B-5 Plan de Aseguramiento de Calidad RevA

Plan de Aseguramiento de Calidad
PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

de testigos de perforacin y rechazos
de Core, y disposicin para carguo.
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PROYECTO: CA-045
PARTE I. SERVICIO DE RETIRO DE TESTIGOS DE PERFORACIN Y
RECHAZOS DE CORE, Y DISPOSICIN PARA CARGUO.
PARTE II. SERVICIO DE CARGUO Y TRASLADO DE TESTIGOS DE
PERFORACIN, RECHAZO DE CORE, DESDE CORE SHACK HACIA
EL BOTADERO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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Rev.
Fecha
Por
Revis
Aprob
12/10/14
MCP
MAM
CVD
Descripcin
Revisin Interna
CONTENIDO
San Antonio de Juprog S.R.L
Av. Confraternidad internacional # 161 Independencia - Huaraz Tel: 043 232546 - e-mail: sanantonio_juprog@hotmail.com /
Proyectos@corporacionsaj.com

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1.0. ALCANCE.3
2.0. INTRODUCCION.3
3.0. OBJETIVOS..5
4.0. POLITICA DE CALIDAD.5
5.0. COMIT DE CALIDAD....6
6.0. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA...9
7.0. COMPRAS......10
8.0. PLANES DE INSPECCION..11
9.0. INSTALACION, MONTAJE Y CONTROL DE PRODUCCION...12
10.0. CONTROL DEL PROCESO...13
11.0. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME..16
12.0. MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACION
E INSTALACION..19
13.0. ENTRENAMIENTO..21

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1.0 ALCANCE
Este documento tiene como finalidad describir la Poltica de la Calidad y el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad para garantizar los recursos y actividades necesarias del
RECHAZOS DE CORE, Y DISPOSICIN PARA CARGUO.
PARTE II. SERVICIO DE CARGUO Y TRASLADO DE TESTIGOS DE PERFORACIN,
RECHAZO DE CORE, DESDE CORE SHACK HACIA EL BOTADERO. SAN TANTONIO DE
JUPOG S.R.L tiene procedimientos documentados de acuerdo con los requerimientos de este
estndar, implanta y aplica los procedimientos documentados y las instrucciones del plan de
calidad.
2.0 INTRODUCCION
A travs de este Plan de Aseguramiento de la Calidad SAN TANTONIO DE JUPOG S.R.L. Ha
identificado plenamente los procesos crticos del PROYECTO en sus etapas de
construccin,
obras civiles, obras mecnicas y obras elctricas y ha establecido la secuencia e interaccin de

estos procesos, as como los criterios, mtodos, recursos e informacin para la correcta
ejecucin, seguimiento, medicin y control de dichos procesos con el fin de asegurar
el
cumplimiento de los requisitos de ANTAMINA para este tipo de Proyectos.

SAN TANTONIO DE JUPOG S.R.L, en coordinacin con la supervisin y aprobacin de
ANTAMINA ejecutar un Cronograma de Obra, en la cual se refleje la llegada de materiales
suministrados por SAN ANTONIO as como la secuencia y plazos de obras civiles y elctricas.
Cada da nuestro Ingeniero Residente, informar la ocurrencia de eventos importantes y el

seguimiento del cronograma de obra. Diariamente se reunir con la supervisin de ANTAMINA
para verificar el avance y calidad de trabajos. Adicionalmente se enviar un Reporte Diario va email para reportar las actividades diarias del proyecto.
En caso de haber algn retraso por razones de fuerza mayor la empresa aplicar, planes de
contingencia para no perjudicar el avance y la calidad de los trabajos.

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La responsabilidad, autoridad y la interrelacin del personal cuyo trabajo afecta a la calidad de

los productos que entrega la empresa, deben ser definidas y documentadas, particularmente
para el personal que necesita la libertad organizacional y la autoridad para:
a) Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de cualquier no conformidad del sistema de

calidad.
b)
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y

sistema de calidad.
c)
Verificar la implantacin de soluciones.
d)
Controlar el proceso, entrega o instalacin de algn producto no conformante hasta

que la deficiencia o condicin insatisfactorias sean corregidas.
Los documentos de referencia del presente plan son los siguientes:
Estndares de Antamina.
Especificaciones tcnicas de Antamina.
ASTM: American Society for Testing and Materials
ACI: American Concrete Institute
NEC: National Electrical Code
NEMA: National Electrical Manufacurers Association
Normas NFPA
Norma ISO 9000 versin 2000
Norma ISO 9001 versin 2000
Los elementos que deben estar contenidos en este Plan, tanto polticas como procedimientos, son
los siguientes
a)
Poltica de Calidad
b)
Comit de Calidad
c)
Control de documentos.
d)
Compras.
e)
Control de producto no conformante.
f)
Identificacin y rastreabilidad del producto.
g)
Control de proceso.
h)
Manejo, almacenaje y transporte.

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3.0 OBJETIVOS
Ejecutar el
PROYECTO: CA-045 PARTE I. SERVICIO DE RETIRO DE TESTIGOS DE
PERFORACIN Y RECHAZOS DE CORE, Y DISPOSICIN PARA CARGUO. PARTE II.

SERVICIO DE CARGUO Y TRASLADO DE TESTIGOS DE PERFORACIN, RECHAZO DE
CORE, DESDE CORE SHACK HACIA EL BOTADERO, cumpliendo con todas las
especificaciones tcnicas, procedimientos, estndares de calidad de este plan dentro del
costo y el plazo establecido, incluyendo procesos de mejora continua y prevencin de no
conformidades.
4.0 POLITICA DE LA CALIDAD

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5.0. COMIT DE CALIDAD

El Comit de Calidad, emitir, revisara y controlara los documentos necesarios para la gestin de
calidad del Proyecto:
Poltica de Calidad de la empresa.
Plan de Trabajo.
Protocolos de Construccin y Pruebas de las principales actividades.
Procedimientos Generales y Especficos.
Informacin controlada interna y Externa.
ORGANIGRAMA COMIT DE CALIDAD SAN ANTONIO DE JUPROG S.R.L
JEFE DE PROYECTO
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISION CIVIL
LIDER CIVIL
SUPERVISORES
MECANICO Y
ELECTRICO
LIDER MECANICO
ELECTRICO

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5.1.- JEFE DE PROYECTO.

Es el mximo representante de la empresa en el rea y dirige las actividades del Comit y
representante de la Gerencia General en el proyecto. Entre sus principales funciones debe
definir y documentar la Poltica de Calidad, incluyendo sus objetivos y compromiso hacia la
calidad. La poltica de calidad debe ser entendida, implantada y mantenida en todos los
niveles de la organizacin.
Para lograr esta poltica, seguiremos los siguientes puntos:
a)
Crear sistemas de ingeniera, fabricacin, soldadura y otros procesos afines para las
operaciones.
b)
Exceder las expectativas de calidad del cliente.
c)
Utilizar tecnologa de punta que cubra los ms altos requisitos a nivel internacional.
d)
Dar precios justos y superar el tiempo de entrega pactado.
Asegura que los requerimientos del sistema de calidad sean establecidos, implantados y
mantenidos en toda la organizacin y de acuerdo con los requisitos del cliente y adems
reporta el estado del sistema de calidad de la empresa para que ste sea revisado y
mejorado continuamente.
5.2.- JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Tiene la responsabilidad y autoridad para implantar y ejecutar el sistema de
Aseguramiento de Calidad. Debe asegurarse que el sistema prevea la recurrencia de
errores y debe mejorarlo continuamente con base en los registros de calidad obtenidos de
lneas del proyecto, auditorias de salida y auditorias internas de calidad.
Sus responsabilidades y autoridades son:

Asegurar el cumplimiento de las polticas de calidad.
Implantar y ejecutar el plan de calidad de la empresa en forma activa.
Desarrollar y vigilar la ejecucin de todas las fases del plan de calidad.
Practicar auditorias y evaluaciones del sistema de calidad cada seis meses.

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Informar a la Gerencia el nivel de calidad y resultados logrados en cada etapa del

proceso y en auditorias de salida.
Sus funciones:
Aprobar productos y materiales de acuerdo a especificaciones.
Aprobar manuales y procedimientos de equipos de prueba.
Seleccionar y entrenar al personal externo o interno en su caso, para apoyo en

inspeccin.
Verificar que se apliquen indicadores y estndares de trabajo.
Tomar decisiones sobre no conformidades.
Colaborar con otras reas en la implantacin de medidas correctivas.
Mantener una buena relacin y contacto estrecho con todas las reas para la
verificacin de la implantacin de los sistemas.
Participar en la difusin del sistema de Aseguramiento de Calidad.
Dar capacitacin en Aseguramiento de Calidad.
5.3. RESIDENTE DE OBRA
5.3.1.
Presupuesta, programa y elabora las actividades diarias y/o actividades adicionales al

alcance del proyecto y retroalimenta al cliente con esa informacin. Revisa los
elementos y estructuras cumpliendo con las especificaciones de ingeniera, de tal
manera que se asegure la calidad, especficamente el detalle constructivo de los
montajes y la calidad de los equipos de instrumentacin de acuerdo a lo establecido
por ANTAMINA.
5.4. SUPERVISOR
5.4.1.
Verifica que los trabajos cumplan con las especificaciones del proyecto, y se asegure
la calidad de las partes.
5.4.2.
Mantiene la funcionabilidad de todo el equipo, adems de programar y verificar el

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mecnicos y elctricos para
evitar paros del proyecto que afecten la calidad del producto.
5.4.3.
Supervisa la coordinacin de TIE-INS y el montaje de lneas de Cianuro y Sulfato de
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Zinc de acuerdo con las especificaciones de ingeniera.

5.4.4.
Asegura que los planos y diseos sean elaborados de acuerdo con las
especificaciones
de
ingeniera
calidad,
adems
de
supervisar
el
buen
funcionamiento del equipo.
5.5. LIDER DE EQUIPO
5.5.1.
Realiza
el
montaje
de
trabajos
mecnicos,
instalaciones
de
equipos
de
instrumentacin con calidad y oportunidad cumpliendo con las especificaciones del

proyecto.
5.5.2.
Verifica el cumpliendo con las especificaciones del proyecto para asegurar la calidad.
5.5.3.
Supervisa las operaciones de instalacin cumpliendo con las especificaciones del

proyecto para asegurar la calidad.
5.5.4.
Verifica el montaje de tuberas, vlvulas, flujometros, sensor y tablero de control de

acuerdo a las especificaciones del proyecto para asegurar la calidad.
5.5.5.
Supervisa las maniobras del equipo, cumpliendo con las especificaciones de

ingeniera para asegurar la calidad del montaje y calibracin de equipos.
5.5.6.
Verifica los trabajos de fabricacin y montaje de acuerdo con las especificaciones de

ingeniera para asegurar la calidad de los acabados.
6.0. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

San Antonio de Guprog S.R.L, establecer y mantendr procedimientos de prueba
documentados para controlar todos los procesos de fabricacin, construccin y montaje, as
como los criterios de aceptacin de los mismos para asegurar el cumplimiento de lo requerido
por ANTAMINA para el Proyecto. Las actividades de inspeccin pueden requerir pruebas
especficas.
Los Procedimientos de Prueba determinan, para cada proceso del Proyecto, los Objetivos, el
Alcance, las Referencias, los Recursos, las Responsabilidades, Condiciones de Seguridad, e
indican adems todos los documentos aplicables en la inspeccin de dicho proceso.

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7.0. COMPRAS
San Antonio de Guprog S.R.L, se asegurar que los productos comprados cumplan con los
requerimientos especificados.
7.1. EVALUACION DE PROVEEDORES
Los proveedores de materiales de San Antonio de Guprog S.R.L. Deben ser seleccionados
para asegurar que cumplen con los requerimientos de calidad especificados por el cliente,
asimismo se tomar en cuenta el precio y tiempo de entrega.
La calidad del producto de acuerdo a especificaciones, precio y tiempo de entrega sern las
variables por las cuales se mida el desempeo de un proveedor. Estas variables sern
monitoreadas por el encargado de compras. El historial de desempeo, junto con las
auditorias de calidad realizadas a proveedores, ser la forma de garantizar que el sistema
de calidad de proveedores sea confiable.
El encargado de compras tiene la responsabilidad y autoridad de tener proveedores que

cumplan con los requisitos mencionados; adems tiene la responsabilidad y autoridad de
mantener un listado de proveedores aprobados que cumplan previamente con los
requerimientos del sistema de calidad de SAN ANTONIO.
El Comit de Calidad tiene la responsabilidad y la autoridad de calificar a proveedores de

acuerdo con las especificaciones del sistema de calidad, as como de mantener registros de
las calificaciones y el historial de desempeo de los proveedores calificados. El historial de
desempeo
de los proveedores calificados. El historial de desempeo se usar para
evaluar la calidad de los proveedores y decidir la rectificacin y descalificacin de

proveedores. Se deber:
Seleccionar a los proveedores en base a su capacidad para cumplir con los
requerimientos del subcontrato.
Mantener registros de los proveedores, esto es, de la calidad del material comprado.
7.2. INFORMACION DE COMPRAS


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Los materiales para los Proyecto sern controlados a su llegada a la Obra, para verificar el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas requeridas por ANTAMINA.
Se verificarn los Certificados de Calidad de los productos llegados. Estos debern ser
entregados por los proveedores junto con los materiales y equipos a recibir y debern
mostrar segn el tipo lo siguiente:
Identificacin del material y/o equipo
Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
Hoja Tcnica de Datos
Manuales de Instalacin, Operacin o Mantenimiento
Otras especificaciones aplicables
Las especificaciones de ingeniera y calidad y los documentos que apliquen al

material.
Los estndares internacionales y requerimientos de ANTAMINA que se requieren

para el material. Por ejemplo: AWS, AISC, ANSI.
7.3. VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO
Todas las partes y materiales que se vayan a usar en las lneas del proyecto de San
Antonio de Guprog S.R.L, Se deben inspeccionar de acuerdo a las especificaciones de
calidad.
Por su parte, los proveedores de San Antonio de Guprog S.R.L, Son responsables de
mantener sus sistemas de calidad. Con esto, la empresa garantiza la confiabilidad de sus
proveedores respecto a la calidad del producto que proveen a la empresa. San Antonio de
Guprog S.R.L, Exigir a sus proveedores un certificado de cumplimiento de cada nmero de
parte o de cada lote entregado a inspeccin de entrada.
El Comit de Calidad inspeccionar los materiales de acuerdo a las especificaciones de
ingeniera y calidad, tambin debe mantener un archivo de inspecciones por cliente y
nmero de parte.
7.4. VERIFICACION POR PARTE DE LA EMPRESA EN LAS INSTALACIONES DEL
PROVEEDOR

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Cuando la empresa verifique el producto comprado en las instalaciones del proveedor, se

deber especificar en los contratos de compras, el tipo de verificacin y el mtodo de
liberacin del producto.
7.5. VERIFICACION QUE REALIZA EL CLIENTE DEL PRODUCTO DEL PROVEEDOR.
ANTAMINA tiene derecho de verificar en las instalaciones del proveedor que el producto
subcontratado cumple con los requerimientos especificados. El proveedor no debe usar
esta verificacin como evidencia de que el proveedor tiene un control de calidad efectivo.
Los documentos aplicables para este punto sern: Procedimiento para seleccin y
calificacin de proveedores y Procedimiento para verificacin del producto comprado.
8.0. PLANES DE INSPECCION

San Antonio de Guprog S.R.L, establecer procedimientos para identificar los materiales
desde su recibo y durante todas las etapas del proyecto, entrega e instalacin. Esta
identificacin debe ser registrada en los Registros de los Planes de Inspeccin.
Los Planes de Inspeccin establecen, tambin para cada proceso, las etapas en las cuales se
va a inspeccionar, las caractersticas crticas, el mtodo de inspeccin, los documentos que
contienen los documentos de evaluacin (Normas, especificaciones, estndares, etc.) y los
registros aplicables en cada etapa.
9.0. INSTALACION, MONTAJE Y CONTROL DE PRODUCCION

San Antonio de Guprog S.R.L,, llevar a cabo la instalacin y montaje de las estructuras y
equipos para los Proyecto de ANTAMINA bajo condiciones controladas. Estas condiciones
controladas incluyen:
La disponibilidad de los planes de detalle aprobados para construccin y las especificaciones
tcnicas y/o especificaciones del fabricante en los puntos que sean requeridos.
El uso de los dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo requieran.

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La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega para su montaje.
Instrucciones de trabajo para los casos que sea necesario.
10.0. CONTROL DE PROCESO

San Antonio de Guprog S.R.L,. Planear todos los procesos del proyecto, instalacin y
servicio que afecten directamente la calidad y debe asegurar que estos procesos se lleven a
cabo bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen lo siguiente:
Instrucciones documentadas que demuestren la manera de realizar los procesos del

proyecto, instalacin y servicio, y que la ausencia de estas instrucciones afecten la
calidad.
Usar equipo apropiado del proyecto, instalacin y servicio.
Cumplir con las especificaciones mostradas en el plan de Calidad
Monitorear y controlar los parmetros de los procesos del proyecto.
Aprobacin de procesos y equipos.
Los criterios de mano de obra deben mostrarse para contribuir a cumplir con los
requerimientos de calidad del producto.
El mantenimiento del equipo debe asegurar una continuidad del proceso y evitar no
conformidades.
10.1.
PLANES Y CONTROLES DEL PROCESO
El control del proceso en San Antonio de Guprog S.R.L, se realizar controlando los
siguientes factores: entrenamiento del personal, mantenimiento de equipo, materiales
y mtodos de operacin. Estos factores se controlarn para asegurar que todo
producto fabricado por la empresa satisfaga las especificaciones de calidad del
producto.
El control del proceso se controlar de la siguiente forma:

a)
Entrenamiento del personal. Todo el personal que labore en las lneas del
proyecto contar con el entrenamiento necesario para realizar su operacin.
b)
Materiales.
Todos
los
materiales
utilizados
en
el
proyecto
sern

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inspeccionados antes de utilizarlos para asegurarse que cumplan con las

especificaciones de calidad.
c)
Plan de calidad. Todas las lneas del proyecto contarn con este plan que
indicar la forma de controlar las operaciones e inspecciones crticas de proceso

mediante instrucciones de trabajo, instructivos de prueba, mantenimiento preventivo y
controles requeridos.
d)
Instrucciones de operacin y prueba. Indicarn la forma de realizar las
operaciones e inspecciones en el proceso.

e)
Mantenimiento preventivo. Indicar el tiempo y forma de realizar el
mantenimiento a las mquinas para evitar que fallen durante el proceso del proyecto.
f)
Control de cambios en proceso. Todos los cambios realizados en el
proceso del proyecto deben ser analizados y aprobados por el cliente antes de ser
ejecutados.
El Comit de Calidad junto con la Administracin del proyecto tiene la responsabilidad

y autoridad de redactar, aprobar, implementar y mantener los controles de proceso
especificados. Asimismo, son responsables de proveer el entrenamiento requerido
por el personal de labor directa para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones de ingeniera y calidad de los servicios.
10.2.
CAMBIO DE PROCESO
Cualquier cambio realizado al proceso del proyecto deber ser plenamente
documentado, justificado y aprobado por el cliente de acuerdo a sus procedimientos.
Los cambios deben ser reflejados en los documentos aplicables antes de ser
implantados en la lnea del proyecto.
10.3.
INSPECCION Y PRUEBA
Todas las partes y materiales a ser usados en el proceso del proyecto de San
Antonio de Guprog S.R.L, Deben ser inspeccionados de acuerdo a especificaciones
de calidad de los materiales. La inspeccin ser hecha por el Ing. Residente. Por

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consiguiente, stos no pueden ser instalados sin previa inspeccin. Se realizara de

acuerdo al plan de inspeccin y check list respectivos.
Inspeccin de acuerdo al plan de inspeccin y check list respectivos.
Cuando las partes son requeridas de urgencia por el proceso del proyecto, el
Jefe de Aseguramiento de Calidad debe identificar las partes plenamente para

posterior inspeccin en proceso.
10.4.
CONTROLES, INSPECCIONES Y ENSAYOS EN PROCESO
Todos los trabajos que conforman el presente Proyecto se prueban e inspeccionan

en proceso 100% o de acuerdo al plan de calidad o especificaciones del cliente. Todo
material probado deber cumplir con los requerimientos de calidad antes de pasar a
la siguiente etapa. Producto que no cumpla con el requerimiento ser segregado y
etiquetado segn sea el caso, de trabajo o desperdicio.
Los controles de inspeccin sern ejecutados de acuerdo a los planos de

construccin procedimientos de calidad y planes de inspeccin durante los siguientes
procesos:
10.5.
1.
En la recepcin de los materiales y equipos que ingresarn a obra
2.
En todos los procesos de las obras civiles
3.
En todos los procesos de montaje e instalacin de equipos
PRUEBA FINAL
Todos los servicios entregados por San Antonio de Guprog S.R.L,. Debern
someterse a una prueba final realizada por el Jefe de Operaciones. Esta auditoria
ser realizada en base a planes de muestreo, normas internacionales, planes de
calidad y estndares del cliente.
El Ing. Residente tiene la responsabilidad de asegurar que los materiales sean

inspeccionados 100% en proceso de instalacin, de segregar el material que no
cumple con los requerimientos de calidad y de rechazar el material que cumple con
las especificaciones de calidad.

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Ningn material ser instalado sin tener evidencia de haber cumplido con la
inspeccin final. El trabajo debe ser debidamente identificado y aprobado por el Jefe
de Operaciones.
10.6.
REPORTES DE INSPECCION Y PRUEBA
En los protocolos de construccin se consignar los detalles de las evaluaciones e

inspecciones al inicio y durante la ejecucin de las actividades principales del
proyecto, las mismas que contarn con las firmas del Residente del proyecto y del
Representante ANTAMINA.
11.0. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La empresa ha establecido y mantiene procedimientos que aseguran que los productos y
servicios que no cumplan con los requerimientos especificados no sean validados. El control
incluye identificacin, documentacin, evaluacin, segregacin y disposicin del producto no
conformante.
11.1. REVISION Y DISPOSICIN DEL PRODUCTO NO CONFORMANTE
La empresa debe definir la responsabilidad para revisar y dar disposicin a los productos
no conformantes.
Las discrepancias encontradas en productos, partes o materiales suministrados por
proveedores o fabricados por San Antonio de Guprog S.R.L, Sern analizados para
determinar su uso posterior o desperdicio. El Gerente del Proyecto y el Residente del
Proyecto determinarn el uso posterior de tal manera que se podrn tomar las siguientes
acciones:
Retornos a proveedores.
Re trabajar.
Separar.
Usar como se encuentren.

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Las decisiones tomadas sern basadas en criterios de calidad, especificaciones, historial

de partes y proveedores y procedimientos documentados.
El Comit de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad de revisar las partes, materiales

y producto que tienen que ser retrabajados y separados, y la de retornar las partes,
materiales y producto que no cumplan con especificaciones de calidad.
En el caso que se compruebe que alguna estructura o una de sus partes tenga calidad
dudosa. San Antonio de Guprog S.R.L, Se encargar de avisar al cliente, as como de
hacer las acciones necesarias para reparar, inspeccionar o sustituir dichas partes. El
producto no conformante debe ser revisado de acuerdo con los procedimientos
documentados, los productos pueden ser:
Retrabajados para que cumplan con los requerimientos especificados.
Aceptado con o sin reparacin por acuerdo.
Rechazados o desechados.
Degradado para aplicaciones alternas.
Cuando se requiera que el producto que no cumple con especificaciones se repare o se

reuse, se debe avisar al cliente o a su representante para obtener su aceptacin. Las no
conformidades y las reparaciones se deben registrar. Los productos reparados y/o
retrabajados deben reinspeccionarse de acuerdo con el plan de calidad y/o procedimientos
aplicables.
11.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
San Antonio de Guprog S.R.L, establecer y mantendr procedimientos documentados
para implantar acciones correctivas y preventivas. Adems realizar acciones correctivas y
preventivas para eliminar las causas potenciales que originan los problemas de calidad.
Estas acciones pueden realizarse cuando:
Las partes y materiales examinados por inspeccin no estn de acuerdo a
especificaciones de calidad.
Los clientes reportan que los trabajos no cumplen con especificaciones de calidad.
Una nueva estructura fabricada e instalada no cumple con las especificaciones.

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Los reportes de calidad indican operaciones fuera de control.
Las acciones correctivas sern documentadas por el Residente del Proyecto. Asimismo,
tiene la responsabilidad de coordinar la solucin a estas discrepancias. Tambin realizar
los controles requeridos para asegurar que las acciones se lleven a cabo y sean efectivas.
Las acciones correctivas sern evaluadas por el Comit de Calidad. Estos analizarn la
discrepancia para encontrar su origen y proponer acciones que eviten su recurrencia en el
futuro. Estas acciones pueden ser cambios de procedimiento, cambios de diseo, cambios
de maquinaria o equipo, etc. Los cambios que se realicen sern documentados y
reflejados en los Planos As Built del Proyecto.
Tambin se tomarn las acciones correctivas y preventivas en cada rea de trabajo, a fin
de dar seguimiento a las acciones correctivas y asegurar su implantacin para evitar
recurrencia de stas. La empresa implementar y registrar cualquier cambio en los
procedimientos documentados que surja como resultado de una accin preventiva y
correctiva.
San Antonio de Guprog S.R.L,. Mantendr registros de los documentos que tengan que
modificarse como resultado de las acciones correctivas y preventivas implantadas,
adems sern analizados durante las revisiones gerenciales al sistema de calidad.
Los procedimientos de acciones correctivas y preventivas deben incluir:
Investigar las causas de las no conformidades de productos, procesos o del sistema

de calidad e iniciar acciones correctivas y preventivas.
Aplicar controles que aseguren que las acciones correctivas o preventivas se lleven a
cabo y sean efectivas.
Informacin apropiada de
los procesos y operaciones de trabajo que afectan la
calidad del producto, resultados de auditoras, registros de calidad, reportes de

servicio y quejas de clientes para detectar, analizar y eliminar causas que originan las
no conformidades.
Asegurar que la informacin de las acciones tomadas para prevenir no conformidades

se analicen en las revisiones gerenciales.

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12.0. MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIN E INSTALACION

San Antonio de Guprog S.R.L, Controlar el manejo, almacenamiento, empaque y envo de
los productos fabricados de acuerdo con los procedimientos establecidos.
12.1. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
San Antonio de Guprog S.R.L. Manejar y almacenar las partes, materiales y producto
terminado, de tal forma que se eviten los daos y riesgos que se presentan durante el ciclo
del proyecto.
Los materiales y partes que tengan fecha de caducidad se controlarn por medio de una lista
de materiales especiales para evitar su uso con fecha de caducidad vencida.
Las partes y materiales en los cuales se considere alto riesgo de afectar la calidad del
producto final, se registrarn durante el proceso del proyecto para mantener su rastreabilidad.
San Antonio de Guprog S.R.L. Mantendr registros de todas las partes y materiales recibidos
en inspeccin de entrada.
Las partes y materiales que reciba el almacn se almacenarn en lugares apropiadas para
evitar su deterioro.
12.2 ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO
Las partes y materiales que reciba el almacn se almacenarn en lugares apropiados para
evitar su deterioro. Tambin sern plenamente identificados por medio de etiquetas,
conteniendo el nmero de partes y cantidad de piezas de la estructura final.
12.3. TRANSPORTE
Las estructuras metlicas y materiales para los Proyecto del proveedor deben embalarse
utilizando flejes y eslingas para proteger y evitar los daos que puedan ocurrir durante el
transporte.

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VERSIN:
APROBADO:
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El Almacn tiene la responsabilidad y autoridad de recibir y almacenar las partes que

conforman una estructura de acuerdo a los procedimientos documentados. El Comit tiene
la responsabilidad y autoridad de realizar la auditoria final de las partes que conforman una
estructura de acuerdo a especificaciones y procedimientos documentados del Plan de
Calidad.
12.4. REGISTROS DE CALIDAD
San Antonio de Guprog S.R.L, Establecer y mantendr procedimientos para identificar,

recabar, indexar, acceder, archivar, almacenar, mantener y desechar los registros de
calidad, ya que stos son una evidencia de que se cumplen con los requerimientos
especificados y que el sistema de calidad opera efectivamente
Tambin se debe especificar el tiempo de retencin de los documentos y debe asegurarse

la legibilidad y el buen estado. Si se tiene un acuerdo en el contrato, los registros se deben
poner a disposicin del cliente para propsitos de evaluacin.
12.5. ARCHIVOS DE CALIDAD
San Antonio de Guprog S.R.L. Controlar y mantendr archivos de todos los registros
relacionados con el Aseguramiento de Calidad del Proyecto.
a)
Registros de compras de partes, materiales y productos.
b)
Reportes de ingreso de partes y materiales.
c)
Reportes de calidad de proceso de construccin y montaje (Protocolos de

Construccin).
d)
Certificados de Calidad de Materiales.
Las personas o reas encargadas de generar estos reportes sern los responsables de
controlar los registros de ellos, asimismo de mantenerlos en buen orden. Los reportes
estarn disponibles a toda persona que lo solicite para anlisis o revisin.

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13.0. ENTRENAMIENTO
San Antonio de Guprog S.R.L. Establece y mantiene procedimientos para identificar
necesidades de entrenamiento y proporcionar el entrenamiento a todo el personal que realiza
actividades que afectan la calidad del producto, tanto de labor directa como de indirecta. El
personal que realiza estas actividades debe estar calificado en base a educacin,
entrenamiento y/o experiencia. Adems, se deben conservar registros del entrenamiento que
recibe el personal.
El entrenamiento ser obligatorio para todo el personal que trabaje directamente en las lneas
del proyecto y que adems su trabajo pueda afectar la calidad del servicio. Las
especificaciones del sistema de calidad como los planes de calidad, instructivos de trabajo y
otras especificaciones del servicio sern los documentos que se utilicen para el
entrenamiento del personal.

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obras civiles, obras mecnicas y obras elctricas y ha establecido la secuencia e interaccin de

cumplimiento de los requisitos de ANTAMINA para este tipo de Proyectos.

Cada da nuestro Ingeniero Residente, informar la ocurrencia de eventos importantes y el

San Antonio de Juprog S.R.L

Plan de Aseguramiento de Calidad

PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

La responsabilidad, autoridad y la interrelacin del personal cuyo trabajo afecta a la calidad de

a) Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de cualquier no conformidad del sistema de

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, proceso y

Verificar la implantacin de soluciones.

Controlar el proceso, entrega o instalacin de algn producto no conformante hasta

Los documentos de referencia del presente plan son los siguientes:

Especificaciones tcnicas de Antamina.

ASTM: American Society for Testing and Materials

ACI: American Concrete Institute

NEC: National Electrical Code

NEMA: National Electrical Manufacurers Association

Norma ISO 9000 versin 2000

Norma ISO 9001 versin 2000

Control de producto no conformante.

Identificacin y rastreabilidad del producto.

Manejo, almacenaje y transporte.

San Antonio de Juprog S.R.L

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PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

PROYECTO: CA-045 PARTE I. SERVICIO DE RETIRO DE TESTIGOS DE

PERFORACIN Y RECHAZOS DE CORE, Y DISPOSICIN PARA CARGUO. PARTE II.

4.0 POLITICA DE LA CALIDAD

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Plan de Aseguramiento de Calidad

PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

5.0. COMIT DE CALIDAD

ORGANIGRAMA COMIT DE CALIDAD SAN ANTONIO DE JUPROG S.R.L

San Antonio de Juprog S.R.L

Plan de Aseguramiento de Calidad

PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

5.1.- JEFE DE PROYECTO.

Para lograr esta poltica, seguiremos los siguientes puntos:

Exceder las expectativas de calidad del cliente.

Dar precios justos y superar el tiempo de entrega pactado.

5.2.- JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Sus responsabilidades y autoridades son:

San Antonio de Juprog S.R.L

Plan de Aseguramiento de Calidad

PROYECTO: Parte I. Servicio de retiro

Informar a la Gerencia el nivel de calidad y resultados logrados en cada etapa del

Aprobar productos y materiales de acuerdo a especificaciones.

Aprobar manuales y procedimientos de equipos de prueba.

Seleccionar y entrenar al personal externo o interno en su caso, para apoyo en

Verificar que se apliquen indicadores y estndares de trabajo.

Tomar decisiones sobre no conformidades.

Colaborar con otras reas en la implantacin de medidas correctivas.

Participar en la difusin del sistema de Aseguramiento de Calidad.

Dar capacitacin en Aseguramiento de Calidad.

5.3. RESIDENTE DE OBRA

Presupuesta, programa y elabora las actividades diarias y/o actividades adicionales al