Localización ES AR

Localizacin Argentina
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18 Junio 2007
ndice
Localizacin FI.............................................................................................................................. 3
1.
Parametrizaciones de pas..................................................................................................... 3
2.
Documentos legales............................................................................................................... 3
2.1.
Clases de documentos.................................................................................................. 3
2.2.
Numeracin legal........................................................................................................... 4
3.
Datos Maestros...................................................................................................................... 5
3.1.
Datos Maestros en Deudores y Acreedores..................................................................5
3.2.
Datos Maestros Impositivos........................................................................................... 6
4.
Impuestos............................................................................................................................... 7
4.1.
Impuestos en compras / Ventas IVA-..........................................................................7
4.2.
Impuesto sobre la renta -IIBB-......................................................................................9
4.3.
Retenciones................................................................................................................. 10
5.
Reportes Legales / Impositivos............................................................................................ 15
5.1.
Declaracin de impuestos DGI....................................................................................15
5.2.
Clases de Documentos oficiales DGI..........................................................................16
Localizacin MM......................................................................................................................... 17
1.
Determinacin Indicador de Impuesto:.................................................................................17
2.
Asignar identificadores de impuesto para centros:...............................................................17
3.
Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:.......................................................................18
4.
Activar numeracin para clases de movimiento:..................................................................18
Localizacin SD.......................................................................................................................... 20
1.
Documentos legales............................................................................................................. 20
1.1.
Clases de documentos................................................................................................ 20
1.2.
Numeracin legal......................................................................................................... 20
2.
Datos Maestros.................................................................................................................... 21
2.1.
Datos Maestros en Deudores......................................................................................21
2.2.
Datos Maestros Impositivos......................................................................................... 23
3.
Impuestos............................................................................................................................. 23
3.1.
Impuestos en Ventas................................................................................................... 23
3.2.
Impuesto sobre la renta -IIBB-....................................................................................25
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Localizacin FI
1. Parametrizaciones de pas
Para todos los pases con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir
reglas para la verificacin de los siguientes datos:
datos bancarios
datos postales
datos fiscales
Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros.

Para Argentina las parametrizaciones definidas son las siguientes:
Cdigo postal Se verifica la entrada obligatoria, numrica, la longitud de la entrada
y si la entrada est completa.
Cdigo Bancario se verifica la longitud mxima de 15 caracteres
NIF Verificar con patrn del pas (digito verificador de Cuit)
2. Documentos legales
2.1. Clases de documentos
La clase de documento se utiliza para la numeracin de documentos segn la reglamentacin
Argentina, como as tambin para determinar el tipo de comprobante en la gestin de informes.
.
A Factura
B Pago
C Nota de crdito
D Nota de Dbito
E Documento de aduana
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F Otros doc incluidos RG3419

G Otros doc.no incluidos RG3419
H Movimiento de mercancas
R Remito
2.2. Numeracin legal

Para ingresar al sistema el nmero de documento legal, se utilizar el campo
Referencia situado en la cabecera del documento SAP. Este dato se completar de
la siguiente forma:
0001A00000001 donde
0001
Sucursal / Centro emisor.
Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de

impuesto del proveedor / cliente)
00000001 El nmero de factura de 8 dgitos

Al completar el formato del campo referencia el sistema realizar las siguientes
validaciones:
Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado
Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el

maestro del cliente
Validacin de la duplicidad de facturas
Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

Prnt. Character
A
B
C
E
M
R
X
SAP
Discrimina IVA
X
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Text
Factura A
Factura B
Factura C
Factura E
Factura M
Remito
Recibo
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18 Junio 2007
3. Datos Maestros
3.1. Datos Maestros en Deudores y Acreedores
Numero de identificacin Fiscal - CUIT
El tipo de identificacin determina el tipo del nmero de identificacin utilizado para
fines impositivos.
En general, para Argentina se ingresa con el cdigo 80 (CUIT) o 86 (CUIL).
La tabla provista es la siguiente:
Tax no.ty.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
SAP
LA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
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Text
C.I. Polica Federal
C.I. Buenos Aires
C.I. Catamarca
C.I. Crdoba
C.I. Corrientes
C.I. Entre Ros
C.I. Jujuy
C.I. Mendoza
C.I. La Rioja
C.I. Salta
C.I. San Juan
C.I. San Luis
C.I. Santa F
C.I. Santiago del Estero
C.I. Tucumn
C.I. Chaco
C.I. Chubut
C.I. Formosa
C.I. Misiones
C.I. Neuqun
C.I. La Pampa
C.I. Ro Negro
C.I. Santa Cruz
Date
18/June/2007
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Tax no.ty.
24
80
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
99
LA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
18 Junio 2007
Text
C.I. Tierra del Fuego
C.U.I.T.
D.N.R.P.
C.U.I.L.
C.D.I.
L.E.
L.C.
CI Extranjera
en tramite
Acta Nacimiento
Passport
CI BsAs RNP
D.N.I.
Sin identif/vta global diaria
En los datos maestros de clientes y proveedores se identificaran el NIF y el NIF 2

NIF Nmero de identificacin fiscal: Este campo se completar con el CUIT o
CUIL del proveedor / cliente. El formato del nmero ingresado y el digito verificador
se controlarn siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86. Si el
tercero no tiene CUIT o CUIL se completar con el documento que corresponda.
NIF2 Nmero de identificacin fiscal 2: Este campo se completar con el nmero
de ingresos brutos del tercero. Este nmero se imprimir en el certificado de
retencin de impuestos.
3.2. Datos Maestros Impositivos

Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos
maestros de proveedores y clientes, y en datos que definen la situacin impositiva
de la empresa. Estos datos se utilizarn para el clculo e informes impositivos
Informacin Fiscal:
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Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente, en los datos de control /

Informacin fiscal, se podr completar el cdigo que corresponda de acuerdo a la
siguiente tabla
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Responsable inscripto para IVA

Responsable no indicado para IVA
Sin responsable para IVA
Sujeto a exencin de IVA
IVA consumidor final
Responsable Monotributo
Monotributario sujeto al pago de impuestos
Importador del Exterior
Cliente del Exterior
IVA Liberado Ley 19640
IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepcin
Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M")
4. Impuestos
4.1. Impuestos en compras / Ventas IVAIndicadores de impuestos
Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarn
indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y
contabilizar los impuestos que aplicarn a la operacin de compra o venta.
Cada indicador de impuestos puede combinar uno o ms impuestos con sus
respectivos porcentajes.
El indicador de impuestos se utiliza para el clculo del impuesto, no determina si se
discrimina o no en la factura de ventas. Esto depender de la letra del comprobante.
Tax Code
C0
C1
C2
C3
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Descrip.
Exempt credit
21% Credit VAT
21% VAT + 5% Perception
21% VAT + 10.5% Surcharge
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Tax Code
C4
C5
C9
CA
CB
CC
D0
D1
D2
D3
D4
D5
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
SD
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Descrip.
27% VAT for services
21% VAT + 3,5% IIBB Perception Reg.01
Not taxed
Customs 21% VAT + 3,5% + 5%
21% Credit VAT + internal tax 1.5%
Duty free area - Credit
Exempt debit
21 % Debit VAT
21% Debit VAT + 5% VAT Perception
21% Debit VAT + 10.5% Surcharge
27% Debit VAT for Services
Not taxed debit
21% Debit VAT - 10.5% exemption
21% Debit VAT - 10,5% exemption w/o credit
21% Debit VAT + 1.5% internal tax
Duty free area - Debit
21% + 10.5% surcharge 'No Categorizado'
10.5% + 5.25% surcharge 'No Categorizado'
Tax indicator for SD
Categoras Fiscales
Las categoras fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de
impuestos.
Dbito Fiscal
Para el dbito fiscal los impuestos a considerar son
IB1Percibir IIBB Regin 1
SAP
IVA
IVA Ventas
PIV
Percepcin IVA
Crdito Fiscal
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Para el crdito fiscal, los impuestos a considerar son:

IB1Percepcin IIBB Regin 01
IVA
IVA Compras
PIV
Percepcin IVA
4.2. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina, el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de
diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes
codigos
01 Servicios
02 Venta de Bienes Muebles
03 Agric.Ganad.Caza y Silvicult.
07 Industria manufacturera
14 Electricidad, gas y agua
20 Textiles
21 Telefona celular mobil
22 Serv.entidad.financ.bancarias
23 Servicios de hoteleria
Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones
para el impuesto a los ingresos brutos. El tipo de distribucin ms utilizado es el convenio
multilateral.
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Los tipos previstos son

Convenio Multilateral
Inscripto
No inscripto
4.3. Retenciones
Para el clculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retencin
que identifican el impuesto y concepto de retencin a aplicar.
Tipo de retencin: Identifica el rgimen impositivo que le aplica al proveedor.
El tipo de retencin de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retencin de
impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad.
El sistema reconoce dos categoras de tipos de retencin de impuestos correspondientes al
momento de contabilizacin de los importes de la retencin de impuestos:
Contabilizacin al facturar
Contabilizacin al pagar
Baseline provee parametrizacin para la retencin en pagos a proveedores
tipo de
ret
CO
EE
G1
GA
I1
I2
I3
IB
IV
SAP
denominacin
SS retencin de impuestos contratista
SS retencin de impuestos posibles empl.
Retencin impuesto sobre beneficios RNI
Retencin impuesto sobre beneficios RI
GI retencin de impuestos, regin 1
Ingresos brutos
Retencin de impuestos IVA
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Indicador de retencin: A los tipos de retencin se le asignan los indicadores de

retencin. Estos identifican la actividad y la alcuota a aplicar a la operacin para el
clculo del impuesto.
Tanto los tipos como los indicadores de retencin, se completarn en el maestro y
se copiarn automticamente en los documentos del proveedor para retener
automticamente en los pagos.
A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno o varios "Indicadores de
retencin" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de
retencin. Los indicadores de retencin tambin definen criterio de contabilizacin y
porcentaje de la base sujeta.
Tipo.retenc.
CO
EE
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
SAP
Indicador
Ret
CO
EE
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
LA Solution Center
Clave.oficial.
094
019
021
027
035
043
051
078
086
110
025
116
116
124
095
053
055
111
094
019
021
027
035
043
043
Denominacin
Contratista 1,5
Empleados eventuales 2,5
Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios
Gan.Intereses instituciones financieras
Beneficio: Intereses de demora
Gan.Alquileres o Arrendamientos
Gan.Regalas
Gan.Interes Accionario, excedentes y ret
Gan.Obligaciones de no hacer
Gan.Enajenacion Bs.Muebles y Cambio
Gan.Transf. de derechos de llave
Gan.Explotacin Derechos de Autor
Gan.Comisiones u otras retribuciones
Gan.Honorarios de Director S.A.
Gan.Profesiones Liberales.
Gan.Corredor, Viajante de Comercio
Gan.Operac.Transp.Carga
Gan.Op.real.a traves merc.cereales a ter
Gan.Distribucin de Pelculas
Gan.Cualq.Otra Cesin de Derechos
Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios
Gan.Intereses instituciones financieras
Beneficio: Intereses de demora
Gan. Alquileres o Arrendamientos
Gan.Regalas
Gan.Interes Accionario, excedentes y ret
Gan.Obligaciones de no hacer
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Tp.reten.
1,50
2,50
28,00
10,00
28,00
27,00
28,00
28,00
28,00
10,00
10,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
12
Baseline V1.600
Tipo.retenc.
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
I1
I1
I2
I3
IV
IV
IV
IV
Indicador
Ret
G7
G8
G9
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
I1
I2
I2
I3
01
02
03
IV
Clave.oficial.
078
086
110
025
116
116
124
095
053
055
111
248
248
248
248
18 Junio 2007
Denominacin
Gan.Enajenacion Bs.Muebles y Cambio
Gan.Transf.Derechos de llave
Gan.Explotacin Derechos de Autor
Gan.Comisiones u otras retribuciones
Gan.Honorarios de Director S.A.
Gan.Profesiones Liberales.
Gan.Corredor, Viajante de Comercio
Gan.Operac.Transp.Carga
Gan.Op.real.a traves merc.cereales a ter
Gan.Distribucin de Pelculas
Gan.Cualq.Otra Cesin de Derechos
IIBB Regin 1 0,75
IIBB Regin 1,5
IIBB Regin 2 1,50
IIBB Regin 3 3,00
IVA Mercancas 50%
IVA Servicios 80%
IVA Transportes 55%
IVA Mercancas 50%
Tp.reten.
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,50
0,50
0,50
0,75
1,50
1,50
3,00
50,00
80,00
55,00
50,00
La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente:
Importes
De
a
0
2.000
2.000,01
4.000
4.000,01
8.000
8.000,01
14.000
14.000,0
1
24.000
24.000,0
1
40.000
40.000,0
1 y mas
$
0
200
480
1.200
Retendrn
mas el %
s/ exedente de
10
0
14
2.000
18
4.000
22
8.000
2.520
26
14.000
5.120
28
24.000
9600
30
40.000
La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitir certificado de

retencin.
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A estos tipos e indicadores se le pueden asignar un importe mnimo de la retencin

como asi tambin mnimos no imponibles
Los importes mnimos de retencin previstos son:
Tp.retenc.
G1
GA
GA
I1
I2
IV
Denomin.
Retencin impuesto sobre beneficios RNI
Retencin de impuestos IVA
Mnimo
100,00
3,75
20,00
100,00
5,00
160,00
Mn.base
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Los mnimos no imponibles son
Tp.retenc.
G1
G1
G1
G1
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
Ret
G2
G3
G4
G7
G1
G2
G3
G4
G7
G8
GB
Denomin.
ImpteExRet
11.242,70
11.242,70
1.124,27
11.242,70
11.242,70
11.242,70
11.242,70
1.124,27
11.242,70
1.124,27
2.248,54
Impresin de certificados de retencin

Para todas las retenciones realizadas se podr emitir el certificado de retencin
estndar SAP. La impresin de mismos se realizar con el programa estndar
RFWTCT10.
Claves oficiales de retencin de impuesto
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Las claves de impuesto son denominaciones oficiales para sus indicadores de

impuestos requeridas por las autoridades fiscales nacionales
Las claves de retencin suministradas corresponden a las abreviaturas utilizadas
por la AFIP (administracin federal de ingresos pblicos).
Official withholding tax
key
19
21
25
27
35
43
51
53
55
78
86
94
95
94
110
111
116
124
132
160
167
191
213
221
235
240
248
264
280
299
302
418
434
450
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Name
Gcias.: intereses
Gcias.: intereses orig.op.no comp. 019
Comisiones u Otras Retribuciones
Gcias.: alquileres o arrendamientos
Gcias.: regalas
Gcias.: interes accionario y dist. util
Gcias.: obligaciones no hacer, abandono
Op.real.a traves merc.cereales a term.
Op.real.a traves merc.cereales a term.
Gcias.: enajenacin bienes
Gcias.: transferencia derechos
Gcias.: locaciones de obras, servicios
Operac.Transp.Carga
Gcias.: locaciones de obras, servicios
Explotacin derechos de autor
Cualq.otra Cesion o Locacion de Derechos
Gcias.: ejercicio profesiones liberales
Gcias.: corredor, viajante, despachant
Gcias.: transferencia de ingresos
Gcias.: sueldos, jubilaciones
Gcias.: beneficiarios del exterior
Gcias.: escribanos y cesionarios
Gcias.: tarjetas de crdito
Gcias.: dividendos en acciones
Gcias.: Saldo impago (art. 70)
Gcias.: Pagos (art. 70)
IVA: rgimen esp. de retencin, prov.
IVA: tarjetas de crdito
IVA: honorarios profesionales
IVA: gas, electricidad, telecomunicac
Transferencia de inmuebles (Ley 23905)
Dbitos en cuenta corriente
Premios de juegos de sorteo
IVA: rgimen esp. ingreso exportadores
Date
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Official withholding tax
key
469
493
515
523
627
628
660
690
691
18 Junio 2007
Name
IVA: transporte combustibles
IVA: Rgimen de percepcin (RG 3125)
IVA: compaias aseguradoras
IVA: consorcio de propietarios
IVA: Servicios a restaurantes
IVA: Servicios a hoteles
IVA: compra venta de cereales
IVA: Canasta familiar
Gcias.: Canasta familiar
Categoras de Retencin
Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categoras
E : Exento
I : Responsable Inscripto
N : Responsable No Inscripto
X : Beneficiario del exterior
5. Reportes Legales / Impositivos

5.1. Declaracin de impuestos DGI
Reportes automticos obtenidos del sistema:
Los reportes listados a continuacin se generarn del sistema estndar SAP en
forma automtica:
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Rgimen de Informacin 1361: Para la obtencin de este reporte, se ejecutar

el reporte estndar J_1AF205 tanto para IVA Compras como IVA Ventas. Este
reporte se ejecuta mensualmente con el perodo cerrado y genera un archivo .txt
con el formato requerido por la AFIP.
Las siguientes versiones de informe diario sobre IVA estn disponibles
Versin 1: Crdito fiscal
Versin 2: Dbito fiscal
Versin 3: Impuestos compras
Versin 4: Impuestos ventas
IVA Haber
IVA Debe
IVA compras
IVA ventas
SICORE (Sistema de Control de Retenciones): Para la obtencin de este

reporte, se ejecutar el reporte estndar J_1AF016. Este reporte se ejecuta
mensualmente y genera un archivo .txt con el formato legalmente requerido. Las
retenciones de ganancias sobre sueldos (4 categora) no estn incluidas en el
reporte estndar.
Informacin manual
Existe otra informacin a presentar que no se obtiene en forma automtica del
sistema. Para estos reportes se pueden utilizar herramientas del sistema (por ej.:
saldos de cuentas, reporte de pago con retenciones, cuentas corrientes de
proveedores y clientes).
Estos son:
Rgimen de informacin RG 1375
Rgimen de informacin RG 4120
Liquidacin mensual de IVA
SICORE: Retencin de 4 categora (sueldos)
5.2. Clases de Documentos oficiales DGI

01
02
03
SAP
FC-A Factura A
NOTAA Nota de cargo A
NC-A Abono A
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17
Baseline V1.600
04
06
07
08
09
11
12
13
14
15
39
51
52
53
54
99
WA
SAP
18 Junio 2007
RBO-A Recibo A
FC-B Factura B
NOTAB Nota de cargo B
NC-B Abono B
RB0-B Recibo B
FC-C Factura C
NOTAC Nota de cargo C
NC-C Abono C
D.AD. Documento de aduana
RBO-C Recibo C
OTROS Otros documentos segn RG3419
FC-M Factura M
NOTAM Nota de cargo M
NC-M Abono M
RBO-M Recibo M
OTROS Otros doc.no segn RG3419
S.M. Salida de mercancas
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Baseline V1.600
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Localizacin MM
1. Determinacin Indicador de Impuesto:
En esta actividad IMG se actualizan para cada pas de destino los identificadores de impuestos que desea
asignar a centros.
Pas rec: Identifica el pas de destino al que se suministra la mercanca.
Ind.impto.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automticamente el
indicador de impuesto en Compras.
Denomin: Descripcin determinada para el impuesto
2. Asignar identificadores de impuesto para centros:

Ce: Clave que identifica un centro de forma unvoca.
Nombre 1: Descripcin Centro
Ind.impto.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automticamente el
indicador de impuesto en Compras.
Denomin: Descripcin del impuesto
Pas: Clave de pas con la que se definen especificaciones que se utilizarn en la verificacin de
entradas
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3. Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:

En esta actividad IMG con el fin de determinar el centro emisor para la numeracin oficial de documentos
del movimiento de material en Argentina se debe asignar un centro emisor a cada almacn.
Ce: Clave que identifica un centro de forma unvoca.
Almacn: Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un
centro puede haber uno o varios almacenes.
Tienda Nacional: Esta tienda se utilizar para la numeracin oficial de documentos de entrega en
Argentina, si la entrega es nacional.
Tienda Exportacin: Esta tienda se utilizar para la numeracin oficial de documentos en
Argentina, si la entrega es una operacin de exportacin.
Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
4. Activar numeracin para clases de movimiento:

En Argentina, las cartas de porte ("remitos") deben tener un nmero de tipo de comprobante. Para poder
asignar el nmero de documento se deben actualizar las clases de movimiento MM. Se debe asignar un
tipo de comprobante a todas las clases de movimiento a las que desea asignar un nmero de tipo de
comprobante.
CMv: Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca
(p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.
Texto de clase-mov: Describe el movimiento de mercancas que se realiza con la clase de
movimiento.
Export: Indica si el movimiento de mercancas es una operacin de exportacin.
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Categ. Documento: Distingue en funcin de las normas de las autoridades entre diferentes tipos
de documentos oficiales, p.ej., facturas, notas de cargo, abonos o notas de entrega.
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Localizacin SD
1. Documentos legales
1.1. Clases de documentos
La clase de documento se utiliza para la numeracin de documentos segn la reglamentacin
Argentina, como as tambin para determinar el tipo de comprobante en la gestin de informes.
.
A Factura
B Pago
C Nota de crdito
D Nota de Dbito
E Documento de aduana
F Otros doc incluidos RG3419
G Otros doc.no incluidos RG3419
H Movimiento de mercancias
R Remito
1.2. Numeracin legal

Para ingresar al sistema el nmero de documento legal, se utilizar el campo
Referencia situado en la cabecera del documento SAP. Este dato se completar de
la siguiente forma:
0001A00000001 donde
0001
Sucursal / Centro emisor.
Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de

impuesto del proveedor / cliente)
00000001 El nmero de factura de 8 dgitos

Al completar el formato del campo referencia el sistema realizar las siguientes
validaciones:
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Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado
Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el

maestro del cliente
Validacin de la duplicidad de facturas
Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

Prnt. Character
A
B
C
E
M
R
X
Discrimina IVA
X
Text
Factura A
Factura B
Factura C
Factura E
Factura M
Remito
Recibo
2. Datos Maestros
2.1. Datos Maestros en Deudores
Numero de identificacin Fiscal - CUIT
El tipo de identificacin determina el tipo del nmero de identificacin utilizado para
fines impositivos.
En general, para Argentina se ingresa con el cdigo 80 (CUIT) o 86 (CUIL).
La tabla provista es la siguiente:
Tax no.ty.
0
1
2
3
4
5
6
7
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LA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
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Text
C.I. Polica Federal
C.I. Buenos Aires
C.I. Catamarca
C.I. Crdoba
C.I. Corrientes
C.I. Entre Ros
C.I. Jujuy
C.I. Mendoza
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Tax no.ty.
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
80
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
99
LA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
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Text
C.I. La Rioja
C.I. Salta
C.I. San Juan
C.I. San Luis
C.I. Santa F
C.I. Santiago del Estero
C.I. Tucumn
C.I. Chaco
C.I. Chubut
C.I. Formosa
C.I. Misiones
C.I. Neuqun
C.I. La Pampa
C.I. Ro Negro
C.I. Santa Cruz
C.I. Tierra del Fuego
C.U.I.T.
D.N.R.P.
C.U.I.L.
C.D.I.
L.E.
L.C.
CI Extranjera
en tramite
Acta Nacimiento
Passport
CI BsAs RNP
D.N.I.
Sin identif/vta global diaria
En los datos maestros de clientes se identificaran el NIF y el NIF 2

NIF Nmero de identificacin fiscal: Este campo se completar con el CUIT o
CUIL cliente. El formato del nmero ingresado y el digito verificador se controlarn
siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86. Si el tercero no tiene
CUIT o CUIL se completar con el documento que corresponda.
NIF2 Nmero de identificacin fiscal 2: Este campo se completar con el nmero
de ingresos brutos del tercero. Este nmero se imprimir en el certificado de
retencin de impuestos.
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2.2. Datos Maestros Impositivos

Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos
maestros de proveedores y clientes, y en datos que definen la situacin impositiva
de la empresa. Estos datos se utilizarn para el clculo e informes impositivos
Informacin Fiscal:
Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente, en los datos de control /
Informacin fiscal, se podr completar el cdigo que corresponda de acuerdo a la
siguiente tabla
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Responsable inscripto para IVA

Responsable no indicado para IVA
Sin responsable para IVA
Sujeto a exencin de IVA
IVA consumidor final
Responsable Monotributo
Monotributario sujeto al pago de impuestos
Importador del Exterior
Cliente del Exterior
IVA Liberado Ley 19640
IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepcin
Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M")
3. Impuestos
3.1. Impuestos en Ventas
Indicadores de impuestos
Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de venta se utilizarn
indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y
contabilizar los impuestos que aplicarn a la operacin de venta.
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Cada indicador de impuestos puede combinar uno o mas impuestos con sus
respectivos porcentajes.
El indicador de impuestos se utiliza para el clculo del impuesto, no determina si se
discrimina o no en la factura de ventas. Esto depender de la letra del comprobante.
Tax Code
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C9
CA
CB
CC
D0
D1
D2
D3
D4
D5
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
SD
Descrip.
Exempt credit
21% Credit VAT
21% VAT + 5% Perception
21% VAT + 10.5% Surcharge
27% VAT for services
Not taxed
Customs 21% VAT + 3,5% + 5%
21% Credit VAT + internal tax 1.5%
Duty free area - Credit
Exempt debit
21 % Debit VAT
21% Debit VAT + 5% VAT Perception
21% Debit VAT + 10.5% Surcharge
27% Debit VAT for Services
Not taxed debit
21% Debit VAT - 10.5% exemption
21% Debit VAT - 10,5% exemption w/o credit
21% Debit VAT + 1.5% internal tax
Duty free area - Debit
10.5% + 5.25% surcharge 'No Categorizado'
Tax indicator for SD
Categoras Fiscales
Las categoras fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de
impuestos.
Dbito Fiscal
Para el dbito fiscal los impuestos a considerar son
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IVA
IVA Ventas
PIV
Percepcin IVA
3.2. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina, el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de
diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes
codigos
01 Servicios
02 Venta de Bienes Muebles
03 Agric.Ganad.Caza y Silvicult.
07 Industria manufacturera
14 Electricidad, gas y agua
20 Textiles
21 Telefona celular mobil
22 Serv.entidad.financ.bancarias
23 Servicios de hoteleria
Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones
para el impuesto a los ingresos brutos. El tipo de distribucin ms utilizado es el convenio
multilateral.
Los tipos previstos son
Inscripto
No inscripto
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Localizacin Argentina

Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros.

F Otros doc incluidos RG3419

2.2. Numeracin legal

Sucursal / Centro emisor.

Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de

00000001 El nmero de factura de 8 dgitos

Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado

Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el

Validacin de la duplicidad de facturas

Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

En los datos maestros de clientes y proveedores se identificaran el NIF y el NIF 2

3.2. Datos Maestros Impositivos

Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente, en los datos de control /

Responsable inscripto para IVA

Para el crdito fiscal, los impuestos a considerar son:

Los tipos previstos son

Indicador de retencin: A los tipos de retencin se le asignan los indicadores de

La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente:

La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitir certificado de

A estos tipos e indicadores se le pueden asignar un importe mnimo de la retencin

Los mnimos no imponibles son

Impresin de certificados de retencin

Claves oficiales de retencin de impuesto

Las claves de impuesto son denominaciones oficiales para sus indicadores de

5. Reportes Legales / Impositivos

Rgimen de Informacin 1361: Para la obtencin de este reporte, se ejecutar

SICORE (Sistema de Control de Retenciones): Para la obtencin de este

Rgimen de informacin RG 1375

Rgimen de informacin RG 4120

Liquidacin mensual de IVA

SICORE: Retencin de 4 categora (sueldos)

5.2. Clases de Documentos oficiales DGI

2. Asignar identificadores de impuesto para centros:

3. Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:

4. Activar numeracin para clases de movimiento:

1.2. Numeracin legal

Sucursal / Centro emisor.

Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de

00000001 El nmero de factura de 8 dgitos

Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado

Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el

Validacin de la duplicidad de facturas

Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

En los datos maestros de clientes se identificaran el NIF y el NIF 2

2.2. Datos Maestros Impositivos

Responsable inscripto para IVA

IB2Percibir IIBB Regin 2

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