Cuestionario Gemba Anexo C

TARJETA ROJA 5Ss
EVALUACIN DEL NIVEL DE LAS 5S

PROCESO/REA:
Modelo
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Distinguir entre lo necesario y lo que es
Clasifcacin
1
2
Han sido eliminados todos los elementos

innecesarios?
Estn todos los artculos restantes correctamente
arreglados en condiciones sanitarias y seguras?
Los artculos innecesarios estn siendo almacena-
3 dos en el almacn correspondiente y bajo las normas de buenas prcticas de manufactura (BPMs)?
4
Existe algn procedimiento para disponer de los

artculos innecesarios?
Orden
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

5
Existe un lugar especfico para todo,

marcado visualmente y bajo las normas de BPMs
6 Es fcil de reconocer el lugar para cada cosa?

7
Se vuelve a colocar las cosas en su lugar

despus de usarlas?
Limpieza y buscando mtodos para mantenerlo limpio
Son las reas de trabajo limpias, y se usan
Limpieza
8 detergentes y limpiadores aprobados para

el cuidado del medio ambiente?
9
10
11
Los equipos se mantienen en buen estado

y limpios?
Las medidas de limpieza utilizadas son
cumplidas?
Las medidas de limpieza y horarios son visibles
fcilmente?
Estandarizacin
Mantener y monitorear las primeras 3s

12
Est toda la informacin necesaria en forma

visible?
13 Se respeta consistentemente todos los estndares?

14
15
Estn asignadas y visibles las diferentes

responsabilidades?
Se han identificado estndares de trabajo fcil
de reconocer?
Apegarse a las reglas
Disciplina
16
17
Los trabajadores observan los procedimientos

estndar de BPMs?
Estn siguiendo regularmente en la organizacin,
el orden y la limpieza?
18 Todo el personal se involucra en el almacenamiento?

19 Son observadas las reglas de seguridad y limpieza?
20
La basura y desperdicios estn bien localizados

y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
(1) MUY DEFICIENTE; (2) DEFICIENTE; (3) REGULAR; (4) BUENO; (5) MUY BUENO

PROCESO/REA:
Recepcin de materia prima
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?

3 dos en el almacn correspondiente y bajo las nor-
mas de buenas prcticas de manufactura (BPMs)?

4
Orden

5

7

despus de usarlas?
x
x

Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15

responsabilidades?
de reconocer?
x
x
x
Disciplina
16
17

estndar de BPMs?
x
x
Disciplina

20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
10
12
16
35

PROCESO/REA:
Tratamiento trmico/embolsado
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?


4

Orden

5


7

despus de usarlas?
x
x
x

Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12

14
15

responsabilidades?
de reconocer?
sciplina
visible?
x
x
x
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?

20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
12
15
16

PROCESO/REA:
Procesamiento de quesos
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?


4
Orden

5

7
despus de usarlas?

Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
x
x
Estandarizaci
14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?

20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
24
16

PROCESO/REA:
Procesamiento de mantequilla
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?


4

Orden

5


7
x
x

despus de usarlas?

Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
ndarizacin
x
x
Estandarizacin
12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?

20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
10
15
20
10

PROCESO/REA:
Procesamiento de yogurt
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2

innecesarios?


4

Orden

5


7

despus de usarlas?
x
x
x

Limpieza

9
10

y limpios?
x
x
Limpieza
10
11
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?
20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
14
24
20

PROCESO/REA:
Jabas
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?


4

Orden

5


7

despus de usarlas?
x
x
x

Limpieza
Limpieza
x
9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?
20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
27
24

PROCESO/REA:
Cmara de refrigeracin
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2
innecesarios?
Los artculos innecesarios estn siendo almacena3 dos en el almacn correspondiente y bajo las nor-

4
Orden

5

7

x
x
Orden
7
despus de usarlas?
Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?
20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
33
36

PROCESO/REA:
Cmara de congelacin
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2



4

Orden
innecesarios?
Orden

7
despus de usarlas?

Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?
20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
27
44

PROCESO/REA:
Almacn
FECHA:
ESCALA
5S N
ELEMENTO
Clasifcacin
1
2

innecesarios?
x
x
Los artculos innecesarios estn siendo almacena3 dos en el almacn correspondiente y bajo las nor-
Clasifcaci
x
Orden

5

7
despus de usarlas?
Limpieza

9
10
11
y limpios?
cumplidas?
fcilmente?
Estandarizacin

12
visible?

14
15
responsabilidades?
de reconocer?
Disciplina
16
17
estndar de BPMs?
20
y ordenados?
TOTAL
NOTA:
100
30
40
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIN 5S
0%
COMENTARIO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
reas
Jabas
Cmara de congelacin
Almacn
Califcacin Promedio
Cal. Parcial Descripcin

73% Muy bueno
52% Promedio
50% Por debajo
58% Promedio
58% Promedio
60% Promedio
69% Promedio
71% Muy bueno
70% Promedio
62% Promedio
Escala de medicin global

Excelente
Muy bueno
Promedio
Por debajo del promedio
Insatisfactorio
Califcacin
91% - 100%
71% - 90%
51% - 70%
31% - 50%
0% - 30%
Almacn
70%
Cmara de congelacin
71%
69%
Jabas
60%
58%
58%
50%
52%
73%
0%
20%
40%
60%
8/5/2016
73%
COMENTARIO
Se observan jabas
en el rea
70.0%
80.0%
Se limpia el rea
antes y despus
terminada la
produccin
95.0%
60.0%
Existe limpieza.
Falta seguridad.
64.0%
Existe limpieza.
Falta seguridad.
64.0%
73
8/5/2016
52%
COMENTARIO
Se observan
jabas, baldes,
escobas. No todos
los artculos
innecesarios
estn
almacenados.
Slo existen
procedimientos
para la limpieza.
45.0%
20.0%
85.0%
Existe
procedimiento
pero no se cumple
al 100%. No hay
iinformacin
necesario para
identificar
estndares.
55.0%
No todos. Slo el
personal de
limpieza.
48.0%
No todos. Slo el
personal de
limpieza.
48.0%
52
8/5/2016
50%
COMENTARIO
Existen piezas sin

usar. No hay
suficiente
informacin sobre
procedimientos
55.0%
40.0%
65.0%
Poca informacin.
No hay
instrucciones.
35.0%
Poca informacin.
No hay
instrucciones.
35.0%
Practicantes no
cumplen
procedimientos.
52.0%
50
8/5/2016
58%
COMENTARIO
Existen equipos
en desuso
60.0%
33.3%
90.0%
50.0%
50.0%
52.0%
58
8/5/2016
58%
COMENTARIO
50.0%
46.7%
75.0%
75.0%
60.0%
56.0%
58
8/5/2016
60%
COMENTARIO
No existe
informacin de
procedimientos
55.0%
80.0%
70.0%
70.0%
50.0%
52.0%
60
8/5/2016
69%
COMENTARIO
75.0%
73.3%
73.3%
65.0%
65.0%
68.0%
69
8/5/2016
71%
COMENTARIO
70.0%
73.3%
73.3%
65.0%
75.0%
72.0%
71
8/5/2016
70%
COMENTARIO
65.0%
65.0%
80.0%
70.0%
65.0%
72.0%
70
reas
Jabas
Cmara de congelacin
Almacn
Promedio Total
Coefciente de variacin
Clasifcacin
70.0%
45.0%
55.0%
60.0%
50.0%
55.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.6%
0.17
0.00
0.16
Orden
80.0%
20.0%
40.0%
33.3%
46.7%
80.0%
73.3%
73.3%
80.0%
58.5%
0.40
0.38
Clasificacin
100.0%
75.0%
60.6%
50.0%
Disciplina
60.0%
25.0%
0.0%
70%
57.2%
71%
75.
69%
0%
Estandarizacin
Este grfico no est disponible en su versin de Excel.
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el grfico
73%
80%
100%
Pocos vitales
Pocos vitales
Este grfico no est disponible en su versin de Excel.
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el grfico
Limpieza
95.0%
85.0%
65.0%
90.0%
75.0%
70.0%
65.0%
65.0%
70.0%
75.6%
0.15
Estandarizacin Disciplina
60.0%
64.0%
55.0%
52.0%
35.0%
52.0%
50.0%
52.0%
60.0%
56.0%
50.0%
52.0%
65.0%
68.0%
75.0%
72.0%
65.0%
72.0%
57.2%
60.0%
0.20
0.15
0.19
0.18
Clasificacin
100.0%
75.0%
60.6%
50.0%
25.0%
58.5%
Orden
0.0%
7.2%
75.6%
Limpieza
diferente, el grfico no se podr utilizar.
0.14
o diferente, el grfico no se podr utilizar.
GRUPOS DE LIMPIEZA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
GRUPO DE LIMPIEZA - PLANTA A
Lder (A1)
A2
A3
GRUPO DE LIMPIEZA - PLANTA B
Lder (B1)
B2
B3
CRONOGRAMA DE TRABAJO
DIA
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Grupo
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Mquinas
Pisos
Paredes
Techos
Equipos
A4
B4
Puertas
Cortinas
MANTENIMIENTO
Equipo:
Descripcin:
Precauciones
de seguridad:
Herramientas
Instrucciones:
Materiales
Instrumentos
ntos
LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIN 5Ss

TEMA:
EXPOSITOR(A):
REA:
FECHAS DEL:
AL:
HORAS:
LUGAR:
NOMBRE Y APELLIDOS
FIRMA DEL EXPOSITOR(A)
CARGO/REA
FECHA
HA
FIRMA
PROCEDIMIENTO DE MEJORA Y AUDITORIAS

OBJETIVO
Establecer un procedimiento para demostrar la conformidad de la filosofa de 5S implementad
en la Planta Piloto de Leche de la UNALM, as como la evaluacin del proceso de mejora y efi
del mismo.
ALCANCE
Todas las reas involucradas en el Programa de 5S.
AUDITORIA INTERNA
N
1
Responsable
Actividad
Auditor Lder Elabora Plan Anual de Auditorias internas del ao (ver Anexo G) en curso, una vez aprobado p
el Jefe de Planta comunica a las reas relacionadas.
Auditor Lder Elabora Programa de Auditoria interna (ver Anexo H) una semana antes de la fecha programa
designando a los auditores internos notificndoles oportunamente y teniendo en consideraci
que no auditen su propio trabajo. Confirma con personal involucrado fecha y hora de la audit
3
Auditor Lder Una vez aprobado el Programa por el Jefe de Planta es comunicado a las reas involucradas
Auditor Lder Verifica que el personal y la documentacin involucrada en el Sistema de Gestin de la Calida
disponibles con la finalidad de desarrollar la auditoria de acuerdo a lo programado.
A. interno
Si se considera necesario se elabora una Lista de Verificacin (ver Anexo I) teniendo en consid
Auditor Lder
Realiza Reunin de Apertura con personal involucrado.
A. interno
Auditan procesos y/o rea(s) designada(s). De presentarse algn hallazgo, informa al auditado
los resultados de auditorias previas y lo presenta al Auditor Lder para su aprobacin.
lo registra en la Lista de Verificacin.

8
A. interno
Los auditores clasifican los hallazgos y redactan la No Conformidad (NC) en el Reporte de Ev

(Acciones Correctivas, Preventivas y No conformidades, ver Anexo J), considerando que
deben ser objetivas, precisas, capaces de ser ejecutadas y referenciadas al proceso dentro de
del Programa de 5S.
9
A. interno
Elabora informe final de auditorias internas, incluyendo Resumen de las No Conformidades (v
Anexo K) y Lista de Verificacin (ver Anexo I). Se tomar en cuenta la implementacin y efecti
de las acciones correctivas.
10
Auditor Lder
Realiza Reunin de Cierre con personal involucrado, tratando el Informe Final , acordando las
acciones correctivas a ejecutar para levantar las No Conformidades.
11
Auditor Lder Numera los Reportes de Eventos de la siguiente manera: YY - NNN, donde: YY es el ao en cu
y NNN es el nmero correlativo correspondiente al Reporte de Evento encontrado.
Distribuye a las Jefaturas de rea respectivas los Reportes de Eventos con la finalidad de leva
Archiva los Reportes de Eventos y originales de los informes de auditorias. Cuando los Report
Eventos hayan sido levantados se registra en el Cuadro Resumen de las No Conformidades.
e 5S implementada
so de mejora y eficacia
na vez aprobado por
a fecha programada,
o en consideracin
y hora de la auditoria.
as involucradas
stin de la Calidad estn
amado.
eniendo en consideracin
probacin.
forma al auditado y/o

el Reporte de Evento
erando que
roceso dentro del alcance
Conformidades (ver
mentacin y efectividad
al , acordando las
YY es el ao en curso
ntrado.
a finalidad de levantarlos.
Cuando los Reportes de
Conformidades.
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
Proceso/
Documento/
Equipo
rea
Procedimiento
Auditor
Elaborado por:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Aprobado por:
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Objetivo de la Auditoria:
Auditor Lder:
Horario
Fecha:
rea
Programa 5Ss
"S" auditada
Responsable
Equipo Auditor
LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORA INTERNA

rea auditada:
N auditoria:
Auditor:
Fecha:
tem
Punto auditado o pregunta
NC
Obs.
OK
Observacin y No Conformidades
onformidades
REPORTE DE EVENTO
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Descripcin
Informado por:
Fima:
Fecha:
Jefe de rea:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
ANLISIS DE CAUSAS
Responsable:
ACCIONES
Responsable:
VERIFICACIN
CONFORME
NO CONFORME
Responsable:
Firma:
Fecha:
CUADRO RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Auditoria N
Fecha
Reporte de evento N
rea
Vo Bo Representante de la Direccin
No conformidad
Estado
Para ser llenado por el RED

Observacion
por el RED
Observaciones
Acadamomento:
Variasvecesalda:
Variasvecesporsemana:
Algunasvecesalmes:
Algunasvecesalao:
Esposiblequeuse:
Rojo
Naranja
Azul
Celeste
Amarillo
Blanco
Condiciones de los cargos

rgano
Cargos Clasificados
Nomenclatura
Jefatura de la Planta de JefedePlantadeLeche

Leche
TrabajadordeservicioII
rea de
Comercializacin
Jefedecomercializacin
Cargo
Estructural
Grupo
Ocupacional
JefedelaPlanta
deLeche
Funcionario
docente
Jefederea
TcnicoAdministrativoII
JefedeProduccin
rea de Produccin
rea de Control de
Calidad
Tcnico
Jefederea
OperadorMaq.Indust.I
TcnicoAgropecuarioI
JefaturadeControldeCalidad
Profesional
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Jefederea
TcnicoAdministrativoI
rea de Mantenimiento JefaturadeMant.yRep.

y Reparacin
TrabajadordeServicioI
TOTAL
Profesional
Profesional
Tcnico
Jefederea
Tcnico
Condiciones de los cargos

Situacin
T. Req
Nomb.
Contr.
Vact.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
Prev.
1
1
12

Cuestionario Gemba Anexo C

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Cuestionario Gemba Anexo C

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

TARJETA ROJA 5Ss

EVALUACIN DEL NIVEL DE LAS 5S

Distinguir entre lo necesario y lo que es

Han sido eliminados todos los elementos

Existe algn procedimiento para disponer de los

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Existe un lugar especfico para todo,

6 Es fcil de reconocer el lugar para cada cosa?

Se vuelve a colocar las cosas en su lugar

8 detergentes y limpiadores aprobados para

Los equipos se mantienen en buen estado

Mantener y monitorear las primeras 3s

Est toda la informacin necesaria en forma

13 Se respeta consistentemente todos los estndares?

Estn asignadas y visibles las diferentes

Los trabajadores observan los procedimientos

18 Todo el personal se involucra en el almacenamiento?

La basura y desperdicios estn bien localizados

EVALUACIN DEL NIVEL DE LAS 5S

Recepcin de materia prima

Distinguir entre lo necesario y lo que es

Han sido eliminados todos los elementos

arreglados en condiciones sanitarias y seguras?

3 dos en el almacn correspondiente y bajo las nor-

mas de buenas prcticas de manufactura (BPMs)?

Existe algn procedimiento para disponer de los

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Existe un lugar especfico para todo,

marcado visualmente y bajo las normas de BPMs

6 Es fcil de reconocer el lugar para cada cosa?

Se vuelve a colocar las cosas en su lugar

Limpieza y buscando mtodos para mantenerlo limpio

8 detergentes y limpiadores aprobados para

el cuidado del medio ambiente?

Los equipos se mantienen en buen estado

Mantener y monitorear las primeras 3s

Est toda la informacin necesaria en forma

13 Se respeta consistentemente todos los estndares?

Estn asignadas y visibles las diferentes

Apegarse a las reglas

Los trabajadores observan los procedimientos

18 Todo el personal se involucra en el almacenamiento?

19 Son observadas las reglas de seguridad y limpieza?

La basura y desperdicios estn bien localizados

EVALUACIN DEL NIVEL DE LAS 5S

Distinguir entre lo necesario y lo que es

Han sido eliminados todos los elementos

arreglados en condiciones sanitarias y seguras?

3 dos en el almacn correspondiente y bajo las nor-

mas de buenas prcticas de manufactura (BPMs)?

Existe algn procedimiento para disponer de los

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Existe un lugar especfico para todo,

6 Es fcil de reconocer el lugar para cada cosa?

Se vuelve a colocar las cosas en su lugar

Limpieza y buscando mtodos para mantenerlo limpio

8 detergentes y limpiadores aprobados para

el cuidado del medio ambiente?

Los equipos se mantienen en buen estado

Mantener y monitorear las primeras 3s

Est toda la informacin necesaria en forma

13 Se respeta consistentemente todos los estndares?

Estn asignadas y visibles las diferentes

Los trabajadores observan los procedimientos