1.

Introduo & finalidade

O objectivo deste procedimento definir [Your Company] processo para a realizao de auditorias internas para avaliar a
eficcia da aplicao da ISO 9001: 2008.

2. termos & definies

Auditoria interna entendido como uma ferramenta gerencial que avalia a eficcia do sistema de gesto da qualidade.
Auditor Interno significa qualquer pessoa competente com a responsabilidade de realizar auditorias internas.
No-conformidade significa uma observao que indica uma poltica ou prtica contrria aos requisitos da norma ou
de procedimentos documentados.
Os seguintes termos e definies so tomadas a
partir de ISO 9000:2005: Termo

Clusula

Definio

Documento

3.7.2

Informao e seu suporte

de apoio

Procedimento

3.4.5

Modo especificado de
realizar uma atividade ou
um processo

Manual da qualidade

3.7.4

Documento especificando o
SGQ de uma organizao

Registro

3.7.6

Documento afirmando
resultados ou evidncias de
atividades realizadas

Especificao de

3.7.3

Documento declarando
requisitos

3. aplicao & escopo

O escopo deste procedimento focado na avaliao da eficcia do [Doyour Company] sistema de gesto de qualidade.
Sempre que tais processos so encontrados para ser deficiente, a auditoria levar a melhoria desses processos.
Aplicando os princpios de auditoria [Your Company] garante que todas as auditorias so realizadas com o devido
cuidado profissional, integridade e independncia. Todas as concluses derivadas da auditoria so baseadas em
objetivo, evidncia rastrevel.

4. requisitos
4.1 qualificao de Auditor Interno:

Candidatos de Auditor internos so selecionados dos membros efectivos

Candidatos de Auditor internos devem concluir com xito um curso de treinamento de auditor

Qualificao de Auditor interna deve ser mantida nos registros de treinamento de empregado

5. processo
5.1 preparao da auditoria
Procedimentos de ISO 9000 so auditados um mnimo de duas vezes por ano. O intervalo mximo entre as

auditorias seis meses [alterar conforme aplicvel]. Auditorias podem ser concludas com uma maior frequncia
se determinado pelo representante de gesto de qualidade.
Representante de gesto de qualidade necessrio para:
Estabelecer e implementar o programa de auditoria

Avaliar e selecionar competentes auditores internos

Definir os critrios de auditoria, escopo e mtodo

Atribuir direitos de auditoria para os auditores internos

Manter registros de reunies

Gesto de topo necessrio para:

Fornecer a autoridade para o programa de auditoria

Comunicar o mandato de auditoria

Auditor Interno necessrio para:

Reviso de requisitos da ISO 9001: 2008

Realizar anlise de documentos

Rever e preparar a lista de verificao de auditoria

5.2 auditoria iniciao

Auditor Interno necessrio para:
Encontro de auditoria e realizar reunio de abertura

Realizar auditoria usando o mtodo de auditoria descrito pelo QMR

Da amostra e observar as entradas/sadas de processo necessrio para estabelecer a trilha de auditoria

Elementos de prova objetivo para verificar a conformidade ou no-conformidade

Iniciar processo de no-conformidade, se necessrio, atualizar log

Processos de iniciar ao corretiva/preventiva, se necessrio, atualizar log

Realizar auditoria de acompanhamento para verificar perto de no-conformidades

Acompanhamento de auditoria para verificar a eficcia das aes corretivas/preventivas

Conduta encerramento da reunio

Relatrio de resultados de auditoria para o representante de gesto de qualidade

5.3 concluso de auditoria

Representante de gesto de qualidade necessrio para:
Analisar e aprovar o relatrio de auditoria
Comunicar os resultados do relatrio de auditoria
Fazer recomendaes para melhoria
Actualizar o programa de auditoria e cronograma de auditoria
Obter feedback sobre o processo de auditoria
Melhorar o processo de auditoria
Gesto de topo necessrio para:
Evidncia de auditoria de uso para melhoria da unidade
Usar a evidncia de auditoria para promover as melhores prticas

5.4 documentao de auditoria & registros

Todos os documentos e registros gerados pelo processo de auditoria interna sero geridos de acordo com a ISO 9001:
2008 clusulas 4.2.3 e 4.2.4.

6. referncias
Manual de sistemas de gesto de qualidade
Agenda de auditoria interna
Atribuio de auditoria interna
Checklist de auditoria interna
Relatrio de auditoria interna
Feedback de auditoria interna

Seco 8.2.2
Formulrio F103.1
Formulrio F103.2
Formulrio F103.3
Formulrio F103.4
Formulrio F103.5

Relatrio de no conformidade
Log de relatrio de no conformidade
Solicitao de ao corretiva
Log de solicitao de ao corretiva

Formulrio F104.1
Formulrio F104.2
Formulrio F105.1
Formulrio F105.2

7. reviso histria
Reviso

Data

Nome

Alterar Ref.