Po 2014

.
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2014
Callao. Enero 2014
Plan Operativo CORPAC S.A. 2014
INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
03
INFORMACION DE LA EMPRESA
03
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ASPECTOS GENERALES
LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A
VISION
MISION
OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO
ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.
03
05
05
05
06
08
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014
09
2.
3.1 RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2014 DE CORPAC S.A.
Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA,
DE FONAFE Y EL SECTOR.
09
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Y METAS
11
3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014
26
4. PROGRAMAS
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS
4.3 INVERSIONES
ANEXOS
28
28
30
31
34
PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2014

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de la Empresa tiene el propsito de servir de herramienta de gestin
que oriente el desempeo de las empresas del Estado hacia el logro de resultados
coherentes en el ao 2014
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratgico 2013-2017 de CORPAC
S.A., aprobado por el Directorio en la Sesin N 2255 de fecha 22.07.13, el cual cuenta
asimismo con la conformidad del Sector Transportes y la aprobacin del Directorio de
FONAFE, mediante Acuerdo No. 001-2013/010-FONAFE de fecha 06.09.13.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pblica
mediante Decreto Supremo, transformndose en el ao 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al rgimen Legal de las personas jurdicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a travs del Decreto
Legislativo N 99.
Se rige por el Decreto Legislativo N 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporacin desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al trnsito areo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
tcnica aeronutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegacin, radiocomunicaciones aeronuticas y dems servicios tcnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones areas en el pas.
- Establecer sistemas apropiados e idneos de comunicacin requeridos para regular
y controlar el trfico areo de sobrevuelo.
0
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura

aeroportuaria, conforme al Plan de Inversin que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se

establece que la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de trnsito areo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. N 156-2000-MTC/15.16, R.D. N 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01, R.D. N 119-2006-MTC/12 del 13.07.06 y R.D. N 235-2013-MTC/12, se
deleg a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de
navegacin area en los aerdromos pblicos, as como los espacios areos
designados para tal propsito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones
Aeronuticas del Per.
Los aeropuertos y/o aerdromos que se encuentran al 31.12.13 bajo la
administracin de la Corporacin, ascienden a 30 a nivel nacional.
3
A raz del proceso de concesin, el sector privado est a cargo de los servicios
aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chvez (febrero 2001), y posteriormente
(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector
privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre).
PROINVERSION con fecha 07.09.10 adjudic a la Empresa Aeropuertos Andinos
del Per, la concesin de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto
Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habindose efectuado el 05.01.11 su
transferencia al mencionado operador, a excepcin del Aeropuerto de Andahuaylas
por la problemtica de terrenos.
La responsabilidad de la prestacin de los servicios a la navegacin area a nivel
nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporacin dispone al 31.12.13 de un
total de 1,246 trabajadores en planilla a nivel nacional.
AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.13
GUEPPII
EL ESTRECHO
TUMBES
CABALLOCOCHA
IQUITOS
GALILEA
TUMBES
CIRO ALEGRIA
TALARA
AMAZONAS
LORETO
REQUENA
PIURA
PIURA
RIOJA
JAEN
YURIMAGUAS
CHACHAPOYAS
LAMBAYEQUE
CHICLAYO
MOYOBAMBA
CAJAMARCA
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
TARAPOTO
36
SAPOSOA
PAMPA HERMOSA
JUANJUI
CAJAMARCA
27
09
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
18
TRUJILLO
TOCACHE
PUCALLPA
TINGO
MARIA
CHIMBOTE
HUANUCO
UCAYALI
ANTA-HUARAZ
ANCASH
BREU
PTO. ESPERANZA
HUANUCO
ATALAYA
CERRO DE PASCO
JUNIN
LIMA
JAUJA
IAPARI
MAZAMARI
MADRE DE DIOS
LIMA
CUZCO
HUANCAVELICA 2
0
PUERTO
MALDONADO
PUERTO
PATRIA
AYACUCHO
PISCO
CUSCO
ANDAHUAYLAS
ICA
APURIMAC
PUNO
VILCASHUAMAN
NAZCA
AYACUCHO
JULIACA
AREQUIPA
AREQUIPA
Aeropuertos Concesionados al Sector Privado

Pendiente de Transferencia Apto. Andahuaylas
MOQUEGUA
TACNA
ILO
TACNA
Aeropuertos
y Aerdromos
Administrados por CORPAC S.A.
2.2
LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se sealan a continuacin:
Servicios Aeronuticos.
Telecomunicaciones Aeronuticas.
Servicio Fijo Aeronutico.

Servicio Mvil Aeronutico.
Servicio de Radionavegacin (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
Trnsito Areo
Control de Aproximacin Radar.

Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximacin.
Control de Aerdromo.
Informacin de Vuelo.
Alerta.
Meteorologa.
Informacin Aeronutica.
Aterrizaje y despegue.
Seguridad Aeroportuaria.
Salvamento y Extincin de Incendios.
Luces de balizaje.
Instalaciones para carga.
Infraestructura al pasajero.
Locales a compaas areas.
Servicios no Aeronuticos
Alquiler de locales comerciales.

Espacios publicitarios.
Playa de estacionamiento de vehculos.
Alquiler de salones VIP.
Otros servicios.
El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

punto N 4.2 del presente Plan.
2.3
VISION
Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integracin de los pueblos
y en armona con el medio ambiente.
2.4
MISION
Brindar servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios de primer nivel, con
seguridad, eficiencia y responsabilidad social.
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratgico 2013-2017 se sealan a
continuacin:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRINCIPALES METAS
1. Lograr el desarrollo sostenido

de
la
Organizacin,
priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Incremento de las tarifas aeronuticas, aeroportuarias y

comerciales, sobre la base a las inversiones tecnolgicas
y de infraestructura realizadas por la Corporacin.
Implementacin de un sistema ERP, que permita integrar
los procesos de Contabilidad, Tesorera, Presupuesto,
Comercial, Logstica, Personal, Activo Fijo, entre otros.
Implementacin de las Normas Internacionales
Informacin Financiera (NIIF) Plenas.
de
Mejoramiento de procedimientos, infraestructura

competencias del personal del sistema logstico.
Implementacin de programas de mejoramiento de la

infraestructura aeroportuaria.
Actualizacin de la informacin geodsica y cartogrfica
de los aerdromos e instalaciones de equipamiento para
la navegacin area.
Desarrollo e implementacin de un programa de
saneamiento fsico-legal de predios e infraestructura civil.
Mejoramiento de la informacin de la gestin procesal y
administrativa.
Tercerizacin de los servicios de patrocinio judicial, bajo
supervisin de la Corporacin.
Desarrollo e implementacin de Sistemas de Control de
la Gestin Estratgica y de la Gestin de Proyectos.
Implementacin del Sistema de Control Interno (COSO)
de CORPAC S.A.
Implementacin del
Corporativo (CBGC).
Cdigo
de
Buen
Gobierno
Implementacin de la Gestin por Competencias en la

Organizacin.
Desarrollo de programas del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementacin del Programa TRAINAIR PLUS de la
OACI.
Implementacin de programas y metodologas modernas
de capacitacin aeronutica y administrativa.
Desarrollo e implementacin de una nueva estructura
organizacional dinmica y flexible, basada en una
gestin por procesos.
Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad
de la Informacin (SGSI).
Sistematizacin de procesos de apoyo TIC a las
actividades operativas y administrativas.
2. Lograr altos niveles de

seguridad y eficiencia en los
servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.
Reestructuracin del Espacio Areo de la Regin de

Informacin de Vuelo (FIR Lima).
Implementacin de un Sistema de Afluencia de Trnsito
Areo (ATFM).
Implantacin de la Navegacin Basada en Performance
(PBN) Nacional en rutas ATS, STAR, SID y APP.
Ampliacin de la interconectividad de la mensajera
aeronutica AMHS a nivel internacional.
Modernizacin y renovacin de los sistemas CNS,
Meteorologa, Ayudas Luminosas y de Soporte de los
Servicios de Navegacin Area.
Mejoramiento de la plataforma de inspecciones en vuelo
y ensayos en tierra.
Implementacin de la Red de Telecomunicaciones
Aeronuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el
marco de la Metodologa ASBU de la OACI.
Implementacin de planes y programas para la mejora
de las instalaciones, equipamiento y calidad de los
servicios aeroportuarios.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegacin Area y Aeroportuarios.
Desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de
Navegacin Area.
3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos,
en
armona
con
la
preservacin
del
medio
ambiente,
Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

minimizar los impactos ambientales generados por los
servicios aeroportuarios y de navegacin area.
Desarrollo e implementacin
ecoeficiencia en los aerdromos.
de
programas
de
Desarrollo de programas para el control de fauna en los

aeropuertos y aerdromos administrados por la
Corporacin.
Elaboracin e implementacin de planes de mejora del
nivel de comunicacin e integracin de los aerdromos
con su entorno.
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N 001-2273-2014 del 27.01.14
ORGANO CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA CENTRO DE
INSTRUCCION DE
AVIACION CIVIL
GERENCIA CENTRAL DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GERENCIA
DE PERSONAL
GERENCIA
DE FINANZAS
GERENCIA
DE LOGISTICA
GERENCIA
DE TECNOLOGA
DE LA INFORMACIN
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
SISTEMAS INTEGRADOS
GERENCIA
DE ASUNTOS JURIDICOS
GERENCIA CENTRAL
DE
AERONAVEGACION
GERENCIA DE
OPERACIONES
AERONAUTICAS
GERENCIA TECNICA
GERENCIA
DE AEROPUERTOS
GERENCIA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUZCO
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

3.1 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2014 DE CORPAC S.A. Y LOS
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, FONAFE Y SECTOR
Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al ao 2014
se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratgico de la
Empresa 2013-2017, FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los
mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESCRIPCION
FONAFE
MTC
(1)
(2)
Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,

priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y logsticos.
A, B y D
VI
OBJETIVO OPERATIVO 1.1
Mejorar
progresivamente la
financiera de la Organizacin.
A, B y D
VI
Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.
A, B y D
VI
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo

empresarial.
A, B y D
VI
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,

orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.
A, B y D
VI
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los

servicios aeroportuarios y de navegacin area.
AyB
I y IV
Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por

medio de una asesora proactiva y oportuna y una defensa
judicial que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y
decisiones.
A, B y D
VI
Fortalecer el control de la gestin empresarial.
A, B y D
VI
Disear e implementar programas de desarrollo del factor

humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar
trabajadores competentes, ntegros y orientados a los servicios
que brinda la Corporacin.
A, B y D
VI
Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin,

moderno, eficiente, innovador y basado en competencias
A, B y D
VI
Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en

una gestin por procesos.
A, B y D
VI
Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y

administrativa de manera continua, a travs de la sistematizacin
de procesos, uso de herramientas de productividad e
infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad.
A, B y D
VI
OBJETIVO ESTRATEGICO 2
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los

servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.
A, B, y C
I. II, III,
IV y V
Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de

Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
sostenibilidad
econmica
OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
MTC
(1)
(2)
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el

marco de la metodologa Mejoras por Bloques del Sistema de
Aviacin (ASBU) de OACI.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Mejorar los Servicios de Apoyo

(COM, MET, AIS, NAV,
Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo (ATS).
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones,

Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas
y Soporte, necesaria para los servicios de navegacin area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de

Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de navegacin
area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el desarrollo de

servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y
competitivos.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional

(SMS) en los servicios de navegacin area y aeroportuarios.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los servicios de
Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para
los servicios de navegacin area.
A, B y C
I. II, III,
IV y V
Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en

armona con la preservacin del medio ambiente.
AyC
I, II y V
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la

preservacin del medio ambiente.
AyC
I, II y V
Desarrollar e implementar planes y programas de gestin

ambiental y control de fauna en los aerdromos.
AyC
I, II y V
Los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes se sealan en los

cuadros a continuacin:
CUADRO N 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.
Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.
Impulsar la creacin de valor social.
Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la Corporacin.
10
CUADRO N 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la

integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de
ordenamiento territorial, proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de
competitividad de la economa.
II
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando

la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.
III
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

inters social.
IV
Comprometer la participacin de la inversin privada, a travs de Asociacin

Pblico Privada e inversin directa en infraestructura y servicios de transportes y
comunicaciones.
Participar activamente en el proceso de descentralizacin, orientado al desarrollo

de capacidades, para mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en
transportes.
VI
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos

optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas
de informacin y administracin por resultados, mejoren los niveles de gestin de
los organismos del Sector.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.

El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas
Gerencias y Oficinas para el ao 2014, debidamente articulados con el Plan
Estratgico 2013-2017 de la Corporacin.
Los objetivos y metas del Plan Operativo del ao 2014, alineados con los Objetivos
del Plan Estratgico vigente, se presentan a continuacin:
11
OBJETIVOS Y METAS ESPECFICAS PLAN OPERATIVO 2014

OPERACIN
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
GESTION
FINANZAS
1. Lograr el desarrollo sostenido
Objetivo N 1: (PE OEE F1)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
I
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
de la Organizacin, priorizando Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y financiera de la Organizacin.

los aspectos humanos,
Metas/Actividades:
operacionales, tecnolgicos,
1.1 Revisin y aprobacin de la propuesta tarifaria presentada a OSITRAN de los servicios regulados
de SNAR y Aproximacin.
Estudio
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP, ADC
1.2 Elaboracin de estudios sobre la gestin comercial de los Aeropuertos de Cusco, Hunuco y Jauja.
Estudio
------------ ------------ -----------
GOAP, ADC
1.3 Elaboracin del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al ao 2013.
Estudio
1.4 Implementacin del Sistema de Costos ABC.
Actividad
------------ ------------ -----------
1.5 Saneamiento de los depsitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de

ejercicios anteriores.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF, GF
1.6 Sistematizacin del pago a proveedores va Web y de la habilitacin de fondos de los Aeropuertos
de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Hunuco.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF, GF
1.7 Implementacin de la recaudacin de cobranzas va Web en las Sedes de Lima y Cusco.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF, GF
1.8 Saneamiento y conciliacin de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chvez,
Hunuco, Nazca, Ayacucho y Tarapoto.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF, GF
1.9 Capacitacin al personal de los Aeropuertos de Lima y Provincias, sobre la elaboracin de Estados
Financieros segn Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF).
Actividad
------------ ------------ ------------
GCAF, GF
Encuesta
---------
GCAF, GP
financieros y logsticos.
------------ ------------
GOAP, ADC
GOAP, ADC
CLIENTES
Objetivo N 2: (PE OEE C2)
Metas/Actividades:
2.1 Desarrollo de encuesta anual relativa al desarrollo, seguridad y salud del personal.
------------
12

UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
3.1 Implementacin del sistema de control de gestin estratgica.
Actividad
3.2 Formulacin del Programa de Inversiones 2014-2017.
Actividad
------------ --------
APP
3.3 Obtencin de la declaracin de viabilidad de 02 Proyectos de Inversin de la Empresa.
Proyectos
------------ ------------ ------------ ------------
APP
3.4 Conclusin de la implementacin del Sistema Estadstico del Movimiento Operacional.
Programa
------------ ------------ ------------
APP
3.5 Desarrollo de programa de capacitacin sobre la metodologa y normatividad de los Proyectos

de Inversin Pblica.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
APP
4.1 Formulacin y ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2014, reportando los
avances en su ejecucin.
Plan
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF - GL.
4.2 Acondicionamiento del almacen DMA (implementacin de estantera y cmaras de seguridad).
Actividad
------------ ------------
GCAF - GL.
4.3 Mejoramiento del sistema informtico vigente, que brinda soporte al sistema logstico.
Actividad
------------ ------------ ------------
4.4 Desarrollo de proceso de capacitacin al personal, en temas vinculados a la Ley de Contrataciones
Actividad
Actividad
------------ --------- ------------ ------------ GCAF - GL - OYM.
Obras
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP
10
------------ --------- ------------ ------------
GOAP
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
I
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
PLANEAMIENTO
Objetivo N 3: (PE OEE PI6)
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo empresarial.
Metas/Actividades:
------------ ------------ ------------
APP
LOGISTICO
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de
la Corporacin.
Metas/Actividades:
---------
------------
GCAF -GL - GTI

GCAF - GL.
del Estado.
4.5 Mejoramiento de procedimientos del sistema logstico.
INFRAESTRUCTURA
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuarios y de navegacin
area.
Metas/Actividades:
5.1 Ejecucin del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional.
5.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria.
5.3 Desarrollo de programa de actualizacin geodsica y cartogrfica de los aerdromos e instalaciones

de equipamiento para la navegacin area.
Aerdromos
13

UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
6.1 Supervisin de los procesos judiciales en 08 sedes aeroportuarias de provincias.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
6.2 Tercerizacin de los servicios de patrocinio judicial.
Actividad
6.3 Difusin de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado .
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GAJ
6.4 Desarrollo de la capacitacin legal a las unidades orgnicas de CORPAC S.A., en materia de
contrataciones del Estado o aspectos legales aplicables a la Corporacin.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GAJ
6.5 Elaboracin de 02 informes consolidados de recomendaciones legales para mejorar la gestin

administrativa de la Corporacin.
Informes
Sistema
------------ ------------ ------------ ------------ GG/Comisin COSO
Cdigo
------------ ------------ ------------ ------------ GG/Comisin CBGC
8.1 Implementacin de la Gestin por Competencias de los trabajadores de la Corporacin.
Sistema
----------- ----------- ------------ ------------
GCAF, G.P
8.2 Implementacin de la nueva Estructura Remunerativa del personal.
Actividad
----------- ----------- ------------ ------------
GCAF, G.P
8.3 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima laboral y cultura organizacional.
Actividad
----------- ----------- ------------ ------------
GCAF, G.P
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
GCAF, G.P
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
ASPECTO JURIDICO
Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la Empresa, por medio de una asesora proactiva y
oportuna y una defensa judicial que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y decisiones.
Metas/Actividades:
------------
---------
GAJ
GAJ
----------
GAJ
CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL

Fortalecer el Control de la Gestin Empresarial.
Metas/Actividades:
7.1 Desarrollo e implementacin del Sistema de Control Interno - COSO.
7.2 Desarrollo e implementacin del Cdigo de Gobierno Corporativo - CBGC.
FACTOR HUMANO
Objetivo N 8: (PE OEE A1)
Disear e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y
desarrollar trabajadores competentes, ntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporacin.
Metas/Actividades:
8.4 Desarrollar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a las necesidades actuales y
normativa vigente.
14
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
. Programa de Ingls para el personal de servicios de trnsito areo y otro personal aeronutico.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
CIAC
. Programa de actualizacin tecnolgica permanente de controladores de trnsito areo,

especialistas aeronuticos y tcnicos-operativos.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
CIAC
. Programa de actualizacin del personal administrativo, profesionales, funcionarios y

ejecutivos de la Corporacin.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
CIAC
Curso
------------ ------------ ------------ ------------
CIAC
Cursos/
25
------------ ------------ ------------ ------------
CIAC
------------ ------------ ------------ -----------
OYM
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
CAPACITACION
Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin, moderno, eficiente, innovador y basado en
competencias.
Metas/Actividades:
9.1 Ejecucin del Plan de Capacitacin del personal de la Corporacin.
9.2 Desarrollo de programas de formacin de personal aeronutico.

. Curso Bsico de Especialistas Aeronuticos.
9.3 Desarrollo de programas de actualizacin y/o refresco aeronutico (ATC, AIS, CNS, OEA, AFIS,
COM/MET, MET, SMS/ TRM/ TEM).
Eventos
ASPECTO ORGANIZACIONAL
Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestin por procesos.
Metas/Actividades:
10.1 Adecuacin de Manuales de Organizacin y Funciones y de herramientas de gestin, a la nueva
Estructura Orgnica aprobada.
Instrumentos
de gestin
10.2 Formulacin del Mapa de Procesos de la Corporacin (Nivel 0, 1 y 2).
Actividad
------------ ------------
OYM
10.3 Implementacin de la gestin por procesos.
Actividad
------------ ------------ ------------ -----------
OYM
15
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
11.1 Implementacin de la Norma ISO 27000 Fase II, para el mejoramiento de la seguridad de la
informacin.
Actividad
------------ ------------ ------------
GCAF, GTI
11.2 Implementacin de la infraestructura para comunicaciones operativas de emergencia: Respaldo

Automtico a la Red IP-VPN.
Actividad
------------ ------------
GCAF, GTI
11.3 Renovacin, ampliacin y modernizacin de la infraestructura TIC:
Actividad
------------ ------------
GCAF, GTI
Actividad
------------ ------------ ------------
GCAF, GTI
11.5 Implementacin de la facturacin electrnica.
Actividad
------------ ------------ ------------
GCAF, GTI
11.6 Alineamiento de los procesos con las estrategias de gobierno electrnico.
Actividad
------------ ------------
GCAF, GTI
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
I
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y administrativa de manera continua, a travs de
la sistematizacin de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de
alto rendimiento y disponibilidad.
Metas/Actividades:
. Renovacin de la Red LAN Fase II.

. Acondicionamiento del Data Center de Produccin.
11.4 Sistematizacin de procesos de apoyo de las actividades operativas y administrativas.
. Mejoramiento del SIGA.
. Sistema Integral TUUA - Cusco.
. Centro de Servicios Compartidos TIC-FONAFE.

. Arrendamiento de Hardware (PCs e impresoras).
16

UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
Encuesta
Actividad
------------ ------------
GCA, GOA
Aerdromo
10
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
Estudio
------------ ------------ ------------
GCA, GOA
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
14.1 Implementacin y operacin de los Sistemas AWOS en los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco.
Sistema
------------ ------------
14.2 Optimizacin de usuarios y buzones integrados al Sistema de Mensajera Aeronutica- AMHS.
Actividad
100
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
14.3 Elaboracin de 04 Cartas de Aproximacin Visual (VAC) en formato digital y a color.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
SEGURIDAD
CLIENTES
2. Lograr altos niveles de
seguridad y eficiencia en los

servicios de navegacin area,
I
II
III
IV
---------
------------
AREA
RESPONSABLE
Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y

especializados afines.
aeroportuarios y especializados
afines, minimizando los riesgos Metas/Actividades:
operacionales.
12.1 Desarrollo de la encuesta anual de satisfaccin sobre la seguridad de los Servicios de Navegacin
Area y Aeroportuarios.
GCA, GOAP
NAVEGACION AEREA
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el marco de la metodologa Mejoras por
Bloques del Sistema de Aviacin (ASBU) de OACI.
Metas/Actividades:
13.1 Implementacin de la Gestin de Flujo de Trnsito Areo- ATFM.
13.2 Optimizacin del Espacio Areo Inferior de los Aerdromos de Trujillo, Cajamarca, Chagual, Pas,
Pata de Gallo, Urpay, Tulpo, Nuevo Mundo, Jauja y Las Malvinas.
13.3 Reduccin de las grandes desviaciones de altura - LHD.
13.4 Elaboracin de estudio de un sistema de vigilancia area y comunicacin voz - datos en el
Espacio Areo Inferior de cero a FL245 en la FIR Lima.
13.5 Implementacin del Simulador en el nuevo Centro de Control de Trnsito Areo.

Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo
(ATS).
Metas/Actividades:
GCA, GOA, GT
17
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
15.1 Conclusin del proceso de modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos.
Sistema
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GT
15.2 Modernizacin de las Estaciones Meteorolgicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco.
Estacin
------------ ------------
GCA, GT
15.3 Inicio del proceso de implementacin de la nueva plataforma (aeronave/consola) para los servicios
de inspeccin en vuelo a las ayudas a la aeronavegacin.
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GT
15.4 Renovacin de los sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Vigilancia y de los sistemas de

soporte del servicio de Navegacin Area.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GT
16.1 Ejecucin del Programa de Inspeccin en Vuelo a los Sistemas de Navegacin Area.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GT
16.2 Ejecucin del Programa de Mantenimiento de Sistemas de Aeronavegacin a nivel nacional.
Programa
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GT
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
TECNOLOGA AERONUTICA
Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegacin area.
Metas/Actividades:

Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia
(CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de Navegacin Area.
Metas/Actividades:
18

UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
17.1 Actualizacin de los Programas de Seguridad de 06 aeropuertos administrados por CORPAC S.A.
Aeropuerto
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP
17.2 Formulacin y/o actualizacin de los Planes de Emergencia de 06 sedes de provincias.
Aeropuerto
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP
17.3 Elaboracin de los Manuales de Certificacin de Aerdromos RAP 139 de Cusco y Hunuco.
Aeropuerto
17.4 Elaboracin de Manuales de Uso de Plataforma de sedes de Andahuaylas, Ilo, Tingo Mara y
Yurimaguas.
Aeropuerto
17.5 Desarrollo de 40 simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias.
Simulacro
Sistema
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados,
seguros, eficientes y competitivos.
Metas/Actividades:
------------ ----------
GOAP
------------ ------------
GOAP
40
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
Plan
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
Actividad
------------ ------------ ------------ ------------
GCA, GOA
Instructivos
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
19.4 Implementacin del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos
de Anta - Huaraz y Jauja.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
19.5 Implementacin del Plan Piloto SIRSO en unidades orgnicas de mantenimiento de equipos de los
servicios de Navegacin Area en los Aeropuertos de Lima, Cusco e Iquitos.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
19.6 Ejecucin del Programa de Verificacin de Competencias ATS.
------------ ------------ ------------ ------------
GCA
SEGURIDAD OPERACIONAL
Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegacin
area y aeroportuarios.
Metas/Actividades:
18.1 Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) - Fase I.
GESTION DE LA CALIDAD
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
en los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de
navegacin area.
Metas/Actividades:
19.1 Elaboracin del Plan de Auditora Interna para el mantenimiento de la certificacin del Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 del Servicio Meteorolgico en el Aeropuerto de Lima.
19.2 Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en el servicio AIS/ARO- Cartografa - Lima.
19.3 Elaboracin de Instrucciones de Trabajo del Area de Gestin de la Calidad ATS.
Programa
19
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
Encuesta
--------- ------------
21.1 Implementacin y/o actualizacin del Sistema de Gestin del Peligro de Fauna Silvestre en 08
aeropuertos administrados por la Empresa.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP.
21.2 Formulacin de programas ambientales en 08 aeropuertos para prevenir, controlar y minimizar el

impacto generado por los servicios aeroportuarios y de navegacin area.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP.
Aeropuertos
------------ ------------ ------------ ------------
GOAP.
OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATEGICO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CLIENTES
3. Contribuir al desarrollo e
I
II
III
IV
AREA
RESPONSABLE
integracin de los pueblos, en
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservacin del medio ambiente.

armona con la preservacin del
medio ambiente.
Metas/Actividades:
20.1 Desarrollo de encuesta anual de satisfaccin sobre la gestin ambiental de la Organizacin.
GOAP, ADC.
GESTION AMBIENTAL
Desarrollar e implementar planes y programas de gestin ambiental y control de fauna en los
aerdromos.
Metas/Actividades:
21.3 Desarrollo de cursos y charlas de capacitacin del personal en temas de gestin ambiental en
08 aeropuertos.
21.4 Desarrollo de charlas de informacin y sensibilizacin dirigido a los grupos sociales del entorno
de 08 aeropuertos.
20

(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV
- INVERSION -
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCION
META
FISICA
ANUAL
I. PROYECTOS DE INVERSION
AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO RED DE
RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC)
1.1 Conclusin obras civiles (vas de acceso).
Actividad
MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO

1.2 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II
1_/
Estacin
MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO

1.3 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II
1_/
Estacin
MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERU

(II ETAPA)
1.4 Ejecucin de obras civiles para instalacin de sistemas.
2_/
Obras
MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS

DE CORPAC S.A.
1.5 Adquisicin de equipamiento satelital (incluye obras, gastos de instalacin)- (35%)
3_/
Equipos
---
I
II
III
IV
TOTAL
6,629,631
9,666,526
1,529,038
223,486
18,048,681
313,737
313,737
313,737
AREA
RESPONSABLE
GCA. - GT.
313,737
412,137
447,445
207,568
1,067,150
412,137
447,445
207,568
412,137
447,445
207,568
412,137
447,445
207,568
231,845
1,009,196
1,077,902
158,449
2,477,392
231,845
1,009,196
1,077,902
158,449
2,477,392
4,638,098
3,487,574
36,000
36,000
8,197,672
4,638,098
3,487,574
36,000
36,000
8,197,672
621,677
4,274,866
29,037
4,925,580
621,677
4,274,866
GCA. - GT.
1,067,150
1,067,150
GCA. - GT.
1,067,150
GCA. - GT.
GCA. - GT.
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIN EN VUELO PARA LA CALIBRACION DE LAS

AYUDAS A LA AERONAVEGACIN
GCA. - GT.
1.6 Adquisicin de una aeronave de inspeccin en vuelo (incluye consola,integracin,

repuestos) - 10%
1.7 Ejecucin de las obras de hangar- (10%)
4_/
Aeronave
---
Obras
---
4,896,543
29,037
29,037
1_/ Considera gastos varios

2_/ Incluye supervisin y gastos de instalacin
3_/ Considera gastos varios.
4_/ Incluye honorarios profesionales, servicios OACI.
21

UNIDAD
DE
DESCRIPCION
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS
AREA
I
II
5,785,862
2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO
III
21,248,711
IV
TOTAL
13,115,932
8,888,170
0
49,038,675
558,036
3,000
558,036
3,000
3,879,009
12,088,288
6,111,863
7,907,544
29,986,704
EQUIPO DE COMUNICACIONES
350,122
585,220
1,657,255
3,612,643
6,205,240
1.9 Adquisicin de equipos siguientes:
157,453
550,720
1,622,755
3,578,143
5,909,071
1.8 Adquisicin de mobiliario, enseres y equipo de oficina
Actividad
----
2.2 INVERSIONES DE REPOSICIN
10 Sistemas de grabacin provincias - (10%)

12 TX/Rx VHF 10W (equipo respaldo)- (60%)
10 Tx/Rx VHF 50W Dual para TWR's provincias- (60%)
Equipos
Equipos
Equipos
----------
11 TX y RX VHF 50 W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima- (60%)

10 TX/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias- (60%)
06 ATIS ( Lima,Cusco, Arequipa, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo (60%)
Equipos
Equipos
Equipos
----------
Equipos
Equipos
Vehculos
Vehculos
2
2
2
----
157,453
Actividad
192,669
34,500
195,250
409,809
Estudios
- Equipos UPS para proteccin equipos de aeronavegacin nivel nacional- (10%)

- Equipos de aire acondicionado estaciones de aeronavegacin
- Luces borde pista Arpto. Jorge Chvez
Equipos
Equipos
Equipo
----1
- Equipos varios
. Electrificacin estaciones radioayudas aeropuerto Iquitos (30%)
. Suministro e instalacin sistema de proteccin equipos aeronavegacin
. Suministro elctrico para ampliacin sistema ayudas luminosas - Cusco
. Lnea acometida MT suministro comercial Arptos. Chimbote (30%) e Ilo (10%)
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
--Varios
Varios
---
- Electrificacin estacin de Asia DVOR/DME
Obra
- Instalacin sistema PAPI Chachapoyas y Atalaya- (30%)
Obras
---
Actividad
Equipos diversos
- Instrumentos electrnicos para mantenimiento equipo, comunicaciones nivel nacional
- 02 Equipos de conmutacin de audio para consolas radio TWRs provincias
- 02 Vehculos para mantenimiento.
- 01 Vehculo cerrado para mantenimiento -(10%)
1.10 Instalacin de equipos, reposicin torre para sistemas de antenas estaciones Santa Rosa,
Chilln y otros.
1_/
EQUIPO DE ELECTRICIDAD
1.11 Estudios remodelacin sistema elctrico Arpto. Cusco
1.12 Adquisicin de los siguientes equipos:
1.13 Ejecucin de las siguientes obras:
1,118,869
486,685
2,476,862
9,620
242,155
52,686
141,088
9,620
34,500
34,500
296,169
861,173
446,928
1,913,160
84,702
52,686
141,088
107,733
GCA. - GT.
GCA. - GT.
107,733
245,809
76,017
GL.- GOAP
190,550
245,653
944,903
204,711
787,419
932,391
405,571
1,238,431
1,238,431
76,017
561,036
561,036
190,550
40,942
157,484
186,478
81,114
RESPONSABLE
785,673
367,428
1,474,927
29,647
29,647
500,017
124,382
154,590
158,191
25,000
154,590
474,579
106,712
85,000
54,000
104,000
424,000
124,382
79,097
106,712
60,000
237,291
50,000
50,000
50,000
54,000
54,000
25,500
226,500
1.14 Adquisicin de instrumentos, equipos y otros para instalacin y mantenimiento Equipos AA y

cables primarios para sistemas de Chachapoyas y Atalaya
2_/
11,500
164,000
25,500
1_/ Incluye repuestos de prestaciones de accesorias

2_/ Considera gastos varios,instalacin y otros
22

DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
I
II
III
IV
TOTAL
EQUIPO DE RADIOAYUDAS
2,615,233
7,312,753
539,315
352,200
10,819,501

09 Sistemas VOR -(40%)
04 Sistemas DME -( 40%)
02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (40%)
01 Sistema D-VOR Estacin Asia - (40%)
01 Sistema DME Estacin Asia ( 40%)
2,371,335
7,128,007
524,315
297,200
872,891
177,957
898,229
377,769
44,489
2,618,672
533,872
2,694,688
1,133,307
133,468
10,320,857
3,491,563
711,829
3,592,917
1,511,076
177,957
- Equipos diversos
- Reposicin equipos DVOR/DME Aeropuerto J. Chvez- (10%)
- 01 Vehculo utilitario - reposicin apoyo inspeccin en vuelo
- Otros equipos para mantenimiento e instalacin radioayudas
1.16 Ejecucin de obras civiles de estacin VOR/DME Asia (20%) y tendido cable control
remoto Iquitos
1.17 Instalacin, materiales, varios, imprevistos y otros.
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
-----------
Sistemas
Vehculo
Equipos
--1
Varios
Obras
---
Actividad
EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS

-
06 Grupos electrgenos
Equipos diversos
170 Kw. (90%)

9 Kw. (90%)
15 Kw.( 90%)
20 Kw. (90%)
30 Kw. (90%)
1.19 Instalacion de equipos, gastos varios y otros.
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
1
2
3
4
5
Varios
Actividad
SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION
1.20 Instalacin,materiales,bienes y otros Estaciones TWR,VHF-AA.
Actividad
EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS
408,000
14,000
116,315
134,000
163,200
408,000
134,000
293,515
40,000
379,830
203,898
135,932
40,000
48,814
15,000
15,000
118,814
20,000
1,094,026
147,000
1,322,764
2,583,790
1,064,026
117,000
1,292,764
2,473,790
575,778
61,300
329,064
262,769
63,853
1,036,400
110,340
592,315
502,800
114,935
117,000
460,622
49,040
263,251
240,031
51,082
117,000
20,000
30,000
30,000
30,000
110,000
30,000
11,830
41,830
30,000
11,830
225,920
AREA
RESPONSABLE
GCA. - GT.
GCA. - GT.
GCA. - GT.
41,830
1,014,100
1,240,020
GOAP.

- 02 Escaleras mecnicas (Cusco)
- Otros equipos
. 04 Camionetas (Cusco, Talara, Jan, Ilo)
. Diversos
Equipos
Vehiculos
Equipos
4
Varios
EQUIPOS DE SEGURIDAD
620,000
620,000
225,920
320,000
74,100
320,000
300,020
21,822
460,928
80,000
21,822
353,602
68,475
38,851
562,750
GOAP.

-
03 Mquinas de Rayos X
04 Prticos detectores de metal - nivel nacional
Implementacin y equipamiento (03) Centro de Comunic. Operacionales (COE)
Equipos diversos
Equipos
Equipos
Actividad
Equipos
3
4
3
Varios
40,000
40,000
353,602
68,475
100,673
40,000
23

DESCRIPCION
UNIDAD
META
DE
MEDIDA
FISICA
ANUAL
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIN DE INCENDIOS
I
II
III
IV
66,102
626,603
230,000
45,000
TOTAL
967,705
AREA
RESPONSABLE
GOAP.

.
.
.
.
.
.
.
15 Equipos de respiracin autnoma

20 Trajes de aproximacin (2013)
50 Trajes de aproximacin- (10%)
05 Equipos de corte hidrulico - (2013)
15 Trajes de mercancias peligrosas (2013)
80 Extintores- (2013)
Otros equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
15
20
---5
15
80
Varios
EQUIPOS DE INFORMATICA
225,000
160,745
45,000
115,978
66,102
410,000
1.24 Adquisicin de equipos,software y otros.

- Adquisicin de hardware
- Red LAN Etapa "II" - (30%)
- Software y/o licencias
- Recursos para la telefona IP
Equipos
Actividad
Actividad
Actividad
Varios
---1
1
. Acondicionamiento de Data Center de Produccin (30%)
Actividad
----
. Telecomunicaciones para mejoras y estimacin de costos -Red IP
Actividad
. Sistema Integral TUUA Cusco

. Desarrollo del Sistema de Administracin Estaciones Base GPS Simultneas
Sistema
Sistema
1
1
84,880
40,000
230,000
1,050,000
400,000
1,860,000
100,000
1,260,000
60,000
550,000
150,000
225,000
160,745
45,000
115,978
66,102
84,880
270,000
3,720,000
GCAF - GTI
100,000
1,260,000
610,000
150,000
- Otras Inversiones
600,000
250,000
600,000
250,000
400,000
400,000
100,000
100,000
. Estudio de factibilidad de impacto de crecimiento de data center respecto a estructura en

ubicacin actual
. Varios
Estudio
150,000
150,000
Actividad
Varias
100,000
100,000
EQUIPOS DE METEOROLOGIA
170,480
1.25 Adquisicin de los siguientes esquipos:

- Equipos meteorolgico convencional- (10%)
- Radiosonda - J-Chavez-(10%)
- Otros equipos
Equipos
Equipos
Equipos
------Varios
Actividad
264,719
797,266
177,488
1,409,953
755,266
68,000
75,488
755,266
8,000
4,000
68,000
63,488
170,480
256,719
38,000
46,000
511,199
SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA
46,480
385,754
90,521
522,755

- 03 Camioneta para servicio tcnico Radar Iquitos, Talara, Pucallpa - (10%)
- 01 Camioneta para servicio tcnico Radar (2013)
- Monitores ATC - (10%)
- 01 Sistema UPS Centro de Control- (10%)
- Equipos diversas Estaciones y Centro de Control (Megmetros, Multmetros,
16,480
376,347
63,321
20,400
1.26 Adquisicin de materiales de instalacin y otros.
1_/
1.28 Implementar ambiente de monitoreo en Lima de equipos radar de provincias
2/
Vehculos
Vehculo
Equipos
Equipos
Equipos
---1
------Varios
Actidad
16,480
16,320
260,367
18,441
456,148
20,400
99,660
24,480
16,320
295,288
30,000
9,407
27,200
66,607
99,660
24,480
GCA. - GT.
GCA. - GT.
1_/ Incluye honorarios profesionales, servicios OACI

2_/ Incluye implementacin intercambio de datos de vigilancia area.
24

DESCRIPCION
UNIDAD
DE
META
FISICA
MEDIDA
ANUAL
2.3 OTRAS INVERSIONES
I
II
III
IV
TOTAL
1,906,853
8,602,387
7,001,069
980,626
281,191
2,840,316
2,038,570
229,598
57,400
2,000
9,000
5,000
4,000
295,000
790,676
27,200
106,506
1,219,382
259,500
26,785
286,285
92,480
92,480
134,050
134,050
AREA
RESPONSABLE
18,490,935
1.29 Desarrollo de las metas de inversin siguientes:

- Cercos perimetricos Arptos. Cusco (Saldo 60%), Hunuco y Estacin Santa Rosa
Obras
- Tasaciones,Titulacin, adquisicin de terreno
Actividad
- Equipos de ingenieria
Equipos
Varios
- Investigacin, Capacitacin y actualizacin tecnolgica
Actividad
- Equipos de apoyo AIS/ATS/MET
Equipos
Varios
- Programa TRAINAIR (OACI)
Actividad
- Equipos de seguridad de trabajo
Eqiuipos
Varios
- Equipos de inspeccin en vuelo
Eqiuipos
Varios
- Gastos complementarios Proyecto Radar
Actividad
284,717
360,781
227,481
- Implementacin ambientes tcnicos radar y comunicaciones nuevo Centro Control (Cont. 2013)
- Actualizacin del sistema AMHS
Actividad
Sistema
1
1
69,915
438,464
1,753,856
2,192,320
- Modernizacin estaciones de trabajo TWR Arptos. Controlados (10%)
Equipos
----
- Honorarios profesionales, servicios OACI- modernizacin estaciones de trabajo

- Up grade VCS TWR/APP - Cusco - (10%)
Actividad
Equipos
1
----
- Sistema de gestin y monitoreo a nivel de componentes de sistema AIRCOM (10%)
Equipos
----
- Estacin meteorolgica tipo AWOS - Chinchero (Cusco)
Equipos
- Estudios expedientes tcnicos y supervisin obras de instalacin de equipos de aeronavegacin.
Estudios
Varios
- Radar primario (10%)
Sistema
----
- Honorarios profesionales, servicios OACI - radar primario
Actividad
- Simulador de Aerdromo (10%)
Equipos
----
- Honorarios profesionales servicios OACI- simulador de aerdromo
Actividad
- Equipos de aire acondicionado areas admininistrativas- Sede Central
Equipos
Varios
- Inversiones varias a nivel nacional
Equipos
Varios
TOTAL GENERAL
96,400
214,655
95,402
GOAP.
20,000
GOAP.
GCA.
552,420
48,400
20,400
GCA.-GT.
491,939
491,939
105,000
350,000
GCA.-GT.
GCA.-GT.
1,154,057
105,000
GCA.-GOA.
CIAC
GCAF - GP.
48,400
1,097,760
69,915
4,384,640
331,452
105,000
286,998
GCA.-GT.
GCA - GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
224,781
20,400
35,000
GOAP.
96,400
1,154,057
220,968
5,160,077
1,154,058
1,154,058
321,982
536,637
GCA.-GT.
GCA.-GT.
512,913
512,913
GCA.-GT.
143,104
238,506
GCA.-GT.
149,000
GCA.-GT.
149,000
50,000
364,492
20,126
12,415,493
30,915,237
14,644,970
434,618
9,111,656
67,087,356
25
3.3 INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

Perspectivas
Finanzas
Clientes y
Grupos de
Inters
Objetivos Especficos del Plan Operativo
Indicador
Indicador
Pondera- Tipo de
cin
Unidad
Indicador de Medida
2009
2010
2011
2012
2013
Meta
2014
1.1
Estimado
Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y
Rentabilidad Patrimonial -ROE.
C.I
Porcentaje
1.7
1.9
-1.0
-0.7
2.5
financiera de la Organizacin.
Margen de Ventas
C.I
Porcentaje
6.6
8.8
-4.4
-2.7
7.2
2.9
Rotacin de Activos
C.I
Porcentaje
19.3
20.0
23.6
26.1
29.0
32.4
Incremento de los Ingresos
C.I
Porcentaje
4.6
4.5
3.5
8.6
13.3
8.9
Mejorar la satisfaccin por la Seguridad en los Servicios de

Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.
Nivel de satisfaccin por la seguridad en los

servicios brindados.
C.I
Porcentaje
--
68.4
76.6
76.4
80.2
80.0
Nivel de satisfaccin por el desarrollo,

seguridad y salud laborales.
C.I
Porcentaje
--
62.0
78.0
73.0
76.0
77.0
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y

la preservacin del medio ambiente.
Nivel de percepcin por la preservacin del

medio ambiente en los aerdromos.
C.I
Porcentaje
--
40.0
53.3
77.5
76.0
80.0
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM)

en el marco de la metodologa Mejoras por Bloques del
Sistema (ASBU) de OACI.
Implementacin de la Gestin de Afluencia

de Trnsito Areo (ATFM).
C.I
Porcentaje
--
--
--
--
15.0
50.0
Mejorar los servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV,

Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo.
Implementacin de Sistemas de Apoyo a la

Gestin de Trnsito Areo.
--
--
--
--
18.0
40.0
Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones,

Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas
10
Implementacin de Nodos Red VSAT de

Comunicaciones Aeronuticas.
--
--
--
Renovacin de Sistemas Radioayudas.
--
--
--
--
--
--
--
--
Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de

Navegacin Area.
11
(acumulado)
C.I
Porcentaje
(acumulado)
Nodos
(instalados)
Sistemas
(instalados)
12
Procesos
Internos
Implementacin de Sistemas AWOS.
Sistemas
(instalados)
Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica

de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS),
Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios
de Navegacin Area.
13
Ejecucin del programa de mantenimiento de

Sistemas de Aeronavegacin.
C.I
Porcentaje
82.0
79.0
78.0
89.0
86.5
90.0
Optimizar la Gestin Aeroportuaria e impulsar el desarrollo

de servicios aeroportuarios y especializados seguros,
eficientes y competitivos.
14
Mejoramiento de servicios aeroportuarios.
Aeropuertos
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los

servicios aeroportuario y de navegacin area.
15
Ejecucin del Programa de Edificaciones,

Construcciones e Instalaciones.
Obras
2.6
Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional

(SMS) en los servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios.
16
Reduccin del nmero de incidentes ATS.
C.R
Ratio
0.53
1.66
1.07
0.71
0.69
0.73
26

Perspectivas
Objetivos Especficos del Plan Operativo
N
Indicador
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los servicios de
de Apoyo (MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS) requeridos
para los servicios de Navegacin Area.
17
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo

empresarial.
Indicador
Pondera- Tipo de
cin
Unidad
Indicador de Medida
C.I
Porcentaje
Estimado Meta
2013
2014
2009
2010
2011
2012
--
--
--
--
28.0
50.0
Implementacin del Sistema de Gestin de la

Calidad (SGC) - II Fase.
18
Cumplimiento del Plan Operativo.
C.I
Porcentaje
81.8
84.1
75.1
81.4
86.0
94.0
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,

orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.
19
Ejecucin de inversiones.
C.I
Porcentaje
53.2
55.5
59.5
65.1
46.1
90.0
Fortalecer el Control de Gestin Empresarial.
20
Implementacin del Sistema de Control InternoCOSO
C.I
Porcentaje
20.0
80.0
80.0
35.0
60.0
100.0
21
Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno

Corporativo- CBGC.
C.I
Porcentaje
--
80.0
100.0
70.0
75.0
100.0
Desarrollar e implementar planes y programas de gestin

ambiental y control de fauna en los aerdromos.
22
Mejora del desempeo ambiental de la

Organizacin.
C.I
Porcentaje
--
--
--
--
12.0
38.0
Disear e implementar programas de desarrollo del factor

humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar
23
Implementacin de la Gestin por Competencias
--
--
--
--
--
55.0
Porcentaje
90.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Porcentaje
--
--
--
--
9.0
30.0
--
--
--
--
9.0
30.0
(acumulado)
(acumulado)
C.I
Porcentaje
(acumulado)
trabajadores competentes, ntegros y orientados a los

servicios que brinda la Corporacin.
Lograr un sistema de gestin estratgica de la capacitacin,
moderno, eficiente, innovador y basado en competencias.
24
Capacitacin de Personal.
C.I
Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada

en una gestin por procesos.
25
Implementacin de la Gestin por Procesos.
C.I
Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa

y administrativa de manera continua, a travs de la
sistematizacin de procesos, uso de herramientas de
productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento
y disponibilidad.
26
Aprendizaje
(acumulado)
Interoperabilidad de sistemas TIC.
C.I
Porcentaje
(acumulado)
Nota: La ejecucin estimada del ao 2013 corresponde al Informe de Evaluacin Financiera y Presupuestal al IV trimestre del referido ejercicio remitido a FONAFE.
27
4. PROGRAMAS
En el marco de la gestin empresarial, la Corporacin ha trazado para el ao 2014 los
Programas que se detallan a continuacin:
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
Se ha programado para el ao 2014 un nivel total de ingresos ascendente a
S/. 305,931,816, monto superior en 10.5 % que la ejecucin estimada del ejercicio
2013.
El crecimiento en los ingresos se sustenta en el comportamiento actual y
proyectado del movimiento aerocomercial en el mbito nacional e internacional, el
crecimiento de la economa del pas y la poltica de fomento del turismo, entre otros
aspectos.
Los ingresos de la Corporacin proyectados para el ejercicio 2014, se desagregan
en los siguientes rubros: venta de servicios (S/. 193,675,142), ingresos financieros
(S/. 7,247,022), ingresos complementarios (S/. 8,521,589) y el rubro otros ingresos
(S/. 96,488,063).
. Con relacin a los egresos de operacin proyectados para el ao 2014, stos
ascienden a un total de S/. 249,669,155, monto que refleja un incremento del
32.2 % respecto a la ejecucin estimada del ao 2013.
Los egresos programados por la Corporacin se desagregan en los rubros de
compra de bienes (S/. 7,310,422), gastos de personal (S/.158,098,232), servicios
(S/. 49,475,806),
tributos (S/. 24,669,021), gastos diversos de gestin
(S/. 9,815,672) y egresos financieros (S/. 300,000).
Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el ao 2014
un total de S/. 67,087,356. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como
infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegacin area, seguridad operacional, as como
de los servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la
actual administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales
e internacionales vigentes.
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2014 de los rubros de ingresos y
egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtencin de un
saldo final de S/. 0, tal como se observa en el Cuadro N 4, que se presenta a
continuacin:
28
CUADRO N 4
INGRESOS Y EGRESOS
(En S/.)
DESCRIPCION
I.
II.
ESTIMADO
2013 1/
PROGRAMADO
2014
VARIACION
%
INGRESOS
276,935,670
305,931,816
10.5
Venta de Servicios
Ingresos financieros
Ingresos complementarios
Otros ingresos
175,568,325
8,226,716
7,192,854
85,947,775
193,675,142
7,247,022
8,521,589
96,488,063
10.3
(11.9)
18.5
12.3
EGRESOS
188,841,361
249,669,155
32.2
Compra de bienes
Gastos de Personal
Servicios
Tributos
Gastos diversos de gestin
Gastos financieros
Otros
3,274,136
124,472,528
35,042,500
17,731,798
7,995,835
324,564
0
7,310,422
158,098,232
49,475,806
24,669,021
9,815,672
300,000
0
123.3
27.0
41.2
39.1
22.8
(7.6)
0.0
III.
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN
88,094,309
56,262,661
(36.1)
IV.
GASTOS DE CAPITAL
24,140,955
67,087,356
177.9
V.
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
VI.
TRANSFERENCIAS
0.0
63,953,354
(10,824,695)
(116.9)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO
0.0
IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES
10,824,695
0.0
63,953,354
0.0
VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO
SALDO FINAL
1/ Informe de Evaluacin Financiera y Presupuestal al IV trimestre del ao 2013.
29
4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS

Las tasas de crecimiento proyectadas para el ao 2014 en el trfico internacional,
son del 8 % en operaciones y pasajeros, mientras que en sobrevuelos se est
considerando una tasa del 6 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de
crecimiento estimada es del 10 % para las operaciones y pasajeros.
Las perspectivas para el incremento del movimiento internacional, se tornan
favorables, por las previsiones de crecimiento del comercio exterior, en especial
por los Tratados de Libre Comercio vigentes, diversificacin de nuestras
exportaciones y mejora de la imagen del mercado peruano como destino turstico.
.
El incremento proyectado del movimiento nacional, se sustenta en las expectativas
favorables de crecimiento de la economa y del empleo nacional y por el
crecimiento sostenido del turismo, entre otros aspectos.
El detalle del volumen proyectado para el ao 2014 de los principales servicios que
se brindan a nivel nacional, se aprecia en el Cuadro N 5.
CUADRO N 5
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
2013 1/
PROGRAMADO
2014
PROGRAMACIN TRIMESTRAL
I
II
III
IV
Carga y descarga
T.M Provncias
2,604
2,865
620
752
729
764
Trfico y Estacionamiento (E/S)
Oper. Internac.
Oper. Nacional
61,473
158,237
66,390
174,061
16,271
40,629
17,201
43,787
16,108
45,526
16,810
44,119
SNAR
Km. Volado Nac.

Km. Volado Inter.
Km. Sobrevuelos
66,765,260
59,031,736
36,106,522
73,441,786
63,754,275
38,272,913
16,372,143
15,109,277
9,817,324
18,620,616
16,780,933
9,822,484
18,804,059
15,314,842
8,654,400
19,644,968
16,549,223
9,978,705
Servicio Aproximacin
Oper. Nac. e Inter.
79,882
87,870
20,459
22,369
22,481
22,561
2,867,604
7,128
1,211,702
3,097,013
7,698
1,332,873
696,546
1,969
286,835
787,749
1,403
339,070
835,717
2,053
370,035
777,001
2,273
336,933
Tarifa Unificada Uso

Aeropuerto (TUUA)
Tickets Intl Lima 2/

Tickets Intl Prov.
Tickets Nac. Prov.
1/ Estimado.
2/ A cargo de LAP desde el 14.02.01.
30
4.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones del ejercicio 2014 asciende a un monto total de
S/. 67,087,356 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Programa de Inversiones 2014
(En nuevos Soles)
Descripcin
Programa
de Inversiones 2014
Proyectos de Inversin
18,048,681
Gastos de Capital no ligado a Proyectos
49,038,675
TOTAL (S/.)
67,087,356
Las metas de inversin programadas, se orientan al mejoramiento del nivel de

seguridad y cobertura de los servicios de navegacin area, as como de los
servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual
administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e
internacionales vigentes.
Los Proyectos de Inversin, forman parte de la cartera de Proyectos de CORPAC
S.A., en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Ley N 27293 y normas complementarias).
El sustento de la asignacin presupuestal requerida para el desarrollo de las metas
de inversin programadas para el ao 2014, se presenta a continuacin:
Proyectos de Inversin:
Automatizacin y Modernizacin de los Servicios de Trnsito Areo-Red de

Radares de Vigilancia Area.
Se ha asignado un monto de S/. 313,737, cifra estimada pendiente de
ejecucin presupuestal, derivada de la retencin efectuada por OACI al
proveedor, por incidencias en la va de acceso a Estaciones Radar.
Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Chiclayo.

Se ha considerado para el ao 2014, un monto global de S/. 1,067,150, para
el pago del 100 % del costo del sistema (S/. 1,022,842), cuyo proceso de
seleccin fue desarrollado por la OACI. Adicionalmente, se ha asignado una
partida en el rubro Otros (S/. 44,308) para gastos varios.
Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Pisco.

Se ha considerado para el ao 2014, un monto global de S/. 1,067,150, para
el pago del 100 % del costo del sistema (S/. 1,022,842), cuyo proceso de
seleccin fue desarrollado por la OACI. Adicionalmente, se ha asignado una
partida en el rubro Otros (S/. 44,308) para gastos varios.
Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Per

(II Etapa).
Se ha programado un monto total de S/. 2,477,392, que permitir financiar las
obras civiles necesarias para la instalacin de los sistemas (S/. 2,242,892), as
como la supervisin y gastos de instalacin (S/. 234,500).
31
Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronuticas

de CORPAC S.A.
Se ha programado un monto global de S/. 8,197,672, para el financiamiento
del 35% (S/. 8,053,672) del costo de adquisicin de los equipos (llave en
mano), cuyo proceso de seleccin fue desarrollado por la OACI.
Adicionalmente, se ha asignado una partida para gastos varios programados
(S/. 144,000).
Mejoramiento del Sistema de Inspeccin en Vuelo para la Calibracin de las

Ayudas a la Aeronavegacin.
Se ha asignado en el ao 2014 un monto global de S/. 4,925,580, para el pago
del 10% (S/. 3,342,350) del costo de adquisicin de la aeronave, cuyo proceso
de seleccin se encuentra programado a travs de OACI. Adicionalmente, se
ha considerado el pago del 10% de las obras previstas en el hangar, as como
el pago de honorarios profesionales por el proceso de seleccin OACI.
Gastos no ligados a Proyectos:

Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado
para el ao 2014, la continuacin del proceso de reposicin de equipos y sistemas
a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrgenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extincin de
Incendios, Informtica y Meteorologa.
Respecto a la adquisicin de sistemas radioayudas, se ha considerado el pago del
40% del costo de adquisicin de 17 sistemas, cuyo proceso de seleccin estuvo a
cargo de OACI. Asimismo, se encuentra programado para el ao 2014, el
desarrollo a travs de OACI, de los procesos de seleccin siguientes:
-
Equipos meteorolgicos convencionales.

Modernizacin de estaciones de trabajo de torres de control.
Radar primario.
Simulador de aerdromo.
Entre las metas de inversin adicionales programadas, se contempla la adquisicin

de equipos de comunicaciones VHF, ATIS y sistemas de grabacin, entre otros,
para su instalacin a nivel nacional. Se ha programado asimismo, la recepcin e
instalacin de 19 grupos electrgenos, adquiridos por la Corporacin, para el
soporte contino de energa a los sistemas radioayudas instalados en las diversas
estaciones del pas.
Adicionalmente, se considera la construccin de cercos perimtricos,
la
actualizacin del sistema AMHS, la adquisicin de la estacin meteorolgica para
Chinchero - Cusco, estudios de investigacin y actualizacin tecnolgica, equipos
de apoyo AIS/ATS/MET y equipos de ingeniera, entre otros.
El detalle de las metas de inversin a nivel de partidas genricas, programadas
para el ejercicio 2014, se muestra en el Cuadro N 6 a continuacin:
32
CUADRO N 6
PROGRAMA DE INVERSIONES 2014
(En Nuevos Soles- Sin IGV)
DESCRIPCION
1. PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMA DE
INVERSIONES
2014
18,048,681
1.1 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITO AEREO RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA.
313,737
1.2 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL

AEROPUERTO DE CHICLAYO.
1,067,150
1.3 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL

AEROPUERTO DE PISCO.
1,067,150
1.4 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS

AEROPUERTOS DEL PERU II ETAPA.
2,477,392
1.5 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE

COMUNICACIONES AERONUTICAS DE CORPAC S.A.
8,197,672
1.6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCION EN VUELO PARA LA

CALIBRACION DE LAS AYUDAS A LA AERONAVEGACION.
4,925,580
2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

2.1 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO.
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION.
49,038,675
561,036
29,986,704
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.
6,205,240
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD.
1,913,160
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS.
10,819,501
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS.

2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION.
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS.
2,583,790
41,830
1,240,020
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD.
562,750
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS.
967,705
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA.
3,720,000
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA.
1,409,953
2.2.11 EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA.
522,755
18,490,935
2.3 OTRAS INVERSIONES.
TOTAL
67,087,356
33
ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2014
34
INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

Indicador
Indicador N 1
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Fundamento
Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Empresa. El

cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin econmicofinanciera en materia de rentabilidad, contemplada en el Plan Estratgico.
Asimismo guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas
y el incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Continuo de Incremento
Ponderacin
4%
Forma de clculo
(Ganancia o Prdida Neta de ejercicio/Total Patrimonio al cierre del ao

anterior) x 100.
Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales y
Estado de Situacin Financiera.
2009:
1.7 %
2010:
1.9 %
2011: -1.0 %
2012: -0.7 %
2013:
2.5 % (Estimado)
Fuente auditable
Datos histricos
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
Obtencin de un ratio del 1.1 %.

Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
0.4 %.
-0.2 %.
0.9 %.
1.1 %.
Trimestral
Anual
35
Indicador
Indicador N 2
MARGEN DE VENTAS
Fundamento
Este indicador permite medir el margen de ventas de la Empresa. El

cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin econmicofinanciera de la Corporacin, contemplada en el Plan Estratgico. Asimismo
guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas y el
incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Ganancia o Prdida Neta del ejercicio/Total de ingresos de actividades

ordinarias del ejercicio) x 100.
Fuente auditable

Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
6.6 %
8.8 %
-4.4 %
-2.7 %
7.2 % (Estimado)
Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
4.1 %.
-1.1 %.
3.2 %.
2.9 %.
Trimestral
Anual
36
Indicador
Indicador N 3
ROTACION DE ACTIVOS
Fundamento
Este indicador permite medir la rotacin de activos de la Empresa. El

cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la gestin econmicofinanciera de la Corporacin, contemplada en el Plan Estratgico. Asimismo
guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas y el
incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
No
4%
Forma de clculo
(Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio/Total de Activos del

ejercicio) x 100.
Fuente auditable

Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
19.3
20.0
23.6
26.1
29.0
%
%
%
%
% (Estimado)
Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
8.1 %.
16.2 %.
24.3 %.
32.4 %.
Trimestral
Anual
37
Indicador
Indicador N 4
INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Fundamento
Este indicador permite medir el incremento de los ingresos obtenido por la

Corporacin. El cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la
situacin econmico-financiera de la Empresa, contemplada en el Plan
Estratgico. Asimismo guarda concordancia con el impulso al crecimiento de
las empresas y el incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Costo.
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Ingresos del ejercicio Ingresos del ejercicio anterior)/Ingresos del ejercicio

anterior) x 100.
Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales.
Fuente auditable
No
4%
Datos histricos
2009:
4.6 %
2010:
4.5 %
2011:
3.5 %
2012:
8.6 %
2013: 13.3 %
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
21.9 %.
18.0 %.
14.2 %.
8.9 %.
Trimestral
Anual
38
Indicador
Indicador N 5
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por la seguridad en los

servicios brindados de Navegacin Area y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejar el mejoramiento de los servicios, contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., as como con el impulso al crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social, previstas
por FONAFE.
mbito del
desempeo
Tipo de indicador
Calidad.
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de Incremento.
No
3%
Forma de clculo
Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre la seguridad de los servicios

de Navegacin Area y Aeroportuarios.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de

satisfaccin sobre la seguridad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
Datos histricos
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 80.0 % de satisfaccin por la seguridad en los servicios

brindados.
Metas parciales
Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfaccin.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
68.4
76.6
76.4
80.2
%
%
%
%
de
de
de
de
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
Trimestral
Anual
39
Indicador
Indicador N 6
NIVEL DE SATISFACCION POR
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
EL
DESARROLLO,
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por el desarrollo,

seguridad y salud laborales. El logro del indicador reflejar el mejoramiento
de la satisfaccin por el bienestar laboral contemplado en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A., as como el impulso al crecimiento de las empresas,
incremento de la eficiencia y fortalecimiento del talento humano, la
organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y

salud laborales.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de

satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.
Datos histricos
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 77.0 % de satisfaccin por el desarrollo, seguridad y salud

laborales.
Metas parciales
Al IV Trimestre: 77.0 % de satisfaccin.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
3%
62.0
78.0
73.0
76.0
%
%
%
%
de
de
de
de
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
Trimestral
Anual
40
Indicador
Indicador N 7
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.
Fundamento
Este indicador permite medir el nivel de percepcin por la preservacin del

medio ambiente en los aerdromos. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A., as como el impulso al crecimiento de las empresas y la creacin de
valor social, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Continuo de incremento.
Valor de
Referencia
Ponderacin
No
3%
Forma de clculo
Resultado de la encuesta sobre la percepcin por la preservacin del medio

ambiente en los aerdromos.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta, para

medir el grado de percepcin por la preservacin del medio ambiente en los
aerdromos.
Datos histricos
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 80.0 % de percepcin por la preservacin del medio

ambiente en los aerdromos.
Metas parciales
Al IV Trimestre: 80.0 % de nivel de percepcin.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
40.0
53.3
77.5
76.0
%
%
%
%
de
de
de
de
nivel
nivel
nivel
nivel
de
de
de
de
percepcin.
percepcin.
percepcin.
percepcin.
Trimestral
Anual
41
Indicador
Indicador N 8
IMPLEMENTACIN DE LA GESTION DE AFLUENCIA DE
TRNSITO AREO (ATFM)
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de la

Gestin de Afluencia de Trnsito Areo. El logro del indicador permitir
incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin area,
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el
crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la
excelencia operacional, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
Porcentaje de avance acumulado en la implementacin del Sistema de

Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementacin del

Sistema de Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.
Datos histricos
2013: 15.0 % de avance.
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 50.0 % de avance acumulado en la implementacin del

Sistema.
Metas parciales
Al III Trimestre: 30.0 %.

Al IV Trimestre: 50.0 %.
No
4%
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
42
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 9
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
GESTION DE TRANSITO AEREO.
DE
APOYO
A LA
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de

sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin
area contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de
la excelencia operacional, contempladas por FONAFE.
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de sistemas implementados/ Nmero de sistemas total) x 100

(Acumulado.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de

implementacin de sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo.
Datos histricos
2013: 18.0 % de avance.
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 40% de avance acumulado en la implementacin de los

sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo.
Metas parciales
Al III Trimestre: 30 %.
Al IV Trimestre: 40 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
Trimestral
Anual
43
Indicador
Fundamento
Indicador N 10
IMPLEMENTACION
DE
NODOS
COMUNICACIONES AERONAUTICAS.
RED
VSAT
DE
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de Nodos

de la Red VSAT de Comunicaciones Aeronuticas. El logro del indicador
impulsar el crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de
la excelencia operacional, contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Especfico
Valor de
Referencia
Ponderacin
No
Forma de clculo
Nmero de Nodos de la Red VSAT implementados.
Fuente auditable

implementacin de Nodos de la Red VSAT.
Datos histricos
2011: 5.
2012: 3
Implementacin de 05 Nodos de la Red VSAT.
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
4%
Al IV Trimestre: 05 Nodos.
Trimestral
Anual
44
Indicador
Indicador N 11
RENOVACION DE SISTEMAS RADIOAYUDAS.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de renovacin de sistemas

Radioayudas a nivel nacional. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
contempladas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de clculo
Nmero de sistemas Radioayudas renovados.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de renovacin

de Sistemas Radioayudas.
Datos histricos
2011: Renovacin de 01 sistema.
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Renovacin de 02 sistemas Radioayudas.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
Al IV Trimestre: 02 sistemas.
Trimestral
Anual
45
Indicador
Indicador N 12
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AWOS.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de

sistemas AWOS. El logro del indicador permitir incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de clculo
Nmero de sistemas AWOS implementados.
Fuente auditable

implementacin de sistemas AWOS.
Datos histricos
2011: 01 sistema.
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Implementacin de 02 sistemas AWOS.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
Al IV Trimestre: 02 sistemas.
Trimestral
Anual
46
Indicador
Indicador N 13
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AERONAVEGACION.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del programa de mantenimiento de

sistemas de aeronavegacin. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de actividades de mantenimiento ejecutado/ Nmero total de

actividades programadas) x 100.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre los resultados del programa de

mantenimiento de sistemas de aeronavegacin.
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Obtencin de un 90.0 % de ejecucin del programa de mantenimiento de

sistemas de aeronavegacin.
Metas parciales
Al
Al
Al
Al
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
82.0
79.0
78.0
89.0
86.5
%
%
%
%
%
I Trimestre: 20.0 %.
II Trimestre: 45.0 %.
III Trimestre: 70.0 %.
IV Trimestre: 90.0 %.
Trimestral
Anual
47
Indicador
Indicador N 14
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de mejoramiento de los

servicios aeroportuarios en las sedes de provincias bajo la administracin de
la Corporacin. El logro del indicador permitir incrementar el nivel de
servicios brindados en las instalaciones aeroportuarias contemplado en el
Empresa, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social, previstas
por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico
Forma de clculo
Nmero de aeropuertos con mejora de servicios.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la mejora de servicios

aeroportuarios.
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Mejoramiento de servicios aeroportuarios en 02 sedes de provincias.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
06
05
03
03
02
aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.
Al III Trimestre: 01 aeropuerto.

Al IV Trimestre: 02 aeropuertos.
Trimestral
Anual
48
Indicador
Indicador N 15
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del programa de edificaciones,

construcciones e instalaciones previsto por CORPAC S.A. El logro del
indicador coadyuvar al desarrollo, modernizacin y adecuacin de la
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de CORPAC
S.A., contemplado en el Plan Estratgico, as como el impulso al crecimiento
de las empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social,
previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Especfico.
Forma de clculo
Nmero de obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e

instalaciones.
Fuente auditable
Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Ejecucin de 03 obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e

instalaciones.
Metas parciales
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
No
4%
4 obras.
2 obras.
2 obras.
3 obras.
2.6 obras
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
01 obra.
03 obras.
49
Indicador
Indicador N 16
REDUCCIN DEL NMERO DE INCIDENTES ATS
Fundamento
Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y

procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de
trnsito areo al nivel nacional. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento e incremento de la seguridad de los servicios de navegacin
area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el
impulso al crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia y la
creacin de valor social, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de Reduccin
Forma de clculo
(Nmero de incidentes areos/ nmero total de operaciones areas anuales)

x 10,000.
Informe a la Gerencia General sobre la ocurrencia de incidentes areos.
Fuente auditable
No
4%
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Obtencin de un ratio de 0.73.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
ratio
ratio
ratio
ratio
ratio
de
de
de
de
de
0.53
1.66
1.07
0.71
0.69
Al IV Trimestre: ratio de 0.73.
Trimestral
Anual
50
Indicador
Indicador N 17
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD (SGC)- II FASE.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)- II Fase. El logro del indicador
impulsar el crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia y la
creacin de valor social, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
Porcentaje de avance del Plan de implementacin del Sistema de Gestin de

la Calidad II Fase (Acumulado).
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre ejecucin del Plan de Implementacin

del Sistema de Gestin de la Calidad- Fase II.
Datos histricos
2013:
Meta para el ao
2014
Obtencin del 50 % de avance acumulado del Plan de Implementacin del

Sistema de Gestin de la Calidad ii Fase.
Metas parciales
Al II Trimestre: 35.0 % de avance.

Al III Trimestre: 40.0 % de avance.
Al IV Trimestre: 50.0 % de avance.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
28.0 % de avance.
Trimestral
Anual
51
Indicador
Indicador N 18
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del Plan Operativo Institucional. El logro

del indicador permitir
mejorar la gestin operativa, administrativa y
financiera de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la Empresa, el incremento de la
eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC,
previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de metas ejecutadas/ Nmero de metas programadas) x 100

(Anual).
Fuente auditable
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Obtencin del 94 % de cumplimiento del Plan Operativo.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
Al
Al
Al
Al
81.8
84.1
75.1
81.4
86.0
%
%
%.
%
%
I Trimestre: 94 %.
II Trimestre: 94 %.
III Trimestre: 94 %.
IV Trimestre: 94 %.
Trimestral
Anual
52
Indicador
Indicador N 19
EJECUCION DE INVERSIONES.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecucin del programa

de inversiones de la Corporacin, tanto en equipamiento como en
infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador
coadyuvar a la optimizacin y desarrollo de la gestin empresarial
contemplado en el Plan Estratgico, as como al impulso del crecimiento de
las empresas, incremento de la eficiencia y fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Continuo de incremento
Forma de clculo
(Inversin ejecutada/ Inversin programada) x 100 (Anual).
Fuente auditable
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Metas parciales
Ejecucin del 90.0 % del programa de inversiones del ejercicio.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
53.2
55.5
59.5
65.1
46.1
%
%
%
%
% (Estimado)
Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:
16.7 %.
58.1 %.
77.8 %.
90.0 %.
Trimestral
Anual
53
Indicador
Indicador N 20
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COSO.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de Control

Interno - COSO. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Sistema, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)

x 100.
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de

implementacin del Sistema de Control Interno.
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al

Sistema de Control Interno.
Metas parciales
Al
Al
Al
Al
No
4%
20
80
80
35
60
%.
%.
%.
%.
%
I Trimestre: 10 %
II Trimestre: 30 %
III Trimestre: 60 %
IV Trimestre: 100 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
54
Indicador
Indicador N 21
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO CBGC.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin del Cdigo del Buen

Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Cdigo, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)

x 100.
Fuente auditable

implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Datos histricos
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al

Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Metas parciales
AL
AL
AL
Al
No
4%
80 %
100 %
70 %
75 %.
I Trimestre:
10 %.
II Trimestre: 30 %.
III Trimestre: 60 %
IV Trimestre: 100 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
55
Indicador
Fundamento
mbito del
desempeo
Indicador N 22
MEJORA DEL
ORGANIZACIN.
DESEMPEO
AMBIENTAL
DE
LA
Este indicador permite medir el cumplimiento del plan de mejora del

desempeo ambiental de la Empresa, contribuyendo al desarrollo e
integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente, contemplado en el Plan Estratgico, as como impulsar el
crecimiento de la Corporacin y la creacin de valor social, contemplado por
FONAFE.
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de planes implementados/ Nmero de planes trazados) x 100

(Acumulado).
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementacin del Plan

de Mejoras del Desempeo Ambiental.
Datos histricos
2013: 12.0%
Meta para el ao
2014
38 % de implementacin del Plan de Mejoras del Desempeo Ambiental

(Acumulado).
Metas parciales
Al
Al
Al
Al
No
3%
I trimestre:
18 %.
II trimestre: 24 %.
III trimestre: 30 %.
IV trimestre: 38 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
56
Indicador
Indicador N 23
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR COMPETENCIAS.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de implementacin de la gestin por

competencias en la Corporacin. El logro del indicador reflejar el
cumplimiento de dicho proceso, que permitir el desarrollo del factor
humano, considerando sus competencias, motivacin y compromiso, acorde
con los objetivos de la Empresa, contemplado en el Plan Estratgico de
CORPAC S.A., as como el crecimiento de la Empresa, incremento de la
eficiencia y el fortalecimiento del talento humano, la organizacin y el uso de
las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de colaboradores que mejoran sus competencias/Nmero total de

colaboradores) x 100 (Acumulado).
Fuente auditable

implementacin de la gestin por competencias.
Meta para el ao
2014
Implementacin del 55 % de la gestin por competencias (Acumulado).
Metas parciales
Al IV Trimestre: 55 % de implementacin.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
No
4%
57
Indicador
Indicador N 24
CAPACITACION DE PERSONAL
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de capacitacin de

personal, con la finalidad de optimizar sus competencias para el desempeo
eficiente y eficaz de sus funciones. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir el crecimiento de las empresas,
incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento humano, la
organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin/ Nmero de

actividades programadas del plan de capacitacin) x 100 (Anual).
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre la ejecucin del Plan Anual de

Capacitacin.
Datos histricos
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
Meta para el ao
2014
Ejecucin del 100 % de actividades programadas en el plan de capacitacin.
Metas parciales
Al I Trimestre: 15.0 %.
Al II Trimestre: 40.0 %.
Al III Trimestre: 75.0 %.
Al IV Trimestre: 100.0 %.
No
4%
90.0 %.
100.0 %.
100.0 %.
100.0 %.
100.0 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
58
Indicador
Indicador N 25
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS.
Fundamento
Este indicador mide el cumplimiento de la implementacin de la gestin por

procesos en la Empresa. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir incrementar la eficiencia y fortalecer
el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC, contemplado por
FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma de clculo
(Nmero de etapas implementadas del Plan/Nmero de etapas programadas)

x 100 (Acumulado).
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre el avance de la implementacin de la

gestin por procesos.
Datos histricos
2013: 9 % de avance.
Meta para el ao
2014
Avance del 30 % en la implementacin de la gestin por procesos

(acumulado).
Metas parciales
Al II Trimestre: 10 %
Al III Trimestre: 25 %
Al IV Trimestre: 30 %
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin
No
4%
Trimestral
Anual
59
Indicador
Indicador N 26
INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS TIC.
Fundamento
Este indicador mide el proceso de interoperabilidad de sistemas TIC. El

cumplimiento del indicador coadyuvar al desarrollo e integracin de la
Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos
de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as
como incrementar la eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin
y el uso de las TIC, contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo
Calidad.
Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
4%
Forma de clculo
(Nmero de sistemas TIC implementados/ Nmero de sistemas TIC

programados) x 100 (Acumulado).
Fuente auditable
Informe a la Gerencia General sobre el proceso de interoperabilidad de

sistemas TIC.
Meta para el ao
2014
Avance del 30 % en la interoperabilidad de sistemas TIC (acumulado).
Metas parciales
Al III Trimestre: 10 %
Al IV Trimestre: 30 %
No
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluacin
Anual
60

Po 2014

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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

Callao. Enero 2014

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2014

- Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura

Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Aeropuertos Concesionados al Sector Privado

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Servicio Fijo Aeronutico.

Control de Aproximacin Radar.

Alquiler de locales comerciales.

El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

1. Lograr el desarrollo sostenido

Incremento de las tarifas aeronuticas, aeroportuarias y

Mejoramiento de procedimientos, infraestructura

Implementacin de programas de mejoramiento de la

Implementacin de la Gestin por Competencias en la

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

2. Lograr altos niveles de

Reestructuracin del Espacio Areo de la Regin de

Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

Desarrollo de programas para el control de fauna en los

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,

OBJETIVO OPERATIVO 1.1

OBJETIVO OPERATIVO 1.2

Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.

OBJETIVO OPERATIVO 1.3

Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo

OBJETIVO OPERATIVO 1.4

Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,

OBJETIVO OPERATIVO 1.5

Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los

OBJETIVO OPERATIVO 1.6

Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por

OBJETIVO OPERATIVO 1.7

Fortalecer el control de la gestin empresarial.

OBJETIVO OPERATIVO 1.8

Disear e implementar programas de desarrollo del factor

OBJETIVO OPERATIVO 1.9

Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin,

OBJETIVO OPERATIVO 1.10

Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en

OBJETIVO OPERATIVO 1.11

Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y

Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los

OBJETIVO OPERATIVO 2.1

Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

OBJETIVO OPERATIVO 2.2

Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el

OBJETIVO OPERATIVO 2.3

Mejorar los Servicios de Apoyo

OBJETIVO OPERATIVO 2.4