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PLAN
DE NEGOCIO
Dulcera
y pastelera AMAZONAS
PLAN DE NEGOCIO RESTAURANTE PANADERA Y PASTELERA
INTRODUCCION
Toda empresa comienza como una idea, que para desarrollarse necesita ser plasmada
en un Plan de negocio, y de sta manera, controlar su nivel de viabilidad de cara al
futuro. En ste apartado, se realiza una breve descripcin de lo que ser el proyecto y
de los temas a tratar; adems de los procesos, recorridos y posibles obstculos que
podremos encontrarnos a lo largo del proceso. Es esencial, por tanto, conocer a fondo
el concepto de Plan o idea de negocio.
Segn (Sanchez Acevedo, 2012):
El Plan de Empresa, es un documento que describe por escrito, un negocio
que se pretende iniciar o que ya se ha iniciado. Este documento
generalmente se apoya en documentos adicionales como el estudio de
mercado, tcnico, financiero y de organizacin.
De estos documentos se extraen temas como los canales de comercializacin, el
precio, la distribucin, el modelo de negocio, la ingeniera, la localizacin, el
organigrama de la organizacin, la estructura de capital, la evaluacin financiera, las
fuentes de financiamiento, el personal necesario junto con su mtodo de seleccin, la
filosofa de la empresa, los aspectos legales, y su plan de salida.
Generalmente se considera que un plan de negocio es un documento vivo, en el
sentido de que se debe estar actualizando constantemente para reflejar cambios no
previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable, que justifique las
expectativas de xito de la empresa, es fundamental para conseguir financiacin y
socios capitalistas.
NDICE:
1
RESUMEN:......................................................................................................
DEFINIENDO EL NEGOCIO:..............................................................................
3.1
3.1.1
HISTORIA DE LA PANADERA:..............................................................
3.1.2
HISTORIA DE LA PASTELERA:.............................................................
3.2
3.3
3.4
3.5
VALORES:...............................................................................................
3.6
3.6.1
CORTO PLAZO:.................................................................................
3.6.2
MEDIANO PLAZO:.............................................................................
3.6.3
LARGO PLAZO:.................................................................................
3.7
4
ANLISIS FODA:........................................................................................
4.1.1
4.1.2
4.1.3
LA DEMANDA:...................................................................................
4.1.4
4.2
4.3
4.4
4.5
ANLISIS DE LA COMPETENCIA:.............................................................
4.6
ESTRATEGIAS DE MERCADEO:...............................................................
4.6.1
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO:.........................................................
4.6.2
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN:.....................................................
4.6.3
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN:.......................................................
4.6.4
ESTRATEGIAS DE PRECIOS:.............................................................
5.2
PROCESO PRODUCTIVO:........................................................................
5.3
5.4
CALCULO DE MATERIALES:.....................................................................
5.5
5.6
ANALISIS ECONOMICO:.................................................................................
6.1
6.2
CALCULO DE LA INVERSIN:...................................................................
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
FLUJO DE CAJA:...............................................................................
6.7
6.8
6.8.1
6.8.2
RESUMEN:
Dulcera y pastelera AMAZONAS
Este proyecto privado se describe como un negocio dedicado
a la
acontecimientos:
a) La necesidad de trabajar de la propietaria que formar la empresa y de tener
unos ingreso mensual, as como la dificultad de encontrar una oferta de trabajo
que se adscriba a su formacin y a sus capacidades.
2.1
ANLISIS FODA:
Tabla 1 FODA
FORTALEZAS
(zonas comerciales).
Variedad de productos propios.
Elementos tangibles modernos.
Utilizacin del marketing digital.
DEBILIDADES
Somos
pastelera.
Reducido capital para iniciar el negocio.
Inexperiencia en gestin empresarial.
Estar dirigido a un sector muy
prima.
Demanda nacional en aumento.
Demanda del turismo chileno.
El uso amplio de las redes sociales
en
el
sector
de
especfico.
OPORTUNIDADES
nuevos
AMENAZAS
comerciales.
Fuente: Elaboracin propia a travs del anlisis del mercado
DEFINIENDO EL NEGOCIO:
popular
por
excelencia
en
la
poca
de
la
Por fin lo que caracteriz el siglo XIX y sobre todo del XX fue la
aparicin de las mquinas en los hornos, en particular las
amasadoras mecnicas que sustituyeron a su mayor alivio a los
brazos del panadero.
La palabra pan es resultante del latn panis lo que designaba
el alimento hecho de una masa de harina diluida en agua y cocida en
un horno. La palabra francesa boulanger (panadero) nos viene de
boulenc el que fabrica panes redondos
10
RAZON COMERCIAL
3.5 VALORES:
Honestidad.
Responsabilidad.
Respeto.
Calidad.
Lealtad.
Compromiso.
Equipo de trabajo.
11
3.6.1
CORTO PLAZO:
Nuestro objetivo es la plena satisfaccin de todos nuestros
3.6.2
MEDIANO PLAZO:
Lograr una expansin a las principales ciudades del pas
3.6.3
LARGO PLAZO:
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad
12
Figura 2 Organigrama
Fuente: Elaboracin propia
4.1.1
13
4.1.2
COMPETITIVAS:
14
4.1.3
LA DEMANDA:
4.1.4
15
Qu prestigio tienen?
En la zona no existe competencia pero a nivel regional si
pero
pocas
empresas
de
panadera
pastelera
son
Regin-Tacna
119606
Tacna
16
478424
OBJETIVO):
Quines son?
El mercado potencial seria los hogares y/o establecimientos
econmicos de Tacna que suman alrededor de 119606 segn INEI.
Cundo compran?
Las panaderas y pasteleras, la demanda estara dispuesto a
comprar todos los das de la semana.
Cunto compran?
En la panadera un promedio de 1 a 5 soles.
Pastelera un promedio de 3 a 50 soles por persona.
Por qu compran?
17
satisfacer un gusto
personal o de su acompaante.
4.4
4.5
ANLISIS DE LA COMPETENCIA:
18
comprar el producto.
4.6
ESTRATEGIAS DE MERCADEO:
19
4.6.1
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO:
Cul es su precio?
Pasteles:
Chocolate: por porcin S/.3 y producto completo a
S/.40
Se planea vender a un corto plazo los siguientes
productos:
20
21
Gaseosas:
Inca kola: personal S/.1.5
Coca cola: personal S/.1.5
7up: personal descartable S/.2.5
Sprite: personal descartable S/.2.5
Kola real: personal S/1.5
Pepsi: personal descartable S/.2.5
10 variedades de pasteles.
8 variedades de panes.
variedades de empanadas.
9 variedades de postres.
4.6.2
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN:
22
4.6.3
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN:
Algunas estrategias se realizarn a partir del 7mo mes:
4.6.4
ESTRATEGIAS DE PRECIOS:
Los precios se determinaran de acuerdo a los costos de
produccin, pero est en mente empezar con precios bajos para
atraer clientes y lograr su fidelizacin con nuestra marca.
Chocolate: por porcin S/.3 y producto completo a
S/.40
23
5.1
5.2
PROCESO PRODUCTIVO:
Ingredientes para hacer pastel de chocolate:
25 Gramos de Mantequilla
150 Gramos de Azcar
Echar azcar y seguir batiendo
Batir la mantequilla
3 Unidades de Huevos
100 Gramos de Harina de fuerza
30 Gramos de Cocoa en polvo
6 Gramos de Levadura
25 Gramos de Maicena
75 Gramos de Pepitas de chocolate
1 Pizca de Sal
Echar huevo
Batir la mezcla
Agregar el chocolate
Hornear
PRODUCTO FINAL
24
Fuente:
Elaboracin
DISTRIBUCIN
DEL
ESPACIO ENpropia.
EL REA DE TRABAJO:
5.4
CALCULO DE MATERIALES:
Al da se espera vender 6 pasteles, por lo tanto en un mes para hacer 180
pasteles, se requiere:
25
CANTIDAD UNIDAD
PASTEL CH
Kg
gramos
Mantequilla
0.025
25
Azcar
0.15
150
Huevos
3
3
Harina
0.1
100
Cocoa en polvo
0.03
30
Levadura
0.006
6
Maicena
0.025
25
Chocolate
0.075
75
Fuente: Elaboracin propia.
UNIDADES A
NECESIDAD DE
PRODUCIR
MATERIALES(KG)
6
6
6
6
6
6
6
6
0.125
0.9
18
0.6
0.18
0.036
0.15
0.45
CANTIDAD UNIDAD
Kg
0.025
UNIDADES A
NECESIDAD DE
gramos
25
PRODUCIR
MATERIALES(KG)
180
4.5
Azcar
0.15
150
180
27
Huevos
180
540
Harina
0.1
100
180
18
Cocoa en polvo
0.03
30
180
5.4
Levadura
0.006
180
1.08
Maicena
0.025
25
180
Chocolate
0.075
75
150
4.5
13.5
5.5
26
EQUIPOS
CANTIDAD REQUERIDA
proyecto
mesas
sillas
15
Silla de escritorio
Horno
Refrigerador
Exhibidora 1.20x8
Fuente:
Elaboracin propia
Tabla 7 Herramientas y utensilios.
MAQUINARIAS
CANTIDAD REQUERIDA
Proyecto
2
Cortadores
Bandejas
Utensilios de acero
Cuchillos de acero
Tijeras de pastelera
Licuadora
Batidora
CANTIDAD REQUERIDA
proyecto
Muebles
Computadora
Impresora
Artculos de oficina
Archivero
Escritorio
Silla de escritorio
27
5.6
Tabla 9 Organizacin
PUESTO DE
NUMERO
TRABAJO
1
Chef de panadera y
pastelera
Cajero / Despachador
Ayudante
ANALISIS ECONOMICO:
product mes
o
1
pastel
180
de ch
mes
2
190
mes
3
200
mes
4
210
mes
5
220
mes
6
230
mes
7
240
mes
8
250
mes
9
260
mes
10
270
mes
11
280
mes
12
290
28
TOT
AL
2820
RUBRO
VALOR
UNITARIO
(S/.)
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
Construccin de local
Maquinaria y/o equipos
exhibidora 1.20x8
Horno
Mesas de infraestructura de plancha 3x1.2
refrigerador
mesas
sillas
Herramientas y utensilios
cortadores
bandejas
utensilios de acero
cuchillos de acero
tijeras pastelera
licuadora
batidora
Muebles y enseres
MESAS de infraestructura de plancha 3 x 1.2
computadora
impresora
artculos de oficina
archivero
escritorio
silla de escritorio
TOTAL ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
Licencia de funcionamiento
Carn sanitario
Gastos de constitucin legal
Tramite para Operar
TOTAL GASTOS DE PRE OPERATIVOS
3. CAPITAL DE TRABAJO (180 unidades)
COSTO
UNIDADES TOTAL
REQUERIDAS
FIJ
O (S/.)
VARIAB
LE (S/.)
0
5000
17000
900
1000
150
30
1
1
2
1
5
15
15
28
30
15
30
200
200
2
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
900.00
3000.00
400.00
600.00
400.00
700.00
250.00
500
26000
5000
17000
1800
1000
750
450
692
30
112
60
30
60
200
200
6750.00
900
3000
400
600
400
700
750
33442
500
500
1
3
4.5
27
4.5
81
29
huevos
Harina
Cocoa en polvo
Levadura
Maicena
Chocolate
Mano de obra
Ayudantes
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
Gas
Luz, agua, telfono
sueldo el personal
Transporte
tiles de oficina
Mantenimiento del local
Gastos de ventas
Publicidad (volantes) millar
Promocin (radio)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
0.3
1.4
10
19
8.5
70
540
18
5.4
1.08
4.5
13.5
850
36
30
1000
1
1
1
50
162
25.2
54
20.52
38.25
945
0
1700
3030.47
36
30
1000
1066
35008
3030.47
COSTO
VARIABLE
UNITARIO
COSTO
TOTAL
UNITARIO
35008
2820
180
12.414
3030.47
16.836
12.414
16.836
29.250
30
CTU + G
40
29.250+ G
10.75 soles
Ganancia
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
PU
7200
7600
8000
8400
8800
9200
40
MES7
9600
MES8
10000
MES9
10400
MES10
10800
MES11
11200
MES12
11600
TOTAL
7200
31
das).
Tipo de Crdito: Credipyme.
DAS
MONTO
CUOTA
MONTO
INTER
S
AMORTIZAC
SALDO
ION
CRDITO
S/.
30,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17/06/201
6
18/07/201
6
17/08/201
6
17/09/201
6
18/10/201
6
18/11/201
6
19/12/201
6
16/01/201
7
16/02/201
7
18/03/201
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
585.00
2,243.09
27,756.91
541.26
2,286.83
25,470.09
496.66
2,331.42
23,138.67
451.20
2,376.88
20,761.79
404.85
2,423.23
18,338.56
357.60
2,470.48
15,868.08
309.43
2,518.66
13,349.42
260.31
2,567.77
10,781.65
210.24
2,617.84
8,163.81
159.19
2,668.89
5,494.92
32
11
12
7
18/04/201
7
18/05/201
7
31
30
TOTAL
2,828.08
S/.
2,828.08
S/.
107.15
2,720.93
2,773.99
54.09
2,773.99
2,828.08
S/.
3,936.9
33,936.99
30,000.00
6.6.2
FLUJO DE CAJA:
33
Costo
Fijo
Total
Margen
Contribucin
3256.56 unidades del producto
Fuente: Elaboracin propia.
35008/ 10.75
33,038.
5
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
2,482.4
2,785.7
3,038.6
3,291.6
3,544.4
3,797.4
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12
4,015.7
4,234.0
4,452.4
4,670.8
4,854.6
5,038.5
34
VAN
S/.
7,241.2
7
33,038.5
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
2,482.4
2,785.7
3,038.6
3,291.6
3,544.4
3,797.4
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12
4,015.7
4,234.0
4,452.4
4,670.8
4,854.6
5,038.5
TIR
4.95
%
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
-3,384.1
-3,426.5
-3,215.9
-2,752.4
-2,036.1
-1,066.8
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12
120.8
1,526.7
3,151.0
4,993.7
7,020.2
9,230.6
35
VAN
S/.
31,862.4
0
3,03
8.5
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
-3,384.1
-3,426.5
-3,215.9
-2,752.4
-2,036.1
-1,066.8
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12
120.8
1,526.7
3,151.0
4,993.7
7,020.2
9,230.6
36
TIR
3.95
%