PROPOSAL RENCANA BISNIS

Rencana Bisnis

Psychosushi
Kuliner

Semarang, 13 mei 2016

disusun oleh:
Lidya Stephanie
CEO

Jln. Gisik Sari 4 no.1078 EF , Semarang

No. Telepon 085724796629
Alamat E-mail psychosushi@gmail.com
3

DAFTAR HALAMAN
DAFTAR HALAMAN..........................................................................................

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................2

2.

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.......................................................2

DATA PERUSAHAAN.......................................................................................................2
BIODATA PEMILIK / PENGURUS...................................................................................3
VISI DAN MISI PERUSAHAAN.......................................................................................4
STRUKTUR ORGANISASI...............................................................................................5
KONSULTAN PENDAMPING..........................................................................................5

3.

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN....................................................5

PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN...........................................................................5
GAMBARAN PASAR.........................................................................................................7
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU.........................................................8
TREND PERKEMBANGAN PASAR................................................................................8
PROYEKSI PENJUALAN..................................................................................................9
STRATEGI PEMASARAN.................................................................................................9
ANALISIS PESAING.......................................................................................................11
SALURAN DISTRIBUSI..................................................................................................11

4.

ANALISIS PRODUKSI..............................................................................12
PROSES PRODUKSI........................................................................................................12
4

BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA..................................................................15

KAPASITAS PRODUKSI.................................................................................................16
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI.................................................................16

5.

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM).......................................12

ANALISIS KOMPETENSI SDM.....................................................................................12
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM.........................................14
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM..................................................14

6.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA................................................15

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA.......................................................................15
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA...............................................................16

7.

ANALISIS KEUANGAN............................................................................17
LAPORAN KEUANGAN.................................................................................................17
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI.........................................................................20
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN.........................................................................24
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN......................................................24

8.

ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA........................................25

DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR......................................................25
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN........................................................................25
ANALISIS RESIKO USAHA...........................................................................................25
ANTISIPASI RESIKO USAHA........................................................................................26

LAMPIRAN.........................................................................................................24
A.

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS.......................................................................24

B.

PETA LOKASI.........................................................................................................27
5

C.

FOTO PRODUK.......................................................................................................28

PSYCHOSUSHI

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF
Business plan yang kita jalani, diberi nama Psychosushi. Kata Psycho dipilih karena

setiap warna sushi yang kami produksi melambangkan emosi yang ada pada manusia. Seperti
merah yang melambangkan sebagai emosi marah, putih yang melambangkan ketenangan, hijau
yang melambangkan letidaktertatrikan terhadap suatu hal, dan kuning melambangkan keceria.
Psychosushi merupakan sebuah usaha berbasis makanan yang menginovasi warna dari warna
sushi yang sudah ada menjadi berbagai macam variasi warna dan harga jual yang relative
terjangkau sehingga dapat menarik minat konsumen.
Proses produksi dilakukan oleh tenaga yang terlatih serta menggunakan bahan-bahan
segar terbaik yang langsung diolah menjadi sushi, sehingga kualitas mutu dari produk tetap
terjaga. Target kapasitas produksi setelah pengembangan adalah dengan meningkatnya
persentase penjualan secara signifikan dan seiring dengan peningkatan permintaan pasar.
Peningkatan produksi yang kami lakukan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan
tercapainya titik BEP.
Karakteriktik konsumen dari Psychosushi yang kami targetkan pada awalnya adalah
mahasiswa Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran UNDIP. Seiring dengan meningkatnya permintan
pasar, target konsumen yang ingin capai juga berkembang menjadi seluruh masyarakat Indonesia
khususnya Semarang dari berbagai kalangan usia dan latar belakang ekonomi yang berbeda.

2.

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN
1.

Nama Perusahaan

Psychosushi
Kuliner

2.

Bidang Usaha

3.

Jenis Produk / Jasa

Makanan

Jln. Gisik Sari 4 no.1078 EF , Semarang

1

4.

PSYCHOSUSHI

Alamat Perusahaan
085724796629

5.

Nomor Telepon/Fax

6.

Alamat E-mail

7.

Id Line Perusahaan

8.

Instagram Perusahaan

9.

Mulai Berdiri

psychosushi@gmail.com

psychosushi

@ psychosushi

7 Maret 2016

BIODATA PEMILIK / PENGURUS

1.

Nama

Lidya Stephanie
CEO

2.

Jabatan

3.

Tempat dan Tanggal Lahir

4.

Alamat Rumah

Cirebon, 5 November 1997

Jln. Kapt Samadikun GG.IX No. 281 Cirebon

085724796629

5.

Nomor Telepon

6.

Id Line

7.

Alamat E-mail

8.

Pendidikan Terakhir

9.

Pengalaman Kerja

stephaniestp

Niestephanie80@gmail.com

SMA

Crew lollipop photobooth

2

PSYCHOSUSHI

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan yang mengembangkan produk sushi yang inovatif dengan sentuhan warna
yang berbeda dengan memperhatikan kandungan gizi dari setiap sushi
Misi Perusahaan
1. Memperbanyak informasi mengenai sushi serta mengadopsi dan mengembangkannya
sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi.
2.

Mengembangkan isian dari sushi dengan melakukan substitusi bahan dasar agar
dapat meningkatkan nilai gizi.

3.

Menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran

STRUKTUR ORGANISASI

Lidya Stephanie
(CEO)

Ega Tiara Maulidina

(Financial Manager)

Nadhea Alriessyanne
H (Quality Control
Manager)

Talitha Ulayya
(Marketing Manager)

Yossie Ayu Andini

(Human Resourch
Manager)

KONSULTAN PENDAMPING
- Klinik Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
Nama Konsultan Pendamping

: Philip Suryajaya

Bidang Pendampingan

: Akuntan

Mulai Pendampingan

: 7 Maret 2016

Jangka Waktu Pendampingan

: 7 Maret 2017

3.

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

Sushi merupakan suatu makanan khas Jepang yang begitu diminati oleh masyarakat di
Indonesia, terutama kaum muda. Psychosushi adalah hasil inovasi mahasiswa berkaitan dengan
sushi. Konsep dari Psychosushi yakni menciptakan sushi yang berbeda dengan memberikan
4

bumbu-bumbu kreatif dari segi tampilan maupun variasi isian. Tingginya minat konsumen yang
dilihat dari hasil survei, serta besarnya keuntungan yang menjanjikan, membuat kami mulai
memanfaatkan peluang tersebut untuk merintis usaha. Penyajian produk yang disuguhkan yakni
dengan menggunakan kemasan kotak mika sebagai wadah sehingga praktis untuk dinikmati oleh
konsumen dimana saja. Inovasi yang kami berikan dari segi tampilan yakni berupa penyajian sushi
dengan berbagai warna, yakni warna merah, putih, hijau, dan kuning. Sedangkan dari sisi isian,
kami memberikan varian dan inovasi yakni dengan memadukan antara lauk (sosis, nugget, telur,
dan keju) dengan sayur (wortel, selada, dan timun). Kami berusaha untuk memperhatikan aspek
protein, lemak, karbohidrat, dan serat dalam setiap sajian sushi. Harga satu kemasan psychosushi
yakni Rp 3.500,00. Dalam usaha ini kami tidak semata- mata mencari keuntungan yang besar,
tetapi bagaimana memuaskan konsumen dengan produk yang kami jual sehingga konsumen akan
menyukai dan ketagihan dengan produk kami.

KEUNGGULAN PRODUK YANG DIMILIKI

1. Inovatif
Sushi merupakan produk makanan khas negeri Sakura. Produk ini mengusung tema yang
menarik dikalangan anak muda yang pastinya akan memiliki banyak peminat. Selain itu,
produk ini juga merupakan produk yang tergolong mudah diterima masyarakat dilihat dari
banyaknya restaurant sushi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
2.

Unik

Walaupun produk makanan ini merupakan inovasi dari sushi pada umumnya, namun konsep
yang diberikan pada makanan ini sangat berbeda. Dengan menggunakan konsep
PSYCHOSUSHI produk makanan ini memberikan berbagai macam sensasi warna yang
ada di dalam satu kemasan. Selain itu belum pernah ada konsep makanan seperti produk
makanan yang kami buat.
3. Praktis
Cara penyajian sangat praktis karena produk makanan ini sudah ditempatkan pada mika
plastik yang mudah dibawa serta aman.
4. Murah
Produk sushi yang kami tawarkan memiliki harga yang lebih murah daripada harga yang ada
di pasaran.
5

GAMBARAN PASAR
DATA NILAI PENJUALAN (3 bulan terakhir )

Data Penjualan
90000
80000
70000
60000

Penjualan Ke-

50000
40000
30000
20000
10000
0

Jika dilihat dari grafik di atas, penjualan ke 1 dan 2 mengalami peningkatan. Hal ini
dikarenakan jumlah produksi sushi yang dibuat juga meningkat. Dari penjualan ke 3 dan 4
terjadi penurunan drastis dikarenakan pada penjualan ke 4 terdapat human error sehingga
kapasitas produksi menjadi berkurang. Kami sudah menetapkan bahwa produksi dilakukan
hari selasa dan kamis dimana pada hari tersebut terdapat jadwal kuliah yang cukup padat
sehingga dimungkinkan para konsumen tidak sempat membuat bekal untuk dikonsumsi.

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN

PERSONAL SELLING
Personal selling yang sudah kami lakukan adalah memasarkan produk kami secara langsung
kepada konsumen dan melalui media sosial seperti line. Penjualan yang kami lakukan berlokasi
di kampus Ilmu Gizi FK UNDIP.

 BROSUR
Sejauh ini, kami belum membuat brosur mengenai produk yang kami jual. Kami merasa bahwa
dengan media sosial seperti line, instagram, path, dan lain-lain dapat meminimalkan biaya
pemasaran.

PAMERAN
Sejauh ini, kami belum pernah memasarkan produk kami melalui pameran. Kami belum
mengikuti pameran dikarenakan usaha yang kami jalankan belum begitu besar sehingga belum
tersedia dana yang cukup untuk mengikuti biaya sewa tempat pameran.
ADVERTISING / IKLAN
Sejauh ini, kami belum mengiklankan produk kami. Sejauh ini kami merasa belum perlu
untuk mengiklankan produk kami.

TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU

GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA
Sasaran konsumen kami awalnya merupakan individu khususnya seluruh mahasiswa Ilmu Gizi
FK UNDIP dengan rentang usia 16-24 tahun yang berasal dari berbagai latar belakang
ekonomi yang berbeda. Tetapi target selanjutnya yang kami tuju adalah semua kalangan
masyarakat dengan berbagai kelompok usia dan kalangan ekonomi yang berbeda.

TREND PERKEMBANGAN PASAR

Target kapasitas setelah pengembangan produksi adalah
dengan meningkatnya persentase penjualan secara
signifikan

yang

berdampak

pada

peningkatan

pendapatan juga pengembalian modal, pengadaan alat

dan mesin produksi serta menekan pengeluaran
seminimal mungkin.
Target rata rata produksi per bulan adalah :
Target produksi, 30 mika per satu kali produksi.
Per bulan : 30 mika X 8 = 240 mika.
Jadi, rata-rata produksi per bulannya adalah 240 mika.

PERKIRAAN

JUMLAH

DAN NILAI RATA-RATA

PERMINTAAN PRODUK
PER BULAN

PROYEKSI PENJUALAN

Bulan ke
900000
800000
700000
600000
Bulan ke

500000
400000
300000
200000
100000
0
1

Pada bulan pertama diperkirakan kapasitas produksi yang dapat dicapai adalah 160 mika,
pada bulan kedua dan ketigaaa

meningkat menjadi 200 mika. Pada bulan dan ketiga

diperikarakn produksi akan tetap untuk mengetahui minat konsumen terlebih dahulu. Pada
bulan ketempat diperkirakan produksi akan meningkat menjadi 240 mika dikarenakan
dimungkinkan minat masyarakat akan produk kami meningkat.

STRATEGI PEMASARAN

 PENGEMBANGAN PRODUK
Pengembangan produk yang akan kami lakukan antara lain :
a. Menambah varian warna, varian warna yang kami akan tambahkan adalah warna hitam
yang terbuat dari tinta cumi, warna ungu yang terbuat dari ubi ungu, warna orange yang
terbuat dari wortel
b. Menambah varian isian, isian yang kami akan tambahkan berupa crab stick, tuna, patty,
tempura, udang, ayam.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Memberikan pilihan yang berbeda dari produk yang telah dibuat sebelumnya
b. Meminimalisir terjadinya kejenuhan dari masyarakat
c. Menarik minat konsumen

PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN

Pengembangan wilayah pemasaran tidak hanya terbatas pada wilayah kampus Ilmu Gizi
UNDIP. Pemasaran yang kami lakukan akan diperluas seperti di kawasan kampus UNDIP
Tembalang dan di pusat keramaian kota Semarang (Area CFD dan Kampung Semawis)
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :
a. Memudahkan konsumen dalam membeli produk
b. Mempromosikan produk
c. Memperluas sasaran penjualan

 KEGIATAN PROMOSI
Kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah dengan media sosial seperti Twitter, Facebook,
BBM, Snapchat, Path, Line, Instagram, Path, Youtube; brosur; oral.
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :
a. Mengenalkan produk inovasi kami kepada maysarakat luas
b. Mempermudah konsumen untuk mengetahui lokasi dan menu baru

STRATEGI PENETAPAN HARGA

Harga yang kami tetapkan berdasarkan biaya produksi.

ANALISIS PESAING

PESAING
Hangiri

KEUNGGULAN

KELEMAHAN

1. Enak

1. Tempat yang tidak nyaman

2. Murah

2. Pembuatannya cukup lama

3. Variasi banyak
Wasabi

1. Enak

1. Pembuatannya cukup lama

2. Variasi banyak

2. Mahal

10

Sushi Story

1. Enak

1. Mahal

2. Tempatnya nyaman

2. Pembuatannya cukup lama

3. Porsi kecil

SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
1.

Wilayah Pemasaran

Lokal .................. [100] %

Regional ............. [000] %

Nasional.............. [000] %

2.

3.

Jalur Distribusi

Alamat Showroom / Counter

Individu

Distributor

Industri

Retailer

Pemerintah

Eksportir

Belum ada

Penjualan (Milik Perusahaan)

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1.

Wilayah Pemasaran

Lokal .................. [70] %

Regional ............. [30] %

Nasional.............. [000] %

11

2.

Jalur Distribusi

Individu

Distributor

Industri

Retailer

Pemerintah

3.

Rencana Lokasi Showroom /

1. Kawasan kampus UNDIP Tembalang

Counter Penjualan

4.

Eksportir

2. Area Simpang Lima

ANALISIS PRODUKSI
PROSES PRODUKSI

PROSES PRODUKSI
Memasak nasi putih

BAHAN BAKU
Beras putih

TEKNOLOGI
Otomatis

MESIN
Rice cooker

Memasak nasi hijau

Beras putih

Otomatis

Rice cooker

Memaasak nasi kuning

Air daun suji

Beras putih

Otomatis

Rice cooker

Memasak nasi merah

Air kunyit
Beras merah

Otomatis

Rice cooker

Menggoreng nugget, sosis, telur

Minyak goreng

Tradisional

Kompor gas

Merebus wortel
Memotong

timun,

selada,

Chicken nugget

Penggorengan

Sosis
Air

Tradisional

Irus
Kompor gas

Tradisional

Panci
Talenan

Wortel
dan Timun

wortel rebus, chicken nugget, sosis, Selada

telur, dan keju

Pisau

Wortel rebus
Chicken nugget
Sosis

12

Membuat sushi putih

Rumput laut kering

Tradisional

Talenan

(nori)

Kerai

Nasi putih

Pisau

Selada
Timun
Membuat sushi hijau

Wortel
Rumputrebus
laut kering

Tradisional

Talenan

(nori)

Kerai

Nasi hijau

Pisau

Wortel rebus
Keju
Membuat sushi kuning

Sosis
Rumput laut kering

Tradisional

Talenan

(nori)

Kerai

Nasi kuning

Pisau

Telur dadar
Timun
Membuat sushi merah

Chicken
Rumput nugget
laut kering

Tradisional

Talenan

(nori)

Kerai

Nasi merah

Pisau

Abon
Keju
Mengemas sushi

Chicken
nugget
Sushi putih

Tradisional

Strapless

Sushi hijau
Sushi kuning
Merah
Mika
Isi strapless

Rumput laut kering

(nori), Nasi putih,
Selada, Timun, Wortel
rebus, Chicken nugget,

Rumput laut kering

(nori), Nasi hijau,
Wortel rebus, Keju,
Sosis, Telur dadar

Rumput laut kering

(nori), Nasi kuning, Telur
dadar, Timun, Chicken
nugget, Wortel rebus

Rumput laut kering

(nori), Nasi merah,
Abon, Keju, Chicken
nugget, Sosis
13

Mencuci beras, wortel,

timun, selada, blansir
chicken nugget,
memotong wortel,
timun, selada.
Meyiapkan nori

Mencuci beras,
wortel, telur. blansir
sosis. Mengambil
daun suji.
memotong wortel,
keju. Menyiapkan
nori

Mencuci beras, telur,

timun, wortel, blansir
chicken nugget,
mengambil air kunyit,
memotong wortel, timun,
menyiapkan nori

Mencuci beras
merah,blansir chicken
nugget, sosis,
menyiapkan abon,dan
nori.

Menanak beras,
menggoreng chicken
nugget, merebus wortel.
Dan memasukkan
kedalam nori

Menanak beras,
menggoreng sosis,
telur, merebus
wortel, memeras air
daun suji. Dan
memasukkan ke
dalam nori

Menanak beras,
menggoreng telur,
chicken nugget, merebus
wortel. Dan memasukkan
ke dalam nori

Menanak beras,
menggoreng chicken
nugget, sosis. Dan
memasukkan ke dalam
nori.

Menggulung nori
tersebut.

Memotong gulungan
nori berukuran 1,5 cm x
3 cm

Menaruh potongan sushi ke

dalam mika, dengan komposisi
yang masing-masing berisi 1 ptg
sushi merah, putih, kuning dan
hijau ke dalam mika.

Menaruh garpu pesta ke dalam

mika yang sudah berisi sushi

Mengemas kemasan yang sudah

berisi sushi dan garpu pesta
dengan staples

KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI

1. Bersih
2. Menggunakan pewarna alami yang aman
3. Menggunakan bahan baku yang segar

14

BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA

BAHAN BAKU

KEBUTUHAN
SUMBER

Beras putih

RATA-RATA PER BULAN

3 kg

Pasar tradisional

Beras merah

1 kg

Pasar tradisional

Sosis

16 bh

Pasar tradisional

Chicken nugget

40 bh

Pasar tradisional

Telur

8 btr

Supermarket

Keju

240 gr

Supermarket

Abon sapi

160 gr

Supermarket

Timun

800 gr

Pasar tradisional

Selada

40 gr

Pasar tradisional

Wortel

400 gr

Pasar tradisional

Rumput laut (Nori)

64 lbr

Minimarket

Daun suji

40 gr

Pasar tradisional

Kunyit

64 gr

Pasar tradisional

Minyak goreng

800 ml

Pasar tradisional

KEBUTUHAN

BAHAN PENOLONG

SUMBER

Saus

RATA-RATA PER BULAN

kg

Supermarket

Mayonaise

1 kg

Supermarket

Kecap Asin

250 ml

Supermarket

Garam

30 gr

Supermarket

Gas

1 tabung gas 3 kg

Minimarket

ATK

kotak isi straples

Supermarket

15

KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
FASILITAS & MESIN PRODUKSI *)
Talenan

Total Nilai
Rp 7.500,00

Pisau

Rp 8.000,00

Kompor 1 tungku

Rp 114.000,00

Tabung gas + isi

Rp 99.000,00

Kerai penggulung

Rp 26.000,00

Wajan

Rp 30.000,00

Irus

Rp 5.000,00

Panci

Rp 25.000,00

Penyerok

Rp 5.000,00

Sendok

Rp 2.025,00

Piring

Rp 30.000,00

Garpu

Rp 1.000,00

Rice Cooker

Rp 140.000,00

16

Rp 500.025,00

T O TAL

Jumlah

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi

KAPASITAS

PRODUKSI

20 mika (@ 4 buah)
160 mika

RATA-RATA PER BULAN

RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI

STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1. Menambah alat-alat dan mesin produksi
2. Meningkatkan kapasitas produksi
3. Menambah jumlah tenaga kerja di bagian produksi

16

RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI

FASILITAS & MESIN PRODUKSI *)

Rice cooker

Kerai Penggulung

Harga Satuan
Total Nilai
Rp. 140.000
Rp. 280.000
Rp. 26.000
Rp. 52.000

Kompor gas 2 tungku

Rp. 172.500

Rp. 172.500

Pisau sushi

Rp. 30.000

Rp.60.000

Rp. 368.500

Rp. 564.500

T O TAL

Jumlah

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi

TARGET

30 mika (@4 buah sushi)

240 mika

KAPASITAS

PRODUKSI RATA-RATA PER

BULAN *)
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin produksi

5.

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

ANALISIS KOMPETENSI SDM

TINGKAT PENDIDIKAN

Jumlah

Tidak Lulus SD

SD

SMP

Manajemen

SMU

Bagian Produksi

D1

Bagian Pemasaran

D3 / Sarjana Muda

Bagian Administrasi

Sarjana

Lain - Lain

T O TAL

BAGIAN / DEPT.

T O TAL

12

Jumlah

KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN

1. Memiliki keahlian dalam bidang Akuntansi
2. Membantu mengatur keuangan sebagai penasihat keuangan

13

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Pengalaman

JABATAN
Lidya Stephanie

Tingkat Pendidikan
SMA

(bulan)
3 bulan

Keterampilan Khusus
Mampu mengendalikan
seluruh operasi bisnis,

(Chief Executive Officer )

perencanaan
Ega Tiara Maulidina

SMA

3 bulan

(Financial Manager)

Nadhea Alriessyanne H

SMA

3 bulan

strategis

dan koordinasi dengan

mengatur
para manager keuangan
perusahaan,

menata

pembukuan

dan

menyiapkan
laporan
Mampu
mengawasi
keuangan

(Quality Control Manager)

seluruh proses produksi,

Talitha Ulayya

kualitas produk dan

Mengatur
saluran
packaging

SMA

3 bulan

(Marketing Manager)
Yossie Ayu Andini

pemasaran produk dan

SMA

3 bulan

(Human Resourch Manager)

memasarkan produk
Mengendalikan
pembinaan

dan

pengembangan kualitas
sumber daya manusia
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM

JABATAN

Jumlah

Tenaga yang

Tenaga yang

Kebutuhan

Tersedia

Harus Direkrut

Marketing

Cooker

Pramusaji

Cleaning Service

6.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

STRATEGI PEMASARAN
Pemasaran langsung ke masyarakat sekitar
Bekerja sama dengan beberapa kantin- kantin
Membuka peluang untuk reseller psychosushi
Pemasaran melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, BBM, Snapchat, Path, Line,
Instagram, Path, Youtube
Pemasaran melalui media cetak seperti brosur

STRATEGI PRODUKSI
Menambah inovasi isian psychosushi
Menambah alat- alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat dalam proses produksi
Menambah anggaran untuk pengembangan produk psychosushi

STRATEGI ORGANISASI DAN SDM

Meningkatkan kualitas anggota dengan melakukan evaluasi kerja dalam jangka waktu tertentu
Membuka rekruitmen untuk karyawan baru

 STRATEGI KEUANGAN
Investasi pada bahan baku produk
Pengendali sistem keuangan
Pencacatan sistem keuangan dan pengolaha data keuangan dengan program komputerisasi

TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA

bulan ke1
2
3

No

Kegiatan

Persiapan
a. Survey bahan
baku
b. Uji

coba

produksi
Pelaksanaan
2

kegiatan
a. Produksi
b. Pemasaran
Evaluasi
a. Periode 1
b. Periode 2
c. Periode 3

10

11

12

7.

ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

PSYCHOSUSHI
TAHUN 2016

15 MAR 17 MAR

3 MEI

9 MEI

A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan
Penerimaan Pinjaman
Sub Total Penerimaan
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)
Pembelian Bahan Baku
Pembelian Bahan Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman Produk)
Biaya Produksi Lain-Lain
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi dan Umum
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemasaran
Alat Tulis Kantor
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi Lain-Lain
Angsuran Pokok
Biaya Bunga
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
C. SELISIH KAS
D. SALDO KAS AWAL
E. SALDO KAS AKHIR

80500
20000
280500

87500
0
87500

0
26000
44407,
4500 5
0
2000
4370
0
0
0
0
82,8
2618,7
0
0
0
0
83979
3479
20000
196520

0
32450
4500
0
2000
4750
0
0
0
0
90
2618,7
0
50000
0
0
96408,7
8909
196521
187612

49000
0
49000
0
29404
3750
0
2000
2660
0
0
0
0
50,4
2618,7
0
50000
0
0
90483,1
8516,9
203557
212073,9

LAPORAN LABA RUGI

[Psychosushi]
TAHUN 2016

A. HASIL PENJUALAN

Penjualan

290500

Sub Total Hasil Penjualan290500

B. BIAYA PRODUKSI / VARIABEL

Bahan Baku

141182.5

Bahan Pembantu

16700

Upah Buruh Produksi

Transport (Pengiriman Produk)

8000
1

Biaya Lain-Lain

15770

Sub Total Biaya Produksi181652,5

C. BIAYA TETAP

Gaji Pimpinan

Gaji Staf Administrasi dan Umum

Biaya Pemeliharaan

Penyusutan

Sub Total Biaya Tetap0

D. BIAYA ADMINISTRASI

Biaya Pemasaran

Alat Tulis Kantor

298,8

Listrik, Air, Telepon

10474,8

Biaya Lain-Lain

Sub Total Biaya Administrasi10773,6

E. TOTAL BIAYA (B + C + D)
F. Laba Sebelum Pajak (A - E)98073,9

H. Laba Bersih (F - G)98073,9

G. Pajak

192426,1

RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI

Investasi Awal
Tabel . Investasi Awal
Material

Kuantitas

Harga

Satuan Harga

(Rp)
Kompor gas
Gas+isi
Talenan
Wajan
Penyerok
Irus
Pisau
Panci
Garpu
Sendok
Kerai bambu
Piring
Rice Cooker
Total

1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1

(Rp)
114.000
99.000
7.500
30.000
5.000
5.000
4.000
25.000
1.000
675
26.000
10.000
140.000

114.000
99.000
15.000
30.000
5.000
5.000
8.000
25.000
1.000
2.025
26.000
30.000
140.000
500.025

Biaya Produksi
Tabel. BBB (Biaya Bahan Baku) untuk 1 kali produksi per bulan dimana sekali produksi
menghasilkan 20 kemasan
Material

Biaya Bahan Baku

Beras putih
Beras merah
Sosis
Chicken nugget
Telur
Keju
Abon sapi
Timun
Selada
Wortel
Rumput laut/nori
Daun suji
Kunyit
Minyak goreng
TOTAL
Mika
Garpu pesta
Isi Staples

Kuantitas

Harga Satuan (Rp)

375 g
125 g
2 bh
5 bh
1 bh
30 gr
20 gr
100 gr
20 gr
50 gr
8 lbr
5 gr
8 gr
100 ml

10.000/kg
12.000/kg
13.000 (@15)
18.000 (@40)
19.000(@16)
11.715 (@180 g)
13.000(@100 g)
12.000/kg
2.000(@40 g)
8000/kg
77.000(@50)
1.700 (@100gr)
1.000(@50gr)
11.500/L

20
20
60

11.000(@100)
3.500(@50)
1.200(@1000

Harga (Rp)

3.750
1.000
1.733
2.250
1.187
1.952
2.600
1.200
1.000
400
12.320
85
160
1.150
30.787
2.200
1.400
72

)
TOTAL BIAYA DALAM SEHARI

34.459

Tabel. BTK (Biaya Tenaga Kerja)

N

Nama

o
1. Gaji Pegawai
Total

Harga Satuan Jumlah

Jumlah

per jam (Rp)

2.500

Jam
1

Tenaga
5

Harga Total (Rp)

12.500
12.500

Tabel . Biaya Overhead Pabrikasi (BOP)/produksi

Perhitungan biaya listrik 1 kali produksi

= (300 watt/1000) x1,5 jam x 1.342,98

= Rp. 604,341

Perhitungan biaya air 1 kali produksi

= (5 liter / 1000) x 2860

= Rp. 14,3
Material
Listrik dan air
Transport
Total

Kuantitas
Kwh
L

Harga (Rp)
618,731
2.000
2.618,731

Penghitungan HPP (Harga Pokok Produksi)

Target produksi adalah 20 kemasan per produksi
BBB 1 kemasan

= 34.459:20

Rp 1.722,9

BTKL per hari Rp 12.500,00

1 hari memproduksi 20 kemasan, Rp 12.500 : 20 kemasan =

Rp 625

BOP per hari Rp 2.618,731

BOP per kemasan

= Rp 2.618,731: 20

Rp 130,94
+

Total HPP
Biaya Lainnya
Tabel . Biaya Promosi

Rp 2478,84

Material
Paket data
Total Biaya Promosi

Kuantitas
2 GB

Harga Satuan (Rp)

30.000

Keterangan (Rp)
30.000

Total Biaya Investasi

Investasi awal

Rp. 500.025

Biaya Produksi1 bulan awal operasi

Biaya produksi per hari = jumah kemasan x HPP
= 20 x 2.478,84 = 49.576,8
Biaya produksi 1 bulan (1 bulan = 8 hari)
= Rp 49.576,8 x 8
Biaya promosi

Rp 396.614,4
Rp 30.000
+

Total Investasi

Rp 926.639,4

Ikhtisar Laba Rugi dan Analisis Keuangan

Laporan Laba Rugi
Psychosushi
Periode Maret 2016
Penjualan

160 x 3.500

Rp 560.000

Harga Pokok Penjualan

160 x 2478,84

Rp 396.614,4

Laba Kotor

Rp 163.385,6

Beban Operasional
Beban Promosi
Total Beban Operasional
Laba bersih

Rp

30.000
(Rp 30.000)
Rp 133.385,6

Analisis Keuangan
Break Event Point (BEP)
BEP

= Total anggaran : Laba bersih tiap bulan

Investasi awal

Rp 500.025

Biaya produksi per bulan

= Rp 49.576,8 x 8

Rp 396.614,4

Total Anggaran

Rp 896.639,4

Laba bersih

Rp 133.385,6

BEP

6,72

= 896.639,4: 133.385,6

Net Present Value (NPV)

NPV

= - Investasi Awal + Present Value Annuity laba bersih

NPV

= -500.025 + 678.198,9694

NPV

= 178.173,9694 (NPV positif sehingga usaha layak dijalankan)

Catatan:
a

Nilai investasi awal berupa biaya pembelian alat-alat usaha awal, biaya operasi 1 bulan
pertama, dan biaya lainnya saat awal agar usaha dapat berjalan saat pertama kali.

Present value (PV) Annuity Bersih artinya berapa nilai arus kas pendapatan yang diterima
bulanan atau tahunan jika disekarangkan nilainya. PV ini dihitung dari arus kas bulanan
dengan tingkat pengembalian/hasil yang diharapkan dari usaha itu (r) (misalnya kita ingin
hasilnya 6,75% per tahun atau 0,56 % per bulan) dan waktu tertentu (t) (misalnya di sini 2
bulan). Arus kas pendapatan di sini kita dapat menggunakan nilai laba bersih per bulan
yaitu Rp 133.385,6. Perhitungan PV ini sebagai berikut.
Bulan 1: PV Annuity = Arus Kas Masuk Bulanan/(1 + r) t = 133.385,6/(1+0,56%)1 =
133.385,6 x 1,0056 = 134.132,5594
Bulan 2 : PV Annuity = 249.125,88/(1+0,56%)2 = 133.385,6 x 1,0112 = 134.879,5187
Bulan 3 : PV Annuity = 249.125,88/(1+0,56%)3 = 133.385,6 x 1,0168 = 135.626,4781
Bulan 4 : PV Annuity = 249.125,88/(1+0,56%)4 = 133.385,6 x 1,0226 = 136.400,0016
Bulan 5 : PV Annuity = 249.125,88/(1+0,56%)5 = 133.385,6 x 1,0283 = 137.160,4125
Total : 678.198,9694
Dengan waktu pengembalian modal yang singkat yakni hanya dalam 2 bulan dan nilai
NPV yang positif, peluang bisnis ini layak untuk dijalankan.

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN

TOTAL NILAI KEBUTUHAN
PINJAMAN / MODAL

250.000

RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

JANGKA

WAKTU

PENGEMBALIAN

MASA TENGGANG
PEMBAYARAN

6 bulan. Setiap produksi ke 2 dan kelipatannya. Dimulai

dari bulan Maret hingga Agustus.

15 Agustus 2016

ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA

DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Memberikan pilihan makanan yang bervariasi dalam masyarakat

Memberikan kemudahan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya
dalam mengakses makanan Jepang
Memberikan peluang lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar

DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

Meningkatkan penggunaan bahan habis pakai berbasis plastik
Meningkatkan jumlah sampah plastik disekitar lingkungan pemasaran/ penjualan

ANALISIS RESIKO USAHA

Konsumen bosan dengan menu yang ditawarkan sehingga jumlah produksi yang laku
mengalami penurunan
Keterbatasan alat dan transportasi dalam hal distribusi sehingga penjualan pun terganggu
enaikan harga bahan baku dan bahan penolong
Kerusakan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi

ANTISIPASI RESIKO USAHA

Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan
meminimalkan resiko usaha.
enciptakan inovasi baru berkaitan dengan isian dan sajian psychosushi
Membuka peluang untuk reseller psychosushi
Melakukan pembelanjaan dalam jumlah yang banyak untuk bahan baku dan bahan penolong
kering
Melakukan perawatan pada alat produksi untuk mencegah terjadinya kerusakan yang parah

LAMPIRAN
A. ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
STRENGTH (KEKUATAN):.
1

PRODUK
Harga jual
Mutu produk
Desain dan variasi produk

Perlengkapan (feature) tambahan

2 FUNGSI PEMASARAN
Promosi dan iklan
Tenaga sales

Harga jual untuk produk yang kami buat

terbilang murah di banding produk sejenis,namu
dengan mutu produk yang berkualitas. Adapun
desain dan variasi produk kami belum dibuat
oleh orang lain sehingga menambah keunikan
untuk menarik minat pembeli
Promosi yang kami lakukan merupakan promosi
secara langsung kepada masyarakat dengan
menunjukkan

produk

sehingga

konsumen

tertarik. Kami juga menggunakan promosi lewat

media sosial untuk memperluas pemasaran

DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN

Kecepatan distribusi
Ketepatan waktu pengiriman
Ketersediaan barang

produk
Untuk distribusi barang kami menyerahkan
produk yang dipesan atau akan dijual secara
langsung kepada pemesan atau pembeli. Waktu
pengiriman yang kami lalukan tepat waktu
karena kami selalu memeperkirakan waktu
untuk

PELAYANAN PELANGGAN

Keramahan pelayanan
Pelayanan purna jual
5 ORGANISASI DAN SDM
Wewenang dan delegasi
Rekrutmen dan penempatan
Tingkat keahlian khusus

mengirim.

Barang

yang

tersedia

disesuaikan dengan kapasitas produksi.

Keramahan dalam pelayanan menjadi salah satu
aspek yang sangat kami jaga untuk memenuhi
kepercayaan konsumen terhadap produk kami.
Kami telah di berikan wewenang dan tanggung
jawab dalam bidang masing masing untuk
mengatur produksi penjualan produk sehinga
teregulasi dengan baik hingga ke tangan
konsumen

Tingkat pendidikan
6

SISTEM MANAJEMEN

Sistem pembukuan (akuntansi)

Sistem administrasi

Pembukuan dan administrasi di lakukan secara

sitematis langsung kepada bagian financial.

PRODUKSI

Biaya produksi
Perencanaan produksi
8

TEKNOLOGI

Penggunaan teknologi modern

9

PEMANFAATAN TI

Pemahaman manfaat TI
Ketersediaan perangkat keras

Pada proses produksi kami kami memulainya

dengan perncanaan biaya dan perencanaan
produksi

sehingga

dapat

memperkirakan

kapasitas produksi untuk memenuhi penjualan.

Kami menggunkan teknologi modern dalam
Fasilitas yang ada di rasa sudah cukup lengkap
pembuatan produk dan juga dalam penjualan
produk
Kami menggunakan perangkat keras, perangkat
lunak,kemampuan operator serta pemahamaan
tentang TI terutama

dalam mengiklankan

produk untuk memperluas penjualan produk

WEAKNESS (KELEMAHAN):
1

PRODUK

Harga jual
Mutu produk
Desain dan variasi produk
Perlengkapan (feature)tambahan

Pengemasan & label

FUNGSI PEMASARAN

Promosi dan iklan

Tenaga
sales
3 ORGANISASI
DAN SDM
Wewenang dan delegasi
4

Rekrutmen
dan penempatan
SISTEM
MANAJEMEN
Sistem pembukuan (akuntansi)

Sistem administrasi
5 LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
Transportasi

Pengemasan produk kami masih di rasa kurang

karena tidak dapat melindungi produk dalam
jangka

waktu

yang

lama.

Perlengakapan

tambahan dalam produk pu masih sama dengan

produk sejenis. Selain itu pengemasan kami
dapat membahayakan jika isi dari staples
tertlean. Kami juga belum memiliki label
sehingga
kemasan
masih terbilang
Dalam hal pada
ini kami
tidak menggunakan
sales
sehingga promosi masih belum bisa meluas
hingga ke daerah-daerah yang ada di kota
Tidak
system
rekruitmant
dan
Semarang.ada
penempatan,tingkat

keahlian,pendidikan,dan

jumlah tenaga kerja yang terjadi dalam usaha

Sistem
psychosushi masih belum
produksipembukuan
kami
tersusun

dengan

rapi

sehingga

terkadang

terdapat kesalahan dalam penulisan pembelian

Transportasi
barang, dll. dirasa kurang memenuhi,terutama
saat cuaca sedang buruk,atau pesanan produk
skala besar.

OPPORTUNITIES (PELUANG):
1

PERSAINGAN

Persaingan untuk usaha sejenis

Persaingan untuk produk substitusi

Sushi yang kami jual merupakan produk sushi

inovatif sehingga dimungkinkan konsumen akan
lebih tertarik dengan produk kami.

Akses dan informasi pasar,secara rutin kami

PELUANG PASAR

amati untuk menentukan perilaku pasar kami

Akses dan informasi pasar

dan permintaan pasar untuk produksi setiap

Permintaan pasar
3

minggunya,
Perkembangan TI membuat kami lebih mudah

KEMAJUAN TEKNOLOGI
Perkembangan teknologi produksi

Perkembangan
4 TENAGATIKERJA
Ketersediaan

tenaga

kerja sesuai kebutuhan

5

Serikat pekerja
BAHAN BAKU

Mutu bahan baku

Fluktuasi harga bahan baku
Ketersediaan bahan baku

dalam mempromosikan dan mengiklankaran

produk kami.
Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dari produksi karena tidak ada
pekerja yang bersantai/menganggur.
Bahan baku dalam pembuatan produk dipilih
secara hati-hati dan berkualitas. Bahan baku
yang dipilih tentunya telah memenuhi kriteria
bahan baku yang segar dan berkualitas. Selain
itu bahan baku yang kami perlukan sangat
mudah didapatkan di pasaran sehingga risiko

THREATS (HAMBATAN):
1

PERSAINGAN

Persaingan untuk usaha sejenis

untuk kehabisan bahan baku sangat kecil.

Banyaknya usaha sejenis membuat konsumen
dapat menentukan sendiri produk sushi mana
yang ia beli. Hal ini daya beli konsumen.

Persaingan untuk produk substitusi

2.

PEMODALAN
Hubungan dengan lembaga
keuangan (perbankan)
Kemudahan mendapatkan pinjaman

3.

BAHAN BAKU
Mutu bahan baku
Fluktuasi harga bahan baku

Kami belum memiliki hubungan dengan

lembaga

perbankan

sehingga

jika

ingin

memperbesar usaha kami, kami harus mencari

sendiri modal yang diperlukan.
Fluktuasi harga bahan baku yang cenderung
mengikuti musim panen menyebabkan harga
produksi

menjadi

meningkat

dan

dapat

mengakibatkan pada kenaikan harga jual produk

B. PETA LOKASI

C. FOTO PRODUK

29