TALLER 2 - ISO 9001:2008

TALLER 2
CARACTERIZACIN DE PROCESOS

Instrucciones
En funcin a los aspectos definidos en el Cuadro Nro.1, realizar la caracterizacin de
uno de los procesos identificados en el mapa de procesos.

Cuadro Nro1: Contenido Ficha de Proceso

Objetivo: Es el propsito del proceso. Hay que preguntarse cul es la razn de ser del
proceso? para qu existe el proceso?. En funcin al objetivo del proceso se definen sus
indicadores.
Propietario del proceso: Es la funcin a la que se le asigna la responsabilidad del proceso y,
en concreto, de que ste obtenga los resultados esperados (objetivos). Es necesario que
tenga capacidad de actuacin y debe liderar el proceso para implicar y movilizar a los actores
que intervienen.
Lmites del proceso: Los lmites del proceso estn marcados por las entradas y las salidas,
as como por los proveedores (quienes dan las entradas) y los clientes (quienes reciben las
salidas). Esto permite reforzar las interrelaciones con el resto de procesos. La exhaustividad
en la definicin de las entradas y salidas depender de la importancia de conocer los
requisitos para su cumplimiento.
Indicadores del proceso: Son los indicadores que permiten hacer una medicin y
seguimiento de cmo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su objetivo. Estos
indicadores van a permitir conocer la evolucin y las tendencias del proceso, as como
planificar los valores deseados para los mismos.
Variables de control: Se refieren a aquellos parmetros sobre los que se tiene capacidad de
actuacin dentro del mbito del proceso (es decir, que el propietario o los actores del proceso
pueden modificar) y que pueden alterar el funcionamiento o comportamiento del proceso, y por
tanto de los indicadores establecidos. Permiten conocer a priori dnde se puede tocar en el
proceso para controlarlo.
Documentos y/o registros: Se pueden referenciar en la ficha de proceso aquellos
documentos o registros vinculados al proceso. En concreto, los registros permiten evidenciar la
conformidad del proceso y de los productos con los requisitos.
Recursos: Se pueden tambin reflejar en la ficha (aunque la organizacin puede optar en
describirlo en otro soporte) los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo
necesario para ejecutar el proceso.

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PROCESO

DUEO DE PROCESO

OBJETIVO

INDICADORES

VARIABLES DE CONTROL

DOCUMENTOS

PROVEEDOR

REGISTROS

ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

CLIENTE