INFORME DE AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN INTEGRADO.

OBJETIVO AUDITORIA: El objetivo de la realizacion de esta auditoria consiste en

verificar la calidad del servicio, la gestion ambiental y en seguridad para:
-Asegurar la presatacion correcta de los servicios y el cumplimiento de las metas y
objetivos de la empresa de manera eficaz, eficiente y efectiva
-Observar la regularidad respecto al marco normativo vigente.
DESCRIPCIN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
ALCANCE:
DESCRIPCIN DEL MAPA DE PROCESO EVALUADOS:
DOCUMENTOS EVALUADOS:
METODOLOGA:
HALLAZGOS GENERADOS POR PROCESO:

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:01

NORMA: 18001
Requisito 4.3.1 Identificacion de peligros evaluacion de riesgos y determinacion de controles
Descripcion: La organizacin debe asegurarse de que los riesgos para la seguridad y salud
ocupacional se mantegan identificados y controlados para garantizar la integridad fisica de
los trabajadores y la mantencion de las areas.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea, Miguel Rivera
Recomendacin:

Realizar y establecer IPER

Realizacion de Inspecciones y observaciones

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito 4.4.1 Recursos funciones y responsabilidad.
Descripcion: Se debe establecer e implementar un sistema de mejoramiento en relacion a la
seguridad laboral con el fin de garantizar el proceso en el tiempo.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:

Realizar plan de mejoramiento de seguridad implementando herramientas como:

Inculcar una cultura preventiva por medio de charlas periodicas.
Implementacion de sealeticas

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito 4.4.3 Comunicacin, participacion y consulta.
Descripcion: La organizacin debe realizar procedimientos para mantener la comunicacin
en los diferentes niveles, paralelamente en la comunicacin con contratistas y visitas. Al
igual que debe procurar la participacion de los trabajadores en materia de prevencion o
cambios que se realicen en la empresa.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:

Realizacion de prodecimientos
Comunicacin interna de la empresa

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito: 4.4.4 Documentacin
Descripcin:
La organizacin debe contar con los documentos necesarios para asegurar la efectividad de
el sistema de mejoramiento y control de sus procesos relacionados con la gestion de sus
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin
La empresa debe revisar a probar y documentar de manera legible para asegurar la
efectiva planificacion del sistema de mejoramiento
Deben encontrarse documentadas la Politica, obetivos y alcance del sistema de
mejoramiento

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito: 4.4.5 Control de documentos.
Descripcin: La organizacin debe mantener un registro de los documentos especiales en
donde deben ser controlados e implementados deacuerdo a los procedimientos, para asi
estos sean revisados, aprobados y actualizados, de igual manera prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:
Los documentos relacionados al sistema de mejoramiento deben estar ordenados y
organizados de manera que puedar ser facilmente identificados.
Los documentos deben encontrarse asequibles y legibles.

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito 4.4.6 Control Operacional
Descripcion:
La organizacin debe establecer y determinar aquellas operaciones y actividades que se
consideren riesgosas para el bienestar y salud de los trabajadores en donde la organizacin
debera implentar controles para la gestion y aplicacin del sistema de mejoramiento en base a
accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:

Realizacion y aplicacin de IPER

Realizacion de Derecho a Saber
Reglamento interno de seguridad e higiene ocupacional
Charla de seguridad
Implementacion de sealeticas de seguridad
Cronograma de mantencion de maquinarias
Control de entrega y mantencion de elementos de proteccin personal.

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito: 4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencia.
Descripcion: La organizacin debe establecer un seguimiento para verificar si se esta
cumpliendo los objetivos y las medidas establecias en el sistema de mejoramiento.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:

Identificar posibles emergencia

Realizar un plan de respuesta ante emergencia
Planilla de numeros de emergencia
MAntencion de equipos ante emergencia (incendio)

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA:
Sector/ proceso: Taller Mecanico

NC numero:02

NORMA: 18001
Requisito 4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeo
Descripcion: Se debe establecer e implementar un sistema de mejoramiento en relacion a la
seguridad laboral con el fin de garantizar el proceso en el tiempo.
Auditor: Patricia Flores, Gissel Cea.
Recomendacin:
Realizacion de un cronograma de actividades para el cumplimiento del sistema de
mejoramientos.

INDICADORES DE AUDITORIA
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE AUDITORIAS: 100%
TODOS LOS PLANES DE AUDITORIA SE EJECUTARON.
EFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO DE LAS AUDITORIAS: 100%
TODOS LOS AUDITORES CAPACITADOS REALIZARON AUDITORIAS
NIVEL DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS EN %
.
FORTALEZAS DEBILIDADES
CONCLUSIONES