Registro Local de Requerimientos Legales

Resumen de actividades
Fecha / date
17.03.2010

CAMBIO

RAZON DEL CAMBIO

ARMANDO

Elaboracion del registro

9.06.2011

STPS

Actualizacion requerimientos NOM-002-STPS-2010

13.07.2011

STPS

Actualizacion requerimientos NOM-019-STPS-2011

16.08.2011

J.Armando Saldaa Carrasco

Revision

18.01.2012

1351-Annex-01-4121
Rev.: 17.03.2010

Revisiones

Pagina 1 de 1

Registro local de requerimientos legales

Evidencia de cumplimiento

Prevencion y combate contra incendios

Instalaciones

Normativa

Obligada por la norma

Implantada

Verificacion de las condiciones fisicas y estructurales de

Instalaciones de acuerdo a la normativa
las instalaciones

NOM-001-STPS-2008

Programa de orden y limpieza de maquinaria e

instalaciones

Mantenimientos correctivos y preventivos realizados a

ART.4,19-25,107 RFSHMAT
las instalaciones (puertas, escaleras, techos, paredes,
pisos, ventilacion artificial)
Condiciones de seguridad,prevencion y proteccion,y
combate de incendios en los centros de trabajo

Orden y limpieza de las instalaciones

Areas delimitadas con franjas amarillas
Instalaciones en buenas condiciones

Extintores recargados y ubicados

Registro

Revisiones a los extintores

Frecuencia Responsable

N/R

Anual

HS

Verificaciones

N/R

N/A

HS

Programas y tablas de
mantenimiento

N/R

S/Programa

MTO

Registro

Determinacion del
grado de riesgo de
incendio

Cada 2 aos*

HS

Verificaciones

N/R

Anual

HS

Check List Inspecciones de Seguridad

Check List de extintores

Verificaciones

N/R

Mensual

HS

Programas y tablas de
mantenimiento

N/R

S/Programa

MTO / EN

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

RH & HS

Verificaciones

Termografias

Anual

MTO

Lay out de las ubicaciones de los equipos contra

Sealetica de rutas de evacuacin, puertas de
incendios, puertas de emergencia y rutas de evacuacin emergencia, puntos de reunin y equipo vs incendios

Actualizacin

N/R

N/A

HS / EN

Plan de emergencias

Actualizacin

N/R

N/A

EN

Procedimiento de prevencin , proteccin y combate de

incendios

Actualizacin

N/R

N/A

HS

Mantenimiento de los equipos contra incendios

(extintores, detectores, hidrantes, sistema vs incendio)

ART.17,26-28 RFSHMAT

Registro de capacitaciones:

Check List Inspecciones de Seguridad

N/A
Mantto. Preventivo y correctivo
Programa anual de Mtto. Preventivo
anual de Mtto. Correctivo

Programa

REGISTRO

Revision y pruebas del sistema contra incendios

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual

Actuacion en
caso de emergencias, simulacros, manejo de extintores
y brigadas contra incendios, evacuacion y primeros
auxilios
Revision a las instalaciones electricas

IMS

Verificaciones

NOM-002-STPS-2010

Salidas normales y de emergencia de acuerdo a los

requerimientos de la norma

Estudio

Instalaciones electricas en correcto estado

de asistencia de capacitacin
seguridad y proteccion vs incendios

Lista
de

REGISTRO
Lay Out Rutas de evacuacin

NOM-001-SEDE-1999

Alarm Plan
Actuacin en caso de emergencia

1351-Annex-01-4121
Rev.17.03.2010

Registro local de requerimientos legales

Evidencia de cumplimiento

Normativa

Obligada por la norma

Implantada

Registro

Ruido

Monitoreo a los niveles de decibeles en las areas de

NOM-011-STPS-2001
produccion
Capacitacin sobre medidas de control y manejo del EPP Equipo de proteccion personal auditivo
ART.76-78 RFSHMAT
Revisiones medicas especificas a los trabajadores
(Auditivas)
Identificacin y evaluacion de riesgo por puesto y area
de trabajo

Estudio

Frecuencia Responsable

Analisis tecnico de
ruido

Cada 2 aos*

HS

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

HS & RH

Revisiones medicas

Medicos

Anual

SM

Cada 2 aos*

HS / EN

N/R

N/A

HS & RH

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

HS & RH

Actualizacin

N/R

Anual

HS

Acta de integracin de la CMSH

Programa de
verificaciones

N/R

Trimestral

HS

Comisin de Seguridad e Higiene

N/R

S/Programa

HS

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

RH & HS

Procedimiento
para notificar accidentes de trabajo
-1993

Actualizacin

N/R

N/A

SM & HS

Inv. y reporte de accidentes de trabajo

Formato para investigacin de accidentes

Actualizacin

N/R

N/A

SM & HS

Root Cause Analysis

Actualizacin

N/R

Cada mes

HS

Registro

Estudio de vibraciones

Cada 2 aos*

HS

REGISTRO

Revisiones medicas

Medicos

Cada 2 aos*

SM

Examen medico de ingreso

Examen medico preventivo

Actualizacin

N/R

N/A

HS

REGISTRO

Registro

Estudio de los niveles

de iluminacin

Cada 2 aos*

HS

REGISTRO

Programas y tablas de
mantenimiento

N/R

S/Programa

MTO

Verificaciones

N/R

Anual

MTO

Actualizacin

N/R

N/A

HS

REGISTRO

Medicos

Anual

SM

Examen medico de ingreso

Examen medico preventivo

Programas y tablas de
mantenimiento

N/R

S/Programa

HS

Mantto. Preventivo y correctivo

Programa anual de Mtto. Preventivo
Programa anual de Mtto. Correctivo

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

HS & RH

Resultado de la
evaluacin

N/R

EPP
Comision de
S&H
Accident
es de
trabajo
Vibracione
s
Iluminacin

-2011

Programa de verificaciones y recorridos trimestrales

Actas de verificacion
Capacitaciones a los integrantes de la comisin

ART.127,128 RFSHMAT
Estadisticas de riesgo de trabajo con su analisis de la
causa

NOM-024-STPS

-2001
Revisiones medicas especificas a los trabajadores
(Vibraciones)
Lay out de los equipos que generan vibraciones

Sistema de iluminacin electrica de emergencia

Lay out de distribucion de los niveles de iluminacin
ART.15,17,96,97 RFSHMAT

Mantenimiento a la sealetica
-2008 de seguridad
Capacitaciones a los trabajadores para la correcta

ART.17 RFSHMAT interpretacin de la sealetica de seguridad

Evaluacin de conformidad por Proteccion Civil de la
sealetica de seguridad

Revisiones medicas

Entrega, Uso y conservacin de EPP

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual
Lista

Check List Inspecciones de Seguridad

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual

-2008
Programa de mantenimiento de luminarias

N/A

de asistencia de capacitacin

ART.76,78 RFSHMAT

Revisiones medicas especificas a los trabajadores

(Examen de la vista)

Seales y
colores

Actas de verificacin

ART.13,82,84 RFSHMAT

NOM-003-SEGOB

Examen medico de ingreso

Examen medico preventivo

Determinacion de EPP

Acta de integracin de la CSH

NOM-026-STPS

Lista

Registro

Capacitacion sobre el uso del EPP

ART.4,101 RFSHMAT

NOM-025-STPS

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual

Actualizacin

Procedimiento para la entrega, manejo y disposicion del

Sealetica del uso obligatorio del EPP
EPP

NOM-021-STPS

REGISTRO

de asistencia de capacitacin

NOM-017-STPS-2008

NOM-019-STPS

IMS

Lista de asistencia de capacitacin

Grafico para medibles

Mantto. Preventivo y correctivo

Programa anual de Mtto. Preventivo
anual de Mtto. Correctivo

Programa

Tabla de mantenimiento Servicios

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual

Lista de asistencia de capacitacin
N/A

HS

REGISTRO

1351-Annex-01-4121
Rev.17.03.2010

Registro local de requerimientos legales

Evidencia de cumplimiento

Corte y
Servicio
soldadur
Medico
a

Normativa
NOM-027-STPS

Obligada por la norma

Implantada

Procedimiento de autorizacin para realizar actividades

-2008
peligrosas

Registro

Estudio

Frecuencia Responsable

IMS

Actualizacin

N/R

N/A

HS

Programas y listas de
capacitacin

N/R

Anual

HS & RH

Actualizacin

N/R

N/A

HS

Reglamento interno de SS&A

Reglamento de SS&A para contratistas

S/R

N/R

N/A

HS

Medicina Preventiva Ocupacional

Laboratorio acreditado por la EMA

Registro

Analisis de emisiones
de la caldera

Cada 3 meses

EN / MTO

REGISTRO

Laboratorio acreditado por la EMA

Registro

Analisis de emisiones
de fuentes fijas

Cada ao*

EN / MTO

REGISTRO

Registro

Verificacin vehicular

Cada 6 meses

Finanzas

REGISTRO

a cielo abierto para practicas contra

ART.27 RLGEEPA combustible
PCCA

Registro

Permiso

Cada evento

EN

REGISTRO

Caracterizacion
NOM-138-SEMARNAT
/SS 2003 de suelos contaminados

Registro

Determinacion de HTP

N/A

EN / MTO

REGISTRO

Verificaciones

N/R

Cada 3 meses

HS & EN

Check List Inspecciones de Seguridad

Actualizacin

N/R

N/A

EN

Lista de materiales peligrosos

Instruccin de materiales peligrosos

Registro

Estudio de Ruido
Ambiental

Cada 2 aos

EN / MTO

Capacitaciones para personal de corte y soldadura

ART.4,40-46 RFSHMAT
NOM-030-STPS

Uso de EPP especifico para la actividad

Procedimiento de-2009
seguridad y salud en el trabajo

ART.142 RFSHMAT

Contar con servicio preventivo de medicina del trabajo de

acuerdo a las actividades realizados

ART.504 LFT
Monitorear los parametros de las emisiones a la

NOM-085-SEMARNAT-1994
atmosfera

Monitorear los parametros de las emisiones a la

atmosfera

NOM-043-SEMARNAT-1993

Monitorear los parametros de las emisiones a la

NOM-041-SEMARNAT-2006
atmosfera

Autorizacin para realizar actividades riesgosas

Programa general de capacitacin y entrenamiento anual
Lista de asistencia de capacitacin

Solicitud ante SEMARNAT, para realizar quema de

incendios

Sealetica de identificacion (Rombo de seguridad)

NOM-052SEMARNAT

Ruido
Ambient
al

Listado de sustancias quimicas y hojas de seguridad

Estudio de Ruido Ambiental

NOM-081-SEMARNAT-1994

Recipientes quimicos llenados al 90% de cap.

Botiquin de primeros auxilios
Equipo de proteccion personal especifico
Hojas de datos de seguridad HDS proveedores

REGISTRO

1351-Annex-01-4121
Rev.17.03.2010