Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TEMA:
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURA
PARA
EL
CONTROL
DEL
PROCESO
DE
Ambato - Ecuador
2015
Investigacin y/o Intervencin realizado por la Mara del Cisne Lpez Acua;
considero que dicho Trabajo rene requisitos y mritos suficientes para ser
sometido a evaluacin de la Comisin Calificadora designada por el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias e Ingeniera en Alimentos.
ii
de
exclusiva
iii
la
_______________________
PRESIDENTE DEL JURADO
_______________________
_______________________
iv
la
DEDICATORIA
A mis hermanos Mario Daniel y Juan Pablo, quienes en cada momento supieron
darme nimo y fortaleza para llegar a culminar mi meta trazada, poniendo siempre
de manifiesto su apoyo incondicional y su ejemplo, que me hicieron sentir que soy
capaz de cumplir sus expectativas.
A mi gran amiga y hermana de corazn Jessica, quien con sus consejos oportunos
me alentaron en todo momento a seguir luchando por mi anhelado ttulo.
MIL GRACIAS.
AGRADECIMIENTO
vi
CAPITULO I .............................................................................................................. 2
EL PROBLEMA ........................................................................................................ 2
1.1. TEMA ... ................................................................................................................2
1.2. JUSTIFICACIN ................................................................................................2
1.3. OBJETIVO ...........................................................................................................3
1.3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................3
1.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ..........................................................................3
CAPITULO II............................................................................................................. 4
2.MARCO TEORICO ............................................................................................... 4
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ...........................................................4
2.2. HIPOTESIS ..........................................................................................................5
2.3. Sealamiento de las variables de la hiptesis ....................................................6
vii
CAPITULO IV ........................................................................................................... 9
4. RESULTADOS Y DISCUSIN ............................................................................9
4.1. ANALISIS Y DISCUSIN DE LOS RESULTADOS ......................................9
4.1.1. Anlisis del estado inicial y actual de la empresa Alimentos Balanceados
del Ecuador (ABE) ....................................................................................................9
4.1.1.1. Diagnstico del estado inicial ........................................................................9
4.1.1.2. Anlisis del estado actual de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE). ....................................................................................................... 24
4.1.2. Anlisis Microbiolgicos ................................................................................. 27
4.1.2.1. Anlisis Microbiolgico de E. Coli y Coliformes Totales de las muestras
de balanceados de la empresa Alimentos balanceados del Ecuador (ABE) .... 27
4.1.2.2. Anlisis Microbiolgico de Salmonella, Entero bacterias y Aflatoxinas de
las muestras de balanceados de la empresa Alimentos balanceados del Ecuador
(ABE)... ................................................................................................. 30
4.1.2.3. Anlisis Microbiolgico de Mohos y Levaduras de las muestras de Maz
seco en la empresa Alimentos balanceados del Ecuador (ABE) ...................... 30
4.1.3. Plan de mejoras para las No Conformidades ............................................... 32
4.1.3.1. Matriz de no conformidades encontradas en la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador (ABE) ............................................................................ 32
4.1.3.2.
viii
CAPITULO V ........................................................................................................... 52
5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 52
5.1.CONCLUSIONES ............................................................................................... 52
5.2.RECOMENDACIONES ..................................................................................... 53
ANEXOS ................................................................................................................... 56
Anexo 1. Anlisis microbiolgicos de Salmonella, Entero bacterias, Aflatoxinas
(Antes de la implementacin) en muestra de balanceado..................................... 56
Anexo 2: Anlisis microbiolgicos de Salmonella, Entero bacterias, Aflatoxinas
(despus la implementacin) en muestra de balanceado ...................................... 58
Anexo 3: Anlisis microbiolgico de Mohos y Levaduras de maz seco (antes de
la implementacin) ................................................................................................... 60
Anexo 4: Anlisis microbiolgico de Mohos y Levaduras de maz seco (despus la
implementacin) ....................................................................................................... 61
Anexo 5. Prueba de conocimientos antes y despus de la implementacin......... 62
Prueba de Conocimientos de Buenas Prcticas de Manufactura (1) .................. 62
Anexo 6: Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) ...................................................... 65
ix
INDICE DE TABLAS
de
xi
INDICE DE FIGURAS
xii
ABSTRACT
The survey data gave us the reality of the company in meeting the regulation, the
results in the analysis were 56.81% compliance, 27.59% and 15.60% noncompliance applies not stop the conditions of this company. After short-term
deployments could obtain an improvement of 18.59% in terms of compliance with
the general aspects of the regulation.
xiii
RESUMEN
El presente trabajo de Titulacin fue desarrollado en la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador (ABE), donde se implement un Sistema de Buenas
Prcticas de Manufactura basado en el Reglamento de Buenas Prcticas de
Manufactura N 3253.
xiv
INTRODUCCIN
CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1. TEMA
Implementacin de un sistema de Buenas Prcticas de Manufactura para el
control del proceso de produccin de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE) ubicada en el cantn Cevallos
1.2. JUSTIFICACIN
La empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) al elaborar, distribuir y
comercializar, productos balanceados para aves, debe garantizar una alta calidad
e inocuidad, por ello se crea la necesidad de implementar un Sistema de Buenas
Prcticas de Manufactura, para cumplir con la reglamentacin de la normativa
3253, que proporcione a los Directivos y trabajadores una herramienta adecuada
que les permite mejorar la calidad del producto que entregan a sus clientes.
1.3. OBJETIVO
1.3.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
no conformidades
CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
de
Segn (Albarracn, 2005) dice que las Buenas Prcticas de Manufactura ayudan a
un control preciso y continuo de edificios y utensillos, personal manipulador de
alimentos, requisitos higinicos de fabricacin, aseguramiento y control de
calidad,
saneamiento,
almacenamiento,
distribucin,
transporte
comercializacin.
Buenas Prcticas de
2007)
Segn (Giron, 2003)Un alimento
requerimientos
2.2. HIPOTESIS
CAPITULO III
3. MATERIALES Y METODOS
3.1. MATERIALES
3.2. MTODOS
CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIN
alimentos
balanceados.
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES
(TITULO III, CAPITULO I)
Requisitos
Cumple
SI
NO
(Art. 3 y 4) De las condiciones mnimas bsicas y localizacin.
1
El establecimiento est protegido de
X
focos de insalubridad
2
Observaciones
N/A
Los alrededores de la
empresa no estn
asfaltados
10
11
12
No existe un
mecanismo de control
de humedad para
materia prima
No existe duchas, y
los baos son nicos
(no hay para hombres
y mujeres)
No hay recipientes
cerrados para
depsitos del material
usado
No hay dispensadores
No hay capacitaciones
para lavados de manos
Es un proceso seco.
Es un proceso seco.
Es un proceso seco.
Es un proceso seco.
Es un proceso seco.
Es un proceso seco.
44
45
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
EQUIPOS Y UTENSILLOS
(TITULO III, CAPITULO II)
Requisitos
(art.8)(Art.29)
46
Diseo y distribucin est acorde a las
operaciones a realizar
47
Las superficies y materiales en contacto
con el alimento, no representan riesgo
de contaminacin
48
Se evita el uso de madera o materiales
que no puedan limpiarse y desinfectarse
adecuadamente o se tiene certeza que
no es una fuente de contaminacin
49
Los equipos y utensillos ofrecen
facilidades para la limpieza,
desinfeccin e inspeccin.
50
Las mesas de trabajo con las que
cuentan son lisas, bordes redondeadas,
impermeables, inoxidables y de fcil
limpieza
51
Cuentan con dispositivos para impedir
la contaminacin del producto por
lubricantes, refrigerantes, etc.
52
Se usa lubricantes grado alimenticio en
equipos e instrumentos ubicados sobre
la lnea de produccin
53
Cumple
SI
NO
Observaciones
N/A
X
X
No se utiliza madera
NO hay mesas de
trabajo
No se usa lubricantes
grado alimenticio en
equipos e instrumentos
ubicados sobre la lnea
de produccin
13
Proceso seco
56
No hay control en el
higiene personal
No hay programas de
capacitacin
No hay programas de
capacitacin
No hay registros de
capacitacin de
operaciones de
fabricacin
No hay medidas
preventivas
No tienen uniforme
No hay control de
lavado de manos
X
X
14
y normas de seguridad
(Art.17)
73
Las visitas y el personal administrativo
ingresan a reas de proceso con las
bebidas protecciones y con ropa
adecuada
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
No hay control
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
MATERIA PRIMA E INSUMOS
(TITULO IV, CAPITULO II)
Requisitos
Cumple
Observaciones
SI
NO
N/A
(art.18),(Art.19) Inspeccin de materias primas e insumos
74
No se aceptan materias primas e
X
ingredientes que comprometan la
inocuidad del producto en proceso
(art.20) ,(Art.21) Recepcin y almacenamiento de materias primas e insumos
75
La recepcin y almacenamiento de
X
materias primas e insumos se realiza en
condiciones de manera que eviten su
contaminacin, alteracin de su
composicin y daos fsicas
76
Se cuenta con sistemas de rotacin
X
peridica de materias primas
(art. 22) Recipientes, contenedores y empaques
77
Son de materiales que no causen
X
alteraciones o contaminaciones
(Art.23) traslado de insumos y materias primas
78
Procedimientos de ingreso a rea
X
susceptibles a contaminacin
(Art.24), (Art.25) Manejo de materias primas e insumos
79
Se realiza la descongelacin bajo
X
Es un Proceso seco
condiciones controladas
80
Al existir riesgo microbiolgico no se
X
Es un proceso seco
vuelve a congelar
81
La dosificacin de aditivos alimentarios X
se realiza de acuerdo a lmites
establecidos en la normativa vigente
15
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
OPERACIONES DE PRODUCCIN
(TITULO IV, CAPITULO II)
Requisitos
Cumple
SI
NO
Observaciones
N/A
No hay registros de
todas las operaciones
efectuadas
No hay control de
humedad en la materia
prima
Se necesita detectores
de metales para la
materia prima
No hay
procedimientos
No hay
procedimientos
No hay registros
X
X
X
16
No se encuentran
disponibles
95
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
(TITULO IV, CAPITULO IV)
N
Requisitos
Cumple
SI
NO
17
Observaciones
N/A
No ocupan envases
reutilizables
No hay registros
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
ALMACENADO, DISTRIBUCIN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
(TITULO IV, CAPITULO V)
N
Requisitos
Cumple
Observaciones
SI
NO
N/A
(art.52),(Art.53), (Art.54) , (Art.55) , (Art.56) y , (Art.57) Condiciones generals
107 Los almacenes o bodega para alimentos X
terminados tienen condiciones
higinicas y ambientales
108 En funcin de la naturaleza del alimento X
No hay control de
los almacenes o bodegas, incluyen
humedad
dispositivos de control de temperatura y
humedad, as como tambin un plan de
limpieza y control de plagas
109 Los alimentos son almacenados
X
facilitando el ingreso del personal para
el aseo y mantenimiento del local
110 Se identifican las condiciones del
X
alimento: cuarentena, aprobado.
Transporte
111 El transporte mantienen las condiciones X
higinico- sanitarias y de temperatura
adecuados.
112 Estn construidos con materiales
X
apropiados para proteger el alimento de
la contaminacin y facilitan la limpieza
113 No se transporta alimentos junto a
X
sustancias txicas
114 Previo a la carga de los alimentos se
X
revisan las condiciones sanitarias de los
vehculos
115 El representante legal del vehculo es el X
responsable de las condiciones exigidas
por el alimento durante el transporte
(art. 59) Comercializacin
116 La comercializacin de alimentos
X
garantizar su conservacin y
proteccin
117 Se cuenta con vitrinas, estantes o
X
Son sacos, no son
muebles de fcil limpieza
envases
118 Se dispone de neveras y congeladores
X
Es un proceso seco
adecuados para alimentos que lo
requieran
119 El representante legal de la
X
comercializacin es el responsable de
las condiciones higinico-sanitarias
18
REQUISITOS DE
BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
LISTA DE VERIFICACIN
COD:
FECHA REVISIN:
REVISIN:
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
(TITULO V, CAPITULO UNICO)
N
Requisitos
Cumple
SI
NO
Observaciones
N/A
19
X
X
No hay registros
No hay registros
No hay registros
No hay registros
X
X
X
Fuente: Investigacin
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015
20
Si
cumple
(%)
51,11
No
cumple
(%)
31,11
17,78
Equipos y Utensillos
50,00
39,29
10,71
75,00
0,00
25,00
Operaciones de produccin
46,67
53,33
0,00
Envasado, etiquetado y
50,00
10,00
40,00
76,92
15,38
7,69
48,00
44,00
8,00
Promedio:
56,81
27,59
15,60
Aspectos Generales
Instalaciones
N/A
(%)
empaquetado
Almacenado, Diseo, transporte y
almacn
Fuente: Investigacin
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015
21
Figura N 1: Calificacin en porcentaje del perfil Inicial de los aspectos generales del reglamento de Buenas Prcticas de Manufactura de
la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador ABE
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
si
40,00
no
30,00
n/a
20,00
10,00
0,00
Instalaciones
Equipos y
Utensillos
Materia prima e
Insumos
Operaciones de
produccin
Envasado,
etriquetado y
empaquetado
Almacenado,
Aseguramiento y
Diseo, transporte control de calidad
y almacen
22
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Si cumple
No cumple
No aplica
Interpretacin:
Al evaluar el estado inicial de la empresa Alimentos Balanceados de Ecuador
(ABE) basados en el reglamento 3253 de Buenas Prcticas de Manufactura, se
calific el cumplimiento de cada uno de los aspectos de la empresa, el elemento
con mayor porcentaje de cumplimiento es el Almacenado, diseo y transporte con
un 76,92%, seguido de Materias e Insumos con 75,00%. El elemento con un
mayor porcentaje de NO cumplimiento es Operaciones de Produccin con un
53,33%.
23
Aspectos Generales
Si cumple
No cumple
No Aplica
(%)
(%)
(%)
Instalaciones
71,11
11,11
17,78
Equipos y Utensillos
82,14
7,14
10,71
75,00
0,00
25,00
Operaciones de produccin
86,67
13,33
0,00
Envasado, etiquetado y
60,00
0,00
40,00
76,92
15,38
7,69
76,00
16,00
8,00
Promedio
75,41
9,00
15,60
empaquetado
Almacenado, Diseo, transporte y
almacn
24
Figura N 3: Calificacin en porcentaje de la situacin actual despus de la implementacin de los aspectos generales del reglamento de
70,00
60,00
50,00
40,00
si
30,00
no
20,00
n/a
10,00
0,00
Instalaciones
Equipos y
Utensillos
Materia prima e
Insumos
Operaciones de
produccin
Envasado,
etriquetado y
empaquetado
Almacenado,
Aseguramiento y
Diseo, transporte control de calidad
y almacen
25
Figura
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Si cumple
No cumple
No aplica
26
Antes.-
y de anlisis de no conformidades.
MUESTRAS
CI1
CP1
BE1
CI2
CP2
BE2
CI3
CP3
BE 3
1920
2215
1360
637,5
762,5
670
410
322,5
287,5
2025
2092,5
1882,5
617,5
555
365
422,5
305
217,5
1890
1830
2022,5
1175
885
410
305
410
112,5
1685
1940
1900
1120
855
372,5
342,5
497,5
1695
2070
2000
1000
922,5
472,5
555
247,5
222,5
1997,5
1822,5
1560
1002,5
675
490
340
392,5
212,5
1892,5
1670
1920
1010
682,5
515
527,5
70
137,5
27
Dnde:
CI
CP
BE
Antes
Durante
Despus
Origen de las
Suma de
Grados de
Promedio
variaciones
cuadrados
libertad
de los
Probabilid
Valor
ad
crtico
cuadrados
Entre grupos
2,89 E+7
3,61 E+6
Dentro de los
1,38 E+6
54
2,56 E+4
3,03 E+7
62
para F
141,08
2,27E-33
2,11
grupos
Total
Porcentaje de reduccin
Durante (%)
Despus (%)
Codorniz Inicial
49,92
77,85
Codorniz Produccin
60,86
83,54
Broiler engorde
73,94
90,58
28
gl
CM
p-valor
Modelo
361790,40
141,09
< 0,0001
MUESTRAS
361790,40
141,09
< 0,0001
Error
54
25640,51
Total
62
Interpretacin:
29
en dos etapas de la
investigacin.
Antes.-
corto plazo.
Tabla N 8: Anlisis Microbiolgico de Salmonella, Entero bacterias y
Aflatoxinas de las muestras de balanceados de la empresa Alimentos balanceados
del Ecuador (ABE)
Etapas
Parmetros
Salmonella spp
Unidad
UFC/g
Entero bacterias
Aflatoxinas
Salmonella spp
Entero bacterias
Detencin/25g
Ppb
UFC/g
Detencin/25g
Resultado
3,10 x103
Antes
Despus
Ausencia
3,4
7,10 x103
Ausencia
Aflatoxinas
Ppb
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015
Nota: Ver anexo 1 y2
4.1.2.3. Anlisis Microbiolgico de Mohos y Levaduras
0,00
de las muestras de
Antes.-
corto plazo.
30
Parmetros
Unidad
Resultado
Mohos
UFC/g
8 x103
Antes
Levaduras
UFC/g
2,6x 104
Despus
Mohos
UFC/g
10
Levaduras
UFC/g
3,9x103
31
32
Tabla N 10: Matriz de no conformidades encontradas en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
Requisitos de
Buenas
Prcticas
de
Manufactura
No conformidades
Accin correctiva
Persona encarga
Tiempo de inicio
Lugar
Inversin
Por qu?
Cmo?
Quin?
Cundo?
Donde?
Cuanto?
1.Los alrededores de la
empresa no est asfaltados
Gerente
propietario
Alrededores
planta
Gerente
Investigadora
reas de proceso
Investigadora
Planta
procesamiento
de
Si
Investigadora
Planta
procesamiento
de
Si
Investigadora
Planta
procesamiento
de
Si
rea de proceso
rea
almacenamiento
materia prima
2. No existe la
sealizacin en las
diferentes reas
Instalaciones
Gerente
propietario
Gerente
propietario
33
de
la
Si
Si
Si
de
de
Si
6. No existe ducha.
7. No
hay
recipientes
cerrados para depsitos
del material usado
8. No existe dispensadores
de desinfectantes en
reas criticas
9. No hay capacitaciones
para lavados de manos
10. No hay un plan para
remover frecuentemente
los residuos
Equipos
Utensillos
humedad relativa
Aumento
infraestructura
Compra de recipientes
Gerente
propietario
Gerente
propietario
Compra de dispensadores
Gerente
propietario
Capacitaciones
para
lavados de manos
Documentar un instructivo
de remocin frecuente de
residuos
Compra de
alimenticios
Gerente
propietario
de
lubricantes
QUEDA
PENDIENTE
Julio del 2015
Instalaciones
sanitarias
Instalaciones
sanitarias
Si
Julio del 20
15
reas criticas
Si
Investigadora
Investigadora
Planta
procesamiento
Planta
procesamiento
rea de proceso
Si
de
No
de
No
Si
Gerente -propietario
Planta
procesamiento
de
No
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Procedimiento,
instructivos, registros y
capacitacin de empacado
y
operaciones
de
fabricacin
Procedimiento, registros y
capacitacin de :
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Gerente
propietario
Planta
procesamiento
de
Si
34
medidas
preventivas
ante enfermedades
16. Falta
de
uniformes
claros y de fcil limpieza
17. No existe evidencia de
que el personal se lava y
desinfecta las manos
18. No existe un control del
personal en el cabello
cubierto, uas cortas, sin
esmalte, sin joyas, sin
maquillaje, barba o
bigote cubiertos durante
la jornada de trabajo
19. No hay sistema de
sealizacin y normas
seguridad
20. No hay normas de
seguridad con las visitas
y
personal
administrativo
Operaciones
de produccin
Control peridico
medico
Medidas
preventivas ante
alguna
enfermedad
Compra de uniformes
Investigadora.
Gerente -propietario
rea de proceso
Instructivo y Capacitacin
de lavado de manos
Investigadora
Planta
procesamiento
Designacin
de
una
persona para el control del
personal
Gerente -propietario
rea de proceso
Sealtica
Investigadora
Planta
procesamiento
Instructivo de ingreso de
visitas
al
rea
de
produccin, registros y
capacitacin
Gerente
propietario
Investigadora
rea de proceso
Procedimientos operativos,
instructivos de trabajo,
registros y capacitacin de
las operaciones efectuadas
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
35
Si
de
No
No
de
No
No
de
No
Instructivo de limpieza de
imanes,
registros
y
capacitacin.
Gerente
propietario
rea de proceso
Procedimiento de acciones
correctivas
preventivas,
registros y capacitacin del
procedimiento.
Procedimiento de producto
no conforme, registro y
capacitacin
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Procedimientos operativos
de
elaboracin
de
balanceado, instructivos,
registros y capacitacin
Registro y capacitacin
Gerente
propietario
investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Planta
procesamiento
de
No
Manual de la calidad
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Manual de la calidad
Gerente
propietario
Investigadora
Planta
procesamiento
de
No
Planta procesadora
Aseguramiento
y Control de
calidad
Documentacin
registros
de
Investigadora
Investigadora
36
Si
No
Calibracin
Mantenimiento preventivo
Agentes
y
sustancias
utilizadas
Procedimientos validados
Programa de limpieza y
desinfeccin
30. No
cuenta
con
laboratorio propio
Procedimiento de pruebas
microbiolgicas
en
laboratorio
externo
acreditado, registros y
capacitacin
Procedimiento de limpieza
equipos, calibracin, y
mantenimiento preventivo,
registros y capacitacin
Investigadora
Planta procesadora
Si
Investigadora
Planta procesadora
Si
Matriz : programa de
limpieza de equipos e
instalaciones
Procedimientos de manejo
integrado
de plagas,
registro y capacitacin
investigadora
Julio 2015
Planta procesadora
Si
Investigadora
Julio 2015
Planta Procesadora
Si
37
Las acciones factibles implementadas a corto plazo, se las realizaron con la ayuda
de un anlisis del estado Inicial de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE) basado en el Reglamento 3253 de Buenas Prcticas de
Manufactura, que
38
Tabla N 11: Acciones Factibles implementadas en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) a corto plazo
N No conformidades
Accin Correctiva
1. No existe la sealizacin en las Sealizacin clara de las reas
en la empresa alimentos
diferentes reas
Balanceados del Ecuador
Documentar el aumento de
limpieza en las reas criticas
Documentar e implementar
procedimiento de limpieza de
uniones entre paredes y pisos.
4. Existen acumulacin de polvo Documentar La de limpieza en
las reas
en el rea de empaque
5. No existe dispensadores de Compra de dispensadores
desinfectantes
en
reas
criticas
39
Documentar un instructivo de
remocin frecuente de residuos
Capacitacin para hbitos de
limpieza, procedimiento de
higiene personal y registros.
Falta de programas de Plan de capacitacin de BPM
capacitacin basado en BPM
instructivos,
Falta de programas de Procedimiento,
capacitacin de empacado y registros y capacitacin de
empacado y operaciones de
operaciones de fabricacin
fabricacin
Falta de control peridico Procedimiento, registros y
mdico y medidas preventivas capacitacin de :
ante enfermedades
Control peridico medico
Medidas preventivas ante
alguna enfermedad
Falta de uniformes claros y de Compra de uniformes
fcil limpieza
11.
12.
MANUAL DE BPM
MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
40
41
operativos,
17. No hay registros de todas las Procedimientos
instructivos
de
trabajo,
operaciones efectuadas
registros y capacitacin de las
operaciones efectuadas
de
limpieza,
18. Se necesita detectores de Instructivo
metales para la materia prima registros y capacitacin.
19. No hay registro de las Procedimiento de acciones
correctivas
preventivas,
acciones correctivas
registros y capacitacin del
procedimiento.
20. No hay procedimientos de Procedimiento de producto no
registro
y
destruccin de alimentos no conforme,
capacitacin
aptos para ser reprocesados
21. Los
procedimientos
de Procedimientos operativos de
produccin
no
estn elaboracin de balanceado,
instructivos,
registros
y
disponibles
capacitacin
42
Documentacin de registros
25. Falta de registros de:
Limpieza Calibracin
Mantenimiento preventivo
Agentes
y
sustancias
utilizadas
Procedimientos validados
Programa de limpieza y
desinfeccin
26. No cuenta con laboratorio Procedimiento de pruebas
microbiolgicas en laboratorio
propio
externo acreditado, registros y
capacitacin
27. No cuenta con registros Procedimiento de limpieza
equipos,
calibracin,
y
individuales escritos de:
mantenimiento
preventivo,
Limpieza Calibracin
registros y capacitacin
Mantenimiento preventivo
De equipos e instrumentos
28. No existe programa
de Matriz : programa de limpieza
MANUAL
43
limpieza
29. Falta
procedimiento
control de plagas
de equipos e instalaciones
de Procedimientos de manejo
integrado de plagas, registro y
capacitacin
30. Capacitaciones
44
45
Interpretacin.
Por medio del anlisis del estado inicial de la empresa Alimentos Balanceados
del Ecuador (ABE), se pudo obtener las no conformidades y as realizar las
implementaciones necesarias. Tomando en cuenta la disponibilidad de recursos
econmicos de la empresa, la factibilidad de realizacin y el aporte del personal.
(Moncayo, 2012)
46
(Jacome, 2013)
(Yandn, 2011)
Cdigo
BPM-CDR-001
BPM-RCDR-001-001
BPM-RCDR-001-002
BPM-RCDR-001-003
BPM-RCDR-001-004
BPM-MI-002
BPM-RMI-002-001
BPM-RMI-002-001
BPM-MPP-003
BPM-RMPP-003-001
BPM-RMPP-003-001
BPM-CAP-004
BPM-RCAP-004-001
BPM-RCAP-004-002
BPM-RCAP-004-003
BPM-LMT-005
BPM-RLMT-005-001
BPM-RLMT-005-002
BPM-POE-006
BPM-RPOE-006-001
BPM-RPOE-006-002
BPM-RPOE-006-003
BPM-LA-007
BPM-RLA-007-001
BPM-RLA-007-002
BPM-RLA-007-003
BPM-CHS-008
BPM-RCHS-007-001
BPM-RCHS-007-002
BPM-RCHS-007-003
47
BPM-RCHS-007-004
BPM-LEM-009
BPM-RLEM-009-001
BPM-RLEM-009-002
BPM-PCC-0010
BPM-RPCC-0010001
BPM-RPCC-0010002
BPM-CAL-0011
BPM-RCAL-0011001
BPM-RCAL-0011002
BPM-CP-0012
BPM-RCP-0012-001
BPM-ILS-0013-001
BPM-RLIS-0013-001
BPM-RLIS-0013-002
BPM-ILIS-0013-001001
BPM-FM-0014
BPM-CME-0015
BPM-RCME-0015001
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015.
48
Preguntas
5,14
0,57
3,57
1,28
0,57
2,28
2,28
0,14
0,57
0,57
0,14
1,29
1,28
0,14
1,29
2,28
10
2,28
0,57
17,71
8,57
Total
49
se verific los
control en el proceso de
50
Interpretacin:
51
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
La implementacin
su respectivo anlisis,
52
5.2. RECOMENDACIONES
53
54
REFENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Albarracn, F. y. (2005). Manual de Buenas Practicas de Manufactura para
microempresas lcteas. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana .
Campagna, M. (2008). Las normas sanitarias y las plantas de alimentos
Balanceados. Argentina: Giuliani S.A.
Custodio, S. (2008). Buenas Practicas Agricolas: Guia para pequenos y medianos
Agroempresatios. Instituto Interamericano de Cooperacin para la
Agricultura, 58.
Deidree, H. (2003). La seguridad Alimentaria y el control en la Union Europea.
Madrid-Espaa: Ediciones Mundi Prensa.
Escamilla, J. (2007). Buenas Practicas de Manufactura y Procedimientos e
Operaciin Estndar de sanidad, para la industria Lctea. Mexico:
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo.
Giron, J. (2003). Manual de Buenas Practicas de MAnufactura, Seguridad
Ocupacional y Procedimientos Estndares de Operaciones de Plantas .
Honduras: Universidad Zamorano.
Jacome, S. (2013). "Diseo de un Sistema de Buenas Practicas de Manufactura
para mejorar la calidad comercial e inocuidad de los helados de crema en
la fabrica de CORPICECREAM S.A del cantn Cevallos". Universidad
Tecnica de Ambato, 112-190.
Moncayo, V. (2012). Estudio y Propuesta para la Implementacin de BPM en
alimentos de ganado bovino para la empresa BALPEC S.C.C ubicado en
el cantn Mejia provincia de Pichincha. 240-319.
Sabadas, A. (1995). Estadistica Descriptiva e Inferecial. En A. Sabadias,
Estadistica Descriptiva e Inferencial (pg. 412). La Mancha: Universidad
de castilla.
Yandn, E. (2011). Auditora de Riesgos del Trabajo. Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
55
ANEXOS
56
Aflatoxinas
57
58
Aflatoxinas
59
60
61
Nombre:
Apellido
Fecha:
Ocupacin:
LEA
DETENIDAMENTE
LA
PREGUNTA
SELECCIONE
LA
RESPUESTA CORRECTA.
62
c) No es necesario la limpieza.
d) todas las anteriores
63
b) solo visual
c) solo microbiolgica
d) solo fisicoqumica.
e) Visual, microbiolgica y fisicoqumica
10. La limpieza de las reas es el factor clave para la inocuidad del producto
terminado?
a) si
b) no
64
65
66
BPM-RLEM-009-001
BPM-RLEM-009-002
BPM-PCC-0010
BPM-RPCC-0010001
BPM-RPCC-0010002
BPM-CAL-0011
BPM-RCAL-0011001
BPM-RCAL-0011002
BPM-CP-0012
BPM-RCP-0012-001
BPM-ILS-0013-001
BPM-RLIS-0013-001
BPM-RLIS-0013-002
BPM-ILIS-0013-001001
BPM-FM-0014
BPM-CME-0015
BPM-RCME-0015001
Maquinarias
Registro de Limpieza de Maquinarias y Equipos
Registro de desinfeccin de Maquinarias y Equipos
Programa de Prevencin de Contaminacin
Cruzada
Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas
de Higiene de Visitas
Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas
de Higiene del personal
Programa de Control de Calidad
Registro de Verificacin de Calidad de Materia Prima
Registro de Verificacin de Calidad de Producto
Terminado
Programa de Control de Plagas
Registro de Monitoreo de Control de Roedores
Instructivo de lavado y desinfeccin de
Instalaciones Sanitarias
Materiales de Aseo para instalaciones Sanitarias
Lista de verificacin del personal de aseo
Instructivo de Manejo de uso de cloro y desinfectante
en Instalaciones sanitarias
Instructivo de Funcionamiento del mezclador
Programa de Calibracin y Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
Historial de calibracin, verificacin y
mantenimiento
67
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
1
Tema: Programa de
Control de Documentos
y Registros
Fecha:
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
BPMCDR-001
Pgina: 11
OBJETIVO.
Verificar la descripcin, modificacin de cambios y tener documentado y
registrado en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal encargado.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
RESPONSABLE
Persona encargada
Labor
Gerente Propietario
Cumplimiento de POES
Documentar todos los procedimientos
Verificacin de cumplimiento
Controlar y actualizar los documentos
MONITOREO
GERENTE PROPIETARIO
68
PROCEDIMIENTO
Elaboracin, revisin y aprobacin
puede elaborar o
Documentos obsoletos
Documentos externos
69
REGISTROS
Nombre de Registros
Cdigo
Memorando
BPM-RCDR-001-001
BPM-RCDR-001-002
BPM-RCDR-001-003
Documentos externos
BPM-RCDR-001-004
70
FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:
ATENTAMENTE
ENTREGA
RECIBE
DEVUELVE
Fecha:
Fecha:
71
Fecha:
Fecha:
REGISTRO DE LA LISTA MAESTRA DE
Revisin
DOCUMENTOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
CDICO
NOMBRE DEL
FECHA
N DE
DOCUMENTO(PROCEDIMIENTO)
DE
REVISIN
REVISIN
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO
POR:
72
Fecha:
REGISTRO DE LA LISTA MAESTRA DE
Revisin
REGISTROS
Cdigo:
RESPONSABLE:
CDICO
NOMBRE DEL
FECHA
N DE
DOCUMENTO(PROCEDIMIENTO)
DE
REVISIN
REVISIN
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO
POR:
73
Fecha:
REGISTRO DE DOCUMENTOS
Revisin
EXTERNOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
FECHA
NOMBRE DE LA NORMA
INEN
CODEX
DE
RECIBO
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO
POR:
74
Procedimientos Operativos
Documento:
Cdigo:
estandarizados
2
BPM-MI002
Elaborado por:
Revisado por:
Pgina: 2-1
OBJETIVO.
El objetivo del manejo de instalaciones es aplacar al mximo la contaminacin
que se pueda dar por la condiciones de la planta y por sus alrededores, para
reducir cualquier tipo de contaminacin exterior, plagas, etc.
ALCANCE.
El programa involucra a la planta, sus alrededores y vas de acceso.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
PROCEDIMIENTO
En la construccin de cualquier tipo de planta se debe considerar la ubicacin, los
factores fsicos, geogrficos.
Tomando en cuenta los alrededores y evaluando los posibles
contaminacin como:
Humo
Polvo
75
riesgos de
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
2
BPM-MI002
Elaborado por:
Revisado por:
Olores extraos
Pgina: 2-2
Laboratorio
rea de produccin
rea de almacenamiento
rea Administrativa
Servicios Sanitarios
Vestidores
Todas las operaciones de elaboracin deben estar separadas para evitar una
contaminacin cruzada y la secuencia de las operaciones deben ser en lnea recta.
76
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
2
BPM-MI002
Elaborado por:
Revisado por:
Pgina: 2-3
Pisos
Es conveniente que los pisos sean lisos para que la limpieza sea adecuada y que es
un proceso seco y puede haber acumulacin de polvo o residuos de balanceados.
Las uniones de los pisos con las paredes deben ser cncavas para que no se
acumule ningn tipo de residuo y sea de fcil limpieza.
Las paredes de toda el rea de proceso deben estar recubierta de pintura antimoho, no toxica, que facilite su limpieza y que evite algn tipo de crecimiento de
microorganismos que puedan contaminar los productos elaborados.
Techos
Los techos deben estar en buen estado, no debe existir ningn tipo de agujero para
evitar la entrada de cualquier de plaga.
El material de los techos no debe ser toxico, no debe desprenderse y debe estar
limpio para evitar una contaminacin en toda la cadena de produccin.
Ventanas
Las ventanas deben estar en excelente estado, sin ageros, para evitar as la
entrada de plagas y de polvo. El material de las ventanas debe ser de aluminio
para evitan corrosin y para que no exista problemas de roturas ya que podra
contaminar los productos balanceados.
La limpieza de las ventanas debe ser continua, una vez por semana para evitar la
acumulacin de polvo y de residuos de balanceado.
77
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
2
BPM-MI002
Elaborado por:
Revisado por:
Pgina: 2-4
Puertas
Se debe evitar que las puertas sean de madera, deben estar en buen estado y con
un fcil acceso, amplias para que en algn tipo de emergencia la salida sea fcil,
y su estructura debe ser liza para que se facilite la limpieza ya que es un proceso
seco y puede haber acumulacin de polvo que genere contaminacin en el
producto.
Pasillos
Deben ser amplios dependiendo del nmero de personal que transiten por ellos,
siempre con seales de advertencia, sealizacin de flujos de trnsito y sin ningn
tipo de obstculo que evite el trnsito.
78
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
2
BPM-MI002
Elaborado por:
Revisado por:
Pgina: 2-6
MONITOREO
Planta fsica de ABE.- Se debe monitorear diario de forma visual y por medio
de la persona encargada.
Alrededores de la planta. Se debe monitorear semanalmente, visual y la persona
encargada
ACCIONERS CORRECTIVAS
Todo el personal que trabaja en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE), tiene como obligacin informar una situacin inusual a la
persona
RESPONSABILIDADES.
Todo el personal que labora en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE), tiene como responsabilidad el cuidado y mantenimiento de todas las
reas, instalaciones, equipos y utensillos. Adems el personal debe informar
cualquier tipo de anormalidad, para as tomar una accin correctiva.
REGISTRO
Planta
Cdigo
Dao fsico
BPM-RMI-002-001
fsicos
Accin correctiva
79
REGISTRO DE CONTROL
DE DAOS FISICOS
Revisado por:
Actividad a realizar:
Aspectos a evaluar
Fecha:
Pgina:
Cdigo: BPM-RMI-002-001
Revisin:
Elaborado por:
Estado
Accin correctiva
Bueno
Malo
Regular
AREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
AREA DE PROCESO
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
SERVICIOS SANITARIOS
Lavamanos
Inodoro
Piso
Ventanas
Puertas internas de baos
Puerta externa de baos
Techos
Tachos de Basura
Casilleros
Iluminacin
Dispensadores de jabon
Dispensadores de desinfectante
Dispensadores de papel
higinico
AREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
AREA ADMINISTRATIVA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
80
Fecha:
REGISTRO DE ACCION
CORRECTIVA
Pgina:
Cdigo: BPM-RMI002-002
Revisin:
Revisado por:
Encargado por:
ASPECTOS GENERALES
Fecha:
Hora:
reas:
Responsable:
rea de
Almacenamiento
de Materia
Prima
rea de Proceso
Instalaciones
sanitarias
rea
Almacenamiento
de producto
Terminado
rea
Administrativa
81
Accin correctiva
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
Tema: Programa de
Inspeccin y Recepcin de
BPM-MPP003
Elaborado por:
Revisado por:
Pgina: 3-1
Actividad
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
82
Procedimientos
Documento:
Operativos estandarizados
Elaborado por:
Tema: Programa de
Inspeccin y Recepcin de
Materia Prima e Insumos
Revisado por:
Fecha:
Cdigo:
BPMMPP-003
Pgina: 3-2
REGISTROS
Nombre de Registros
Cdigo
83
REGISTRO DE LAS
Fecha:
CONDICIONES DE LA
Revisin
LLEGADA DE
MATERIA PRIMA E
Cdigo:
INSUMOS
BPM-RMPP-003-001
Persona Encargada:
Nmero de Lote
Proveedor:
Hora de llegada:
Numero de lote del Proveedor:
Placas del Vehculo:
Nombre del Chofer:
Telfono
Cantidad:
CONDICIONES SANITARIAS
CONDICIONES
DEL CAMION
SANITARIAS DE LA
MATERIA PRIMA
CUMPLE
NO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
Paredes,
compuertas,
secos
piso limpio
Proteccin
Sacos en
adecuada
buen
estado
Exterior del
Pocas
camin
impurezas
Observaciones en el camin:
Observaciones de la materia prima:
Revisado por:
NO
Aprobado por:
84
REGISTRO DE LAS
Fecha:
CONDICIONES DE
Revisin
SANITARIAS DE LA
LLEGADA DE
Cdigo:
MATERIA PRIMA E
BPM-RMPP-003-002
INSUMOS
Persona Encargada:
Nmero de Lote
Contenido:
Hora de llegada:
Lugar al que va dirigido:
Placas del Vehculo:
Nombre del Chofer:
Telfono
Cantidad:
CONDICIONES SANITARIAS
CONDICIONES
DEL CAMION
SANITARIAS DE LA
MATERIA PRIMA
CUMPLE
NO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
Paredes,
compuertas,
secos
piso limpio
Proteccin
Sacos en
adecuada
buen
estado
Exterior del
Pocas
camin
impurezas
Observaciones en el camin:
Observaciones de la materia prima:
Revisado por:
NO
Aprobado por:
85
FICHA TECNICA
Documento: Cdigo:
DEL MAIZ EN
GRANO
BPMFTM-003
Elaborado por:
Revisado por:
Fecha:
Pgina: 3-5
REQUISITOS
Documentacin obligatoria.
86
m/m
REFERENCIA
Mximo
m/m
CALIDAD
Humedad
Materias orgnicas
Suciedad
Granos defectuosos
7% INEN 187-3R
Granos infectados
Otros granos
extraas
Materias inorgnicas
extraas
REQUISITOS
% Mnimo %
BROMATOLOGICOS
m/m
Mximo
DEL MAIZ
m/m
Protena
REQUISITOS
REFERENCIA
- INEN 187-3R
8,0
m
REFERENCIA
Mohos
102
105
INEN 187-3R
CONTAMINANTES
Mnimo
Mximo
REFERENCIA
mg/kg
mg/kg
MICROBIOLGICOS
Plomo
Cadmio
REQUISITOS
% Mnimo %
COMPLEMENTARIOS m/m
REFERENCIA
Mximo
m/m
Humedad de
12%
Almacenamiento
La bodega de almacenamiento deber estar limpia y desinfectada, tanto interna
como externamente
87
Los sacos contenedores de los granos de maz deben ser almacenados sobre
pallets
Los procesos de inspeccin que deben seguirse para la aceptacin de lotes de
maz en grano
ACEPTACIN O RECHAZO
Si el maz cumple con los requisitos especificados el lote ser aceptado
Si el producto no cumple con uno o ms de los requisitos especificados el lote
es rechazado
ENVASADO Y EMBALADO
El maz en grano deben venir en sacos limpios y sin materiales extraas con el
fin de guardar la estabilidad del producto y calidad. Adems de protegerlo de
cualquier contaminacin durante el transporte, almacenamiento.
El maz a gran debe venir limpio y sin materiales extraas con el fin de guardar
la estabilidad del producto y calidad. Adems de protegerlo de cualquier
contaminacin durante el transporte, almacenamiento.
Los sacos deben proteger al maz de la hidratacin, constituyendo una barrera
de absorcin de humedad externa.
ROTULADO
Los envases y las guas de despacho al granel deben llevar rtulos con
caracteres legibles e indelebles, redactados en espaol o en otro idioma, si
las necesidades de comercializacin as lo dispusieran, en tal forma que
no
desaparezcan
bajo
condiciones
normales
de
almacenamiento
88
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Tema: Programa de
Almacenamiento de
materia prima y
producto terminado.
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
4
BPMCAP-004
Fecha:
Pgina:4-1
Labor
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
89
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Almacenamiento de
Materia Prima y Producto
terminado
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
4
BPM-CAP004
Fecha:
Pgina: 4-2
balanceado.
90
91
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Tema: Programa de
Almacenamiento de
Materia Prima y Producto
terminado
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
4
BPM-CAP004
Fecha:
Pgina: 4-3
CONTROL Y MONITOREO.
REGISTROS
Nombre de Registros
Cdigo
BPM-RCAP-004-002
BPM-RCAP-004-003
92
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA E
Cdigo:
INSUMOS
RESPONSABLE:
Fecha/hora:
Proveedor
Cantidad
Observaciones
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO POR:
93
Da
SI CUMPLE
REVISADO POR:
Hora
Maz
Soya
Aceites
Vitaminas
NO CUMPLE
APROBADO POR:
94
Cdigo:
Fecha:
VERIFICACIN
OBSERVACIONE
S
Da
Hora
Inicial
Desarrollo
Produccin
SI CUMPLE
REVISADO POR:
Sacos
Sacos
nuevos
viejos
NO CUMPLE
APROBADO POR:
95
Cdigo:
Fecha:
VERIFICACIN
OBSERVACIONES
Procedimientos Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza de transporte de
materia prima y producto
terminado
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento:
5
Fecha:
Cdigo:
BPM-LMT005
Pgina: 5-1
Labor
Realizar la limpieza de los camiones y verificacin
del estado
Realizar la limpieza
Verificar el estado de los camiones, al llegar y al irse.
96
PROCEDIMIENTO
MATERIA PRIMA
REGISTROS
rea
Cdigo
Materia prima y
transporte
Materia prima y
transporte
Materiales de limpieza
BPM-RLMT-005-001
Hoja de Inspeccin
BPM-RLMT-005-002
97
REGISTRO DE
MATERIALES DE
Cdigo:
LIMPIEZA SEGN LA
FUNCIN
BPM-RLMT-005-001
MATERIALES
COLOR
FUNCIN
AREA
Escoba para
Azul
Materia Prima y
Recepcin y despacho
vehculos
producto
terminado
Cepillo
Azul
Materia Prima y
Recepcin y despacho
producto
terminado
Escoba para
Roja
basura
rea de desechos
Roja
basura
rea de desechos
vehculos
Cepillo
98
Pgina:
REGISTRO HOJA DE INSPECCIN
Cdigo: BPM-RLMT-005-002
Revisin:
Revisado por:
Elaborado por:
Hora:
Fecha:
Vehculo
LIMPIEZA
LIMPIO
SI
OBSERVACIONES
NO
Cabina
Exterior del camin
Pallets
Descripcin de productos utilizados
LIMPIEZA
SI
OBSERVACIONES
NO
99
ESTADO
SI
OBSERVACIONES
NO
Plumas
Tapa del tanque de combustible
Llanta de emergencia
Agua
Estado bueno de los focos
Cambio de aceite
Extintor
Botiqun
Llaves
Triangulo
Documentos
100
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
6
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Fecha:
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
BPMPOE-006
Pgina: 6-1
Actividad
PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
101
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
6
BPM-POE006
Fecha:
Pgina: 6-2
PESADO
MOLIENDA
MEZCLADO
102
EMPACADO
ALMACENADO
103
RECEPCIN
Piedras
LIMPIEZA
Plsticos, troncos
Otros
contaminantes
Ingrediente
pesados y en buen
estado
DOSIFICACIN
MOLIENDA
MEZCLADO
PESADO
Zona inerte
ENSACADO
Sacos limpios
y nuevos
Zona sensible
ALMACENADO
DISTRIBUCIN
104
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
6
BPM-POE006
Fecha:
Pgina: 6-4
REGISTROS
CODIGO
BPM-RPOE-006-001
REGISTRO DE MATERIALES
BPM-RPOE-006-002
USADOS
REISTRO DE PRODUCTO
BPM-RPOE-006-003
TERMINADO
105
Fecha:
REGISTRO DE NUMERO
Revisin
DE LOTE
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha
Cantidad
N de lote
Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO POR:
106
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
MATERIALES USADOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha
Cantidad
Material usado
Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO POR:
107
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
PRODUCTO TERMINADO
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha
Cantidad
Numero de sacos
Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO POR:
108
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
7
Fecha:
BPM-LA007
Pgina: 7-1
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza en todas las reas de la
empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE), con el fin de reducir
cualquier tipo de contaminacin exterior y as obtener productos inocuos y de
calidad
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
Adems de obtener productos inocuos y aptos para el consumo animal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
rea de Proceso
109
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
7
Fecha:
BPM-LA007
Pgina: 7-2
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Limpieza
La elaboracin de balanceados es un proceso seco por ende la limpieza se
realizara con franelas que no desprendan pelusas. Las franelas deben ser lavadas
con agua y jabn, semanalmente, secadas y almacenadas en un lugar seco.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES
Cronograma de limpieza por reas
110
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
7
Fecha:
BPM-LA007
Pgina: 7-3
111
Documento: Cdigo:
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Fecha:
BPM-LA007
Pgina: 7-3
REGISTROS
Planta
Cdigo
reas crticas
Cronograma de limpieza
de diferentes zonas
reas crticas
BPM-RLA-007-001
Hoja de inspeccin
BPM-RLA-007-002
reas crticas
Verificacin
diaria
de
112
Aprobado:
DETALLE
UTENCILLOS
ACCIN
SUSTANCIA
FRECUENCIA
PROTECCION
CLASE DE
LIMPIEZA
PISO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
rea de
VENTANAS
Escoba, franela
Limpieza
Agua
Mascarilla
Hmeda
recepcin de la
PAREDES
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
Materia Prima
PUERTAS
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
TECHO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
ILUMINACIN
Escoba, franela
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
PALETS
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
PISO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
rea de
VENTANAS
Escoba, franela
Limpieza
Agua
Mascarilla
Hmeda
almacenamiento
PAREDES
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
de Materia
PUERTAS
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
prima
TECHO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
ILUMINACIN
Escoba, franela
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
PALETS
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
113
Mezclador
Escoba
Limpieza
Ninguna
Escoba, franela
Limpieza,
Agua
Mascarilla
Seca
Mascarilla y
Hmeda
(externamente)
Mezclador
(internamente)
rea de proceso
desinfeccin
cofia
Molino
Franela
limpieza
Aire
Tanque de
Escoba
Limpieza,
Agua
melaza
X
X
desinfeccin
Mascarilla
Seca
Mascarilla,
Hmeda
guantes
PISO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
VENTANAS
Escoba, franela
Limpieza
Agua
Mascarilla
Hmeda
PAREDES
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
PUERTAS
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
TECHO
Escoba
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
ILUMINACIN
Escoba, franela
Limpieza
Ninguna
Mascarilla
Seca
114
Revisado por:
Actividad a realizar:
Aspectos a evaluar
Pgina:
Cdigo:
Revisin:
Elaborado por:
ESTADO DE LIMPIEZA
Bueno
Malo
Regular
AREA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
AREA DE PROCESO
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
Mezclador
Molino
Tanque de Melaza
SERVICIOS SANITARIOS
Lavamanos
115
OBSERVACIONES
Inodoro
Piso
Ventanas
Puertas internas de baos
Puerta externa de baos
Techos
Tachos de Basura
Casilleros
Iluminacin
Dispensadores de jabon
Dispensadores de desinfectante
Dispensadores de papel higinico
AREA DE EMPAQUE
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
AREA ADMINISTRATIVA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
116
Revisado por:
Fecha:
Hora:
reas:
Encargado por:
ASPECTOS GENERALES
Responsable:
ESTADO
Sucio
Regular Limpio
rea de
recepcin de
Materia Prima
rea de Proceso
Instalaciones
sanitarias
rea de
Empaque
rea
Administrativa
117
Fecha:
Pgina:
Cdigo: BPM-RLA-007-003
Revisin:
Observaciones
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
8
BPM-CHS008
Fecha:
Pgina: 8-1
OBJETIVO.
Evitar la contaminacin del producto balanceado por medio del contacto de
cualquier tipo de persona.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal y visitantes
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada
Labor
Gerente Propietario
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial clnica
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE ENFERMEDADES.
118
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
8
BPM-CHS008
Fecha:
Pgina: 8-2
Cada vez que sea necesario o que se tenga alguna duda de enfermedad
debe el personal someterse a un control medico
HIGIENE PERSONAL
Hbitos que todo el personal debe cumplir.
Lavado de manos
119
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
8
BPM-CHS008
Fecha:
Pgina: 8-3
Uniformes
LAVADO DE MANOS
Aplicar el jabn lquido y fregarse sin olvidar las uas, entre los dedos y codos
Frotarse desinfectante
Rascarse la cabeza
120
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
8
BPM-CHS008
Fecha:
Pgina: 8-4
REGISTROS
Nombre de Registros
Cdigo
Historias Clnica
BPM-RCHS-008-001
Entrega de uniformes
BPM-RCHS-008-002
Higiene personal
BPM-RCHS-008-003
BPM-RCHS-008-004
Acciones Correctivas
BPM-RCHS-008-005
121
REGISTRO DE
HISTORIA CLINICA Y
EPIDEMIOLGICA
Fecha:
Revisin
Cdigo:
BPM-RCHS-008-001
1. DATOS DE AFILACIN
Nombres Y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Estado civil:
Instruccin:
Direccin:
Telfono
Grupo de sangre:
2. ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES
Algn Familiar sufre i ha sufrido alguna de estas enfermedades?
ENFERMEDADES
SI
NO
a. Diabetes
b. Hipertensin arterial
c. Tuberculosis
d. Cncer
Especifique el parentesco
3. ANTECEDENTES PATOLGICOS PERSONALES
En su infancia tuvo alguna de estas enfermedades?
ENFERMEDADES
SI
NO
e. Hepatitis
f. Rubeola
g. Varicela
h. Nada
i. No se
Ha sido hospitalizado alguna vez?
Si
No
Cundo?
Tiene alguna operacin?
Si
No
Cundo?
Sufre alguna enfermedad?
SI:
NO:
Cul? Desde Cundo?
Qu medicamento usa?
Tiene alguna clase de alergia?
SI:
NO:
Cul? Desde Cundo?
Qu medicamento usa?
Fuma?
SI:
NO:
Toma alcohol?
SI:
NO:
MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL:
RESULTADO EXAMENES:
DIAGNSTICO PRESUNTIVO:
PLAN:
122
Fecha:
REGISTRO ENTREGA DE
Revisin
UNIFORMES AL
PERSONAL
Cdigo:
BPM-RCHS-008-002
RESPONSABLE:
N
NOMBRES
FIRMA
IDUMENTARIA
RECIBIDA
OBSERVACIN
REVISADO POR:
APROBADO POR:
123
Fecha:
REGISTRO ENTREGA DE
Revisin
HIGIENE PERSONAL
Cdigo:
BPM-RCHS-008-003
RESPONSABLE:
FRECUENCIA: Diaria
INSPECCIN
CUMPLE
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
Uniforme completo
Uso de cofia y
mascarilla, segn lo
necesitan
Lavado de manos,
como se ha
establecido
No fuman, beben, o
comen en el rea de
proceso
No usan objetos no
permitidos en el horas
de trabajo
Uso adecuado de
cofia, guantes y
mascarilla, segn lo
requieran
REVISADO POR:
APROBADO POR:
124
Cdigo:
Fecha:
BPM-RCHS-008004
Nombre:
Inspeccin de indumentaria
Da
Hora
Uniforme
Cofia
Inspeccin de uas
Mascarilla
cortas
SI CUMPLE
limpias
NO CUMPLE
APROBADO POR:
125
SANCION
Observaciones
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
ACCIONES
CORRECTIVAS DE
HIGIENE PERSONAL
Cdigo:
BPM-RCHS-008-005
RESPONSABLE:
NO CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA
FIRMA:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
126
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Equipos y Maquinarias
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
9
Fecha:
BPM-LEM009
Pgina: 9-1
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza y desinfeccin de los
equipos y maquinarias de la
(ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
127
MAQUINARIA
UTENSILLO
FRECUENCIA
Mezclador
Escoba
Diaria
Franela
hmeda
Aire
comprimido
Franela
hmeda
Semanal
Molino
LIMPIEZA
EXTERNA
Alrededor del
mezclador
Compuertas
3 Meses
Diaria
Tanque de
melaza
Franela
hmeda
Diaria
Bomba de
aspersin de
agua
Semanal
Bomba de
aspersin de
agua
Semanal
Tolva de
mezcla
Tolva
alimentadora
Tolva
alimentador
Tubo para
cicln
Romana
LIMPIEZA
EXTERNA
Paredes del
coche
Piso del
coche
Ruedas
Pisos de
roma
Paredes de
romana
Exterior del
tanque
Interior del
tanque
DESINFECTANT
E
FRECUENCI
A
Mezclador
Tego 51
concentracin 1%
Semanal
LIMPIEZA
EXTERNA
Rejas de
acero,
caracoles,
compuertas
Tolva de
mezcla
Semanal
Romana
Alcohol
antisptico,
concentracin
70%
Semanal
128
LIMPIEZA
EXTERNA
Ruedas
Pisos de
roma
Paredes
de
romana
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Documento: Cdigo:
9
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Equipos y Maquinarias
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Fecha:
BPM-LEM009
Pgina: 9-3
Limpieza
Tiempo requerido
Responsable de monitoreo
30 min
Desinfeccin 60 min
PROCEDIMIENTO
OPERACIONES
DE
LIMPIEZA
SANITAZACIN
OPERACIONALES.
MATERIA PRIMA.
Retirar la basura o residuos que vienen en la materia prima, como plsticos,
fundas, piedras.
129
PRE-
MEZCLADOR
Mezclar bien.
MOLINO
ROMANA
Secar
secar
TANQUE DE MELAZA
BALDES
Esperar 10 min
130
REGISTROS
rea de proceso
Cdigo
Maquinas y equipos
Limpieza de maquinas y
BPM-RLEM-009-001
equipos
Maquinas y equipos
Desinfeccin de
maquinas y equipos
131
BPM-RLEM-009-002
REGISTRO DE LIMPIEZA DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
Pgina:
Cdigo: BPM-RLEM-009-001
Revisin:
Revisado por:
Hora:
Elaborado por:
Fecha:
SECA
Operario:
MOLINO
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
OBSERVACIONES
SECA
MEZCLADOR
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
132
OBSERVACIONES
TANQUE DE MELAZA
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
OBSERVACIONES
ROMANA
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
OBSERVACIONES
133
REGISTRO DE DESINFECCIN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
Pgina:
Cdigo: BPM-RLEM-009-001
Revisin:
Revisado por:
Hora:
Elaborado por:
Fecha:
SECA
Operario:
MOLINO
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
OBSERVACIONES
SECA
MEZCLADOR
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
134
OBSERVACIONES
TANQUE DE MELAZA
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
OBSERVACIONES
ROMANA
ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA
HUMEDA
SECA
OBSERVACIONES
135
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
10
Fecha:
BPM-PCC0010
Pgina: 101
Actividad
PROCEDIMIENTO
PREVENCIN DE CONTAMINACIN CRUZADA.
136
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
10
Fecha:
BPM-PCC0010
Pgina: 10-2
CONTROLES
137
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
10
Fecha:
REGISTROS
CODIGO
VERIFICACIN DE
BPM-RPCC-0010-001
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
HIGIENE DE VISITAS
VERIFICACIN DE
BPM-RPCC-0010-002
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
HIGIENE DEL PERSONAL
138
BPM-PCC0010
Pgina: 10-3
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE DE
Cdigo:
VISITAS
RESPONSABLE:
Nombre
de la
Normas de seguridad
Cofia
Mascarilla
Mandil
visita:
Observacin
Lavado
Sin
de
cmara
manos
APROBADO POR:
139
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE DEL
Cdigo:
PERSONAL
RESPONSABLE:
Nombre
de la
Normas de seguridad
Cofia
Mascarilla
Mandil
visita:
Observacin
Lavado
Sin
de
cmara
manos
APROBADO POR:
140
Procedimientos
Operativos
Estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa De
Control de calidad
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
11
Fecha:
BPM-CAL0011
Pgina: 111
OBJETIVO.
Tener un control de calidad de los productos elaborados en la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador para as garantizar su inocuidad.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada
Actividad
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
141
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa De
Control de calidad
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
11
Fecha:
BPM-CAL0011
Pgina: 11-2
ANALISIS MICROBIOLOGICOS
ANALISIS FISICO-QUIMICOS
CONTROLES
142
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa De
Control de calidad
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
11
Fecha:
REGISTROS
CODIGO
VERIFICACIN DE CALIDAD DE
BPM-RCAL-0011-001
LA MATERIA PRIMA
VERIFICACIN DE CALIDAD DEL
BPM-RCAL-0011-002
PRODUCTO TERMINADO
143
BPM-CAL0011
Pgina: 11-3
Fecha:
REGISTRO DE CALIDAD DE LA
Revisin
MATERIA PRIMA
Cdigo:
RESPONSABLE:
Descripcin
de Materia
Prima
Control de calidad
Buen estado
Regular
Mal estado
(aceptable)
(aceptable con
(rechazada)
observacin)
APROBADO POR:
144
Observacin
Fecha:
REGISTRO DE CALIDAD DE LA
Revisin
PRODUCTO
Cdigo:
RESPONSABLE:
Descripcin
de Materia
Prima
Control de calidad
Buen estado
Regular
Mal estado
(aceptable)
(aceptable con
(rechazada)
observacin)
APROBADO POR:
145
Observacin
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Tema: Control de Plagas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
12
Fecha:
BPM-CP0012
Pgina: 12-1
Acitividad
Operador
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
Generar un informe semestral de incidencia de plagas
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLAGAS
146
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Documento: Cdigo:
12
Fecha:
BPM-CP0012
Pgina: 12-2
Revisin del cebo, tomando todas las medidas de precaucin de llevar cofia y
guantes.
REGISTROS
Nombre de Registros
MONITOREO
Cdigo
DE
LAS
ESTACIONES DE CONTROL DE
ROEDORES
147
BPM-RCP-0012-001
REGISTRO
Cdigo:
Fecha:
Observaciones
Accin
NOMBRE DEL
ENCARGADO
Inspeccin
Da
LUGAR
Nmero
Interior
Exterior del
de
del rea
rea
trampa
Trampas
Verificacin DIARIA
REVISADO POR:
APROBADO POR:
148
Correctiva
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
13
Fecha:
BPM-LIS0013
Pgina: 13-1
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza y desinfeccin en las
instalaciones sanitarias de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
La frecuencia de la limpieza y desinfeccin de las instalaciones sanitarias se har
diariamente en la maana, con un tiempo de 30 minutos aproximadamente.
149
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
13
Fecha:
BPM-LIS0013
Pgina: 13-2
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Limpieza y desinfeccin
Los baos son un foco de contaminacin para los productos balanceados, por ello
se proceder a limpiar y desinfectar.
Paso 1. Toda la basura de las instalaciones sanitarias deben ser sacadas y
recogidas en fundas grandes de los tachos y ser colocadas en fundas grandes
Paso 2. Los pisos se deben barrer con las escobas designadas para las
instalaciones sanitarias los pisos, posterior a ello se recoger en la pala designada
para los baos y recoger en la funda grande de basura.
Paso 3.
150
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
BPM-LIS003
Fecha:
Pgina: 3-3
En las instalaciones sanitarias las reas crticas son los pisos y los inodoros, estos
deben estar desinfectados y en excelentes condiciones fsicas.
PRECAUCIONES A TOMAR
REGISTROS
rea de la planta
Cdigo
Instalaciones sanitarias
BPM-RLIS-0013-001
instalaciones Sanitarias
Instalaciones sanitarias
BPM-RLIS-0013-002
personal de aseo
Instalaciones Sanitarias
Instructivo de Manejo de
BPM-ILIS-0013-001-
uso de cloro y
001
desinfectante en
Instalaciones sanitarias
151
152
Cdigo:
Fecha:
BPM-RLIS-0013-
SANITARIAS
001
Persona
Encargada:
Inspeccin de Materiales
Da
Hora
limpieza
Papel
APROBADO POR:
Uso de soluciones de
Jabn
Desinfectante
Desinfectante
Cloro
REVISADO POR:
153
Accin
Observaciones
correctiva
REGISTRO LISTA DE
Fecha:
VERIFICACIN DEL
Pgina:
PERSONAL DE ASEO
Cdigo: BPMRLIS-0013-002
Mes:
RESPONSABLE:
REVISADO POR:
Ao:
FIRMA:
FECHA :
HORA :
APROBADO POR:
154
OBSERVACIN
Procedimientos
Operativos estandarizados
Documento: Cdigo:
14
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Funcionamiento del
mezclador
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Fecha:
BPM-FM0014
Pgina: 141
Labor
Gerente Propietario
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
PROCEDIMIENTO
VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES DEL ALREDEDOR
Siempre verificar la limpieza del mezclador
LIMPIEZA Y DESINFECCIN DEL MEZCLADOR
Todo proceso de limpieza se lo realizara despus de la produccin
Desconectar el equipo
Retirar residuos del tanque
155
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Funcionamiento del
mezclador
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
14
Fecha:
BPM-FM0014
Pgina: 14-2
ARRANQUE
Encienda el equipo
Evitar que la melaza se peque en las paredes del mezclador, si esto sucede
remueva con las barras de acero destinadas para este fin.
Descargar.
PRECAUCIONES
156
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Programa de
Calibracin y
Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
15
Fecha:
BPM-CME0015
Pgina: 15-1
MAQUINAS
DISTRIBUCIN
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Brindar un correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
La frecuencia se da de acuerdo con el programa de limpieza ya establecido
RESPONSABLE
Persona encargada
Actividad
Gerente Propietario
Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
157
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Tema: Programa de
Calibracin y
Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
15
Fecha:
BPMCME-0015
Pgina: 8-2
REGISTROS
Nombre de Registros
Historias
de
Cdigo
calibracin, BPM-RCME-0015-001
verificacin y mantenimiento
158
Cdigo:
Fecha:
BPM-RCME-
EQUIPOS Y MAQUINAS
008-001
Nombre del
equipo
Inspeccin
Da
Hora
SANCION
calibracin Fecha de
prximo
la prxima
mantenimiento
calibracin
REVISADO POR:
Persona
encargada
APROBADO POR:
159
Observaciones
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Ingreso de visitas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
16
Fecha:
BPM-IDV0016
Pgina: 161
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de ingreso de visitas a las reas internas
de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE y visitas autorizadas con el fin de establecer normas de seguridad.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Cada vez que haya visitas
160
Procedimientos
Operativos
estandarizados
Elaborado por:
Mara del Cisne Lpez
Tema: Instructivo de
Ingreso de visitas
Revisado por:
Ing. Marco Uzctegui
Documento: Cdigo:
16
Fecha:
BPM-IDV0016
Pgina: 162
PROCEDIMIENTO
que deseen
ingresar a
la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador deber enviar una solicitud con 3 meses de anticipacin,
para ser aceptada dicha solicitud, caso contrario no se puede acceder, por ser una
empresa netamente de carcter privada.
Son prohibidas las cmaras o algn instrumento que sirva para tomar fotos.
Es prohibido ingresar con alimentos o bebidas.
161
RESPONSABILIDADES
GERENCIA
Informar por escrito a la Gerencia de Seguridad y Proteccin de las visitas.
SERVICIOS DE RECEPCIONISTAS
Brindar los pases para la visita
Solicitar documento de identificacin
Solicitar documento de autorizacin emitido por la empresa
Emitir las condiciones que debe cumplir la visita al momento de ingresar a la
empresa
VISITANTE.
Verificar el cumplimiento de todos los requisitos emitidos por la empresa
PRECAUCIONES A TOMAR
Las visitas deben evitar el contacto con la maquinaria, debido a que podra
ocasionar algn tipo de accidente
REGISTROS
rea de la planta
Cdigo
Instalaciones de la
Ingreso de visitas
BPM-RIDV-0016-001
planta
162
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE INGRESO DE VISITAS
Cdigo:
RESPONSABLE:
Nombre de
la visita:
Normas de seguridad
Observacin
APROBADO POR:
163
ANEXOS
ECUADOR (ABE)
SI PERMITE
Ingreso
de
Llevar
Personal
sin
documento de
Autorizacin
identificacin
Previa
Comer,
fumar
beber
o
Llevar la
llevar
indumentaria
instrumentos
correcta
inflamables
Personas en estado
Seguir las
de embriaguez
instrucciones
descritas
Tomar fotos
Botar la basura en
su lugar
Topar
la
Poner atencin a
maquinaria
las normas de
causando un apago
seguridad
o dao fsico
Subirse
la
Si tiene dudas
balanza
consltelas al
gua
164