PROYECTO HIDROELCTRICA PALANDA

ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD

PROYECTO HIDROELCTRICO PALANDA

CAPITULO IX: PRESUPUESTO Y ANLISIS ECONMICO

PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS

CONSULTOR: GRING CONSTRUC CIA. LTDA.

ELABORADO POR:

QUITO ECUADOR

INDICE GENERAL
1. INTRODUCCIN..............................................................................2
2. ADAPTACIN DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIN..........................2
3. VOLUMENES DE OBRA....................................................................5
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CAPITULO IX: PRESUPUESTO Y ANLISIS ECONMICO
PREFACTIBILIDAD PROYECTO HIDROELCTRICO PALANDA

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4. PRESUPUESTO GENERAL................................................................6
4.1. PRESUPUESTO ALTERNATIVA A.................................................6
4.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA B.................................................6
4.3. PRESUPUESTO ALTERNATIVA C.................................................6

1. INTRODUCCIN
Como parte de los trabajos de consultora contratados, debe
desarrollarse el estudio correspondiente a Costos de la
Construccin que comprende la definicin de: rubros y cantidades
de obra de construccin, definicin de los anlisis de precios
unitarios, presupuesto referencial, programa de construccin,
cronograma de inversiones y anlisis econmico en base a los
diseos definitivos de todas las obras y trabajos necesarios para la
ejecucin de la pre factibilidad del Proyecto Hidroelctrico
PALANDA.
El estudio econmico financiero parte en la determinacin de los
costos de construccin del proyecto hidroelctrico, para lo cual se
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utilizaron los precios unitarios referenciales expresados en dlares

americanos, que tienen como referencia la ltima actualizacin de la
cmara de la construccin de Pichincha es decir al 2016. En los
precios unitarios estn incluidos los costos indirectos, as como el
transporte, montaje y pruebas de los equipos.
De forma similar, los ingresos por venta de energa, se deben estimar
a travs de la produccin energtica de la central para un ao tpico.
La produccin energtica depende de varios factores, especialmente
de la hidrologa en el sitio de toma, as como de las regulaciones
vigentes.
2. ADAPTACIN DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIN
Los principales parmetros que intervienen en la determinacin del
costo directo de los rubros de construccin a ser ejecutados, son los
siguientes:

Maquinaria y Equipo
Materiales
Mano de Obra
Transporte

La obtencin de los costos, tanto de materiales como de equipos, son

determinados mediante una investigacin minuciosa de la zona del
Proyecto, con el fin de obtener un presupuesto lo ms real posible.
De igual manera los Costos Indirectos son evaluados y establecidos
para formar parte del Precio Unitario Final y cuyos principales
componentes se detallan a continuacin:

Gastos generales
Imprevistos
Utilidades
Escalafn
Costos indirectos totales

15,0 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %
20,0 %

Para este informe se han considerado los precios unitarios con un

costo indirecto del 20% en las obras civiles.
A continuacin se presenta el detalle del clculo del porcentaje de
costos indirectos, que la Cmara de la Construccin de Quito
recomienda.
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Una vez estructurada la Tabla de Cantidades respectiva con cada uno

de los rubros de las alternativas del proyecto, los cuales a su vez
combinados con las cantidades de obra respectiva, determinarn el
presupuesto referencial del Proyecto.
Para esta parte del estudio la metodologa a seguir es la de alimentar
con la informacin descrita en los prrafos anteriores, a una base de
datos, la cual se procesa mediante matrices creadas para el efecto en
el programa EXCEL, dando resultados finales rpidos y confiables.
Como consideraciones bsicas para el proceso antes descrito, se
tomaron en cuenta los parmetros que se detallan a continuacin:
La totalidad de los ridos para la elaboracin de hormigones y
materiales de sub-base, base y empedrado se pueden encontrar
dentro de la zona del proyecto.
La moneda utilizada para todo el proceso anterior es el dlar de los
Estados Unidos de Norte Amrica.
El proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con el clculo de
costos indirectos, se asume para que la construccin pueda ser
realizada por una empresa nacional.
El nivel de precios utilizado para el clculo de los anlisis de precios
unitarios es a mayo del 2016.
Costos Unitarios
De cualquier manera es necesario aclarar que los costos y
disponibilidad de mano de obra estn determinados en base a los
salarios nominales y cargas sociales dispuestas por las comisiones
sectoriales y publicadas en el registro oficial correspondiente. Para
todos los casos se hace referencia tambin a los das efectivamente
laborados.
Para los materiales en general, de igual manera los costos estn
igualmente basados en los datos obtenidos mediante investigaciones
de campo en el mercado local y en el mercado nacional.
En lo que tiene que ver con el equipo de construccin, parte del costo
horario de este considera: los costos de amortizacin del equipo,
reparaciones, repuestos, mantenimiento, combustibles y lubricantes;
adicionalmente y de tal manera que para los dos casos anteriores son
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obtenidos sobre todo para equipos especiales, investigando en el

mercado local, nacional e internacional de ser el caso.
Sobre la base de los diseos realizados para cada una de las obras
que conforman el proyecto, se establecieron los rubros y las
cantidades de obra del proyecto.
Los precios unitarios corresponden a los costos directos de mano de
obra, equipos y materiales necesarios para cumplir con una tarea o
ejecutar una obra, en un tiempo determinado, con un rendimiento
establecido preponderantemente por el equipo a utilizar y basado en
datos y experiencias anteriores, ajustadas a las condiciones
existentes en el rea del proyecto, como son: calidad y
caractersticas de los suelos, nivel fretico, ubicacin de canteras de
los diferentes materiales, condiciones climticas, etc.; precios
directos a los cuales se aaden los costos indirectos del contratista,
incluidos como porcentaje adicional.
3. VOLUMENES DE OBRA
La determinacin de las cantidades de obra necesarias para ejecutar
los trabajos para la construccin del proyecto hidroelcHidroelctrico
Palandatrico Palanda es el primer paso para establecer el
presupuesto referencial.
Sobre la base de los diseos definitivos, los trabajos de campo y los
planos de cada una de las obras, se han determinado los rubros y las
cantidades de obra de todos y cada uno de los trabajos que estn
previstos ejecutar para el proyecto en estudio.
En trminos generales, las excavaciones y rellenos se han calculado
en base a la informacin topogrfica del terreno en donde se
implantarn las obras y los perfiles de excavacin y relleno previstos
en los planos de diseo.
Las excavaciones fueron clasificadas
dependiendo de su objetivo: excavacin en plataforma, excavacin
en cajn, excavaciones para estructuras; y, dependiendo del tipo de
material a excavar: excavacin en suelo, excavacin en aluvial y
excavacin en roca.
Los volmenes de excavacin corresponden al volumen esperado en
el sitio de la obra y no al volumen de esponjamiento.
Los rellenos fueron clasificados en base al sitio de ubicacin del
relleno y material a ser utilizado. Los volmenes de relleno
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corresponden al material compactado no al material que se necesita

transportar.
Los volmenes de hormign se determinan en base a la lnea neta de
los contornos de la obra y se califican en funcin de su ubicacin:
hormign en replantillo; hormign para alcantarillas, cunetas y
bloques de anclaje; hormign para estructuras; en funcin de su
resistencia a la compresin: 140, 210,240 Y 280 Kg/cm2; y en funcin
del tipo de hormign: hormign ciclpeo, hormign estructural.
Los pesos del acero de refuerzo se obtendrn del resultado de los
planos de diseo estructural.
Las cantidades de obra no son exactas sino estimativas, en base a los
diseos e investigaciones de campo realizados para el diseo de las
obras. Debido a las caractersticas propias de las obras y a la
extensin del rea en donde se localizaron, las investigaciones no
pueden prever a detalle las caractersticas de cada sitio que podra
demandar la modificacin de los diseos particulares y la
modificacin de las cantidades previstas. La Fiscalizacin ser la que
determine las caractersticas finales de las obras.
4. PRESUPUESTO GENERAL
Una vez que se cont con las cantidades de obra de todos los rubros
necesarios para la ejecucin del Proyecto, se determin el
Presupuesto Referencial, para la construccin de las alternativas del
proyecto hidroelctrico PALANDA.
El presupuesto fue dividido por frentes de trabajo, que han sido
considerados para los fines del caso.
4.1.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA A
Despus de anlisis de los diferentes frentes de trabajo como lo son
de los elementos: mecnicos, elctricos, civiles y ambientales, se
muestra en la siguiente tabla el resumen del presupuesto para la
alternativa A (la sabana de detalle del presupuesto se encuentra en el
Anexo 1 de este documento):
Tabla 1. Presupuesto alternativa A
PRESUPUESTO ALTERNATIVA A
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
10558.193,51
PRESUPUESTO MECNICO
5671.461,81
PRESUPUESTO ELCTRICO
6527.921,62

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PRESUPUESTO AMBIENTAL
FISCALIZACIN
IVA (14%)
PRESUPUESTO TOTAL

686.262,95
937.753,60
3282.137,58
27663.731,07

4.2.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA B
De igual manera en muestra el presupuesto de la alternativa B (la
sabana de detalle del presupuesto se encuentra en el Anexo 1 de
este documento):
Tabla 2. Presupuesto alternativa B
PRESUPUESTO ALTERNATIVA B A
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
18498.941,91
PRESUPUESTO MECNICO
6098.294,29
PRESUPUESTO ELCTRICO
7212.393,43
PRESUPUESTO AMBIENTAL
805.791,15
FISCALIZACIN
1304.616,83
IVA (14%)
4566.158,91
PRESUPUESTO TOTAL
38486.196,52

4.3.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA C
El presupuesto de la alternativa C se lo detalla a continuacin (la
sabana de detalle del presupuesto se encuentra en el Anexo 1 de
este documento):
Tabla 3. Presupuesto alternativa C
PRESUPUESTO ALTERNATIVA CA
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
23910.113.16
PRESUPUESTO MECNICO
6385.190,89
PRESUPUESTO ELCTRICO
8203.889,40
PRESUPUESTO AMBIENTAL
810.291,15
FISCALIZACIN
1304.616,83
IVA (14%)
2572.379,38
PRESUPUESTO TOTAL
46385.191,82

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