SiRADIG Impuesto a las

Ganancias
Cmo confeccionar el Formulario 572 web?

El SiRADIG es un Servicio Web que le permite al trabajador informar datos de

los conceptos que pretenda deducir o informar como pagos a cuenta en el
rgimen de retencin del Impuesto a las Ganancias, as como tambin informar
otros
ingresos
obtenidos
en
caso
de
pluriempleo.
Esta informacin es remitida por internet, mediante Clave Fiscal con nivel de
seguridad 2 o superior.
A continuacin se exponen las pantallas para realizar esta presentacin.
Cmo confeccionar el Formulario 572 Web?
PASO 1
Ingres a la pgina de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presion en el recuadro de
Acceso con Clave Fiscal el botn Ingresar

PASO 2
Seleccion el servicio SiRADIG - Trabajador

De no encontrar este servicio, debers habilitarlo utilizando la opcin

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

Para mayor informacin acced a la Gua Paso a Paso - Utilizacin: Cmo

utilizar la "Clave Fiscal" y cmo incorporar nuevos servicios?

PASO 3
Al ingresar el sistema te solicitar que selecciones la persona a respresentar.
Hac clic sobre tu nombre y apellido.

PASO 4
Se desplegar en pantalla un mensaje solicitndote que enves nuevamente el
F.572 Web a tu agente de retencin para notificarlo sobre la aplicacin de los
beneficios de la Ley 27.260. Para comenzar la confeccin del F 572 Web hac
clic en Crear Nuevo Borrador

PASO 5
A continuacin figuran las distintas opciones de trabajo para ingresar tus datos.
Para comenzar, seleccion la opcin Datos Personales.

PASO 6
Al seleccionar Datos Personales se desplegar una pantalla, en la cual se
mostrarn los datos de identificacin y el domicilio, en caso de encontrarse ste
registrado en las bases de datos de la AFIP.
IMPORTANTE: En caso que los datos no sean correctos debers modificarlos como se indica
en cada caso:
Apellido y nombre
-Si tens CUIT, en la dependencia en la que te encuentres inscripto llevando DNI y fotocopia.
-Si tens CUIL, ante la ANSES.
Domicilio
-Si tens CUIT, con clave fiscal a travs del servicio Sistema Registral Registro Tributario
F.420/D declaracin de domicilios.
-Si tens CUIL, pods informar el domicilio correcto en esta pantalla.

Una vez que hayas completado tus datos, hac click en Guardar.
Para continuar con la carga de datos, seleccion Men Principal.
All debers continuar cargando informacin mediante la opcin Empleadores.

PASO 7
Luego de seleccionar Empleadores, vas a acceder a la siguiente pantalla.
En el caso de poseer un solo empleo, debers consignar los datos referentes a
los siguientes campos:

CUIT del Empleador

Fecha de Inicio de la Relacin
Es agente de retencin? En este campo obligatorio, debers
seleccionar la opcin SI. De no consignar el valor SI, NO
PODRS INGRESAR VALOR ALGUNO PARA SUS
DEDUCCIONES.

Al finalizar deber seleccionar Guardar.

PASO 8
El sistema mostrar la informacin que ingresaste.
Pods modificarla o eliminarla, utilizando los conos que se encuentran a la
derecha.

Si poses un nico empleador, seleccion la opcin Volver al men.

Si poses ms de un empleador, seleccion la opcin Nuevo Empleador.
Ten en cuenta debers consignar obligatoriamente la informacin de cada uno
de tus empleadores y tambin debers indicar cul de ellos acta como agente
de retencin.
IMPORTANTE:
De todos sus empleadores debers designar como agente de retencin a
aquel que le abone el mayor sueldo bruto por todo concepto. (RG 2437 Art.
3)
Hay 2 momentos en los cuales debers llevar a cabo esta operacin:
1. Al inicio de una nueva relacin laboral;
2. Al inicio de cada ao calendario: Totalizar los sueldos brutos percibidos
de cada uno de todos los empleadores durante el ao calendario
inmediato anterior y seleccionar como agente de retencin a aquel que
haya pagado el mayor sueldo bruto.

PASO 9 - PLURIEMPLEO
Al seleccionar la opcin Nuevo Empleador, el sistema mostrar nuevamente
esta pantalla:

Aqu debers completar con los mismos datos que brindaste anteriormente,
con la salvedad del campo Agente de Retencin:

CUIT del Empleador

Fecha de Inicio de la Relacin
Es agente de retencin? En este caso deber ingresar el dato
correspondiente en este campo obligatorio.

Posteriormente debers seleccionar la opcin

para
informar al empleador que acta como agente de retencin los importes de las
liquidaciones mensuales correspondientes a otro/s empleador/es.
Como consecuencia el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Aqu debers completar los siguientes campos, de acuerdo a los importes que
figuran en tus recibos de sueldo.
Al finalizar, seleccion Agregar.
Para continuar informando otros meses, seleccion Alta de Importes
Mensuales.
Al finalizar la carga de todos los datos, seleccion Guardar, y posteriormente,
si no poses ms empleadores, Volver al Men, para continuar con la
confeccin del F. 572 Web.

PASO 10
El sistema le mostrar la pantalla para cargar el formulario.
Desde aqu pods seleccionar alguno de los siguientes tems que se detallan a
continuacin:

Detalles de las cargas de familia.

Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del perodo
fiscal por otros empleadores o entidades.
Deducciones y desgravaciones.
Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

A continuacin se exponen las caractersticas de cada opcin.

PASO 11 CARGAS DE FAMILIA

Ingresando a
podrs informar los datos de
aquellos sujetos que revistan el carcter de carga de familia.
Para incorporarlas, debers presionar la opcin Agregar Cargas de Familia.

Aqu debers completar los datos del familiar, y al finalizar seleccionar

Guardar.

PASO 12 DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES

Al seleccionar la opcin Deducciones y Desgravaciones, aparecern en
pantalla los diferentes tems a completar en caso de corresponder.
Cada uno de estos tems es similar en cuanto a su carga, razn por la cual se
realizan algunas aclaraciones generales.

Las deducciones y desgravaciones poseen topes mximos

anuales a considerar, que pods consultar ingresando al
Micrositio de Ganancias y Bienes.
Al cargarlos debers indicar el perodo mensual o la fecha
desde/hasta, en caso de corresponder.
Debs informar su monto.
Debs conservar los comprobantes que los respaldan.

PASO 13 OTRAS DEDUCCIONES

Para ingresar a esta deduccin, debers pulsar sobre la opcin Otras
Deducciones.

Dentro del campo Motivo, al presion sobre la flecha que se encuentra a la

derecha y se exhibir un detalle de los conceptos que podrn ser declarados a
travs de la presente pantalla de carga:

PASO 14 OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA

Al seleccionar la opcin Agregar Retenciones / Percepciones / Pagos a
Cuenta, podrs ingresar lo siguiente:

PASO 15 - PAGO A CUENTA- COMPRAS EN EL EXTERIOR

Al presionar sobre Pago a Cuenta Resolucin General (AFIP) 3583/2014
Adquisicin de moneda extranjera para tenencia de billetes extranjeros en el
pas, se visualizar la siguiente pantalla:

PASO 17 PAGO A CUENTA RESOLUCIN GENERAL (AFIP) 3819/2015

CANCELACIN EN EFECTIVO
Al presionar sobre Pago a Cuenta Resolucin General (AFIP) 3819/2015
Cancelacin en efectivo, se visualizarn las distintas opciones de carga:

Operaciones de adquisicin de servicios en el exterior contratados a

travs de agencias de viajes y turismo mayoristas y/o minoristas del
pas, que se cancelen mediante el pago en efectivo (RG 3819 Art. 1
inciso a)

Al seleccionar esta opcin debers indicar los datos requeridos por el sistema:
datos del agente de percepcin, perodo, monto de la percepcin e informacin
del comprobante.

Operaciones de adquisicin de servicios de transporte terrestre, areo y

por va acutica, de pasajeros con destino fuera del pas, que se cancelen
mediante el pago en efectivo (RG 3819 Art. 1 inciso b)
Aqu tendrs que indicar los datos requeridos por el sistema: datos del agente
de percepcin, perodo, datos del ticket o pasaje, y montos totales de la
operacin y de la percepcin.

PASO 18 AJUSTES
A travs de esta opcin, podrs cargar aquellos conceptos derivados de los
Reintegros de Aportes efectuados por los Socios Protectores a las Sociedades
de Garanta Recproca.

PASO 19 - GENERACIN Y ENVO DEL FORMULARIO 572 Web

Al finalizar la carga de todos los tems, debers seleccionar el botn Vista
Previa que se encuentra al final de la pantalla. De este modo podrs consultar
el borrador con todos los datos cargados hasta ese momento.

PASO 20 ENVO DEL FORMULARIO

Al seleccionar Vista Previa visualizars un resumen de los datos que ha
ingresado.
En la parte inferior del presente formulario, podrs encontrar las opciones para
imprimir el borrador o enviar la presentacin.

Al seleccionar Enviar al Empleador, el sistema le preguntar si ests seguro:

Una vez enviada la informacin aparecer la presente pantalla:

La generacin del presente formulario, podr ser efectuada todos los meses.
Sin embargo, para que tu empleador pueda realizar la liquidacin anual por
haber finalizado el ao calendario, tendrs tiempo de ingresar a la aplicacin
hasta el ltimo da del mes de enero del ao inmediato siguiente por el cual
est declarando.