TEKMAN S.A.

Version: 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha: Enero 2015

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR INTERNO

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA

Pagina : 1 de 1
X

ACCION PREVENTIVA

DESARROLLO Y EJECUSION DEL SIG

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

14

COORDINADORA HSEQ

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

NORMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

2.1

RUC

No se evidencia que se revisen y actualicen los documentos y formatos de registro tanto internos como externos del sistema de gestion, se identificaron durante la visita formatos diligenciados
parcialmente e inspecciones que no refieren el centro de trabajo veridficado, afectando con ello la trazabilidad de la informacion

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

Realizar la revision de los los formatos y documentos diligenciados y que quedan como registros de evidencia tanto internos como externos del sistema de gestion.
Diligenciar debidamente los formatos de registros inspecciones y la documentacion en general del sistema de gestion.

PLAN DE ACCION
ACCION
llevar control y registros debidamente diligenciados en la documentacion que se lleva en el sistema de
gestion.

VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

1/1/2015

HSEQ-TALENTO HUMANO

PC-HUMANO

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

evidenciar clara y plenamente el area inspeccionado y/o elemento, se debera tener concentracion y
responsabilidad con la domentacion del sistema.

Se lleva debidamente el orden y control de la documentacion, como tambien es debidamente diligenciada.

se realizo capacitacion al personal en general sobre el diligenciamiento correcto de los formatos.
se continuara con el seguimiento y control del diligenciamineto adecuado de la documentacion.

FECHA
1-Feb-15
ACCION TOMADA
EFECTIVA
SI x

NO

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

ALDEMARY RIAO
HSEQ

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha:Enero 2015

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR INTERNO

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA

Pagina : 1 de 1
X

ACCION PREVENTIVA

ADMINISTRACION DEL RIESGO SSTA

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

15

COORDINADORA HSEQ

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

NORMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

3.1

RUC

No se encuentran identificados en la matriz de peligros para el proceso de excavaciones manuales y mecanicas el riesgo psicosocial y biomecanico, y para el proceso de construccion de obras civiles el
riesgo publico. No se cuenta con registros asociados a la implementacion de la herramienta de reporte de actos y condiciones inseguras FGI-18 V:00 en los proyectos. Para los siguientes cambios
realizados o propuestos en la organizacion no se ha implementado el procedimiento de gestion cambio PR-GI-09 V:00 Inicio de dos nuevos contratos de obra civil, uno de estos que implica realizar
labores de alturas; cambio de la sede administrativa y cambio de hse de campo.

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

No se identifican en la matriz de peligros ptras actividades como :(excavaciones manuales y mecanicas)que realiza la empresa como tampoco los riesgos al que estan expuestos que implican estas actividades.
No se estan llevando reportes de actos y condiciones inseguras.
No esta vincunlado en el procedimiento de gestion del cambio los cambios que se realizan en cuanto a: cambio de hseq en campo, cambio de sede administrativa, como nuevos contratos.

PLAN DE ACCION
ACCION

VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

Identificar en la matriz de peligros la actividad de excavaciones manuales y mecanicas el riesgo

psicosocial y biomecanico para el proceso de contruccion contemplarlos en la matriz de peligro
evidenciar registros para el reporte de actos y condiciones inseguras en el desarrollo de los proyectos.
evidenciar registros para el reporte de actos y condiciones inseguras en el desarrollo de los proyectos.

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

reforzar capacitaciones e incentivar al personal a reportar los actos y las condiciones inseguras que se
presentan en el desarrollo de sus actividades.

A la fecha se encuentra actualizada la matriz de peliigros.

la empresa cuenta con tarjetas de reporte de actos y condiciones inseguras, se encuentran socializados los trabajadores con ellas y se encuentran disponibles en cada proyecto.

FECHA
1-Feb-15
ACCION TOMADA
EFECTIVA
SI x

NO

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Aldemary Riao
HSEQ

TEKMAN S.A.S

Version: 0

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha: septiembre del 2012

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR INTERNO

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA

Pagina : 1 de 1
X

DESARROLLO Y EJECUCION

ACCION PREVENTIVA

FECHA

31-Oct-12

RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADORA HSEQ

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

REQUISITO

ANALISIS CAUSAL

2.2

Metodo

NORMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

RUC

Requisitos Legales y de otra ndole: No se evidencia el cumplimiento en su totalidad de requisitos de la Ley 55 de julio 7 de 1993: Convenio 170 sobre la Seguridad en
la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo. Informacin y Formacin: Los empleadores debern: a) Informar a los trabajadores sobre los peligros que entraa
la exposicin a los productos qumicos que utilizan en el lugar de trabajo; b) Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la informacin que aparece en
las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad; c) Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la informacin especfica del lugar de trabajo, como base para
la preparacin de instrucciones para los trabajadores, que debern ser escritas si hubiere lugar; d) Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los
procedimientos y prcticas que deben seguirse con miras a la utilizacin segura de productos qumicos en el trabajo. Se recomienda tener en cada rea de trabajo, las
hojas de seguridad de los productos qumicos utilizados, al igual se recomienda mantener rotulado estos productos de acuerdo a los peligros a los que se expone el
trabajador.

No se cumplio con el procedimiento de revisar periodicamente la fuente de actualizacin permanente de normas legales.

PLAN DE ACCION
ACCION
Registrar esta ley en la matriz y hacerle seguimiento de cumplimiento

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

consultar periodicamente las fuentes de requisitos legales vigentes.

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

9/5/2012

HSEQ

HUMANO

PERMANENTE

HSEQ

HUMANO,INTERNET,PC.

A la fecha se viene haciendo seguimiento satisfactorio y se mantiene actualizada la matriz de requisitos legales
Como medida preventiva e instructiva se refuerzan capacitaciones sobre la identificacion y almacenamiento de productos quimicos y sustancias peli

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI x

NO

NIDIA FONSECA
HSEQ

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREV

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O

NORMA

3.2.6

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

DESCRIPCION DEL PRO

No se cuenta con registro de mantenimiento de las instalaciones electricas en mayo y de aires en

anterior afecta ademas los resultados de los indicadores de este programa. No se han definido par
de disposicion final y no se cuenta con un programa de orden y aseo.

No se evidencio la informacion, documentacion existente al momento de la auditoria realizada por el consejo colom
Dentro del programa de mantenimiento de equipos y herramientas no se describe la vida util de estos.

PLAN DE ACCION
ACCION
La empresa cuenta con el programa de mantenimiento de equipos y herramientas donde se describen los
parametros de disposicion final de estos equipos y herramientas

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

se actualiza y contempla dentro del programa la vida util de las herramientas y equipo, como tambien su
disposicion una vez cumplan finalidad.

Como accion correctiva se actualiza el programa de mantenimiento de equipos y herramientas .

se reprograman mantenimientos preventivos a los equipos, instalaciones y herramientas.

VALORACION DEL RIESG

TEKMAN S.A.S

Version: 1

S CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha: Enero 2015

RG-GI-06

Pagina : 1 de 1
X

ACCION PREVENTIVA

N DEL RIESGO

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

15

COORDINADORA HSEQ

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

ctricas en mayo y de aires en junio, actividades que se registran como ejecutadas en el programa de mantenimiento del ao 2014, lo
rama. No se han definido para los equipos y herramientas los siguientes criterios: vida util, procedimiento de seleccion, y parametros

realizada por el consejo colombiano de seguridad.

ida util de estos.

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

PERMANENTE

HSEQ

HUMANO

PERMANENTE

HSEQ

HUMANO,INTERNET,PC.

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI x

NO

ALDEMARY RIAO
HSEQ

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVE

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO.

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O P

NORMA

4.1

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

DESCRIPCION DEL PRO

No se cuenta con registros de investigacion de dos accidentes de trabajo que aparecen registrado
fueron reportados al CCS en la auditoria anterior. Lo anterior afecta la conformidad de la res 1401 de

No fueron evidenciados los registros de la investigacion de los accidentes de trabajo ocurridos que aparecen en
de recibir auditoria por el CCS, por tal razon s no se reportaron porque no habian ocurrido a esa fecha.

PLAN DE ACCION
ACCION

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

Evidenciar la documentacion de los accidentes ocurridos en diciembre del ao 2013

Se dara cumplimiento al procedimiento de investigacion de accidentes y casi accidentes, y seran evidenciados.

VALORACION DEL RIES

TEKMAN S.A.S

Version: 1

S CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RG-GI-06

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1

ACCION PREVENTIVA

N DEL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

16

COORDINADOR HSEQ

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

bajo que aparecen registrados en la certificacion de accidentalidad de la ARL positiva del 24 de noviembre del 2014. eventos que no
conformidad de la res 1401 de 2007

o ocurridos que aparecen en la certificacion de la ARL con fecha de noviembre 2014 debido a que estos hechos ocurrieron despues
rido a esa fecha.

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

Proxima auditoria
recertificacion ruc.

HSEQ

Humano

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA
SI x

NO

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREV

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO.

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O

NORMA

4.2

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

DESCRIPCION DEL PRO

No se cuenta con registros de analisis y de generacion de acciones correctivas, preventivas o d

noviembre del ao 2014.

No se evidencio cierre de hallazgos encontrados en auditoria interna los dias 27-28 de noviembre

PLAN DE ACCION
ACCION
Dar cierre efectivo a los hallazgos evidenciados en auditoria interna realizada los dias 27-28 de noviembre
del ao 2014.

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

Generar aciones correctivas y preventivas a lo evidenciado en auditoria interna

Se dio cierre a los hallazgos evidenciados en auditoria interna.

Se generaron acciones correctivas y preventivas producto de los hallazgos evidenciados en auditoria interna

VALORACION DEL RIES

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RG-GI-06

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1

ACCION PREVENTIVA

EL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

18

COORDINADOR HSEQ

CION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

rrectivas, preventivas o de mejora, de acuerdo a los hallazgos identificados en la audirtoria interna realizda los dias 27-28 de

viembre

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI x

NO

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVE

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO.

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O P

NORMA

4.3

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

DESCRIPCION DEL PRO

Cerrada hallazo 2013-2014

Metodo

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

ACCION

VALORACION DEL RIES

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RG-GI-06

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1

ACCION PREVENTIVA

ON DEL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADOR HSEQ

E ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI x

NO

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

19

o 2015

e1
19

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVEN

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO.

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PR

NORMA

4.3

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

DESCRIPCION DEL PROBL

No se cuenta con registros de insoeccion de epp y de botiquines en el mes de marzo del 2014,
ademas el resultado del idicador del cumplimiento de este programa.

No fueron realizadas las inspecciones a botiquines y extintores que se tenian programadas.

PLAN DE ACCION
ACCION

VALORACION DEL RIESG

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

Dar cumplimiento a lo programado ejecutando las actividades y dejando registro de las mismas

se dara cumplimiento a las actividades que se programen y sera el control de docmentos evidencia del desarrollo de las actividades ejecutadas.

TEKMAN S.A.S

Version: 1

S CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RG-GI-06
X

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1
ACCION PREVENTIVA

N DEL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

20

COORDINADOR HSEQ

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

en el mes de marzo del 2014, actividades que se presentan como ejecutadas en el programa de inspecciones, lo anterior afecta
.

amadas.

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

llo de las actividades ejecutadas.

RECURSOS

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI x

NO

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1
ACCION PREVENTIVA

ADMINISTRACION DEL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADOR HSEQ

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

NORMA

4.3

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

Metodo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes anivel del indicador del indice de frecuencia de eventos reportados a la ARL en los ultimos 5 aos

Factores y errores humanos

fata de compromiso por parte de los trabajadores con la seguridad e integridad fisica de si mismos
No se detecto eficazmente los riesgos presentes en el desarrollo de las labores.
Uso inadecuado de EPP

PLAN DE ACCION
ACCION

VALORACION DEL RIESGO

crear interes en la seguridad y salud de los trabajadores, atraves de implementacion y refuerzo en

campaas y capacitaciones .

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

3/1/2015

HSEQ-GERENCIA RECURSO
HUMANO

Fisicos, humano y de computo

Divulgacion de experiencia con los accidentes ocurridos para crear conciencia de autocuidado.
proporcionar informacion necesario sobre la importancia de reportar los actos y condiciones inseguras.
Educar e incentivar al personal para el uso adecuado de sus elementos de proteccion personal

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

FECHA

RESPONSABLE

Programacion de campaas y capacitaciones de uso adecuado de epp,

se realizan capacitaciones al personal en general sobre el uso adecuado de EPP y de reporte de actos y condicones inseguras accidentes y casi accidentes.
En todos los casos incluyendo los leves analizar las causas y circunstancias de reportes de actos y condiciones inseguras identificando asi el causal de los mismos y tomar acciones
inmediatas de prevencion de posibles accidentes.

PERMANENTE

ACCION TOMADA
EFECTIVA

NOMBRE
CARGO

FIRMA
SI x

NO

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

22

TEKMAN S.A.S

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREV

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

AUDITOR CCS

HSEQ

PROCESO AFECTADO

ACCION CORRECTIVA
ADMINISTRACION DEL RIESGO.

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O

NORMA

4.5

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

DESCRIPCION DEL PRO

ACCION CERRADA ..

Metodo

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

ACCION

VALORACION DEL RIES

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RG-GI-06

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1

ACCION PREVENTIVA

EL RIESGO.

FECHA

1-Feb-15

RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADOR HSEQ

CION CORRECTIVA O PREVENTIVA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

PLAN DE ACCION
VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA

SI

NO

ALDEMARY RIAO.
HSEQ

21

TEKMAN S.A.S

Version: 1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RG-GI-06
REPORTADA POR
GENERADA POR

ACCION CORRECTIVA

HSEQ

Fecha: enero 2015

Pagina : 1 de 1

ACCION PREVENTIVA

PROCESO AFECTADO

FECHA

RESPONSABLE DEL PROCESO

ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

NORMA

4.5

RUC

ANALISIS CAUSAL

REQUISITO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL

ACCION CERRADA ..

Metodo

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

ACCION

VALORACION DEL RIESGO

FECHA

RESPONSABLE

RECURSOS

FECHA
PERMANENTE
ACCION TOMADA
EFECTIVA
SI

NO

RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FIRMA