GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMTICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE SERVICIOS INFORMTICOS

SAN ANDRS

MARZO 2016

NDICE
CONTENIDO

Pgina

Introduccin

I.

Objetivos

II

Base legal

III. Listado de procedimientos

IV. Descripcin de procedimientos

Administracin de Recursos.
Asistencia en Software con Recurso Interno
Asistencia en Hardware con Recurso Interno
Descarte de Hardware
Asistencia en Software con Recursos Externos
Asistencia en Hardware con Recursos Externos
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipo Informtico
Mantenimiento Correctivo de Equipo Informtico con Recurso
externo
Validacin de Informacin para Sitio Web
Carga de Informacin en Sitio Web
Mantenimiento y Manejo de Redes
Manejo y Actualizacin de Bases de Datos
Evaluacin/Adquisicin de equipos Informticos/Licencias
de Software
Controles Internos
o Licencias de Software
o Recepcin de Software (Intangibles)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20

Desarrollo Informtico.
Proyectos de Desarrollo con Recursos Internos
Proyectos de Desarrollo con Recursos Externos

21
23

Seguridad Informtica.
Copias de Seguridad de los Sistemas de Informacin
Administracin de Usuarios de Red
Administracin de Cuentas de Correo
Administracin de Seguridad Perimetral

25
26
28
30

Monitoreo
Monitoreo de Servidor de Antivirus
Monitoreo de Servidor de Firewall
Monitoreo de Servidor de Filtrado de Contenido

31
32
33

V. Formularios
VI. Vigencia y modificacin

34
41

INTRODUCCIN

Basndose en las Normas y/o Polticas de la Gestin Informtica, y

dependiendo

del

mbito

de

aplicacin,

se

elaboraron

los

Procedimientos

correspondientes, en los que se describen las diferentes actividades de acuerdo a

lo definido en las mismas, adems de las personas o grupos responsables de
la implantacin, mantenimiento y el seguimiento de su nivel de cumplimiento.
En los Procedimientos se declaran todas las actividades que lo componen y
se definen todos los controles necesarios (y sus indicadores de seguimiento) para
cumplir con los requerimientos definidos en la Norma y/o Poltica correspondiente,
tratando la manera de cubrir todos los aspectos descritos en la Norma y/o Poltica
que la soporta, siguiendo de forma detallada y concreta todos los pasos en los que
se estructura.
Su contenido presenta los objetivos del manual, su base legal, la identificacin
de los procedimientos, la descripcin de los procedimientos y los formularios que se
utilizan.

I.

OBJETIVOS:

Los procedimientos de la Gestin Informtica establecen de manera detallada las

operaciones que necesitan realizarse para satisfacer los requerimientos
especificados en el Estndar que se aplica a una actividad determinada,
proceso de seguridad o proteccin a un recurso informtico, de acuerdo a las
Normas y/o Polticas de la Gestin Informtica definidas por la Institucin.
II.

BASE LEGAL:

El Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal Enrique lvarez

Crdova tiene su operatividad enmarcada en la legislacin salvadorea, la cual
establece la estructura administrativa, operativa y funcional y dems competencias.
Este manual se fundamenta bsicamente en:

Ley de Creacin del Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal

Enrique lvarez Crdova
Reglamento de Control Interno del CENTA
Catalogo y Tratamiento General de Cuentas del Sector Publico 2011.

III. LISTA DE PROCEDIMIENTOS

Administracin de Recursos.
Asistencia en Software con Recurso Interno
Asistencia en Hardware con Recurso Interno
Descarte de Hardware
Asistencia en Software con Recursos Externos
Asistencia en Hardware con Recursos Externos
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipo Informtico
Mantenimiento Correctivo de Equipo Informtico con Recurso externo
Validacin de Informacin para Sitio Web
Carga de Informacin en Sitio Web
Mantenimiento y Manejo de Redes
Manejo y Actualizacin de Bases de Datos
Evaluacin/Adquisicin de equipos Informticos/Licencias de Software
Controles Internos
o Licencias de Software
o Recepcin de Software (Intangibles)
Desarrollo Informtico.
Proyectos de Desarrollo con Recursos Internos
Proyectos de Desarrollo con Recursos Externos
Seguridad Informtica.
Copias de Seguridad de los Sistemas de Informacin
Administracin de Usuarios de Red
Administracin de Cuentas de Correo
Administracin de Seguridad Perimetral
Monitoreo
Monitoreo de Servidor de Antivirus
Monitoreo de Servidor de Firewall
Monitoreo de Servidor de Filtrado de Contenido

IV.

DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACIN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE CON RECURSOS INTERNOS
Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 6
No.

Responsable

1
Usuario

Jefe Unidad de
Informtica

Tcnico
Unidad de
Informtica

Usuario

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1
Descripcin

Solicita el
servicio por
cualquier medio
(Hoja
de Servicio, Memo, Nota, Telfono
o Correo Electrnico).
Realiza
evaluacin
del
requerimiento.
Determina
los
recursos
Logsticos
necesarios.
Proporciona la solicitud al tcnico
del
rea
e
instrucciones correspondientes.

Realiza
elservicio solicitado.
Si existe un problema que no se
puede solucionar informa al
Jefe
de
la
Unidad de Informtica.
Caso contrario, completa hoja
deservicio
y/o
informe de lo realizado.
Firma de recepcin del servicio

Tcnico
Unidad de
Informtica

Proporciona la hoja de servicio

y/o informe al Jefe de la
Unidad
de
Informtica
debidamente
completada
y
firmada,

Jefe Unidad de
Informtica

Recibe
hoja
de
Servicio y/o Informe y lo entrega
a secretaria para su registro en
los controles.

Tiempo

5 Min.
a
15 Min.

5 Min.
a
30 Min.

30 Min.
a
48 Horas.

Valor Agregado

Solicitud

Solicitud
Marginada

Servicio
Suministrado
Hoja/Informe de
Servicio
completado

5 Min.

Hoja de Servicio
Firmada

5 Min.

Documentacin
completada del
Servicio
realizado

5 Min.

Registro en los
Expedientes
correspondientes

PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS INTERNOS

Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 6
No.

Responsable

1
Usuario

Jefe Unidad de
Informtica

4
5

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1.
Descripcin

Solicita
el
servicio
por
cualquier
medio (Hoja de
Servicio,
Memo,
Nota,
Telfono
o
Correo
Electrnico).
Realiza
evaluacin
de
requerimiento.
Determina
los
recursos
logsticos necesarios. Proporciona
la solicitud
al
tcnico del rea e instrucciones
correspondientes.

Realiza el servicio solicitado, si la

falla del Hardware
se
puede solucionar internamente:
Se sustituye se repara la
parte con el stock de repuestos
existentes.
Tcnico
Se verifica la configuracin y
Unidad de Informtica Funcionamiento del equipo.
Puesta en operacin
del
equipo
reparado.
Se complete hoja del Servicio
del trabajo realizado.
Usuario

Firma
de
recepcin del
Servicio (Hoja de Servicio)

Proporciona la hoja de
servicio y/o Informe, completada y
firmada
y
pieza
remplazada
debidamente
rotulada
al
Jefe de la
Tcnico
de
Unidad de Informtica Unidad
Informtica.
firmada.

Jefe Unidad de
Informtica

Recibe hoja de servicio y/o informe

y lo entrega a secretaria para su
registro
en
los
controles
correspondientes, la pieza es
almacenada en la bodega de
informtica para posteriormente
descargarla a la bodega de usados
de activo fijo

Tiempo

5 Min.
a
15 Min.

5 Mn.
a
30 Min.

1 Hora.
a
8 Horas.

Valor Agregado

Solicitud

Solicitud
Marginada

Servicio
suministrado
Hoja/Informe de
servicio
completado

5 Min.

Hoja de servicio
Firmada

5 Min.

Documentacin
completada del
servicio
realizado

5 Min.

Registra en los
expedientes
correspondientes

PROCEDIMIENTO DE: DESCARTE DE HARDWARE

Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 6
No.

Responsable

1
Secretaria

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1.
Descripcin

Elabora listado de equipo, partes

y/o insumos informticos que se
enviaran a la bodega de usados
del rea de Activo fijo para su
descarte.

Tiempo

1 Hora.

Valor Agregado

Lista de equipo,
partes e insumos
informticos

Jefe Unidad de
Informtica

Revisa lista de equipos, partes

y/o insumos informticos que se
enviaran a la bodega de usados
del rea de Activo fijo para su
descarte.

5 Min.
a
30 Min.

Secretaria
Unidad de
Informtica

Realiza solicitud a la Unidad de

servicios administrativos para el
traslado de los equipos, partes
y/o insumos informticos para
la bodega de usados del rea
de Activo fijo.

5 Min.
a
10 Min.

Solicitud
elaborada

Secretaria
Unidad de
Informtica

Enva
con
personal
de
correspondencia
nota
con
listado de equipo, partes e
insumos
informticos
para
recepcin de rea Activo fijo.

5 Min.
a
10 Min.

Lista de equipos,
partes e insumos
informticos
enviada

1 Hora.

Equipo, partes e
insumos
informticos
en bodega de
usados de Activo
fijo

5 Min.
a
10 Min.

Nota y lista de
equipo, partes e
insumos
informticos
recibida por Activo
fijo

5
Personal de Unidad de
Servicios
Administrativo

6
Jefe de Unidad de
activo fijo

Traslada a la bodega de usados

de Activo fijo, los equipos, partes
e insumos que se descartan

Recibe nota con listado con

equipo,
partes
e
insumo
informtico para descarte.

Lista de equipo,
partes e insumos
informticos
revisada

PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE, CON RECURSOS EXTERNOS

(CONTRATACIN DE SERVICIOS)
Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 8
No.
1

Responsable

Usuario

2
Tcnico
Unidad de
Informtica
3

Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1

Descripcin
Solicita
el
servicio
por
cualquier
medio (Hoja de
Servicio,
Memo,
Nota,
Telfono
o
Correo
Electrnico).
Realiza el informe tcnico
para documentar el problema
que no se puede solucionar
con los recursos de la
Institucin, Informa al Jefe de la
Unidad de Informtica.
De acuerdo al informe tcnico
busca
alternativas
para
solucionar
el
problema.
(Investigacin,
Consultas,
Subcontratacin, etc.).
Solucin tcnica se transmite al
tcnico asignado.

Tiempo
5 Min.
a
15 Min.

30 Min.
a
48 Horas.

15 Min.
a
48 Horas.

Valor Agregado

Solicitud

Informe tcnico
del problema

Solucin
tcnica adecuada

Realiza el trabajo solicitado, con

apoyo subcontratado, si fuese
necesario.

30 Min.
a
8 Horas.

Completa hoja de servicio y/o

informe del trabajo realizado.

5 Min.

Hoja/Informe de
servicio
completado

Usuario

Firma
de
Servicio

5 Min.

Hoja de servicio
firmada

Tcnico Unidad de
Informtica

Proporciona hoja de servicio

y/o Informe al Jefe de la Unidad
de Informtica
debidamente completada y
firmada.

5 Min.

Documentacin
completada del
servicio realizado

5 Min.

Registra en los
expedientes
correspondientes

Tcnico Unidad de
Informtica
Tcnico Unidad de
Informtica

8
Jefe Unidad de
Informtica

recepcin

del

Recibe
Hoja
de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en los
controles correspondientes.

Servicio
suministrado

PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS

EXTERNOS (CONTRATACIN DE SERVICIOS).
Fecha elaboracin: 05/10/2015
Nmero de pasos: 9
No.
1

Responsable

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1

Usuario

Descripcin
Solicita el Servicio por Cualquier Medio
(Hoja de Servicio, Memo, Nota, Por
Telfono y Correo Electrnico).

Tcnico

Realiza
la
evaluacin del
requerimiento.
Realiza el diagnostico tcnico del
problema
que
no
se
puede
solucionar con los recursos de la
Institucin.

Unidad de
Informtica

Se comunica inmediatamente con el

Proveedor para hacer
efectiva la
garanta si todava no ha vencido.

Tiempo

5 Min.
a
Solicitud
15 Min.

Informe
Tcnico del
Problema

15 Min.
a
Comunicacin
1 Hora. con el
Proveedor

Se informa al Jefe de la Unidad de

Informtica
sobre
la
gestin
realizada.
3
Jefe Unidad de
Informtica
4

Si el Equipo no tiene garanta

vigente,
realiza
las
gestiones
necesarias para reparacin del equipo
si este no se puede reparar con
recursos internos.

Verificacin de
Garanta

1 Hora.

Administrador de
orden de compra u
contrato

Recibe orden de compra o contrato

del equipo a reparar.

10 Min
a
15 Min

Administrador de
orden de compra u
contrato

Coordina con la empresa la fecha de

reparacin.

1 Min
a
5 Min

Administrador de
orden de compra u
contrato

Elabora acta de recepcin

reparacin realizada

Administrador de
orden de compra u
contrato

Enva copia de acta a la UACI

de

Entrega
copia
de
acta
documentos
que
amparan
reparacin
a
la
Unidad
Informtica.
Archiva
documentacin
Secretaria Unidad de expediente correspondiente
Informtica
Administrador de
orden de compra u
contrato

la

10 Min
a
20 Min
20 Min
a
30 Min

y
la
de
en

Valor
Agregado

10 Min
a
20 Min
1 Min
a
5 Min

Elaboracin de
requerimiento.

Orden de
compra recibida

Acta elaborada
Acta
debidamente
firmada y sellada

Expediente
completo

PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

DE EQUIPO INFORMTICO
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 5
No. Responsable
1
Jefe Unidad de
Informtica

Oficinas
Dependencias

Tcnico
Unidad de
Informtica

Oficinas
Dependencias

5
Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1.
Descripcin

Tiempo

Elaboracin de programacin de
fecha de visitas o traslado de
equipo informtico para realizar el
Mantenimiento preventivo y/o
correctivo
de
las
diferentes
dependencias.

1 Hora.

Recibirn la notificacin de la
fecha de visita para realizar el
mantenimiento o traslado de los
equipos informticos preventivo y/o
correctivo.
Debern realizar los respaldos de
informacin necesarios, un d a 1 Hora.
antes
de
la
fecha
de
mantenimiento preventivo
y/o
correctivo, para evitar cualquier
prdida de informacin.
Realiza el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los
equipos Informticos en la fecha
programada.
As mismo,
completa Hoja de
Servicio y/o elabora Informe del
Servicio
realizado
si
fuera
necesario.

Firman
de
recepcin
Servicio (Hoja de Servicio)

2 Horas.
a
6 Horas.

del

Recibe
Hoja de Servicio y/o
informe del Servicio realizado
debidamente
firmado, entrega a
secretaria para su registro en los
controles correspondientes.

5 Min.

30 Min.

Valor Agregado

Programacin
de Visitas

Respaldo de
Informacin por
parte del
Usuario

Realizar el
Servicio
Hoja/Informe
de Servicio
completado
Hoja de Servicio
Firmada

Documentacin
completada del
Servicio
realizado

10

PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO INFORMTICO

CON RECURSO EXTERNO.
Fecha elaboracin: 01/02/2016
Nmero de pasos: 6
No. Responsable
1

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1.
Descripcin

Anlisis
de Recursos
Humanos y Tcnicos existentes.
Requerimientos Solicitados.

Realiza requisicin adjuntando

detalle de equipos que necesitan
reparacin y se enva a Gerencia
Secretaria de
Administrativa y Financiera para
Unidad de Informtica
su aprobacin.

3
Gerente
Administrativo Y
Financiera

4
Director
Ejecutivo

Valor Agregado

Realiza
el
anlisis
de
las
necesidades globales del CENTA
en base a:
Jefe Unidad de
Informtica

Tiempo

Secretaria de
Gerencia
Administrativa
Financiera

6
UACI

Evala la requisicin y si est de

acuerdo firma.
Autoriza envi a la direccin
ejecutiva para aprobacin.

Evala la requisicin y si est de

acuerdo la firma.
Autoriza envo de requisicin a la
Gerencia
Administrativa
y
Financiera para gestin con la
UACI.
Enva la requisicin a la UACI para
iniciar bsqueda de proveedor

Realiza
la
Gestin de
Adquisicin
de
los
Servicios
Informticos solicitados.

1 Da
a
5 Das

1 Hora.
a
1 Da.

Identificacin de
necesidades

Tramite de
Requisicin para
aprobacin

1 Hora.
a
1 Da

Requisicin
aprobada por la
Gerencia
Administrativa y
Financiera

1 Da
a
3 Das

Requisicin
aprobada por la
Direccin
aprobada

15 Min.
a
30 Min.

Requisicin enviada
a UACI

1 Mes
a
2 Meses

11

PROCEDIMIENTO DE: VALIDACIN DE INFORMACIN PARA SITIO WEB

Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 4
No.

Responsable

1
Unidad solicitante

2
Gerencias,
Divisiones y
Unidades
3
Divisin de
Comunicaciones

Responsable: Unidades Organizativas

Pginas: 1/1
Descripcin

Tiempo

Presenta la informacin generada a

la Gerencia Correspondiente para
proporcionar su aval para la
publicacin de la informacin en el
sitio web.

5 Min.
a
15 Min.

Realiza evaluacin tcnica del

contenido de la informacin a
publicar y luego es enviada a la
Divisin de Comunicaciones.

1 da.
a
3 das.

Verifica las tcnicas de redaccin y

los trminos adecuados para la
publicacin de la informacin y
luego es enviada a la Unidad de
Informtica.
Recibe el requerimiento
publicacin.

Unidad de Informtica

1 da
a
5 das

Valor Agregado

Nota/correo de
envi de
informacin

Solicitud
Marginada

Servicio
Suministrado
Solicitud
Marginada

para
5 Min.

Nota/correo de
envi de
informacin

12

PROCEDIMIENTO DE: CARGA DE INFORMACIN EN SITIO WEB

Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 6
No.
1

Responsable

Usuario
2
Administrador de
Sistemas y
Contenido

Administrador de
Sistemas y
Contenido

4
Usuario
5
Administrador de
Sistemas y
Contenido
6
Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1

Descripcin
Solicita
el
Servicio por
cualquier medio (Hoja
de
Servicio,
Memo,
Nota,
por
Telfono y Correo Electrnico).
Realiza
la
evaluacin
del
requerimiento solicitado, para
determinar si la informacin es
de uso oficial y cuenta con los
estndares establecidos y su
debida
aprobacin
por
la
Gerencia correspondiente.
Realiza el Servicio solicitado.
Si existe un problema que no
se puede solucionar informa al
Jefe
de
la
Unidad
de
Informtica.
De lo contrario, completa Hoja
de Servicio y/o Informe de lo
realizado si fuera necesario.
Verifica el servicio solicitado y
firma conforme recibido la hoja
de servicio
Proporciona la Hoja de Servicio
y/o Informe al Jefe de la
Unidad
de
Informtica
debidamente
completada
y
firmada.
Recibe
Hoja
de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en
los controles correspondientes.

Tiempo
5 Min.
a
15 Min.

5 Min.
a
30 Min.

1 da
a
5 das

5 Min.

5 Min.

5 Min.

Valor Agregado

Solicitud

Solicitud
Marginada

Servicio
suministrado
Hoja/Informe de
servicio
completado

Hoja de servicio
firmada

Documentacin
completada del
servicio realizado

Registro en los
Expedientes
correspondientes

13

PROCEDIMIENTO
DE:
MANTENIMIENTO
(INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 9
No.

Responsable

MANEJO

DE

REDES

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/2.
Descripcin

Tiempo

Valor Agregado

Administrador de
Red

Diariamente
Verifica
y
Monitorea
el
buen
funcionamiento
de los
Servidores de Red.

30 Min.
a
2 Horas.

Verificacin de
Servidores

Administrador de
Red

Diariamente
Verifica
y
Monitorea
el
buen
funcionamiento
de
las
Redes implantadas. (Red
Institucional, enlace Ministerio
de Hacienda - CENTA, y servicio
de Internet)

30 Min.
a
2 Horas.

Verificacin de
Redes

Informa sobre:

Usuario

Problemas de operacin de la
Red,
Traslado Fsico de puntos de Red,
Nuevos Puntos de Red,
por cualquier medio (Hoja de
Servicio, Memo, Nota, Telfono, o
Correo Electrnico).

5 Min.
a
15 Min.

Solicitud

Realiza
la
evaluacin
tcnica del problema.
Si es necesario e realiza una
reunin con los tcnicos del rea
para buscar las diferentes
Jefe Unidad de
Informtica

5
Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador de
Red

alternativas desolucin
para
solventar el problema.
Determina
los recursos
logsticos necesarios. Asignacin
Requerimiento al administrador
de Red.
Solicitud
e
instrucciones.
correspondientes.
Realiza
las
adecuaciones
necesarias para solventar el
problema.
As mismo,
completa la
Hoja
de
Servicio/
Informe correspondiente si fuera
necesario.

5 Min.
a
30 Min.

1 Hora.
a
4 Horas.

Solicitud
Marginada

Servicio
realizado.
Hoja de
servicio
completada

14

PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO Y MANEJO DE REDES

(INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 9
No.
6

Responsable
Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador
de Red

7
Usuario
8

Tcnico
Unidad de
Informtica/
Administrador
de Red

9
Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 2/2.
Descripcin

Tiempo

Supervisa el uso y operacin

de la Red, hasta que los
Usuarios estn de acuerdo en su
operacin.

Firma
de
Servicio
Servicio).

recepcin
(Hoja

del
de

Proporciona la Hoja de Servicio

y/o Informe al Jefe de la
Unidad
de
Informtica
debidamente
completada
y
firmada.
Recibe
Hoja
de
Servicio/Informe y lo entrega a
secretaria para su registro en
los controles correspondientes.

Valor Agregado

15 Min.
a
30 Min.

Funcionamiento
de la Red
en prueba

5 Min.

Hoja de
servicio
firmada

5 Min.

5 Min.

Documentacin
completada del
servicio realizado

Registro en los
Expedientes
correspondientes

15

PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIN DE LAS BASES DE DATOS

Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 10
No.

Responsable

1
Administrador de
Red

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/2.
Descripcin

Diariamente Monitorea el buen

Funcionamiento de
los
Servidores: Sitio Web y de
Aplicaciones (Bases de Datos).

Diariamente Verifica la Operacin

Desarrollador de la y funcionamientode los Sistemas
Unidad de Informtica de Informacin implementados.

3
Usuario/Oficina

Es el responsable de
ingresar
diariamente
la
Informacin
(Datos) a los Sistemas de
Informacin Implantados.

Tiempo

30 min.
a
4 Horas

Verificacin de
Servidores

15 min.
A
30 Min.

Verificacin de
Aplicaciones

Diario

Digitacin de
Datos

Usuario/Oficina

Informa
de
problemas
o
inconsistencias de operacin
en
los
Sistemas
de
I n f o r m a c i n p o r Cualquier
Medio (Hoja de Servicio, Memo,
Nota, T e l f o n o y C o r r e o
Electrnico).

5 Min. A
15 Min.

Jefe Unidad de
Informtica

Evala tcnicamente el problema

o inconsistencia.
Realiza una Reunin con el
Desarrollador de la Unidad de
Informativa,
buscan
las
diferentes
soluciones
o
alternativas para solventar el
problema.
Determina los recursos
logsticos necesarios.
Asignacin Requerimiento a un
analista del rea. Proporciona
la Solicitud e instrucciones
correspondientes al analista del
rea.

5 Min. A
30 Min.

Desarrollador de la
Unidad de Informtica

Valor Agregado

Realiza las correcciones y/o

actualizaciones necesarias para
solventar
el
problema
o
inconsistencias.
As
mismo,
completa la Hoja de
Servicio 4 Hora. a
8 Horas.
y/o Informe correspondiente.

Solicitud

Solicitud
Marginada

Servicio
realizado.
Hoja de
Servicio
completada

16

PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIN DE LAS BASES DE DATOS

Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 10
No.

Responsable

7
Desarrollador de
la Unidad de
Informtica

8
Usuario / rea
9
Desarrollador de
la Unidad de
Informtica

10

Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 2/2.
Descripcin

Tiempo

Da seguimiento al uso y
operacin del Sistema de
Informacin,
con
las
correcciones
y/o
actualizaciones
realizadas,
hasta que los Usuarios/rea
estn de acuerdo con el
funcionamiento.
Firma
de
Servicio
Servicio).

recepcin
(Hoja

del
de

Proporciona Informe al Jefe

de la Unidad de Informtica
del Uso y Operacin del
Sistema,
debidamente
firmado. Actualiza Bitcoras
de
los
Sistemas
de
informacin
correspondientes.
Recibe Hoja de Servicio y/o
Informe de las correcciones
o actualizaciones realizadas
y lo entrega a secretaria
para su registro en los
controles correspondientes.

Valor Agregado

15 Min.
a
30 Min.
Sistema de
Informacin
En Prueba

5 Min.

15 Min.
a
30 Min.

Hoja de
Servicio
Firmada

Bitcoras
actualizadas
Hoja de servicio

5 Min.

Documentacin
del Servicio
completa

17

PROCEDIMIENTO DE: EVALUACIN/ ADQUISICIN DE EQUIPOS

INFORMTICOS / LICENCIAS DE SOFTWARE
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 4
No. Responsable
1

Jefe Unidad de
Informtica

2
Jefe Unidad de
Informtica

3
Gerente
Administrativo y
Financiero

Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas:1/1

Descripcin
Realiza el anlisis de las
necesidades globales
del
CENTA en base a:
Inventario
de
Equipo
Informtico y/o
Licencias
de
Software
Actual.
Requerimientos
de
las
diferentes Oficinas.
Dficit de equipo y/o Licencias
de Software.
Anlisis de Obsolescencia del
Equipo.
Consulta a las diferentes
Oficinas.
Presenta la Propuesta de
Adquisicin
de
Equipo
Informtico y/o Licencias de
Software a la Gerencia
Administrativa y Financiera
para
su
debida aprobacin.
Evala la Propuesta de la
Unidad
de
Informtica.
Autoriza elaborar trminos de
referencia
tcnicos
correspondientes
o
Especificaciones tcnica segn
corresponda.
Preparacin de los Trminos de
Referencia
tcnicos
Especificaciones tcnicas, para
el proceso de adquisicin de los
Equipos Informticos y/o
Licencias de Software, en
base
a
los
estndares
establecidos en el CENTA.

Tiempo

1 Da
a
5 Das

1 Hora.

1 Hora.
a
1 Da

1 Da
a
3 Das

Valor Agregado

Necesidades de la
Institucin

Propuesta

Aprobacin propuesta

Trminos de
referencia /
Especificaciones
tcnicas.

18

PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. LICENCIAS DE SOFTWARE

Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 5
No.

Responsable

Descripcin

Tcnico Unidad de
Informtica

Verificacin
de
Licencias
Software Asignadas.
Verificacin
de
Licencias
Software Instaladas.

las
de

Valor Agregado

Jefe Unidad

de

Informtica

30 Min.
a

las
de

Realiza orden de trabajo y/o

Informe tcnico del
trabajo
las
Tcnico Unidad de realizado, con
observaciones
Informtica
correspondientes.

Tiempo

Realiza revisin de Licencias de

Software,
al
efectuar
mantenimiento correctivo.

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/1

Recibe y revisa orden y/o

Informe
tcnico
trabajo
realizado.

Revisin de Licencias
de Software

50 Min.

15 Min.

Orden de trabajo y/o

Informe tcnico.

5 Min.

Orden de trabajo y/o

Informe tcnico
aprobado

De acuerdo a las conclusiones

del
Informe
Tcnico
correspondiente se efectan
las
acciones
correctivas
respectivas.
Eliminar
software
No
1 Da
Tcnico Unidad de Licenciado.
a
Informtica
Adquisicin de
Licencias de 5 Das.
Software necesarias.

Acciones
Correctivas

Actualizacin de Licencias de
Software.
Instalacin
Software, etc.
5
Jefe Unidad
Informtica

de

de

Licencias de

Recibe hoja de servicio y/o

Informe Tcnico de las acciones
correctivas lo e n t r e g a a
secretaria
para
su
r e g i s t r o e n l o s controles
correspondientes.

5 Min.

Expedientes
Actualizados

19

PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. RECEPCIN DE SOFTWARE

(intangibles)
Fecha elaboracin: 04/01/2016
Nmero de pasos: 6

Responsable: Unidad de Informtica

Pginas: 1/1

No.

Responsable

Recibe orden de compra o

Administrador de
contrato del software que se va
orden de compra
adquirir.
u contrato

10 Min
a
15 Min

Coordina con la empresa la

Administrador de
entrega del producto.
orden de compra
u contrato

1 Min
a
5 Min

Recibe producto y elabora acta

Administrador de
de recepcin del producto
orden de compra
u contrato

10 Min
a
20 Min

Descripcin

Tiempo

Valor
Agregado
Orden de compra
recibida

Acta elaborada

Enva copia de acta a la UACI

Administrador de
orden de compra
u contrato

20 Min
a
30 Min

Entrega copia de acta y

documentos que amparan la
Administrador de adquisicin a la Unidad de
orden de compra Informtica.
u contrato

10 Min
a
20 Min

Archiva documentacin en
Secretaria Unidad expediente correspondiente
de Informtica

1 Min
a
5 Min

Acta debidamente
firmada y sellada

Expediente completo

20

DESARROLLO INFORMTICO
PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNOS
(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 15
No.
1

Responsable
Usuario/Oficina

2
Jefe Unidad de
Informtica

3
Desarrollador
de Aplicaciones
4
Desarrollador de
Aplicaciones
5
Usuario / Oficina
6
Usuario/Oficina
7
Desarrollador de
Aplicaciones
8
Jefe Unidad de
Informtica
9
Desarrollador de
Aplicaciones

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/2.

Descripcin
Solicita el Servicio por
Cualquier Medio (Hoja de
Servicio, Memo, Nota, Telfono
y Correo Electrnico).
Evala
el
requerimiento:
Planificacin;
Determina los recursos
logsticos necesarios.
Proporciona la Solicitud,
e
instrucciones
correspondientes
al
Desarrollador
de
la
Unidad de Informtica.
Planifica
el
Desarrollo
del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Fases del mismo: Estrategia y
Anlisis, Diseo (Desarrollo,
Construccin), Implementacin
y Produccin.
Realiza la primera fase del
Proyecto: Estrategia y Anlisis.

Tiempo
5 Min.
a
15 Min.

1 Hora
a
2 Horas

1 Da
a
2 Das
1 Da
a
15 Das

Entrega
documentos
que
solicita el Desarrollador de la
Unidad de Informtica, para
verificacin de procedimientos.
Aprueba
Anlisis.

el

Documento

Aprueba el Documento
Diseo
(Desarrollo
Construccin).
Realiza
el
Construccin
Informtico.

de
y

Desarrollo
y
del
Sistema

Solicitud

Solicitud
Marginada

Cronograma del
Proyecto
Documento de
Anlisis
(Requerimientos)

5 Das

de

Realiza la segunda fase del

Proyecto: Diseo (Desarrollo y
Construccin).

Valor Agregado

1 Da

Documento de
Anlisis
Aprobado

1 Da
a
15 Das

Documento de
Diseo

1 Da

Documento de
Diseo
Aprobado

30 Das
a
150 Das

Sistema de
Informacin

21

PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNO

(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 15
No.
10

Responsable

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas: 1/2.

Descripcin
Se inicia el periodo de pruebas
correspondientes al sistema
informtico, previa induccin.

Tiempo
1 Da
a
5 Das

Desarrollador de
Aplicaciones

Realiza la cuarta fase del

Proyecto:
Transicin
e
Implementacin del Sistema de
Informacin.

1 Da
a
45 Das

Usuario/Oficina

Se inicia el periodo de pruebas

correspondientes al sistema
informtico, previa induccin.

1 Da
a
30 Das
1 Da

Gerente/Jefe y
Usuario/rea

Completa Hoja de Servicio y/o

realiza Informe de todo el
trabajo realizado, he inicia la
ltima
fase
del
Proyecto;
Produccin.
Firma de recepcin del Servicio
(Hoja de Servicio) y acta de
entrega del sistema informtico
a satisfaccin.

5 Min.

Desarrollador de
Aplicaciones

Proporciona la Hoja de Servicio

y el Informe al Jefe de la
Unidad
de
Informtica
debidamente
completada
y
firmada.
Recibe Hoja de Servicio
y/o
informe y lo registra en los
controles
correspondientes.
Adems, lo integra al Plan de
Trabajo, para el Mantenimiento
correspondiente.

15 Min.

Desarrollador de
Aplicaciones

11

12

13
Desarrollador de
Aplicaciones
13

14

15
Jefe Unidad de
Informtica

Valor Agregado
Sistema de
Informacin
Aprobado
Sistema de
Informacin
Implementado a
nivel de pruebas
Sistema de
Informacin
Aprobado
Hoja de Servicio
e Informe
completado

5 Min.
Hoja de Servicio y
Acta Firmada
Documentacin
completada del
Servicio
realizado

Plan de Trabajo
Actualizado.

Nota: Los tiempos pueden variar dependiendo de la complejidad del sistema y de la fluidez de
la entrega de informacin por parte de la Unidad solicitante.

22

PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS

(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor)
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 15
No.
1

Responsable
Usuario/Oficina

2
Jefe Unidad de
Informtica

3
Jefe Unidad de
Informtica
4
Empresa
Contratada

Jefe Unidad de
Informtica
Empresa
Contratada
Jefe Unidad de
Informtica
Usuario/Oficina

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas: 1/2.

Descripcin
Solicita
el
Servicio
por
Cualquier Medio
(Hoja
de
Servicio, Memo, Nota,
Por
Telfono y Correo Electrnico).
Realiza
la evaluacin del
Requerimiento. (Planificacin).
Determina
los
recursos
logsticos necesarios.
Realiza
la
verificacin
y
correcciones
necesarias
del
formato
y
contenido de la Informacin
recibida.
Prepara
documentacin
e
informacin del proyecto a
desarrollar, para la empresa
contratada.
Planifica
el
Desarrollo
del
Proyecto, de acuerdo a un
cronograma de trabajo de las
Fases del mismo: Estrategia y
Anlisis, Diseo (Desarrollo,
Construccin), Implementacin
y Produccin.
Aprueba
Trabajo.

el

Cronograma

Realiza
la
del Proyecto:
Anlisis.

5 Min.
a
15 Min.

1 Hora
a
2 Horas

Realiza la segunda fase del

Proyecto: Diseo (Desarrollo y
Construccin).

Jefe Unidad de
Informtica

Aprueba el Documento
Diseo
(Desarrollo
Construccin).

de
y

Solicitud

Anlisis de la
Solicitud

Documentacin
para el Empresa
Contratada.

1 Da
a
5 Das

Cronograma del
Proyecto

1 Da

Cronograma del
Proyecto
Aprobado

1 Da
a
5 Das

Documento de
Anlisis
(Requerimientos)

1 Da

Documento de
Anlisis
Aprobado

1 Da
a
5 Das

Documento de
Diseo

2 Das

Documento de
Diseo
Aprobado

de

Empresa
Contratada

Valor Agregado

1 Da
a
3 Das

de

primera fase
Estrategia
y

Aprueba el Documento
Estrategia y Anlisis.

Tiempo

23

PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS

(Sitio Web / Aplicaciones Web/Cliente-Servidor).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 15
No.
10

11

Responsable
Empresa
Contratada
Jefe Unidad de
Informtica.
Usuario/Oficina.
Empresa
Contratada

12
Empresa
Contratada
13
Empresa
Contratada
14

Gerente/Jefe y
Usuario/rea.
Jefe Unidad de
Informtica

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas: 2/2.

Descripcin
Realiza
el
Desarrollo
y
Construccin
del
Sistema
Informtico.
Realiza Taller de Casos con el
Sistema de Informacin para las
pruebas correspondientes

Realiza la cuarta fase del

Proyecto:
Transicin
e
Implementacin del Sistema de
Informacin.
Completa
los
Manuales
Operativos y Tcnicos
correspondientes.

Tiempo
30 Das
a
90 Das

Sistema de
Informacin

1 Da
a
5 Das

Sistema de
Informacin
Aprobado

1 Da
a
10 Das

Jefe Unidad de
Informtica

Sistema de
Informacin
Implementado

5 Das

Manuales de
Operacin y
Tcnicos
Completados

1 Da.

Acta de
Recepcin
Firmada

1 Da

Manuales de
Operacin y
Tcnicos recibidos

Recepcin del Servicio a entera

satisfaccin.

Recibe Manuales de Operacin y

Tcnicos correspondientes.

15

Valor Agregado

24

SEGURIDAD INFORMTICA
PROCEDIMIENTO DE: COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIN (Proceso Diario en el Servidor Central: Sitio Web /
Aplicaciones y Bases de Datos / Aplicaciones Cliente-Servidor).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 5
No.
1

RESPONSABLE
Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrado
r de sistemas y
contenido

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas: 1/1
DESCRIPCIN

Tiempo

Realiza
los
Respaldos
de
Informacin de cada uno de los
Servidores,
de
la
siguiente
manera:
Semanalmente
de
forma
Incremental en el servidor.
Y mensualmente elabora un
Juegos de respaldos Totales.

Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrado
r de sistemas y
contenido

Verificar si al finalizar las copias

de respaldo no presentan un
error o advertencia.
Si existe un mensaje, reiniciar el
proceso de respaldo.

Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido

Escribir
en
el
rotulo
del
Dispositivo de Almacenamiento
la fecha a la que corresponde el
Respaldo.

Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido

Guarda
el
dispositivo
de
Almacenamiento en la cubierta y
la ubica en el lugar de resguardo
correspondiente.

Desarrollador de
Aplicaciones/
Administrador de
red/Administrador
de sistemas y
contenido

Actualiza
la
Bitcora
respaldos correspondiente.

1 Hora
a
2 Horas

Valor Agregado

Copia de respaldo
de Informacin.

5 Min.

Verificacin de la
Copia realizada.

5 Min.

Respaldo Etiquetado

5 Min.

Resguardo del
Respaldo

5 Min.

Bitcora Actualizada

de

Nota: El respaldo de las bases de datos y sistemas es responsabilidad del tcnico responsable
del mantenimiento del mismo.

25

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIN DE USUARIOS DE RED

(Creacin/Eliminacin/Modificacin de Cuentas de Usuario
Servidor Central/Aplicaciones).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 7
No.
1

Responsable

Descripcin

Tiempo

15 Min.

Recibe notificacin
de
los
movimientos de Personal, para
otorgarle los accesos y permisos
correspondientes en la Red del
CENTA.
Realiza
las asignaciones de
permisos y accesos de acuerdo a
la
informacin
recibida
del
usuario.

15 Min.

Administrador
de red/
Administrador
de sistemas y
contenido

el

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas:1/2

Deben comunicar a la Unidad de

Informtica de cualquier evento,
donde se encuentre involucrado
personal
que
utiliza
equipo
informtico:
Gerentes y
Jubilacin de Personal.
Jefes de Oficinas Renuncia de Personal.
Traslados de Personal.
Despidos de Personal.
Ingreso de Nuevo Personal, etc.

en

Ingresa al servidor Central /

Administrador de aplicaciones
como
usuario
red/
Administrador.
Administrador de Ejecuta
el
programa
para
sistemas y
Administracin de Usuario.
contenido
Selecciona
la
opcin
usuario
nuevo
del
men
de
usuario.
Administrador de
Selecciona el usuario que sea
red/
objeto de la eliminacin y/o
Administrador de modificacin, conforme sea el
sistemas y
caso.
contenido
En el caso de Nuevo Usuario:
Completa la informacin requerida
conforme
a
los
estndares
establecidos.
Administrador de En el caso de Modificacin de
Usuario: Selecciona la
opcin
red/
Modificar y modifica
la
Administrador de informacin correspondiente.
sistemas y
En el caso de Eliminacin de
contenido
Usuario: Selecciona la
opcin
eliminar y aceptar.

5 Min.

Valor Agregado

Movimientos de
Personal.

Asignaciones de
Permisos

Acceso
Servidor
Usuarios.

al
de

5 Min.

15 Min.

Actualiza Nueva
Cuenta
de
Usuario en la Red.

26

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIN DE USUARIOS DE RED

(Creacin/Eliminacin/Modificacin de Cuentas de Usuario en
e l Servidor Central/Aplicaciones).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 7
No.

Responsable

6
Administrador de
red/
Administrador de
sistemas y
contenido
7

Administrador de
red/
Administrador de
sistemas y
contenido

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas: 2/2
Descripcin

En el Caso de Nuevo Usuario o

Modificacin de Usuario:
Selecciona el grupo (s) al cual
pertenecer el usuario.
Selecciona la opcin aadir o
modificar
Registra los cambios realizados
de acuerdo al requerimiento
solicitado.

Tiempo

Valor Agregado

5 Min.

Actualiza Cuenta de
Usuario en la Red.

5 Min.

Actualiza
Bitcoras

27

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIN DE CORREO ELECTRNICOS.

(Creacin / Eliminacin / Modificacin de Cuentas de Correo ).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 6
No.

Responsable

Gerentes
Jefes de Oficinas

Responsable: Unidad de Informtica.

Pginas:1/2
Descripcin

Tiempo

Deben comunicar a la Unidad de

Informtica de cualquier evento,
donde se encuentre involucrado
personal que utiliza cuenta de
correo electrnico:
Jubilacin de Personal.

15 Min.

Renuncia de Personal.
Traslados de Personal.

Valor Agregado

Notificacin
Movimientos de
Personal

Despidos de Personal.
Ingreso de Nuevo Personal, etc.
2

Jefe Unidad de
Informtica

Recibe
notificacin
de los
movimientos de Personal, para
asignarle la cuenta de correo
correspondiente en la Red del
CENTA.
Realiza las asignaciones de
cuentas de correo de acuerdo a
la
informacin
recibida
del
usuario.
Traslada
el
requerimiento al Administrador
de Correos para r e a l i z a r l a
configuracin
correspondiente.

Ingresa al servidor de Correo

Administrador de
como Usuario Administrador.
sistemas y
contenido/Administr Entra
al
programa
ador de Red
Administrador de Correo
Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de
Red

15 Min.

5 Min.

Notificacin
Movimientos de
Personal Marginada

Acceso
Servidor
Correos

al
de

Accin
Realizar

Selecciona la opcin de creacin

de cuentas de correo.
Selecciona la cuenta de correo
que desea modificar y/o eliminar.

5 Min.

28

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIN DE CORREO ELECTRNICOS

(Creacin / Eliminacin / Modificacin de Cuentas de Correo).
Fecha elaboracin: 01/12/2015
Nmero de pasos: 6
No.

Responsable

Responsable: Unidad de informtica.

Pginas: 2/2
Descripcin

Tiempo

Valor Agregado

15 Min.

Actualizando
C u e n t a d e Correo

En el caso de Nuevo Usuario:

Escribir los datos del usuario
que se va a crear de acuerdo a
los estndares establecidos.
Selecciona el servidorde Dominio y
el usuario que utilizar esta
cuenta.

Administrador de
Escribir la direccin de correo
sistemas y
electrnico de acuerdo a los
contenido/
Administrador de Red estndares.
En el caso de Modificacin de
Usuario: Modifica los datos que
sean necesarios.

Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de Red

En el caso de Eliminacin de
Usuario: Elimina la cuenta
seleccionada
Registra los cambios realizados
de acuerdo al requerimiento
solicitado.

5 Min.

Actualiza
Bitcoras

29

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Fecha elaboracin: 07/03/2016
Informtica
Nmero de pasos: 7

No.
1

Responsable

4
Jefe Unidad de
Informtica

Descripcin

Crea respaldos de las

Administrador de
configuraciones y polticas
sistemas y
del servidor de contenido
contenido/
Administrador de Red web y firewall.

Gerentes
Jefes de Oficinas

Pginas: 1/1

Crea nuevas polticas de

Administrador de
configuracin que permitan
sistemas y
mejorar la seguridad y el
contenido/
buen funcionamiento del
Administrador de Red
servicio de internet.

Responsable: Unidad de

Deben comunicar a la Unidad

de Informtica de cualquier
traslado
e
incorporacin,
donde
se
encuentre
involucrado personal
que
utiliza servicio de internet.
Recibe
notificacin
de los
movimientos de Personal,
para asignarle el tipo de
acceso a internet que tendr
el usuario.

Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de
Red

Recibe la instruccin sobre el

tipo de accesos que se
otorgaran
al
usuario
del
servicio de internet segn las
polticas informticas.

Administrador de
sistemas y
contenido/
Administrador de
Red

Se modifica la poltica y/o se

adiciona el usuario a la
poltica
existente,
y
se
realizan pruebas.

Se notifica al usuario (va

Administrador de
telefnica y por correo)
sistemas y
contenido/
Administrador de Red

Tiempo

1 Hora
a
5 dias

Valor Agregado
Creacin de
Nuevas polticas

Respaldo
30 Min.

15 Min.

15 Min.

Notificacin
Movimientos de
Personal
Marginada

15 Min.

Asignaciones de
Permisos

1 Hora
a
5 dias

15 Min.

Pruebas de
funcionamiento
por parte del
usuario

30

MONITOREO
PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DEL SERVIDOR DE ANTIVIRUS
Fecha elaboracin: 4/12/2015
Nmero de pasos: 6

No.

Responsable

Responsable: Unidad de Informtica

Pginas: 1/1

Descripcin

Tiempo

Valor Agregado

Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica

Realiza monitoreo del servidor

diariamente.

1 Hora.
a
2 Hora.

Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica

Inicia la sesin del proceso de

monitoreo con el apoyo de la
consola.

1 Min
a
5 Min

Servicio
Suministrado

Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica

Revisa el comportamiento del

Antivirus va remota por medio
de la consola.

20 Min
a
40 Min

Servicio
Suministrado

Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica

Determina procedimientos a
seguir con las maquinas que
presentan problemas de:
Objetos sin procesa, No
conectadas durante mucho
tiempo, Fuera de Control,
bases Desactualizadas.

1 Hora.
a
4 Hora.

Servicio
Suministrado

Administrador de
Red/ Tcnico de
Unidad de
Informtica
Jefatura
Informtica

Resuelve problema
encontrado y actualiza
bitcora.

20 Min
a
30 Min

Bitcora
Actualizada

Presentar Informes para

toma de decisiones, en caso
de ser necesario.

1 da
a
3 das

Informe

31

PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DEL FIREWALL

Fecha elaboracin: 4/12/2015
Informtica
Nmero de pasos: 7

No.

Responsable

Responsable: Unidad de
Pginas: 1/1

Descripcin

Tiempo

Valor Agregado

Realiza monitoreo del Firewall

Administrador de Red/ semanalmente.
Tcnico de Unidad de
Informtica

1 Hora.
a
2 Horas.

Inicia la sesin del proceso de

Administrador de Red/
monitoreo con el apoyo de la
Tcnico de Unidad de
consola.
Informtica

1 Min
a
5 Min

Servicio
Suministrado

Verifica el comportamiento del

Administrador de Red/
trfico en tiempo real de los
Tcnico de Unidad de
usuarios.
Informtica

20 Min
a
40 Min

Servicio
Suministrado

1 Hora.
a
4 Horas.

Servicio
Suministrado

Supervisa las condiciones

tcnicas actuales para el
Administrador de Red/ buen funcionamiento de los
Tcnico de Unidad de equipos.
Informtica

Realiza los reportes

Administrador de Red/ necesarios.
Tcnico de Unidad de
Informtica

20 Min
a
30 Min

Anlisis de reportes
Administrador de Red/ generados y actualizacin
Tcnico de Unidad de de bitcora.
Informtica

30 Min
a
1 Hora.

7
Jefe Unidad de
Informtica

Recibe Informe del

monitoreo para toma de
decisiones, en caso de ser
necesario.

Reportes

Bitcora
Actualizada

1 da
Informe

32

PROCEDIMIENTO DE: MONITOREO DE FILTRADO DE CONTENIDO

Fecha elaboracin: 4/12/2015
Informtica
Nmero de pasos: 7

No.

Responsable

Responsable: Unidad de
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Descripcin

Tiempo

Realiza
monitoreo
Administrador de Red/ servidor semanalmente.
Tcnico de Unidad de
Informtica

Inicia la sesin del proceso

Administrador de Red/ de monitoreo con el apoyo
Tcnico de Unidad de
de la consola.
Informtica

1 Min
a
5 Min

Servicio
Suministrado

Verifica el funcionamiento de
Administrador de Red/ las polticas de filtrado de
Tcnico de Unidad de
contenido de los usuarios con
Informtica
acceso a internet.

20 Min
a
40 Min

Servicio
Suministrado

Supervisa las condiciones

Administrador de Red/ tcnicas actuales para el
Tcnico de Unidad de buen funcionamiento de los
equipos.
Informtica

1 Hora.
a
4 Horas.

Servicio
Suministrado

del

Valor Agregado

1 Hora.
a
2 Horas.

Realiza los reportes

Administrador de Red/ necesarios.
Tcnico de Unidad de
Informtica

20 Min
a
30 Min

Reportes

Anlisis de reportes
Administrador de Red/
generados y actualizacin
Tcnico de Unidad de
de bitcora.
Informtica

30 Min
a
1 Hora.

Bitcora
Actualizada

Jefe Unidad de
Informtica

Recibe Informe del

monitoreo para toma de
decisiones, en caso de ser
necesario.

1 da
Informe

33

V. FORMULARIOS

UNIDAD DE INFORMTICA
LISTADO DE FORMULARIOS
NOMBRE
FORMULARIO
N
1 Hoja de servicio

CDIGO

UTILIZADO EN LOS

FORMULARI

PROCEDIMIENTOS

INFO-01
O

Asistencia en software con Recursos

Internos
Asistencia en software con Recursos
Externos
Mantenimiento y Manejo de Redes
Licencias de Software

2 Control de servicios
Realizados

INFO-02

Asistencia en software con Recursos

Internos
Mantenimiento y Manejo de Redes
Manejo y Actualizacin de Bases de
Datos

3 Control de Software y
Hardware

INFO-03

Licencias de Software
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipo Informtico

4 Censo del equipo

informtico

INFO-04

Controles Internos
Validacin de Informacin en Sitio Web

5 Pgina web

INFO-05 Carga de Informacin en Sitio Web

6 Desarrollo de Aplicaciones

INFO-06

Proyectos de Desarrollo con Recursos

Internos
Manejo y Actualizacin de Bases de
Datos

34

FORMULARIO: INFO - 01

35

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMTICA
CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS
TCNICO EN INFORMTICA:
MES:

No.

FECHA

GERENCIA/UNIDAD/AREA
SOLICITANTE

PROCESADO
PERSONA SOLICITANTE

ENTRADA

SALIDA

DESCRIPCIN SERVICIO
REALIZADO

FORMULARIO: INFO 02

36

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMTICA
REGISTRO DE EQUIPO INFORMTICO
DATOS DEL USUARIO
UNIDAD ORGANIZATIVA:

TELFONO:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA:

DATOS DEL EQUIPO

PC

LAPTOP

MINI

EQUIPO:

SERIE:

MARCA:

MODELO:

# DE INVENTARIO:

COMPONENTES DE HARDWARE
FUENTE DE PODER (WATTS):
DISCO DURO 1 (CAPACIDAD):
DISCO DURO 2 (CAPACIDAD):

PROCESADOR:

MEMORIA RAM
CANTIDAD:

CAPACIDAD:

TIPO:

UNIDAD OPTICA (LECTOR / QUEMADOR):

OBSERVACIONES DEL HARDWARE (OTRO COMPONENTE INSTALADO):

SOFTWARE INSTALADO

SISTEMA OPERATIVO:

ARQUITECTURA:

MICROSOFT OFFICE:

ANTIVIRUS:

LECTOR DE PDF:

COMPRESOR DE ARCHIVOS:

CD/DVD:
OTROS PROGRAMAS INSTALADOS:

OBSERVACIONES GENERALES

FORMULARIO INFO 03

37

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMTICA
CENSO DE EQUIPO INFORMTICO
Agencia de Extensin / Estacin Experimental:
No.

TIPO DE EQUIPO

DATOS
No. SERIE
No. INVENTARIO

DESCRIPCIN
MARCA
MODELO

ESTADO DEL
EQUIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS: 1 En tipo de Equipo utilizar las siglas siguientes
PC: Para Computadoras Personales.
CP: Para Computadoras Portatiles.
IM: Para Impresoras
UPS: Para los UPS
SC: Para los Scanner
Especificar: Si es otro tipo de equipo
2. Es necesario especificar todo el equipo informtico asignado, en buen estado, defectuoso o en reparacin

3.En estado del Equipo utilizar la siguientes:

B: Para Equipo en Buen Estado
D: Para Equipo Defectuoso o en Mal Estado
R: Para Equipos en Reparacin
FORMULARIO INFO 04

38

FORMULARIO INFO 05

39

FORMULARIO: INFO - 06

40

41