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DT_Ato_Cotepe_44/2015_DIFAL_Apurao_e_SPED_Fiscal
CreatedbyHermesHagedorn,lastmodifiedbySusanMarjorieAlveson21jan,2016
Datasul
Segmento:
Manufatura
Mdulo:
MLF
Requisito (ISSUE):
PCREQ9102
Pas(es):
Brasil
Banco(s) de Dados:
Progress,Oracle,SQL
Tabelas Utilizadas:
Dwfdoctocompl
Itemnfadc
Sistema(s) Operacional(is):
Windows/Linux
Descrio
AbaixoadescriodasalteraesinstitudasnoAtoCotepe44.
I Alterada a redao da coluna Descrio da tabela 2.6.1.1 Abertura do arquivo digital e Bloco 0, do Registro 0015 para Dados do Contribuinte
Substituto ou Responsvel pelo ICMS Destino
IV Includos os registros E300, E310, E311, E312, E313 e E316 na tabela 2.6.1.4 Bloco E:
V Includo o item 2 ICMS Difal/FCP, no item 2 das Regras de Formao do Cdigo de Ajuste da Apurao do ICMS, do item 5.1.1 Tabela de Cdigos
de Ajuste da Apurao do ICMS do item 5.1 Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS
VI Includos o seguintes cdigos na tabela genrica do item Obs, do item 5.1.1 Tabela de Cdigos de Ajuste da Apurao do ICMS do item 5.1
Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS:
XX209999OutrosdbitosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX219999EstornodecrditosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX229999OutroscrditosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX239999EstornodedbitosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX249999DeduesdoimpostoapuradonaapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX259999DbitoespecialdeICMSDifal/FCPparaaUFXX
VII Alterado o nome do registro 0015 para DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO OU RESPONSVEL PELO ICMS DESTINO.
VIII Alterada a descrio do campo 02 UF_ST do registro 0015 para Sigla da unidade da federao do contribuinte substitudo ou unidade de
federao do consumidor final no contribuinte ICMS Destino EC 87/15
IX Alterada a descrio do campo 03 IE_SR do registro 0015 para Inscrio Estadual do contribuinte substituto na unidade da federao do
contribuinte substitudo ou unidade de federao do consumidor final no contribuinte ICMS Destino EC 87/15.
REGISTROC101:INFORMAOCOMPLEMENTARDOSDOCUMENTOSFISCAISQUANDODASOPERAESINTERESTADUAISDESTINADASA
CONSUMIDORFINALNOCONTRIBUINTEEC87/15.
Nvelhierrquico3
Ocorrncia1:1
REGISTROD101:INFORMAOCOMPLEMENTARDOSDOCUMENTOSFISCAISQUANDODASPRESTAESINTERESTADUAISDESTINADASA
CONSUMIDORFINALNOCONTRIBUINTEEC87/15.
Nvelhierrquico3
Ocorrncia1:1
REGISTROE300:PERODODEAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15
Nvelhierrquico2
Ocorrncia1:1
REGISTROE310:APURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15
Nvelhierrquico3
Ocorrnciaum(porperodo)
REGISTROE311:AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVODAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15
Nvelhierrquico4
Ocorrncia1:N
REGISTROE312:INFORMAESADICIONAISDOSAJUSTESDAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC
87/15
Nvelhierrquico5
Ocorrncia1:N
REGISTROE313:INFORMAESADICIONAISDOSAJUSTESDAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC
87/15IDENTIFICAODOSDOCUMENTOSFISCAIS
Nvelhierrquico5
Ocorrncia1:N
REGISTROE316:OBRIGAESDOICMSRECOLHIDOOUARECOLHERDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15
Nvelhierrquico4
Ocorrncia1:N
Rotina
Tipo de Operao
Opo de Menu
Regras de Negcio
LF0202ExtratordasInformaesEMS
[Alterao]
ConfiguradorLayoutFiscal>Cadastros
LF0213ApuraoICMSSubstituto
[Alterao]
ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas
LF0203Manut/ConsultaInfMovimentaes
[Alterao]
ConfiguradorLayoutFiscal>Consultas
LF0200GeraoArquivoInterpretadordeLayout
[Alterao]
ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas
OF0312ImportaoNotas
[Alterao]
ObrigaesFiscais>Tarefas
LF0306ApuraoICMSDIFAL/FCP
[Criao]
ConfiguradorLayoutFiscal>Relatrios
LF0214ConfiguraoLayout
[Envolvido]
ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas
LF0303ImportaoInfFiscais
[Envolvido]
ConfiguradorLayoutFiscal>Relatrios
OF0410DemonstrativoICMSDIFAL/FCP
[Alterao]
ObrigaesFiscais>Relatrios
Estarcomodicionrioatualizadoconformeconsole.Nestedesenvolvimentofoicriadaatabela"dwfdoctocompl".
Estarcomosprogramasatualizadosnopropath.
RealizaraimportaodoLayoutdoSpedfiscal"12",porintermdiodoprogramalf0301.
RealizaraimportaodoMenudosmdulosMLFeMOF,disponibilizadosnoportaldosclientes.
"24PartilhaICMSUFsOrigem/DestinoemOp.Interest.p/ConsumidorFinal",deacordocomolayoutabaixo:
Ordem
Descio
Tamanho
Incio
Trmino
Contedo
Decimais
Obrigatrio
TipodeRegistro(7)DiferencialdeAlquotaFCP
Caracter
Sim
Estabelecimento
Caracter
Sim
Serie
11
Caracter
Nao
NumerodaNotaFiscal
16
12
27
Caracter
Sim
NumeroSequenciaFaturamento
28
32
Inteiro
Sim
CodigodoItem
16
33
48
Caracter
Sim
AlquotaDiferencial
49
53
Decimal
Nao
AlquotaUFDestino
54
58
Decimal
Nao
PercentualCombatePobreza
59
67
Decimal
Nao
10
ValorBaseClculoUFDestino
11
68
78
Decimal
Nao
11
ValorICMSUFDestino
11
79
89
Decimal
Nao
12
ValorICMSUFRemetente
11
90
100
Decimal
Nao
13
ValorCombatePobreza
11
101
111
Decimal
Nao
14
PercentualProvisrio
112
118
Inteiro
Nao
Oprogramaimportadorrealizarasseguintesvalidaes:
AUFdestinonodeverserigualaUForigem.
EstabelecimentodaInfComplDifaldeverseromesmoEstabelecimentodaNota.
SriedaInfComplDifaldeverseramesmaSriedaNota.
NmeroDoctodaInfComplDifaldeverseromesmoNmerodaNota.
SeqFaturamentodaInfComplDifaldeverseramesmaSeqFaturamentodoItem.
CdigoItemdaInfComplDifaldeverseromesmoCdigodoItemdoDocumento.
Sealgumadestasvalidaesnoestiverok,odocumentonoserimportado.
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