4
1.1.- Sistemas de gestin medioambiental............................................................. 4
1.2.- Evolucin y tendencias de la poltica europea en materia de
medioambiente ........................................................................................................... 9
2. MARCO ACTUAL PARA LA GESTIN MEDIOAMBIENTAL: NORMAS Y
LEGISLACIN .............................................................................................................11
2.1.- Normalizacin medioambiental......................................................................12
2.2.-Disposicin medioambiental en el mbito nacional.....................................13
2.3-Sistema comunitario sobre ecogestin y ecoauditoras (emas) ..................17
2.4- Ventajas en la aplicacin de un sistema de gestin medioambiental........19
2.5.-Formas de adherirse al sistema comunitario sobre ecogestin y
ecoauditoras.............................................................................................................20
2.6.-Requisitos esenciales en un sistema de gestin medioambiental: ............23
2.7.- Pasos en la implantacin de un sistema de gestin medioambiental:......24
2.8.-Procedimiento de certificacin de un sistema de gestin medioambiental:25
3. ETAPAS Y REQUISITOS EN LA IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE
GESTIN MEDIOAMBIENTAL SEGN LA NORMA UNE-EN-ISO 14001:199632
3.1- Revisin inicial...................................................................................................35
3.2.-Poltica medioambiental...................................................................................36
3.3.- Planificacin del sistema de gestin medioambiental................................37
Aspectos medioambientales................................................................................37
Requisitos legales y otros requisitos...................................................................37
Programa(s) de gestin medioambiental...........................................................38
3.4.- Implantacin y funcionamiento ........................................................................38
Estructura y asignacin de responsabilidades ..................................................38
Comunicacin ........................................................................................................39
Control de la documentacin................................................................................40
Planes de emergencia y de respuesta................................................................41
3.5.- Comprobacin y accin correctora................................................................46
Seguimiento y medicin........................................................................................46
No conformidad, accin correctora y preventiva ................................................46
Registros.................................................................................................................47
3.6.- Revisin.............................................................................................................49
3.7.- Auditoras medioambientales.........................................................................50
3.8.- Iso 14001 - Iso 9000: compatibilidad y correspondencias .........................55
4. CASO PRCTICO...................................................................................................58
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Como resulta obvio, toda empresa precisa de un sistema de gestin para las
actividades, productos e informacin relacionada que se desarrollan en la
misma. Todo ello determina la poltica de la empresa, los objetivos y
responsabilidades.
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Desde antao, empresas como por ejemplo las de tinturas, se han situado en las
proximidades de los ros para realizar la captacin de aguas y vertido de las
aguas residuales de sus procesos. Esto, planteado como una necesidad de las
mismas, se ha convertido con el paso del tiempo en un problema que afecta al
entorno, debido a los efectos contaminantes producidos.
Consecuentemente, stas, como muchas otras actividades, han provocado la
toma de medidas por parte de los gobiernos para parar el crecimiento
incontrolado de la contaminacin medioambiental.
Vemos, con este ejemplo, que el medio ambiente est presente en todas las
actividades humanas, bien como factor que las condiciona o como elemento que
resulta afectado por dichas actividades.
Las empresas estn cada vez ms preocupadas por el impacto que generan sus
actividades sobre el medio ambiente, siendo su objetivo llegar ms all del
cumplimiento de la legislacin, que es cada vez ms exigente.
Sin duda, el compromiso empresarial con el medio ambiente ofrece una
excelente oportunidad para contribuir a la preservacin de nuestro entorno,
permitiendo adems mejorar la imagen pblica de la organizacin, optimizar su
proceso productivo, aprovechar mejor sus recursos y lograr la reduccin de
costes.
La progresiva concienciacin pblica sobre los problemas medioambientales
est generando la lgica respuesta de los legisladores. Las industrias que se
anticipen a estas acciones normativas evitarn verse obligadas, por los cambios
de la legislacin, a efectuar traumticas modificaciones en su actividad que
podran hacer peligrar la continuidad de la empresa.
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Las claves para que todo Sistema de Gestin Medioambiental tenga resultados
ptimos son:
El compromiso real y de manera activa de la alta direccin con la consecucin
de los objetivos del mismo.
La identificacin y valoracin de los efectos medioambientales que las
actividades de la organizacin suponen para el medio ambiente que le rodea.
La seleccin de las metas medioambientales que se propone alcanzar.
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CUESTIONES DE REPASO:
A continuacin vamos a hacer un breve repaso de las ideas vistas. Planteamos
una serie de cuestiones de respuesta Verdadero / Falso para que el usuario las
responda:
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
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RESPUESTAS:
1. Es falso. El cumplimiento de la legislacin ambiental es obligatorio, siendo la
implantacin de sistemas de gestin medioambiental de carcter voluntario.
2. Es falso. Quedar recogida en el mismo
3. Verdadero. La implantacin de un sistema de gestin medioambiental es de
carcter voluntario, llegando a un compromiso por parte de la direccin de la
organizacin una vez se decide llevarlo a cabo.
4. Es falso. Es posible aprovechar la cultura, la estructura documental y los
mtodos de gestin.
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CEE
MBITO COMUNITARIO
DIRECTIVAS
REGLAMENTOS
ESTADOS MIEMBROS
(ESPAA)
MBITO ESTATAL
INFORMACIN
TRANSPOSICIN
DERECHO INTERNO
ESTATAL
-LEYES
-REALES DECRETOS
-DECRETOS
-RDENES
CC.AA.
-DISPOSICIONES LEGALES
-LEYES
-DECRETOS
-RDENES
MBITO AUTONMICO
AYUNTAMIENTOS
MBITO LOCAL
-ORDENANZAS
MUNICIPALES
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Autorizaciones
Captacin
Vertido (lmite, control y sistema de depuracin)
Cnones (multas por vertido de contaminantes)
AGUAS MARTIMAS:
Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas. (BOE n 181, de 29 de Julio de 1988)
Real Decreto 1471/1989 de 1 de Diciembre de 1989 por el que se aprueba el
Reglamento General para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988.
(BOE n 297, de 12 de Diciembre de 1989)
Legislacin de mbito autonmico
Esta disposicin engloba:
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Documentacin necesaria
Vertido
Autorizaciones
Control de vertidos
Cnones
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No est legislado a nivel estatal. Hace referencia a los lmites de niveles sonoros,
expresados en decibelios, en funcin de:
Que sea Da o Noche
Que se trate de zona residencial, Industrial u otras.
DISPOSICIN MEDIOAMBIENTAL RELATIVA A SUELO:
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre rgimen del suelo y valoraciones.
Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido sobre el Rgimen de Suelo y ordenacin urbana.
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OBJETIVOS
El principal objetivo de este sistema es promover la mejora continua de los
resultados de las actividades industriales en relacin con el medio ambiente. Esto
se pretende llevar a cabo mediante las siguientes medidas:
Establecimiento y aplicacin de polticas, programas y sistemas de gestin
medioambiental en los centros de produccin por parte de la empresa.
Evaluacin objetiva y peridica de la eficacia de dichos elementos.
Informacin al pblico sobre el estado del sistema en la empresa.
Con esto, la finalidad perseguida es la integracin de la variable ambiental en la
gestin de la empresa, documentando las prcticas y procedimientos resultado
de los distintos aspectos ambientales.
EMPRESAS PARTICIPANTES
El Reglamento (CEE) n 3037/90 del Consejo, de 9 de Octubre de 1990,
establece que pueden participar las empresas pertenecientes a las actividades
industriales siguientes:
Extraccin de productos energticos
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EMPRESA
APLICAR EL REGLAMENTO
CEE 1836/93
CERTIFICACIN
Normas reconocidas: Nacionales,
Europeas o internacionales
VERIFICACIN, VALIDACIN
SISTEMA COMUNITARIO DE
ECOGESTIN Y ECOAUDITORA
Terminologa
Auditoras ambientales
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ISO14050
REGLAMENTO 1836/93
UNE 77-801
ISO 14001
UNE 77-802
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ISO 14010
ISO 14011
ISO 14012
MBITO
SECTOR
ORGANISMO
REVISIN INICIAL
AUDITORA
REGLAMENTO 1863/93
UNE-EN-ISO 14001
Europeo
Internacional
Todos
Competente
(Tiene
asignado
esas
competencias)
Obligatoria
Declaracin medioambiental (muy estricta)
Figura del Verificador
Programa, poltica y sistema pblico
Mejora continua del comportamiento
Valoracin
del
sistema
y
del
comportamiento
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2.6.-REQUISITOS ESENCIALES
MEDIOAMBIENTAL:
EN
UN
SISTEMA
DE
GESTIN
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FIJACIN DE POLTICA-OBJETIVOS-METAS
FORMACIN
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El siguiente diagrama muestra de forma esquemtica el proceso de implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental en una
planta industrial hasta su certificacin:
IMPLANTACIN
Organizacin
Compromiso
de la Direccin
Poltica
SGMA
Documentacin
Mejora de
procesos y
prcticas de
gestin
Evaluacin del
sistema
Formacin
Presiones
legislativas
CERTIFICACIN
Revisin de la
documentacin
BLOQUE 1
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RESOLUCIN DE OBSERVACIONES
BLOQUE 2
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Auditora
BLOQUE 3
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BLOQUE 1
El compromiso de la direccin puede aparecer como resultado de las presiones
del mercado y/o presiones legislativas, dando lugar al establecimiento de una
poltica medioambiental y a la implantacin de un sistema de gestin
medioambiental.
BLOQUE 2
En el establecimiento del Sistema de Gestin Medioambiental se genera una
documentacin, surgiendo durante su implantacin cambios en la organizacin de
la empresa, as como una necesidad de formacin que derivarn en una mejora de
los procesos y de la gestin en la empresa.
BLOQUE 3
Finalizada la implantacin se realiza una evaluacin del sistema. Esta evaluacin
concluye con reajustes del Sistema de Gestin Medioambiental y de la poltica
medioambiental de la empresa.
Los cambios pertinentes, resultado de la evaluacin del sistema, junto con las
observaciones tras la revisin de la documentacin en una auditora realizada por
una entidad certificadora oficial, derivar en la obtencin de la certificacin.
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EVALUACIN AMBIENTAL
BLOQUE 1
CUMPLE LA
NORMATIVA
AMBIENTAL?
NO
MEDIDAS CORRECTORAS
S
COMPROMISO AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
|
POLTICA AMBIENTAL
|
OBJETIVOS AMBIENTALES
|
PROGRAMA AMBIENTAL
|
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
|
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
BLOQUE 2
AUDITORA
REVISIN
UNE 77801/
ISO 14001
REGLAMENTO 1836/93
BLOQUE 3
VALIDACIN EXTERNA
AUDITORA EXTERNA
BLOQUE 1
Partiendo de la evaluacin ambiental de las actividades de la organizacin, se
determinar si se cumple la normativa ambiental.
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BLOQUE 2
Si la respuesta es afirmativa se proceder a llegar a un compromiso
medioambiental, con todos los puntos explicados con anterioridad y que quedan
reflejados en el recuadro.
Sino se cumple la normativa medioambiental, se procede a tomar medidas
correctoras, o llegar a un compromiso en el que se recojan las medidas a tomar
y los plazos para llevarlas a cabo.
Este compromiso medioambiental, que conlleva la implantacin de un sistema
de gestin medioambiental, ser auditado y revisado con posterioridad por un
equipo auditor interno o externo subcontratado.
Equipo
auditor:
medioambientales.
equipo
cualificado
para
realizar
auditoras
BLOQUE 3
Cumpliendo el compromiso ambiental, se puede optar por seguir los pasos
establecidos en el Reglamento Europeo 1836/93 o seguir la Normativa
Espaola UNE 77801, que con posterioridad permite seguir el Reglamento
1836/93.
Si se opta por la primera opcin, se procede a una declaracin ambiental para
proporcionar informacin al pblico del sistema implantado y de los
compromisos adquiridos. Tras una validacin externa, por un organismo oficial,
se alcanza la obtencin de un Sistema Comunitario de Gestin y Auditora
Ambiental.
Si se opta por la segunda opcin, se difundir un informe ambiental para
informar al pblico.
No obstante, puede seguirse la implantacin de un sistema de gestin
medioambiental segn la Normativa Internacional ISO 14001, o la Normativa
Espaola UNE 77801, solicitando a continuacin la realizacin de una Auditora
Externa por un Organismo Certificador reconocido, para lograr as la
certificacin nuestra empresa segn los requisitos de la Norma elegida.
Seguidamente pueden seguirse los pasos que marca el Reglamento Europeo
1836/93 para declarar la obtencin de un Sistema Comunitario de Gestin y
Auditora Ambiental.
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CUESTIONES DE REPASO:
A continuacin vamos a hacer un breve repaso de las principales ideas vistas en
este segundo bloque: Marco actual para la gestin medioambiental. Planteamos
una serie de cuestiones de respuesta Verdadero / Falso para que el usuario las
responda:
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
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FALSO
FALSO
RESPUESTAS:
1. Es falso. Los ayuntamientos pueden ser an ms restrictivos o pueden
considerar otros aspectos medioambientales no tratados en la Comunidad
Autnoma correspondiente.
2. Es falso. Es muy subjetivo, dependiendo del tipo de industria.
3. Es verdadero. Ser posible siempre que ste contemple que no se cumple con
una determinada legislacin, pero que hay un compromiso formal de cumplirla en
un tiempo determinado (implica que el Sistema de Gestin Medioambiental
funciona).
4. Es falso. Es un sistema de participacin voluntaria, permitiendo que las
empresas del sector industrial se adhieran a un sistema comunitario de gestin y
auditora medioambientales.
5. Es falso. Adems, puede aplicarse a otros sectores como turismo, transporte,
administracin comercio, etc., experimentalmente.
6. Es verdadero.
7. Es falso. Es posible mediante la certificacin por una Norma reconocida.
8. Es falso. Desde el primer ao se hacen auditoras de seguimiento anuales,
siendo cada tres aos cuando se realizan auditoras de reevaluacin.
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COMPROBACIN Y
ACCIN CORRECTORA
POLTICA MEDIOAMBIENTAL
IMPLANTACIN Y
FUNCIONAMIENTO
Aspectos medioambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos y metas
Programa(s) medioambientales
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Seguimiento y medicin
No conformidad, accin correctora y preventiva
Registros
Auditora
REVISIN POR LA
DIRECCIN
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Respecto al producto:
Es posible reducir el material utilizado?
Existen materiales alternativos cuyo ciclo de
medioambientales?
Se puede mejorar la eficacia y utilidad del producto?
Se pueden reciclar el producto o sus componentes?
Existe un embalaje alternativo o es posible reducirlo?
Se puede optimizar la distribucin?
vida
ofrezca
ventajas
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3.2.-POLTICA MEDIOAMBIENTAL
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documentada
implantada y
actualizada
La poltica medioambiental es la base para establecer y revisar objetivos y metas,
y se comunicar a todos los empleados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Este punto est enfocado a identificar las actividades, productos o servicios de la
organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente: aguas residuales,
ruido, emisiones atmosfricas contaminantes, etc.
Se ha de mantener procedimientos para esta identificacin , determinando los
aspectos que puedan tener un impacto considerable sobre el medio ambiente. Su
revisin ser peridica o de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo
aconsejen (rotura de un depsito o embalaje cuyo contenido pueda generar altos
niveles de contaminacin, por ejemplo).
OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos son fines medioambientales de carcter general.
Las metas son requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre que sea
posible, provenientes de objetivos medioambientales.
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COMUNICACIN
La disponibilidad de la informacin acerca de los aspectos medioambientales y
la gestin medioambiental es un elemento muy importante en un sistema de
carcter voluntario como ste. As, la organizacin mantendr actualizados
procedimientos para:
La comunicacin interna entre sus distintos niveles (Bidireccional: tanto
ascendente como descendente)
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las
partes externas interesadas (vecinos, otras empresas, etc.) Anotar que es
positivo dar respuesta a las partes externas interesadas, de cara a mejorar la
imagen.
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DOCUMENTACIN
MEDIOAMBIENTAL
MANUAL
DEL
SISTEMA
DE
GESTIN
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
La organizacin ha de mantener actualizados procedimientos para:
Controlar la documentacin requerida por la Norma ISO 14001 y para
Elaborar los distintos documentos del Sistema de Gestin Medioambiental
(Mejora continua)
En estos procedimientos se indicar quienes son los responsables de llevar a
cabo estas tareas. Adems, esta documentacin debe seguir las siguientes
indicaciones:
Ser legible, fechada, estar localizada, fcilmente identificable, conservada
ordenadamente y con un tiempo especificado de archivo
Poder ser examinada, revisada y aprobada por personal apropiado
Estar vigente y disponible all donde se realizan la tareas relacionadas con el
Sistema de Gestin Medioambiental
Ser retirada una vez obsoleta e
Identificada una vez obsoleta, con intencin de conservar esta informacin o
con fines legales.
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CONTROL OPERACIONAL
Este punto es fundamental en todo Sistema de Gestin Medioambiental y hace
referencia al deber de la organizacin de identificar aquellas actividades con
incidencia medioambiental, planificando estas actividades para cumplir las
condiciones especificadas.
Se establecern procedimientos actualizados con este propsito, documentados,
con criterios operacionales, sobre los aspectos medioambientales ms
importantes.
Tanto a contratistas como a proveedores se les informar de aquellos
procedimientos y requisitos que les sean aplicables.
PLANES DE EMERGENCIA Y DE RESPUESTA
Los planes de emergencia y de respuesta tratan de identificar las zonas de riesgo
potencial al medio ambiente.
Una vez constatado el programa de control, se elaborarn procedimientos
actualizados para llevar a cabo lo siguiente :
Identificar los accidentes potenciales (Puntos crticos) y situaciones de
emergencia
Responder a los mismos
Prevenir impactos medioambientales asociados a estas situaciones y
Reducir estos impactos
Tanto los planes de emergencia como los procedimientos de respuesta sern
examinados y revisados, especialmente despus de situaciones de emergencia.
Los planes de emergencia precisan de revisiones peridicas, ya que no son
estticos, pues recogen el mecanismo de control-seguridad.
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DETECCIN
COMUNICACIN
ACTUACIN
MEDIDA
CIERRE
INVESTIGACIN
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CUESTIONES DE REPASO:
1. Al igual que el Sistema Comunitario de Ecogestin y Ecoauditora, la Norma
UNE-EN-ISO 14001 slo es aplicable a organizaciones que realicen
actividades industriales.
VERDADERO
FALSO
2. Conviene realizar una revisin inicial del sistema en toda organizacin que
carezca de un sistema de gestin medioambiental y quiera implantar la Norma
UNE-EN-ISO 14001.
VERDADERO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
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FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
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RESPUESTAS:
1. Es falso. La Norma UNE-EN-ISO 14001 es aplicable a cualquier tipo de
organizacin
2. Es verdadero. No es un requisito exigible, pero s una prctica recomendable.
3. Es verdadero.
4. Es verdadero.
5. Es verdadero.
6. Es falso. La Norma indica que se d formacin adecuada al personal con
tareas que produzcan impactos medioambientales significativos.
7. Es falso. La informacin acerca de los aspectos medioambientales y la
gestin medioambiental es un elemento muy importante en un sistema voluntario
como ste, tanto a nivel interno, como de cara a las partes externas interesadas.
8. Es falso. Esta informacin puede integrarse dentro de otros sistemas
implantados en la organizacin, quedando reflejado en el Manual del Sistema de
Gestin Medioambiental.
9. Es verdadero.
10. Es falso. Aparte de la revisin peridica, precisa de revisin despus de
situaciones de emergencia.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Para el correcto funcionamiento del sistema se llevar a cabo un seguimiento con
mediciones de posibles desviaciones respecto a la referencia tomada. De esta
manera se evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin
medioambiental aplicable.
Para ello se establecen procedimientos actualizados para llevar a cabo lo
siguiente:
Controlar y medir las caractersticas de las actividades con impactos
considerables y
Evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin medioambiental
aplicable.
De aqu quedarn registros de:
La informacin de seguimiento del funcionamiento de las actividades con
impactos medioambientales considerables.
Los controles operacionales (controles de las caractersticas de las
actividades).
La conformidad con los objetivos y metas medioambientales y
El mantenimiento y calibracin de los equipos de inspeccin.
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REGISTROS
Los registros medioambientales son una herramienta que permite demostrar el
cumplimiento de los requisitos de la norma, objetivos y metas.
Entendemos registro medioambiental como todo documento que deja
constancia del funcionamiento del sistema de gestin medioambiental que
est implantado en la empresa.
La organizacin poseer procedimientos actualizados para su identificacin en
todo momento, conservacin y eliminacin.
stos deben permitir demostrar los siguientes puntos:
La conformidad con los requisitos de esta norma.
El cumplimiento de los objetivos y metas previstos y
La implantacin y funcionamiento del sistema (los registros son la prueba del
mismo).
A su vez, los registros deben ser:
Legibles.
Identificables.
Recuperables y
Protegidos contra daos, prdidas o deterioros.
La organizacin establecer y registrar su tiempo de conservacin,
mantenindolos actualizados. La Norma no indica nada, siendo la organizacin
quien establece estos tiempos, en funcin de la naturaleza de la industria,
espacio y lgica.
En ocasiones existe legislacin referente al tiempo de conservacin, como es el
caso de los RTPs (5 aos).
RTPs: Residuos Txicos y Peligrosos
Como ejemplos de registros medioambientales tenemos:
Registros de Formacin.
Requisitos legales y otros requisitos.
Resultados de auditoras y revisiones.
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AUDITORA
Una vez implantado el sistema se debe disponer de una metodologa para
evaluar el grado de cumplimiento tanto de los requisitos expresados en la Norma
UNE-EN-ISO 14001 como de los compromisos adquiridos por la propia empresa
a travs de sus objetivos medioambientales. Esto se lleva a cabo a travs de
auditoras internas peridicas, cuya frecuencia ser determinada por la propia
empresa.
Existirn programas y procedimientos de auditora actualizados con objeto de
comprobar los siguientes puntos:
El cumplimiento del Sistema de Gestin Medioambiental de los planes de
gestin medioambiental establecidos.
El cumplimiento del Sistema de Gestin Medioambiental de los requisitos de
esta Norma y
El suministro de los resultados de la auditora a la direccin.
Quedarn plasmados en dichos programas y procedimientos:
A su vez, el personal podr ser propio (para su seguimiento, siempre que tenga
conocimientos sobre la legislacin y sobre la gestin del Sistema de Gestin
Medioambiental), o ajeno a la organizacin. En cualquier caso, se requiere
imparcialidad y objetividad.
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3.6.- REVISIN
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Conocido el concepto de auditora, as como los tipos que hay, pasamos a ver la
metodologa o secuencia que se sigue en el proceso de la misma:
1. PRE-AUDITORA
Es en esta fase donde se realizan las siguientes tareas o acciones:
Facilitar al equipo auditor suficiente informacin con antelacin
Informar de la instalacin sobre el programa
Preparar el plan de auditora. sta es una de la actividades principales:
Seleccin de instalaciones
Planear visita y miembros del equipo
Recopilar y revisar antecedentes
Desarrollo: Alcance, temas prioritarios, modificaciones, protocolos y
recursos
Minimizar el tiempo de estancia en la instalacin
2. AUDITORA
Esta fase, que es la principal, est dividida en 2 bloques bsicamente:
Reunin inicial, donde se realizan las siguientes tareas:
Presentacin del equipo auditor
Explicacin de los mtodos de auditora
Recogida de evidencias:
Cumplimentacin de listas de comprobacin
Entrevistas
Etc.
Reunin final, donde se comunica a la direccin el adelanto de hallazgos
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3. POST-AUDITORA
En esta fase se realiza el informe de auditora, que incluye:
Alcance del Objeto
Equipo auditor / Departamentos de la empresa (que han sido auditados)
Documentacin / rea auditada
No conformidades
Este informe se muestra a los auditados.
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CUESTIONES DE REPASO:
1. El seguimiento y medicin de los aspectos de la implantacin permite detectar
posibles desviaciones, as como evaluar peridicamente el cumplimiento de la
legislacin medioambiental aplicable.
VERDADERO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
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RESPUESTAS:
1. Es verdadero.
2. Es falso. Las acciones correctoras propuestas debern ser viables tcnica y
econmicamente.
3. Es falso. La Norma no indica nada, siendo la organizacin quien establece
estos tiempos, en funcin de la naturaleza de la industria, espacio y lgica. No
obstante, en ocasiones existe legislacin para la conservacin de determinados
registros.
4. Es falso. La frecuencia ser determinada por la propia empresa.
5. Es falso. La respuesta correcta es:
1. PRE-AUDITORA
2. AUDITORA IN SITU
3. POST-AUDITORA
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REQUISITOS GENERALES
GENERALIDADES
1. POLTICA DE LA CALIDAD
POLTICA MEDIOAMBIENTAL
PLANIFICACIN
IMPLANTACIN Y
FUNCIONAMIENTO
2. PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
COMPROBACIN Y ACCIN
CORRECTORA
PARTE 1 Y 2
Como se puede observar, tanto los Requisitos Generales como de declaracin
de las Polticas ambiental y de calidad se corresponden.
De esta manera, el sistema definitivo resulta de la ampliacin de una de ellas.
Con ello, se ampliara la documentacin de generalidades del sistema
implantado, considerando los nuevos aspectos que proporciona el nuevo
sistema.
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PARTE 3
Referente a Planificacin, la planificacin de la calidad, punto 2 de la Norma
ISO 9000, se corresponde con los Aspectos medioambientales, Requisitos
legales y otros requisitos, Objetivos y metas, y el o los Programas de gestin
medioambiental, todos ellos dentro del bloque de Planificacin del a Norma
ISO 14001.
PARTE 4
Por otra parte, respecto a Implantacin y Funcionamiento, los puntos
correspondientes entre la Norma ISO 14001 y la ISO 9000 (en ese orden) son:
Estructura y responsabilidades con Organizacin (Punto 4.1)
Formacin, sensibilizacin y competencia profesional con
Formacin (Punto 4.18)
El punto de Comunicacin no tiene correspondencia con la ISO 9000
Documentacin del sistema de gestin medioambiental con
Generalidades (Punto 4.2)
Control de la documentacin con Control de la documentacin y de los
datos (Punto 4.5)
Control operacional con Procedimientos del sistema de la calidad
(Punto 4.2), Revisin del contrato (Punto 4.3), control del diseo (Punto
4.4), Compras (Punto 4.6), Control de los productos suministrados por los
clientes (Punto 4.7), Control de los procesos (Punto 4.9), Manipulacin,
almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega (Punto 4.15), Servicio
Posventa (Punto 4.19), e Identificacin y trazabilidad de los productos
(Punto 4.8)
PARTE 5
Los puntos correspondientes de la Norma ISO 14001 respecto a
Comprobacin y Accin Correctora, respecto los de la ISO 9000 son:
Seguimiento y medicin con Inspeccin y Ensayos (Punto 4.10),
Control de Equipos de Inspeccin y Ensayo (Punto 4.11), Estado de
inspeccin y ensayos (Punto 4.12), Tcnicas estadsticas (Punto 4.20) y
Control de los productos no conformes (Punto 4.13)
No conformidad, accin correctora y accin preventiva con Control
de los productos no conformes (Punto 4.13) y Acciones correctoras y
preventivas (Punto 4.14)
Registros con Control de los registros de la Calidad (Punto 4.16)
Auditoras del sistema de gestin medioambiental con Auditoras
internas de la calidad (Punto 4.17)
PARTE 6
Finalmente, el Bloque referente a la Revisin por la Direccin se corresponde
con el punto Revisin por la direccin (Punto 4.1).
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4. CASO PRCTICO
Introducidos en los Sistemas de Gestin Medioambiental y en la Normativa
Ambiental aplicable, se plantea un ejemplo prctico de empresa tipo del sector
textil, sobre la que se va a trabajar en los siguientes apartados.
La intencin perseguida con este ejemplo tipo es la de mostrar de una manera
prctica la aplicacin de los Sistemas de Gestin Medioambiental en una
empresa.
Para ello, se describe a continuacin una empresa textil del ramo del agua, sus
procesos productivos, consumo de materiales, agua y energa, y situacin
ambiental, persiguiendo la deteccin de sus efectos sobre el medio ambiente, la
legislacin aplicable, as como las diferentes etapas de implantacin de un
SGMA.
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PROCESO PRODUCTIVO:
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
PIEZAS DE TELA DE
RECEPCIN Y RECHAZOS
EMPRESAS DE TEJIDO
CLASIFICACIN
NaOH
PREPARACIN VERTIDOS:
H2O2
Agua utilizada lavado de
NaClO
piezas
Agentes Secuestrantes
Agentes humectantes
Agentes antiespumantes
Colorantes
TINTURA
VERTIDOS:
Agentes dispersantes
Baos agotados y agua de
Agentes Igualadores
lavado de colorante no
Electrolitos (ClNa, SO4,
fijado sobre las fibras.
Na2, CO3NA2)
Reguladores
de
pH
(CH3COOH,
HCOOH,
NaOH)
Auxiliares
de
tintura
(hidrosulfito)
Colorantes
ESTAMPACIN VERTIDOS:
Espesantes
PIGMENTARIA Agua lavado tetera
Auxiliares de estampacin
Agua
lavado
cilindros
(Ligantes,
fijadores,
estampacin
antiespumantes)
Agua lavado rasquetas
Restos de pasta de
estampacin
Resinas sintticas
ACABADO
VERTIDOS:
Compuestos naturales
Restos de formulacin de
Agentes humectantes
acabado empleado
Agentes antiespumantes
Agua lavado: fulard de
impregnacin
Trapos de limpieza en seco
EXPEDICIN
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Colorantes
Auxiliares de tintura para Algodn
Auxiliares de tintura para Polister
Auxiliares de tintura para Algodn/ Polister
Agentes dispersantes
Reguladores de pH (HCOOH, CH3COOH), NaOH, CO3Na
Electrolitos ClNa, SO4Na2
Agentes humectantes
ESTAMPACIN:
Colorantes, espesantes
Auxiliares estampacin pigmentativa: fijadores, ligantes, antiespumantes, etc.
ACABADO:
Baos (formulaciones), resinas (sintticas), y naturales.
Auxiliares
AGUA:
AGUA DE PROCESO:
Red municipal de abastecimiento
Fuente de suministro propio (Pozo)
AGUA SANITARIA:
Red municipal
Consumo total: 20.000 m3/ao
AGUA CONTRAINCENDIOS:
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ENERGA:
ENERGA ELCTRICA:
700 MW.h/mes en maquinaria, principalmente
GAS:
Servicio calefaccin
Ramas de secado
Calderas de agua
Sin datos de consumo
SERVICIOS GENERALES:
La planta dispone de:
Edificio de oficinas
Aparcamiento para coches
Vestuarios y duchas.
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ORGANIGRAMA:
DIRECCIN
COMPRAS Y
ALMACN
Preparacin
PRODUCCIN
Tintura
Estampacin
INFORMTICA
Acabado
CALIDAD
COMERCIAL
ADMINISTRACIN
Seguridad e
higiene
Expedicin
Personal
Ventas
Contabilidad
Mantenimiento maquinaria
SITUACIN AMBIENTAL:
CONTAMINACIN ATMOSFRICA
CALEFACCIN AGUA PROCESO:
2 calderas con chimeneas independientes
Combustible: gas
Potencia: entre 650 y 4.000 termias/h
Funcionamiento continuo (Lunes a Sbado)
No han sido inspeccionados.
ESTAMPACIN Y ACABADOS:
3 Ramas de secado de 5 campos
Combustible: Infrarrojos elctrico
Funcionamiento continuo (Lunes a Sbado)
No han sido inspeccionados.
CONTRAINCENDIOS
Grupo Diesel.
Potencia de 300 C.V.
Uso exclusivo para situaciones de emergencia.
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CONTAMINACIN DE AGUAS:
AGUAS DE PROCESO (Preparacin, tintura, estampacin y acabado):
Los efluentes se homogenizan en un tanque de 300 m2. A la salida se ajusta el pH
automticamente con H2SO4 o NaOH.
El vertido va al colector municipal y de aqu a la estacin depuradora de aguas
residuales del municipio.
PREPARACIN:
Los baos del proceso de mercerizado se filtran y se recuperan para operaciones
de descrudado y blanqueo donde se requieren concentraciones menores de
NaOH.
El lavado del tejido preparado, se lleva a cabo en torres de lavado en
contracorriente, es decir, el tejido se pone en contracto con el agua ms sucia y
en cada compartimento se va encontrando con agua ms limpia. Normalmente en
el penltimo compartimento se lleva a cabo la neutralizacin con CH3COOH.
ESTAMPACIN:
El agua de la limpieza de la telera se utiliza durante varios ciclos. Cuando se
vierte, se filtra previamente para eliminar los slidos gruesos.
Las pastas de estampacin empleados que sobran se utilizan en su mayora para
nuevas formulaciones.
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ACABADO:
La limpieza de cilindros y cubeta de impregnacin se limpian en seco en la
medida de lo posible.
AGUA DE PURGAS DE CALDERAS Y LIMPIEZA Y SERVICIOS:
Se vierten directamente al colector
AGUAS PLUVIALES:
No existe red separativa para estos efluentes.
DOCUMENTACIN:
Registro de pH tanque homogenizador
Caracterizacin efluentes por laboratorios homologados (en 1 ocasin),
para solicitar autorizacin de vertido.
Existe procedimiento e instrucciones de trabajo de la regulacin del pH
AUTORIZACIONES
Solicitud de vertido a la Comunidad Autnoma
INCIDENTES:
Marzo97: Problema en la planta de neutralizacin y el vertido con pH alcalino fue
directamente al colector.
No existe procedimiento para comunicar incidentes
OTROS:
Existe arqueta exterior, pero no est adecuada a lo exigido por la legislacin
No se dispone de instrumentos para el control del vertido (medidor de caudal)
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EJERCICIOS:
RESIDUOS INDUSTRIALES:
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RUIDO:
EXTERIOR:
Sin estudio sobre emisin sonora
INTERIOR:
No hay evaluacin y clasificacin por puesto de trabajo.
Pendiente de inspeccin del Departamento de Seguridad e higiene Industrial
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AIRE
AGUAS
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RESIDUOS
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MATERIAL NECESARIO:
ACTIVIDADES:
Elaborar una lista de comprobacin sobre RTP, que incluya preguntas tanto
de requisitos legales como de otros requisitos.
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ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
MATERIAL NECESARIO
ACTIVIDADES
Identificar los aspectos e impactos medioambientales significativos de la
instalacin relativos a:
Contaminacin atmosfrica
Contaminacin del agua
Residuos
Contaminacin del suelo
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ACTIVIDADES
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ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.
PLAN
DE
FORMACIN,
SENSIBILIZACIN
PROFESIONAL.
COMUNICACIN.
COMPETENCIA
MATERIAL NECESARIO
ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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