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PROBABIIDAD

ESCALA DE PROBA
+10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Cdigos Eventos de Riesgo

5
10

10

CONECTA S.A.
FRECUENCIA (MENSUAL)

RECUPERACION CARTERA
1 SECTOR PUBLICO

2 OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS

DEMORA IMPORTACION
3 TECNOLOGIA

POCO CONOCIMIENTO DEL


4 PRODUCTO

5 ERRORES EN MANEJO ERP-SAP


6 FALLAS ELECTRICAS
7 FALTANTES DE INVENTARIO
8 PERDIDA/ROBO LAPTOPS
9 ERRORES EN COMPRAS
ERROR CONEXIONES AL
10 SERVIDOR MATRIZ
TOTAL RIESGO MES ENERO

16
2
4
1
4
8

ESCALA DE PROBABILIDAD

4
7
2
6
20

30

50
IMPACTO

60

70

CONECTA S.A.
Impacto (Unitario) RIESGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO $
$80 Riesgo

MEDIO

$320

$30 Riesgo

MEDIO

$90

$180 Riesgo
$15 Riesgo

ALTO

$180

MEDIO

$75

Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo

ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO

$80
$96
$88
$300
$40

$12 Riesgo

MEDIO

$96
$1,365

$5
$48
$22
$300
$10

80

90

3/8
+100

CONECTA S.A.
ACTIVIDAD
DISEO PLAN DE RIESGOS
IDENTIFICACION RIESGOS
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
ENTREGA DE INFORME
REVISION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
REVISION DE MEDIDAS CORRECTIVAS
APROBACION DE ACCIONES A TOMAR
APLICACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
CAPACITACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
EVALUACION 1ER TRIMESTRE PLAN DE RIESGOS
JU= JENNY ULLOA
AG= ANDREA GALARZA

RESPONSABLE
JU
JU
AG
JU
JU
JU
GERENCIA
AG
JU
JU
GERENCIA

2016
ENERO

2016
FEBRERO

MARZO

CONECTA S.A.
Cdigos Eventos de Riesgo

NIVEL RIESGO

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Recuperacion cartera sector


Medio
publico

Designar mas fuerza


de venta al sector
privado, con eso la
empresa podrar
equiparar el peso de
mercado en su
cartera y podra
mitigar el riesgo

2 Obsolecencia de inventarios Medio

Realizar un revision
constante de los
equipos en stock
para back up e
informar al area
comercial sobre la
disponibilidad de los
mismos

Dificultad Importacion
Tcnologia

ALTO

Realizar un costeo
previo a la
importacion para
proyectar el valor
real de la
mercaderia en el
pas, preveer el
tiempo de entrega y
nacionalizacion de
la mercaderia

MEDIO

Solicitar al
fabricante
capacitacion
constante a la
nueva fuerza de
ventas

ALTO

Capacitacion por
parte de los lideres
funcionales de la
implementacion del
ERP

6 Fallas Electricas Edificio

BAJO

Revision de
instalaciones
electricas por parte
de la administracion
del edificio

7 Faltantes de Inventario

MEDIO

Toma fisica de
inventario mensual

ALTO

Sacar respaldo de
cada equipo
semanalmente para
que este se archive
dentro del servicio
de nube de
almacenamiento de
datos que posee la
empresa

Poco conocimiento del


producto

5 Errores manejo ERP_SAP

8 Perdida/Robo Laptops

9 Errores en compras

10

BAJO

Error de conexin al servidor


MEDIO
matriz

TOTAL

Solicitar
autorizacion al Jefe
de Compras para
poder realizar la
ordenes de compra

Realizar
mantenimiento de
las instalaciones y
cableado
estructurado de la
oficina

COSTO
MEDIDAS
CORRECTIVAS MENSUAL

Contratar a una
persona que se
encargue de la
recuperacion de
cartera en el
sector publico

600.00

Realizar una
liquidacion del
inventario
obsoleto,
mediante
nuevos canales
de promocion
asumiendo el
costo de
obsolecencia al
minimo.

500.00

Solicitar una
asesoria
personalizada
al agente de
aduana al
momento de
importar los
productos y
revisar si las
partidas
arancelarias
estan
correctamente
liquidadas y
asignadas

300.00

Establecer un
proceso interno
en donde el
area comercial
pueda
mantener una
capacitacion "In
house" sobre
los productos
que CONECTA
comercializa.

50.00

Revision
detallada de las
transacciones
generadas
dentro del ERP
por parte de
cada Gerente
de area

120.00

Compra del
generador
electrico para
las oficinas

150.00

Conciliar guias
de remision con
las facturas de
clientes

90.00

Implementar
una politica de
horas extras
para que el
personal pueda
trabajar en la
oficina y no
movilice el
equipo

400.00

Comprar la
mercaderia que
se encuentre
mal para poder
cubrir el pedido
del cliente

100.00

Configurar una
VPN o Red LAN
para acceder
directamente al
servidor sin
necesidad de la
conexin Wifi

180.00

2,490.00