AP Ins Sicore

AFIP
Aplicativo
Sistema de Control de Retenciones
y Percepciones -SI.CO.RE
v.8.0 r.4
Instructivo de Ayuda
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
ndice
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Introduccin ___________________________________________________________ 4
Propsito del Documento ________________________________________________ 4
Alcance del Documento _________________________________________________ 4
Definiciones, siglas y abreviaturas _________________________________________ 4
Referencias __________________________________________________________ 4
Visin General ________________________________________________________ 4
Novedades Respecto de la Versin Anterior _________________________________ 5
2.1.
2.2.
2.3.
Objetivo del Aplicativo___________________________________________________ 6

Alcance del Aplicativo___________________________________________________ 6
Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo__________________ 6
Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto) _______________________ 7
2.
3.
Introduccin al Aplicativo ________________________________________________ 8

3.1.
Mtodos de acceso al Aplicativo __________________________________________ 8
3.2.
Barra del Men ________________________________________________________ 9
4.
Descripcin General de la Interfase _______________________________________

4.1.
Teclas vlidas para la operacin del sistema ________________________________
4.2.
Botones ____________________________________________________________
4.3.
Botones de Funcin ___________________________________________________
11
11
13
15
4.3.1.
Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones __________________________________ 15

4.3.1.1. Importar / Exportar retenciones _________________________________________________ 15
4.3.1.2. Importar sujetos retenidos______________________________________________________ 20
4.3.2.
Exportar ___________________________________________________________________ 21
4.3.3.
Consulta de Declaraciones Juradas ____________________________________________ 23
4.3.4.
Imprimir Declaracin Jurada - Formulario N 744 _________________________________ 24
4.3.5.
Imprimir Volante De Pago de Ingreso a Cuenta - Formulario N 799/S _______________ 25
4.3.6.
Generar Archivo ____________________________________________________________ 26
5.
Funcionalidad del Sistema ______________________________________________

5.1.
Ventana: SICORE - Solicitud de Informacin ________________________________
5.2.
Ventana: Personalizar Retenciones / Percepciones___________________________
5.3.
Ventana: Formulario de Operaciones Frecuentes ____________________________
5.4.
Ventana: Mantenimiento de Sucursales ____________________________________
5.5.
Ventana: Mantenimiento de Sujetos Retenidos ______________________________
5.6.
Ventana: Exportar Operaciones a Casa Central _____________________________
5.7.
Ventana: Importar Operaciones de Sucursales ______________________________
5.8.
Ventana: Datos de la Declaracin Jurada __________________________________
5.9.
Ventana Detalle de Retenciones _________________________________________
5.10.
Ventana: Resultado _________________________________________________
5.10.1.
5.10.2.
5.10.3.
6.
28
28
29
31
32
34
36
37
38
41
47
Pestaa Declaracin Jurada __________________________________________________ 48

Pestaa Compensaciones ____________________________________________________ 52
Pestaa Ingresos a Cuenta ___________________________________________________ 54
Formularios Generados por el Aplicativo __________________________________ 55

6.1.
Volante de Pago F.799/S _______________________________________________ 55
6.2.
Declaracin Jurada F. 744 ______________________________________________ 56
Archivo: AP_INS_SICORE.doc
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Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
7.
Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin ___________________ 57
8.
Mesa de Ayuda al Contribuyente _________________________________________ 59
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22.0.0
02/02/2011
1. Introduccin
1.1.
Propsito del Documento
El presente instructivo de ayuda tiene por objeto brindar al usuario del mismo (Contribuyente o
Responsable) lineamientos generales, especificaciones tcnicas y funcionales, acerca de la
utilizacin del Aplicativo.
Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la AFIP,
ante eventuales cambios en el aplicativo, mdulos relacionados con el mismo o normas que rigen
su aplicacin (legislacin).
1.2.
Alcance del Documento
Este documento comprende una breve descripcin de:

Operaciones tcnicas y funcionales propias del aplicativo
Pautas generales para la correcta liquidacin del impuesto
Procesos operativos necesarios para la confeccin de Declaraciones Juradas.
1.3.
Definiciones, siglas y abreviaturas
DDJJ
RG
C.U.I.T.
1.4.
Declaraciones Juradas
Resolucin General
Clave Unica de Identificacin Tributaria
Referencias
Documento / Fuente
Instructivo de Ayuda S.I.Ap. versin 3.1 release 5
1.5.
Visin General
A travs de este documento se establecen los distintos procesos que componen la aplicacin,
definiendo y desarrollando los mismos de forma tal, que le permita al contribuyente / responsable
interpretar, conjuntamente con las disposiciones legales, los lineamientos respecto al uso del
sistema, el ingreso de datos solicitados y la forma de desplazarse dentro de los campos y
ventanas.
Cuenta adems con un detalle de las funciones principales que se encuentran en el programa
aplicativo y su operatoria, como ser: emisin y generacin de papeles de trabajo, realizar copia de
declaraciones juradas, Importar los datos de las retenciones / percepciones practicadas, desde un
archivo de texto y exportar retenciones / percepciones practicadas para, copiar los datos de una
declaracin jurada a un archivo de texto.
El aplicativo SI.CO.RE, constituye uno de los mdulos que complementan el SIAp., requiriendo la
pre-instalacin de ste para su utilizacin. De donde se tomarn los datos previamente ingresados
de los contribuyentes.
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1.6.
o
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02/02/2011
Novedades Respecto de la Versin Anterior

Se incluyen para Impuesto al Valor Agregado (Cdigo Impuesto 767 - IVA) como
Regmenes Compensables los siguientes cdigos con vigencia a partir del 01/10/2010:
724 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el
Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
725 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) -Inscriptos en

el Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
726 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o

suspendidos. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
727 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el

Registro. EXPORTADORES.
728 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) -Inscriptos en

el Registro. EXPORTADORES.
729 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o

Suspendidos. EXPORTADORES.
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2. Objetivo del Aplicativo

El Programa Aplicativo SI.CO.RE tiene como finalidad la determinacin e ingreso de retenciones y
percepciones, practicadas por los responsables que actan en carcter de agentes de retencin
y/o percepcin, respecto de los distintos regmenes dispuestos por la A.F.I.P.
Por medio de este Aplicativo se obtiene el saldo resultante de la declaracin jurada, posibilitando a
este Organismo el adecuado procesamiento de la informacin contenida en la misma, y el control
de la imputacin de las retenciones y percepciones.
2.1.
Alcance del Aplicativo
Mediante la determinacin del tipo de Agente de Retencin se informarn e ingresarn los

importes retenidos y/o percibidos.
El programa aplicativo habilita distintos rubros, que al ser integrados permiten Informar
nominativamente, las retenciones y percepciones practicadas en el perodo, por los Agentes
de Retencin y/o Percepcin, e ingresar, cuando corresponda, el saldo resultante de la
Declaracin Jurada.
A travs de los datos ingresados el programa aplicativo genera automticamente los

certificados de retencin y archivos de consulta para los responsables.
Generacin de la Declaracin Jurada mensual en papel (Formulario 744) y disquete, el que

ser validado y capturado a travs de los distintos medios habilitados por la AFIP.
2.2.
Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo
A travs de distintos regmenes de retencin y/o percepcin establecidos por este Organismo, se
disponen diferentes formas y plazos para efectuar el ingreso de las sumas retenidas y/o
percibidas, mientras que las obligaciones de informacin a cargo de los agentes responsables.
Los sujetos de retencin percepcin debern:
Ingresar el importe total de las retenciones practicadas desde el da 1 al 15, ambos inclusive,
de cada mes, correspondiente a cada uno de los distintos impuestos, segn el detalle del
Anexo I, hasta el da del mismo mes que, de acuerdo con la terminacin de la Clave Unica de
Identificacin Tributaria (C.U.I.T.), fije el cronograma de vencimientos que se establezca para
cada ao
Informar nominativamente las retenciones y/o percepciones practicadas en el curso de cada

mes calendario, e ingresar el saldo resultante de la declaracin jurada, hasta el da del mes
inmediato siguiente que fije el cronograma establecido por la AFIP.
Cuando alguna de las fechas de vencimiento establecidas en los prrafos precedentes
coincida con da feriado o inhbil, la misma, as como las posteriores, se trasladarn
correlativamente al o a los das hbiles inmediatos siguientes.
Los ingresos podrn tambin efectuarse de manera individual -por cada retencin y/o
percepcin- hasta las fechas de vencimiento que correspondan a la fecha en que se
practicaron.
Los pagos realizados "en forma individual o global" se considerarn ingresos a cuenta de los
importes que se determinen por cada perodo mensual o, en su caso, por cada perodo
semestral cuando se aplique el procedimiento que establece el Ttulo II.
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En oportunidad de practicarse las retenciones y/o percepciones, conforme a las disposiciones de

las respectivas normas que las imponen, los responsables debern entregar a los sujetos pasibles:
a)
Por las retenciones: un "Certificado de Retencin", con los datos que, segn se trate de
sujetos pasibles de retencin domiciliados en el pas o en el exterior, estn contenidos en los
modelos de certificados de los Anexos IV y V, respectivamente, de esta Resolucin General.
El "Certificado de Retencin" podr ser emitido mediante el programa aplicativo, con la
prenumeracin correspondiente a cada retencin practicada, luego de consignar la
informacin respectiva en el sistema.
b)
b) Por las percepciones: un comprobante que contendr los siguientes datos:

1.
Apellido y nombres o denominacin, domicilio fiscal y Clave Unica de Identificacin

Tributaria (C.U.I.T.) del agente de percepcin.
2.
Apellido y nombres o denominacin, domicilio y Clave Unica de Identificacin Tributaria

(C.U.I.T.), Cdigo Unico de Identificacin Laboral (C.U.I.L.) o, en su caso, Clave de
Identificacin (C.D.I.) del sujeto pasible de la percepcin.
3.
Concepto por el cual se practic la percepcin e importe de la operacin que la origina.
4.
Importe de la percepcin y fecha en la que se ha practicado.
5.
Apellido y nombres y carcter que reviste la persona habilitada para suscribir el

comprobante.
A los fines sealados en el presente inciso, los responsables podrn utilizar la

documentacin habitual, segn la operacin de que se trate, siempre que en la misma
queden consignados o reflejados los datos dispuestos en los puntos 1. a 4. Precedentes.
2.3.
Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)
Son usuarios del sistema todas las personas fsicas o jurdicas que conforme a las normas
especficas que lo disponen, acten en carcter de Agentes de Retencin / Percepcin como:
1- responsables de retenciones / percepciones practicadas.
2- responsables sustitutos de retenciones en carcter de regmenes excepcionales de ingreso.
3- responsables de retenciones / percepciones que les fueran omitidas, por imposibilidad o
cualquier otra causal, del Agente de Retencin / Percepcin.
4- Agentes espordicos de retencin.
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3. Introduccin al Aplicativo
3.1.
Mtodos de acceso al Aplicativo
Finalizada la instalacin del aplicativo SI.CO.RE., el agente de retencin/percepcin deber

selecciona un contribuyente desde el S.I.Ap., antes de Ingresar a la aplicacin.
El usuario dispone de dos opciones de ingreso a la aplicacin, siendo las mismas:
1.
Icono de acceso directo

Al finalizar la instalacin del aplicativo el sistema crear en forma automtica, sobre el
margen derecho de la ventana principal del S.I.Ap, el icono de acceso al aplicativo
SI.CO.RE.
2.
Desde el Men Principal del S.I.Ap.

Desplegando la opcin Complementos del Sistema, visualizar una lista con las
aplicaciones instaladas en su Pc. Seleccionando SI.CO.RE. acceder al programa aplicativo.
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3.2.
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Barra del Men
El Men Principal del aplicativo SI.CO.RE., cuenta con distintas opciones que le permitirn llevar a
cabo diferentes operaciones.
Detallamos a continuacin cada una de stas y su funcionalidad:

Archivo
Personalizar Retenciones / Percepciones, esta ventana permite al Agente de Retencin /

Percepcin cargar en el aplicativo los regmenes por los cuales retiene o percibe habitualmente
y, disponer de los mismos al momento de generar un comprobante de Retencin / Percepcin.
Su funcionalidad se encuentra detallada en el punto Ventana Personalizar Retenciones /
Percepciones.
Salir, podr concluir la ejecucin de la aplicacin y retornar al S.I.Ap.

Mientras la aplicacin se cierra, el sistema despliega una ventana informando la accin.
Declaracin Jurada
Esta funcin permite al Agente de Retencin / Percepcin operar la aplicacin. Presenta las sub
funciones:
Detalle de Retenciones, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Detalle de

Retenciones.
Resultado, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Resultado, desde la cual se

pueden imprimir las Declaraciones Juradas y los Volantes de Pago de Ingresos a Cuenta,
habiendo generado previamente certificados de retencin /percepcin.
Mantenimiento de Sucursales, permite identificar mediante nmero y denominacin las

distintas sucursales de la entidad del Agente de Retencin, cuya informacin deber
centralizarse en la casa central quien generar la Declaracin Jurada, del perodo
correspondiente, y el respectivo disquete, adicionando a la propia los datos (importados) de las
sucursales existentes. Su funcionalidad se encuentra detallada en el punto Ventana
Mantenimiento de Sucursales.
Mantenimiento de Sujetos Retenidos, a travs de esta opcin se podrn agregar, modificar y

eliminar los datos de los Sujetos a los cuales, frecuentemente, se le realizan retenciones /
percepciones.
Exportar Operaciones a Casa Central, (slo estar disponible si el sistema se instala como
Sucursal) le permitir exportar los datos ingresados para ser capturados por casa central.
Importar Operaciones de Sucursales, (slo estar disponible si el sistema se instala como

Casa Central) esta opcin permite leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla
al sistema de Casa Central.
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Ayuda
Esta funcin permite seleccionar aquellos temas de inters o sobre los que tenga alguna dificultad
de comprensin y/o utilizacin.
Contenido
Desde la ventana de Bienvenida se recomienda leer la ayuda, para lo cual deber posicionarse
y cliquear sobre el botn Ver Ayuda, que se encuentra sobre el margen derecho de esta
ventana. El sistema presentar el tema Novedades respecto de la versin anterior.
Ingresando a la primer ventana de la aplicacin, y seleccionando desde el Men Principal a la
opcin Ayuda y, dentro de sta la alternativa Contenido. El sistema mostrar el tema Indice
Temas de Ayuda.
En ambos casos, a partir de la ventana desplegada, y para acceder a los distintos temas
comprendidos en esta ayuda, deber cliquear en Temas de Ayuda, que se encuentra sobre el
margen superior izquierdo de la misma. El sistema desplegar la ventana Temas de Ayuda:
SICORE, encontrando dentro de sta, tres formas distintas de bsqueda de los temas
referidos al aplicativo:
1. por contenido: podr consultar los distintos temas agrupados en puntos principales.
2. por ndice: permite consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta
ayuda.
3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar palabras
o temas relacionados con el mismo.
Acceso rpido a la ayuda
Presionando la tecla F1, tendr acceso al texto de ayuda correspondiente a la ventana o
campo sobre el cual est posicionado.
Acerca de
Permite el acceso a la ventana, que muestra el nmero de versin que corresponde al aplicativo
en uso.
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4. Descripcin General de la Interfase

4.1.
Teclas vlidas para la operacin del sistema
Acceda al MENU y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas,
mediante el uso del mouse.
Use tanto las teclas numricas como el bloque numrico, para ingresar importes, fechas y
cualquier otro dato de tipo numrico.
De no disponer de mouse, o si el usuario lo desea, puede usar las teclas que se indican a
continuacin:
Tecla TAB
Se utiliza para avanzar, de un campo a otro y/o
posicionarse sobre los botones grficos.
Teclas Shift y Tab en forma

conjunta
Presionando ambas, el usuario podr retroceder dentro
de las ventanas, entre los distintos campos que
conforman las mismas.
Flechas de Direccin del
Cursor
Permiten desplazarse entre las opciones del men y/o
campos de las sucesivas ventanas.
Tecla SUPR
Se utiliza para suprimir datos ingresados en los campos
de las distintas ventanas.
Tecla ALT
Se utiliza para acceder al Men Principal, desde la

primer pantalla del aplicativo, y utilizando las flechas del
cursor se pasa a los distintos puntos del men.
Tecla ENTER / INTRO

Permite activar los botones que se encuentran
dispuestos en la barra vertical de las ventanas que
despliega el sistema.
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Tecla ESC
Permite salir de la ventana en la cual se encuentra
posicionado.
En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se
detallan:
En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se
detallan:
Botn que despliega una lista de

Opciones
Botn CERRAR
Se encuentra sobre el margen derecho de algunos

campos de la aplicacin. Presionando sobre el
mismo se despliega una lista de opciones,
permitiendo seleccionar la que corresponda.
Se utiliza para salir de la aplicacin. El mismo se

encuentra sobre el margen superior derecho de la
pantalla. Esta operacin se realiza, adems, desde
el Men Principal de la aplicacin, seleccionando la
opcin Archivo y, dentro de sta, la alternativa Salir.
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4.2.
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Botones
Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a
diversas alternativas.
Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se
encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas.
Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma
inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad.
Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.
Agregar (Datos)
A travs de este botn se habilitan los campos que componen una
ventana, para el ingreso de los datos requeridos en la misma.
Aceptar y Cancelar
Introducido el dato solicitado, puede Aceptar o Cancelar el mismo,

cliqueando en el botn correspondiente.
Salir de la Ventana
Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deber presionar el
botn Salir.
Si al decidir salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder
algn dato modificado o agregado, ser informado por el sistema, para
que decida que accin tomar.
Modificar
A travs del mismo podr:
Eliminar
Permite borrar:
una Declaracin Jurada, previamente seleccionada, desde la
ventana Datos de la Declaracin Jurada, aunque la misma tenga
Certificados de Retencin cargados en la aplicacin. El sistema
muestra una ventana de confirmacin de la accin antes de
eliminarla.
Reemplazar datos ingresados y aceptados en una ventana.
Los datos ingresados en la ventana Ingresos a Cuenta.
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Copiar DDJJ
A travs de este botn podr copiar los datos contenidos en una
Declaracin Jurada de un perodo fiscal anterior a otro posterior o, para
el mismo perodo fiscal, (para confeccionar otra presentacin). Este
botn se encuentra en la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Consulta de DDJJ
Acceder a una lista de opciones desde la cual podr obtener un
resumen de las retenciones/percepciones efectuadas por el
responsable, as como tambin consultar escalas, tablas, descripcin de
regmenes, entre otras, permitindole el sistema realizar una impresin
de las mismas, de ser necesario.
Importar / Exportar
Retenc. / Percep.
Exportar
Configuracin de Import.
De Retenc.
Permite importar los datos de las retenciones / percepciones

practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.
A travs del mismo podr exportar los datos de las retenciones /

percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos
retenidos.
Este botn se encuentra dentro de la ventana Formatos de

Importacin, utilizndose el mismo para configurar los datos que sern
importados.
Generar Archivo
Este botn permite crear el archivo correspondiente al formulario de la
Declaracin Jurada. Dicho botn se encuentra en la ventana
Resultado.
Imprimir DDJJ
Por medio de este botn se podr imprimir:
Formularios 744 SI.CO.RE Declaracin Jurada Mensual y,
Formulario 799/S Volante de Pago de Ingreso a Cuenta.
El mismo se encuentra en la ventana Resultado.
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4.3.
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Botones de Funcin
4.3.1. Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones

El Agente de Retencin / Percepcin encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Datos de
la Declaracin Jurada el botn Importar / Exportar Percepciones / Retenciones.
Seleccionando este botn podr importar los datos de las retenciones / percepciones practicadas
o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.
El sistema permite especificar distintos formatos de importacin ya sea para retenciones /
percepciones o, para sujetos retenidos / percibidos.
El aplicativo provee un formato estndar y permite agregar nuevos, borrarlos o modificarlos
mediante el uso de los botones Agregar, Modificar, Eliminar y Detallar, en la ventana Formatos
de Importacin. Al especificar un formato de importacin el sistema lo verificar y emitir un
mensaje de error en caso de encontrar inconsistencias (ejemplo: cuando la especificacin de un
campo se superpone con otro).
Exportar retenciones, se podrn cargar los datos de las retenciones / percepciones practicadas,
desde un archivo de texto, para, copiar los datos de una declaracin jurada a un archivo de texto.
4.3.1.1. Importar / Exportar retenciones

Se podrn cargar los datos de las retenciones / percepciones practicadas, desde un archivo de
texto, para ser incorporados dentro de una nueva declaracin jurada o una ya existente
(IMPORTAR).
Importar, para poder efectuar dicha operacin, el Agente de Retencin / Percepcin deber ante
todo, generar un archivo de texto, conteniendo los datos de las retenciones / percepciones a
importar y luego, especificar cmo se encuentra conformado dicho archivo (formato de
importacin).
Una vez seleccionado el formato, presionando el botn Importar, se desplegar una nueva
ventana en la cual se deber indicar la ubicacin del archivo de texto, desde el cual se leern los
datos a importar.
Si durante la importacin se detectan errores, el sistema visualizar los primeros 100, la lista
completa de errores se grabar en un archivo de nombre errimpret.log en el directorio Sicore.
Este archivo puede ser abierto con cualquier editor de texto (Word, Wordpad, Notepad, etc.) a
efectos de su consulta.
Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importacin
Los datos a importar pueden ser:
-
Alfanumricos, se podrn especificar letras y nmeros. Si no posee informacin para

completar estos campos, slo podr utilizar espacios, nunca la tecla TAB.
Los datos alfanumricos debern estar alineados siempre a la izquierda, del total de
posiciones que requiere el formato.
De no completarse la totalidad del campo con los datos alfanumricos, deber utilizar como
carcter de relleno espacios.
Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con dos datos,
el mismo quedara: B 4 _ _ _
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Numricos debern estar alineados siempre a la derecha, del total de posiciones que indica el
formato. Si no posee informacin podr utilizar tantos espacios (nunca la tecla TAB), como
ceros. Siendo recomendable el uso de esta ltima opcin.
De no completarse la totalidad del campo con los datos numricos, podr utilizar como
carcter de relleno espacios o ceros.
Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con un solo
nmero, el mismo quedara: 0 0 0 0 1 o bien: _ _ _ _ 1
Fecha, el formato de la fecha deber ser dd/mm/aaaa.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo
registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las
teclas Tab y Enter para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo se
pueden dejar espacios utilizando dichas teclas.
Los nmeros de CUIT, CUIL o CDI, deben importarse sin guiones.
Observaciones Varias
Cuando se importan Notas de Crdito, se debe tener en cuenta que es obligatorio informar el
Nmero de Certificado Original.
Cuando especifique nmeros de comprobante, omita cualquier tipo de separador, por ejemplo:
para el caso de una factura el sistema no aceptar los nmeros 0001-12334599.
Lo correcto sera 000112334599.
Si desea obtener informacin sobre un rgimen, deber ingresar a la aplicacin y en la ventana
Datos de la Declaracin Jurada, seleccionar el botn Consulta. Cliqueando sobre el mismo, el
sistema desplegar la ventana Consulta de Declaraciones Juradas, dentro de la cual encontrar
la opcin Descripcin de Regmenes. Seleccionando la misma y cliqueando el botn Aceptar, el
sistema desplegar una tabla conteniendo la informacin buscada.
Tratndose de un cdigo de impuesto 64 y el tipo de comprobante es Otro Comprobante, en el
lugar donde debe colocarse el nmero de comprobante, se deber especificar el nmero de
patente.
Se exponen a continuacin ejemplos sobre archivos de importacin de retenciones y
percepciones:
A) 1 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Factura
0110/12/2002012300000456
30,002170561
8023111111111
00000000000000
50,0011/12/200200
50,00 0,00
B) 2 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Notas de Crdito.

0310/12/2002002300000567
8023111111111
00120023000045
20,007676291
10,0011/12/200200 20,00 0,00
C) 3 Retencin / Percepcin con operaciones de Beneficiarios del Exterior

0110/12/2002078900000654
8355555
00000000000000
200,002181731
050000003015
20,0011/12/200200 30,00 0,00
Recuerde que los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea, si bien en el ejemplo
aparece un solo registro en varias lneas, esto se debe solamente a la exhibicin en el procesador
de texto. Para indicar la finalizacin del registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea
o ambos.
Pg. 16 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
La Importacin requiere la preexistencia de una declaracin jurada.
Pg. 17 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Tipos de Registros:
Slo podrn importarse los siguientes datos:
Cdigo de comprobante:
CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DESCRIPCION
Factura
Recibo
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Otro comprobante
Orden de Pago
Recibo de Sueldo
Recibo de Sueldo- Devolucin
Escritura Pblica
C.1116
Factura (16 Dgitos)
Fecha de emisin comprobante (menor o igual a la fecha de emisin del certificado)

Nro. del comprobante
Importe comprobante (mayor o igual a cero)
Cdigo de impuesto, el sistema slo aceptar los siguientes cdigos de impuesto:
CODIGO
DESCRIPCION
064
172
210
217
218
466
Fondo Nacional de Incentivo Docente

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles
Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830
Impuesto a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior
Gravamen de Emergencia a los Premios de determinados juegos de sorteo
y concursos deportivos
Impuesto al Valor Agregado
767
Cdigo de rgimen. Los regmenes se pueden visualizar y/o imprimir, ingresando en la

ventana Consulta de Declaraciones Juradas, y seleccionando la opcin de consulta
Descripcin de Regmenes.
Tratndose del Impuesto 210 - Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830, para
llevar a cabo la importacin, se utilizarn los regmenes de retencin correspondientes al
impuesto 217 - Impuesto a las Ganancias
Cdigo operacin:
CODIGO
1
2
4
DESCRIPCION
Retencin
Percepcin
Imposibilidad de Retencin
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Base de clculo
Especifica la Base de clculo.
Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito, este campo representar la diferencia
de la retencin original, y la que corresponde, luego de aplicar la Nota de Crdito. En otras
palabras, el importe que suma a favor del contribuyente.
En caso de especificarse la marca de operaciones con beneficiarios del exterior se debern
agregar los siguientes campos:
Fecha de emisin de la retencin (debe estar comprendida en el perodo de la declaracin
jurada).
Cdigo de Condicin:
CODIGO
00
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
DESCRIPCION
Ninguna
Inscripto
No inscripto.
No categorizado
Contratacin hora da estada
Contratacin mensual
Incluido en el rgimen fiscal de granos
No incluido en el rgimen fiscal de granos
Inscripto dems sujetos
Inscripto retenciones IVA estaciones de servicios
Servicios pblicos
Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota general
Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota reducida
Retencin sustitutiva
Retencin practicada a sujetos suspendidos segn:

CODIGO
0
1
2
DESCRIPCION
Ninguno
Artculo 40 Inciso A
Artculo 40 Inciso B
Importe de la retencin (debe ser mayor o igual a 0)

Porcentaje de Exclusin
Fecha de emisin del boletn
Tipo de documento del retenido/percibido
CODIGO
80
86
83
87
DESCRIPCION
C.U.I.T.
C.U.I.L.
Ident.Tributaria del Exterior
C.D.I.
Pg. 19 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
84
22.0.0
02/02/2011
Documento del Exterior
Nro. de documento del retenido/percibido

Slo para el caso de Beneficiarios del Exterior, adems, podrn importarse los siguientes
registros:
Nmero de certificado original
Denominacin del ordenante
Acrecentamiento
Cuit del pas del retenido
Cuit del ordenante
4.3.1.2. Importar sujetos retenidos

Permite cargar los datos identificatorios de los sujetos retenidos desde un archivo de texto, para
ser incorporados dentro del padrn de sujetos retenidos, que mantiene el sistema.
El procedimiento es similar al descripto en el punto 4.3.1.1, salvo que la importacin de sujetos
retenidos controla la existencia de dobles y el archivo de errores ser errimpsuj.log.
Tipos de Registros:
Los datos a importar para sujetos retenidos son:
Nro. documento
Razn Social o Apellido y Nombres
Domicilio Fiscal
Localidad
Cdigo de Provincia:
CODIGO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
DESCRIPCION
Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Entre Ros
Jujuy
Mendoza
La Rioja
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Santiago del Ester
Tucumn
Chaco
Chubut
Pg. 20 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
18
19
20
21
22
23
24
99
22.0.0
02/02/2011
Formosa
Misiones
Neuqun
La Pampa
Ro Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
No se informa Provincia(*)
(*) Este cdigo deber ser utilizado cuando se trate de Beneficiarios del Exterior.
Cdigo Postal
Tipo Documento:
CODIGO
80
86
83
87
84
DESCRIPCION
C.U.I.T.
C.U.I.L.
Ident.Tributaria del Exterior
C.D.I.
A continuacin se da un ejemplo de cmo deberan ser los registros del archivo de texto para
importar de acuerdo al formato estndar provisto por el sistema:
20192561758JUAN PEREZ 7
CALLE 7
LOCALIDAD
011439
80
Cdigo de
documento
Cdigo Postal
Cdigo Provincia
Localidad
Domicilio Fiscal
Razn Social
N de Documento
4.3.2. Exportar
El Agente de Retencin / Percepcin encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Datos de
la Declaracin Jurada, el botn Importar / Exportar Retenciones / Percepciones.
Seleccionando este botn podr exportar los datos de las retenciones / percepciones practicadas
o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.
El procedimiento de exportacin es similar al explicado para importar, debiendo seleccionar el
botn Exportar de la ventana Formatos de exportacin/importacin.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
El sistema exporta las retenciones / percepciones a un archivo de texto sobre la base del formato
seleccionado.
Recuerde que si ha instalado la versin como Sucursal, este no es el proceso para enviar
informacin sobre las operaciones realizadas a Casa Central. Para obtener informacin de cmo
realizar este proceso consulte Exportar operaciones a casa central.
Otro punto importante que deber tener en cuenta para la exportacin es que existe un formato de
importacin y por lo tanto solo se exportan los datos en el formato indicado, por consiguiente, si ha
practicado operaciones con beneficiarios del exterior no olvide marcar la opcin Incluye
Operaciones con Beneficiarios del Exterior que aparece en la ventana de formatos.
Como dato adicional (no aparece en el formato), el sistema exporta el nmero de certificado que le
fue asignado al momento de cargar la operacin al sistema.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
4.3.3. Consulta de Declaraciones Juradas

Este botn se encuentra en la ventana Datos de la Declaracin Jurada, a travs del mismo el
sistema le mostrar la ventana Consulta de Declaraciones Juradas.
En sta podr consultar las retenciones/percepciones llevadas a cabo por el responsable as como
tambin escalas, tablas, descripcin de regmenes entre otras, a travs de distintos patrones de
consulta.
Podr adems, obtener una impresin de las mismas, de ser necesario.
El sistema le permitir ordenar los datos, contenidos en las opciones que detallamos a
continuacin, por tipo de rgimen, por fecha de retencin, CUIT, impuesto, concepto, operacin,
etc. y a su vez filtrar los mismos segn ciertas pautas de consulta:
Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones
Papeles de Trabajo - Retenciones y/o Percepciones Informativas
Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones (Impuesto 64), esta opcin no le permitir
agrupar y totalizar por CUIT, slo podr ordenar los datos segn la disposicin requerida por el
contribuyente y filtrar los mismos.
Todas las consultas listadas por el sistema estarn totalizadas por quincena.
Para visualizar las consultas, una vez seleccionadas las distintas alternativas que presenta esta
ventana, deber cliquear en el botn Aceptar o bien posicionarse y hacer doble clic sobre la
opcin a consultar.
Finalizada una consulta si desea realizar una nueva, podr borrar el criterio de consulta
seleccionado anteriormente cliqueando en el botn Limpiar Parmetros. El mismo se encuentra
sobre el margen superior derecho de la ventana.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
4.3.4. Imprimir Declaracin Jurada - Formulario N 744

Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central.
Para imprimir el Formulario 744, el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn
Imprimir Formulario, que se encuentra en la ventana Generar Archivo / Imprimir Formulario, a
la cual se accede cliqueando el botn Generar Archivo / Imprimir Formulario desde la ventana
Resultado.
Llevada a cabo esta operacin el sistema desplegar en pantalla la declaracin jurada, que se
hubiera seleccionado en la grilla que se encuentra sobre el margen izquierdo de la ventana Datos
de la Declaracin Jurada.
Ventana Impresin
Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla la Declaracin Jurada
correspondiente.
Para imprimir la misma, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar la opcin
Imprimir, que se muestra en el margen inferior de la pantalla.
El sistema imprimir el formulario F.744.
De ser necesaria la impresin de dos o ms copias de la declaracin jurada deber cliquear el
icono de impresin, encontrndose el mismo en el margen inferior de esta ventana, el cual est
representado por el dibujo de una impresora.
Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir.
El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la ventana Resultado.
Realizada la operacin del punto anterior, deber cliquear el botn Salir, para cerrar esta ventana
y volver a la ventana principal Datos de la Declaracin Jurada, concluyendo as el proceso.
Pg. 24 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
4.3.5. Imprimir Volante De Pago de Ingreso a Cuenta - Formulario N 799/S
Finalizado el ingreso de datos en la Pestaa Ingresos a Cuenta, correspondiente a la ventana

Resultado, se podr obtener la impresin del Formulario 799/S.
Para imprimir este formulario, se deber:
Seleccionar el Ingreso a Cuenta que se quiere imprimir, de la grilla que se encuentra sobre el
margen izquierdo de la pestaa, en la cual se visualizarn todos lo ingresos a cuenta
ingresados en la aplicacin.
Cliquear en el botn Imprimir, que se encuentra en el margen derecho de la Pestaa

mencionada precedentemente. Llevada a cabo esta operacin el sistema mostrar la ventana
Impresin.
Este volante de pago se obtendr por cada pago a cuenta que se realice. El sistema numerar los
mismos en forma correlativa a medida que se efecten los ingresos a cuenta.
Ventana Impresin
Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla el formulario Volante de
Pago de Ingreso a Cuenta.
Para imprimir el mismo, deber seleccionar la opcin Imprimir, que se muestra en el margen
inferior de la pantalla o bien, el botn de impresin.
Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir.
El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la Pestaa Ingresos a Cuenta.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
4.3.6. Generar Archivo

Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central (Cdigo
0000).
Este botn se encuentra en la ventana Generar Archivo / Imprimir Formulario, a la cual se
accede cliqueando el botn Generar Archivo / Imprimir Formulario desde la ventana Resultado.
Cliqueando el botn Generar Archivo le permitir generar un archivo con los datos referidos a las
declaraciones juradas para su presentacin a travs de Transferencia Electrnica de Datos.
Al cliquear el botn Generar Archivo, el Sistema muestra un mensaje de advertencia en los

siguientes casos:
Si no se ingres un importe en los Pagos a Cuenta para las retenciones informadas
quincenalmente, excepto que se encuentren compensadas:
Si se ingres un importe en los Pagos a Cuenta menor a las retenciones informadas

quincenalmente, excepto que se encuentren compensadas:
Luego de Aceptar dichos mensajes, permite continuar con la operatoria.
Pg. 26 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Generar Archivo para Presentaciones va Internet

Para grabar correctamente el archivo en el directorio o carpeta de destino se debern seguir los
siguientes pasos:
Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegar el rbol de directorios o carpetas de
la unidad seleccionada.
Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el rbol. Si no tiene una
carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se recomienda que
la cree utilizando el botn Crear carpeta, para llevar a cabo esta operacin deber seleccionar
la carpeta existente en el rbol en donde ser creada la nueva. Realizado el paso anterior
deber cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitar un nombre.
Cliquear el botn Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana, para que
el sistema almacene en el directorio (carpeta) de su disco rgido, el archivo correspondiente a
la declaracin Jurada. La extensin de este archivo ser .b64.
Para verificar el proceso de grabacin, utilice el botn Examinar, ste abrir una ventana que
le permite acceder al Explorador de Windows para visualizar el contenido del directorio o
carpeta destino donde se realiz la grabacin, verificando si contiene el archivo generado. De
lo contrario deber repetir la operatoria.
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AFIP SI.CO.RE.
5.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Funcionalidad del Sistema
5.1. Ventana: SICORE - Solicitud de Informacin

El sistema permite trabajar como Casa Central o Sucursal, esta situacin debe ser indicada la
primera vez que se ingresa al sistema por cada tipo de operador (Central o Sucursal).
El Agente de Retencin / Percepcin deber completar la ventana que se expone a continuacin,
al ingresar por primera vez al aplicativo.
Nmero de Sucursal:
1. Tratndose de una Persona Fsica, deber ingresar en este campo 0 (cero).
2. Si la aplicacin se ha instalado como Casa Central, deber ingresar 0 (cero).
3. De tratarse de una Sucursal, se deber ingresar el nmero dado a la misma por la Casa
Central para esta aplicacin.
Cuando hubiere completado este campo, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el
sistema lo incorpore.
La Declaracin Jurada slo ser confeccionada por una Casa Central, ya que las sucursales
generarn, a travs de esta aplicacin, un archivo para trasmitir a la misma.
Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen
inferior derecho, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Pg. 28 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.2. Ventana: Personalizar Retenciones / Percepciones

Esta ventana permite al Agente de Retencin / Percepcin incorporar en el aplicativo, las
retenciones / percepciones utilizadas con mayor frecuencia.
La incorporacin de los mismos determinar los impuestos en los cuales est inscripto. Por lo
tanto, slo seleccione los regmenes con los que trabaja.
Esto puede derivar en un error en la presentacin, como por ejemplo: No existen impuestos
declarados en la Declaracin Jurada Original. El mismo se dar cuando al generar una
Declaracin Jurada original, se declar una cantidad mayor de impuestos a los que se presentan
en la rectificativa.
Se ingresar a esta ventana seleccionando, desde el Men Principal, la ruta: Archivo /
Personalizar Retenciones/Percepciones.
Al ingresar a la misma deber seleccionar:

1.
Impuesto, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este campo,
el sistema despliega una lista con impuestos, de los cuales se deber seleccionar uno,
cliqueando sobre el que corresponda.
Los impuestos que se visualizarn son:
-
2.
3.
Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Gravamen de Emergencia a los Premios de Determinados Juegos de Sorteo y Concursos
Deportivos.
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
Impuesto a las Ganancias.
Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior.
Impuesto al Valor Agregado.
Operacin, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este
campo, el sistema despliega las alternativas: Retencin y Percepcin, de las cuales se deber
seleccionar una, cliqueando sobre la que corresponda.
Rgimen, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este campo,
el sistema despliega una lista conteniendo los cdigos de cada uno de los regmenes de
retencin y/o percepcin que podr ser utilizado para la seleccin.
Pg. 29 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Si el Agente de Retencin / Percepcin conoce dicho cdigo, podr cliquear sobre el mismo
para que el sistema lo incorpore en este campo.
En caso de no conocerse el cdigo, el sistema se lo informar automticamente, cuando se
completen los datos correspondientes en la ventana Formulario de operaciones frecuentes.
4.
Retenciones, al completar los campos descriptos en los puntos anteriores, el sistema

mostrar una lista de retenciones ordenadas alfabticamente.
El Agente de Retencin / Percepcin deber posicionarse sobre la retencin correspondiente,
quedando sta marcada, debiendo incorporarla dentro de la seccin Retenciones utilizadas
con mayor frecuencia, cliqueando en el botn Agregar.
Cada una de las retenciones son a su vez registradas dentro de la ventana Formulario de
Operaciones Frecuentes, de esta manera cada vez que se confeccione un certificado de
retencin / percepcin, el sistema le permitir seleccionar el rgimen correspondiente, desde
la misma, sin necesidad de efectuar su carga nuevamente.
Nota: Si se deseara eliminar una retencin / percepcin previamente incorporada dentro
de la seccin Retenciones utilizadas con mayor frecuencia, deber marcar la
misma y cliquear en el botn Quitar.
Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere cargado todas las retenciones realizadas en
el perodo liquidado, deber cliquear en el botn Salir, regresando el sistema a la ventana
Formulario de Operaciones Frecuentes.
Importante: si al agregar una retencin, la misma no se visualiza dentro de la ventana
Formularios de Operaciones Frecuentes, significa que sta no se encuentra
vigente para el perodo en el que se est confeccionando la Declaracin Jurada.
Pg. 30 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.3. Ventana: Formulario de Operaciones Frecuentes

Al incorporar un rgimen en la ventana Personalizar Retenciones / Percepciones, el sistema lo
ir registrando dentro de la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes.
De esta manera cuando se quiera confeccionar un certificado de retencin / percepcin, el sistema
le mostrar esta ventana, para que seleccione el rgimen sobre el cual se va a realizar la
operacin. Por lo tanto no ser necesario cargar un rgimen cada vez que se confeccione una
retencin / percepcin.
Toda vez que el usuario acceda a la ventana Detalle de Retenciones / Percepciones, para
confeccionar un certificado, y presione el botn Agregar para que el sistema habilite los campos
de la misma, la aplicacin mostrar la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes.
Debiendo seleccionar en sta, el rgimen que corresponda al certificado a confeccionar.
Para incorporar un rgimen dentro de la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes,

deber cliquear en el botn Agregar, que se encuentra sobre el margen derecho de la misma, con
lo cual el sistema desplegar la ventana Personalizar Retenciones / Percepciones, para que
ste sea incorporado. (Ver explicacin de la Ventana Personalizar Retenciones / Percepciones,
para complementar la operacin).
Si el rgimen se encuentra en esta ventana, dentro de la seccin Descripcin de la Operacin,
deber posicionarse y cliquear sobre el mismo, para que ste quede seleccionado, y el sistema
complete los campos que se encuentran sobre el margen superior de este campo.
Llevada a cabo la operacin del punto anterior, deber presionar el botn Aceptar, trasladando el
sistema los datos correspondientes a los campos Rgimen y Operacin a la ventana Detalle de
Retenciones / Percepciones en forma automtica.
Para salir de la ventana deber cliquear el botn Salir que se encuentra sobre el margen inferior
derecho de la misma, retornando el sistema a la ventana Detalle de Retenciones / Percepciones.
Pg. 31 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.4. Ventana: Mantenimiento de Sucursales
Esta opcin permite dar de alta e identificar, mediante nmero y denominacin, las distintas
sucursales de la entidad del Agente de Retencin con que cuenta la casa matriz y centralizar la
informacin, para la posterior generacin de la Declaracin Jurada y el respectivo disquete.
Cuando la instalacin del sistema se encuentre en Casa Central permitir recibir la informacin
proveniente de sus sucursales, las cuales deben previamente haber sido dadas de alta.
El Agente de Retencin / Percepcin acceder a esta opcin desde el men principal, cliqueando
en Declaracin Jurada y seleccionando dentro de sta Mantenimiento de Sucursales.
Para incorporar una sucursal dentro de esta ventana, el Agente de Retencin / Percepcin deber
cliquear en el botn Agregar, y el sistema habilitar los campos Nro. (Nmero) y Denominacin
de la sucursal para registrar la misma.
Ingresados los datos solicitados por el sistema, deber cliquear en el botn Aceptar para que los
mismos queden registrados en el aplicativo, regresando el sistema a la ventana Datos de la
Declaracin Jurada.
Pg. 32 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Importante: Al generar el archivo para remitir a Casa Central, las Sucursales debern verificar que
la DDJJ tenga las mismas marcas identificatorias (Agente Espordico de Retencin, Exportador o
Incluido en el Rgimen Excepcional de Ingresos RG 830 Art. 39) que las indicadas en Casa
Central. En el caso de no tenerlas, el sistema de Casa Central no podr Importar el archivo de la
Sucursal.
Pg. 33 de 59
AFIP SI.CO.RE.
5.5.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Ventana: Mantenimiento de Sujetos Retenidos
Se acceder a esta ventana desde el Men Principal, seleccionando la opcin Declaracin

Jurada, y dentro de cliqueando en Mantenimiento de Sujetos Retenidos.
Utilizando esta ventana, se podrn ingresar los datos de los Sujetos Retenidos, a los cuales se les
practican retenciones / percepciones frecuentemente. De esta manera no ser necesario cargar
los mismos, dentro de la ventana Detalle de Retenciones, en la seccin Datos del Retenido /
Percibido, cada vez que se les efecte una retencin / percepcin.
Slo debern ingresar, en la ventana Detalle de Retenciones, el tipo y nmero de documento,
completando el sistema los restantes datos referidos al mismo.
Para que el sistema habilite los campos a completar, el contribuyente deber cliquear en el botn
Agregar, siendo los mismos:
Tipo de documento, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar el tipo de
documento -C.U.I.T., C.U.I.L., C.D.I, Identificacin Tributaria del Exterior, Documento del
Exterior-, cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen derecho de este campo, y
seleccionando el que corresponda, de la lista que despliega el sistema.
Nro. de Documento, ingresar el nmero de documento del Sujeto Retenido, segn
corresponda.
Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento, con
las variantes disponibles:
Identificacin tributaria del exterior.
Documento del exterior.
Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que
hubiesen sufrido retenciones).
Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Al ingresar la totalidad de los datos solicitados deber cliquear en el botn Aceptar para que el
sistema tome los mismos. Realizada esta operacin, los datos de los Sujetos Retenidos se
visualizarn el la grilla, que se encuentra sobre el margen superior de la ventana.
Se podrn modificar los datos ingresados, para un Sujeto de Retencin, cliqueando el botn
Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana.
Se podrn eliminar todos los datos ingresados de un Sujeto de Retencin, cliqueando en el botn
Eliminar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana. Deber tener en cuenta que
al eliminar un Sujeto de Retencin, los datos correspondientes a ste, tambin sern eliminados
de los certificados confeccionados en la ventana Detalle de Retenciones.
En esta ventana encontrar el botn Imprimir. Cliqueando sobre el mismo el sistema le permitir
obtener la impresin de la nmina de Sujetos Retenidos con todos sus datos, previamente
cargados en la aplicacin.
Para salir de la ventana deber cliquear el botn Salir, que se encuentra sobre el margen inferior
derecho de la misma.
Pg. 35 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.6. Ventana: Exportar Operaciones a Casa Central

Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Sucursal.
A travs de la misma podr exportar los datos ingresados en una sucursal para ser capturados por
casa central.
Deber seleccionar desde el Men Principal de la aplicacin la opcin Declaracin Jurada y
dentro de sta la alternativa, Exportar Operaciones a Casa Central.
Esta opcin permite grabar en un archivo la informacin de cada Sucursal.
Para ello deber indicar el directorio y nombre del archivo de destino, pudiendo ser un disco
flexible (por ejm.: a:\xxxx.zip) o, bien, cliqueando el botn Examinar para seleccionar el directorio
en el cual se gravar el archivo, ste deber ser siempre .zip.
El sistema propondr por defecto como nombre del archivo de destino a:\backup01.zip.
Llevada a cabo esta operacin se deber presionar el botn Exportar para que el sistema grabe
los datos en el archivo de destino indicado.
Finalizado el proceso del punto anterior, el sistema le mostrar una nueva ventana indicando el
resultado de dicha operacin.
Para cerrar la ventana Exportar Operaciones a Casa Central deber cliquear en el botn Salir,
regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Pg. 36 de 59
AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.7. Ventana: Importar Operaciones de Sucursales

Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Casa Central.
A travs de la misma podr leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla al sistema
de Casa Central.
Importante: la/s sucursal/es debe/n estar dada/s de alta en la aplicacin, antes de efectuar la
importacin.
Antes de efectuar la operacin importar deber ingresar en la Ventana Datos de la Declaracin
Jurada, el mismo perodo fiscal, secuencia y de corresponder las marcas de Exportador y/o
Agente Espordico de las declaraciones Juradas confeccionadas a modo Sucursal a importar
desde la Casa Central.
Deber seleccionar desde el Men Principal de la aplicacin la opcin Declaracin Jurada y
dentro de sta la alternativa, Importar Operaciones de Sucursales.
Al acceder a esta opcin el sistema muestra una nueva ventana en la cual se deber cliquear el
botn Importar, para luego indicar el directorio y nombre del archivo de donde se leer la
informacin..
Llevada a cabo la operacin del punto anterior, el sistema realizar la importacin de datos.
Finalizada la misma el sistema informar el resultado de la importacin.
En caso de existir nmeros de certificados de retenciones duplicados, el sistema generar por los
certificados que se encuentren duplicados un archivo denominado DUPLICADOS.LOG.
Encontrndose el mismo en la carpeta en la cual se encuentren los archivos de instalacin de la
aplicacin SICORE.
Finalizado el proceso de Importacin el usuario deber cliquear en el botn Salir, que se
encuentra en el margen derecho de la ventana Importar Operaciones de Sucursales, para que
el sistema regrese a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
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Versin:
Fecha:
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5.8. Ventana: Datos de la Declaracin Jurada

El Agente de Retencin / Percepcin acceder a esta ventana al ingresar a la aplicacin Sicore.
El sistema mostrar la ventana a partir de la cual el Agente de Retencin / Percepcin podr
comenzar a ingresar los datos correspondientes a una Declaracin Jurada.
El Agente de Retencin / Percepcin cliquear en el botn Agregar, para que el sistema habilite
los campos que debern completarse en esta ventana, siendo los mismos:
Agente Espordico de Retencin, entendindose por tal, aquel sujeto responsable que haya
practicado retenciones/percepciones por un importe mensual determinado inferior o igual a $
2000.- (monto que rige a la fecha de puesta en vigencia de este aplicativo), los que podrn
optar por generar y presentar la Declaracin Jurada determinativa e informativa y el disquete
correspondiente, por semestre calendario. De pertenecer el Agente de Retencin / Percepcin
a esta categora, deber cliquear sobre la misma, para que quede tildada. En este caso, el
sistema habilitar, dentro de la misma ventana, los campos correspondientes a Perodo Fiscal
Desde / Hasta.
Situaciones especiales
Si posteriormente de haber efectuado una presentacin semestral, se superara el parmetro
establecido en el prrafo anterior en alguno de los meses contenidos en el rango, deber
rectificar el perodo en cuestin y adems readecuar la presentacin semestral al/ los nuevo/s
rango/s.
Al tildar la opcin Agente espordico de retencin, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Exportador, stos podrn compensar el importe de las retenciones/percepciones

correspondientes al impuesto al valor agregado, contra el crdito fiscal pertinente. El Agente
de Retencin / Percepcin deber cliquear sobre este campo, para que quede tildado.
Incluido en el Rgimen Excepcional de Ingresos. R.G. 830 Art.39, entendindose que se
trata de aquellos sujetos pasibles de retencin que hubieran obtenido en el curso del perodo
fiscal inmediato anterior a aqul en que exterioricen su opcin, ingresos brutos operativos
iguales o superiores a DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000.-) y que hubieran optado
por acogerse al rgimen.
Perodo Fiscal, se deber ingresar en este campo el perodo mensual de liquidacin. De
tratarse de Agentes espordicos, se habilitarn los campos Desde / Hasta y se consignar el
perodo de liquidacin junio o diciembre, segn el semestre que se declare, luego de
completarse la informacin correspondiente de la Declaracin Jurada a generar.
El ingreso de los datos identificatorios del perodo fiscal (mes y ao) habilitan, en la ventana de
Personalizar Retenciones/Percepciones, los regmenes vigentes en ese perodo.
Original / Nmero de Rectificativa, se deber consignar si se trata de una Declaracin Jurada
original o rectificativa. Para ello el Agente de Retencin / Percepcin desplegar la lista de
opciones cliqueando sobre el botn situado a la derecha de este campo.
Ingresados los campos descriptos precedentemente, se deber cliquear en el botn Aceptar.

Realizada la operacin del punto anterior el sistema mostrar nuevamente la ventana Datos de la
Declaracin Jurada, en la cual se podrn visualizar los datos ingresados.
En esta ventana observar:

Una grilla (que se encuentra en el margen izquierdo), denominada Declaraciones Juradas, en
la cual se observarn las declaraciones juradas ingresadas (perodo y secuencia).
En caso que la DJ corresponda a un Agente espordico de retencin, se visualizar el Perodo
Fiscal Desde y Hasta.
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En el margen inferior, una lista con dos tems:

-
Detalle de Retenciones
Resultado
Posicionndose y cliqueando sobre los mismos, el sistema le mostrar las ventanas

correspondientes a cada uno de ellos, asimismo podr acceder a stas desde el men principal,
desplegando la opcin Declaracin Jurada..
Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere completado todas las ventanas de la
aplicacin, estos tems quedarn tildados, estando en condiciones de obtener la Declaracin
Jurada determinativa e informativa mensual o semestre calendario.
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5.9. Ventana Detalle de Retenciones

Se acceder a esta ventana, desde el Men Principal, seleccionando la opcin Detalle de
Retenciones o bien, posicionndose sobre la parte inferior de la ventana Datos de la
Declaracin Jurada y cliqueando sobre el tem Detalle.
Al realizar cualquiera de las operaciones descriptas en el punto anterior, el sistema mostrar la
ventana Detalle de Retenciones.
Para que el sistema habilite los campos a completar, el Agente de Retencin / Percepcin deber
cliquear en el botn Agregar. Llevada a cabo esta operacin el sistema mostrar una nueva
ventana denominada Formulario de Operaciones Frecuentes, debiendo seleccionar, en la
seccin Descripcin de la Operacin, el tipo de operacin sobre la cual se efecta la retencin /
percepcin, y cliquear en el botn Aceptar, regresando el sistema a la ventana Detalle de
Retenciones, con los campos habilitados.
Aclaracin: Si en el campo descripcin de la operacin, no se registrara la retencin /
percepcin o bien, la descripcin por la cual se va a efectuar la
Retencin/Percepcin correspondiente, no figurara dentro de esa lista, deber
cliquear sobre el botn Agregar, con lo cual el sistema mostrar la ventana
denominada Personalizar Retenciones/Percepciones para que se agregue la
que corresponda, y continuar con la carga de datos para la emisin del certificado
de retencin, segn lo descripto en los puntos precedentes.
Los campos a completar en esta ventana se encuentran agrupados en cinco secciones:
1. Datos del comprobante
Tipo de comprobante que origina la operacin, al desplegar la lista de opciones, se

visualizarn las siguientes: factura, recibo, nota de crdito, nota de dbito, otro
comprobante, orden de pago, recibo de sueldo, recibo de sueldo / devolucin, escritura
pblica, C.1116, factura (16 dgitos).
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Nota:
Orden de Pago: se utilizar cuando el importe total a consignar sea el que

surja por acumulacin de comprobantes.
Otros comprobantes: se utilizar cuando se trate de documentos distintos a

los indicados precedentemente, o en el caso de corresponder el C.1116, el
rgimen no se encuentre comprendido entre el 785, 786, 787, 794,795, 796.
Recibo de Sueldo: se utilizar slo cuando se consigne el Cdigo de

Rgimen 160, correspondiente a Rentas del Trabajo Personal en Relacin de
Dependencia.
Recibo de Sueldo-Devolucin: se utilizar slo cuando se consigne el

Cdigo de Rgimen 160, con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos
que hubieren sufrido retenciones en exceso por tal concepto.
C.1116: se utilizar slo cuando se consignen los Cdigos de Regmenes 680,

682, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793,
794,795, 796. Para los citados regmenes este es el nico tipo de
comprobante habilitado. Asimismo, la normativa vigente, no admite en estos
casos, la carga de notas de crdito. Tambin se utilizar para los cdigos de
regmenes 22, 23, 24, 26, 28, 29, 703, 704, 705, 706, 707, 708.
Factura (16 dgitos): a efectos de su uso en casos especiales donde el

nmero del citado comprobante supera los 12 dgitos.
Fecha comprobante, se deber consignar la fecha de emisin de dicho documento.
Nmero, se deber consignar el nmero del comprobante por el cual se efecta la

Retencin / Percepcin. En el caso del impuesto sobre los automotores, motocicletas,
motos, embarcaciones y aeronaves, se deber consignar el nmero de patente.
Nota:
-
Para Tipo de comprobante C.1116, visualizar este campo dividido en tres partes,
permitindole ingresar slo valor 1 o 2 en la parte central del mismo.
Importe, se consignar el monto total de la operacin que surge del comprobante.

Nota: Para notas de crdito, se deber consignar el monto por el cual se deber
confeccionar el Certificado de Retencin, el cual suplir al entregado
oportunamente. Este monto no se deber considerar en la suma total de retencin
y/o percepcin del perodo. Se deber consignar adems, antes de imprimir el
nuevo Certificado de Retencin el nmero de certificado entregado al Sujeto
Retenido.
Este campo no se visualizar cuando se trate de los comprobantes recibo de
sueldo y recibo de sueldo-devolucin.
Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de Incentivo

Docente, el Agente de Retencin / Percepcin deber consignar en los campos
descriptos precedentemente, los siguientes datos:
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Tipo de comprobante, se deber seleccionar la opcin Otro Comprobante.
Fecha de comprobante, se deber consignar la fecha de emisin de dicho documento.
Nmero, se deber ingresar el nmero de patente del vehculo por el cual se practica la
percepcin.
Importe, se consignar el monto total correspondiente a la valuacin del vehculo.
2. Datos de la Retencin / Percepcin
Los campos Rgimen, Operacin y Concepto de la Operacin, sern completados por

el sistema, ya que los mismos son trasladados de la ventana Formulario de operaciones
frecuentes, en la cual el rgimen solicitado queda expuesto con su denominacin,
Resolucin General que lo implementa, vigencia y el cdigo de rgimen correspondiente.
Nota: Esta informacin adems, permite consignar el tipo de comprobante que origina la
operacin (factura, recibo u otro), la fecha de emisin de dicho documento, el
nmero y el importe total que consta en el mismo.
Fecha Retencin / Percepcin, en la que fue practicada la retencin / percepcin,

consignando el sistema automticamente la fecha del da en que se registra la retencin /
percepcin, pudiendo ser la misma modificada.
Precio neto de la operacin, el nombre de este campo variar dependiendo de la
Resolucin General que lo implementa. Ej. tratndose de operaciones de transferencia de
inmuebles, este campo se llamar Importe Bien Transferido, en caso de compra de
animales, este campo se llamar Cabezas.
Nota: Tratndose de notas de crdito, este campo se llamar Diferencia Retencin

Original, debiendo indicarse la diferencia entre la retencin original y la que
corresponde, luego de aplicar la Nota de Crdito.
Tratndose del comprobante recibo de sueldo-devolucin, este campo se
llamar Diferencia Retencin Original.
Este campo no se visualizar cuando se trate del comprobante recibo de sueldo.
Rgimen Excepcional de Ingresos, se identificarn aquellas operaciones efectuadas por

los sujetos comprendidos en el rgimen de ingresos previsto en el art. 39 de la RG 830.
Imposibilidad de Retencin, indicando aquellas retenciones en las que, por diferentes
razones el responsable no haya podido cumplir con su obligacin de practicar la
correspondiente retencin.
Retencin practicada a sujetos suspendidos segn: este campo se habilitar

nicamente para los regmenes: 682, 783, 784, 785, 786, 787, 791, 792, 793, 794, 795,
796. En el mismo podr seleccionar Artculo 40 Inciso A o Artculo 40 Inciso B.
Condicin de inscripto o no inscripto del sujeto al cual se le efectu la retencin /

percepcin.
Importe de la retencin/percepcin. para los cdigos de Regmenes de Retencin que

se detallan a continuacin: 22, 23, 24, 26, 28, 29, 680, 682, 781, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 la retencin no podr ser igual a cero.
Concepto de la operacin, el sistema colocar en este campo el nombre de la operacin

sobre la cual se est efectuando la retencin / percepcin, el cual fue seleccionado por el
Agente de Retencin / Percepcin en la ventana Formulario de Operaciones
Frecuentes, es decir la base de clculo para la retencin / percepcin.
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Versin:
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En caso de corresponder, y de poseer la informacin, deben completarse los datos del

rgimen de exclusin. Para lo cual el Agente de Retencin / Percepcin deber tildar el
campo Rgimen de Exclusin, cliqueando sobre ste e informar:
Porcentaje respectivo.
-
Fecha:
22.0.0
Fecha de publicacin en el Boletn Oficial de la Resolucin General por la que se

autoriza al responsable.
Certificado Original, este campo slo se visualizar, cuando se estuviere ingresando una
nota de crdito o un recibo de sueldo-devolucin. Se deber ingresar en este campo el
nmero de certificado que le corresponda al entregado oportunamente al Sujeto
Retenido.
Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de Incentivo

Docente, el Agente de Retencin / Percepcin deber consignar en los campos
descriptos a continuacin, los siguientes datos:
Valuacin, de deber consignar el importe ingresado en el campo Importe (descrito en la

seccin 1. Datos del comprobante).
Fecha, en la que fue practicada la retencin / percepcin, consignando el sistema

automticamente la fecha del da en que se registra la retencin / percepcin, pudiendo
ser la misma modificada.
3. Datos del Retenido / Percibido

En caso de haber ingresado los datos del Sujeto retenido, en la ventana -Mantenimiento de
Sujetos Retenidos-, solo deber ingresar el tipo y nmero de documento de ste, y el sistema
completar los campos restantes. De no haber efectuado esta operacin, deber completar
los siguientes campos:
Tipo y nmero de documento, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar

el tipo de documento -C.U.I.T., C.U.I.L., C.D.I, Identificacin Tributaria del Exterior,
Documento del Exterior-, cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen
derecho de este campo, y seleccionando el que corresponda, de la lista que despliega el
sistema.
Aclaracin: A partir de la versin 7.0 del aplicativo, se restringe la posibilidad de
incorporar la CUIT/CUIL/CDI 27000000006.
A partir de la versin 7.1 del aplicativo, los Agentes de Retencin /
Percepcin podrn consignar la CUIT/CUIL/CDI 23000000000,
nicamente para el rgimen 270.
Validaciones para el campo Nro. de Documento, para Beneficiarios del Exterior:
Si el Tipo de Documento es Ident. Tributaria del Exterior o Documento del Exterior, se
validar que el Nro. de Documento sea distinto a la CUIT del Pas.
En caso que no sea distinto, el sistema arrojar el siguiente mensaje de error:
El Nro. de Documento del Retenido no puede ser igual a la CUIT del Pas.
Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que
hubiesen sufrido retenciones).
Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal.
Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento,
con las variantes disponibles:
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Versin:
Fecha:
22.0.0
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Identificacin tributaria del exterior.

Documento del exterior.
Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de

Incentivo Docente, el sistema bloquear los campos que se encuentran en
esta seccin, no pudiendo ingresar ningn dato a sta.
4. Beneficiarios del Exterior
Incluye Acrecentamiento, se deber tildar este campo, en caso de corresponder,

cliqueando sobre el mismo.
Pas, el sistema desplegar una lista conteniendo el detalle de las claves de identificacin
del pas de origen, cliqueando en el botn que se encuentra a la derecha del campo.
C.U.I.T. del Pas, el sistema completar este campo en base al pas ingresado
anteriormente.
C.U.I.T. del ordenante, se consignar la correspondiente Clave Unica de Identificacin
Tributaria (C.U.I.T.) de quien ordena el pago, su apellido y nombres o denominacin. Este
campo es de ingreso obligatorio.
Aclaracin: A partir de la versin 7.0 del aplicativo, se restringe la posibilidad de
incorporar la CUIT 27000000006.
Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere ingresado todos los datos de esta
ventana, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el sistema incorpore los mismos.
Nota: el sistema admite el ingreso de retenciones con la C.U.I.T. del propio Agente de
Retencin en la ventana Datos del Retenido/Percibido, cuando el rgimen
correspondiente especialmente lo habilite (casos de omisin de actuar el Agente de
Retencin, ingresos especiales o excepcionales cuando el rgimen respectivo as lo
disponga).
5. Retenciones y/o Percepciones Efectuadas en el Perodo
En esta seccin, el sistema ir mostrando cada uno de los certificados confeccionados.
Se podr imprimir el/los certificado/s de la/s retencin/es practicada/s, marcndolo, dentro de
esta seccin, y cliqueando en el botn Imprimir Certificado de Retencin que se encuentra
sobre el margen derecho de la ventana.
Este aplicativo permite efectuar la carga de todos los certificados que se deban emitir y luego
imprimir los mismos, seleccionando cada uno de ellos desde esta seccin.
Nota: El sistema no emitir certificado en caso de tratarse de una Percepcin.
El Agente de Retencin / Percepcin podr adems:
modificar los datos de una retencin / percepcin ya existente, seleccionando la misma

dentro de esta seccin y cliqueando el botn modificar, con lo cual el sistema tomar el
cambio, y reemplazar la retencin / percepcin por la que corresponda, pudiendo
visualizarse un nuevo comprobante en reemplazo del anterior.
Eliminar una retencin / percepcin ya ingresada en el aplicativo, seleccionando la misma

y cliqueando el botn eliminar.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Ingresados los datos solicitados en esta ventana, deber cliquear en el botn Salir, retornando a
la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.10. Ventana: Resultado

Se acceder a esta ventana, desde el Men Principal, seleccionando la opcin Resultado o bien,
posicionndose sobre la parte inferior de la ventana Datos de la Declaracin Jurada y
cliqueando sobre el tem Resultado.
Esta ventana posee tres pestaas:
Declaracin Jurada
Compensaciones
Ingresos a Cuenta
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Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.10.1. Pestaa Declaracin Jurada
Cliqueando dentro de esta pestaa el sistema mostrar una nueva ventana, la cual contendr las
columnas que se mencionan a continuacin, ordenadas por cdigo de impuesto, con los importes
correspondientes a:
Totales del Perodo Neto de Compensaciones
Saldo a Favor del Perodo Anterior (**)
Totales de Notas de Crdito
Cantidad de Ingresos a Cuenta
Ingresos a Cuenta (*)
Operaciones del Perodo Anterior a ser Compensadas en el Perodo Actual (*): este campo
indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen que correspondan, el
lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los montos indicados en el
campo A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ
Actual, y A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser
Computadas en DJ Actual.
A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ Actual (*)
A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser Computadas en DJ
Actual (*)
Saldo a Favor de la AFIP
Saldo a Favor del Contribuyente
Monto a Ingresar (*)

(*) Los campos marcados precedentemente, son editables por el contribuyente
(**) Estos campos no se visualizarn en la ventana cuando se trate de una Sucursal.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
Desde esta pestaa, el Agente de Retencin / Percepcin podr generar la Declaracin Jurada
Formulario 744, en papel y en archivo, cliqueando en los botones Imprimir Declaracin Jurada y
Generar Archivo respectivamente, que se encuentran sobre el margen derecho de la ventana.
Las operaciones descriptas en el punto anterior, nicamente se podrn realizar cuando se
trate de la casa central.
En el margen inferior de esta pestaa el sistema mostrar la seccin Retenciones Informativas.
Esta seccin se compone de los siguientes detalles:

Operaciones del Perodo (anterior) exigibles en la DJ del Perodo (actual).
Slo cuando este incorporado en el Formulario de operaciones frecuentes, alguno de los
regmenes de IVA.
Operaciones del Perodo (actual) exigibles en la DJ del Perodo (siguiente)
Slo cuando este declarando alguno de los regmenes de IVA, que se detallan a continuacin:
253 Compra Venta de lana sucia Art. 2 Inc. b) Intermediarios
257 - Compra Venta de Leche Fluida sin Procesar Art. 2, inc. b) Intermediarios
678 Compra Venta de Caa de Azcar. Art. 2 inc. b) Intermediarios
687 Compra Venta de animales de la especie equina art. 2 inc. b) Intermediarios
688 Compra Venta de animales de la especie equina art. 2 inc. b) Intermediarios
704 Compraventa de algodn en bruto. Artculo 2 inciso b) - Exportadores
705 Compraventa de algodn en bruto. Artculo 2 inciso c) - Intermediarios
707 Compraventa de fibra, fibrilla y linter de algodn. Artculo 2 inciso b) - Exportadores
708 Compraventa de fibra, fibrilla y linter de algodn. Artculo 2 inciso c)
Intermediarios
724 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el
Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
725 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) Inscriptos en el Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
726 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro
o suspendidos. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS.
781 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas -No Incluidos en el Registro Fiscal
Art. 4 Inc. B Intermediarios
782 Compra Venta de Granos y Legumbres no Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc.
B Exportadores
783 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Art. 4 Inc. A Intermediarios
784 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Art. 4 Inc. A Exportadores
786 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art.
4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Intermediarios
787 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art.
4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Exportadores
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
789 Compra Venta de Arroz No incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. D

Intermediarios
790.- Compra Venta de Arroz No Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. DExportadores
792 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Intermediarios.
793 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B - Exportadores
795 Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones
Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Intermediarios
796 - Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones
Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Exportadores
Agentes espordicos
Cuando exista la marca de espordico no se muestran los perodos dentro de la seccin
Retenciones Informativas. Las descripciones sern las siguientes:
Operaciones del Perodo Anterior exigibles en la DJ del Perodo Actual
Operaciones del Perodo Actual exigibles en la DJ del Perodo Siguiente
Cliqueando en las lupas correspondientes a ambos campos, acceder a las siguientes ventanas:
Operaciones del Perodo (anterior) exigibles en la DJ del Perodo (actual).
En esta pantalla deber ingresar las Retenciones/Percepciones del perodo anterior susceptibles
de ser ingresadas y/o compensadas en el perodo que se declara.
Contiene los siguientes campos:
A favor AFIP Operaciones del perodo anterior exigibles en la DJ del perodo actual
A favor AFIP Operaciones del perodo anterior a ser compensadas en la DJ del perodo
actual
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
A favor Responsable (por Notas de Crdito) Operaciones del perodo anterior a ser
computadas en la DJ del perodo actual
Operaciones del Perodo (actual) exigibles en la DJ del Perodo (siguiente)
Esta pantalla mostrar las Retenciones/Percepciones del perodo actual que se harn exigibles en
el perodo siguiente.
Contiene los siguientes campos:
A favor AFIP Operaciones del perodo actual exigibles en la DJ del perodo siguiente: se
reflejar el importe correspondiente a la sumatoria de retenciones informadas con los cdigos
de rgimen que correspondan.
A favor AFIP Operaciones del perodo actual a ser compensadas en la DJ del perodo
siguiente: este campo indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen
que correspondan, el lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los
montos indicados en el campo anterior, y el siguiente.
A favor Responsable (por Notas de Crdito) Operaciones del perodo actual a ser
computadas en la DJ del perodo siguiente: se reflejar el importe correspondiente a la
sumatoria de notas de crdito informadas con los cdigos de rgimen.
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AFIP SI.CO.RE.
Versin:
Fecha:
22.0.0
02/02/2011
5.10.2. Pestaa Compensaciones

Esta pestaa solo se visualizar cuando se trate de Casa Central
Seleccionando dentro de la ventana Resultados la Pestaa Compensaciones, el sistema
muestra los campos a completar.
En caso que el usuario sea Exportador, al ingresar a esta pestaa, el sistema muestra el siguiente
mensaje:
Para comenzar con el ingreso de datos deber ante todo seleccionar el certificado a compensar,
de la grilla que se encuentra en la ventana y luego cliquear en el botn Modificar, para que el
sistema habilite el campo Monto Compensado.
El valor a ingresar en ste deber ser menor o igual al importe de la retencin, nunca mayor.
En el caso de haber efectuado la marca de Exportador, en la ventana Datos de la Declaracin
Jurada, podr compensar los importes retenidos y/o percibidos contra el crdito fiscal pertinente,
en el I.V.A., conforme la Resolucin General N 616.
En el supuesto de no consignar marca alguna, slo se podrn compensar las retenciones que
correspondan a los Cdigos de Regmenes de I.V.A. N 253; N 681, N 661, N 683, N 687, N
688, N 259, N 792, N 678, N 704, N 705, N 727, N 728, N 729.
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Fecha:
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Se podrn compensar las percepciones de I.V.A. (solo para exportadores) que correspondan a las
resoluciones generales Nro. 2126/06, 2459/08 y 2408/08, estos regmenes son: 254, 255, 270,
493, 494, 495. Adems se pueden compensar slo para exportadores los regmenes N 660 y N
703.
A partir de la v.7.1, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 781 y 789.
A partir de la v.7.1 r.2, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 782 y 790.
A partir de la v.8.0 r.4, los siguientes regmenes pasan a ser compensables: 727, 728, 729.
Esta ventana cuenta con las opciones Compensar Seleccionados y Quitar Compensaciones,
automticamente y en su totalidad.
Para llevar a cabo estas operaciones tendr que seleccionar el/los certificado/s a compensar,
posicionndose en el encabezado de la fila correspondiente a los mismos.
Si los certificados se encuentran en posiciones contiguas podr seleccionar los mismos,
cliqueando con el mouse sobre la primer operacin a compensar y luego arrastrando hasta la
deseada.
En caso que las operaciones no se encuentren en filas contiguas, podr seleccionar las mismas
utilizando la tecla Control o Ctrl. de su teclado, y cliqueando sobre los encabezados de las filas
en las cuales se encuentran dichas operaciones a compensar.
Si desea compensar todos los certificados, deber cliquear sobre el extremo superior izquierdo de
la grilla.
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5.10.3. Pestaa Ingresos a Cuenta

Seleccionando, dentro de la ventana Resultados, la pestaa Ingresos a Cuenta, el sistema
muestra los campos que conforman la misma.
El Agente de Retencin / Percepcin deber, dentro de esta pestaa, detallar todos los importes
ingresados a cuenta de la declaracin jurada mensual/semestral -pagos bancarios y no bancarios-.
Para ello deber cliquear en el botn Agregar, habilitando el sistema los campos en los cuales se
ingresarn los importes a cuenta, por los conceptos/impuestos habilitados en el sistema.
Por cada pago a cuenta el Agente de Retencin / Percepcin deber completar la fecha, y su
importe total, dando el sistema un nmero correlativo a cada uno a medida que stos son
ingresados.
Cargados los datos del punto anterior el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el
botn Aceptar para que el sistema tome los datos ingresados, habilitando el botn Imprimir Pago,
para poder generar el formulario F 799/S Volante de Pago.
Este volante de pago se obtendr por cada pago a cuenta que se realice. El sistema los ir
numerando en forma correlativa a medida que se efecten los ingresos a cuenta.
De ser necesario modificar los datos de un ingreso a cuenta, deber seleccionar de la grilla que se
encuentra sobre el margen izquierdo el ingreso a modificar, debiendo luego cliquear en el botn
Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de esta pestaa.
Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen
derecho de esta pestaa, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
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6. Formularios Generados por el Aplicativo

6.1.
Volante de Pago F.799/S
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6.2.
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Declaracin Jurada F. 744
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7.
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Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin
1. Cmo generar una Declaracin Jurada?

Ante todo debe dar de alta la Declaracin Jurada, pudiendo presentarse dos posibilidades.
a) Si no hay movimientos para la Declaracin Jurada deber ir a la ventana Resultado y
cliquear en el botn Imprimir, para generar la Declaracin Jurada.
b)
Si ha realizado operaciones de Retencin/Percepcin, deber cargarlas al sistema, ya

sea mediante la utilizacin de las ventanas que componen la aplicacin o, en forma
automtica por medio de la Importacin.
IMPORTANTE: independientemente de las situaciones mencionadas anteriormente, deber

Declarar los impuestos para los que est inscripto, caso contrario, no podr generar el
disquete o imprimir el formulario 744. Para mayor informacin sobre como declarar los
impuestos en los que est inscripto, deber consultar los Regmenes ms frecuentes, los
cuales se encuentran en la ventana Consulta de Declaraciones Juradas.
2. Porqu un rgimen incorporado dentro de la ventana -Personalizar Retenciones /

Percepciones-, no se visualiza en la ventana -Formulario de Operaciones FrecuentesEsto ocurre porque el rgimen que se est ingresando, no se encuentra vigente en el
perodo de la Declaracin Jurada, que se est confeccionando.
3. Porqu no aparecen en la aplicacin las opciones -Imprimir Declaracin Jurada- y Generar DisqueteSicore permite trabajar como Casa Central o Sucursal, esta situacin debe ser indicada la
primera vez que se ingresa al sistema por cada tipo de operador (Central o Sucursal), en la
ventana Sicore - Solicitud de Informacin.
En caso de haber colocado, en la ventana mencionada en el prrafo anterior un nmero
distinto a cero, el sistema asumir que se trata de una sucursal, por consiguiente una
sucursal NO podr genera una Declaracin Jurada y el disquete correspondiente.
Slo podrn generar una Declaracin Jurada y el disquete correspondiente, cuando se
hubiere registrado al contribuyente como Casa Central.
Se recomienda leer el tema Ventana Sicore Solicitud de Informacin.
Para solucionar este problema deber dar de baja al contribuyente del SIAp, y luego
ingresarlo en Sicore, colocando 00 en el campo Nmero de Sucursal, de la venta Sicore
Solicitud de Informacin.
4. Cmo puedo efectuar una retencin en caso de tener varias facturas, del mismo Sujeto
de Retencin y generar por stas una nica Orden de Pago?
En caso de tener mltiples facturas para una retencin, podr agrupar las mismas.
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En la ventana Detalle de Retenciones, en el campo Tipo de Comprobante, deber

seleccionar la opcin Orden de Pago y en el campo Nmero de Comprobante, se colocar
el nmero de la Orden de Pago que corresponde a las facturas, por las cuales se
confeccionar el certificado de retencin / percepcin.
5. Cmo defino la cantidad de copias que quiero de una impresin?

Encontrndose en la ventana de impresin deber utilizar:
-
el botn Imprimir, que se encuentra sobre el margen inferior de esta ventana, para
obtener 1 (una) copia de lo que ve en pantalla.
el botn que tiene el icono de una impresora, que se encuentra sobre el margen inferior
de la ventana, para obtener ms de una copia. Cliqueando sobre el mismo aparecer un
cuadro que le permitir especificar el nmero de copias.
6. Cuando importo aparece el siguiente mensaje: -En la lnea 1 la informacin para el

rgimen que est importando es incorrectaPosibles Causas:
A) - El rgimen no est vigente para el perodo de la Declaracin Jurada.
B) - Se ha asignado un cdigo de condicin incorrecto.
Solucin:
- Verificar la informacin de rgimen en cuestin, consultando el listado de Descripcin de
Regmenes desde el botn Consulta de Declaracin Jurada que figura en la ventana
Datos de la DJ. (importacin)
7. Consideraciones sobre el tipo de documento del retenido:
Sicore acepta los siguientes cdigo para tipo de documento del retenido:
80
83
84
86
87
C.U.I.T.
Ident. Tributaria del Exterior
C.U.I.L.
C.D.I.
Para guardar compatibilidad con versiones anteriores, tambin aceptar el cdigo 81 para
C.U.I.L. y el cdigo 82 para C.D.I. (cuando informas los cdigos de documento)
8. Si al tratar de importar un lote, el sistema arroja el mensaje -Las longitudes de los
registros no son todas iguales o, no son iguales a las definidasCausas
A) La longitud de los registros (lnea en el lote de importacin) no es igual a la especificada
en formatos de importacin.
B) No agreg al final de cada registro el separador chr(13) o, chr(10) (avance de lnea).
Cada lnea debe estar delimitada; inclusive la ltima.
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8.
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Mesa de Ayuda al Contribuyente
Los usuarios de esta aplicacin pueden efectuar consultas en la Mesa de Ayuda de la AFIP.
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AP Ins Sicore

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AFIP

Objetivo del Aplicativo___________________________________________________ 6

Introduccin al Aplicativo ________________________________________________ 8

Descripcin General de la Interfase _______________________________________

Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones __________________________________ 15

Funcionalidad del Sistema ______________________________________________

Pestaa Declaracin Jurada __________________________________________________ 48

Formularios Generados por el Aplicativo __________________________________ 55

Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin ___________________ 57

Mesa de Ayuda al Contribuyente _________________________________________ 59

Propsito del Documento

Alcance del Documento

Este documento comprende una breve descripcin de:

Definiciones, siglas y abreviaturas

Novedades Respecto de la Versin Anterior

725 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) -Inscriptos en

726 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o

727 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el

728 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) -Inscriptos en

729 - Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o

2. Objetivo del Aplicativo

Alcance del Aplicativo

Mediante la determinacin del tipo de Agente de Retencin se informarn e ingresarn los

A travs de los datos ingresados el programa aplicativo genera automticamente los

Generacin de la Declaracin Jurada mensual en papel (Formulario 744) y disquete, el que

Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo

Informar nominativamente las retenciones y/o percepciones practicadas en el curso de cada

En oportunidad de practicarse las retenciones y/o percepciones, conforme a las disposiciones de

b) Por las percepciones: un comprobante que contendr los siguientes datos:

Apellido y nombres o denominacin, domicilio fiscal y Clave Unica de Identificacin

Apellido y nombres o denominacin, domicilio y Clave Unica de Identificacin Tributaria

Concepto por el cual se practic la percepcin e importe de la operacin que la origina.

Importe de la percepcin y fecha en la que se ha practicado.

Apellido y nombres y carcter que reviste la persona habilitada para suscribir el

A los fines sealados en el presente inciso, los responsables podrn utilizar la

Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)

Mtodos de acceso al Aplicativo

Finalizada la instalacin del aplicativo SI.CO.RE., el agente de retencin/percepcin deber

Icono de acceso directo

Desde el Men Principal del S.I.Ap.

Barra del Men

Detallamos a continuacin cada una de stas y su funcionalidad:

Personalizar Retenciones / Percepciones, esta ventana permite al Agente de Retencin /

Salir, podr concluir la ejecucin de la aplicacin y retornar al S.I.Ap.

Detalle de Retenciones, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Detalle de

Resultado, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Resultado, desde la cual se

Mantenimiento de Sucursales, permite identificar mediante nmero y denominacin las

Mantenimiento de Sujetos Retenidos, a travs de esta opcin se podrn agregar, modificar y

Importar Operaciones de Sucursales, (slo estar disponible si el sistema se instala como

4. Descripcin General de la Interfase

Teclas vlidas para la operacin del sistema

Teclas Shift y Tab en forma

Se utiliza para acceder al Men Principal, desde la

Tecla ENTER / INTRO

Botn que despliega una lista de

Se encuentra sobre el margen derecho de algunos

Se utiliza para salir de la aplicacin. El mismo se

Introducido el dato solicitado, puede Aceptar o Cancelar el mismo,

Reemplazar datos ingresados y aceptados en una ventana.

Los datos ingresados en la ventana Ingresos a Cuenta.

Permite importar los datos de las retenciones / percepciones

A travs del mismo podr exportar los datos de las retenciones /

Este botn se encuentra dentro de la ventana Formatos de