Reporte Avance Financiero 2015 Febrero Final

2015
Reporte de Seguimiento
de ejecucin financiera
Programas Presupuestales
El documento presenta la informacin sobre la ejecucin financiera

de los Programas Presupuestales a Febrero del ao 2015.
Lima, 2015
Ministerio de Economa y Finanzas
1
2
ANTECEDENTES ........................................................................................................................................................ 5
EJECUCIN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO DEL AO 2015 ........................... 6
2.1
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL .................................................. 11
2.2
PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL ..................................................................... 17
2.3
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA ................................................................................................ 23
2.4
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXNICAS Y ZOONOSIS ......................................... 31
2.5
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ....................................................... 37
2.6
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y CONTROL DEL CNCER ................................................... 45
2.7
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA ..................................................................................................................................................... 53
2.8
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DEL TRFICO ILCITO DE DROGAS....................................... 59
2.9
PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ............................................................. 65
2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PBLICAS EFICIENTES............................................... 69

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD
BIOLGICA ...................................................................................................................................................... 75
2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS ........................................... 81
2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL ............................................................... 86
2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL .......................... 92
2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ...................................... 97
2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA USO AGRARIO
102
2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIN RURAL .................................. 107
2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS ........................................................................... 112
2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y ATENCIN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MDICAS,
RESCATES Y OTROS .................................................................................................................................... 120
2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MS POBRES ...... 124
2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ............... 128
2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIN DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN REA NATURAL PROTEGIDA.................................. 134
2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA140
2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL ............................................................... 144
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIN DEL SUELO URBANO ......................................................... 148
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE.......................................................................................................................... 152
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIN DE LA POLTICA DE PROTECCIN Y ATENCIN A LAS
COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR ........................................................................................... 159
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PER .................................................................... 163
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO ......................................... 167
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA ..................... 173
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES .................................................................................................................................................. 177
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS .......................................................................................................................................................... 186
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PER ............................................................................................................................................. 191
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PER ................................................................................................................................................... 195
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD ......................................... 199
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR ............................................... 204
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO ............................. 208
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ................................. 214
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL .......... 219
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANA ........... 224
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIN DE LA GESTIN PUBLICA
228
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE LA DEGRADACIN DE LOS SUELOS AGRARIOS ......... 232
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIN BSICA
REGULAR ....................................................................................................................................................... 236
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIN DE 3 A 16 AOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PBLICOS DE LA EDUCACIN BSICA REGULAR ......................................... 244
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS ................................... 250
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ....................... 254
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL ...................................... 259
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN DE LA CALIDAD DEL AIRE ......................................................... 263
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIN 65 ......... 267
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS ................................................................................................... 271
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES ................... 276
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRCTICA DE ACTIVIDADES FSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACIN PERUANA ............................................................................................ 280
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES ....................... 285
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MDICAS ........................................................................................................................................................ 289
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIN DE NIOS, NIAS Y JVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIN BSICA Y TCNICO PRODUCTIVA ......................................................................................... 295
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUCACIN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ............................................................................................. 302
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ................................................ 308
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES ............................................................................... 313
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIN ADUANERA ...................................................................... 317
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HBITAT RURAL ....................................................................... 320
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA
UNIVERSAL .................................................................................................................................................... 324
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIN AL CONSUMIDOR ............................................................... 328
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIN ESCOLAR - QALI WARMA................................................ 332
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIN LABORAL PROEMPLEO.................................................................................................................................................. 337
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIN OPORTUNA DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO
ESTADO DE ABANDONO .............................................................................................................................. 341
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMAS DE SUBSISTENCIA A
MERCADOS LOCALES .................................................................................................................................. 345
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL ......... 349
2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS ........................... 352
2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AL

MERCADO ...................................................................................................................................................... 356
2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIN CON ALTO RENDIMIENTO
ACADMICO A UNA EDUCACIN SUPERIOR DE CALIDAD ....................................................................... 363
2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIN PENITENCIARIA PARA
SU REINSERCIN SOCIAL POSITIVA........................................................................................................... 367
2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
373
2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E
INCREMENTO DE LA PARTICIPACIN POLTICA DE LA CIUDADANA ...................................................... 376
2.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIN MINERA DE LA PEQUEA MINERA Y MINERA ARTESANAL
380
2.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURSTICOS ...... 383
2.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE LA MINERA ILEGAL ........................................................ 388
2.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ................................................................................................................ 392
2.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE ................................................................................................. 398
2.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIN EN SALUD MENTAL ....................................... 405
2.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL ........ 411
2.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIN
DIPLOMTICA ................................................................................................................................................ 415
2.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA ............................................... 419
2.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL
DESARROLLO NACIONAL ............................................................................................................................. 423
2.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y RECUPERACIN AMBIENTAL ......................................... 428
2.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN TECNOLGICA
432
Reporte de Seguimiento a Febrero del ao 2015 Programas Presupuestales con

Enfoque de Resultados
1
ANTECEDENTES
En el marco de la implementacin del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la
informacin reportada por los pliegos a travs del Mdulo de Procesos Presupuestarios
del Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF-MPP), la Direccin General
del Presupuesto Pblico (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecucin
Financiera y de Ejecucin de Metas Fsicas con una periodicidad semestral1.
Asimismo, desde el ao 2013 se desarrollan informes o reportes mensuales del avance
en ejecucin financiera de los programas presupuestales, en los cuales se presenta la
ejecucin financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y
principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial
Modificado (PIM).
Para evaluar el nivel de ejecucin financiera respecto al PIM, se plantea la identificacin
de niveles de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecucin anual.
Especficamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se
llegara a un nivel referencial de 75% al finalizar el ao. Para ello se utiliza la siguiente
tabla2:
Niveles de avance bajo
Mes
Ejecucin Financiera Acumulada
1 Enero
Menor a
6,25%
2 Febrero
Menor a
12,5%
3 Marzo
Menor a
18,75%
4 Abril
Menor a
25%
5 Mayo
Menor a
31,25%
6 Junio
Menor a
37,5%
7 Julio
Menor a
43,75%
8 Agosto
Menor a
50%
9 Septiembre
Menor a
56,25%
10 Octubre
Menor a
62,5%
11 Noviembre
Menor a
68,75%
12 Diciembre
Menor a
75%
De acuerdo al Inciso 2 del Artculo 83 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece
El Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Presupuesto Pblico, consolida semestralmente el
avance de la ejecucin de los programas presupuestales, conforme al registro de informacin realizado por las entidades
responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicacin en la pgina web del
Ministerio de Economa y Finanzas y su remisin en resumen ejecutivo a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la
Repblica del Congreso de la Repblica y a la Contralora General de la Repblica. Dicho resumen ejecutivo detallar la
informacin analizada a nivel de programa presupuestal.
2
Para determinar el porcentaje de avance bajo se divide el valor referencial de 75% de ejecucin a diciembre entre 12, y luego
este valor se acumula mensualmente.
Asimismo, semestralmente se presenta informacin de la ejecucin fsica de las

actividades y los productos para cada programa presupuestal.
Por ltimo, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la
informacin sobre los niveles de ejecucin de los programas presupuestales registrada
en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) por
los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la
informacin financiera y de la programacin/ejecucin fsica de productos/actividades
del Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF) es el 09 de Marzo.
2
EJECUCIN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO

DEL AO 2015
El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el ao 2015
es S/. 63,791millones, y el 67.1% est constituido por el Gobierno Nacional, el 21.7%
por los Gobiernos Regionales, y el 11.2% corresponde a los Gobiernos Locales.
Tabla 1: Ejecucin Financiera en Programas Presupuestales por Pliego segn Nivel de
Gobierno a Febrero del Ao 2015
EJECUCIN FINANCIERA
CLASIFICACIN PRESUPUESTAL
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

GOBIERNO NACIONAL
001 Presidencia del Consejo de Ministros
002 Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica
003 Ministerio de Cultura
004 Poder Judicial
005 Ministerio del Ambiente
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
006 Instituto Nacional de Defensa Civil
007 Ministerio del Interior
008 Comisin de Promocin del Per para la
Exportacin y el Turismo - PROMPERU
008 Ministerio de Relaciones Exteriores
010 Ministerio de Educacin
011 Ministerio de Salud
012 Comisin Nacional para el Desarrollo y
Vida Sin Drogas - DEVIDA
012 Ministerio de Trabajo y Promocin del
Empleo
013 Ministerio de Agricultura y Riego
016 Ministerio de Energa y Minas
019 Organismo Supervisor de la Inversin
Privada en Telecomunicaciones
022 Ministerio Pblico
025 Centro Nacional de Estimacin, Prevencin y
Reduccin del Riesgo de Desastres CENEPRED
026 Ministerio de Defensa
032 Oficina Nacional de Procesos Electorales
033 Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
036 Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
037 Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
038 Ministerio de la Produccin
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social
050 Servicio Nacional de reas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP
051 Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin
Ambiental - OEFA
055 Instituto de Investigaciones de la Amazona
Peruana
055 Agencia de Promocin de la Inversin
Privada
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
7 530,5
5,4%
11,8%
2 488,1
0,0%
5,8%
0,5
0,0%
3,0%
0,0
0,0%
0,0%
60 148,5
42 407,4
16,5
0,0
63 790,5
42 804,3
16,5
0,1
131,4
306,6
107,6
319,6
57,2
4 513,7
127,0
131,9
319,6
109,1
319,6
79,0
4 667,3
127,8
5,1
30,6
1,2
3,5
1,7
451,1
1,3
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
9,6%
1,1%
1,1%
2,1%
9,7%
1,0%
405,5
6 915,5
844,7
194,1
405,7
5 770,5
975,6
194,1
18,8
158,5
16,6
0,8
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,6%
2,7%
1,7%
0,4%
125,6
125,6
2,3
0,0%
1,9%
591,7
294,3
61,4
857,4
294,9
61,2
116,4
7,6
3,0
0,0%
0,0%
0,0%
13,6%
2,6%
4,9%
739,8
7,7
751,2
7,7
53,7
0,3
0,0%
0,0%
7,1%
4,2%
4 912,3
147,6
134,3
5 037,1
155,4
138,5
272,1
2,2
7,7
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%
1,4%
5,5%
204,0
6 578,3
208,8
6 641,1
16,2
448,9
0,0%
0,0%
7,8%
6,8%
4 399,5
4 710,8
552,0
0,0%
11,7%
42,2
189,8
42,3
199,9
1,0
9,8
0,0%
0,0%
2,4%
4,9%
3 744,7
53,9
3 746,0
56,0
26,5
2,8
0,0%
0,0%
0,7%
5,0%
122,3
146,6
3,2
0,0%
2,2%
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
102,8
103,0
2,4
0,0%
2,3%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracin Tributaria
059 Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES
061 Instituto Nacional Penitenciario
067 Superintendencia Nacional de los Registros
Pblicos
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Per
072 Superintendencia nacional de control de
servicios de seguridad, armas, municiones y
explosivos de uso civil
112 Instituto Geofsico del Per
114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Tecnolgica
117 Sistema Nacional de Evaluacin,
Acreditacin y Certificacin de la Calidad
Educativa
121 Superintendencia Nacional de Fiscalizacin
Laboral
131 Instituto Nacional de Salud
135 Seguro Integral de Salud
136 Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplsicas - INEN
137 Instituto de gestin de servicios de salud
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA
163 Instituto Nacional de Innovacin Agraria
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA
165 Servicio nacional forestal y de fauna
silvestre - SERFOR
180 Centro de Formacin en Turismo
183 Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancas - SUTRAN
211 Organismo de Formalizacin de la
Propiedad Informal
221 Instituto Geolgico Minero y Metalrgico
240 Instituto del Mar del Per - IMARPE
241 Instituto Tecnolgico de la Produccin - ITP
243 Organismo nacional de sanidad pesquera SANIPES
331 Servicio Nacional de Meteorologa e
Hidrologa
342 Instituto Peruano del Deporte
Universidades
GOBIERNOS REGIONALES
440 Gobierno Regional de Amazonas
441 Gobierno Regional de Ancash
442 Gobierno Regional de Apurmac
443 Gobierno Regional de Arequipa
444 Gobierno Regional de Ayacucho
445 Gobierno Regional de Cajamarca
446 Gobierno Regional de Cusco
447 Gobierno Regional de Huancavelica
448 Gobierno Regional de Hunuco
449 Gobierno Regional de Ica
450 Gobierno Regional de Junn
451 Gobierno Regional de la Libertad
452 Gobierno Regional de Lambayeque
453 Gobierno Regional de Loreto
454 Gobierno Regional de Madre de Dios
455 Gobierno Regional de Moquegua
456 Gobierno Regional de Pasco
457 Gobierno Regional de Piura
458 Gobierno Regional de Puno
459 Gobierno Regional de San Martn
460 Gobierno Regional de Tacna
461 Gobierno Regional de Tumbes
462 Gobierno Regional de Ucayali
463 Gobierno Regional de Lima
464 Gobierno Regional del Callao
465 Municipalidad Metropolitana de Lima
GOBIERNOS LOCALES
18,7
20,0
0,4
0,0%
1,8%
40,6
64,7
2,8
0,0%
4,3%
74,0
100,3
4,3
0,0%
4,2%
586,8
529,3
598,4
529,3
28,8
29,7
0,0%
0,0%
4,8%
5,6%
47,7
51,9
1,0
0,0%
2,0%
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,6%
13,1
62,8
13,1
62,9
0,2
0,2
0,0%
0,0%
1,3%
0,3%
6,6
6,6
0,2
0,0%
2,9%
54,8
60,4
4,1
0,0%
6,8%
61,5
747,2
107,6
61,5
755,3
110,9
1,1
0,0
1,5
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
0,0%
1,4%
848,7
150,6
876,0
155,8
61,8
5,7
0,0%
0,0%
7,1%
3,6%
31,4
3,6
45,3
31,8
3,8
57,5
1,3
0,0
1,4
0,0%
0,0%
0,0%
4,2%
0,0%
2,5%
15,6
31,1
15,6
31,1
0,2
1,7
0,0%
0,0%
1,3%
5,5%
74,3
74,4
2,3
0,0%
3,0%
50,2
51,0
3,6
0,0%
7,0%
3,7
13,8
21,2
1,6
3,6
14,4
21,2
1,6
0,1
0,2
0,4
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
1,4%
1,9%
2,9%
21,3
22,7
0,4
0,0%
1,8%
155,2
2 196,5
12 466,5
345,7
508,5
500,6
685,3
552,1
767,8
764,5
465,1
459,3
367,7
579,2
984,9
501,3
628,0
173,1
162,8
234,0
836,1
785,1
499,5
197,4
243,6
329,9
466,8
424,2
4,2
5 274,6
198,8
2 408,3
13 832,3
419,6
561,3
535,9
722,9
666,0
913,7
914,9
456,7
527,7
400,4
653,7
1 087,5
646,2
657,0
215,7
177,1
292,1
883,8
854,7
581,4
208,6
240,5
352,1
502,0
356,6
4,2
7 154,0
2,0
115,1
881,6
24,3
49,1
37,8
37,3
42,6
67,8
48,0
25,2
30,1
28,9
46,1
61,1
35,8
48,5
6,6
9,8
12,1
57,3
57,5
40,7
13,9
13,3
22,5
40,6
24,7
0,0
73,4
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
4,8%
6,4%
5,8%
8,8%
7,1%
5,2%
6,4%
7,4%
5,2%
5,5%
5,7%
7,2%
7,1%
5,6%
5,5%
7,4%
3,0%
5,5%
4,1%
6,5%
6,7%
7,0%
6,7%
5,5%
6,4%
8,1%
6,9%
0,0%
1,0%
Fuente: Informacin del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) a Febrero del ao
2015.
En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas

presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/.
1 000 millones concentran el 76.6% del presupuesto.
Los programas con ejecucin menor a 12,5% para el mes de Febrero fueron: TBCVIH/SIDA, Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Prevencin y Control del Cncer,
Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones
Pblicas Eficientes, Gestin Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biolgica,
Gestin Integral de Residuos Slidos, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y
Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria,
Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la
Electrificacin Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de
Telecomunicaciones e Informacin Asociados, Prevencin y Atencin de Incendios,
Emergencias Mdicas, Rescates y Otros, Prevencin y Tratamiento del Consumo De
Drogas, Conservacin de la Diversidad Biolgica y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales en rea Natural Protegida, Generacin del Suelo Urbano,
Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre,
Formacin Universitaria de Pregrado, Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de
Emergencias por Desastres, Programa Para la Generacin del Empleo Social Inclusivo Trabaja Per, Acceso de la Poblacin a la Identidad, Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Incremento de la
Competitividad del Sector Artesana, Programa Articulado de Modernizacin de la
Gestin Pblica, Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios, Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica Regular, Incremento en el Acceso
de la Poblacin de 3 a 16 Aos a los Servicios Educativos Pblicos de la Educacin
Bsica Regular, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de
la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestin de la Calidad del Aire,
Cuna Ms, Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas
en la Poblacin Peruana, Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Mdicas, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalizacin Aduanera,
Apoyo al Hbitat Rural, Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal, Proteccin al Consumidor, Programa Nacional de Alimentacin Escolar,
Mejoramiento de la Empleabilidad E Insercin Laboral-Proempleo, Atencin Oportuna
de Nias, Nios y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, Acceso de Hogares
Rurales con Economas de Subsistencia a Mercados Locales, Remediacin de Pasivos
Ambientales Mineros, Acceso y permanencia de poblacin con alto rendimiento
acadmico a una educacin superior de calidad, Mejora de las competencias de la
poblacin penitenciaria para su reinsercin social positiva, Mejora de la provisin de los
servicios de telecomunicaciones, Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e
incremento de la participacin poltica de la ciudadana, Formalizacin minera de la
pequea minera y minera artesanal, Mejora de la competitividad de los destinos
tursticos, Reduccin de la minera ilegal, Prevencin y manejo de condiciones
secundarias de salud en personas con discapacidad, Competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Control y prevencin en
salud mental, Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural, Promocin de la
inversin privada, Prevencin y recuperacin ambiental, Desarrollo de la ciencia,
tecnologa e innovacin tecnolgica.
Tabla 2: Ejecucin Financiera de los Programas Presupuestales a Febrero del Ao 2015

EJECUCIN FINANCIERA
CLASIFICACIN PRESUPUESTAL
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 Programa Articulado Nutricional
0002 Salud Materno Neonatal
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis
0018 Enfermedades no Transmisibles
0024 Prevencin y Control del Cncer
0030 Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana
0031 Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas
0032 Lucha Contra el Terrorismo
0034 Contrataciones Pblicas Eficientes
0035 Gestin Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad
Biolgica
0036 Gestin Integral de Residuos Slidos
0039 Mejora de la Sanidad Animal
0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario
0046 Acceso y Uso de la Electrificacin Rural
0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de
Telecomunicaciones e Informacin Asociados
0048 Prevencin y Atencin de Incendios, Emergencias Mdicas,
Rescates y Otros
0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres
0051 Prevencin y Tratamiento del Consumo De Drogas
0057 Conservacin de la Diversidad Biolgica y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales en rea Natural
Protegida
0058 Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada
0059 Bono Familiar Habitacional
0060 Generacin del Suelo Urbano
0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre
0062 Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las
Comunidades Peruanas en el Exterior
0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales
Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per
0066 Formacin Universitaria de Pregrado
0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia
0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por
Desastres
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS
0073 Programa Para la Generacin del Empleo Social Inclusivo Trabaja Per
0074 Gestin Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas
en el Per
0079 Acceso de la Poblacin a la Identidad
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesana
0088 Programa Articulado de Modernizacin de la Gestin
Pblica
0089 Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica
Regular
0091 Incremento en el Acceso de la Poblacin de 3 a 16 Aos a los
Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica
Regular
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas
0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal
0096 Gestin de la Calidad del Aire
0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65
0098 Cuna Ms
0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales
0101 Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas
y Recreativas en la Poblacin Peruana
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
PIA
(Mill. de
S/.)
60,148.5
1,626.9
1,439.4
508.6
265.0
341.3
519.4
4,209.3
PIM
(Mill. de
ENE - FEB
(%)
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
63,790.5
7,530.5
5.4%
11.8%
1,637.8
282.4
5.6%
17.2%
1,508.9
219.1
5.5%
14.5%
519.9
61.4
5.8%
11.8%
268.0
25.4
4.4%
9.5%
346.3
44.2
6.4%
12.8%
529.1
41.4
2.6%
7.8%
4,374.6
778.1
10.5%
17.8%
299.4
441.9
40.6
234.7
321.1
473.4
64.7
266.2
25.7
13.1
5.9
11.4
1.1%
0.4%
4.3%
1.6%
8.0%
2.8%
9.2%
4.3%
905.8
98.8
130.7
35.3
1,173.8
963.5
95.6
132.8
35.8
1,433.2
111.9
4.3
10.1
1.8
152.2
3.3%
1.9%
2.8%
2.0%
1.0%
11.6%
4.5%
7.6%
5.1%
10.6%
483.1
108.0
484.2
112.3
26.8
4.7
1.8%
0.8%
5.5%
4.2%
51.1
63.9
2.8
1.6%
4.4%
1,113.0
33.7
65.6
1,113.0
33.0
59.0
173.1
1.5
5.9
0.5%
0.6%
4.7%
15.5%
4.7%
10.0%
49.6
867.2
6.8
8,533.7
50.4
867.2
12.7
8,746.4
7.3
603.5
0.6
1,025.3
7.0%
61.0%
2.6%
5.4%
14.5%
69.6%
4.8%
11.7%
145.9
145.9
25.2
5.0%
17.3%
131.0
136.7
35.9
11.0%
26.3%
2,199.1
45.0
1,028.4
2,406.5
46.2
1,540.3
249.8
7.9
49.1
4.8%
8.6%
0.9%
10.4%
17.2%
3.2%
131.4
145.4
61.2
0.5%
42.1%
63.9
88.8
6.4
2.0%
7.2%
84.5
85.1
70.7
0.1%
83.1%
134.3
81.3
1,755.4
1,221.6
1,348.3
20.5
14.9
138.5
81.3
2,239.2
1,865.6
1,359.4
20.5
15.1
15.4
10.6
58.1
60.1
179.7
2.4
1.1
5.5%
6.1%
0.5%
0.8%
5.7%
1.0%
3.3%
11.2%
13.0%
2.6%
3.2%
13.2%
11.7%
7.6%
29.7
13,421.3
37.7
13,339.6
0.9
1,514.2
0.7%
5.7%
2.3%
11.4%
669.0
899.8
25.2
0.4%
2.8%
56.8
25.0
77.3
4.6
755.4
338.8
44.0
301.7
59.7
25.7
104.4
6.8
755.8
339.2
45.0
377.6
3.5
1.7
8.5
0.3
117.4
28.8
12.4
22.5
2.1%
2.0%
4.1%
1.9%
0.3%
2.6%
14.0%
1.0%
5.9%
6.5%
8.1%
4.5%
15.5%
8.5%
27.6%
6.0%
65.1
221.2
70.7
251.2
9.2
29.0
6.3%
5.3%
13.0%
11.6%
en el Per
0079 Acceso de la Poblacin a la Identidad
0080 Lucha Contra la Violencia Familiar
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesana
0088 Programa Articulado de Modernizacin de la Gestin
Pblica
0089 Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica
Regular
0091 Incremento en el Acceso de la Poblacin de 3 a 16 Aos a los
Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica
Regular
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas
0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal
0096 Gestin de la Calidad del Aire
0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65
0098 Cuna Ms
0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales
0101 Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas
y Recreativas en la Poblacin Peruana
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales
0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Mdicas
0106 Inclusin de Nios, Nias y Jvenes con Discapacidad en la
Educacin Bsica y Tcnico Productiva
0107 Mejora de la Formacin en Carreras Docentes en Institutos
de Educacin Superior no Universitaria
0108 Mejoramiento Integral de Barrios
0109 Nuestras Ciudades
0110 Fiscalizacin Aduanera
0111 Apoyo al Hbitat Rural
0113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal
0114 Proteccin al Consumidor
0115 Programa Nacional de Alimentacin Escolar
0116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Insercin LaboralProempleo
0117 Atencin Oportuna de Nias, Nios y Adolescentes en
Presunto Estado de Abandono
0118 Acceso de Hogares Rurales con Economas de Subsistencia a
Mercados Locales
0119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial
0120 Remediacin de Pasivos Ambientales Mineros
0121 Mejora de la Articulacin de Pequeos Productores al
Mercado
0122 Acceso y permanencia de poblacin con alto rendimiento
acadmico a una educacin superior de calidad
0123 Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria
para su reinsercin social positiva
0124 Mejora de la provisin de los servicios de
telecomunicaciones
0125 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e
incremento de la participacin poltica de la ciudadana
0126 Formalizacin minera de la pequea minera y minera
artesanal
0127 Mejora de la competitividad de los destinos tursticos
0128 Reduccin de la minera ilegal
0129 Prevencin y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales y de la fauna silvestre
0131 Control y prevencin en salud mental
0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural
0133 Fortalecimiento de la poltica exterior y de la accin
diplomtica
0134 Promocin de la inversin privada
0135 Mejora de las capacidades militares para la defensa y el
desarrollo nacional
0136 Prevencin y recuperacin ambiental
0137 Desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica
134.3
81.3
1,755.4
1,221.6
1,348.3
20.5
14.9
138.5
81.3
2,239.2
1,865.6
1,359.4
20.5
15.1
15.4
10.6
58.1
60.1
179.7
2.4
1.1
5.5%
6.1%
0.5%
0.8%
5.7%
1.0%
3.3%
11.2%
13.0%
2.6%
3.2%
13.2%
11.7%
7.6%
29.7
13,421.3
37.7
13,339.6
0.9
1,514.2
0.7%
5.7%
2.3%
11.4%
669.0
899.8
25.2
0.4%
2.8%
56.8
25.0
77.3
4.6
755.4
338.8
44.0
301.7
59.7
25.7
104.4
6.8
755.8
339.2
45.0
377.6
3.5
1.7
8.5
0.3
117.4
28.8
12.4
22.5
2.1%
2.0%
4.1%
1.9%
0.3%
2.6%
14.0%
1.0%
5.9%
6.5%
8.1%
4.5%
15.5%
8.5%
27.6%
6.0%
65.1
221.2
70.7
251.2
9.2
29.0
6.3%
5.3%
13.0%
11.6%
121.2
127.6
18.9
7.3%
14.8%
109.1
113.0
16.2
8.0%
14.4%
872.7
746.0
18.7
313.7
529.3
1,163.2
750.7
20.0
315.7
529.3
27.8
12.7
2.1
4.1
63.0
0.3%
0.1%
1.8%
0.5%
5.6%
2.4%
1.7%
10.4%
1.3%
11.9%
31.1
1,427.6
52.9
31.1
1,427.8
52.9
3.4
16.3
3.1
5.5%
0.6%
2.1%
10.9%
1.1%
5.8%
97.5
107.6
11.7
4.5%
10.9%
113.1
114.9
2.7
1.1%
2.3%
2.9
6.3
363.9
4.4
6.1
403.7
1.6
0.1
132.7
17.9%
0.6%
28.7%
35.7%
1.6%
32.9%
612.9
612.9
58.6
5.6%
9.6%
804.7
816.0
68.6
3.5%
8.4%
61.4
61.2
6.2
4.9%
10.2%
147.6
155.4
7.4
1.4%
4.8%
8.6
8.3
0.5
1.8%
6.2%
310.4
30.0
48.9
303.4
30.6
51.8
17.8
1.0
5.0
1.1%
2.6%
4.0%
5.9%
3.2%
9.6%
68.9
84.7
6.5
2.6%
7.6%
68.1
131.4
259.5
71.1
132.3
259.7
5.1
12.6
38.1
3.6%
3.9%
4.5%
7.1%
9.5%
14.7%
102.8
4,620.4
103.0
4,724.2
5.1
733.3
2.3%
5.8%
5.0%
15.5%
6.2
62.8
4.5
62.9
0.0
1.0
0.0%
0.3%
0.0%
1.5%
Fuente: Informacin del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) a Febrero del ao
2015.
2.1
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
DESCRIPCIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, est a cargo del Ministerio de Salud,
tiene como objetivo reducir la desnutricin crnica infantil, con nfasis en poblaciones
con mayor prevalencia. La poblacin objetivo de este programa lo conforman los nios
menores de 5 aos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto
Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee diecisiete productos, siendo sus principales intervenciones las
que involucran el financiamiento de acciones de vacunacin, de controles de crecimiento
y desarrollo del nio, la suplementacin de micronutrientes, la atencin de casos de
enfermedades respiratorias y diarreicas, e impulsa la lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses de vida.
EJECUCIN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS
El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,626.9 millones, que
fue incrementado a S/. 1,637.8 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 92.4
millones, es decir, 5.6%, al mes de Febrero del ao 2015.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto
asignado de S/. 306.5 millones y alcanz una ejecucin del 0.7%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 60.2 millones y alcanz una ejecucin del 4.8%.
A nivel de Gobiernos Locales se alcanz una ejecucin del 0.4% de su presupuesto
asignado, S/. 94.1 millones.
Tabla 3: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional

segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

GOBIERNO NACIONAL
0137 Instituto de gestin de servicios de
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
1 626,9
690,4
304,3
8,9
224,3
152,9
1 637,8
701,9
306,5
8,8
232,3
154,3
851,8
60,6
31,4
36,9
23,2
53,0
55,8
35,0
61,4
40,1
23,5
36,7
55,1
23,9
26,9
5,9
18,6
12,2
58,2
57,3
29,5
15,8
13,5
21,3
33,4
22,5
84,7
841,8
36,3
31,6
38,0
23,4
55,6
59,8
35,4
60,2
40,5
23,6
36,8
55,3
24,1
29,2
6,0
18,7
12,5
59,2
58,2
29,8
15,8
13,5
22,7
33,5
22,1
94,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
92,4
0,0%
5,6%
16,0
0,0%
2,3%
2,0
0,0%
0,7%
0,2
0,0%
1,9%
0,0
0,0%
0,0%
13,9
0,0%
9,0%
75,9
2,2
4,2
4,4
2,0
4,2
4,3
5,4
2,9
2,8
1,8
3,0
4,9
5,6
1,8
0,4
1,5
0,9
5,3
5,1
3,5
1,2
1,3
2,4
3,1
1,7
0,4
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,0%
6,0%
13,3%
11,6%
8,3%
7,6%
7,1%
15,3%
4,8%
7,0%
7,8%
8,2%
8,8%
23,3%
6,2%
6,1%
8,0%
7,1%
9,0%
8,8%
11,7%
7,5%
9,9%
10,4%
9,3%
7,7%
0,4%
Fuente: Informacin al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP).
EJECUCIN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Lima tuvo el mayor
presupuesto asignado con S/. 368.7 millones y alcanz una ejecucin financiera del
5.0%.

segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
07 Provincia Constitucional del Callao
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,626.9
109.1
50.0
48.3
36.6
70.5
89.6
71.3
86.1
74.1
59.3
33.9
54.5
83.0
36.3
357.2
46.3
8.0
20.3
18.3
84.1
79.5
43.8
18.5
17.4
30.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,637.8
92.4
0.0%
5.6%
84.8
2.2
0.0%
2.6%
50.8
4.2
0.0%
8.3%
49.3
4.4
0.0%
9.0%
36.6
2.0
0.0%
5.5%
74.8
4.2
0.0%
5.6%
93.8
4.3
0.0%
4.6%
71.1
1.8
0.0%
2.6%
84.2
5.5
0.0%
6.5%
73.1
2.9
0.0%
4.0%
59.8
2.9
0.0%
4.8%
32.8
1.9
0.0%
5.7%
54.8
3.1
0.0%
5.6%
83.9
5.0
0.0%
6.0%
37.3
5.6
0.0%
15.1%
368.7
18.5
0.0%
5.0%
49.1
1.9
0.0%
4.0%
8.1
0.4
0.0%
4.6%
20.8
1.5
0.0%
7.2%
18.3
0.9
0.0%
4.9%
85.3
5.4
0.0%
6.3%
87.6
5.1
0.0%
5.9%
44.4
3.5
0.0%
7.9%
18.5
1.2
0.0%
6.4%
17.5
1.4
0.0%
8.2%
32.1
2.4
0.0%
7.4%
Grfico 1: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lambayeque
Apurmac
Ancash
Tumbes
San Martn
Ucayali
Moquegua
Cusco
Tacna
Piura
La Libertad
Puno
Ica
Ayacucho
Junn
Arequipa
Lima
Pasco
Hunuco
Cajamarca
Madre de Dios
Huancavelica
Loreto
Amazonas
Provincia Constitucional
Millones
Articulado Nutricional segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera
EJECUCIN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecucin financiera por productos lleg a ser
6.1%. Se observa que el producto "Nios con vacuna completa" tuvo la mayor
asignacin presupuestal de S/. 390.3 millones y alcanz una ejecucin al 5.2% de sus
recursos.
segn Principales Productos, Febrero 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS
PRODUCTOS
3000001 Acciones comunes
3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a
control de calidad nutricional de los
alimentos
3000609 Comunidad accede a agua para el
consumo humano
3000733 Poblacin informada sobre el cuidado
infantil y prcticas saludables para la
prevencin de anemia y desnutricin
crnica infantil
3033248 Municipios saludables promueven el
cuidado infantil y la adecuada
alimentacin
3033249 Comunidades saludables promueven
el cuidado infantil y la adecuada
alimentacin
3033250 Instituciones educativas saludables
promueven el cuidado infantil y la
adecuada alimentacin
3033251 Familias saludables con
conocimientos para el cuidado
infantil, lactancia materna exclusiva y
la adecuada alimentacin y proteccin
del menor de 36 meses
3033254 Nios con vacuna completa
3033255 Nios con CRED completo segn edad
3033256 Nios con suplemento de hierro y
vitamina a
3033311 Atencin de infecciones respiratorias
agudas
3033312 Atencin de enfermedades diarricas
agudas
agudas con complicaciones
3033315 Atencin de otras enfermedades
prevalentes
3033317 Gestante con suplemento de hierro y
cido flico
3033414 Atencin de nios y nias con
parasitosis intestinal
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,626.9
1,475.5
59.1
9.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,637.8
92.4
0.0%
5.6%
1,511.5
92.0
0.0%
6.1%
71.8
4.9
0.0%
6.9%
9.7
1.3
0.0%
12.9%
41.6
41.6
4.6
0.0%
11.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
6.3%
28.9
32.4
1.6
0.0%
5.0%
14.1
18.0
1.2
0.0%
6.4%
9.0
9.7
0.7
0.0%
7.6%
44.9
46.4
2.5
0.0%
5.4%
387.0
273.8
89.6
390.3
279.9
92.0
20.5
17.1
3.2
0.0%
0.0%
0.0%
5.2%
6.1%
3.5%
165.7
167.6
9.0
0.0%
5.4%
79.3
76.5
6.3
0.0%
8.2%
96.3
96.2
6.2
0.0%
6.5%
62.7
64.1
5.7
0.0%
8.9%
31.7
31.5
3.0
0.0%
9.5%
58.4
60.0
1.7
0.0%
2.8%
23.3
23.7
2.5
0.0%
10.4%
151.4
126.4
0.3
0.0%
0.3%
ALERTA! BAJA EJECUCIN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecucin. De seguir con la tendencia
actual, la ejecucin financiera al final del ao sera menor a 75%.
Alerta de Niveles Bajos en la Ejecucin Financiera (menor a 12.5%) para Principales
Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000609 Comunidad accede a agua para el
consumo humano
3000733 Poblacin informada sobre el cuidado
infantil y prcticas saludables para la
prevencin de anemia y desnutricin
crnica infantil
3033248 Municipios saludables promueven el
cuidado infantil y la adecuada
alimentacin
el cuidado infantil y la adecuada
alimentacin
promueven el cuidado infantil y la
adecuada alimentacin
3033251 Familias saludables con
conocimientos para el cuidado
infantil, lactancia materna exclusiva y
la adecuada alimentacin y proteccin
del menor de 36 meses
vitamina a
agudas
agudas
3033315 Atencin de otras enfermedades
prevalentes
3033317 Gestante con suplemento de hierro y
cido flico
3033414 Atencin de nios y nias con
parasitosis intestinal
AVANCE
ACUMULADO
6,9%
11,0%
6,3%
5,0%
6,4%
7,6%
5,4%
5,2%
6,1%
3,5%
5,4%
8,2%
6,5%
8,9%
9,5%
2,8%
10,4%
EJECUCIN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicacin de vacunas completas", con la mayor asignacin
presupuestal de S/. 390.3 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 5.2% de
sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Vigilancia, investigacin y
tecnologas en nutricin" alcanzando el 10.7%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" llegando al 3.5%.
Tabla 6: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000017 Aplicacin de vacunas completas
5000018 Atencin a nios con crecimiento y

desarrollo - CRED completo para su
edad
5000019 Administrar suplemento de hierro y
vitamina a
5000027 Atender a nios con infecciones

respiratorias agudas
5000029 Atender a nios con diagnstico de
infecciones respiratorias agudas con
complicaciones
5004424 Vigilancia, investigacin y tecnologas
en nutricin
5004425 Desarrollo de normas y guas tcnicas
en nutricin
5004426 Monitoreo, supervisin, evaluacin y
control del programa articulado
nutricional
9000000 Otras Actividades *

agudas
PROYECTOS
218 Nio
protegido
219 Nio
controlado
PIA
(Mill. de
S/.)
1 626,9
1 475,5
387,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
5,6%
0,0%
92,4
1 637,8
6,1%
0,0%
92,0
1 511,5
5,2%
0,0%
20,5
390,3
PIM
(Mill. de
S/.)
273,8
279,9
17,1
0,0%
6,1%
220 Nio
suplementad
o
016 Caso tratado
89,6
92,0
3,2
0,0%
3,5%
165,7
167,6
9,0
0,0%
5,4%
016 Caso tratado
96,3
96,2
6,2
0,0%
6,5%
060 Informe
11,3
11,3
1,2
0,0%
10,7%
080 Norma
5,5
6,1
0,3
0,0%
4,5%
060 Informe
42,3
54,5
3,4
0,0%
6,3%
404,0
151,4
413,7
126,4
31,0
0,3
0,0%
0,0%
7,5%
0,3%

vitamina a
9000000 Productos Diversos
2.2
PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud,
tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La poblacin objetivo del
programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad frtil. Con
este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los
pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Este programa provee veinte productos, siendo sus principales intervenciones: controles
de las gestantes, atencin de parto institucional, as como servicios de consejera en
salud sexual y reproductiva y acceso a mtodos de planificacin familiar.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 333.7 millones.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el
Tabla 7: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal segn
Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
1 439,4
690,5
143,2
0,2
333,7
213,4
1 508,9
698,4
146,3
0,2
333,7
218,2
734,7
17,3
18,9
28,8
29,2
36,6
52,0
31,5
30,7
28,0
19,6
45,7
42,1
32,3
25,3
4,2
8,8
11,4
81,4
50,3
21,9
11,3
17,2
13,5
33,1
43,4
14,2
780,0
19,8
19,3
29,8
32,1
38,3
80,2
31,5
33,9
31,5
19,7
53,4
42,4
32,3
27,2
4,2
8,8
11,6
68,7
53,3
21,9
11,4
17,2
14,6
33,2
43,7
30,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
82,5
0,0%
5,5%
26,6
0,0%
3,8%
8,4
0,0%
5,8%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
18,2
0,0%
8,3%
55,7
1,5
3,0
3,0
2,6
3,2
3,8
3,3
1,6
1,9
1,6
2,6
3,2
2,4
1,8
0,3
0,5
0,9
3,2
2,7
1,6
0,9
1,6
1,6
3,2
3,4
0,2
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,1%
7,8%
15,3%
10,1%
8,0%
8,3%
4,8%
10,6%
4,7%
6,1%
8,1%
4,9%
7,6%
7,6%
6,7%
7,2%
5,4%
8,1%
4,7%
5,1%
7,5%
8,1%
9,1%
11,1%
9,7%
7,7%
0,5%

5.4%.
Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,439.4
36.7
37.2
41.5
40.2
54.5
78.3
55.7
57.1
44.8
46.7
26.5
59.6
67.9
44.5
403.5
42.9
6.3
10.5
15.6
101.5
75.1
36.7
14.0
19.8
22.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,508.9
82.5
0.0%
5.5%
41.4
3.2
0.0%
7.7%
37.7
3.0
0.0%
7.9%
43.2
4.1
0.0%
9.6%
43.1
2.6
0.0%
6.0%
57.7
3.2
0.0%
5.6%
110.8
4.7
0.0%
4.3%
56.0
3.4
0.0%
6.0%
61.5
3.4
0.0%
5.5%
49.5
2.6
0.0%
5.3%
53.0
2.1
0.0%
3.9%
26.1
1.6
0.0%
6.1%
67.4
2.6
0.0%
3.9%
68.6
3.2
0.0%
4.7%
44.1
2.4
0.0%
5.5%
413.4
22.3
0.0%
5.4%
44.8
1.9
0.0%
4.2%
6.4
0.3
0.0%
4.7%
10.6
0.5
0.0%
4.5%
15.0
0.9
0.0%
6.2%
89.7
3.2
0.0%
3.6%
74.8
5.5
0.0%
7.3%
36.8
1.6
0.0%
4.5%
14.1
0.9
0.0%
6.5%
19.8
1.6
0.0%
7.9%
23.3
1.7
0.0%
7.2%
Grfico 2: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno
0.0
12%
0.0
10%
8%
0.0
6%
0.0
4%
0.0
2%
0.0
0%
Apurmac
Tumbes
Ancash
Amazonas
Puno
Ucayali
Tacna
Pasco
Ica
Arequipa
Ayacucho
Lambayeque
Cusco
Lima
Huancavelica
Madre de Dios
La Libertad
Moquegua
San Martn
Cajamarca
Loreto
Hunuco
Junn
Piura
Millones
Neonatal segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

5.8%. Se observa que el producto "Atencin del parto normal" tuvo la mayor asignacin
presupuestal de S/. 236.1 millones y alcanz una ejecucin al 4.6% de sus recursos.
Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000002 Poblacin informada sobre salud
sexual, salud reproductiva y mtodos
de planificacin familiar
3000005 Adolescentes acceden a servicios de
salud para prevencin del embarazo
3033172 Atencin prenatal reenfocada
3033288 Municipios saludables que promueven
salud sexual y reproductiva
3033289 Comunidades saludables que
promueven salud sexual y
reproductiva
reproductiva
3033291 Poblacin accede a mtodos de
planificacin familiar
3033292 Poblacin accede a servicios de
consejera en salud sexual y
reproductiva
3033294 Atencin de la gestante con
complicaciones
3033295 Atencin del parto normal
3033296 Atencin del parto complicado no
quirrgico
3033297 Atencin del parto complicado
quirrgico
3033298 Atencin del puerperio
3033299 Atencin del puerperio con
complicaciones
3033300 Atencin obsttrica en unidad de
cuidados intensivos
3033304 Acceso al sistema de referencia
institucional
3033305 Atencin del recin nacido normal
3033306 Atencin del recin nacido con
complicaciones
complicaciones que requiere unidad
de cuidados intensivos neonatales UCIN
3033412 Familias saludables informadas
respecto de su salud sexual y
reproductiva
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,439.4
1,260.1
34.1
52.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,508.9
82.5
0.0%
5.5%
1,286.5
74.1
0.0%
5.8%
36.8
2.5
0.0%
6.9%
52.7
0.9
0.0%
1.7%
8.9
9.2
0.7
0.0%
7.1%
168.8
6.3
173.9
6.3
10.4
0.5
0.0%
0.0%
6.0%
7.8%
6.4
6.5
0.6
0.0%
9.5%
5.8
6.3
0.6
0.0%
9.5%
49.5
50.7
3.2
0.0%
6.4%
18.2
18.4
1.3
0.0%
7.3%
100.5
102.5
6.0
0.0%
5.9%
231.3
54.3
236.1
55.4
10.9
4.1
0.0%
0.0%
4.6%
7.4%
151.3
154.6
7.8
0.0%
5.0%
43.8
34.6
44.8
35.4
2.9
3.0
0.0%
0.0%
6.5%
8.4%
23.1
23.5
1.5
0.0%
6.5%
27.8
29.0
2.6
0.0%
8.8%
93.0
85.9
93.3
86.9
5.9
3.8
0.0%
0.0%
6.4%
4.4%
52.2
53.2
4.0
0.0%
7.6%
11.4
11.2
0.8
0.0%
7.3%
179.3
222.4
8.4
0.0%
3.8%

Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000002 Poblacin informada sobre salud
sexual, salud reproductiva y mtodos
de planificacin familiar
3000005 Adolescentes acceden a servicios de
salud para prevencin del embarazo
salud sexual y reproductiva
3033289 Comunidades saludables que
reproductiva
reproductiva
3033291 Poblacin accede a mtodos de
planificacin familiar
3033292 Poblacin accede a servicios de
consejera en salud sexual y
reproductiva
complicaciones
3033296 Atencin del parto complicado no
quirrgico
3033297 Atencin del parto complicado
quirrgico
3033298 Atencin del puerperio
3033299 Atencin del puerperio con
complicaciones
3033300 Atencin obsttrica en unidad de
cuidados intensivos
3033304 Acceso al sistema de referencia
institucional
complicaciones
complicaciones que requiere unidad
de cuidados intensivos neonatales UCIN
3033412 Familias saludables informadas
respecto de su salud sexual y
reproductiva
AVANCE
ACUMULADO
6,9%
1,7%
7,1%
6,0%
7,8%
9,5%
9,5%
6,4%
7,3%
5,9%
4,6%
7,4%
5,0%
6,5%
8,4%
6,5%
8,8%
6,4%
4,4%
7,6%
7,3%

En este caso, la actividad "Brindar Atencin de parto normal", con la mayor asignacin
sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Monitoreo, supervisin,
evaluacin y control de la salud materno neonatal" alcanzando el 7.5%; mientras que,
con la menor ejecucin financiera, "Desarrollo de normas y guas tcnicas en salud
materno neonatal" llegando al 4.6%.
Tabla 10: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000037 Brindar Atencin prenatal reenfocada
5000044 Brindar Atencin a la gestante con
complicaciones
5000045 Brindar Atencin de parto normal

complicaciones
5000047 Brindar Atencin del parto complicado 3033297 Atencin del parto complicado
quirrgico
quirrgico
5000053 Atender al recin nacido normal
5004389 Desarrollo de normas y guas tcnicas 3000001 Acciones comunes

en salud materno neonatal
5004430 Monitoreo, supervisin, evaluacin y 3000001 Acciones comunes
control de la salud materno neonatal
PROYECTOS
058 Gestante
controlada
207 Gestante
atendida
208 Parto normal
PIA
(Mill. de
S/.)
1 439,4
1 260,1
168,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 508,9
82,5
0,0%
5,5%
1 286,5
74,1
0,0%
5,8%
173,9
10,4
0,0%
6,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
100,5
102,5
6,0
0,0%
5,9%
231,3
151,3
236,1
154,6
10,9
7,8
0,0%
0,0%
4,6%
5,0%
239 Recin
nacido
atendido
080 Norma
93,0
93,3
5,9
0,0%
6,4%
7,0
7,4
0,3
0,0%
4,6%
060 Informe
27,1
29,5
2,2
0,0%
7,5%
481,0
179,3
489,4
222,4
30,6
8,4
0,0%
0,0%
6,2%
3,8%
210 Cesrea
2.3
PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como
objetivo la disminucin de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA,
mediante la prevencin y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La poblacin
objetivo del programa lo conforma la poblacin afectada por tuberculosis y las personas
con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los
varones y mujeres de 15 a 49 aos, con nfasis la poblacin de elevado riesgo para
contraer el VIH.
Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos
Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales. Este programa provee veinticuatro productos. Tiene como principales
intervenciones, la consejera y tamizaje para infecciones de transmisin sexual y
VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomticos respiratorios, tratamiento integral a
personas con diagnstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.
El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 508.6 millones, que
fue incrementado a S/. 519.9 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 30.0
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el
Tabla 11: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA segn Pliego,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Neoplsicas - INEN
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
30,0
0,0%
5,8%
13,4
0,0%
4,6%
5,0
0,0%
4,4%
0,3
0,0%
1,1%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
508,6
282,0
106,1
32,8
41,2
0,1
519,9
292,9
112,7
32,6
41,2
0,1
101,7
106,2
8,1
0,0%
7,6%
226,1
2,3
6,7
3,6
8,9
7,5
14,8
9,5
3,4
4,8
13,9
6,4
15,7
22,3
12,9
5,4
2,4
1,6
15,4
9,3
10,9
10,6
7,1
3,9
12,2
14,6
0,5
226,3
2,4
6,6
3,6
8,9
7,5
15,5
9,5
3,7
4,8
14,0
6,5
15,8
22,3
11,7
5,4
2,4
1,7
15,5
9,5
10,9
10,7
7,1
3,9
12,2
14,4
0,7
16,6
0,1
0,7
0,7
0,7
0,6
1,2
0,9
0,3
0,3
1,1
0,4
1,3
1,0
0,4
0,4
0,1
0,1
1,7
0,7
0,7
0,8
0,3
0,3
1,0
0,9
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,3%
5,9%
10,4%
19,5%
8,0%
7,9%
7,6%
9,6%
9,0%
7,0%
8,1%
6,3%
8,3%
4,3%
3,5%
7,3%
3,3%
5,7%
11,1%
7,2%
6,1%
7,3%
3,8%
6,6%
7,9%
6,2%
0,0%

5.4%.
Tabla 12: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA segn
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
508.6
3.9
7.9
4.2
16.5
8.1
15.5
23.1
10.8
3.7
5.7
15.7
7.9
19.0
23.2
249.0
16.4
6.1
2.6
2.1
17.4
10.4
13.7
11.2
7.3
7.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
519.9
30.0
0.0%
5.8%
3.8
0.1
0.0%
3.6%
7.8
0.7
0.0%
9.1%
4.1
0.7
0.0%
17.0%
16.5
0.7
0.0%
4.5%
8.0
0.6
0.0%
7.4%
16.2
1.2
0.0%
7.3%
22.7
1.0
0.0%
4.5%
10.7
0.9
0.0%
8.5%
3.9
0.3
0.0%
8.4%
5.7
0.3
0.0%
6.2%
16.3
1.1
0.0%
7.0%
7.9
0.4
0.0%
5.2%
18.9
1.3
0.0%
7.0%
23.1
1.0
0.0%
4.2%
261.0
14.0
0.0%
5.4%
15.1
0.5
0.0%
3.2%
6.1
0.4
0.0%
6.5%
2.6
0.1
0.0%
3.0%
2.1
0.1
0.0%
4.6%
17.4
1.7
0.0%
9.9%
10.4
0.7
0.0%
6.6%
13.7
0.7
0.0%
4.9%
11.1
0.8
0.0%
7.0%
7.3
0.3
0.0%
3.7%
7.3
0.3
0.0%
3.8%
Grfico 3: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Apurmac
Piura
Ancash
Cusco
Huancavelica
Ayacucho
Cajamarca
La Libertad
Ica
Tacna
Puno
Madre de Dios
Hunuco
Lima
Junn
San Martn
Pasco
Arequipa
Lambayeque
Ucayali
Tumbes
Amazonas
Loreto
Moquegua
Millones
Monto Ejecutado
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera

5.8%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden
a los servicios y reciben Atencin integral" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/.
88.4 millones y alcanz una ejecucin al 2.0% de sus recursos.
Tabla 13: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA segn Principales
Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000612 Sintomticos respiratorios con
despistaje de tuberculosis
3000613 Personas en contacto de casos de
tuberculosis con control y tratamiento
preventivo (general, indgena, privada
de su libertad)
3000614 Personas con diagnstico de
tuberculosis
3000615 Personas privadas de su libertad
tratadas
3000616 Pacientes con comorbilidad con
despistaje y diagnstico de
tuberculosis
3000669 Personas afectadas con tuberculosis
reciben apoyo nutricional
3000672 Persona que accede al establecimiento
de salud y recibe tratamiento oportuno
para tuberculosis y sus
complicaciones
3000673 Poblacin con diagnstico de hepatitis
b crnica que acude a los servicios de
salud recibe atencin integral
PIA
(Mill. de
S/.)
508.6
504.5
19.8
60.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
519.9
30.0
0.0%
5.8%
515.9
30.0
0.0%
5.8%
22.4
1.3
0.0%
5.7%
61.2
4.9
0.0%
7.9%
19.7
20.6
1.8
0.0%
8.5%
74.9
76.8
3.3
0.0%
4.2%
0.4
0.4
0.0
0.0%
0.5%
11.8
12.0
0.7
0.0%
6.2%
0.1
0.1
0.0
0.0%
0.0%
23.3
24.7
0.9
0.0%
3.5%
2.0
2.0
0.0
0.0%
0.9%
3000691 Servicios de atencin de tuberculosis

con medidas de control de infecciones
y bioseguridad en el personal de salud
10.8
11.5
0.6
0.0%
5.4%
3043952 Familia con prcticas saludables para

la prevencin de VIH/SIDA y
tuberculosis
3043953 Instituciones educativas que
promueven prcticas saludables para
tuberculosis
3043954 Agentes comunitarios que promueven
prcticas saludables para prevencin
de VIH/SIDA y tuberculosis
3043955 Hogares en reas de elevado riesgo de
transmisin de TBC que acceden a
viviendas reordenadas
3043956 Hogares de personas afectadas de
TBCDR con viviendas mejoradas
3043958 Poblacin informada sobre uso
correcto de condn para prevencin de
infecciones de transmisin sexual y
VIH/SIDA
3043959 Adultos y Jvenes reciben consejera y
tamizaje para infecciones de
transmisin sexual y VIH/SIDA
3043960 Poblacin adolescente informada
sobre infecciones de transmisin
sexual y VIH/SIDA
3043961 Poblacin de alto riesgo recibe
Informacin y Atencin preventiva
3043968 Poblacin con infecciones de
transmisin sexual reciben
tratamiento segn gua clnicas
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA
que acuden a los servicios y reciben
Atencin integral
3043970 Mujeres gestantes reactivas y nios
expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sfilis y
sus contactos y recin nacidos
expuestos reciben tratamiento
oportuno
3043972 Persona que accede al EESS y recibe
tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo
resistente (XDR)
3043974 Persona con comorbilidad recibe
tratamiento para tuberculosis
PROYECTOS
14.3
13.9
1.7
0.0%
12.4%
5.7
5.6
0.4
0.0%
6.8%
7.3
7.4
0.7
0.0%
8.7%
0.6
0.7
0.0
0.0%
6.2%
0.8
0.8
0.0
0.0%
4.4%
12.9
12.8
0.6
0.0%
4.8%
37.3
37.5
2.0
0.0%
5.3%
8.0
8.3
0.6
0.0%
6.7%
29.0
29.2
1.7
0.0%
6.0%
19.9
20.2
1.1
0.0%
5.3%
88.0
88.4
1.8
0.0%
2.0%
10.5
10.4
0.6
0.0%
6.1%
7.7
8.5
0.6
0.0%
6.5%
12.5
13.8
4.5
0.0%
32.6%
26.6
26.6
0.3
0.0%
1.2%
4.2
4.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000613 Personas en contacto de casos de
tuberculosis con control y tratamiento
preventivo (general, indgena, privada
de su libertad)
tuberculosis
3000615 Personas privadas de su libertad
tratadas
3000616 Pacientes con comorbilidad con
despistaje y diagnstico de
tuberculosis
3000669 Personas afectadas con tuberculosis
reciben apoyo nutricional
3000672 Persona que accede al establecimiento
de salud y recibe tratamiento oportuno
para tuberculosis y sus
complicaciones
3000673 Poblacin con diagnstico de hepatitis
b crnica que acude a los servicios de
salud recibe atencin integral
AVANCE
ACUMULADO
5,7%
7,9%
8,5%
4,2%
0,5%
6,2%
0,0%
3,5%
0,9%
3000691 Servicios de atencin de tuberculosis

con medidas de control de infecciones
y bioseguridad en el personal de salud
5,4%

tuberculosis
tuberculosis
3043954 Agentes comunitarios que promueven
prcticas saludables para prevencin
de VIH/SIDA y tuberculosis
3043955 Hogares en reas de elevado riesgo de
transmisin de TBC que acceden a
viviendas reordenadas
3043956 Hogares de personas afectadas de
TBCDR con viviendas mejoradas
3043958 Poblacin informada sobre uso
correcto de condn para prevencin de
infecciones de transmisin sexual y
VIH/SIDA
3043960 Poblacin adolescente informada
sobre infecciones de transmisin
sexual y VIH/SIDA
3043968 Poblacin con infecciones de
transmisin sexual reciben
tratamiento segn gua clnicas
Atencin integral
3043970 Mujeres gestantes reactivas y nios
expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sfilis y
sus contactos y recin nacidos
expuestos reciben tratamiento
oportuno
3043974 Persona con comorbilidad recibe
tratamiento para tuberculosis
12,4%
6,8%
8,7%
6,2%
4,4%
4,8%
5,3%
6,7%
6,0%
5,3%
2,0%
6,1%
6,5%
1,2%

En este caso, la actividad "Brindar Atencin integral a personas con diagnstico de VIH
que acuden a los servicios", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 88.4 millones,
tiene una ejecucin financiera que llega al 2.0% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Despistaje de tuberculosis en sintomticos
respiratorios" alcanzando el 7.9%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Brindar Atencin integral a personas con diagnstico de VIH que acuden a los servicios"
llegando al 2.0%.
Tabla 14: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000069 Entregar a adultos y jvenes varones
consejera y tamizaje para ITS y
VIH/SIDA
5000071 Brindar informacin y Atencin
preventiva a poblacin de alto riesgo
5000079 Brindar Atencin integral a personas
con diagnstico de VIH que acuden a
los servicios
control de VIH/SIDA - tuberculosis
VIH/SIDA y tuberculosis
5004436 Despistaje de tuberculosis en
sintomaticos respiratorios
5004438 Diagnstico de casos de tuberculosis

PROYECTOS

Atencin integral
259 Persona
informada
PIA
(Mill. de
S/.)
508,6
504,5
37,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
519,9
30,0
0,0%
5,8%
515,9
30,0
0,0%
5,8%
37,5
2,0
0,0%
5,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
394 Persona
tratada
087 Persona
atendida
29,0
29,2
1,7
0,0%
6,0%
88,0
88,4
1,8
0,0%
2,0%
060 Informe
18,5
20,2
1,2
0,0%
5,9%
080 Norma
1,3
2,2
0,1
0,0%
3,9%

tuberculosis
087 Persona
atendida
393 Persona
diagnosticad
a
.
60,6
61,2
4,9
0,0%
7,9%
74,9
76,8
3,3
0,0%
4,2%
194,8
4,2
200,5
4,0
15,1
0,0
0,0%
0,0%
7,5%
0,0%
2.4
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXNICAS Y ZOONOSIS

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, est cargo del
Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por
enfermedades metaxnicas y zoonticas. Con este fin, el programa comprende
intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de
Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee nueve productos. Como principales intervenciones se tiene; el
diagnstico y tratamiento de enfermedades como la malaria, dengue, bartonelosis, rabia,
brucelosis, entre otros, y actividades de prevencin y control para proteger las viviendas
de las condicionantes de riesgo.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 20.2 millones y alcanz una ejecucin del 5.6%.
Tabla 15: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y

Zoonosis segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
265,0
110,2
54,2
14,9
8,5
32,6
268,0
112,3
55,1
14,7
8,5
34,0
152,3
2,8
2,6
2,5
9,8
5,4
9,3
6,7
0,8
4,5
3,0
6,2
6,0
7,6
20,4
5,7
0,6
1,3
18,5
5,4
10,1
0,9
7,2
5,7
4,9
4,4
2,5
153,4
2,8
2,6
2,5
11,0
5,5
9,5
6,7
0,7
4,5
3,0
6,1
6,0
7,6
20,2
5,8
0,5
1,3
18,7
5,4
10,1
0,9
7,2
5,5
5,0
4,3
2,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
11,9
0,0%
4,4%
3,5
0,0%
3,1%
0,1
0,0%
0,3%
0,6
0,0%
3,9%
0,0
0,0%
0,0%
2,8
0,0%
8,2%
8,4
0,1
0,3
0,3
0,6
0,5
0,8
0,4
0,0
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
1,1
0,3
0,0
0,0
0,5
0,4
0,4
0,1
0,3
0,1
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,5%
3,1%
12,0%
10,9%
5,1%
9,6%
8,2%
6,5%
1,9%
5,2%
8,6%
5,4%
7,4%
4,1%
5,6%
5,1%
5,6%
3,0%
2,4%
7,1%
4,4%
6,0%
4,2%
2,2%
6,1%
7,0%
0,0%

presupuesto asignado con S/. 96.4 millones y alcanz una ejecucin financiera del 3.9%.

Zoonosis segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
265.0
3.4
3.2
2.7
10.2
5.8
10.3
4.8
8.6
1.0
4.9
3.3
7.3
7.0
8.4
94.1
25.4
6.1
0.6
1.4
21.6
5.8
12.9
1.0
7.6
7.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
268.0
11.9
0.0%
4.4%
3.4
0.1
0.0%
2.6%
3.2
0.3
0.0%
9.6%
2.7
0.3
0.0%
10.0%
11.4
0.6
0.0%
4.9%
5.9
0.5
0.0%
8.9%
10.6
0.8
0.0%
7.4%
4.7
0.3
0.0%
6.4%
8.6
0.4
0.0%
5.1%
0.8
0.0
0.0%
1.5%
4.9
0.2
0.0%
4.9%
3.3
0.3
0.0%
7.8%
7.3
0.3
0.0%
4.5%
7.1
0.4
0.0%
6.3%
8.4
0.3
0.0%
3.7%
96.4
3.8
0.0%
3.9%
25.1
1.1
0.0%
4.5%
6.2
0.3
0.0%
4.7%
0.6
0.0
0.0%
5.1%
1.4
0.0
0.0%
2.7%
21.6
0.5
0.0%
2.1%
5.9
0.4
0.0%
6.6%
12.8
0.4
0.0%
3.5%
1.0
0.1
0.0%
5.6%
7.6
0.3
0.0%
4.0%
7.1
0.1
0.0%
1.7%
Grfico 4: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Apurmac
Ancash
Ayacucho
Ica
Cajamarca
Puno
La Libertad
Tacna
Moquegua
Cusco
Arequipa
Hunuco
Madre de Dios
Junn
Loreto
Tumbes
Lima
Lambayeque
San Martn
Pasco
Amazonas
Piura
Ucayali
Huancavelica
Millones
Metaxnicas y Zoonosis segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

4.5%. Se observa que el producto "Diagnstico y tratamiento de enfermedades
metaxnicas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 93.6 millones y alcanz una
ejecucin al 3.7% de sus recursos.
Zoonosis segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
la prevencin de enfermedades
metaxnicas y zoonticas
3043979 Municipios participando en
disminucin de la transmisin de
enfermedades metaxnicas y
zoonticas
3043980 Pobladores de reas con riesgo de
transmisin informada conoce los
mecanismos de transmisin de
zoonticas
3043981 Viviendas protegidas de los
principales condicionantes del riesgo
en las reas de alto y muy alto riesgo
de enfermedades metaxnicas y
zoonosis
3043982 Vacunacin de animales domsticos
3043983 Diagnstico y tratamiento de
enfermedades metaxnicas
3043984 Diagnstico y tratamiento de casos de
enfermedades zoonticas
3044119 Comunidad con factores de riesgo
controlados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
265.0
260.3
19.6
19.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
268.0
11.9
0.0%
4.4%
262.3
11.9
0.0%
4.5%
19.5
0.8
0.0%
3.9%
19.7
0.8
0.0%
4.0%
4.5
4.4
0.3
0.0%
7.4%
6.5
6.5
0.3
0.0%
4.5%
6.6
7.2
0.5
0.0%
7.0%
51.1
51.1
1.9
0.0%
3.7%
16.6
93.4
16.6
93.6
0.8
3.5
0.0%
0.0%
4.8%
3.7%
35.7
36.6
2.3
0.0%
6.2%
6.7
7.0
0.8
0.0%
11.4%
4.7
5.8
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3043979 Municipios participando en
disminucin de la transmisin de
zoonticas
3043980 Pobladores de reas con riesgo de
transmisin informada conoce los
mecanismos de transmisin de
zoonticas
zoonosis
AVANCE
ACUMULADO
3,9%
4,0%
7,4%
4,5%
7,0%
3,7%
4,8%

3,7%
6,2%
3044119 Comunidad con factores de riesgo
11,4%
controlados

En este caso, la actividad "Evaluacin, diagnstico y tratamiento de enfermedades
metaxnicas", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 93.6 millones, tiene una
ejecucin financiera que llega al 3.7% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Evaluacin, diagnstico y tratamiento de
casos de enfermedades zoonticas" alcanzando el 6.2%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Desarrollo de normas y guas tcnicas en metaxenicas y zoonosis"
llegando al 3.0%.
Tabla 18: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000085 Monitoreo, supervisin, Evaluacin y
control metaxnicas y zoonosis
5000087 Promocin de prcticas saludables
para la prevencin de enfermedades
metaxnicas y zoonticas en familias
de zonas de riesgo
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas
de los principales condicionantes del
riesgo en las reas de alto y muy alto
riesgo de enfermedades metaxnicas y
zoonosis
5000092 Vacunar a animales domsticos
5000093 Evaluacin, diagnstico y tratamiento
de enfermedades metaxnicas
5000094 Evaluacin, diagnstico y tratamiento
de casos de enfermedades zoonticas
en metaxenicas y zoonosis
PROYECTOS
060 Informe
3043977 Familia con prcticas saludables para 056 Familia

zoonosis
PIA
(Mill. de
S/.)
265,0
260,3
12,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
4,4%
0,0%
11,9
268,0
4,5%
0,0%
11,9
262,3
4,5%
0,0%
0,6
12,3
PIM
(Mill. de
S/.)
19,5
19,7
0,8
0,0%
4,0%
255 Viviendas
51,1
51,1
1,9
0,0%
3,7%
334 Animal
vacunado
394 Persona
tratada
394 Persona
tratada
080 Norma
16,6
16,6
0,8
0,0%
4,8%
93,4
93,6
3,5
0,0%
3,7%
35,7
36,6
2,3
0,0%
6,2%
7,2
7,2
0,2
0,0%
3,0%
24,3
4,7
25,1
5,8
1,9
0,0
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
2.5
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de
Salud, tiene como objetivo la disminucin de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por
enfermedades no transmisibles (salud bucal, ocular, metales pesados, hipertensin
arterial y diabetes mellitus). Con este fin, el programa comprende un conjunto de
intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de
Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee dieciocho productos, y sus principales intervenciones involucran
acciones de identificacin de factores de riesgo modificables y diagnstico oportuno de
enfermedades crnicas no transmisibles; tratamiento de la hipertensin arterial y
diabetes; atencin dental preventiva; informacin y sensibilizacin en el cuidado de la
salud.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de gestin de servicios de salud tuvo el
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor
Tabla 19: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles

EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
341,3
125,8
34,6
4,0
13,8
73,4
346,3
131,3
39,5
4,4
13,8
73,5
215,5
3,2
4,8
4,8
15,1
6,2
12,9
7,5
3,5
7,1
10,8
4,7
14,4
13,0
13,5
2,1
2,0
1,2
25,0
11,3
8,7
4,9
3,7
1,6
16,1
17,3
0,1
215,0
3,2
4,9
5,4
15,4
6,3
14,2
7,5
3,7
7,2
10,8
4,7
14,4
13,0
10,6
2,2
2,0
1,3
25,0
11,4
8,7
4,9
3,7
1,6
16,2
16,8
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
22,2
0,0%
6,4%
5,7
0,0%
4,4%
0,5
0,0%
1,3%
0,0
0,0%
0,8%
0,0
0,0%
0,0%
5,2
0,0%
7,1%
16,4
0,3
0,4
0,5
1,2
0,4
1,1
0,6
0,2
0,5
0,8
0,3
1,2
0,8
0,3
0,1
0,1
0,1
2,4
0,7
0,8
0,4
0,3
0,0
1,2
1,7
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,6%
7,8%
8,7%
9,8%
7,9%
6,5%
7,6%
8,2%
4,9%
6,4%
7,6%
5,9%
8,1%
6,1%
2,8%
5,7%
7,2%
5,2%
9,6%
6,3%
9,7%
7,8%
7,0%
2,4%
7,7%
9,9%
0,0%

4.9%.

DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
341.3
3.3
5.1
5.0
15.3
6.3
13.3
18.2
7.8
3.6
7.3
11.0
4.9
15.3
13.3
136.1
13.8
2.2
2.1
1.3
25.3
11.4
8.9
5.0
3.7
1.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
346.3
22.2
0.0%
6.4%
3.3
0.3
0.0%
7.6%
5.2
0.4
0.0%
8.2%
5.6
0.5
0.0%
9.4%
15.6
1.2
0.0%
7.8%
6.4
0.4
0.0%
6.4%
14.5
1.1
0.0%
7.4%
17.8
1.7
0.0%
9.4%
7.8
0.6
0.0%
8.0%
3.8
0.2
0.0%
4.8%
7.4
0.5
0.0%
6.2%
11.1
0.8
0.0%
7.4%
4.9
0.3
0.0%
5.6%
15.3
1.2
0.0%
7.6%
13.3
0.8
0.0%
6.0%
141.7
7.0
0.0%
4.9%
10.9
0.3
0.0%
2.7%
2.2
0.1
0.0%
5.6%
2.1
0.1
0.0%
7.0%
1.3
0.1
0.0%
5.1%
25.3
2.4
0.0%
9.5%
11.4
0.7
0.0%
6.3%
8.9
0.8
0.0%
9.5%
5.0
0.4
0.0%
7.7%
3.7
0.3
0.0%
6.9%
1.7
0.0
0.0%
2.2%
Grfico 5: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Piura
San Martn
Apurmac
Ancash
Cusco
Arequipa
Tacna
La Libertad
Amazonas
Cajamarca
Ica
Moquegua
Tumbes
Ayacucho
Puno
Hunuco
Lambayeque
Madre de Dios
Junn
Pasco
Lima
Huancavelica
Loreto
Ucayali
Millones
Transmisibles segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

6.4%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensin
arterial" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 84.0 millones y alcanz una

PRODUCTOS
3000009 Tamizaje y diagnstico de paciente con
retinopata oftalmolgica del
prematuro
3000010 Control y tratamiento de paciente con
prematuro
3000011 Tamizaje y diagnstico de pacientes
con cataratas
3000012 Tratamiento y control de pacientes con
cataratas
con errores refractivos
errores refractivos
3000015 Valoracin clnica y tamizaje
laboratorial de enfermedades crnicas
no transmisibles
3000016 Tratamiento y control de personas con
hipertensin arterial
diabetes
3000680 Atencin estomatolgica preventiva
3000681 Atencin estomatolgica recuperativa
3000682 Atencin estomatolgica especilizada
3043987 Poblacin informada y sensibilizada
en el cuidado de la salud de las
enfermedades no transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensin arterial y
diabetes mellitus)
3043988 Familia en zonas de riesgo informada
que realizan prcticas higinicas
sanitarias para prevenir las
enfermedades no transmisibles (
mental, bucal, ocular, metales
diabetes mellitus )
promueven prcticas higinicas
diabetes mellitus)
3043990 Municipio que desarrollan acciones
dirigidas a prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados, hipertensin
arterial y diabetes mellitus)
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes
con problemas y trastornos de salud
mental
afectados por metales pesados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
341.3
340.3
30.5
3.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
346.3
22.2
0.0%
6.4%
343.8
22.2
0.0%
6.4%
30.9
1.9
0.0%
6.1%
3.9
0.2
0.0%
5.6%
3.2
3.2
0.1
0.0%
3.0%
14.0
14.0
0.9
0.0%
6.8%
9.7
9.7
0.4
0.0%
4.0%
10.6
10.8
0.7
0.0%
6.9%
4.6
4.6
0.2
0.0%
4.6%
27.2
27.9
1.4
0.0%
5.2%
83.9
84.0
5.2
0.0%
6.2%
31.2
31.9
2.2
0.0%
6.9%
35.6
23.2
15.1
18.2
36.7
23.8
15.2
18.7
2.7
1.8
1.1
1.4
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.3%
7.5%
7.2%
7.4%
8.2
8.8
0.6
0.0%
6.4%
4.6
5.1
0.5
0.0%
9.1%
1.8
1.9
0.2
0.0%
8.3%
2.7
2.8
0.2
0.0%
6.7%
12.3
9.9
0.5
0.0%
5.2%
1.0
2.5
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000009 Tamizaje y diagnstico de paciente con
prematuro
3000010 Control y tratamiento de paciente con
prematuro
con cataratas
cataratas
con errores refractivos
errores refractivos
no transmisibles
diabetes
3000682 Atencin estomatolgica especilizada
diabetes mellitus)
3043988 Familia en zonas de riesgo informada
que realizan prcticas higinicas
enfermedades no transmisibles (
mental, bucal, ocular, metales
diabetes mellitus )
promueven prcticas higinicas
diabetes mellitus)
3043990 Municipio que desarrollan acciones
dirigidas a prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados, hipertensin
arterial y diabetes mellitus)
con problemas y trastornos de salud
mental
afectados por metales pesados
AVANCE
ACUMULADO
6,1%
5,6%
3,0%
6,8%
4,0%
6,9%
4,6%
5,2%
6,2%
6,9%
7,3%
7,5%
7,2%
7,4%
6,4%
9,1%
8,3%
6,7%
5,2%

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnstico de
hipertensin arterial", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 84.0 millones, tiene
una ejecucin financiera que llega al 6.2% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Atencin estomatolgica recuperativa
bsica en nios, gestantes y adultos mayores" alcanzando el 7.5%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Evaluacin clnica y tamizaje laboratorial de personas con
riesgo de padecer enfermedades crnicas no transmisibles" llegando al 5.2%.
Tabla 22: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000098 Informacin y sensibilizacin de la
poblacin en para el cuidado de la
salud de las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular,
metales pesados, hipertensin arterial
y diabetes mellitus)
bsica en nios, gestantes y adultos
mayores
bsica en nios, gestantes y adultos
mayores
5000113 Evaluacin clnica y tamizaje
laboratorial de personas con riesgo de
padecer enfermedades crnicas no
transmisibles
5000114 Brindar tratamiento a personas con
diagnstico de hipertensin arterial
5000115 Brindar tratamiento a personas con
diagnstico de diabetes mellitus
control de enfermedades no
transmisibles
en enfermedades no transmisibles
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
341,3
340,3
18,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
346,3
22,2
0,0%
6,4%
343,8
22,2
0,0%
6,4%
18,7
1,4
0,0%
7,4%
PIM
(Mill. de
S/.)

diabetes mellitus)
259 Persona
informada
394 Persona
tratada
35,6
36,7
2,7
0,0%
7,3%
394 Persona
tratada
23,2
23,8
1,8
0,0%
7,5%

438 Persona
tamizada
no transmisibles
27,2
27,9
1,4
0,0%
5,2%
3000016 Tratamiento y control de personas con 394 Persona

tratada
3000017 Tratamiento y control de personas con 394 Persona
diabetes
tratada
060 Informe
83,9
84,0
5,2
0,0%
6,2%
31,2
31,9
2,2
0,0%
6,9%
25,7
26,0
1,6
0,0%
6,1%
080 Norma
4,8
5,0
0,3
0,0%
5,9%
90,4
1,0
89,9
2,5
5,6
0,0
0,0%
0,0%
6,2%
0,0%
2.6
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y CONTROL DEL CNCER

El Programa Presupuestal Control y Prevencin del Cncer, a cargo del Ministerio de
Salud, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades
neoplsicas, priorizando los 10 tipos principales de cncer (cuello uterino, mama,
prstata, pulmn, estomago, hgado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma,
linfoma).
La poblacin objetivo del programa la conforma la poblacin en general. Con este fin, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas (INEN), Seguro
Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
Este programa provee treinta y uno productos, y sus principales intervenciones
comprenden acciones de tamizaje de cncer de cuello uterino, mama y prstata y
consejera en la prevencin de los principales tipos de cncer.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junn tuvo el mayor
Tabla 23: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Neoplsicas - INEN
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
13,7
0,0%
2,6%
4,5
0,0%
1,3%
0,1
0,0%
0,1%
0,0
0,0%
1,4%
0,0
0,0%
0,0%
1,5
0,0%
1,5%
519,4
339,2
69,1
0,4
116,4
96,0
529,1
345,6
69,6
0,4
116,4
99,3
57,4
59,8
3,0
0,0%
5,0%
180,0
0,7
2,2
3,0
9,9
5,3
9,0
6,5
1,7
3,2
5,6
48,5
14,7
15,7
5,8
1,1
0,5
0,7
6,7
6,4
5,5
5,5
4,4
2,5
5,1
9,7
0,2
183,0
0,8
2,2
2,9
11,6
5,4
9,3
6,5
2,0
3,2
5,6
48,5
15,0
15,7
5,3
1,1
0,5
0,7
6,8
6,5
5,5
5,5
4,4
2,5
5,2
10,0
0,5
9,2
0,0
0,3
0,4
0,8
0,4
0,5
0,7
0,1
0,2
0,4
0,2
1,1
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,5
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,7
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
4,2%
13,1%
14,4%
6,9%
7,2%
5,0%
10,9%
2,6%
6,4%
6,9%
0,4%
7,2%
4,6%
4,8%
3,8%
4,4%
2,1%
7,2%
6,4%
5,7%
7,8%
4,5%
9,9%
6,7%
6,5%
0,0%

1.5%.
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
519.4
0.8
2.6
3.1
15.0
5.5
9.6
11.0
7.2
1.8
3.5
5.7
48.7
16.7
16.1
332.0
6.0
1.1
0.5
0.7
7.0
6.5
5.7
5.5
4.4
2.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
529.1
13.7
0.0%
2.6%
0.8
0.0
0.0%
3.9%
2.7
0.3
0.0%
11.0%
3.3
0.4
0.0%
12.8%
16.7
0.8
0.0%
4.8%
5.8
0.4
0.0%
6.6%
10.3
0.5
0.0%
4.5%
11.4
0.7
0.0%
5.7%
7.2
0.7
0.0%
9.8%
2.3
0.1
0.0%
2.2%
3.6
0.2
0.0%
5.7%
5.7
0.4
0.0%
6.7%
49.1
0.2
0.0%
0.4%
17.0
1.1
0.0%
6.4%
16.2
0.7
0.0%
4.5%
336.3
4.9
0.0%
1.5%
5.5
0.3
0.0%
4.6%
1.1
0.0
0.0%
3.7%
0.6
0.0
0.0%
3.9%
0.8
0.0
0.0%
2.0%
7.2
0.5
0.0%
6.8%
6.6
0.4
0.0%
6.3%
5.8
0.3
0.0%
5.4%
5.6
0.4
0.0%
7.6%
4.4
0.2
0.0%
4.5%
2.7
0.3
0.0%
9.3%
Grfico 6: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y
0.0
14%
0.0
12%
10%
0.0
8%
0.0
6%
0.0
4%
0.0
2%
0.0
0%
Apurmac
Ancash
Cusco
Ucayali
Tacna
Piura
Ica
Ayacucho
La Libertad
Puno
Hunuco
San Martn
Arequipa
Loreto
Cajamarca
Tumbes
Lambayeque
Moquegua
Amazonas
Madre de Dios
Huancavelica
Pasco
Lima
Junn
Millones
Control del Cncer segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

3.3%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cncer de cuello uterino" tuvo la
mayor asignacin presupuestal de S/. 59.5 millones y alcanz una ejecucin al 4.4% de
sus recursos.
PRODUCTOS
estilos de vida saludable para la
prevencin de los principales tipos de
cncer
3000004 Mujer tamizada en cncer de cuello
uterino
que promueven la prevencin del
cncer de cuello uterino, mama,
estomago, prstata, pulmn, colon,
recto, hgado, leucemia, linfoma, piel y
otros
3000361 Familias saludables con conocimiento
de la prevencin del cncer de cuello
uterino, mama, estomago, prstata,
pulmn colon, recto, hgado, leucemia,
linfoma, piel y otros
la prevencin del cncer de cuello
pulmn y colon, recto, hgado,
leucemia, linfoma, piel y otros
3000363 Personas con consejera en la
prevencin del cncer de: colon y
otros
3000364 Personas con evaluacin mdica
preventiva en cncer de: colon y recto,
hgado, leucemia, linfoma, piel
3000365 Atencin del cncer de cuello uterino
para el estadiaje y tratamiento
3000366 Atencin del cncer de mama para el
estadiaje y tratamiento
3000367 Atencin del cncer de estmago para
el estadiaje y tratamiento
3000368 Atencin del cncer de prstata para
el diagnstico, estadiaje y tratamiento
3000369 Atencin del cncer de pulmn que
incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000370 Atencin del cncer de colon y recto
que incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000371 Atencin del cncer de hgado que
tratamiento
3000372 Atencin de la leucemia que incluye:
diagnstico y tratamiento
3000373 Atencin de la linfoma que incluye:
3000374 Atencin del cncer de piel no
melanomas que incluye: diagnostico,
3000424 Mujeres con citologa anormal con
colposcopa
examen de crioterapia o CONO LEEP
3000683 Nia protegida con vacuna vph
en el cuidado de la salud del cncer de
crvix, cncer de mama, cncer
gstrico, cncer de prstata y cncer
de pulmn
3044195 Mujeres mayores de 18 aos con
consejera en cncer de crvix
consejera en cncer de mama
3044198 Mujeres de 40 a 65 aos con
mamografa bilateral
prevencin del cncer gstrico
3044200 Varones mayores de 18 aos con
consejera en la prevencin del cncer
de prstata
3044201 Varones de 50 a 70 aos con examen
de tacto prosttico por va rectal
3044202 Varones de 50 a 70 aos con dosaje de
PSA
3044203 Poblacin en edad escolar con
consejera en prevencin del cncer de
pulmn
3044204 Poblacin laboral con consejera en
prevencin del cncer de pulmn
3045112 Personas de 45 a 65 aos con
endoscopia digestiva alta
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
519.4
413.8
15.7
4.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
529.1
13.7
0.0%
2.6%
421.3
13.7
0.0%
3.3%
15.4
1.1
0.0%
7.2%
4.6
0.3
0.0%
5.9%
58.5
59.5
2.6
0.0%
4.4%
1.6
1.5
0.0
0.0%
3.2%
1.5
1.5
0.1
0.0%
4.2%
0.8
0.8
0.0
0.0%
2.1%
6.0
6.2
0.5
0.0%
8.0%
2.2
2.2
0.0
0.0%
1.9%
52.4
53.6
0.5
0.0%
0.9%
35.8
36.7
0.6
0.0%
1.6%
12.6
13.1
0.3
0.0%
2.1%
7.5
7.8
0.3
0.0%
3.4%
3.2
3.3
0.2
0.0%
6.2%
7.2
7.5
0.2
0.0%
2.6%
3.0
3.0
0.1
0.0%
3.3%
37.2
38.8
0.5
0.0%
1.2%
13.3
13.8
0.0
0.0%
0.3%
3.4
3.4
0.1
0.0%
2.3%
6.4
6.6
0.3
0.0%
4.8%
5.2
5.1
0.4
0.0%
7.4%
41.4
19.2
41.3
19.3
0.1
0.5
0.0%
0.0%
0.3%
2.4%
13.0
13.3
0.9
0.0%
7.2%
13.2
13.2
1.0
0.0%
7.6%
5.4
5.4
0.3
0.0%
4.9%
7.2
7.3
0.4
0.0%
5.8%
6.0
5.9
0.3
0.0%
5.8%
5.7
5.8
0.4
0.0%
6.9%
5.8
5.8
0.4
0.0%
6.5%
4.6
4.6
0.5
0.0%
10.5%
3.4
3.4
0.2
0.0%
5.2%
11.1
11.7
0.7
0.0%
5.8%
105.7
107.7
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
estilos de vida saludable para la
prevencin de los principales tipos de
cncer
uterino
que promueven la prevencin del
cncer de cuello uterino, mama,
estomago, prstata, pulmn, colon,
otros
3000361 Familias saludables con conocimiento
de la prevencin del cncer de cuello
pulmn colon, recto, hgado, leucemia,
linfoma, piel y otros
AVANCE
ACUMULADO
7,2%
5,9%
4,4%
3,2%
4,2%

la prevencin del cncer de cuello
pulmn y colon, recto, hgado,
leucemia, linfoma, piel y otros
prevencin del cncer de: colon y
otros
3000364 Personas con evaluacin mdica
preventiva en cncer de: colon y recto,
hgado, leucemia, linfoma, piel
3000367 Atencin del cncer de estmago para
el estadiaje y tratamiento
3000368 Atencin del cncer de prstata para
el diagnstico, estadiaje y tratamiento
2,1%
3000369 Atencin del cncer de pulmn que

tratamiento
3000370 Atencin del cncer de colon y recto
que incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000371 Atencin del cncer de hgado que
tratamiento
3000373 Atencin de la linfoma que incluye:
3000374 Atencin del cncer de piel no
melanomas que incluye: diagnostico,
colposcopa
examen de crioterapia o CONO LEEP
6,2%

en el cuidado de la salud del cncer de
crvix, cncer de mama, cncer
gstrico, cncer de prstata y cncer
de pulmn
consejera en cncer de crvix
consejera en cncer de mama
3044198 Mujeres de 40 a 65 aos con
mamografa bilateral
prevencin del cncer gstrico
3044200 Varones mayores de 18 aos con
consejera en la prevencin del cncer
de prstata
3044201 Varones de 50 a 70 aos con examen
de tacto prosttico por va rectal
3044202 Varones de 50 a 70 aos con dosaje de
PSA
3044203 Poblacin en edad escolar con
consejera en prevencin del cncer de
pulmn
3044204 Poblacin laboral con consejera en
prevencin del cncer de pulmn
3045112 Personas de 45 a 65 aos con
endoscopia digestiva alta
8,0%
1,9%
0,9%
1,6%
2,1%
3,4%
2,6%
3,3%
1,2%
0,3%
2,3%
4,8%
7,4%
0,3%
2,4%
7,2%
7,6%
4,9%
5,8%
5,8%
6,9%
6,5%
10,5%
5,2%
5,8%

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para deteccin de cncer de cuello
uterino", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 59.5 millones, tiene una ejecucin
financiera que llega al 4.4% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Monitoreo, supervisin, evaluacin y
control de prevencin y control del cncer" alcanzando el 7.4%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Proteger a la nia con aplicacin de vacuna vph" llegando
al 0.3%.
Tabla 26: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000132 Tamizaje en mujeres para deteccin de
cncer de cuello uterino
5003065 Determinacin del estadio clnico y
tratamiento del cncer de cuello
uterino
5003066 Determinacin del estadio clnico y
tratamiento del cncer de mama
5003072 Diagnstico y tratamiento mdico de
leucemia
control de prevencin y control del
cncer
en prevencin y control del cncer
5005137 Proteger a la nia con aplicacin de
vacuna vph
PROYECTOS

uterino
438 Persona
tamizada
086 Persona

PIA
(Mill. de
S/.)
519,4
413,8
58,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
529,1
13,7
0,0%
2,6%
421,3
13,7
0,0%
3,3%
59,5
2,6
0,0%
4,4%
PIM
(Mill. de
S/.)
52,4
53,6
0,5
0,0%
0,9%
086 Persona
35,8
36,7
0,6
0,0%
1,6%
086 Persona
37,2
38,8
0,5
0,0%
1,2%
060 Informe
14,4
14,1
1,0
0,0%
7,4%
080 Norma
1,3
1,3
0,1
0,0%
5,9%
218 Nio
protegido
.
41,4
41,3
0,1
0,0%
0,3%
172,8
105,7
176,0
107,7
8,3
0,0
0,0%
0,0%
4,7%
0,0%
2.7
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Programa Presupuestal Reduccin de delitos y faltas que afectan la Seguridad
Ciudadana, tiene como objetivo reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana. La poblacin objetivo del programa es toda la poblacin del pas.
La Polica Nacional del Per, a travs de las REGIONES POLICIALES, Direccin
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana PNP, Direccin General de Seguridad Ciudadana, los
Gobiernos Locales y la Comunidad Organizada desarrollaran un conjunto de estrategias
que permita reducir la inseguridad ciudadana a cargo de la Direccin Nacional de
Operaciones Policiales de la Polica Nacional del Per (DIRNAOP PNP).
Este programa provee cinco productos: Patrullaje por sector, Comunidad organizada a
favor de la seguridad ciudadana, Intervenciones policiales para reducir los delitos y
faltas, Comisaras con las condiciones bsicas para el servicio a la comunidad, y Subunidades especializadas con las condiciones bsicas para intervenciones policiales.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto
asignado de S/. 3,846.4 millones y alcanz una ejecucin del 11.5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor
Tabla 27: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
4 209,3
3 725,0
3 725,0
4,1
0,3
0,0
0,6
0,0
3,2
0,0
480,2
PIM
(Mill. de
S/.)
4 374,6
3 846,4
3 846,4
6,3
0,2
1,6
0,6
0,6
3,3
0,0
521,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
461,5
0,0%
10,5%
444,0
0,0%
11,5%
444,0
0,0%
11,5%
0,0
0,0%
0,1%
0,0
0,0%
3,8%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
17,5
0,0%
3,3%

presupuesto asignado con S/. 1,760.0 millones y alcanz una ejecucin financiera del
11.4%.
Afectan la Seguridad Ciudadana segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
4,209.3
38.4
134.2
62.1
285.0
48.1
92.3
140.9
238.3
36.6
48.4
96.3
141.3
173.2
197.3
1,688.2
94.4
28.3
47.3
25.4
161.3
150.1
99.0
81.3
59.5
42.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4,374.6
461.5
0.0%
10.5%
59.2
7.7
0.0%
13.0%
143.5
21.1
0.0%
14.7%
62.2
9.5
0.0%
15.3%
329.9
47.4
0.0%
14.4%
50.7
6.8
0.0%
13.5%
86.5
12.5
0.0%
14.4%
142.5
19.3
0.0%
13.5%
243.9
27.7
0.0%
11.4%
37.3
5.9
0.0%
15.8%
54.0
6.4
0.0%
11.9%
101.3
13.2
0.0%
13.1%
156.1
18.8
0.0%
12.1%
178.6
22.5
0.0%
12.6%
200.9
26.7
0.0%
13.3%
1,760.0
201.0
0.0%
11.4%
105.6
2.0
0.0%
1.9%
17.8
0.4
0.0%
2.4%
32.8
0.6
0.0%
1.7%
26.3
0.6
0.0%
2.3%
166.1
4.1
0.0%
2.5%
184.0
2.8
0.0%
1.5%
61.6
1.1
0.0%
1.8%
79.5
1.2
0.0%
1.5%
50.2
1.1
0.0%
2.3%
44.2
1.0
0.0%
2.3%
Grfico 7: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal

Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana segn Departamento,
Febrero 2015
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
Huancavelica
Apurmac
Ancash
Cajamarca
Arequipa
Ayacucho
Lambayeque
Ica
Amazonas
La Libertad
Junn
Hunuco
Lima
Cusco
Piura
Madre de Dios
Ucayali
Tumbes
Pasco
Loreto
San Martn
Moquegua
Puno
Tacna
0.0
Monto Ejecutado
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera

11.3%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignacin
presupuestal de S/. 2,726.3 millones y alcanz una ejecucin al 16.0% de sus recursos.
Afectan la Seguridad Ciudadana segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000355 Patrullaje por sector
3000356 Comunidad organizada a favor de la
seguridad ciudadana
3000422 Operaciones policiales para reducir
los delitos y faltas
3000520 Comisaras con las condiciones
bsicas para el servicio a la
comunidad
3000659 Sub unidades especializadas con las
condiciones bsicas para operaciones
policiales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
4,209.3
3,997.5
42.3
2,640.0
40.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4,374.6
461.5
0.0%
10.5%
4,089.5
461.4
0.0%
11.3%
42.4
1.1
0.0%
2.6%
2,726.3
437.2
0.0%
16.0%
41.7
1.9
0.0%
4.6%
1,191.3
1,193.0
21.1
0.0%
1.8%
64.0
65.4
0.2
0.0%
0.2%
19.4
20.6
0.0
0.0%
0.0%
211.7
285.1
0.1
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
seguridad ciudadana
comunidad
policiales
AVANCE
ACUMULADO
2,6%
4,6%
1,8%
0,2%
0,0%

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignacin
presupuestal de S/. 2,260.8 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 18.6%
de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Patrullaje policial por sector" alcanzando el
18.6%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Mantenimiento y reposicin de
armamento, municin y equipo policial de las comisaras", "Mantenimiento y reposicin
de mobiliario y equipos informticos de las sub unidades especializadas",
"Mantenimiento y reposicin de vehculos para operaciones policiales".
Tabla 30: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana segn Principales
Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5003032 Seguimiento y evaluacin del

programa
5003046 Patrullaje policial por sector

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
461,5
0,0%
10,5%
461,4
0,0%
11,3%
1,1
0,0%
2,9%
0,0
0,0%
0,3%
4 374,6
4 089,5
38,1
4,3
2 186,2
2,9
2 260,8
3,2
420,8
0,0
0,0%
0,0%
18,6%
1,2%
426,8
438,3
16,3
0,0%
3,7%
3,3
3,3
0,0
0,0%
0,0%
447 Comisaria
19,3
19,3
0,0
0,0%
0,0%
447 Comisaria
7,5
7,4
0,0
0,0%
0,2%
042 Equipo
3,2
3,2
0,0
0,0%
0,0%
575 Sub unidad

especializad
a
524 Comit
7,3
7,5
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
060 Informe
520 Sector
5003048 Planificacin del patrullaje por sector 3000355 Patrullaje por sector
036 Documento
5004156 Patrullaje municipal por sector serenazgo

5004157 Mantenimiento y reposicin de
mobiliario y equipos informticos de
las comisaras
armamento, municin y equipo
policial de las comisaras
5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras
entidades
520 Sector

comunidad
comunidad
comunidad
policiales
policiales
seguridad ciudadana
seguridad ciudadana
042 Equipo

mobiliario y equipos informticos de
las sub unidades especializadas
5004164 Mantenimiento y acondicionamiento
de la infraestructura de las sub
unidades especializadas
5004165 Asistencia tcnica y administrativa a
los comites de seguridad ciudadana
5004166 Capacitacin al personal de las OPC
para el desarrollo de acciones
preventivas
5004167 Comunidad recibe acciones de
prevencin en el marco del plan de
seguridad ciudadana
seguridad ciudadana
5004168 Comisarias aplican acciones de
prevencin mediante sus oficinas de
seguridad ciudadana
participacin ciudadana
5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo 3000520 Comisaras con las condiciones
de la infraestructura de las comisaras
comunidad
vehculo para patrullaje por sector
5004965 Operaciones policiales de las
comisaras para reducir los delitos y
faltas
5004966 Operaciones policiales de las sub
unidades especializadas para reducir
vehculos para operaciones policiales
policiales
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
4 209,3
3 997,5
38,0
4,3

ACTIVIDADES
5000276 Gestin del programa
PIA
(Mill. de
S/.)
5,0
5,0
0,2
0,0%
3,3%
086 Persona
18,0
18,1
0,7
0,0%
3,9%
001 Accin
11,2
12,3
1,0
0,0%
8,5%
447 Comisaria
6,4
6,4
0,0
0,0%
0,4%
447 Comisaria
33,9
35,4
0,1
0,0%
0,4%
421 Vehculos
24,0
24,1
0,0
0,0%
0,0%
082 Operacin
14,5
14,5
0,0
0,0%
0,1%
082 Operacin
1 176,8
1 178,5
21,0
0,0%
1,8%
8,9
9,8
0,0
0,0%
0,0%
211,7
285,1
0,1
0,0%
0,0%
421 Vehculos
2.8
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DEL TRFICO ILCITO DE DROGAS

El Programa Presupuestal Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas, a cargo de la
Direccin Ejecutiva Antidrogas de la Polica Nacional del Per (DIREJANDRO PNP),
tiene como objetivo la reduccin del trfico ilcito de drogas.
La poblacin objetivo del programa es toda la poblacin del pas. Sin embargo,
operativamente, algunos productos se dirigen a grupos poblacionales en zonas de
cultivo de hoja de coca, rutas de desvo de insumos qumicos y productos fiscalizados y
rutas de salida utilizadas para el trfico ilcito de drogas.
Este programa provee cinco productos: Operaciones de interdiccin contra el trfico
ilcito de drogas, Droga destruida y custodia de insumos qumicos y productos
fiscalizados, Hectreas reducidas de cultivos ilcitos de hoja de coca, Bienes registrables
incautados por lavado de activos, y Procesos judiciales con intervencin de la
procuradura pblica contra el trfico ilcito de drogas y lavado de activos.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto
Tabla 31: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del Trfico Ilcito de
Drogas segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
299,4
299,4
299,4
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
321,1
321,1
321,1
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,6
0,0%
1,1%
3,6
0,0%
1,1%
3,6
0,0%
1,1%
0,0
0,0%
0,0%

1.5%.
Drogas segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
321.1
3.6
0.0%
1.1%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
11.0
0.0
0.0%
0.2%
26.1
0.2
0.0%
0.8%
217.9
3.4
0.0%
1.5%
19.0
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
26.0
0.0
0.0%
0.0%
18.4
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
299.4
0.0
0.0
11.0
26.1
217.9
0.0
0.0
26.0
18.4
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
08 Cusco
10 Hunuco
12 Junn
15 Lima
17 Madre de Dios
20 Piura
22 San Martn
25 Ucayali
Grfico 8: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del
Monto Ejecutado
Ucayali
San Martn
Piura
Madre de Dios
Cusco
Ancash
Hunuco
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Junn
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lima
Millones
Trfico Ilcito de Drogas segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

1.3%. Se observa que el producto "Operaciones de interdiccin contra el trfico ilcito de
drogas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 189.7 millones y alcanz una
Drogas segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000294 Operaciones de interdiccin contra el
trfico ilcito de drogas
3000489 Droga destruida y custodia de insumos
qumicos y productos fiscalizados
3000490 Hectreas reducidas de cultivos
ilcitos de hoja de coca
3000491 Bienes registrables incautados por
lavado de activos
3000492 Procesos judiciales con intervencin
de la procuradura pblica contra el
trfico ilcito de drogas y lavado de
activos
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
299.4
273.2
16.1
189.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
321.1
3.6
0.0%
1.1%
273.3
3.6
0.0%
1.3%
16.1
0.6
0.0%
3.8%
189.7
2.4
0.0%
1.3%
4.3
4.3
0.0
0.0%
0.4%
48.6
48.6
0.0
0.0%
0.0%
1.5
1.5
0.0
0.0%
0.4%
13.1
13.1
0.6
0.0%
4.6%
26.1
47.8
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000489 Droga destruida y custodia de insumos
lavado de activos
activos
AVANCE
ACUMULADO
3,8%
1,3%
0,4%
0,0%
0,4%
4,6%

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el trfico ilcito de drogas e
insumos qumicos y productos fiscalizados", con la mayor asignacin presupuestal de S/.
142.0 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 1.2% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Intervencin de la procuradura pblica

contra el trfico ilcito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigacin
preliminar" alcanzando el 6.3%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Investigaciones cientficas para la deteccin de innovaciones tecnolgicas en la
produccin de drogas ilcitas", "Diligencias periciales de apoyo a la investigacin policial
contra el trfico ilcito de drogas", "Diligencias periciales de apoyo a la investigacin
policial contra el lavado de activos", "Operaciones de seguridad para la reduccin de las
reas de cultivo ilcito de hoja de coca", "Control e intervencin de garitas", "Control y
almacenamiento temporal de drogas ilcitas, insumos qumicos y productos fiscalizados",
"Reduccin de hectreas de plantaciones ilegales de coca y destruccin de almacigos
de coca", "Soporte areo para la reduccin de las reas de cultivo ilcito de hoja de
coca", "Mantenimiento de vehculos de bases y locales antidrogas a nivel nacional",
"Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional",
"Reposicin de equipamiento bsico y especializado", "Almacenamiento, control y
destruccin por incineracin de la droga decomisada", "Asistencia a la poblacin por el
programa de responsabilidad social".
Tabla 34: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5002762 Investigaciones cientficas para la
deteccin de innovaciones
tecnolgicas en la produccin de
drogas ilcitas
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la
investigacin policial contra el trfico
ilcito de drogas
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la
investigacin policial contra el lavado
de activos
5003057 Operaciones de seguridad para la
reduccin de las reas de cultivo
ilcito de hoja de coca
5003059 Investigaciones policiales contra el
lavado de activos
5004063 Bsqueda y anlisis de informacin
para acciones de inteligencia
5004064 Planeamiento y ejecucin de
operaciones policiales contra el
5004065 Control e intervencin de garitas
5004066 Investigaciones policiales contra el
trfico ilcito de drogas e insumos
5004067 Soporte areo para la interdiccin
contra el trfico ilcito de drogas
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
299,4
273,2
13,3
0,1
321,1
273,3
13,2
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,6
0,0%
1,1%
3,6
0,0%
1,3%
0,6
0,0%
4,6%
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

066 Investigacin

085 Peritaje
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%

lavado de activos
085 Peritaje
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,0%

082 Operacin
28,5
28,5
0,0
0,0%
0,0%

lavado de activos
066 Investigacin
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,7%
036 Documento
8,3
7,6
0,5
0,0%
5,9%
082 Operacin
27,7
27,4
0,2
0,0%
0,8%

082 Operacin
0,1
1,1
0,0
0,0%
0,0%
141,9
142,0
1,7
0,0%
1,2%

448 Hora de
vuelo
11,0
11,0
0,0
0,0%
0,2%
066 Investigacin
5004068 Control y almacenamiento temporal de 3000489 Droga destruida y custodia de insumos 128 Kilogramo
drogas ilcitas, insumos qumicos y
productos fiscalizados
5004070 Reduccin de hectreas de
059 Hectrea
plantaciones ilegales de coca y
destruccin de almacigos de coca
5004072 Soporte areo para la reduccin de las 3000490 Hectreas reducidas de cultivos
448 Hora de
reas de cultivo ilcito de hoja de coca
vuelo
5004073 Intervencin de la procuradura
pblica contra el trfico ilcito de
drogas y lavado de activos en las
diligencias de investigacin
preliminar
drogas y lavado de activos en las
diligencias del proceso judicial
drogas y lavado de activos en la
ejecucin de sentencia
5004076 Mantenimiento de vehculos de bases y
locales antidrogas a nivel nacional
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo
de bases y locales antidrogas a nivel
nacional
5004078 Reposicin de equipamiento bsico y
especializado
5004968 Almacenamiento, control y destruccin
por incineracin de la droga
decomisada
5004969 Almacenamiento, control,
transferencia y/o devolucin de
insumos qumicos y productos
fiscalizados
5004970 Asistencia a la poblacin por el
programa de responsabilidad social
PROYECTOS
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,0%
1,8
1,8
0,0
0,0%
0,0%
16,8
16,8
0,0
0,0%
0,0%

activos
060 Informe
2,0
2,0
0,1
0,0%
6,3%

activos
activos
060 Informe
2,1
2,1
0,1
0,0%
6,2%
060 Informe
9,0
9,0
0,3
0,0%
3,8%
421 Vehculos
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
182 Local
1,5
1,5
0,0
0,0%
0,0%
042 Equipo
0,3
0,4
0,0
0,0%
0,0%
3000489 Droga destruida y custodia de insumos 128 Kilogramo

1,2
1,8
0,0
0,0%
0,0%
3000489 Droga destruida y custodia de insumos 128 Kilogramo

2,0
1,4
0,0
0,0%
1,3%

1,6
1,6
0,0
0,0%
0,0%
26,1
47,8
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
2.9
PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, a cargo de la Direccin Contra el
Terrorismo de la Polica Nacional del Per (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la
desarticulacin de las organizaciones terroristas.
La poblacin objetivo del programa es toda la poblacin del pas; sin embargo, las
intervenciones militares y policiales se concentran en la zona del VRAEM (Valle de los
ros Apurmac, Ene y Mantaro) y el valle del Huallaga. Este programa provee dos
productos: Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas, y Operaciones y
acciones militares y policiales.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto
Tabla 35: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
441,9
441,9
158,9
283,0
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
473,4
473,4
178,5
294,9
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,9
0,0%
0,4%
1,9
0,0%
0,4%
1,4
0,0%
0,8%
0,4
0,0%
0,2%
0,0
0,0%
0,0%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor
0.2%.
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
473.4
1.9
0.0%
0.4%
4.0
0.0
0.0%
0.0%
376.7
0.9
0.0%
0.2%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
4.4
0.0
0.0%
0.8%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
35.0
0.5
0.0%
1.3%
53.3
0.5
0.0%
0.9%
PIA
(Mill. de
S/.)
441.9
4.0
346.1
0.0
4.4
0.0
34.9
52.5
DEPARTAMENTOS
05 Ayacucho
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
12 Junn
15 Lima
22 San Martn
Monto Ejecutado
Junn
Huancavelica
Ayacucho
Cusco
Hunuco
San Martn
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Lima
Millones
Lucha Contra el Terrorismo segn Departamento, Febrero 2015

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ejecucin Financiera

0.4%. Se observa que el producto "Operaciones y acciones militares y policiales" tuvo la
sus recursos.
PRODUCTOS
3000595 Fuerzas del orden con capacidades
operativas adecuadas
3000596 Operaciones y acciones militares y
policiales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
441.9
435.2
19.5
80.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
473.4
1.9
0.0%
0.4%
437.2
1.8
0.0%
0.4%
27.2
0.0
0.0%
0.0%
80.9
0.0
0.0%
0.0%
334.8
329.1
1.8
0.0%
0.5%
6.7
36.2
0.1
0.0%
0.2%

Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
policiales
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
0,0%
0,5%

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecucin de las operaciones y acciones
militares", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 172.8 millones, tiene una
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Planeamiento y ejecucin de las
operaciones y acciones policiales" alcanzando el 0.9%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Seguimiento y evaluacin del programa", "Mantenimiento y
reparacin de armamento, material y equipos", "Captacin y capacitacin del personal
de las fuerzas del orden", "Mantenimiento de instalaciones militares y policiales",
"Organizacin de la poblacin para la autodefensa", "Operaciones de informacin y
sensibilizacin".
Tabla 38: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

programa
5004379 Reposicin del armamento, material y
equipo para las fuerzas del orden
5004380 Mantenimiento y reparacin de
armamento, material y equipos
5004381 Captacin y capacitacin del personal
de las fuerzas del orden
5004382 Mantenimiento de instalaciones
militares y policiales
5004383 Planeamiento y ejecucin de las
operaciones y acciones policiales
5004384 Planeamiento y ejecucin de las
operaciones y acciones militares
5004385 Organizacin de la poblacin para la
autodefensa
5004386 Operaciones de informacin y
sensibilizacin
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
473,4
437,2
27,0
0,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,9
0,0%
0,4%
1,8
0,0%
0,4%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
060 Informe
441,9
435,2
19,3
0,2

policiales
policiales
policiales
policiales
001 Accin
55,6
55,6
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
10,7
10,7
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
7,8
7,8
0,0
0,0%
0,0%
064 Instalacin
6,8
6,8
0,0
0,0%
0,0%
082 Operacin
150,4
152,4
1,4
0,0%
0,9%
082 Operacin
180,5
172,8
0,4
0,0%
0,2%
524 Comit
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
082 Operacin
3,4
3,4
0,0
0,0%
0,0%
6,7
36,2
0,1
0,0%
0,2%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PBLICAS EFICIENTES

El Programa Presupuestal de Contrataciones Pblicas Eficientes, a cargo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el
funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La poblacin objetivo del
programa la conforman todas las entidades pblicas.
Este programa tiene cuatro productos: Servidores pblicos y proveedores del Estado con
capacidades para la gestin de las contrataciones con el Estado, Instrumentos
implementados para la contratacin pblica a nivel nacional, Expedientes supervisados
mejoran contrataciones pblicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados
para participar en las contrataciones pblicas.
El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40.6 millones, que fue
incrementado a S/. 64.7 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 2.8 millones, es
decir, 4.3%, al mes de Febrero del ao 2015.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 64.7 millones y alcanz una ejecucin del
4.3%.
Tabla 39: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Pblicas Eficientes
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0059 Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado
PIA
(Mill. de
S/.)
40,6
40,6
40,6
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
64,7
2,8
0,0%
4,3%
64,7
2,8
0,0%
4,3%
64,7
2,8
0,0%
4,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
64.7
2.8
0.0%
4.3%
0.6
0.0
0.0%
5.0%
0.2
0.0
0.0%
5.7%
0.6
0.0
0.0%
5.2%
0.4
0.0
0.0%
2.7%
0.6
0.0
0.0%
4.8%
0.7
0.0
0.0%
5.5%
0.5
0.0
0.0%
2.2%
0.4
0.0
0.0%
2.8%
0.8
0.0
0.0%
2.3%
0.5
0.0
0.0%
4.5%
0.7
0.0
0.0%
4.8%
0.6
0.0
0.0%
4.8%
54.5
2.4
0.0%
4.4%
0.4
0.0
0.0%
1.1%
0.2
0.0
0.0%
4.9%
0.9
0.0
0.0%
3.8%
0.8
0.0
0.0%
1.4%
0.5
0.0
0.0%
2.5%
0.3
0.0
0.0%
3.4%
0.2
0.0
0.0%
5.1%
0.3
0.0
0.0%
3.3%
PIA
(Mill. de
S/.)
40.6
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
39.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
Grfico 10: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones
Monto Ejecutado
Loreto
Puno
Huancavelica
Ica
Ayacucho
San Martn
Ucayali
Hunuco
0%
Piura
0.0
Tacna
1%
Lima
0.0
Junn
2%
La Libertad
0.0
Cajamarca
3%
Lambayeque
0.0
Ancash
4%
Madre de Dios
0.0
Tumbes
5%
Cusco
0.0
Arequipa
6%
Apurmac
Millones
Pblicas Eficientes segn Departamento, Febrero 2015

0.0
Ejecucin Financiera

4.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignacin
PRODUCTOS
3000415 Servidores pblicos y proveedores del
estado con capacidades para la
gestin de las contrataciones con el
estado
3000416 Instrumentos implementados para la
contratacin pblica a nivel nacional
3000417 Expedientes supervisados mejoran
contrataciones pblicas y generan
valor agregado
3000493 Proveedores habilitados para
participar en las contrataciones
pblicas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
40.6
35.1
8.5
1.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
64.7
2.8
0.0%
4.3%
59.2
2.8
0.0%
4.7%
25.6
0.9
0.0%
3.6%
2.8
0.1
0.0%
3.3%
4.8
8.2
0.5
0.0%
5.7%
13.6
15.9
0.9
0.0%
5.5%
6.6
6.6
0.4
0.0%
6.3%
5.5
5.5
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Pblicas Eficientes, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
estado
valor agregado
pblicas
AVANCE
ACUMULADO
3,6%
3,3%
5,7%
5,5%
6,3%

En este caso, la actividad "Mantenimiento e implementacin de sistemas de las
contrataciones pblicas", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 9.9 millones, tiene
una ejecucin financiera que llega al 2.1% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Resolucin de expedientes administrativos
sancionadores y recursos de reconsideracin" alcanzando el 6.6%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Mantenimiento e implementacin de sistemas de las
contrataciones pblicas" llegando al 2.1%.
Tabla 42: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Pblicas Eficientes segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000152 Aprobacin y/o actualizacin de
fichas tcnicas y Difusin de la
modalidad de subasta inversa para la
Adquisicin de bienes y servicios
comunes.
5000206 Disear y promover mecanismos
adicionales que generen mejores
prcticas en los usuarios del sistema
de compras pblicas
5000295 Implementacin de catlogos
electrnicos de convenio marco
5000316 Monitoreo del sistema de Contratacin
pblica a travs de acciones de
supervisin a procesos de compra
PIA
(Mill. de
S/.)
40,6
35,1
0,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
64,7
2,8
0,0%
4,3%
59,2
2,8
0,0%
4,7%
0,9
0,1
0,0%
6,0%
PIM
(Mill. de
S/.)

201 Informe
tcnico

036 Documento
1,7
2,2
0,1
0,0%
4,9%

valor agregado
462 Catlogo
electrnico
022 Control
realizado
0,5
1,6
0,1
0,0%
6,2%
1,8
3,3
0,2
0,0%
5,5%

estado
5003227 Atencin de denuncias en materia de 3000417 Expedientes supervisados mejoran
contratacin pblica presentadas ante
el OSCE
valor agregado
5003228 Resolucin de expedientes
administrativos sancionadores y
recursos de reconsideracin
valor agregado
429 Institucin
0,5
0,8
0,0
0,0%
4,2%
545 Denuncia
atendida
1,3
2,0
0,1
0,0%
4,6%
053 Expediente
resuelto
2,5
2,5
0,2
0,0%
6,6%
5003226 Acompaamiento tcnico a las

entidades pblicas contratantes
seleccionadas
5004079 Investigacin, difusin y orientacin

para mejorar las contrataciones
pblicas
5004080 Implementacin de nuevos servicios
en las oficinas desconcentradas
5004081 Mantenimiento e implementacin de
sistemas de las contrataciones
pblicas
5004082 Capacitacin de los operadores
pblicos en materia de contrataciones
5004083
5004084
5004085
5004086
5004087
5004088
5004089
5004090
PROYECTOS
060 Informe
6,0
8,6
0,4
0,0%
4,4%
060 Informe
0,5
7,1
0,3
0,0%
4,5%
201 Informe
tcnico
1,9
9,9
0,2
0,0%
2,1%
086 Persona
1,2
2,1
0,1
0,0%
3,0%
036 Documento
1,4
2,4
0,1
0,0%
6,2%
574 Items
0,6
1,1
0,1
0,0%
5,5%
036 Documento
2,7
2,8
0,1
0,0%
4,3%
053 Expediente
resuelto
5,3
5,4
0,3
0,0%
6,0%
269 Procedimient
os
1,5
1,6
0,1
0,0%
6,3%
055 Expediente
tramitado
3,4
3,4
0,2
0,0%
6,6%
006 Atencin
0,7
0,7
0,0
0,0%
6,5%
052 Expediente
procesado
1,0
1,0
0,1
0,0%
5,1%
5,5
5,5
0,0
0,0%
0,0%

estado
Mejoramiento de los mdulos del
SEACE
Mantenimiento del catlogo nico de 3000416 Instrumentos implementados para la
bienes, servicios y obras
Difusin de las actas de conciliacin, 3000417 Expedientes supervisados mejoran
laudos, sentencias que resuelven el
recurso de anulacin
valor agregado
Solucin de controversias durante el
proceso de seleccin
valor agregado
Desarrollo de procedimientos
registrales estandarizados
pblicas
Atencin de operaciones registrales
pblicas
Atencin de solicitudes de informacin 3000493 Proveedores habilitados para
registral
pblicas
Fiscalizacin de veracidad de la
informacin de los expedientes de
proveedores
pblicas
2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLGICA
SOSTENIBLE
DE
RECURSOS

El Programa Presupuestal Gestin Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad
Biolgica, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la
conservacin y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biolgica.
La poblacin objetivo del programa es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66
540 129 hectreas (conformada principalmente por las reas Naturales Protegidas, sus
zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservacin).
Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: Bosques con acciones
de conservacin, Organizaciones cuentan con Informacin sistematizada sobre
conservacin y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificacin
econmica ecolgica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas
en el cumplimiento de los compromisos y la legislacin Ambiental.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin
Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 146.6 millones y alcanz
una ejecucin del 2.2%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor
Tabla 43: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Sostenible de Recursos
Naturales y Diversidad Biolgica segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0051 Organismo de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental - OEFA
0055 Instituto de Investigaciones de la
Amazona Peruana
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,4
0,0%
1,6%
4,0
0,0%
2,3%
0,8
0,0%
3,3%
0,0
0,0%
2,1%
234,7
144,9
21,7
0,7
266,2
170,8
23,2
0,7
122,3
146,6
3,2
0,0%
2,2%
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,2
42,6
2,5
0,0
0,0
0,9
15,8
6,9
3,8
0,0
4,4
0,0
2,4
0,1
2,2
3,6
0,0
0,0
47,2
0,2
48,4
2,2
0,9
0,2
1,3
14,5
7,1
3,6
0,1
9,4
0,0
2,0
0,6
2,5
3,6
0,2
0,0
47,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
4,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
5,1%
0,0%
5,2%
0,0%
0,0%
0,2%

2.2%.
Naturales y Diversidad Biolgica segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
234.7
2.9
1.1
0.6
6.4
1.6
2.8
42.9
9.9
4.1
2.0
0.6
1.0
7.5
131.9
1.2
0.6
0.6
4.0
3.3
3.0
5.3
0.6
0.6
0.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
266.2
4.4
0.0%
1.6%
3.0
0.0
0.0%
0.0%
1.1
0.0
0.0%
3.0%
0.8
0.0
0.0%
2.6%
7.5
0.0
0.0%
0.3%
1.5
0.0
0.0%
1.1%
3.3
0.1
0.0%
2.8%
41.3
0.1
0.0%
0.2%
10.2
0.0
0.0%
0.2%
4.3
0.0
0.0%
0.3%
1.9
0.0
0.0%
1.1%
0.9
0.0
0.0%
4.2%
1.0
0.0
0.0%
2.5%
12.5
0.1
0.0%
0.9%
155.6
3.4
0.0%
2.2%
1.3
0.1
0.0%
3.9%
0.6
0.0
0.0%
4.6%
0.5
0.0
0.0%
5.5%
3.4
0.0
0.0%
0.7%
4.0
0.1
0.0%
1.3%
3.9
0.0
0.0%
0.9%
5.6
0.2
0.0%
3.4%
0.7
0.0
0.0%
2.5%
0.8
0.0
0.0%
3.0%
0.5
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 11: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Moquegua
Madre de Dios
Junn
Loreto
San Martn
Tumbes
Ancash
Cajamarca
Apurmac
La Libertad
Tacna
Lima
Piura
Ica
Ayacucho
Lambayeque
Puno
Pasco
Hunuco
Arequipa
Cusco
Huancavelica
Amazonas
Ucayali
Millones
Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biolgica segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

2.3%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el
cumplimiento de los compromisos y la legislacin ambiental" tuvo la mayor asignacin
Naturales y Diversidad Biolgica segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000342 Instituciones pblicas con
capacidades para la conservacin y/o
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad
biolgica
3000469 Organizaciones cuentan con
informacin sistematizada sobre
conservacin y aprovechamiento
3000470 Instituciones cuentan con alternativas
de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y diversidad
biolgica
financiamiento para la conservacin
de los recursos naturales y la
diversidad biolgica
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con
zonificacin econmica ecolgica y
ordenamiento territorial
3000603 Organizaciones capacitadas en la
conservacin y/o aprovechamiento de
los recursos naturales y la diversidad
biolgica
3000622 Bosques con acciones de conservacin
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas
en el cumplimiento de los
compromisos y la legislacin
ambiental
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
234.7
149.8
7.2
1.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
266.2
4.4
0.0%
1.6%
177.3
4.1
0.0%
2.3%
10.5
0.4
0.0%
4.1%
2.4
0.1
0.0%
2.9%
1.4
1.3
0.0
0.0%
3.3%
1.0
1.5
0.1
0.0%
4.4%
1.1
1.1
0.0
0.0%
2.1%
3.6
5.9
0.2
0.0%
3.0%
1.0
1.0
0.0
0.0%
1.5%
11.7
11.7
0.3
0.0%
2.8%
120.9
142.0
3.0
0.0%
2.1%
85.0
88.9
0.2
0.0%
0.3%

Productos del Programa Presupuestal Gestin Sostenible de Recursos Naturales y
Diversidad Biolgica, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
biolgica
3000470 Instituciones cuentan con alternativas
de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y diversidad
biolgica
financiamiento para la conservacin
de los recursos naturales y la
diversidad biolgica
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con
3000603 Organizaciones capacitadas en la
conservacin y/o aprovechamiento de
los recursos naturales y la diversidad
biolgica
3000622 Bosques con acciones de conservacin
ambiental
AVANCE
ACUMULADO
4,1%
2,9%
3,3%
4,4%
2,1%
3,0%
1,5%
2,8%
2,1%

En este caso, la actividad "Supervisin ambiental directa al administrado", con la mayor
asignacin presupuestal de S/. 88.3 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al
2.3% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Capacitacin y asistencia tcnica para
proyectos econmicos y prcticas de conservacin de bosques" alcanzando el 5.0%;
mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Generacin, administracin y difusin
del sistema nacional de acceso a los recursos genticos".
Tabla 46: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biolgica segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5003397 Supervisin ambiental directa al

administrado
5003398 Aplicacin del procedimiento

administrativo sancionador o
incentivos
5004398 Capacitacin y asistencia tcnica en
gestin de los recursos naturales y de
la diversidad biolgica en los tres
niveles de gobierno
5004400 Generacin, administracin y difusin
del sistema nacional de acceso a los
recursos genticos
5004401 Generacin, administracin y difusin
del sistema de monitoreo del estado de
los recursos naturales y diversidad
biolgica
5004457 Conservacin de bosques por parte de
las comunidades a travs de
transferencias directamente
condicionadas y otros mecanismos de
incentivos.
5004458 Capacitacin y asistencia tecnica para
proyectos econmicos y prcticas de
conservacin de bosques
5004459 Seguimiento y monitoreo a la
conservacin de bosques
5004460 Implementacin de procesos de
5004461 Elaboracin y difusin de
instrumentos tcnicos normativos
para la evaluacin, supervisin y
fiscalizacin ambiental
5004462 Vigilancia y monitoreo de la calidad
ambiental y control de agentes
contaminantes
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
266,2
177,3
10,5
88,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,4
0,0%
1,6%
4,1
0,0%
2,3%
0,4
0,0%
4,1%
2,0
0,0%
2,3%
001 Accin

ambiental
ambiental
biolgica
109 Supervisin
234,7
149,8
7,2
88,6
105 Resolucin
16,8
24,7
0,7
0,0%
2,9%
429 Institucin
1,9
2,4
0,1
0,0%
2,9%
201 Informe
tcnico
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
201 Informe
tcnico
1,1
1,0
0,0
0,0%
4,2%
3000622 Bosques con acciones de conservacin 086 Persona
8,4
8,4
0,2
0,0%
2,0%
3000622 Bosques con acciones de conservacin 086 Persona
1,9
1,9
0,1
0,0%
5,0%
3000622 Bosques con acciones de conservacin 059 Hectrea
1,4
1,4
0,1
0,0%
4,8%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con 429 Institucin

3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas 416 Instrumentos
ambiental
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas 201 Informe
tcnico
ambiental
.
3,6
5,9
0,2
0,0%
3,0%
0,6
0,8
0,0
0,0%
5,0%
14,9
28,2
0,2
0,0%
0,7%
3,1
85,0
3,6
88,9
0,1
0,2
0,0%
0,0%
2,9%
0,3%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS

El Programa Presupuestal Gestin Integral de Residuos Slidos, a cargo del Ministerio
del Ambiente, tiene como objetivo la disminucin de la cantidad y peligrosidad de
residuos slidos no controlados dispuestos en el ambiente. La poblacin objetivo del
programa lo conforman las ciudades con mayor generacin de residuos slidos,
seleccionando al menos una ciudad por departamento.
Este programa provee cinco productos: Entidades con sistema de gestin integral de
residuos slidos, Gobiernos locales ejecutan actividades de segregacin y recoleccin
selectiva de residuos slidos, Consumidores con educacin ambiental para la
participacin ciudadana en el manejo de residuos slidos, Entidades fiscalizadas para el
cumplimiento de la legislacin ambiental en materia de residuos slidos y Empresas
cuentan con informacin para el cambio de patrones de produccin y consumo.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el presupuesto
asignado de S/. 2.4 millones.
Tabla 47: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Integral de Residuos
Slidos segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
905,8
77,7
77,7
2,4
2,4
825,7
PIM
(Mill. de
S/.)
963,5
77,7
77,7
2,4
2,4
883,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
31,4
0,0%
3,3%
0,3
0,0%
0,4%
0,3
0,0%
0,4%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
31,1
0,0%
3,5%

2.8%.
Slidos segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
905.8
4.8
15.8
8.6
21.0
15.5
12.0
73.5
33.0
4.0
11.7
27.5
25.3
21.3
48.5
427.2
20.8
5.6
2.2
8.3
50.4
23.3
14.6
9.8
11.0
10.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
963.5
31.4
0.0%
3.3%
6.7
0.1
0.0%
1.0%
18.6
0.3
0.0%
1.6%
7.4
0.0
0.0%
0.0%
29.2
1.3
0.0%
4.5%
17.4
0.2
0.0%
1.3%
11.4
0.2
0.0%
2.2%
76.6
7.0
0.0%
9.1%
33.8
0.3
0.0%
0.8%
6.1
0.1
0.0%
1.6%
12.1
0.2
0.0%
2.0%
35.5
0.7
0.0%
1.9%
29.5
0.6
0.0%
2.0%
25.6
0.8
0.0%
3.2%
53.0
2.6
0.0%
4.9%
444.8
12.3
0.0%
2.8%
16.7
0.8
0.0%
4.9%
5.4
0.1
0.0%
1.8%
2.2
0.1
0.0%
6.2%
10.8
0.1
0.0%
0.9%
50.4
2.3
0.0%
4.5%
24.5
0.0
0.0%
0.1%
12.9
0.3
0.0%
2.1%
10.0
0.4
0.0%
3.7%
8.7
0.4
0.0%
4.4%
14.2
0.2
0.0%
1.4%
Grfico 12: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Integral
de Residuos Slidos segn Departamento, Febrero 2015
0.0
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Moquegua
Lambayeque
Loreto
Arequipa
Piura
Tumbes
Tacna
La Libertad
Lima
Cajamarca
San Martn
Hunuco
Junn
Ica
Madre de Dios
Ancash
Huancavelica
Ucayali
Ayacucho
Amazonas
Pasco
Cusco
Puno
Apurmac
0.0
Monto Ejecutado
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

3.8%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestin integral de
residuos slidos" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 727.2 millones y alcanz
una ejecucin al 3.8% de sus recursos.
Slidos segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000579 Empresas cuentan con informacin
para el cambio de patrones de
produccin y consumo
3000580 Entidades con sistema de gestin
integral de residuos slidos
3000581 Consumidores con educacin
ambiental para la participacin
ciudadana en el manejo de residuos
slidos
3000582 Entidades fiscalizadas para el
cumplimiento de la legislacin
ambiental en materia de residuos
slidos
3000583 Gobiernos locales ejecutan
actividades de segregacin y
recoleccin selectiva de residuos
slidos
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
905.8
784.8
7.2
0.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
963.5
31.4
0.0%
3.3%
824.2
30.9
0.0%
3.8%
7.0
0.2
0.0%
2.2%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
694.1
727.2
27.7
0.0%
3.8%
5.0
5.1
0.1
0.0%
1.2%
8.5
9.8
0.4
0.0%
4.1%
69.8
74.9
2.6
0.0%
3.5%
121.0
139.2
0.5
0.0%
0.4%

Productos del Programa Presupuestal Gestin Integral de Residuos Slidos, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
produccin y consumo
slidos
slidos
slidos
AVANCE
ACUMULADO
2,2%
0,0%
3,8%
1,2%
4,1%
3,5%

En este caso, la actividad "Manejo de residuos slidos municipales", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Monitoreo de la gestin y manejo de
residuos slidos municipales" alcanzando el 4.2%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Promocin de instrumentos econmicos, financieros y la ecoeficiencia en
gestin de residuos slidos", "Sensibilizacin a productores respecto al ciclo de vida de
productos y degradacin ambiental por el uso intensivo de los recursos naturales",
"Capacitacin en la gestin y manejo de residuos slidos", "Manejo de residuos slidos
no municipales", "Fiscalizacin y control en materia de residuos slidos", "Difusin del
sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de
reciclaje".
Tabla 50: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Integral de Residuos Slidos segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004322 Promocin de instrumentos
econmicos, financieros y la
ecoeficiencia en gestin de residuos
slidos
5004323 Sensibilizacin a productores respecto
al ciclo de vida de productos y
degradacin ambiental por el uso
intensivo de los recursos naturales
5004324 Capacitacin en la gestin y manejo de
residuos slidos
5004325 Asistencia tcnica a los gobiernos
locales para la gestin y manejo
adecuado de residuos slidos
municipales
5004326 Manejo de residuos slidos
municipales
5004327 Manejo de residuos slidos no
municipales
5004329 Difusin de la educacin ambiental y
participacin ciudadana en el manejo
de residuos slidos
5004330
5004331
5004332
5004333
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
905,8
784,8
7,2
0,1
963,5
824,2
7,0
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
31,4
0,0%
3,3%
30,9
0,0%
3,8%
0,2
0,0%
2,2%
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

produccin y consumo
041 Empresa

produccin y consumo
117 Eventos
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%

086 Persona
2,1
2,2
0,0
0,0%
0,0%
215 Municipio
2,8
2,9
0,0
0,0%
1,7%
215 Municipio
689,1
722,1
27,6
0,0%
3,8%
120 Entidad
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
5,0
5,1
0,1
0,0%
1,2%
215 Municipio
8,2
9,5
0,4
0,0%
4,2%
120 Entidad
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
215 Municipio
69,7
74,8
2,6
0,0%
3,5%
014 Campaa
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
121,0
139,2
0,5
0,0%
0,4%

slidos
Monitoreo de la gestin y manejo de
residuos slidos municipales
slidos
Fiscalizacin y control en materia de 3000582 Entidades fiscalizadas para el
residuos slidos
slidos
Segregacion en la fuente y recoleccin 3000583 Gobiernos locales ejecutan
selectiva de residuos slidos
municipales
slidos
Difusin del sistema de bolsa de
residuos y otros instrumentos para
incentivar mercados de reciclaje
slidos
2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, a cargo del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de
animales sanos en el mercado. La poblacin objetivo del programa lo conforman los
productores pecuarios de todo el pas.
Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de
enfermedades en sus animales por el control sanitario, Productores pecuarios con
animales protegidos de la introduccin y diseminacin de enfermedades reglamentadas
(bajo el control del SENASA), y Productor pecuario con mercancas pecuarias que
cuentan con acceso a mercados para la exportacin con adecuadas condiciones
sanitarias.
reducido a S/. 95.6 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 1.8 millones, es
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37.7 millones y alcanz una ejecucin del
3.8%.
Tabla 51: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
98,8
37,7
0,1
37,7
95,6
38,5
0,8
37,7
13,7
1,2
3,3
8,7
0,0
0,4
0,1
0,0
47,4
14,5
1,2
2,4
8,5
2,0
0,4
0,1
0,0
42,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,8
0,0%
1,9%
1,4
0,0%
3,7%
0,0
0,0%
0,0%
1,4
0,0%
3,8%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
4,3%
8,2%
0,0%
0,8%

Tabla 52: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal segn
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
98.8
1.1
1.4
2.1
1.3
2.0
5.1
2.9
34.0
2.2
1.0
1.0
1.2
3.1
0.9
15.4
1.1
0.5
0.6
0.8
2.8
13.6
0.6
1.9
1.2
0.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
95.6
1.8
0.0%
1.9%
1.6
0.1
0.0%
4.7%
1.4
0.0
0.0%
2.0%
2.0
0.0
0.0%
2.3%
1.1
0.0
0.0%
3.3%
1.8
0.0
0.0%
2.1%
4.5
0.1
0.0%
1.9%
3.7
0.2
0.0%
4.3%
31.5
0.0
0.0%
0.1%
4.0
0.0
0.0%
0.8%
0.9
0.0
0.0%
3.5%
1.0
0.0
0.0%
3.8%
1.3
0.2
0.0%
13.1%
2.9
0.0
0.0%
1.5%
1.1
0.1
0.0%
5.7%
15.0
0.4
0.0%
2.6%
1.0
0.1
0.0%
12.6%
0.5
0.0
0.0%
5.4%
0.5
0.0
0.0%
4.9%
0.6
0.0
0.0%
3.9%
3.3
0.1
0.0%
3.5%
11.7
0.1
0.0%
0.6%
0.5
0.0
0.0%
5.0%
2.0
0.1
0.0%
2.6%
1.2
0.0
0.0%
3.0%
0.5
0.0
0.0%
4.5%
Grfico 13: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Junn
Loreto
Lambayeque
Madre de Dios
San Martn
Moquegua
Amazonas
Ucayali
Pasco
Ica
Piura
Hunuco
Arequipa
Tumbes
Tacna
Lima
Apurmac
Ayacucho
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Huancavelica
Puno
Cusco
Millones
Sanidad Animal segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

3.8%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de
enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignacin
Tabla 53: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal segn
PRODUCTOS
3000059 Productores pecuarios con animales
protegidos de la introduccin y
diseminacin de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
3000523 Productor pecuario con menor
presencia de enfermedades en sus
animales por el control sanitario
3000524 Productor pecuario con mercancas
pecuarias que cuentan con acceso a
mercados para la exportacin con
adecuadas condiciones sanitarias
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
98.8
38.2
8.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
95.6
1.8
0.0%
1.9%
38.2
1.4
0.0%
3.8%
8.7
0.4
0.0%
5.1%
27.7
28.0
0.9
0.0%
3.3%
1.6
1.5
0.1
0.0%
4.9%
60.6
57.5
0.4
0.0%
0.6%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
SENASA)
AVANCE
ACUMULADO
5,1%
3,3%
4,9%

En este caso, la actividad "Prevencin, control y erradicacin de enfermedades en los
animales", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 21.0 millones, tiene una
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Control de importacin, trnsito
internacional y movimiento interno de mercancas pecuarias" alcanzando el 5.8%;
mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Prevencin, control y erradicacin de
enfermedades en los animales" llegando al 3.1%.
Tabla 54: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000185 Control de establecimientos pecuarios 3000523 Productor pecuario con menor
5000186 Control de importacin, trnsito
internacional y movimiento interno de
mercancas pecuarias
SENASA)
5000187 Control de mercancas pecuarias para 3000524 Productor pecuario con mercancas
la exportacin
5000198 Diagnstico de enfermedades exticas 3000059 Productores pecuarios con animales
y re-emergentes
SENASA)
5000199 Diagnstico de enfermedades
presentes
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las 3000523 Productor pecuario con menor
enfermedades
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las 3000059 Productores pecuarios con animales
enfermedades exticas
SENASA)
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las 3000523 Productor pecuario con menor
enfermedades presentes
5003089 Gestiones para la apertura y
mantenimiento de mercados
5004169 Prevencin, control y erradicacin de 3000523 Productor pecuario con menor
enfermedades en los animales
PROYECTOS
043 Establecimie
nto
PIA
(Mill. de
S/.)
98,8
38,2
0,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
1,9%
0,0%
1,8
95,6
3,8%
0,0%
1,4
38,2
3,6%
0,0%
0,0
0,5
PIM
(Mill. de
S/.)
018 Certificado
6,1
6,0
0,4
0,0%
5,8%
018 Certificado
1,3
1,2
0,1
0,0%
5,1%
030 Diagnostico
1,0
1,1
0,0
0,0%
3,7%
030 Diagnostico
2,5
2,5
0,1
0,0%
3,8%
005 Animal
2,2
1,7
0,1
0,0%
3,6%
005 Animal
1,9
1,6
0,1
0,0%
3,5%
341 Animal
atendido
2,1
2,2
0,1
0,0%
4,6%
112 Unidad
0,3
0,3
0,0
0,0%
4,1%
20,3
21,0
0,6
0,0%
3,1%
60,6
57,5
0,4
0,0%
0,6%
341 Animal
atendido
2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD

VEGETAL
El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo que los
productores agropecuarios trabajen en condiciones sanitarias adecuadas para la
produccin y comercializacin de plantas y productos vegetales.
La poblacin objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del pas.
Este programa provee 3 productos: Productores con menor presencia de plagas
priorizadas, Productores con cultivos protegidos de la introduccin de plagas
reglamentadas, y Productores agrcolas con cultivos que cuentan con acceso a
mercados.
tuvo el presupuesto asignado de S/. 102.2 millones y alcanz una ejecucin del 3.5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Hunuco tuvo el mayor
Tabla 55: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la
Sanidad Vegetal segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
130,7
97,1
97,1
0,4
0,1
0,3
0,1
33,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
132,8
3,7
0,0%
2,8%
102,2
3,6
0,0%
3,5%
102,2
3,6
0,0%
3,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,4
0,1
0,3
0,1
30,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
7,1%
8,3%
0,1%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Provincia
Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 19.7 millones y
alcanz una ejecucin financiera del 1.3%.
Sanidad Vegetal segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
130.7
0.5
8.0
1.0
8.8
7.0
2.0
25.8
7.6
1.8
2.3
5.3
4.5
10.8
1.5
10.7
1.0
0.2
6.3
0.9
5.1
3.2
1.4
11.4
0.7
3.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
132.8
3.7
0.0%
2.8%
0.6
0.0
0.0%
4.4%
16.9
0.3
0.0%
2.0%
1.1
0.0
0.0%
2.0%
8.4
0.4
0.0%
4.5%
6.2
0.2
0.0%
3.5%
2.5
0.1
0.0%
3.3%
19.7
0.3
0.0%
1.3%
9.8
0.0
0.0%
0.3%
1.7
0.0
0.0%
0.6%
2.2
0.1
0.0%
4.4%
6.3
0.4
0.0%
5.9%
4.6
0.1
0.0%
1.6%
8.7
0.1
0.0%
1.3%
2.1
0.2
0.0%
7.3%
13.1
0.5
0.0%
4.2%
1.0
0.0
0.0%
3.2%
0.2
0.0
0.0%
6.6%
6.3
0.2
0.0%
3.7%
0.8
0.0
0.0%
1.6%
5.2
0.3
0.0%
5.4%
3.1
0.1
0.0%
1.6%
1.9
0.0
0.0%
1.4%
6.6
0.2
0.0%
3.3%
0.7
0.1
0.0%
7.5%
2.8
0.0
0.0%
0.6%
Grfico 14: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora y
Mantenimiento de la Sanidad Vegetal segn Departamento, Febrero 2015
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Tumbes
Lambayeque
Madre de Dios
Ica
Piura
Arequipa
Hunuco
Amazonas
Lima
Moquegua
Ayacucho
Tacna
Cajamarca
Loreto
Apurmac
Ancash
Junn
Puno
Pasco
San Martn
La Libertad
Huancavelica
Ucayali
Cusco
0.0
Monto Ejecutado
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

3.5%. Se observa que el producto "Productores agrcolas con menor presencia de
plagas priorizadas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 74.6 millones y alcanz
Sanidad Vegetal segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000380 Productores agrcolas con menor
presencia de plagas priorizadas
3000525 Productores agrcolas con cultivos
dispersin de plagas reglamentadas
3000526 Productores con capacidad disponible
para el cumplimiento de restricciones
fitosanitarias de los mercados de
destino
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
130.7
97.3
69.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
132.8
3.7
0.0%
2.8%
102.4
3.6
0.0%
3.5%
74.6
2.2
0.0%
2.9%
19.1
18.7
0.9
0.0%
4.7%
9.2
9.2
0.5
0.0%
5.9%
33.4
30.4
0.1
0.0%
0.2%

Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
destino
AVANCE
ACUMULADO
2,9%
4,7%
5,9%

En este caso, la actividad "Control y/o erradicacin de plagas priorizadas", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Anlisis de riesgo de plagas" alcanzando
el 8.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Vigilancia fitosanitaria de
plagas presentes" llegando al 1.2%.
Tabla 58: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000148 Anlisis de riesgo de plagas
5000161
5000183
5000189
5000200
5000201
5000297
5001308
5001309
5003090
5004170
PROYECTOS

Atencin de alertas o emergencias
fitosanitarias
Certificacin fitosanitaria
destino
Control y/o erradicacin de plagas
priorizadas
Diagnostico de plagas de productos
vegetales
Diagnostico de plagas de productos
vegetales importados
Inspeccin y control del ingreso de
plantas, productos vegetales y otros
artculos reglamentados
Vigilancia fitosanitaria de plagas
presentes
Vigilancia fitosanitaria preventiva de 3000525 Productores agrcolas con cultivos
plagas no presentes
Gestin de acceso de nuevos
productos a mercados internacionales
destino
Estudios de tratamientos
fitosanitarios
destino
046 Estudio
PIA
(Mill. de
S/.)
130,7
97,3
0,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
132,8
3,7
0,0%
2,8%
102,4
3,6
0,0%
3,5%
0,4
0,0
0,0%
8,8%
PIM
(Mill. de
S/.)
529 Brote
1,7
1,7
0,1
0,0%
5,0%
018 Certificado
8,0
7,9
0,4
0,0%
5,6%
41,4
47,2
1,8
0,0%
3,8%
030 Diagnostico
1,1
1,1
0,1
0,0%
5,2%
030 Diagnostico
1,0
1,0
0,1
0,0%
6,1%
063 Inspeccin
8,8
8,8
0,5
0,0%
5,1%
059 Hectrea
26,6
26,3
0,3
0,0%
1,2%
059 Hectrea
7,2
6,7
0,2
0,0%
3,7%
112 Unidad
0,9
0,9
0,1
0,0%
8,4%
046 Estudio
0,3
0,3
0,0
0,0%
5,1%
33,4
30,4
0,1
0,0%
0,2%
059 Hectrea
2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de
alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estndares sanitarios (inocuos).
La poblacin objetivo de este programa lo conforman los consumidores de alimentos
agropecuarios primarios, las empresas, establecimientos y personas naturales a
inscribirse en los registros de SENASA, los productores agropecuarios de alimentos y
piensos, los transportistas de carga y los comerciantes mayoristas y minoristas de
alimentos agropecuarios.
Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando
buenas prcticas de produccin, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribucin,
y Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que
cumplan con estndares sanitarios (inocuos).
Tabla 59: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad

Agroalimentaria segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
35,3
15,9
15,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
35,8
0,7
0,0%
2,0%
16,0
0,7
0,0%
4,1%
16,0
0,7
0,0%
4,1%
11,6
0,6
0,2
1,6
3,3
0,0
0,0
0,3
3,5
1,5
0,5
7,9
13,0
0,5
0,4
1,6
3,9
0,4
0,0
0,4
3,5
1,6
0,7
6,8
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,4%
0,0%
1,1%
1,9%
0,0%
0,0%


Agroalimentaria segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
35.3
0.8
0.2
0.3
0.4
2.0
0.4
1.3
8.0
0.2
0.2
0.4
0.3
0.3
0.3
9.0
0.4
0.1
2.4
3.7
0.4
1.7
1.8
0.7
0.1
0.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
35.8
0.7
0.0%
2.0%
0.7
0.0
0.0%
0.7%
0.3
0.0
0.0%
4.1%
0.5
0.0
0.0%
0.0%
0.4
0.0
0.0%
3.9%
2.0
0.0
0.0%
1.0%
0.4
0.0
0.0%
4.6%
1.4
0.1
0.0%
5.6%
8.6
0.0
0.0%
0.1%
0.6
0.0
0.0%
1.3%
0.2
0.0
0.0%
4.0%
0.4
0.0
0.0%
5.0%
0.3
0.0
0.0%
5.1%
1.2
0.0
0.0%
0.8%
0.3
0.0
0.0%
4.1%
8.4
0.3
0.0%
4.0%
0.5
0.0
0.0%
0.2%
0.1
0.0
0.0%
3.2%
0.2
0.0
0.0%
3.4%
3.8
0.0
0.0%
1.2%
0.4
0.0
0.0%
4.8%
1.7
0.0
0.0%
1.0%
2.0
0.0
0.0%
2.2%
1.0
0.0
0.0%
1.0%
0.1
0.0
0.0%
2.9%
0.2
0.0
0.0%
3.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Junn
Ica
Piura
Cajamarca
Lambayeque
Ancash
Hunuco
Lima
Arequipa
Ucayali
Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
San Martn
Huancavelica
Pasco
Puno
Ayacucho
Tacna
La Libertad
Amazonas
Loreto
Cusco
Apurmac
Millones
Inocuidad Agroalimentaria segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

4.1%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando
buenas prcticas de produccin, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribucin"
tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 15.3 millones y alcanz una ejecucin al
Agroalimentaria segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria
aplicando buenas prcticas de
produccin, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribucin
3000527 Consumidores informados sobre
alimentos agropecuarios primarios y
piensos que cumplan con estndares
sanitarios (inocuos)
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
35.3
15.9
15.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
35.8
0.7
0.0%
2.0%
16.0
0.7
0.0%
4.1%
15.3
0.6
0.0%
4.2%
0.6
0.7
0.0
0.0%
2.2%
19.4
19.8
0.1
0.0%
0.3%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
4,2%
2,2%

En este caso, la actividad "Autorizacin en la cadena agroalimentaria", con la mayor
4.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Implementacin y
Difusin de normas" alcanzando el 6.4%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Campaa de sensibilizacin a consumidores" llegando al 1.6%.
Tabla 62: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5000164
5000174
5000294
5000370
5001311
5004171
PROYECTOS

Campaa de sensibilizacin a
consumidores
Capacitacin agroalimentaria sin
considerar consumidores
Implementacin y Difusin de normas 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria
Seguimiento de la inocuidad de
piensos
Vigilancia sanitaria de alimentos
agropecuarios primarios y piensos
Servicio de analisis de alimentos

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
35,8
0,7
0,0%
2,0%
16,0
0,7
0,0%
4,1%
5,0
0,2
0,0%
4,2%
PIM
(Mill. de
S/.)
103 Registro
35,3
15,9
4,2
086 Persona
0,5
0,6
0,0
0,0%
1,6%
088 Persona
capacitada
2,2
2,3
0,1
0,0%
3,9%
080 Norma
1,4
2,2
0,1
0,0%
6,4%
109 Supervisin
0,1
0,2
0,0
0,0%
4,4%
109 Supervisin
2,4
2,4
0,1
0,0%
4,5%
004 Anlisis
5,0
3,3
0,1
0,0%
2,7%
19,4
19,8
0,1
0,0%
0,3%

ACTIVIDADES
5000162 Autorizacin en la cadena
agroalimentaria
PIA
(Mill. de
S/.)
2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO

HDRICOS PARA USO AGRARIO
DE
LOS
RECURSOS

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario,
a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo la mejora de la
eficiencia del aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario.
La poblacin objetivo de este programa lo conforman los productores agropecuarios
ubicados en zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua y de drenaje y
aquella con infraestructura para uso agrario o evidencia de conflictos de agua.
Este programa provee dos productos: Productores agrarios con competencias para el
aprovechamiento del recurso hdrico para uso agrario, y Productores agrarios informados
sobre el aprovechamiento del recurso hdrico para uso agrario.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el
Tabla 63: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos
Hdricos para Uso Agrario segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
1 173,8
191,3
190,0
1,3
707,8
0,2
8,6
82,0
112,5
25,2
6,2
30,9
0,1
1,7
16,5
287,2
5,1
3,7
3,4
10,0
0,4
90,4
0,7
6,7
6,5
7,4
0,0
2,5
274,7
PIM
(Mill. de
S/.)
1 433,2
403,3
402,0
1,3
737,8
0,2
8,6
82,0
112,8
26,5
5,9
30,4
0,3
2,0
21,4
305,4
5,3
3,7
2,9
11,2
0,4
86,8
0,7
11,9
6,4
7,4
0,3
5,2
292,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
14,6
0,0%
1,0%
2,2
0,0%
0,5%
2,2
0,0%
0,5%
0,0
0,0%
0,0%
12,0
0,0%
1,6%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
5,0
0,0%
6,1%
0,1
0,0%
0,1%
0,2
0,0%
0,6%
0,0
0,0%
0,0%
0,6
0,0%
1,9%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,7%
0,4
0,0%
1,8%
1,1
0,0%
0,4%
0,1
0,0%
1,9%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,9%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,7
0,0%
0,8%
0,0
0,0%
0,6%
1,5
0,0%
12,4%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
2,2
0,0%
43,2%
0,5
0,0%
0,2%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, La Libertad tuvo el
mayor presupuesto asignado con S/. 328.8 millones y alcanz una ejecucin financiera
del 0.4%.
Hdricos para Uso Agrario segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,173.8
9.2
26.2
86.5
118.5
43.8
42.0
158.3
18.7
9.6
19.3
15.4
309.8
3.7
101.9
3.7
3.4
23.9
3.8
129.1
5.9
12.8
18.5
9.9
0.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,433.2
14.6
0.0%
1.0%
18.5
1.6
0.0%
8.9%
53.7
0.0
0.0%
0.0%
105.6
5.0
0.0%
4.7%
133.4
0.1
0.0%
0.1%
97.5
0.2
0.0%
0.2%
50.8
0.3
0.0%
0.5%
159.7
0.6
0.0%
0.4%
54.3
0.1
0.0%
0.2%
30.6
0.0
0.0%
0.1%
29.6
0.3
0.0%
1.0%
27.6
0.0
0.0%
0.0%
328.8
1.2
0.0%
0.4%
11.9
0.0
0.0%
0.0%
76.3
2.7
0.0%
3.5%
3.7
0.0
0.0%
0.0%
2.9
0.0
0.0%
0.9%
30.4
0.0
0.0%
0.0%
7.5
0.0
0.0%
0.0%
118.0
0.7
0.0%
0.6%
20.4
0.0
0.0%
0.0%
26.7
1.6
0.0%
5.9%
35.1
0.1
0.0%
0.3%
9.9
0.0
0.0%
0.2%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario segn Departamento, Febrero 2015
0.0
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Amazonas
San Martn
Apurmac
Lima
Ica
Madre de Dios
Piura
Cajamarca
La Libertad
Cusco
Tacna
Ayacucho
Huancavelica
Tumbes
Arequipa
Hunuco
Junn
Moquegua
Ancash
Puno
Lambayeque
Loreto
Pasco
Ucayali
0.0
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

Hdricos para Uso Agrario segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000528 Productores agrarios con
competencias para el
aprovechamiento del recurso hdrico
para uso agrario
3000529 Productores agrarios informados
sobre el aprovechamiento del recurso
hdrico para uso agrario
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,173.8
9.6
5.6
2.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,433.2
14.6
0.0%
1.0%
9.5
0.1
0.0%
1.0%
4.0
0.1
0.0%
1.7%
3.8
0.0
0.0%
0.3%
1.5
1.7
0.0
0.0%
0.9%
1,164.2
1,423.7
14.5
0.0%
1.0%

Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para
Uso Agrario, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
para uso agrario
AVANCE
ACUMULADO
1,7%
0,3%
0,9%

En este caso, la actividad "Gestin del programa", con la mayor asignacin presupuestal
de S/. 4.0 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 1.7% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Promocin de la infraestructura hidrulica"
alcanzando el 10.3%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Asistencia
tcnica a productores agrarios en prcticas de riego", "Programa de riego tecnificado",
"Generacin de informacin y estudios de investigacin para aprovechamiento del
recurso hdrico para uso agrario", "Difusin de campaas informativas a productores
agrarios".
Tabla 66: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000155 Asistencia tcnica a productores
agrarios en prcticas de riego

para uso agrario
001 Accin
4,0
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
1,7%
10,3%
088 Persona
capacitada
0,0
0,8
0,0
0,0%
0,0%
486 Taller
1,3
1,5
0,0
0,0%
0,7%
227 Capacitacin
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,9%
046 Estudio
1,3
1,3
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
0,1
0,3
0,0
0,0%
0,0%
1 164,2
1 423,7
14,5
0,0%
1,0%
060 Informe
5002217
5004173
5004174
5004175
PROYECTOS
1 173,8
9,6
0,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 433,2
14,6
0,0%
1,0%
9,5
0,1
0,0%
1,0%
1,2
0,0
0,0%
0,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
5,6
0,1
5001070 Promocin de la infraestructura

hidrulica
5004172

Programa de riego tecnificado
para uso agrario
Sensibilizacin a productores agrarios 3000528 Productores agrarios con
para el aprovechamiento del recurso
para uso agrario
Desarrollo de capacidades a
productores agrarios
para uso agrario
Generacin de informacin y estudios 3000529 Productores agrarios informados
de investigacin para
para uso agrario
Difusin de campaas informativas a 3000529 Productores agrarios informados
535 Asistencia
tcnica
PIA
(Mill. de
S/.)
2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIN

RURAL
El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificacin Rural, a cargo del Ministerio
de Energa y Minas a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural, tiene como
objetivo alcanzar una suficiente cobertura elctrica la cual incluye el acceso y el uso de
la energa elctrica- en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.
La poblacin objetivo del programa lo conforma la poblacin rural que no cuenta con
cobertura de energa elctrica, la cual ser beneficiada a travs de proyectos de
inversin, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de
priorizacin: menor coeficiente de electrificacin rural provincial, mayor ndice de
pobreza, menor proporcin de subsidio requerido por conexin domiciliaria, mayor ratio
cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y utilizacin de energas renovables.
El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles
de gobierno, nacional, regional y local, y provee tres productos: (1), Poblacin rural
capacitado en el uso eficiente de la energa elctrica eficientemente, (2) Poblacin rural
capacitada en el uso productivo de la energa elctrica, y (3), un producto referente a la
identificacin y asistencia tcnica en proyectos de inversin pblica cuyo objetivo es dar
acceso a los centros poblados rurales a la energa elctrica.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energa y Minas tuvo el
presupuesto asignado de S/. 280.5 millones y alcanz una ejecucin del 2.6%. A nivel de
Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Hunuco tuvo el mayor
Tabla 67: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificacin
Rural segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
483,1
279,4
279,4
46,4
0,0
0,3
8,7
10,9
1,4
0,0
0,8
6,2
7,4
2,2
8,4
0,0
0,0
157,3
PIM
(Mill. de
S/.)
484,2
280,5
280,5
54,9
0,1
8,2
8,7
10,3
1,5
0,2
3,2
4,8
6,5
2,3
8,8
0,0
0,2
148,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
8,7
0,0%
1,8%
7,4
0,0%
2,6%
7,4
0,0%
2,6%
0,7
0,0%
1,2%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,1
0,0%
2,5%
0,5
0,0%
10,1%
0,1
0,0%
1,5%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,6
0,0%
0,4%

presupuesto asignado con S/. 58.2 millones.
Rural segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
483.1
22.4
17.1
11.0
8.6
29.8
61.0
58.1
10.0
35.9
8.4
8.2
15.8
9.5
53.7
32.6
8.8
2.5
19.2
11.3
34.7
12.8
2.1
1.3
8.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
484.2
8.7
0.0%
1.8%
20.9
0.3
0.0%
1.4%
19.7
0.6
0.0%
3.2%
9.3
0.0
0.0%
0.0%
10.1
0.0
0.0%
0.0%
31.2
0.4
0.0%
1.2%
56.7
0.7
0.0%
1.3%
58.2
0.0
0.0%
0.0%
30.6
0.3
0.0%
1.1%
33.6
0.4
0.0%
1.1%
6.9
0.0
0.0%
0.7%
8.6
0.4
0.0%
4.8%
19.4
1.2
0.0%
6.1%
13.7
0.4
0.0%
3.2%
43.5
1.2
0.0%
2.8%
27.5
0.5
0.0%
1.8%
8.7
0.1
0.0%
1.1%
3.7
0.0
0.0%
0.9%
16.1
0.0
0.0%
0.0%
9.4
0.7
0.0%
7.4%
32.6
0.0
0.0%
0.1%
13.7
0.7
0.0%
5.3%
1.4
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.0
0.0%
0.1%
8.2
0.5
0.0%
6.3%
Grfico 17: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de
la Electrificacin Rural segn Departamento, Febrero 2015
0.0
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Piura
Ucayali
La Libertad
San Martn
Junn
Ancash
Lambayeque
Lima
Loreto
Amazonas
Cajamarca
Ayacucho
Hunuco
Huancavelica
Madre de Dios
Moquegua
Ica
Tumbes
Puno
Arequipa
Apurmac
Cusco
Pasco
Tacna
0.0
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

Rural segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000082 Poblador rural capacitado en uso
eficiente de la energa elctrica
3000083 Poblador rural capacitado en usos
productivos de la energa elctrica
3000626 Hogar con suministro elctrico en el
mbito rural
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
483.1
21.6
12.9
3.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
484.2
8.7
0.0%
1.8%
22.6
0.4
0.0%
1.8%
14.2
0.2
0.0%
1.5%
3.5
0.0
0.0%
0.0%
3.0
3.0
0.0
0.0%
1.1%
2.1
1.9
0.2
0.0%
7.9%
461.5
461.6
8.3
0.0%
1.8%

Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificacin Rural, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
mbito rural
AVANCE
ACUMULADO
1,5%
0,0%
1,1%
7,9%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Identificacin y priorizacin de localidades
de intervenciones con proyectos" alcanzando el 10.8%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso
eficiente", "Asistencia tcnica a unidades formuladoras y evaluadoras para
implementacin de los proyectos", "Transferencia para mejoramiento de la electrificacin
rural - FONER II".
Tabla 70: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificacin Rural segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000180 Capacitaciones a las unidades
productivas familiares en temas de
usos productivos
5000181 Capacitaciones a los pobladores
rurales en temas de uso eficiente

277 Hogar
capacitado

277 Hogar
capacitado
001 Accin
5004375 Asistencia tcnica a unidades

formuladoras y evaluadoras para
mbito rural
implementacion de los proyectos
5004463 Transferencia para mejoramiento de la 3000001 Acciones comunes
electrificacin rural - FONER II
5004464 Identificacin y priorizacin de
localidades de intervenciones con
proyectos
PROYECTOS

mbito rural
120 Entidad
180 Transferenci
as
financieras
060 Informe
PIA
(Mill. de
S/.)
483,1
21,6
3,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
484,2
8,7
0,0%
1,8%
22,6
0,4
0,0%
1,8%
3,0
0,0
0,0%
1,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
3,6
3,5
0,0
0,0%
0,0%
12,0
0,5
11,9
0,5
0,2
0,0
0,0%
0,0%
1,8%
0,0%
1,0
2,3
0,0
0,0%
0,0%
1,6
1,4
0,2
0,0%
10,8%
461,5
461,6
8,3
0,0%
1,8%
2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS

PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS
El Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de
Telecomunicaciones e Informacin Asociados, a cargo del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, tiene como objetivo el acceso y uso adecuado de los servicios pblicos
de telecomunicaciones e informacin asociados.
La poblacin objetivo del programa lo conforma la poblacin sin acceso a servicios
pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados y aquella poblacin que
requiere de mejorar las condiciones de acceso a dichos servicios. Con este fin, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el
incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a travs de Fondo de
Inversin en Telecomunicaciones (FITEL), e intervenciones destinadas a la supervisin
de los servicios y el acceso a informacin sobre las ventajas de stos.
Este programa provee cuatro productos, entre los cuales destacan: Localidades con
servicios pblicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante
concurso en zonas focalizadas, Operadores y usuarios informados sobre normatividad
para el desarrollo de los servicios pblicos de telecomunicaciones, Operadores de
servicios pblicos de telecomunicaciones con concesin vigente, y Estaciones de
servicios pblicos de telecomunicaciones controlados y supervisados.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo
el presupuesto asignado de S/. 85.9 millones y alcanz una ejecucin del 1.1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 2.8 millones.
Tabla 71: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los
Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados segn Pliego, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Comunicaciones
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
108,0
85,9
85,9
0,6
0,1
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
21,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
112,3
0,9
0,0%
0,8%
85,9
0,9
0,0%
1,1%
85,9
0,9
0,0%
1,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
3,8
0,1
0,4
2,8
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,6%
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
9,2%
0,0%
0,0%

Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados segn Departamento,
Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
108.0
0.8
0.9
1.8
0.7
2.3
2.9
0.0
12.6
1.7
0.5
1.0
1.5
1.3
0.2
42.3
21.5
2.3
0.1
0.4
3.3
2.2
1.1
0.6
0.0
6.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
112.3
0.9
0.0%
0.8%
0.8
0.0
0.0%
0.0%
1.2
0.0
0.0%
0.0%
1.9
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0%
0.2%
5.4
0.0
0.0%
0.0%
2.9
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
10.0
0.0
0.0%
0.3%
4.4
0.0
0.0%
0.0%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.0
0.0%
0.0%
2.4
0.0
0.0%
0.9%
1.3
0.0
0.0%
0.0%
19.5
0.0
0.0%
0.0%
39.6
0.9
0.0%
2.2%
13.0
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
2.1%
3.3
0.0
0.0%
0.8%
2.2
0.0
0.0%
0.0%
1.1
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 18: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3%
2%
2%
1%
1%
Lima
Pasco
Junn
Piura
Cusco
Arequipa
Ayacucho
Amazonas
Ancash
Apurmac
Cajamarca
Huancavelica
Hunuco
Ica
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Millones
Adecuado de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados segn Departamento,

Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

1.4%. Se observa que el producto "Localidades con servicios pblicos de
telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas
focalizadas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 40.8 millones y alcanz una
Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados segn Principales
PRODUCTOS
3000085 Localidades con servicios pblicos de
telecomunicaciones con
financiamiento no reembolsable
mediante concurso en zonas
focalizadas
3000494 Estaciones de servicios pblicos de
telecomunicaciones controlados y
supervisados
3000495 Operadores y usuarios informados
sobre normatividad para el desarrollo
de los servicios pblicos de
telecomunicaciones
3000496 Operadores de servicios pblicos de
telecomunicaciones con concesin
vigente
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
108.0
67.3
22.4
40.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
112.3
0.9
0.0%
0.8%
67.6
0.9
0.0%
1.4%
22.6
0.5
0.0%
2.3%
40.8
0.3
0.0%
0.8%
0.4
0.5
0.0
0.0%
3.5%
0.9
1.0
0.0
0.0%
0.5%
2.7
2.7
0.1
0.0%
3.1%
40.7
44.7
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos
de Telecomunicaciones e Informacin Asociados, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
focalizadas
3000494 Estaciones de servicios pblicos de
supervisados
telecomunicaciones
vigente
AVANCE
ACUMULADO
2,3%
0,8%
3,5%
0,5%
3,1%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Promocin de proyectos de
telecomunicaciones" alcanzando el 6.3%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Evaluacin de incumplimientos legales y contractuales", "Instalacin y
operacin de servicios de telecomunicaciones de telefona fija", "Instalacin y operacin
de servicios de telecomunicaciones de telefona mvil", "Capacitacin en conocimientos
bsicos de tecnologas de informacin para garantizar el uso y funcionamiento de los
servicios", "Difusin sobre la utilidad del servicio de internet", "Elaboracin de estudios
para la formulacin de normas para el desarrollo de los servicios pblicos de
telecomunicaciones".
Tabla 74: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin
Asociados segn Principales Actividades, Febrero 2015

PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000243 Evaluacin de incumplimientos legales 3000001 Acciones comunes
y contractuales
5000254 Fiscalizacin de pagos de tasas,
tributos, entre otros en relacin a
estados contables de las empresas
5000271 Gestin de concesiones
vigente
5000275 Gestin de registro de servicios y
asignacin de frecuencias para
explotacin de servicios
vigente
5000298 Inspecciones tcnicas de supervisin y 3000494 Estaciones de servicios pblicos de
control para el uso correcto del
espectro radioelctrico
supervisados
5000299 Instalacin y operacin de servicios
de telecomunicaciones de internet
focalizadas
de telecomunicaciones de telefona fija
focalizadas
de telecomunicaciones de telefona
mvil
focalizadas
036 Documento
PIA
(Mill. de
S/.)
108,0
67,3
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
112,3
0,9
0,0%
0,8%
67,6
0,9
0,0%
1,4%
0,1
0,0
0,0%
0,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
304 Fiscalizacin
realizada
7,7
7,7
0,0
0,0%
0,1%
060 Informe
2,0
2,0
0,1
0,0%
3,7%
060 Informe
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,6%
001 Accin
554 Operador
14,0
0,4
14,1
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
3,5%
3,5%
157 Localidad
9,1
9,1
0,0
0,0%
0,3%
157 Localidad
2,5
2,5
0,0
0,0%
0,0%
157 Localidad
5,5
5,5
0,0
0,0%
0,0%

de telefona fija de uso pblico
5000334 Otorgamiento de permisos de

instalacin y operacin de estaciones
5001304 Supervisin de los proyectos de las
localidades
5004091 Capacitacin en conocimientos

bsicos de tecnologas de informacin
para garantizar el uso y
funcionamiento de los servicios
5004092 Difusin sobre la utilidad del servicio
de internet
5004094 Difusin sobre normatividad vigente

para los servicios pblicos de
telecomunicaciones y aspectos
asociados
5004095 Elaboracin de estudios para la
formulacin de normas para el
desarrollo de los servicios pblicos de
telecomunicaciones
5005030 Promocin de proyectos de
telecomunicaciones
5005031 Red nacional de conectividad del

estado-REDNACE
PROYECTOS

focalizadas
vigente
focalizadas
focalizadas
focalizadas
telecomunicaciones
telecomunicaciones
focalizadas
157 Localidad
8,1
8,1
0,0
0,0%
0,4%
008 Autorizacin
0,5
0,5
0,0
0,0%
1,8%
11,6
11,6
0,2
0,0%
1,8%
088 Persona
capacitada
2,2
2,2
0,0
0,0%
0,0%
259 Persona
informada
1,3
1,3
0,0
0,0%
0,0%
117 Eventos
0,3
0,3
0,0
0,0%
1,7%
060 Informe
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,0%
117 Eventos
0,6
0,6
0,0
0,0%
6,3%
476 Solicitud
0,6
0,6
0,0
0,0%
5,2%
40,7
44,7
0,0
0,0%
0,0%
096 Proyecto
2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y ATENCIN DE INCENDIOS,

EMERGENCIAS MDICAS, RESCATES Y OTROS
El Programa Presupuestal Prevencin y Atencin de Incendios, Emergencias Mdicas,
Rescates y Otros, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per, tiene
como objetivo reducir el riesgo de prdidas humanas y materiales por emergencias
inducidas por el hombre (incendios, accidentes vehiculares, rescates, entre otros). La
poblacin objetivo del programa la conforma todas las personas del territorio nacional.
Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan
capacidades a travs de la Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Per, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna
en permanente servicio, y Capacidades de prevencin de emergencias desarrolladas en
la sociedad civil.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Per tuvo el presupuesto asignado de S/. 51.9 millones y alcanz una ejecucin del
2.0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el presupuesto
Tabla 75: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Atencin de
Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0070 Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Per
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
DEVENGADO
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
DEVENGADO
(Mill. de S/.)
51,1
47,7
47,7
63,9
51,9
51,9
1,0
1,0
1,0
ENE - ENE
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
3,4
12,0
7,9
0,6
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AVANCE ACUMULADO A
(%)
FEB
1,0
1,0
1,0
ENE
0,0%
0,0%
0,0%
FEB
1,6%
2,0%
2,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
63.9
1.0
0.0%
1.6%
7.9
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
51.9
1.0
0.0%
2.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
3.4
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
51.1
0.0
0.0
47.7
0.0
3.4
DEPARTAMENTOS
11 Ica
14 Lambayeque
15 Lima
17 Madre de Dios
21 Puno
0.0
3%
0.0
2%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
Monto Ejecutado
Puno
0%
Madre de Dios
0.0
Lambayeque
1%
Ica
0.0
Lima
Millones
Atencin de Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

2.0%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e
infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignacin presupuestal
de S/. 36.1 millones y alcanz una ejecucin al 0.1% de sus recursos.

Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000090 Cuarteles operativos con
equipamiento e infraestructura
moderna en permanente servicio
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes
desarrollan capacidades a travs de la
escuela nacional del cuerpo general de
bomberos voluntarios del Per
PIA
(Mill. de
S/.)
51.1
47.4
10.6
35.4
3000377 Capacidades de prevencin de

emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
PROYECTOS
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
63.9
1.0
0.0%
1.6%
51.6
1.0
0.0%
2.0%
14.1
1.0
0.0%
6.8%
36.1
0.1
0.0%
0.1%
0.9
0.9
0.0
0.0%
0.8%
0.5
0.5
0.0
0.0%
0.3%
3.7
12.3
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Prevencin y Atencin de Incendios, Emergencias
Mdicas, Rescates y Otros, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
sociedad civil
AVANCE
ACUMULADO
6,8%
0,1%
0,8%
0,3%

En este caso, la actividad "Renovacin del parque automotor", con la mayor asignacin
sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin del programa"
alcanzando el 6.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Fortalecimiento
de Capacidades", "Inspeccin de sistemas contra incendios", "Mantenimiento de
sistemas informticos y de comunicacin a nivel nacional", "Mantenimiento del parque
automotor y equipos de la compaa", "Mantenimiento de la infraestructura de la
compaa".
Tabla 78: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Atencin de Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros segn
Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5001321 Fortalecimiento de Capacidades
5001322 Campaas de prevencin
5003080 Capacitacin a bomberos voluntarios
5003082 Renovacin del parque automotor
5003083 Renovacin de equipos, muebles y

maquinas
5003086 Inspeccin de sistemas contra
incendios
5004096 Mantenimiento de sistemas
informticos y de comunicacin a
nivel nacional
5004097 Mantenimiento del parque automotor
y equipos de la compaa
5004098 Mantenimiento de la infraestructura
de la compaa
PROYECTOS

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,0
0,0%
1,6%
1,0
0,0%
2,0%
1,0
0,0%
6,8%
0,0
0,0%
0,0%
63,9
51,6
14,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0%
1,1%
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,8%
421 Vehculos
14,7
15,0
0,0
0,0%
0,3%
042 Equipo
11,1
11,5
0,0
0,0%
0,1%
063 Inspeccin
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
521 Regin
0,1
0,2
0,0
0,0%
0,0%
042 Equipo
6,4
6,4
0,0
0,0%
0,0%
112 Unidad
3,0
3,0
0,0
0,0%
0,0%
3,7
12,3
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

227 Capacitacin
sociedad civil
014 Campaa
sociedad civil
088 Persona
capacitada
sociedad civil
PIM
(Mill. de
S/.)
51,1
47,4
10,6
0,2

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A

LOS MS POBRES
El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres JUNTOS, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, tiene como objetivo
lograr que las gestantes, nios, adolescentes y jvenes hasta los 19 aos de edad en
hogares en condicin de pobreza de las zonas rurales del pas; accedan a los servicios
de salud, nutricin y educacin.
Este programa provee un producto, Hogares con gestantes, nios, adolescentes y
jvenes hasta 19 aos en situacin de pobreza reciben incentivos monetarios por
cumplir corresponsabilidades con orientacin y acompaamiento.
Este producto consiste en la entrega bimestral de un monto de S/. 200.00 a los hogares
beneficiarios, los cuales son acompaados para la verificacin y la orientacin en el
cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.
fue reducido a S/. 1,113.0 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 6.0 millones,
es decir, 0.5%, al mes de Febrero del ao 2015.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social tuvo el
presupuesto asignado de S/. 1,113.0 millones y alcanz una ejecucin del 0.5%.
Tabla 79: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo
Directo a los ms Pobres segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0040 Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social
PIA
(Mill. de
S/.)
1 113,0
1 113,0
1 113,0
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 113,0
6,0
0,0%
0,5%
1 113,0
6,0
0,0%
0,5%
1 113,0
6,0
0,0%
0,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Cajamarca tuvo el
del 0.4%.
Directo a los ms Pobres segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
1,113.0
50.3
54.3
62.4
0.4
84.6
156.9
79.7
77.2
81.4
0.1
40.3
84.9
0.8
21.8
77.7
31.4
98.1
74.8
33.3
2.6
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
25 Ucayali
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,113.0
6.0
0.0%
0.5%
49.7
0.3
0.0%
0.6%
54.1
0.3
0.0%
0.6%
62.3
0.3
0.0%
0.4%
0.4
0.0
0.0%
0.7%
84.4
0.4
0.0%
0.4%
156.6
0.6
0.0%
0.4%
79.6
0.2
0.0%
0.3%
77.1
0.4
0.0%
0.5%
81.2
0.3
0.0%
0.4%
0.1
0.0
0.0%
3.4%
40.1
0.2
0.0%
0.6%
84.7
0.4
0.0%
0.5%
0.8
0.0
0.0%
0.9%
24.8
1.1
0.0%
4.2%
77.6
0.4
0.0%
0.5%
31.2
0.1
0.0%
0.2%
98.0
0.4
0.0%
0.4%
74.7
0.5
0.0%
0.6%
33.1
0.2
0.0%
0.6%
2.6
0.0
0.0%
0.4%
Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres segn Departamento, Febrero 2015
0.0
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasco
Cusco
Hunuco
Cajamarca
Piura
Ucayali
Apurmac
Ayacucho
Huancavelica
Loreto
Monto Ejecutado
La Libertad
Ancash
Junn
San Martn
Puno
Amazonas
Arequipa
Ica
Lambayeque
Lima
0.0
Ejecucin Financiera

0.5%. Se observa que el producto "Hogares con gestantes, nios, adolescentes y
jvenes hasta 19 aos en situacin de pobreza reciben incentivos monetarios por
cumplir corresponsabilidades con orientacin y acompaamiento" tuvo la mayor
asignacin de S/. 1,065.0 millones y alcanz una ejecucin al 0.4% de sus recursos.
Directo a los ms Pobres segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000530 Hogares con gestantes, nios,
adolescentes y jvenes hasta 19 aos
en situacin de pobreza reciben
incentivos monetarios por cumplir
corresponsabilidades con orientacin
y acompaamiento
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,113.0
1,113.0
48.0
1,065.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,113.0
6.0
0.0%
0.5%
1,113.0
6.0
0.0%
0.5%
48.0
1.6
0.0%
3.3%
1,065.0
4.4
0.0%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms
Pobres, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
y acompaamiento
AVANCE
ACUMULADO
3,3%
0,4%

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares
usuarios en situacin de pobreza", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 1,002.5
millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 0.0% de sus recursos. Destacan,
con
la
mayor
ejecucin
financiera,
"Verificacin
el
cumplimiento
de
corresponsabilidades" alcanzando el 7.4%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Acompaamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en
el cumplimiento de sus corresponsabilidades", "Entrega de incentivos monetarios
condicionados a estudiantes de hogares usuarios".
Tabla 82: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
5001325 Verificacin el cumplimiento de

corresponsabilidades
217 Hogar
1 113,0
1 113,0
48,0
54,2
5004176
217 Hogar
2,3
2,4
0,0
0,0%
0,7%
217 Hogar
2,2
2,2
0,0
0,0%
0,0%
217 Hogar
1 002,3
1 002,5
0,4
0,0%
0,0%
4,0
4,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5004180
5004902
5004948
PROYECTOS

y acompaamiento
Incorporacin de hogares y
mantenimiento del padrn de hogares
usuarios en situacin de pobreza
y acompaamiento
Acompaamiento de los hogares
adscritos para informarlos y
orientarlos en el cumplimiento de sus
corresponsabilidades
y acompaamiento
Entrega de incentivos monetarios
condicionados a hogares usuarios en
situacin de pobreza
y acompaamiento
Entrega de incentivos monetarios
condicionados a estudiantes de
hogares usuarios
y acompaamiento
001 Accin
408 Estudiantes
1 113,0
1 113,0
48,0
53,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
6,0
0,0%
0,5%
6,0
0,0%
0,5%
1,6
0,0%
3,3%
4,0
0,0%
7,4%
2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO

DE DROGAS
El Programa Presupuestal Prevencin y Tratamiento del Consumo de Drogas, a cargo
de la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la
disminucin del consumo de drogas en la poblacin. La poblacin objetivo del programa
lo conforma la poblacin de 6 a 64 aos con necesidades de intervencin preventiva y
teraputica de las 26 regiones del pas.
Este programa contempla en su diseo diez productos: Escolares capacitados en
habilidades psicosociales para la prevencin del consumo de drogas, Poblacin
atendida en adicciones por consumo de drogas, Familias capacitadas en habilidades
parentales para la prevencin del consumo de drogas y Poblacin informada, orientada y
aconsejada sobre el consumo de drogas.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.5 millones y alcanz una
ejecucin del 1.7%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el
Tabla 83: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Tratamiento del
Consumo De Drogas segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0004 Poder Judicial
0012 Comisin Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA
Vulnerables
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,2
0,0%
0,6%
0,2
0,0%
1,2%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,2
0,0%
1,7%
33,7
14,9
0,8
2,4
9,5
33,0
14,6
0,3
2,4
9,5
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,4
1,6
0,6
1,6
0,0
0,0
0,0%
0,0%
3,5%
0,0%
17,9
0,6
0,7
0,6
1,3
0,7
0,9
0,8
0,7
1,3
0,5
0,5
0,1
2,5
0,7
1,2
0,8
0,8
1,5
1,7
1,0
17,9
0,6
0,7
0,6
1,3
0,7
0,9
0,8
0,7
1,3
0,5
0,5
0,1
2,5
0,7
1,2
0,8
0,8
1,5
1,7
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Consumo De Drogas segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
33.7
0.6
0.7
0.6
1.3
0.7
1.7
0.9
0.8
0.8
1.3
0.5
16.4
0.5
0.1
2.5
0.7
0.8
1.2
0.8
0.8
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
08 Cusco
10 Hunuco
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
25 Ucayali
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
33.0
0.2
0.0%
0.6%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.0
0.0%
2.3%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
1.3
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
1.7
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.0
0.0%
0.1%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
1.3
0.0
0.0%
0.0%
0.5
0.0
0.0%
0.0%
16.2
0.2
0.0%
1.1%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
2.5
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.2
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.0%
0.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3%
2%
2%
1%
Monto Ejecutado
Tacna
San Martn
Puno
Piura
Moquegua
Madre de Dios
Loreto
La Libertad
Lambayeque
Junn
0%
Cusco
Ayacucho
Arequipa
Apurmac
Amazonas
Ucayali
Hunuco
Lima
1%
Ancash
Millones
Tratamiento del Consumo De Drogas segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

0.7%. Se observa que el producto "Poblacin desarrolla competencias para la
prevencin del consumo de drogas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 16.5
millones y alcanz una ejecucin al 0.2% de sus recursos.
Consumo De Drogas segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000098 Poblacin general atendida en
adicciones por consumo de drogas
3000501 Comunidad organizada para prevenir
el consumo de drogas y otros
problemas psicosociales
3000712 Poblacin desarrolla competencias
para la prevencin del consumo de
drogas
3000713 Poblacin atendida en adicciones por
consumo de drogas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
33.7
31.1
6.1
0.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
33.0
0.2
0.0%
0.6%
31.1
0.2
0.0%
0.7%
6.1
0.1
0.0%
2.2%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.3
0.0
0.0%
0.0%
16.3
16.5
0.0
0.0%
0.2%
8.1
7.9
0.0
0.0%
0.6%
2.7
1.9
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Prevencin y Tratamiento del Consumo De Drogas,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
drogas
consumo de drogas
AVANCE
ACUMULADO
2,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,6%

En este caso, la actividad "Prevencin del consumo de drogas en el mbito educativo",
con la mayor asignacin presupuestal de S/. 8.9 millones, tiene una ejecucin financiera
que llega al 0.0% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin del programa" alcanzando el
3.6%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Transferencia de recursos para
la ejecucin de proyectos de inversin", "Transferencia de recursos para la ejecucin de
actividades", "Atencin teraputica en modalidad ambulatoria, de da y residencial para
consumidores y dependientes a drogas", "Intervencin comunitaria para la prevencin
del consumo de drogas y otros problemas psicosociales", "Difusin de contenidos
preventivos del consumo de drogas en zonas urbanas y rurales", "Prevencin del
consumo de drogas en el mbito familiar", "Prevencin del consumo de drogas en el
mbito comunitario", "Atencin teraputica en los centros juveniles de diagnstico y
rehabilitacin y servicios de orientacin al adolescente (SOA)", "Atencin de personas
afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas".
Tabla 86: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y Tratamiento del Consumo De Drogas segn Principales Actividades, Febrero
2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,2
0,0%
0,6%
0,2
0,0%
0,7%
0,1
0,0%
3,6%
0,0
0,0%
0,0%
33,7
31,1
3,7
0,8
33,0
31,1
3,7
0,8
1,6
1,6
0,0
0,0%
0,0%
2,0
2,0
0,0
0,0%
1,3%
087 Persona
atendida
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
5004102 Atencin teraputica en modalidad

ambulatoria, de da y residencial para
consumo de drogas
consumidores y dependientes a drogas
087 Persona
atendida
6,8
6,8
0,0
0,0%
0,4%
5004103 Atencin teraputica en los

establecimientos penitenciarios y
centros de medio libre
5004107 Intervencin comunitaria para la
prevencin del consumo de drogas y
otros problemas psicosociales
5005064 Difusin de contenidos preventivos del
consumo de drogas en zonas urbanas
y rurales
5005229 Prevencin del consumo de drogas en
el mbito familiar

consumo de drogas
087 Persona
atendida
0,4
0,6
0,0
0,0%
3,5%

drogas
drogas
drogas
drogas
consumo de drogas
019 Comunidad
0,2
0,3
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
4,2
4,4
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
9,1
8,9
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
0,0
0,2
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
0,8
0,3
0,0
0,0%
0,0%

consumo de drogas
087 Persona
atendida
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
2,7
1,8
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5001253 Transferencia de recursos para la
ejecucin de proyectos de inversin
ejecucin de actividades
5004099 Servicio de orientacin y consejera
habla franco
001 Accin
177 Transferenci
a
177 Transferenci
a
087 Persona
atendida

drogas
5004102 Atencin teraputica en modalidad
ambulatoria, de da y residencial para
consumidores y dependientes a drogas

el mbito educativo
el mbito comunitario
5005232 Atencin teraputica en los centros
juveniles de diagnstico y
rehabilitacin y servicios de
orientacin al adolescente (SOA)
5005233 Atencin de personas afectadas por
hechos de violencia familiar
asociadas al consumo de drogas
PROYECTOS
2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIN DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA

Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN
REA NATURAL PROTEGIDA
El Programa Presupuestal Conservacin de la Diversidad Biolgica y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales en rea Natural Protegida (ANP), a cargo del
Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas (SERNANP), tiene como objetivo
incrementar la conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales en ANP.
La poblacin objetivo del programa lo conforma la poblacin que habita dentro de las
ANP y sus Zonas de Amortiguamiento, as como los visitantes de las ANP. Este
programa provee cinco productos: reas naturales protegidas con control y vigilancia
permanente, reas naturales protegidas con saneamiento fsico y legal, Agentes con
derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, Restauracin de
reas degradadas, y Representatividad de ecosistemas en el sistema de reas naturales
protegidas mejorada. .
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 54.3 millones y alcanz
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor
Tabla 87: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Conservacin de la Diversidad

Biolgica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en rea Natural Protegida
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
65,6
52,2
52,2
13,3
0,0
0,4
1,4
0,0
5,7
5,9
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
59,0
2,8
0,0%
4,7%
54,3
2,8
0,0%
5,1%
54,3
2,8
0,0%
5,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
4,6
0,0
1,0
0,6
0,3
1,0
1,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%


DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
65.6
1.5
1.7
0.4
0.8
0.3
2.2
8.3
1.4
1.2
2.9
1.9
0.5
0.8
12.1
4.9
3.3
3.7
6.2
1.1
1.5
0.8
8.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
59.0
2.8
0.0%
4.7%
1.5
0.1
0.0%
6.4%
1.8
0.1
0.0%
7.6%
0.4
0.0
0.0%
6.6%
0.8
0.1
0.0%
6.9%
0.3
0.0
0.0%
7.7%
2.9
0.1
0.0%
2.8%
8.4
0.3
0.0%
3.0%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
1.3
0.1
0.0%
7.2%
3.0
0.1
0.0%
4.4%
2.0
0.1
0.0%
6.9%
0.5
0.0
0.0%
8.0%
0.9
0.1
0.0%
8.0%
14.8
0.5
0.0%
3.2%
5.2
0.4
0.0%
7.2%
3.8
0.2
0.0%
6.1%
1.8
0.1
0.0%
6.8%
1.6
0.1
0.0%
3.2%
1.1
0.1
0.0%
7.1%
1.8
0.2
0.0%
8.3%
0.9
0.1
0.0%
7.4%
3.4
0.1
0.0%
2.3%
Grfico 22: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Conservacin
de la Diversidad Biolgica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en rea Natural
Protegida segn Departamento, Febrero 2015
0.0
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
San Martn
La Libertad
Lambayeque
Ayacucho
Ancash
Tumbes
Hunuco
Loreto
Puno
Junn
Arequipa
Pasco
Apurmac
Amazonas
Madre de Dios
Ica
Piura
Lima
Cusco
Cajamarca
Ucayali
Huancavelica
0.0
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

6.0%. Se observa que el producto "reas naturales protegidas con control y vigilancia
permanente" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 33.4 millones y alcanz una
PRODUCTOS
3000341 reas naturales protegidas con
saneamiento fsico y legal
3000475 reas naturales protegidas con control
y vigilancia permanente
3000506 Agentes con derechos para el
aprovechamiento sostenible de
recursos naturales
3000507 Restauracin de reas degradadas
3000676 Representatividad de ecosistemas en
el sistema de reas naturales
protegidas mejorada
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
65.6
44.0
10.6
0.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
59.0
2.8
0.0%
4.7%
46.1
2.8
0.0%
6.0%
11.8
0.5
0.0%
4.3%
0.2
0.0
0.0%
0.6%
32.8
33.4
2.2
0.0%
6.7%
0.1
0.4
0.0
0.0%
1.1%
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
5.4%
0.0%
21.6
12.9
0.0
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Conservacin de la Diversidad Biolgica y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en rea Natural Protegida, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
recursos naturales
protegidas mejorada
AVANCE
ACUMULADO
4,3%
0,6%
6,7%
1,1%
5,4%
0,0%

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la proteccin de reas naturales",
con la mayor asignacin presupuestal de S/. 29.0 millones, tiene una ejecucin
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Reforestacin y otras estrategias para la
restauracin de mbitos degradados en ANP" alcanzando el 8.0%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados",
"Instrumentos de planificacin y desarrollo en reas naturales protegidas elaborados",
"Otorgamiento y renovacin de derechos para el aprovechamiento de recursos
renovables en reas naturales protegidas", "Propuestas de creacin y/o categorizacin
de reas naturales protegidas elaboradas".
Tabla 90: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Conservacin de la Diversidad Biolgica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales en rea Natural Protegida segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
PIM
(Mill. de
S/.)
65,6
44,0
10,6
28,4
59,0
46,1
11,8
29,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,8
0,0%
4,7%
2,8
0,0%
6,0%
0,5
0,0%
4,3%
2,2
0,0%
7,7%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la

proteccin de reas naturales
5003480 Monitoreo y seguimiento de los
derechos otorgados
553 Patrullaje
060 Informe
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
5004118
036 Documento
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,6%
059 Hectrea
0,2
0,2
0,0
0,0%
8,0%
533 Proceso
0,0
0,0
0,0
0,0%
4,6%
091 Plan
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
112 Unidad
4,3
4,3
0,0
0,0%
0,1%
086 Persona
0,1
0,1
0,0
0,0%
4,2%
036 Documento
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
0,1
0,2
0,0
0,0%
2,6%
060 Informe
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,7%
059 Hectrea
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
21,6
12,9
0,0
0,0%
0,1%
5004120
5005115
5005116
5005117
5005118
5005119
5005120
5005121
5005122
PROYECTOS

recursos naturales
Saneamiento fsico y legal de reas
naturales protegidas
Reforestacin y otras estrategias para 3000507 Restauracin de reas degradadas
la restauracin de mbitos
degradados en ANP
Gestin de la defensa legal del rea
natural protegida
Instrumentos de planificacin y
desarrollo en reas naturales
protegidas elaborados
Operacin y mantenimiento de
infraestructura
Vigilancia participativa
Otorgamiento y renovacin de
derechos para el aprovechamiento de
recursos renovables en reas
recursos naturales
naturales protegidas
Otorgamiento y renovacin de
derechos para el aprovechamiento del
recurso paisaje en reas naturales
recursos naturales
protegidas
Evaluacin de zonas degradadas en
proceso de restauracin
Propuestas de creacin y/o
categorizacin de reas naturales
protegidas elaboradas
protegidas mejorada
PIA
(Mill. de
S/.)
2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA PROPIEDAD

PREDIAL FORMALIZADA
El Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada, a
cargo de la Comisin por la Formalizacin de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene
como objetivo reducir los ndices de informalidad predial urbana, respecto de la demanda
efectiva de predios registrables.
La poblacin objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesin de
un lote en situacin de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos:
Predios urbanos formalizados y Predio catastral generado con fines de formalizacin.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalizacin de la Propiedad
Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 50.4 millones y alcanz una ejecucin del
7.0%.
Tabla 91: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la
Propiedad Predial Formalizada segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Propiedad Informal
PIA
(Mill. de
S/.)
49,6
49,6
49,6
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
50,4
3,5
0,0%
7,0%
50,4
3,5
0,0%
7,0%
50,4
3,5
0,0%
7,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%


Propiedad Predial Formalizada segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
49.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
50.4
3.5
0.0%
7.0%
0.7
0.1
0.0%
7.8%
1.5
0.1
0.0%
8.1%
1.2
0.1
0.0%
6.3%
1.6
0.2
0.0%
13.0%
1.9
0.1
0.0%
7.5%
0.9
0.1
0.0%
10.8%
1.7
0.1
0.0%
6.6%
0.8
0.1
0.0%
6.6%
1.2
0.1
0.0%
8.5%
1.4
0.1
0.0%
6.9%
1.4
0.1
0.0%
6.7%
1.8
0.2
0.0%
8.3%
1.5
0.2
0.0%
10.4%
20.9
1.3
0.0%
6.1%
1.1
0.1
0.0%
6.9%
0.5
0.0
0.0%
8.5%
0.4
0.1
0.0%
11.6%
0.7
0.1
0.0%
8.4%
2.6
0.2
0.0%
6.1%
2.1
0.1
0.0%
5.4%
2.2
0.1
0.0%
5.1%
0.7
0.0
0.0%
6.9%
0.6
0.1
0.0%
8.1%
0.9
0.1
0.0%
7.6%
Grfico 23: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la
0.0
14%
0.0
12%
0.0
10%
0.0
8%
0.0
6%
0.0
4%
0.0
2%
0.0
0%
Arequipa
Moquegua
Cajamarca
Lambayeque
Hunuco
Madre de Dios
Pasco
La Libertad
Ancash
Tumbes
Amazonas
Ucayali
Ayacucho
Ica
Tacna
Loreto
Junn
Huancavelica
Cusco
Apurmac
Piura
Lima
Puno
San Martn
Millones
Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

7.0%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor
recursos.
Propiedad Predial Formalizada segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000253 Predios urbanos formalizados
3000502 Predio catastral generado con fines de
formalizacin
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
49.6
49.6
7.5
39.0
3.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
50.4
3.5
0.0%
7.0%
50.4
3.5
0.0%
7.0%
8.2
0.5
0.0%
6.7%
39.1
2.8
0.0%
7.2%
3.2
0.2
0.0%
5.1%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial
Formalizada, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
3000502 Predio catastral generado con fines de
formalizacin
AVANCE
ACUMULADO
6,7%
7,2%
5,1%

En este caso, la actividad "Formalizacin -Titulacin masiva de predios", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Formalizacin de lotes suspendidos"
alcanzando el 10.2%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Difusin de los
beneficios de la formalizacin y titulacin de predios" llegando al 3.2%.
Tabla 94: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
49,6
49,6
7,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
50,4
3,5
0,0%
7,0%
50,4
3,5
0,0%
7,0%
7,8
0,5
0,0%
6,9%
PIM
(Mill. de
S/.)
015 Caso
notificado /
Confirmacin

formalizacin a las municipalidades
provinciales
5001420 Difusin de los beneficios de la
formalizacin y titulacin de predios
5001424 Administracin y mantenimiento de la
informacin catastral de la propiedad
predial
5002710 Formalizacin -Titulacin masiva de
predios
5002711 Formalizacin de programas de
vivienda y urbanizaciones populares
5002712 Formalizacin de lotes suspendidos
422 Gobierno
local
0,2
0,3
0,0
0,0%
9,4%
117 Eventos
0,4
0,4
0,0
0,0%
3,2%
1,2
1,2
0,0
0,0%
3,7%
5002713 Formalizacin de lotes en litigio
3000502 Predio catastral generado con fines de 197 Unidad

formalizacin
catastral
110 Ttulo
35,0
35,0
2,5
0,0%
7,2%
110 Ttulo
1,0
1,0
0,1
0,0%
7,2%
110 Ttulo
110 Ttulo
1,3
1,5
2,0
1,3
1,5
2,0
0,1
0,1
0,1
0,0%
0,0%
0,0%
10,2%
5,0%
5,8%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
5004108 Generacin de base de datos catastral 3000502 Predio catastral generado con fines de 576 Ficha
predial urbana
formalizacin
catastral
PROYECTOS
2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de
la poblacin de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.
La poblacin objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de
recursos suficientes para obtener o mejorar una solucin habitacional o que estn
asentados en reas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.
Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a
viviendas de inters social en condiciones adecuadas, a travs del cual se otorgan
bonos para la construccin en sitio propio, para el mejoramiento de vivienda y para el
acceso a una vivienda nueva.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 867.2 millones y alcanz una
ejecucin del 61.0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el
Tabla 95: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
PIA
(Mill. de
S/.)
867,2
867,2
867,2
0,1
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
867,2
529,0
0,0%
61,0%
867,2
529,0
0,0%
61,0%
867,2
529,0
0,0%
61,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

61.0%.
PIA
(Mill. de
S/.)
867.2
867.2
0.1
DEPARTAMENTOS
15 Lima
20 Piura
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
867.2
529.0
0.0%
61.0%
867.2
529.0
0.0%
61.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 24: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar
0.0
70%
0.0
60%
50%
0.0
40%
0.0
30%
0.0
20%
0.0
10%
0.0
0%
Piura
Lima
Millones
Habitacional segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

PRODUCTOS
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para
acceder a vivienda de inters social en
condiciones adecuadas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
867.2
867.2
1.2
866.1
0.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
867.2
529.0
0.0%
61.0%
867.2
529.0
0.0%
61.0%
508.2
507.1
0.0%
99.8%
359.0
22.0
0.0%
6.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
6,1%

99.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Asignacin del bono familiar
habitacional para vivienda nueva" llegando al 1.3%.
Tabla 98: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
5004334 Asignacin del bono familiar

habitacional para vivienda nueva
488 Bonos
867,2
867,2
1,2
140,4
5004335
488 Bonos
1,0
1,0
0,0
0,0%
2,7%
488 Bonos
723,7
216,6
20,1
0,0%
9,3%
103 Registro
0,5
0,5
0,0
0,0%
4,0%
056 Familia
0,6
0,6
0,0
0,0%
2,7%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5004336
5004337
5004338
PROYECTOS

Asignacin del bono familiar
habitacional para mejoramiento de
vivienda
Asignacin del bono familiar
habitacional para construccin en
sitio propio
Registro, evaluacin y sistematizacin 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para
de la oferta de vivienda de inters
social
Organizacin y movilizacin de
familias involucradas en proyectos de
viviendas de inters social
001 Accin
867,2
867,2
508,2
140,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
529,0
0,0%
61,0%
529,0
0,0%
61,0%
507,1
0,0%
99,8%
1,8
0,0%
1,3%
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIN DEL SUELO URBANO

El Programa Presupuestal Generacin del Suelo Urbano, a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo incrementar las hectreas de
suelo urbanizado para vivienda social y sus servicios complementarios.
La poblacin objetivo del programa est conformada por 14 ciudades que son
consideradas intermedias o de mayor jerarqua en el sistema urbano nacional, que
presentan un dficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenmenos naturales.
Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo
recuperado para vivienda social.
Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.3 millones y alcanz una
ejecucin del 3.9%.
Tabla 99: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Generacin del Suelo Urbano
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
Propiedad Informal
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
6,8
6,3
5,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
12,7
0,3
0,0%
2,6%
7,9
0,3
0,0%
4,1%
7,3
0,3
0,0%
3,9%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,6
0,6
0,0
0,0%
7,3%
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

PIA
(Mill. de
S/.)
6.8
0.3
0.0
6.3
0.0
0.1
DEPARTAMENTOS
04 Arequipa
08 Cusco
15 Lima
20 Piura
22 San Martn
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
12.7
0.3
0.0%
2.6%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
4.3
0.0
0.0%
0.0%
7.9
0.3
0.0%
4.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 25: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Generacin del
Suelo Urbano segn Departamento, Febrero 2015
0.0
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
San Martn
Piura
Cusco
Arequipa
Lima
0.0
Ejecucin Financiera

4.1%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios
complementarios" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 3.8 millones y alcanz
PRODUCTOS
3000597 Suelo habilitado para vivienda social
y sus servicios complementarios
3000598 Suelo recuperado para vivienda social
PIA
(Mill. de
S/.)
6.8
6.3
2.9
3.0
PROYECTOS
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
ENE - FEB
(Mill. de
FEB
ENE
(Mill. de S/.)
S/.)
2.6%
0.0%
0.3
12.7
4.1%
0.0%
0.3
8.0
5.3%
0.0%
0.2
3.1
2.9%
0.0%
0.1
3.8
0.4
1.0
0.1
0.0%
4.9%
0.4
4.7
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Generacin del Suelo Urbano, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
5,3%
2,9%
4,9%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Identificacin y/o saneamientos y/o
valoracin de reas de atencin especial" alcanzando el 6.8%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Saneamiento y valoracin de terrenos", "Comercializacin
de macrolotes y/o terrenos eriazos condicionados a habilitacin y edificacin",
"Elaboracin y/o evaluacin de iniciativas y lineamientos bsicos orientadores para la
recuperacin de suelo urbano", "Promocin para la constitucin de unidades de gestin".
Tabla 102: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Generacin del Suelo Urbano segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
12,7
8,0
3,1
1,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
2,6%
0,0%
0,3
4,1%
0,0%
0,3
5,3%
0,0%
0,2
3,3%
0,0%
0,0
5005053 Identificacin y evaluacin de suelos

para disponibilidad de terrenos
5005054 Saneamiento y valoracin de terrenos
059 Hectrea
6,8
6,3
2,9
2,3
059 Hectrea
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
5005055
046 Estudio
0,0
1,8
0,1
0,0%
3,6%
059 Hectrea
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
059 Hectrea
0,1
0,8
0,1
0,0%
6,8%
036 Documento
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
487 PROMOCION
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,4
4,7
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5005056
5005057
5005058
5005059
PROYECTOS

Desarrollo de perfiles inmobiliarios y 3000597 Suelo habilitado para vivienda social
estudios
Comercializacin de macrolotes y/o
terrenos eriazos condicionados a
habilitacin y edificacin
Identificacin y/o saneamientos y/o
valoracin de reas de atencin
especial
Elaboracin y/o evaluacin de
iniciativas y lineamientos bsicos
orientadores para la recuperacin de
suelo urbano
Promocin para la constitucin de
unidades de gestin
001 Accin
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

El Programa Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre, a cargo del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reduccin del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema
de transporte terrestre.
La poblacin objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del
servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, as como tambin aquellos
que hacen uso de las carreteras/caminos y utiliza los servicios e infraestructura
complementaria.
Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el
costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de
gobierno, nacional, regional y local.
Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con
mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con
mantenimiento vial, Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados,
redes viales auditadas e inspeccionadas, as como Usuarios con mayor conocimiento en
seguridad vial, cuyo desempeo se mide a travs de indicadores.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo
el mayor presupuesto asignado de S/. 6,555.3 millones y alcanz una ejecucin del
6.8%.
asignado, S/. 1,171.4 millones.
Tabla 103: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Comunicaciones
0202 Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y
Mercancas - SUTRAN
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
8 533,7
6 566,8
6 492,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
8 746,4
471,0
0,0%
5,4%
6 629,6
450,2
0,0%
6,8%
6 555,3
448,0
0,0%
6,8%
PIM
(Mill. de
S/.)
74,3
74,4
2,3
0,0%
3,0%
915,0
25,7
7,0
15,7
121,1
34,7
12,6
116,1
30,2
19,3
3,8
18,3
38,9
4,4
14,6
9,9
14,9
32,4
19,6
105,4
85,0
15,0
25,8
44,0
10,4
90,1
1 051,8
945,4
29,8
7,0
18,3
87,1
33,4
17,9
179,9
30,6
33,2
5,9
19,3
40,9
12,7
24,8
20,5
16,3
29,8
20,3
98,3
94,8
23,1
30,9
45,0
18,6
7,0
1 171,4
14,3
0,0
0,0
0,2
0,4
0,0
1,1
0,1
0,3
0,0
0,4
0,2
0,1
0,0
1,5
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
7,1
0,1
0,1
0,2
1,8
0,1
6,5
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,5%
1,2%
0,5%
0,1%
5,9%
0,0%
1,0%
0,0%
7,0%
1,1%
0,1%
0,1%
5,8%
0,3%
0,9%
0,2%
1,0%
0,1%
7,5%
0,3%
0,2%
0,5%
9,8%
1,1%
0,6%

6.0%.
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
8,533.7
392.9
213.3
202.2
608.6
468.2
897.4
117.8
844.8
360.3
200.7
63.0
359.2
330.3
132.6
1,064.9
90.8
224.4
31.3
76.1
248.9
924.3
244.4
85.6
67.1
284.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
8,746.4
471.0
0.0%
5.4%
427.3
18.7
0.0%
4.4%
242.0
14.7
0.0%
6.1%
183.9
30.1
0.0%
16.4%
456.0
13.0
0.0%
2.8%
502.9
30.2
0.0%
6.0%
705.3
44.2
0.0%
6.3%
37.4
0.1
0.0%
0.4%
1,067.2
63.6
0.0%
6.0%
396.6
10.6
0.0%
2.7%
263.3
22.8
0.0%
8.7%
66.3
2.6
0.0%
3.9%
317.7
40.4
0.0%
12.7%
249.1
33.0
0.0%
13.2%
106.6
3.7
0.0%
3.5%
1,045.9
62.6
0.0%
6.0%
170.6
2.1
0.0%
1.2%
276.3
18.4
0.0%
6.7%
37.2
0.3
0.0%
0.7%
90.1
3.9
0.0%
4.3%
400.4
16.6
0.0%
4.1%
718.9
11.9
0.0%
1.6%
437.4
16.0
0.0%
3.7%
75.6
0.5
0.0%
0.7%
94.4
2.9
0.0%
3.1%
378.2
8.1
0.0%
2.1%
Grfico 26: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del
Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre segn Departamento, Febrero 2015
0.0
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Apurmac
La Libertad
Junn
Hunuco
Madre de Dios
Cajamarca
Ancash
Ayacucho
Lima
Cusco
Amazonas
Pasco
Piura
Ica
San Martn
Lambayeque
Tumbes
Arequipa
Huancavelica
Ucayali
Puno
Loreto
Tacna
Moquegua
0.0
Monto Ejecutado
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera

7.5%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la
mayor asignacin presupuestal de S/. 1,648.0 millones y alcanz una ejecucin al 10.1%
de sus recursos.
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre segn Principales Productos, Febrero
2015
PRODUCTOS
3000131 Camino nacional con mantenimiento
vial
3000132 Camino departamental con
mantenimiento vial
3000133 Camino vecinal con mantenimiento
vial
3000134 Camino de herradura con
mantenimiento vial
3000143 Usuario de la va con mayor
conocimiento de seguridad vial
3000476 Vehculo habilitado para el servicio de
transporte de personas y mercancas
3000477 Transportista que presta servicio de
transporte terrestre y entidades
complementarias autorizados
3000478 Servicios de transporte terrestre y
complementarios fiscalizados
3000479 Persona autorizada para conducir
vehculos automotores
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en
seguridad vial
3000599 Plataforma logstica
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
8,533.7
2,300.0
159.0
1,649.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
8,746.4
471.0
0.0%
5.4%
2,444.1
182.3
0.0%
7.5%
163.8
8.7
0.0%
5.3%
1,648.0
166.4
0.0%
10.1%
128.3
212.5
1.3
0.0%
0.6%
173.7
218.1
0.4
0.0%
0.2%
4.7
4.6
0.2
0.0%
4.1%
7.3
8.5
0.3
0.0%
3.2%
4.9
5.5
0.2
0.0%
3.2%
6.1
6.3
0.1
0.0%
2.4%
141.7
146.8
3.8
0.0%
2.6%
21.2
22.2
0.9
0.0%
3.9%
3.5
7.9
0.1
0.0%
1.0%
0.1
6,233.6
0.1
6,302.4
0.0
288.7
0.0%
0.0%
0.0%
4.6%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en
el Sistema de Transporte Terrestre, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
vial
mantenimiento vial
vial
3000134 Camino de herradura con
mantenimiento vial
3000143 Usuario de la va con mayor
conocimiento de seguridad vial
3000476 Vehculo habilitado para el servicio de
transporte de personas y mercancas
3000477 Transportista que presta servicio de
transporte terrestre y entidades
complementarias autorizados
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en
seguridad vial
3000599 Plataforma logstica
AVANCE
ACUMULADO
5,3%
10,1%
0,6%
0,2%
4,1%
3,2%
3,2%
2,4%
2,6%
3,9%
1,0%
0,0%

En este caso, la actividad "Conservacin por niveles de servicio de la red pavimentada y
no pavimentada", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 960.5 millones, tiene una
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Conservacin por niveles de servicio de la
red pavimentada y no pavimentada" alcanzando el 11.7%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Mantenimiento peridico de la red vial nacional pavimentada",
"Prevencin y Atencin de emergencias viales", "Estudio de trfico anual",
"Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada", "Mantenimiento
rutinario de caminos vecinales pavimentados", "Mantenimiento peridico de caminos
vecinales pavimentados", "Mantenimiento de puentes", "Transferencias financieras para
proyectos de inversin pblica de infraestructura vial en caminos vecinales".
Tabla 106: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5001433 Conservacin por niveles de servicio

de la red pavimentada y no
pavimentada
5001433 Conservacin por niveles de servicio
de la red pavimentada y no
pavimentada
5001434 Mantenimiento peridico de la red vial
nacional pavimentada
5001435 Mantenimiento rutinario red vial
nacional pavimentada
5001436 Mantenimiento rutinario red vial
nacional no pavimentada
5001437 Prevencin y Atencin de emergencias
viales
viales
viales
5001439 Conservacin vial por niveles de
servicio de la red concesionada
5001441 Estudio de trfico anual
5001442 Inventario vial de carcter bsico
5001443 Control del cumplimiento de normas
de gestin y desarrollo de
infraestructura vial
5001444 Estudios bsicos de ingeniera
PIM
(Mill. de
S/.)
060 Informe

vial
067 Kilometro

mantenimiento vial
067 Kilometro
14,7
14,7
0,1
0,0%
0,4%

vial
vial
vial
vial
mantenimiento vial
vial
vial
vial
mantenimiento vial
vial
067 Kilometro
20,4
20,4
0,0
0,0%
0,0%
067 Kilometro
8,7
8,8
0,0
0,0%
0,2%

vial
5001447 Mantenimiento peridico de la red vial 3000132 Camino departamental con
departamental pavimentada
mantenimiento vial
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial 3000132 Camino departamental con
departamental pavimentada
mantenimiento vial
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial 3000132 Camino departamental con
departamental no pavimentada
mantenimiento vial
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento
vecinales no pavimentados
vial
5001453 Mantenimiento peridico de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento
vecinales no pavimentados
vial
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento
vecinales pavimentados
vial
5001495 Elaboracin y/o actualizacin de
normas legales administrativas y
tcnicas de infraestructura vial
067 Kilometro
8 746,4
2 444,1
135,9
960,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
471,0
0,0%
5,4%
182,3
0,0%
7,5%
7,9
0,0%
5,8%
112,6
0,0%
11,7%
8 533,7
2 300,0
125,6
960,3

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
20,1
20,3
0,0
0,0%
0,1%
065 Intervencin
154,6
154,3
2,3
0,0%
1,5%
065 Intervencin
6,2
3,6
0,0
0,0%
0,0%
065 Intervencin
1,3
2,6
0,0
0,0%
1,3%
067 Kilometro
453,5
453,5
50,3
0,0%
11,1%
046 Estudio
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
067 Kilometro
1,6
1,6
0,1
0,0%
5,8%
063 Inspeccin
0,5
0,5
0,0
0,0%
5,3%
046 Estudio
1,1
1,1
0,1
0,0%
6,2%
067 Kilometro
10,0
10,3
0,2
0,0%
1,8%
067 Kilometro
14,0
15,4
0,0
0,0%
0,0%
067 Kilometro
19,8
52,5
0,5
0,0%
1,0%
067 Kilometro
72,3
93,0
0,2
0,0%
0,2%
067 Kilometro
94,2
36,8
0,1
0,0%
0,3%
067 Kilometro
4,0
3,9
0,0
0,0%
0,0%
080 Norma
1,5
1,4
0,0
0,0%
0,9%
5002376 Mantenimiento peridico de la red vial 3000132 Camino departamental con

departamental no pavimentada
mantenimiento vial
5002377 Mantenimiento peridico de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento
vecinales pavimentados
vial
5003240 Funcionamiento de unidades de peajes 3000131 Camino nacional con mantenimiento
vial
5003241 Mantenimiento de puentes
mantenimiento vial
5003241 Mantenimiento de puentes
vial
5003247 Elaboracin y/o actualizacin de
normas legales administrativas y
tcnicas de transporte y trnsito
terrestre
5003252 Transferencias financieras para el
mantenimiento de caminos vecinales
5003254 Transferencias financieras para
proyectos de inversin pblica de
infraestructura vial en caminos
vecinales
5003255 Maquinaria y equipo para
infraestructura vial
5003418 Fiscalizacin al servicio de transporte 3000478 Servicios de transporte terrestre y
terrestre de personas
terrestre de mercancas
terrestre de mercancas y personas
controlado por peso y dimensiones en
la red vial nacional
5003422 Fiscalizacin a las entidades de
infraestructura complementaria de
transporte terrestre
5003423 Fiscalizacin a las entidades de
servicios complementarios de
transporte terrestre
5003424 Procedimiento sancionador al servicio 3000478 Servicios de transporte terrestre y
de transporte terrestre de personas,
mercancas, trnsito y servicios
complementarios
5003425 Capacitacin preventiva a
transportistas, conductores y
entidades prestadoras de servicios
complementarios
5003427 Emisin de licencias de conducir de
clase A
5003428 Emisin de licencias de conducir de
vehculos menores
5004390 Fiscalizacin del trnsito a vehculos 3000478 Servicios de transporte terrestre y
de transporte terrestre
5004392 fortalecimiento institucional para la 3000001 Acciones comunes
gestin vial descentralizada
PROYECTOS
067 Kilometro
80,7
0,5
0,0%
0,6%
1,1
1,1
0,0
0,0%
0,0%
30,1
28,2
1,0
0,0%
3,5%
48,5
33,6
0,0
0,0%
0,0%
098 Puente
0,7
80,7
0,1
0,0%
0,1%
080 Norma
3,4
3,4
0,1
0,0%
3,6%
177 Transferenci
a
177 Transferenci
a
18,8
12,1
0,0
0,0%
0,2%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
547 Maquinaria
7,2
8,1
0,4
0,0%
5,0%
065 Intervencin
111,8
115,2
2,4
0,0%
2,1%
065 Intervencin
10,8
9,3
0,3
0,0%
3,3%
065 Intervencin
4,7
5,2
0,3
0,0%
6,3%
065 Intervencin
1,2
0,8
0,0
0,0%
3,2%
065 Intervencin
0,9
0,9
0,0
0,0%
5,3%
492 Resolucin
notificada
6,7
6,7
0,2
0,0%
3,6%
086 Persona
1,5
7,0
0,4
0,0%
5,4%
19,9
20,1
0,8
0,0%
3,9%
1,2
2,1
0,1
0,0%
4,3%
4,1
1,7
0,1
0,0%
4,3%
2,5
2,8
0,2
0,0%
7,6%
26,6
6 233,6
32,7
6 302,4
0,9
288,7
0,0%
0,0%
2,6%
4,6%
067 Kilometro
281 Vehculo
controlado
098 Puente
302 Licencia
otorgada
302 Licencia
otorgada
065 Intervencin
086 Persona
.
13,5
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIN DE LA POLTICA DE

PROTECCIN Y ATENCIN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL
EXTERIOR
El Programa Presupuestal Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las
Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
tiene como objetivo la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la
ciudadana y la insercin de los peruanos en el exterior.
La poblacin objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior
cuya cifra estimada asciende a 3,6 millones. Este programa provee dos productos:
Personas reciben servicios consulares en el exterior; y Migrantes protegidos y asistidos.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el
Tabla 107: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Optimizacin de la Poltica de
Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
145,9
145,9
145,9
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
145,9
145,9
145,9
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
7,2
0,0%
5,0%
7,2
0,0%
5,0%
7,2
0,0%
5,0%
0,0
0,0%
0,0%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Embajadas en el
Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 144.2 millones y alcanz una
ejecucin financiera del 5.0%.

Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior segn Departamento,
Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
145.9
1.7
144.2
DEPARTAMENTOS
15 Lima
98 Embajadas en el Exterior
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
145.9
7.2
0.0%
5.0%
1.7
0.1
0.0%
4.6%
144.2
7.2
0.0%
5.0%
Grfico 27: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Optimizacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Monto Ejecutado
Lima
4%
Embajadas en el Exterior
Millones
de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior segn Departamento,

Febrero 2015
Ejecucin Financiera

5.0%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior"

Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior segn Principales
PRODUCTOS
3000144 Personas reciben servicios consulares
en el exterior
3000260 Migrantes protegidos y asistidos
PIA
(Mill. de
S/.)
145.9
145.9
0.1
144.1
PROYECTOS
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
145.9
7.2
0.0%
5.0%
145.9
7.2
0.0%
5.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
144.1
7.2
0.0%
5.0%
1.7
0.0
1.7
0.0
0.1
0.0
0.0%
0.0%
4.6%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin
a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
en el exterior
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
5,0%
4,6%

En este caso, la actividad "Atencin de trmites consulares y difusin de derechos y
deberes de los migrantes", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 142.5 millones,
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Negociacin de acuerdos migratorios"
alcanzando el 6.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Gestin del
programa", "Asistencia legal y humanitaria", "Dotacin de ambientes y equipos a las
oficinas consulares".
Tabla 110: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el
Exterior segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
7,2
0,0%
5,0%
7,2
0,0%
5,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,1
0,0%
6,8%
0,0
0,0%
0,0%
7,2
0,0%
5,0%
517 Trmite
145,9
145,9
0,1
1,2
0,6
142,5
230 Oficina
0,1
1,6
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
5001503 Negociacin de acuerdos migratorios
065 Intervencin
5002719 Asistencia legal y humanitaria
086 Persona
5004339 Atencin de trmites consulares y

difusin de derechos y deberes de los
en el exterior
migrantes
5004340 Dotacin de ambientes y equipos a las 3000144 Personas reciben servicios consulares
oficinas consulares
en el exterior
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
145,9
145,9
0,1
1,2
0,6
144,0

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
DEL PER
El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales
Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per, a cargo del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de las exportaciones de
productos no tradicionales. La poblacin objetivo del programa lo conforman las
empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.
Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan
operaciones a travs de plataformas de servicios electrnicos, Actores del sector
comercio exterior disponen de informacin especializada, y Empresas acceden a
servicios para mejorar su potencial exportador.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el
Tabla 111: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las
Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0008 Comisin de Promocin del Per para
la Exportacin y el Turismo PROMPERU
0035 Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
PIA
(Mill. de
S/.)
131,0
130,9
50,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
136,7
15,0
0,0%
11,0%
136,6
15,0
0,0%
11,0%
51,6
0,7
0,0%
1,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
80,2
85,0
14,3
0,0%
16,8%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%
1,1%
1,1%

14.1%.
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
136.7
15.0
0.0%
11.0%
105.7
14.9
0.0%
14.1%
0.1
0.0
0.0%
1.1%
30.9
0.1
0.0%
0.2%
PIA
(Mill. de
S/.)
131.0
99.6
0.1
31.3
DEPARTAMENTOS
15 Lima
20 Piura
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Piura
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lima
Millones
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del
Per segn Departamento, Febrero 2015


PRODUCTOS
3000618 Actores del sector comercio exterior
realizan operaciones a travs de
plataformas de servicios electrnicos
disponen de informacin
especializada
3000694 Empresas acceden a servicios para
mejorar su potencial exportador
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
131.0
131.0
82.8
4.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
136.7
15.0
0.0%
11.0%
136.7
15.0
0.0%
11.0%
80.9
14.8
0.0%
18.3%
9.7
0.0
0.0%
0.2%
5.7
7.5
0.0
0.0%
0.3%
37.7
38.5
0.1
0.0%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades
Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
especializada
AVANCE
ACUMULADO
0,2%
0,3%
0,2%

En este caso, la actividad "Gestin de las oficinas comerciales del Per en el exterior",
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin de las oficinas comerciales del
Per en el exterior" alcanzando el 20.9%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Promocin comercial a empresas priorizadas" llegando al 0.2%.
Tabla 114: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios
Comerciales del Per segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5001537 Implementacin de ventanilla nica de 3000618 Actores del sector comercio exterior
comercio exterior
5001539 Implementacin de otros servicios o
plataformas electrnicas
5004443 Elaboracin y difusin de informacin 3000661 Actores del sector comercio exterior
especializada
especializada
5004446 Asistencia tcnica a empresas
priorizadas en gestin exportadora
5004447 Promocin comercial a empresas
priorizadas
5004448 Gestin de las oficinas comerciales
del Per en el exterior
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
15,0
0,0%
11,0%
15,0
0,0%
11,0%
0,9
0,0%
6,3%
0,0
0,0%
0,2%
131,0
131,0
15,9
4,2
136,7
136,7
14,1
9,1
309 Operacin
realizada
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,2%
036 Documento
5,7
7,5
0,0
0,0%
0,3%
497 Empresa
asesorada
497 Empresa
asesorada
001 Accin
8,9
11,9
0,0
0,0%
0,4%
28,8
26,6
0,0
0,0%
0,2%
66,8
66,8
13,9
0,0%
20,9%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
EJECUCIN FINANCIERA
001 Accin
309 Operacin
realizada
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

El Programa Presupuestal Formacin Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formacin profesional de
los estudiantes de pregrado para su insercin laboral. La poblacin objetivo del
programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las
universidades pblicas del pas Al 2014, se cuentan con 43 universidades pblicas.
Este programa comprende cinco productos: Universidades cuentan con un proceso de
incorporacin e integracin de estudiantes efectivo, Programa de fortalecimiento de
capacidades y evaluacin del desempeo docente, Currculos de las carreras
profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y
sociales, Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado,
y Gestin de la calidad de las carreras profesionales.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo
el mayor presupuesto asignado de S/. 243.4 millones y alcanz una ejecucin del 5.4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el
Tabla 115: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Formacin Universitaria de

Pregrado segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0510 Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
0511 Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco
0512 Universidad Nacional de Trujillo
137,7
4,7
0,0%
3,4%
89,0
112,9
110,8
86,7
89,6
112,9
113,1
106,2
6,8
7,3
4,8
5,8
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,6%
6,4%
4,2%
5,4%
San Cristobal de
48,7
57,5
2,1
0,0%
3,6%
del Centro del
58,4
71,3
3,2
0,0%
4,6%
Agraria la
71,4
71,5
3,3
0,0%
4,7%
de la Amazona
55,9
63,6
3,8
0,0%
6,0%
120,7
68,8
43,0
88,1
121,1
71,0
42,0
102,3
5,3
5,2
2,4
3,1
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,4%
7,4%
5,8%
3,0%
116,9
128,2
6,6
0,0%
5,2%
45,5
47,2
7,6
0,0%
16,1%
44,4
44,6
1,5
0,0%
3,4%
41,1
39,2
2,5
0,0%
6,3%
68,7
68,7
2,5
0,0%
3,7%
Jose Faustino
76,4
69,8
76,4
74,7
3,3
3,2
0,0%
0,0%
4,3%
4,3%
Jorge Basadre
44,5
46,2
2,6
0,0%
5,6%
Santiago
40,1
67,9
2,2
0,0%
3,2%
de San Martn
47,1
24,5
47,3
13,0
27,5
47,9
26,8
53,2
13,0
45,6
1,3
1,1
1,8
0,8
1,2
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
4,1%
3,4%
6,1%
2,7%
26,2
26,2
0,9
0,0%
3,4%
18,2
18,2
0,7
0,0%
3,8%
30,9
31,0
0,9
0,0%
2,9%
9,8
23,3
0,3
0,0%
1,3%
5,9
11,3
6,2
11,2
0,2
0,2
0,0%
0,0%
3,7%
2,2%
13,4
18,3
7,2
6,2
8,0
9,9
14,5
17,7
7,2
6,2
11,8
10,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
1,0%
1,8%
1,4%
1,7%
2,4
2,2
0,1
0,0%
5,1%
14,2
1,3
7,1
4,5
4,5
26,5
1,1
9,7
0,3
0,3
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0514 Universidad Nacional de Ingeniera

San Luis
del Altiplano
0521 Universidad Nacional de Piura

0522 Universidad Nacional de Cajamarca
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
0524 Universidad Nacional Federico
Villarreal
0525 Universidad Nacional Hermilio
Valdizn
0526 Universidad Nacional Agraria de la
Selva
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrin
0528 Universidad Nacional de Educacin
Enrique Guzman y Valle
0529 Universidad Nacional del Callao
0530 Universidad Nacional
Sanchez Carrin
Grohmann
Antnez de Mayolo
2 199,1
2 194,6
243,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2 406,5
115,1
0,0%
4,8%
2 406,2
115,1
0,0%
4,8%
243,4
13,2
0,0%
5,4%
PIM
(Mill. de
S/.)
99,3
0513 Universidad Nacional de San Agustn

Gonzaga de Ica
Huamanga
Per
Molina
Peruana
PIA
(Mill. de
S/.)
0534 Universidad Nacional de Ucayali

0535 Universidad Nacional de Tumbes
0536 Universidad Nacional del Santa
0537 Universidad Nacional de Huancavelica
0538 Universidad Nacional Amaznica de
Madre de Dios
0539 Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurmac
0541 Universidad Nacional Toribio
Rodrguez de Mendoza de Amazonas
0542 Universidad Nacional Intercultural de
la Amazona
0543 U.N. Tecnolgica de Lima Sur
0544 Universidad Nacional Jose Mara
Arguedas
0545 Universidad Nacional de Moquegua
0546 Universidad Nacional de Jan
0547 Universidad Nacional de Caete
0548 Universidad Nacional de Frontera
0549 Universidad Nacional de Barranca
0550 Universidad Nacional Autnoma de
Chota
0551 Universidad Nacional Intercultural de
la Selva Central Juan Santos Atahualpa
0552 Universidad Nacional de Juliaca
0553 U.N. Autnoma Altoandina de Tarma
0554 U.N. Autnoma de Huanta

4.7%.
Pregrado segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
2,199.1
35.4
53.1
29.5
112.9
55.8
71.2
75.4
99.3
27.5
90.0
86.7
62.1
89.0
88.1
703.4
55.9
26.2
13.4
41.1
75.0
134.9
47.1
44.5
47.3
34.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
2,406.5
115.1
0.0%
4.8%
31.3
0.9
0.0%
2.9%
80.9
3.0
0.0%
3.7%
29.5
0.9
0.0%
3.2%
112.9
7.3
0.0%
6.4%
67.2
2.1
0.0%
3.1%
69.9
2.7
0.0%
3.9%
75.4
3.2
0.0%
4.2%
134.2
4.7
0.0%
3.5%
45.6
1.2
0.0%
2.7%
91.8
9.1
0.0%
9.9%
106.2
5.8
0.0%
5.4%
74.7
3.4
0.0%
4.5%
89.6
6.8
0.0%
7.6%
102.3
3.1
0.0%
3.0%
725.8
34.1
0.0%
4.7%
63.6
3.8
0.0%
6.0%
29.7
0.9
0.0%
3.0%
14.5
0.1
0.0%
0.8%
39.2
2.5
0.0%
6.3%
77.3
5.3
0.0%
6.9%
147.6
7.0
0.0%
4.8%
47.9
1.3
0.0%
2.6%
46.2
2.6
0.0%
5.6%
53.2
1.8
0.0%
3.4%
50.2
1.4
0.0%
2.8%
Grfico 29: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Formacin
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Hunuco
La Libertad
Piura
Arequipa
Pasco
Loreto
Tacna
Ica
Puno
Lima
Junn
Cajamarca
Ancash
Cusco
Tumbes
Apurmac
Ayacucho
Lambayeque
Madre de Dios
Amazonas
Ucayali
Huancavelica
San Martn
Moquegua
Millones
Universitaria de Pregrado segn Departamento, Febrero 2015

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

Pregrado segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000402 Universidades cuentan con un proceso
de incorporacin e integracin de
estudiantes efectivo
3000403 Programa de fortalecimiento de
capacidades y evaluacin del
desempeo docente
3000404 Currculos de las carreras
profesionales de pre-grado
actualizados y articulados a los
procesos productivos y sociales
3000405 Dotacin de aulas, laboratorios y
bibliotecas para los estudiantes de pregrado
3000406 Gestin de la calidad de las carreras
profesionales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
2,199.1
1,728.9
1,508.9
35.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
2,406.5
115.1
0.0%
4.8%
1,751.4
104.7
0.0%
6.0%
1,519.6
102.6
0.0%
6.8%
37.2
0.8
0.0%
2.2%
69.6
81.2
0.5
0.0%
0.6%
4.3
5.2
0.0
0.0%
0.9%
91.5
87.5
0.7
0.0%
0.8%
18.8
20.8
0.1
0.0%
0.3%
470.2
655.1
10.4
0.0%
1.6%

Productos del Programa Presupuestal Formacin Universitaria de Pregrado, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
3000402 Universidades cuentan con un proceso
desempeo docente
profesionales
AVANCE
ACUMULADO
6,8%
2,2%
0,6%
0,9%
0,8%
0,3%

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educacin universitaria de pregrado", con la
mayor asignacin presupuestal de S/. 1,115.8 millones, tiene una ejecucin financiera
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Desarrollo de la educacin universitaria de
pregrado" alcanzando el 7.5%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Programa de capacitacin para los miembros de los comits de acreditacin, docentes
y administrativos de las carreras profesionales".
Tabla 118: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Formacin Universitaria de Pregrado segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5001353 Desarrollo de la educacin
universitaria de pregrado
5001549 Gestin administrativa para el apoyo
a la actividad acadmica
5001550 Servicio del comedor universitario
003 Alumno
001 Accin
285,2
291,9
17,3
0,0%
5,9%
73,6
16,1
2,7
21,5
29,9
71,6
16,0
2,7
21,6
31,2
1,0
0,4
0,0
0,6
0,7
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
2,2%
1,7%
3,0%
2,2%
6,0
6,0
0,1
0,0%
2,0%
6,6
8,3
0,0
0,0%
0,3%
4,6
5,6
0,1
0,0%
2,7%
58,4
67,3
0,3
0,0%
0,4%
4,3
5,2
0,0
0,0%
0,9%
007 Aula
26,1
26,4
0,1
0,0%
0,4%
542 Laboratorio
42,6
40,2
0,2
0,0%
0,4%
543 Biblioteca
22,9
20,9
0,4
0,0%
2,1%
544 Carrera
profesional
086 Persona
16,0
17,8
0,1
0,0%
0,3%
2,8
3,0
0,0
0,0%
0,0%
470,2
655,1
10,4
0,0%
1,6%
101 Racin
006 Atencin
5001552 Apoyo al alumno con residencia
003 Alumno
5001553 Servicio de transporte universitario
152 Usuario
5003195 Incorporacin de nuevos estudiantes

de acuerdo al perfil del ingresante
3000402 Universidades cuentan con un proceso 003 Alumno

3000402 Universidades cuentan con un proceso 003 Alumno
240 Docente
desempeo docente
5003201
5003202
5003203
5003204
5003205
PROYECTOS
2 199,1
1 728,9
1 109,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
4,8%
0,0%
115,1
2 406,5
6,0%
0,0%
104,7
1 751,4
7,5%
0,0%
83,2
1 115,8
PIM
(Mill. de
S/.)
5001551 Servicio mdico al alumno
5003196 Implementacin de mecanismos de

orientacin, tutora y a poyo
acadmico para ingresantes
capacidades de los docentes en
metodologas, investigacin y uso de
tecnologas para la enseanza
5003198 Implementacin de un sistema de
Seleccin seguimiento y Evaluacin
docente
5003199 Implementacin de un programa de
fomento para la investigacin
formativa, desarrollados por
estudiantes y docentes de pre-grado
5003200 Revisin y actualizacin peridica y
oportuna de los currculos
PIA
(Mill. de
S/.)

desempeo docente
desempeo docente

Dotacin de infraestructura y
bibliotecas para los estudiantes de preequipamiento bsico de aulas
grado
Dotacin de laboratorios, equipos e
bibliotecas para los estudiantes de preinsumos
grado
Dotacin de bibliotecas actualizadas 3000405 Dotacin de aulas, laboratorios y
Evaluacin y acreditacin de carreras 3000406 Gestin de la calidad de las carreras
profesionales
profesionales
Programa de capacitacin para los
profesionales
miembros de los comits de
acreditacin, docentes y
administrativos de las carreras
profesionales
240 Docente
066 Investigacin
027 Currcula
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE

FAMILIA
El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del
Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duracin de los procesos de justicia de
familia. La poblacin objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de
familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional.
Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal
judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente
implementados.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de
S/. 46.2 millones y alcanz una ejecucin del 8.6%.
Tabla 119: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos
Judiciales de Familia segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0004 Poder Judicial
PIA
(Mill. de
S/.)
45,0
45,0
45,0
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
46,2
46,2
46,2
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,0
0,0%
8,6%
4,0
0,0%
8,6%
4,0
0,0%
8,6%
0,0
0,0%
0,0%

Judiciales de Familia segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
45.0
1.9
1.1
1.6
0.8
2.1
1.3
1.4
0.3
0.6
2.6
1.0
2.8
2.1
18.6
0.9
0.3
0.6
0.3
1.6
1.0
0.4
0.8
0.7
0.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
46.2
4.0
0.0%
8.6%
1.9
0.1
0.0%
7.8%
1.1
0.1
0.0%
8.9%
1.9
0.1
0.0%
6.8%
0.8
0.1
0.0%
7.5%
2.2
0.1
0.0%
4.7%
1.6
0.1
0.0%
7.5%
1.6
0.1
0.0%
8.8%
0.3
0.0
0.0%
11.5%
0.9
0.1
0.0%
6.6%
2.6
0.2
0.0%
8.0%
1.3
0.1
0.0%
8.7%
2.8
0.2
0.0%
6.8%
2.1
0.1
0.0%
6.8%
17.4
1.7
0.0%
9.8%
1.0
0.1
0.0%
6.2%
0.3
0.0
0.0%
7.1%
0.6
0.1
0.0%
10.8%
0.4
0.0
0.0%
11.4%
2.0
0.1
0.0%
7.3%
1.0
0.1
0.0%
11.5%
0.4
0.0
0.0%
9.9%
0.8
0.1
0.0%
12.3%
0.7
0.1
0.0%
8.0%
0.6
0.1
0.0%
14.3%
Grfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ucayali
Tacna
Puno
Huancavelica
Pasco
Moquegua
San Martn
Lima
Apurmac
Cusco
Junn
Tumbes
Ica
Ancash
Ayacucho
Piura
Madre de Dios
Arequipa
Lambayeque
La Libertad
Hunuco
Loreto
Cajamarca
Millones
Procesos Judiciales de Familia segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera

8.6%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor
recursos.
Judiciales de Familia segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000511 Proceso judicial tramitado y
calificado
3000512 Personal Judicial con Competencias
Adecuadas
3000513 Despachos Judiciales Debidamente
Implementados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
45.0
45.0
0.5
43.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
46.2
4.0
0.0%
8.6%
46.2
4.0
0.0%
8.6%
0.5
0.0
0.0%
5.3%
44.5
3.9
0.0%
8.9%
0.5
0.5
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.7
0.0
0.0%
1.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
calificado
Adecuadas
Implementados
AVANCE
ACUMULADO
5,3%
8,9%
0,0%
1,3%

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor
9.3% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Actuaciones en los
procesos judiciales" alcanzando el 9.3%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Implementacin de procedimientos mejorados en los equipos
multidisciplinarios", "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial", "Realizacin de
eventos jurisdiccionales", "Adecuacin de Despachos Judiciales".
Tabla 122: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia segn Principales Actividades, Febrero
2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa 3000511 Proceso judicial tramitado y

de los equipos multidisciplinarios
calificado
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000511 Proceso judicial tramitado y
calificado
5004127 Implementacin de procedimientos
operativos mejorados en mesa de
calificado
partes
mejorados en los equipos
calificado
multidisciplinarios
5004129 Fortalecimiento de capacidades a
personal judicial
Adecuadas
5004130 Realizacin de eventos
jurisdiccionales
Adecuadas
operativos mejorados en despachos
Implementados
5004132 Adecuacin de Despachos Judiciales
Implementados
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,0
0,0%
8,6%
4,0
0,0%
8,6%
0,0
0,0%
5,3%
0,0
0,0%
1,2%
042 Equipo
45,0
45,0
0,5
1,8
46,2
46,2
0,5
1,8
105 Resolucin
41,1
42,3
3,9
0,0%
9,3%
578 Mesa de
partes
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,8%
042 Equipo
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
088 Persona
capacitada
117 Eventos
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
538 Despacho
judicial
538 Despacho
judicial
0,4
0,4
0,0
0,0%
2,7%
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
060 Informe
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIN

DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
El Programa Presupuestal Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por
Desastres, tiene como objetivo la reduccin de la vulnerabilidad de la poblacin y sus
medios de vida ante peligros naturales.
La poblacin objetivo del programa es aquella que est expuesta a un alto nivel de
peligro por una o mltiples amenazas naturales (sismos, tsunamis, lluvias intensas,
heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenmeno El Nio).
El programa provee 18 productos orientados a la identificacin del riesgo, reduccin del
riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Poblacin recibe asistencia en
situaciones de emergencias y desastres, Entidades pblicas con gestin de riesgo de
desastres en sus procesos de planificacin y administracin para el desarrollo, Servicios
esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geogrficas monitoreadas y
alertadas ante peligros hidrometeorolgicos y Zonas geogrficas con informacin sobre
peligros por sismos, volcanes y fallas.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Apurmac tuvo el
Tabla 123: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de Vulnerabilidad y

Atencin de Emergencias por Desastres segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil
0025 Centro Nacional de Estimacin,
Prevencin y Reduccin del Riesgo de
Desastres - CENEPRED
Saneamiento
Vulnerables
Neoplsicas - INEN
salud
0221 Instituto Geolgico Minero y
Metalrgico
Hidrologa
0514 Universidad Nacional de Ingeniera
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
14,2
0,0%
0,9%
5,0
0,0%
0,8%
0,0
0,0%
2,4%
1,7
0,0%
2,1%
0,0
0,0%
0,2%
0,4
0,0%
0,4%
0,4
0,0%
0,2%
0,0
0,0%
0,0%
0,3
0,0%
4,2%
1 028,4
501,1
1,9
57,2
8,4
99,0
80,3
89,4
7,7
1 540,3
661,7
1,9
79,0
8,4
115,8
172,6
103,4
7,7
6,7
33,4
15,8
37,8
0,0
0,7
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
11,1
11,1
0,0
0,0%
0,0%
13,0
0,2
11,4
13,0
0,2
11,4
0,2
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
52,4
53,4
0,7
0,0%
1,2%
2,2
3,7
2,5
3,6
0,0
0,1
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
1,7
19,7
2,3
19,9
0,0
0,4
0,0%
0,0%
1,4%
1,9%
1,9
312,5
4,2
5,4
60,1
7,2
6,0
5,1
22,6
4,7
10,0
21,6
7,6
4,9
5,4
5,8
3,6
2,5
6,5
34,5
20,0
8,6
8,3
33,5
6,4
10,6
2,9
4,2
214,8
2,1
460,1
32,9
5,4
60,1
7,2
33,7
4,5
57,2
5,1
7,8
24,7
18,5
23,3
25,5
6,1
13,7
2,5
7,1
35,5
20,2
10,0
8,3
23,0
8,6
10,6
4,5
4,2
418,5
0,0
7,1
0,0
0,1
0,3
0,0
5,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
2,1
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,1%
1,3%
0,5%
0,5%
15,8%
2,9%
0,2%
0,6%
0,7%
0,3%
0,2%
0,6%
0,3%
1,9%
0,2%
0,6%
0,0%
0,2%
0,5%
0,8%
0,3%
0,0%
0,6%
1,0%
1,2%
0,0%
0,5%

0.8%.
Atencin de Emergencias por Desastres segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,028.4
6.1
16.5
63.0
20.7
15.7
9.4
6.8
82.2
11.7
16.5
43.6
17.6
10.2
11.0
428.1
11.3
5.6
7.4
10.0
125.0
28.6
12.4
15.6
40.1
13.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,540.3
14.2
0.0%
0.9%
48.8
0.4
0.0%
0.8%
18.7
0.1
0.0%
0.5%
79.8
0.3
0.0%
0.4%
26.8
0.1
0.0%
0.5%
63.0
5.4
0.0%
8.5%
35.6
0.2
0.0%
0.5%
18.3
0.2
0.0%
0.8%
110.2
0.2
0.0%
0.2%
17.2
0.1
0.0%
0.3%
33.1
0.1
0.0%
0.3%
42.5
0.1
0.0%
0.3%
39.0
0.1
0.0%
0.2%
48.0
0.2
0.0%
0.4%
30.8
0.1
0.0%
0.4%
575.5
4.4
0.0%
0.8%
18.4
0.4
0.0%
2.2%
17.8
0.0
0.0%
0.3%
5.1
0.0
0.0%
0.8%
21.4
0.0
0.0%
0.1%
157.4
0.9
0.0%
0.6%
30.5
0.3
0.0%
0.9%
32.0
0.1
0.0%
0.4%
16.8
0.1
0.0%
0.5%
31.2
0.1
0.0%
0.4%
22.3
0.2
0.0%
0.7%
Grfico 31: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de
Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres segn Departamento, Febrero 2015
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ayacucho
Loreto
Puno
Moquegua
Lima
Amazonas
Ucayali
Piura
Cajamarca
Ancash
Arequipa
Tacna
Tumbes
Lambayeque
Apurmac
San Martn
La Libertad
Ica
Hunuco
Huancavelica
Madre de Dios
Junn
Cusco
Pasco
0.0
Monto Ejecutado
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

1.0%. Se observa que el producto "Servicios esenciales seguros ante emergencias y
desastres" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 153.2 millones y alcanz una

Atencin de Emergencias por Desastres segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000166 Zonas geogrficas monitoreadas y
alertadas ante peligros hidrometeoro
lgicos
3000169 Poblacin con prcticas seguras en
salud frente a ocurrencia de peligros
naturales
3000181 Zonas costeras monitoreadas y
alertadas ante peligro de tsunami
3000433 Entidades con fortalecimiento de
capacidades en manejo de desastres
3000435 Entidades con capacidades para la
preparacin y monitoreo ante
emergencias por desastres
3000450 Entidades pblicas con gestin de
riesgo de desastre en sus procesos de
planificacin y administracin para el
desarrollo
3000451 Entidades pblicas con registros de
Informacin para la gestin del riesgo
de desastre
3000516 Poblacin recibe asistencia en
situaciones de emergencias y
desastres
3000558 Zonas geogrficas con informacin
sobre peligros por sismos, volcanes y
fallas
sobre peligros por movimientos de
masa
3000560 Entidades informadas en forma
permanente y con pronsticos frente al
fenmeno el nio
3000561 Poblacin con capacidades de
resistencia ante bajas temperaturas
3000562 Municipios promueven la adecuada
ocupacin y uso del territorio frente al
riesgo de desastres
3000563 Comunidades con sistema de alerta
temprana
3000564 Servicios de salud con capacidades
complementarias para la atencin
frente a emergencias y desastres
3000565 Servicios esenciales seguros ante
emergencias y desastres
3000610 Poblacin con medidas de proteccin
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
3000628 Poblacin con monitoreo, vigilancia y
control de daos a la salud frente a
emergencia y desastres
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,028.4
596.1
18.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,540.3
14.2
0.0%
0.9%
716.6
7.4
0.0%
1.0%
18.5
0.4
0.0%
2.0%
7.7
7.8
0.1
0.0%
1.4%
6.0
6.0
0.0
0.0%
0.3%
35.4
35.5
1.0
0.0%
2.9%
26.0
27.2
0.5
0.0%
1.9%
53.2
62.1
1.5
0.0%
2.4%
5.6
5.6
0.1
0.0%
2.5%
98.0
108.9
0.8
0.0%
0.7%
10.0
10.1
0.2
0.0%
1.9%
1.6
1.4
0.0
0.0%
3.1%
2.8
3.4
0.1
0.0%
1.7%
11.6
11.6
0.0
0.0%
0.0%
10.1
10.3
0.1
0.0%
1.2%
7.2
7.3
0.1
0.0%
1.8%
21.3
110.2
0.3
0.0%
0.3%
147.5
153.2
0.7
0.0%
0.5%
117.0
120.5
0.7
0.0%
0.6%
16.6
17.1
0.7
0.0%
4.0%
432.3
823.6
6.8
0.0%
0.8%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de
Emergencias por Desastres, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000166 Zonas geogrficas monitoreadas y
alertadas ante peligros hidrometeoro
lgicos
3000169 Poblacin con prcticas seguras en
salud frente a ocurrencia de peligros
naturales
3000181 Zonas costeras monitoreadas y
alertadas ante peligro de tsunami
desarrollo
3000451 Entidades pblicas con registros de
Informacin para la gestin del riesgo
de desastre
desastres
sobre peligros por sismos, volcanes y
fallas
sobre peligros por movimientos de
masa
3000560 Entidades informadas en forma
permanente y con pronsticos frente al
fenmeno el nio
3000561 Poblacin con capacidades de
resistencia ante bajas temperaturas
3000562 Municipios promueven la adecuada
ocupacin y uso del territorio frente al
riesgo de desastres
3000563 Comunidades con sistema de alerta
temprana
3000564 Servicios de salud con capacidades
complementarias para la atencin
frente a emergencias y desastres
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
3000628 Poblacin con monitoreo, vigilancia y
control de daos a la salud frente a
emergencia y desastres
AVANCE
ACUMULADO
2,0%
1,4%
0,3%
2,9%
1,9%
2,4%
2,5%
0,7%
1,9%
3,1%
1,7%
0,0%
1,2%
1,8%
0,3%
0,5%
0,6%
4,0%

En este caso, la actividad "Mantenimiento y consolidacin de cauces, defensas
ribereas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrcolas", con la mayor asignacin
sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Desarrollar capacidades en la gestin
reactiva frente a emergencias y desastres" alcanzando el 5.0%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Formulacin y actualizacin de los Anlisis de la
vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento", "Asistencia tcnica para
el tratamiento de cuencas altas", "Monumentacin y control de la faja marginal",
"Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a
desastres y emergencias", "Desarrollo de capacidades para la gestin del recurso hdrico
en los ros y bienes asociados relacionadas a la gestin de riesgos", "Identificacin y
control de zonas crticas en cauces de ros.", "Asistencia con insumos para la actividad
agrcola", "Asistencia con insumos para la actividad pecuaria", "Desarrollo e
implementacin de metodologas para la evaluacin de la gestin de riesgos en el sector
saneamiento", "Comunidades alejadas con mdulos de conectividad para la alerta
permanente", "Establecer puentes areos en zonas de emergencia", "Implementacin de
dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares", "Entrega de
mdulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres".
Tabla 126: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5001576 Seguridad funcional de los
establecimientos de salud
5001596 Formulacin y actualizacin de los
Anlisis de la vulnerabilidad de las
prestadoras de servicios de
saneamiento
5001604 Desarrollo de los centros de operacin 3000435 Entidades con capacidades para la
de emergencias
5001609 Entrega adecuada y oportuna de
bienes de ayuda humanitaria por parte
de las entidades gubernamentales
desastres
5003299 Anlisis de la vulnerabilidad de
5003315 Asistencia tcnica para el tratamiento 3000610 Poblacin con medidas de proteccin
de cuencas altas
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
5003317 Monumentacin y control de la faja
marginal
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
5003383 Afianzamiento del soporte
infraestructural y de equipamiento
para respuesta a desastres y
desastres
emergencias
5003384 Afianzamiento del soporte pedaggico 3000516 Poblacin recibe asistencia en
para respuesta a desastres y
emergencias
desastres
5004259 Tratamiento de cuencas altas
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
5004260 Desarrollo de capacidades para la
gestin del recurso hdrico en los ros
fsica ante peligros
y bienes asociados relacionadas a la
hidrometereolgicos
gestin de riesgos
5004261 Identificacin y control de zonas
crticas en cauces de ros.
fsica ante peligros
hidrometereolgicos
5004262 Mantenimiento y consolidacin de
cauces, defensas ribereas, canales y
fsica ante peligros
drenajes en zonas urbanas y agrcolas
hidrometereolgicos
044 Establecimie
nto de salud
046 Estudio
PIA
(Mill. de
S/.)
1 028,4
596,1
7,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 540,3
14,2
0,0%
0,9%
716,6
7,4
0,0%
1,0%
8,0
0,3
0,0%
3,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
589 Coe
operativo
24,3
25,4
0,5
0,0%
2,0%
505 Kit entregado
65,3
67,3
0,7
0,0%
1,0%
046 Estudio
4,2
4,2
0,2
0,0%
4,3%
407 Productor
1,9
1,9
0,0
0,0%
0,0%
067 Kilometro
0,0
0,2
0,0
0,0%
0,0%
505 Kit entregado
15,5
17,1
0,0
0,0%
0,0%
505 Kit entregado
2,8
7,4
0,1
0,0%
0,9%
059 Hectrea
4,4
4,4
0,0
0,0%
0,6%
088 Persona
capacitada
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
248 Reporte
0,6
0,9
0,0
0,0%
0,0%
109,6
112,6
0,7
0,0%
0,6%
067 Kilometro
5004263 Asistencia con insumos para la

actividad agrcola
505 Kit entregado
6,6
6,7
0,0
0,0%
0,0%
5004264
505 Kit entregado
7,6
7,5
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
70,6
70,6
0,0
0,0%
0,1%
120 Entidad
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
19,5
19,7
1,0
0,0%
5,0%
583 Brigada
16,0
15,8
0,1
0,0%
0,3%
077 Mdulo
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
117 Eventos
1,7
1,7
0,0
0,0%
0,7%
448 Hora de
vuelo
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
36,2
44,9
0,9
0,0%
2,1%
201 Informe
tcnico
4,9
4,9
0,2
0,0%
3,4%
12,1
12,2
0,4
0,0%
3,2%
536 Local escolar
3,4
3,4
0,0
0,0%
0,0%
044 Establecimie
nto de salud
597 Mdulo
entregado
60,6
66,0
0,2
0,0%
0,4%
0,0
2,7
0,0
0,0%
0,0%
118,8
432,3
209,2
823,6
2,2
6,8
0,0%
0,0%
1,0%
0,8%
5004266
5004269
5004272
5004273
5004274
5004275
5004276
5004278
5004279
5004280
5004474
5004475
5004938
9000000
PROYECTOS

desastres
Asistencia con insumos para la
actividad pecuaria
desastres
Evaluacin de la infraestructura de
locales escolares
Desarrollo e implementacin de
metodologas para la evaluacin de la
gestin de riesgos en el sector
saneamiento
Desarrollar capacidades en la gestin 3000433 Entidades con fortalecimiento de
reactiva frente a emergencias y
desastres
Conformacin e implementacin de
brigadas para la atencin de
emergencias
Comunidades alejadas con mdulos
de conectividad para la alerta
permanente
Desarrollo de campaas y simulacros 3000435 Entidades con capacidades para la
en gestin reactiva
Establecer puentes areos en zonas de 3000516 Poblacin recibe asistencia en
emergencia
desastres
Desarrollo de capacidades y
asistencia tcnica en gestin del
riesgo de desastres
desarrollo
Monitoreo,supervisin y evaluacin de 3000450 Entidades pblicas con gestin de
productos y actividades en gestin de
riesgo de desastres
desarrollo
Desarrollo de instrumentos
estratgicos para la gestin del riesgo
de desastres
desarrollo
Implementacin de dispositivos de
emergencia y acondicionamiento de
locales escolares
Seguridad estructural y no estructural 3000565 Servicios esenciales seguros ante
de establecimientos de salud
Entrega de mdulos temporales de
vivienda ante la ocurrencia de
desastres
desastres
Otras Actividades *
036 Documento
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO

INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS, a cargo de la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene
como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia
cocalera. La poblacin objetivo del programa est constituida por las familias de las
zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.
El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y
sostenible, a travs del cual se brinda atencin de la poblacin post - erradicacin,
servicios de capacitacin y asistencia en buenas prcticas de produccin agrcola,
mantenimiento de caminos vecinales, formalizacin y titulacin de predios rurales,
promocin de la asociatividad, promocin de la inversin y capacitacin y sensibilizacin
para la conservacin el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 105.4 millones y alcanz una
ejecucin del 0.5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martn tuvo el
Tabla 127: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo

Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
131,4
105,4
105,4
22,8
0,9
5,9
0,9
2,0
0,9
7,5
4,6
3,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
145,4
0,7
0,0%
0,5%
105,4
0,6
0,0%
0,5%
105,4
0,6
0,0%
0,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
28,2
3,5
5,9
1,1
2,0
0,9
10,1
4,7
11,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,1%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Hunuco tuvo el
del 0.4%.
Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
05 Ayacucho
08 Cusco
10 Hunuco
12 Junn
15 Lima
16 Loreto
19 Pasco
21 Puno
22 San Martn
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
131.4
0.9
2.8
31.0
3.3
77.6
0.0
2.6
0.9
7.7
4.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
145.4
0.7
0.0%
0.5%
8.5
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
44.3
0.2
0.0%
0.4%
11.3
0.1
0.0%
1.3%
14.3
0.3
0.0%
1.8%
3.7
0.0
0.0%
0.0%
12.8
0.0
0.0%
0.2%
7.8
0.0
0.0%
0.0%
21.7
0.0
0.0%
0.1%
20.5
0.0
0.0%
0.2%
Grfico 32: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS segn Departamento, Febrero 2015
0.0
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
Puno
Loreto
Cusco
Ayacucho
San Martn
Ucayali
Pasco
Hunuco
Junn
Lima
0.0
Ejecucin Financiera

Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000568 Familias incorporadas al desarrollo
alternativo integral y sostenible
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
131.4
127.2
79.2
48.0
4.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
145.4
0.7
0.0%
0.5%
133.6
0.6
0.0%
0.5%
78.1
0.4
0.0%
0.5%
55.5
0.3
0.0%
0.5%
11.8
0.0
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
0,5%
0,5%

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecucin de proyectos de
inversin", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 56.0 millones, tiene una
la ejecucin de proyectos de inversin", "Transferencia de recursos para la ejecucin de
actividades", "Formalizacin y titulacin de predios rurales", "Capacitacin y asistencia
tcnica en buenas prcticas de produccin agraria", "Promocin de la asociatividad".
Tabla 130: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

5004289 Formalizacin y titulacin de predios
rurales
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales
buenas prcticas de produccin
agraria
5004292 Atencin de la poblacin post
erradicacin
5004293 Promocin de la asociatividad
10,5
0,0
0,0%
0,0%
13,7
17,6
0,0
0,0%
0,0%
067 Kilometro
0,0
0,5
0,0
0,0%
0,2%
086 Persona
1,4
3,1
0,0
0,0%
0,0%
056 Familia
25,1
25,1
0,2
0,0%
0,7%
194 Organizacin
0,6
1,0
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
7,2
8,1
0,1
0,0%
1,0%
4,2
11,8
0,0
0,0%
0,1%
177 Transferenci
a
177 Transferenci
a
110 Ttulo

5004294 Capacitacin y sensibilizacin para la 3000568 Familias incorporadas al desarrollo
sostenible de los recursos naturales
PROYECTOS

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,7
0,0%
0,5%
0,6
0,0%
0,5%
0,4
0,0%
3,2%
0,0
0,0%
0,0%
10,5
001 Accin

PIM
(Mill. de
S/.)
145,4
133,6
11,7
56,0
PIA
(Mill. de
S/.)
131,4
127,2
12,7
56,0

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIN DEL

EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PER
El Programa Presupuestal Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo Trabaja Per, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, tiene como
objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la poblacin
desempleada en situacin de pobreza y pobreza extrema.
La poblacin objetivo del programa se conforma por la poblacin desempleada de
ambos sexos en situacin de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del
rea urbana y rural a nivel nacional que rene el perfil para ser atendida por el
Programa, pudiendo corresponder a la totalidad de la poblacin potencial o a una parte
de ella por estar afectada por el desempleo. Este Programa provee un solo producto:
Empleo temporal generado.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo
Tabla 131: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generacin del
Empleo Social Inclusivo - Trabaja Per segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Empleo
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
63,9
63,5
63,5
0,0
0,0
0,0
0,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
88,8
1,8
0,0%
2,0%
63,5
0,9
0,0%
1,4%
63,5
0,9
0,0%
1,4%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0
25,2
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,6%

Empleo Social Inclusivo - Trabaja Per segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
63.9
0.9
2.7
0.7
4.0
1.4
0.9
6.8
1.0
0.6
1.2
1.8
1.6
3.5
2.4
21.3
2.2
0.0
0.8
0.8
4.6
0.9
1.1
1.5
0.4
0.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
88.8
1.8
0.0%
2.0%
1.0
0.0
0.0%
4.0%
4.8
0.1
0.0%
1.3%
2.1
0.1
0.0%
4.8%
4.7
0.1
0.0%
1.9%
1.8
0.0
0.0%
2.3%
1.1
0.0
0.0%
2.8%
6.9
0.0
0.0%
0.2%
3.2
0.0
0.0%
0.5%
1.8
0.1
0.0%
2.9%
2.0
0.0
0.0%
1.0%
3.5
0.0
0.0%
1.4%
3.6
0.1
0.0%
1.6%
5.0
0.0
0.0%
0.4%
3.1
0.0
0.0%
1.0%
25.5
0.8
0.0%
3.1%
2.9
0.0
0.0%
1.4%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2.2
0.0
0.0%
1.7%
0.8
0.0
0.0%
1.4%
5.5
0.2
0.0%
3.2%
2.2
0.0
0.0%
0.5%
1.6
0.0
0.0%
2.4%
1.7
0.0
0.0%
0.7%
0.5
0.0
0.0%
1.2%
1.1
0.0
0.0%
1.0%
Grfico 33: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Para
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Apurmac
Amazonas
Piura
Lima
Huancavelica
Cajamarca
San Martn
Ayacucho
Arequipa
Moquegua
Junn
Ica
Pasco
Loreto
Ancash
Tumbes
Hunuco
Lambayeque
Ucayali
Tacna
Cusco
Puno
La Libertad
Madre de Dios
Millones
la Generacin del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Per segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

1.4%. Se observa que el producto "Empleo temporal generado" tuvo la asignacin
Empleo Social Inclusivo - Trabaja Per segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000194 Empleo temporal generado
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
63.9
63.5
63.5
0.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
88.8
1.8
0.0%
2.0%
63.5
0.9
0.0%
1.4%
63.5
0.9
0.0%
1.4%
25.3
0.9
0.0%
3.5%

Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generacin del Empleo Social
Inclusivo - Trabaja Per, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
1,4%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Promocin de modalidades de
intervencin del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no
calificada" alcanzando el 5.6%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Transferencia de recursos para la ejecucin de proyectos de inversin".
Tabla 134: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Per segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004341 Promocin de modalidades de
intervencin del programa para
desarrollo de proyectos intensivos en
mano de obra no calificada
5004342 Seguimiento de los proyectos en
ejecucin
PROYECTOS

177 Transferenci
a
117 Eventos
060 Informe
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
63,9
63,5
43,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
88,8
1,8
0,0%
2,0%
63,5
0,9
0,0%
1,4%
43,0
0,0
0,0%
0,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
7,4
8,6
0,5
0,0%
5,6%
13,1
12,0
0,4
0,0%
3,3%
0,4
25,3
0,9
0,0%
3,5%
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN INTEGRADA

CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PER
EFECTIVA
DEL

El Programa Presupuestal Gestin Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de
Drogas en el Per, a cargo de la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA),
tiene como objetivo la mejora de la coordinacin y sinergias de las entidades encargadas
del control de la oferta de drogas. La poblacin objetivo del programa lo conforman las
entidades pblicas encargadas del control de la oferta de drogas.
El programa provee dos productos: Entidades pblicas con mecanismos de coordinacin
para la planeacin y evaluacin de intervenciones para el control de la oferta de drogas y
Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades
operativas.
Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79.1 millones y alcanz
Tabla 135: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Integrada y Efectiva del
Control de Oferta de Drogas en el Per segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0002 Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica
0004 Poder Judicial
84,5
84,0
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
85,1
0,1
0,0%
0,1%
84,6
0,1
0,0%
0,1%
0,1
0,0
0,0%
0,0%
0,3
0,6
79,1
0,8
0,6
79,1
0,0
0,0
0,1
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
0,0%
0,1%
2,0
2,0
0,5
0,2
0,2
0,2
2,0
2,0
0,5
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

Control de Oferta de Drogas en el Per segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
85.1
0.1
0.0%
0.1%
0.6
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
84.0
0.1
0.0%
0.1%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
84.5
0.6
0.2
83.4
0.2
0.2
DEPARTAMENTOS
08 Cusco
10 Hunuco
15 Lima
21 Puno
25 Ucayali
0.0
0%
0.0
0%
0%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
Monto Ejecutado
Ucayali
Puno
0%
Hunuco
0%
0.0
Cusco
0.0
Lima
Millones
Gestin Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Per segn Departamento,
Febrero 2015
Ejecucin Financiera

0.1%. Se observa que el producto "Unidades especializadas en el control de la oferta de
drogas con capacidades operativas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 80.0
Control de Oferta de Drogas en el Per segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000569 Entidades pblicas con mecanismos
de coordinacin para la planeacin y
evaluacin de intervenciones para el
control de la oferta de drogas
3000570 Unidades especializadas en el control
de la oferta de drogas con
capacidades operativas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
84.5
84.5
1.9
3.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
85.1
0.1
0.0%
0.1%
85.1
0.1
0.0%
0.1%
1.9
0.1
0.0%
3.1%
3.2
0.0
0.0%
0.0%
79.5
80.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Gestin Integrada y Efectiva del Control de Oferta
de Drogas en el Per, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000569 Entidades pblicas con mecanismos
3000570 Unidades especializadas en el control
AVANCE
ACUMULADO
3,1%
0,0%
0,0%

En este caso, la actividad "Transferencias para las intervenciones de reduccin de
cultivos con fines ilcitos", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 70.0 millones.
la ejecucin de actividades", "Diseo, conduccin e implementacin de comits y otros
espacios de coordinacin para intervenciones conjuntas", "Elaboracin de estudios
relacionados al control de la oferta de drogas", "Diseo e implementacin de campaas
de sensibilizacin para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la
oferta de drogas", "Provisin de recursos tecnolgicos y adecuacin de infraestructura",
"Capacitacin del personal de las unidades especializadas", "Transferencias para las
intervenciones de reduccin de cultivos con fines ilcitos", "Transferencias para las
operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas".
Tabla 138: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Per segn Principales
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO ASOCIADO
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,1
0,0%
0,1%
0,1
0,0%
0,1%
0,1
0,0%
4,1%
0,0
0,0%
0,0%
84,5
84,5
1,5
0,4
85,1
85,1
1,5
0,4
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
1,7
1,8
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin

5004295 Diseo, conduccin e implementacin 3000569 Entidades pblicas con mecanismos
de comits y otros espacios de
coordinacin para intervenciones
conjuntas
5004296 Elaboracin de estudios relacionados 3000569 Entidades pblicas con mecanismos
al control de la oferta de drogas
5004297 Diseo e implementacin de campaas 3000569 Entidades pblicas con mecanismos
de sensibilizacin para desalentar el
accionar relacionado con la cadena
delictiva de la oferta de drogas
177 Transferenci
a
117 Eventos
014 Campaa
1,1
1,1
0,0
0,0%
0,0%
5004298 Provisin de recursos tecnolgicos y

adecuacin de infraestructura
control
5,8
5,8
0,0
0,0%
0,0%
5004299
control
596 Unidad
especializad
a
086 Persona
1,0
1,5
0,0
0,0%
2,6%
control
086 Persona
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,0%
control
177 Transferenci
a
70,0
70,0
0,0
0,0%
0,0%
control
177 Transferenci
a
1,5
1,5
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
5004300
5005066
5005067
PROYECTOS
3000570 Unidades especializadas en el

Dotacin de personal especializado
Capacitacin del personal de las
unidades especializadas
Transferencias para las intervenciones 3000570 Unidades especializadas en el
de reduccin de cultivos con fines
ilcitos
Transferencias para las operaciones 3000570 Unidades especializadas en el
conjuntas para el control de la oferta
de drogas
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD

El Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Identidad, a cargo del Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la
cobertura de los servicios de identificacin y hechos vitales a travs de la emisin del
DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, as
como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificacin
Digital.
La poblacin objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el
pas y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con
direccin en el exterior. El rea de intervencin es a nivel nacional en las 293 agencias
del RENIEC para la realizacin de inscripcin por primera vez, duplicados, rectificacin
de datos y renovacin por caducidad, en lo que respecta al DNI; as como en la red de
Oficinas Registrales del RENIEC para inscripcin de hechos vitales y emisin de
certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, adems de atender con libros
registrales a las ms de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los
Gobiernos Locales, anexos, caseros y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas
de los Consulados del Per en el Exterior, para la realizacin de trmites de Registros
Civiles.
Este programa provee ocho productos: Poblacin Cuenta con Actas Registrales,
Poblacin con Documento Nacional de Identidad, Poblacin Cuenta con Acceso a
Certificado Digital, Poblacin Cuenta con Actas de Nacimiento, Poblacin de 0-3 aos
con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Poblacin de 4-17 aos con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Poblacin de 18-64 aos con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Poblacin de 65 aos a ms con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil

Identidad segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0033 Registro Nacional de Identificacin y
Estado Civil
PIA
(Mill. de
S/.)
134,3
134,3
134,3
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
138,5
7,7
0,0%
5,5%
138,5
7,7
0,0%
5,5%
138,5
7,7
0,0%
5,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

Identidad segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
134.3
0.2
3.9
0.2
4.7
2.9
3.7
0.7
4.8
2.4
2.2
2.7
4.3
6.8
0.3
78.1
2.6
0.1
0.1
0.2
3.7
4.0
3.6
0.1
0.1
1.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
138.5
7.7
0.0%
5.5%
1.0
0.0
0.0%
4.8%
3.6
0.3
0.0%
7.9%
0.2
0.0
0.0%
4.8%
4.0
0.2
0.0%
6.0%
2.7
0.2
0.0%
5.9%
3.6
0.1
0.0%
1.9%
0.7
0.0
0.0%
4.0%
4.0
0.2
0.0%
5.0%
2.1
0.1
0.0%
3.7%
2.1
0.2
0.0%
7.7%
3.7
0.1
0.0%
3.6%
3.4
0.2
0.0%
4.7%
6.6
0.4
0.0%
6.0%
0.3
0.0
0.0%
2.5%
82.4
4.7
0.0%
5.7%
2.5
0.2
0.0%
7.0%
0.1
0.0
0.0%
6.7%
0.1
0.0
0.0%
0.2%
0.2
0.0
0.0%
5.0%
4.9
0.4
0.0%
8.3%
4.1
0.2
0.0%
4.3%
3.8
0.2
0.0%
4.0%
0.1
0.0
0.0%
0.4%
0.1
0.0
0.0%
1.1%
2.1
0.1
0.0%
4.6%
Grfico 35: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la
Piura
Ancash
Hunuco
Loreto
Madre de Dios
La Libertad
Arequipa
Ayacucho
Lima
Cusco
Pasco
Amazonas
Apurmac
Junn
Ucayali
Puno
San Martn
Huancavelica
Ica
Lambayeque
Cajamarca
Tumbes
Tacna
Moquegua
Millones
Poblacin a la Identidad segn Departamento, Febrero 2015

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

5.5%. Se observa que el producto "Poblacin con documento nacional de identidad" tuvo
la mayor asignacin presupuestal de S/. 73.5 millones y alcanz una ejecucin al 6.4%
de sus recursos.
Identidad segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000216 Poblacin cuenta con actas registrales
3000217 Poblacin con documento nacional de
identidad
3000221 Poblacin cuenta con acceso a
certificado digital
3000464 Poblacin cuenta con actas de
nacimiento
3000465 Poblacin de 0 - 3 aos con
documento nacional de identidad apoyo social
3000468 Poblacin de 65 aos a ms con
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
134.3
134.3
18.5
20.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
138.5
7.7
0.0%
5.5%
138.5
7.7
0.0%
5.5%
24.0
0.7
0.0%
2.8%
14.6
1.2
0.0%
7.9%
71.3
73.5
4.7
0.0%
6.4%
4.6
3.8
0.1
0.0%
3.3%
1.5
1.6
0.0
0.0%
1.8%
10.6
13.5
0.8
0.0%
6.2%
2.4
2.4
0.1
0.0%
2.7%
2.9
2.9
0.0
0.0%
1.0%
2.2
2.2
0.1
0.0%
2.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Identidad, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
identidad
certificado digital
3000464 Poblacin cuenta con actas de
nacimiento
3000468 Poblacin de 65 aos a ms con
AVANCE
ACUMULADO
2,8%
7,9%
6,4%
3,3%
1,8%
6,2%
2,7%
1,0%
2,3%

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la
mayor asignacin presupuestal de S/. 73.5 millones, tiene una ejecucin financiera que
llega al 6.4% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin tcnica, normativa y fiscalizacin
de registros civiles" alcanzando el 8.8%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Proceso de emisin del DNI de la poblacin de 18 - 64 aos" llegando al
1.0%.
Tabla 142: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Identidad segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
2,5
2,1
0,2
0,0%
8,8%
232 DNI emitido
71,3
73,5
4,7
0,0%
6,4%
018 Certificado
4,6
3,8
0,1
0,0%
3,3%
232 DNI emitido
10,6
13,5
0,8
0,0%
6,2%
232 DNI emitido
2,9
2,9
0,0
0,0%
1,0%
231 Acta registral
8,1
6,2
0,5
0,0%
7,9%
6,2
0,0
6,2
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
060 Informe
3000216 Poblacin cuenta con actas registrales 231 Acta registral
5001694 Gestin tcnica, normativa y

fiscalizacin de registros civiles
5001695 Otorgamiento de documento nacional
de identidad
5001699 Generacin y entrega de certificacin
digital
5003312 Proceso de emisin del DNI de la
poblacin de 0 - 3 aos
3000216 Poblacin cuenta con actas registrales 006 Atencin
5003354 Proceso de emisin del DNI de la

poblacin de 18 - 64 aos
5003387 Tramitacin y entrega de copias
certificadas de actas registrales
PROYECTOS

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
7,7
0,0%
5,5%
7,7
0,0%
5,5%
0,7
0,0%
2,8%
0,5
0,0%
7,7%
138,5
138,5
24,0
6,3
5001693 Procesamiento de actas registrales

identidad
certificado digital
PIM
(Mill. de
S/.)
134,3
134,3
18,5
9,7

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de
mujeres, nias, nios y adolescentes, y adultos mayores.
La poblacin objetivo del programa lo conforma la poblacin en general entre 05 a ms
aos de edad (Nios, nias, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores,
afectadas por violencia familiar y sexual).
Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia
familiar con servicios de Atencin, y Poblacin cuenta con servicios de prevencin de la
violencia familiar.
a S/. 81.3 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 5.0 millones, es decir, 6.1%,
al mes de Febrero del ao 2015.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tabla 143: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia
Familiar segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Vulnerables
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
81,3
81,1
81,1
0,0
0,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
81,3
5,0
0,0%
6,1%
81,1
5,0
0,0%
6,1%
81,1
5,0
0,0%
6,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Familiar segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
81.3
0.3
81.1
DEPARTAMENTOS
05 Ayacucho
15 Lima
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
81.3
5.0
0.0%
6.1%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
81.1
5.0
0.0%
6.1%
0.0
7%
0.0
6%
5%
0.0
4%
0.0
3%
0.0
2%
1%
0.0
0%
Ayacucho
0.0
Lima
Millones
Lucha Contra la Violencia Familiar segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

6.1%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar
con servicios de Atencin" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 58.6 millones y
alcanz una ejecucin al 6.3% de sus recursos.
Familiar segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000223 Personas afectadas por hechos de
violencia familiar con servicios de
Atencin
3000483 Poblacin cuenta con servicios de
prevencin de la violencia familiar
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
81.3
81.1
21.2
58.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
81.3
5.0
0.0%
6.1%
81.1
5.0
0.0%
6.1%
21.2
1.2
0.0%
5.8%
58.6
3.7
0.0%
6.3%
1.3
1.3
0.0
0.0%
1.0%
0.2
0.3
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Atencin
AVANCE
ACUMULADO
5,8%
6,3%
1,0%

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atencin", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Fortalecimiento de los servicios de
Atencin" alcanzando el 6.6%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisin frente a
situaciones de violencia", "Desarrollo de programas de emprendimientos econmicos
como una estrategia preventiva", "Orientacin a varones para la construccin de una
nueva forma de masculinidad que no permita la transmisin del ciclo de la violencia",
"Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa", "Capacitacin de
mesas y/o redes contra la violencia familiar", "Capacitacin a lderes y lideresas de
organizaciones sociales", "Prevencin de la violencia familiar en la comunidad educativa
de educacin bsica regular y superior".
Tabla 146: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5003461
5004134
5004135
5004136
5004137
5004138
PROYECTOS
81,3
81,1
20,4
0,1
81,3
81,1
20,1
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
5,0
0,0%
6,1%
5,0
0,0%
6,1%
1,2
0,0%
6,0%
0,0
0,0%
1,9%
001 Accin

Atencin
043 Establecimie
nto
060 Informe
0,7
0,9
0,0
0,0%
2,1%

086 Persona
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%

086 Persona
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%

Atencin
Atencin
Implementacin de la estrategia de
prevencin y atencin en zonas rurales
Atencin
Orientacin a varones para la
construccin de una nueva forma de
masculinidad que no permita la
transmisin del ciclo de la violencia
Fortalecimiento de las capacidades a 3000001 Acciones comunes
los operadores del programa
Atencin integral y especializada a las 3000223 Personas afectadas por hechos de
personas que ejercen violencia
Atencin
Capacitacin de mesas y/o redes
contra la violencia familiar
Atencin
Implementacin de una estrategia
comunicacional para la prevencion de
la violencia
Capacitacin a lderes y lideresas de 3000483 Poblacin cuenta con servicios de
organizaciones sociales
Prevencin de la violencia familiar en 3000483 Poblacin cuenta con servicios de
la comunidad educativa de educacin
bsica regular y superior
086 Persona
0,2
0,1
0,0
0,0%
4,3%
086 Persona
54,9
53,4
3,5
0,0%
6,6%
043 Establecimie
nto
2,4
4,1
0,2
0,0%
4,1%
086 Persona
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%
088 Persona
capacitada
086 Persona
0,1
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,8
0,8
0,0
0,0%
5,9%
086 Persona
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
0,5
0,7
0,0
0,0%
1,8%
086 Persona
0,2
0,3
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%

programa
5003443 Desarrollo de habilidades para
fortalecer autoestima y capacidad de
decisin frente a situaciones de
violencia
5003446 Desarrollo de programas de
emprendimientos econmicos como
una estrategia preventiva
5003448 Servicio de atencin psicolgica a
albergados en hogares de refugio
temporal
5003451 Fortalecimiento de los servicios de
Atencin
5003455
PIM
(Mill. de
S/.)
5001708 Registro nacional de hogares refugio
5003452
PIA
(Mill. de
S/.)
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

URBANO
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la poblacin a
los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la lnea de
intervencin se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y
sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas.
La poblacin objetivo de este programa lo forma la poblacin urbana que no tiene an
acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento
en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa estn
conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, Prestadores
de servicios fortalecidos institucional o operativamente, y Prestadores de servicios
capacitados en actividades de educacin sanitaria.
Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,427.8 millones y alcanz una
ejecucin del 0.6%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor
Tabla 147: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de

Saneamiento Urbano segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
1 755,4
1 427,8
1 427,8
65,7
0,0
10,9
10,1
2,0
2,2
0,0
0,0
0,0
16,7
2,6
6,0
0,0
2,7
1,3
1,3
9,7
261,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2 239,2
10,9
0,0%
0,5%
1 427,8
8,5
0,0%
0,6%
1 427,8
8,5
0,0%
0,6%
PIM
(Mill. de
S/.)
118,9
10,8
10,9
3,4
2,0
9,6
0,3
0,2
0,2
10,5
4,9
50,8
1,1
3,0
1,3
1,3
8,3
692,6
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,5%
0,0%
53,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Piura tuvo el mayor
0.4%.

Saneamiento Urbano segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,755.4
34.2
104.4
14.0
151.8
7.4
20.7
216.4
107.4
3.7
56.1
93.1
8.7
58.0
44.6
73.9
32.0
8.1
55.9
100.3
248.7
136.5
28.5
55.0
88.4
7.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
2,239.2
10.9
0.0%
0.5%
45.1
0.0
0.0%
0.0%
137.2
0.0
0.0%
0.0%
16.2
0.0
0.0%
0.0%
192.6
0.2
0.0%
0.1%
27.1
0.0
0.0%
0.1%
28.6
0.3
0.0%
1.0%
150.1
0.0
0.0%
0.0%
123.3
0.0
0.0%
0.0%
8.4
0.0
0.0%
0.0%
56.5
0.0
0.0%
0.0%
128.2
6.7
0.0%
5.2%
24.3
0.0
0.0%
0.0%
80.0
0.0
0.0%
0.0%
122.6
0.0
0.0%
0.0%
91.1
1.8
0.0%
2.0%
29.3
0.2
0.0%
0.6%
9.1
0.0
0.0%
0.0%
90.0
0.0
0.0%
0.0%
149.4
0.0
0.0%
0.0%
311.4
1.1
0.0%
0.4%
204.3
0.0
0.0%
0.0%
36.3
0.0
0.0%
0.1%
60.0
0.0
0.0%
0.0%
107.4
0.4
0.0%
0.4%
10.9
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Ica
Lima
Cajamarca
Loreto
Tumbes
Piura
San Martn
Arequipa
Ayacucho
Ucayali
Moquegua
La Libertad
Cusco
Amazonas
Ancash
Apurmac
Huancavelica
Hunuco
Junn
Lambayeque
Madre de Dios
Pasco
Puno
Tacna
Millones
Nacional de Saneamiento Urbano segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

Saneamiento Urbano segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000269 Conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado
3000270 Prestadores de servicios capacitados
en actividades de educacin sanitaria
3000666 Prestadores de servicios fortalecidos
institucional y operativamente
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,755.4
1,389.8
1,388.3
0.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
2,239.2
10.9
0.0%
0.5%
1,358.2
1.8
0.0%
0.1%
1,356.8
1.8
0.0%
0.1%
0.5
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.8
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.2
0.0
0.0%
0.0%
365.6
881.0
9.1
0.0%
1.0%

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano",
con la mayor asignacin presupuestal de S/. 1,325.5 millones, tiene una ejecucin
agua y saneamiento urbano", "Estudios de base", "Asistencia tcnica a los prestadores

en diseo y ejecucin de programas de educacin sanitaria", "Diseo y ejecucin del
programa de educacin sanitaria", "Diseo y ejecucin del programa de educacin
sanitaria", "Verificacin y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales
y locales financiados mediante transferencias", "Asistencia tcnica a unidades
formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para implementacin de los proyectos", "Diseo
y ejecucin de programas de fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICOS)
para EPS", "Diseo y ejecucin de programas de fortalecimiento institucional, comercial
y operativo (FICOS) para unidades de gestin en pequeas ciudades".
Tabla 150: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5001777 Transferencia de recursos para agua y 3000001 Acciones comunes

saneamiento urbano
5002737 Estudios de base
5002740 Asistencia tcnica a los prestadores en 3000270 Prestadores de servicios capacitados
diseo y ejecucin de programas de
educacin sanitaria
5002741 Diseo y ejecucin del programa de
educacin sanitaria
5002741 Diseo y ejecucin del programa de
educacin sanitaria
5004465 Verificacin y seguimiento de
proyectos ejecutados por gobiernos
regionales y locales financiados
mediante transferencias
formuladoras, evaluadoras y
ejecutoras para implementacin de los
proyectos
5005061 Diseo y ejecucin de programas de
fortalecimiento institucional,
comercial y operativo (FICOS) para EPS
5005062 Diseo y ejecucin de programas de
fortalecimiento institucional,
comercial y operativo (FICOS) para
unidades de gestin en pequeas
ciudades
PROYECTOS

PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
0,5%
0,0%
10,9
0,1%
0,0%
1,8
5,9%
0,0%
1,8
0,0%
0,0%
0,0
1 755,4
1 389,8
26,9
1 361,3
2 239,2
1 358,2
31,2
1 325,5
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
120 Entidad
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
120 Entidad
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
227 Capacitacin
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
060 Informe
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
060 Informe
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
120 Entidad
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
120 Entidad
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
365,6
881,0
9,1
0,0%
1,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
177 Transferenci
a
046 Estudio
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

RURAL
El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado
acceso de la poblacin rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual
repercutir positivamente sobre la reduccin de las enfermedades diarreicas agudas en
menores de cinco aos.
La poblacin objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en
centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa
comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales.
Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para
hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestin de los proyectos de
inversin, capacitaciones a pobladores rurales en educacin sanitaria, capacitaciones en
gestin a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluacin de la prestacin del
servicio de agua y saneamiento.
ejecucin del 1.4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Hunuco tuvo el mayor
asignado, S/. 1,064.1 millones.

Saneamiento Rural segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
1 221,6
434,4
434,4
40,0
0,0
0,0
0,0
8,6
13,1
12,9
0,0
0,6
0,2
2,0
0,1
0,0
0,0
2,6
747,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 865,6
15,0
0,0%
0,8%
742,7
10,7
0,0%
1,4%
742,7
10,7
0,0%
1,4%
PIM
(Mill. de
S/.)
58,8
6,9
0,1
0,2
7,7
13,1
17,4
0,1
0,6
0,3
1,5
4,9
0,2
0,0
5,8
1 064,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Amazonas tuvo el
mayor presupuesto asignado con S/. 329.8 millones.

Saneamiento Rural segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,221.6
25.4
62.4
19.6
39.8
69.9
54.1
268.6
61.1
58.3
26.7
41.5
54.7
22.7
54.2
56.4
11.6
20.1
21.3
64.9
122.5
11.1
29.6
10.0
15.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,865.6
15.0
0.0%
0.8%
329.8
0.1
0.0%
0.0%
85.7
0.0
0.0%
0.0%
36.6
4.1
0.0%
11.2%
60.8
0.0
0.0%
0.0%
83.2
0.7
0.0%
0.8%
69.1
0.8
0.0%
1.2%
319.1
0.0
0.0%
0.0%
89.0
2.8
0.0%
3.1%
82.3
0.3
0.0%
0.4%
24.7
0.1
0.0%
0.5%
49.9
0.0
0.0%
0.0%
80.4
0.0
0.0%
0.0%
39.3
0.0
0.0%
0.1%
69.7
2.8
0.0%
4.1%
67.7
0.2
0.0%
0.3%
12.8
0.0
0.0%
0.2%
17.0
0.2
0.0%
1.3%
20.0
0.0
0.0%
0.0%
95.1
2.3
0.0%
2.4%
155.0
0.1
0.0%
0.1%
14.4
0.1
0.0%
0.5%
29.2
0.0
0.0%
0.0%
16.7
0.0
0.0%
0.2%
18.0
0.2
0.0%
0.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Apurmac
Lima
Huancavelica
Piura
Moquegua
Cajamarca
Ucayali
Ayacucho
San Martn
Ica
Hunuco
Loreto
Tumbes
Madre de Dios
Lambayeque
Puno
Amazonas
Junn
Ancash
La Libertad
Cusco
Arequipa
Pasco
Tacna
Millones
Nacional de Saneamiento Rural segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

Saneamiento Rural segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000627 Servicio de agua potable y
saneamiento para hogares rurales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,221.6
178.8
170.7
8.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,865.6
15.0
0.0%
0.8%
508.3
2.1
0.0%
0.4%
500.1
1.9
0.0%
0.4%
8.2
0.2
0.0%
2.9%
1,042.7
1,357.4
12.9
0.0%
1.0%

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
0,4%
2,9%

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural",
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Capacitaciones a los pobladores rurales
en educacin sanitaria" alcanzando el 6.7%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", "Desarrollo de
instrumentos tcnicos y normativos sectoriales para mbitos rurales", "Identificacin y
priorizacin de localidades de intervenciones con proyectos", "Verificacin y seguimiento
de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante
transferencias", "Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores".
Tabla 154: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5001778 Transferencia de recursos para agua y
saneamiento rural
5002734 Desarrollo de instrumentos tcnicos y
normativos sectoriales para mbitos
rurales
5004464 Identificacin y priorizacin de
localidades de intervenciones con
proyectos
5004465 Verificacin y seguimiento de
proyectos ejecutados por gobiernos
regionales y locales financiados
mediante transferencias
5004469 Capacitaciones a los pobladores
rurales en educacin sanitaria
5004470 Capacitacin en gestin para
gobiernos locales y operadores
5004471 Seguimiento y evaluacin de la
prestacin del servicio de agua y
saneamiento
PROYECTOS
001 Accin
177 Transferenci
a
060 Informe
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
0,8%
0,0%
15,0
0,4%
0,0%
2,1
4,9%
0,0%
1,9
0,0%
0,0%
0,0
1 221,6
178,8
16,3
154,3
1 865,6
508,3
38,4
461,6
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%

060 Informe
1,8
1,8
0,0
0,0%
0,0%
060 Informe
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

277 Hogar
capacitado
277 Hogar
capacitado
060 Informe
2,4
3,3
0,2
0,0%
6,7%
0,8
0,1
0,0
0,0%
0,0%
3,2
2,9
0,0
0,0%
0,6%
1 042,7
1 357,4
12,9
0,0%
1,0%
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL
El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno
servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan
garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus
derechos fundamentales.
La poblacin objetivo son las personas que han sido vctimas de la presunta comisin de
un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este
programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el
Ministerio Pblico y el Ministerio del Interior. El responsable tcnico es la Secretara
Tcnica de la Comisin Especial de Implementacin del Cdigo Procesal Penal (ST-CEICPP).
Este programa tiene seis productos: Delitos y faltas con investigacin policial, Casos
resueltos en primera y segunda instancia con el cdigo procesal penal, Victimas,
testigos, peritos y colaboradores con asistencia y proteccin, Personas atendidas por el
servicio de defensa publica, Casos resueltos por los juzgados de investigacin
preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones, y Detenciones
por mandato.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Pblico tuvo el mayor presupuesto
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el
Tabla 155: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del
Sistema de Justicia Penal segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0004 Poder Judicial
0006 Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
1 348,3
1 348,3
213,8
101,3
1 359,4
1 359,2
223,0
101,3
295,5
737,7
0,0
0,0
285,7
749,2
0,2
0,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
5,7%
0,0%
77,8
5,7%
0,0%
77,8
8,7%
0,0%
19,4
3,4%
0,0%
3,4
1,3
53,7
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
7,2%
0,0%
0,0%

3.2%.
Sistema de Justicia Penal segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,348.3
26.5
86.9
14.1
67.6
27.7
40.0
10.5
39.8
10.8
52.9
38.7
15.3
44.0
53.5
546.0
41.2
13.1
16.6
14.7
51.5
35.9
36.2
20.4
15.9
28.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,359.4
77.8
0.0%
5.7%
26.6
1.9
0.0%
7.3%
99.5
7.1
0.0%
7.1%
21.3
1.0
0.0%
4.6%
63.9
3.9
0.0%
6.2%
28.5
1.0
0.0%
3.6%
44.0
3.2
0.0%
7.2%
23.3
1.6
0.0%
7.0%
45.4
3.8
0.0%
8.3%
18.4
0.4
0.0%
2.3%
50.4
3.8
0.0%
7.5%
39.8
3.2
0.0%
8.0%
33.4
1.6
0.0%
4.8%
44.2
3.7
0.0%
8.4%
49.7
4.1
0.0%
8.2%
491.9
15.9
0.0%
3.2%
31.6
2.3
0.0%
7.4%
13.0
0.9
0.0%
6.9%
18.7
1.4
0.0%
7.7%
14.0
1.0
0.0%
7.3%
54.4
4.3
0.0%
7.8%
42.6
3.3
0.0%
7.8%
37.0
3.3
0.0%
8.9%
20.6
1.5
0.0%
7.5%
16.5
1.2
0.0%
7.3%
30.9
2.2
0.0%
7.2%
Grfico 39: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
San Martn
La Libertad
Cusco
Lambayeque
Ica
Piura
Puno
Moquegua
Hunuco
Tacna
Loreto
Tumbes
Amazonas
Pasco
Cajamarca
Ucayali
Ancash
Madre de Dios
Arequipa
Junn
Apurmac
Ayacucho
Lima
Huancavelica
Millones
Servicios del Sistema de Justicia Penal segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

5.7%. Se observa que el producto "Casos resueltos en primera y segunda instancia con
el cdigo procesal penal" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 711.1 millones y
Sistema de Justicia Penal segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000602 Delitos y faltas con investigacin
policial
3000639 Casos resueltos en primera y segunda
instancia con el cdigo procesal penal
3000640 Vctimas, testigos, peritos y
colaboradores con asistencia y
proteccin
3000641 Personas atendidas por el servicio de
defensa pblica
3000642 Casos resueltos por los juzgados de
investigacin preparatoria, juzgados
de juzgamiento y salas penales de
apelaciones
3000660 Detenciones por mandato
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,348.3
1,300.6
5.0
223.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,359.4
77.8
0.0%
5.7%
1,329.4
75.7
0.0%
5.7%
5.7
0.0
0.0%
0.8%
224.1
1.1
0.0%
0.5%
700.4
711.1
49.9
0.0%
7.0%
22.7
23.3
1.7
0.0%
7.4%
98.4
98.4
3.4
0.0%
3.5%
213.8
220.9
19.4
0.0%
8.8%
36.9
47.7
45.9
30.0
0.1
2.1
0.0%
0.0%
0.2%
7.0%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia
Penal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
policial
3000640 Vctimas, testigos, peritos y
colaboradores con asistencia y
proteccin
defensa pblica
apelaciones
AVANCE
ACUMULADO
0,8%
0,5%
7,0%
7,4%
3,5%
8,8%
0,2%

En este caso, la actividad "Resolver casos en las etapas de investigacin preliminar,
preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignacin presupuestal de S/.
415.5 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 7.0% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales"
alcanzando el 9.5%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Detencin por
disposicin de autoridad competente".
Tabla 158: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5001196 Servicios mdicos legales
001 Accin
3000639 Casos resueltos en primera y segunda 107 Servicio

1 348,3
1 300,6
2,4
118,3
PIM
(Mill. de
S/.)
1 359,4
1 329,4
3,1
138,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
77,8
0,0%
5,7%
75,7
0,0%
5,7%
0,0
0,0%
1,2%
8,0
0,0%
5,8%
5001763 Evaluacin socioeconmica
060 Informe
1,7
1,7
0,1
0,0%
6,7%
5001766
105 Resolucin
21,6
32,2
2,4
0,0%
7,6%
105 Resolucin
22,0
31,0
2,3
0,0%
7,3%
105 Resolucin
153,4
137,3
13,0
0,0%
9,5%
457 Asesora
tcnica
599 Acta
96,5
96,5
3,3
0,0%
3,4%
0,1
0,1
0,0
0,0%
1,4%
086 Persona
1,7
1,7
0,0
0,0%
0,1%
086 Persona
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,7%
598 Detencin
36,8
45,9
0,1
0,0%
0,2%
060 Informe
29,7
29,8
0,3
0,0%
1,1%
060 Informe
193,7
194,3
0,8
0,0%
0,4%
173 Casos
resueltos
141,4
157,4
12,8
0,0%
8,1%
16,7
20,4
1,8
0,0%
8,7%
5001767
5002360
5003033
5003034
5004393
5004394
5004395
5004396
5004397
5004402
5004404
5004971
5004972
9000000
PROYECTOS

defensa pblica
Actuaciones en las etapas de
investigacin, intermedia y ejecucin
de sentencias
apelaciones
Actuaciones en la etapa de
juzgamiento
apelaciones
Actuaciones en los procesos judiciales 3000642 Casos resueltos por los juzgados de
apelaciones
Asesora Tcnico -Legal Gratuita
defensa pblica
Supervisin funcional y monitoreo
defensa pblica
Capacitacin a jueces, fiscales,
defensores pblicos y policias
Difusin de informacin dirigida a
entidades no operadores vinculadas a
procesos penales en distritos
judiciales donde se incia la
implementacion del ncpp
Captura, detencin y traslado de
personas requisitoriadas
Anlisis de las evidencias en
laboratorio
policial
Investigacin policial por la presunta 3000602 Delitos y faltas con investigacin
comisin de un delito
policial
Resolver apelaciones, quejas de
derecho, denuncias contra altos
funcionarios.
Actuaciones en la fase de apelacin
apelaciones
Detencin por disposicin de
autoridad competente
Resolver casos en las etapas de
investigacin preliminar,
preparatoria, intermedia y
juzgamiento
Otras Actividades *
PIA
(Mill. de
S/.)
105 Resolucin
598 Detencin
173 Casos
resueltos
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
440,6
415,5
29,1
0,0%
7,0%
22,7
47,7
23,3
30,0
1,7
2,1
0,0%
0,0%
7,4%
7,0%
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL

SECTOR ARTESANA
El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesana, a cargo
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar las
condiciones de competitividad de los productores y productoras de artesana en el Per.
La poblacin objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el
Registro Nacional del Artesano - RNA.
El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar
una oferta artesanal competitiva y Artesanos cuentan con mecanismos de articulacin
comercial, a travs de los cuales se brinda, principalmente, asistencia tcnica y
fortalecimiento de competencias a fin de asegurar la aplicacin de las herramientas de
gestin en los procesos productivos y de comercializacin de los productos de los
talleres artesanales. Comprende el fomento de los mecanismos de articulacin
comercial existentes, en base a criterios promocionales que incentiven la mayor
participacin de los productores/as de artesana.
a S/. 20.5 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 0.2 millones, es decir, 1.0%,
al mes de Febrero del ao 2015.
Tabla 159: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad
del Sector Artesana segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Turismo
PIA
(Mill. de
S/.)
20,5
19,7
19,7
0,8
0,1
0,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
20,5
0,2
0,0%
1,0%
19,7
0,2
0,0%
1,0%
19,7
0,2
0,0%
1,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,8
0,1
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
1,2%
0,0%

del Sector Artesana segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
20.5
0.2
0.0%
1.0%
19.7
0.2
0.0%
1.0%
0.1
0.0
0.0%
1.2%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
20.5
19.7
0.1
0.7
DEPARTAMENTOS
15 Lima
20 Piura
21 Puno
Grfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de
la Competitividad del Sector Artesana segn Departamento, Febrero 2015
0.0
1%
1%
Millones
0.0
1%
0.0
1%
0.0
1%
0%
0.0
0%
Monto Ejecutado
Puno
Lima
0%
Piura
0.0
Ejecucin Financiera

1.0%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar
una oferta artesanal competitiva" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 11.2

del Sector Artesana segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000662 Artesanos cuentan con mecanismos
para desarrollar una oferta artesanal
competitiva
3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de
articulacin comercial
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
20.5
19.8
4.7
11.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
ENE - FEB
(Mill. de
FEB
ENE
(Mill. de S/.)
S/.)
1.0%
0.0%
0.2
20.5
1.0%
0.0%
0.2
19.8
3.4%
0.0%
0.2
4.7
0.3%
0.0%
0.0
11.2
3.9
3.9
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.7
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector
Artesana, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
competitiva
AVANCE
ACUMULADO
3,4%
0,3%
0,0%

3.4%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Desarrollo de normas tcnicas
complementarias e instrumentos metodolgicos", "Capacitacin orientada a mejorar la
competitividad de los artesanos", "Organizacin de eventos de reconocimiento para
incentivar la actividad artesanal", "Elaboracin y difusin de estudios para el sector
artesanal.", "Servicios de innovacin tecnolgica a travs de centros de innovacin
tecnolgica privadas", "Organizacin y participacin en ferias, exposiciones, ruedas de
negocios y otros eventos", "Diseo e implementacin de campaas de difusin para el
posicionamiento de la artesana", "Adecuacin de talleres artesanales con fines
comerciales".
Tabla 162: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesana segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,2
0,0%
1,0%
0,2
0,0%
1,0%
0,2
0,0%
3,4%
0,0
0,0%
0,0%
20,5
19,8
4,7
0,5
086 Persona
1,5
1,5
0,0
0,0%
0,1%
001 Accin
5002720 Desarrollo de normas tcnicas

complementarias e instrumentos
metodolgicos
5005034 Asistencia tcnica y aplicacin de
herramientas de la competitividad
para el sector artesanal.
5005035 Capacitacin orientada a mejorar la
competitividad de los artesanos
416 Instrumentos
086 Persona
1,3
1,3
0,0
0,0%
0,0%
5005036
117 Eventos
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
120 Entidad
3,3
3,3
0,0
0,0%
1,1%
086 Persona
4,2
4,2
0,0
0,0%
0,0%
245 Participante
1,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
2,0
3,0
0,0
0,0%
0,0%
486 Taller
0,2
0,1
0,0
0,0%
0,0%
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,0%
5005037
5005038
5005039
5005040
5005041
5005042
PROYECTOS

competitiva
competitiva
competitiva
Organizacin de eventos de
reconocimiento para incentivar la
actividad artesanal
competitiva
Elaboracin y difusin de estudios
para el sector artesanal.
competitiva
Fortalecimiento de centros de
innovacin tecnolgica pblicas
competitiva
Servicios de innovacin tecnolgica a 3000662 Artesanos cuentan con mecanismos
travs de centros de innovacin
tecnolgica privadas
competitiva
Organizacin y participacin en ferias, 3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de
exposiciones, ruedas de negocios y
otros eventos
Diseo e implementacin de campaas 3000663 Artesanos cuentan con mecanismos de
de difusin para el posicionamiento
de la artesana
Adecuacin de talleres artesanales
con fines comerciales
PIM
(Mill. de
S/.)
20,5
19,8
4,7
0,5

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIN

DE LA GESTIN PUBLICA
El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernizacin de la Gestin Pblica,
a cargo de la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios pblicos de calidad
de manera oportuna y pertinente.
La poblacin objetivo de este programa lo conforma la ciudadana en general en la
medida que busca implementar una gestin moderna en las entidades pblica que
genere un impacto real en la atencin que recibe el ciudadano. Este programa provee
cuatro productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestin pblica;
Entidades acceden a servicios para mejorar su gestin; Usuarios atendidos en canales
de mejor atencin al ciudadano; y Entidades que implementan gobierno electrnico.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martn tuvo el
Tabla 163: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de
Modernizacin de la Gestin Pblica segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
14,9
14,9
14,9
0,0
0,0
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
15,1
14,9
14,9
0,2
0,0
0,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,5
0,0%
3,3%
0,5
0,0%
3,3%
0,5
0,0%
3,3%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%


Modernizacin de la Gestin Pblica segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
14.9
0.0
14.9
0.0
DEPARTAMENTOS
03 Apurmac
15 Lima
22 San Martn
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
15.1
0.5
0.0%
3.3%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
14.9
0.5
0.0%
3.3%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
4%
0.0
3%
3%
0.0
2%
0.0
2%
0.0
1%
0%
Monto Ejecutado
San Martn
1%
0.0
Apurmac
0.0
Lima
Millones
Programa Articulado de Modernizacin de la Gestin Pblica segn Departamento, Febrero

2015
Ejecucin Financiera

3.3%. Se observa que el producto "Entidades que implementan gobierno electrnico"

Modernizacin de la Gestin Pblica segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000531 Instrumentos implementados para
modernizar la gestin pblica
3000532 Entidades acceden a servicios para
mejorar su gestin
3000533 Usuarios atendidos en canales de
mejor atencin al ciudadano
3000643 Entidades que implementan gobierno
electrnico
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
14.9
14.9
1.7
3.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
15.1
0.5
0.0%
3.3%
14.9
0.5
0.0%
3.3%
1.7
0.1
0.0%
5.6%
3.5
0.0
0.0%
0.9%
3.0
3.0
0.1
0.0%
4.8%
3.2
3.2
0.1
0.0%
2.1%
3.5
3.5
0.2
0.0%
4.4%
0.0
0.2
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernizacin de la
Gestin Pblica, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
mejorar su gestin
electrnico
AVANCE
ACUMULADO
5,6%
0,9%
4,8%
2,1%
4,4%

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atencin al ciudadano
(mac)", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 3.0 millones, tiene una ejecucin
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin de herramientas de
modernizacin y mejora de instrumentos de gestin de las entidades pblicas"
alcanzando el 6.1%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Implementacin
del observatorio de modernizacin de la gestin pblica", "Capacitacin a servidores
pblicos en modernizacin de la gestin pblica", "Capacidades en gobierno electrnico
y sociedad de la informacin".
Tabla 166: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernizacin de la Gestin Publica segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
14,9
14,9
1,7
1,7
15,1
14,9
1,7
1,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,5
0,0%
3,3%
0,5
0,0%
3,3%
0,1
0,0%
5,6%
0,0
0,0%
1,2%
060 Informe
5004181 Implementacin de lineamientos de la

poltica nacional de modernizacin de
la gestin pblica
5004182 Implementacin de pilotos de
modernizacin de la gestin pblica
en entidades
5004183 Implementacin del observatorio de
5004187 Atenciones en los centros de mejor
atencin al ciudadano (mac)
5004974 Capacitacin a servidores pblicos en

416 Instrumentos

539 Piloto
0,7
0,7
0,0
0,0%
1,4%

mejorar su gestin
120 Entidad
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
152 Usuario
3,0
3,0
0,1
0,0%
1,9%
086 Persona
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,0%
5004975 Gestin de herramientas de

modernizacin y mejora de
instrumentos de gestin de las
entidades pblicas
5004976 Asistencia tcnica para la creacin de
nuevos mac
5004977 Implementacin de servicios pblicos
en lnea
5004978 Capacidades en gobierno electrnico y
sociedad de la informacin
PROYECTOS

mejorar su gestin
120 Entidad
2,4
2,4
0,1
0,0%
6,1%

electrnico
electrnico
120 Entidad
0,2
0,2
0,0
0,0%
4,6%
509 Servicio
tecnolgico
152 Usuario
2,6
2,6
0,2
0,0%
6,0%
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,2
0,0
0,0%
0,0%
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE LA DEGRADACIN DE LOS

SUELOS AGRARIOS
El Programa Presupuestal Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios, a cargo
del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible
del recurso suelo en el sector agrario.
La poblacin objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de
departamentos con mayor poblacin agrcola, menor ndice de desarrollo humano,
menor disponibilidad de informacin sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos
ambientales.
Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud
de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento
del recurso suelo en el sector agrario.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el
Tabla 167: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la Degradacin de
los Suelos Agrarios segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0163 Instituto Nacional de Innovacin
Agraria
Hidrologa
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,3
0,0%
0,7%
0,2
0,0%
2,9%
0,1
0,0%
1,7%
0,1
0,0%
8,4%
29,7
8,4
6,7
1,4
37,7
8,4
6,7
1,4
0,3
0,3
0,0
0,0%
1,9%
1,3
1,3
0,0
20,0
1,3
1,3
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

los Suelos Agrarios segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
29.7
1.2
0.2
1.5
1.1
17.9
0.3
1.4
0.7
0.2
1.7
0.1
1.4
0.0
0.4
0.1
0.9
0.2
0.5
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
03 Apurmac
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
12 Junn
13 La Libertad
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
25 Ucayali
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
ENE - FEB
(Mill. de
FEB
ENE
(Mill. de S/.)
S/.)
0.7%
0.0%
0.3
37.7
10.7%
0.0%
0.1
1.2
0.0%
0.0%
0.0
0.2
0.5%
0.0%
0.0
1.7
0.9%
0.0%
0.0
1.0
0.0%
0.0%
0.0
25.5
0.0%
0.0%
0.0
0.3
0.0%
0.0%
0.0
1.4
2.5%
0.0%
0.0
0.6
0.0%
0.0%
0.0
0.2
4.7%
0.0%
0.1
1.6
0.0%
0.0%
0.0
0.1
0.0%
0.0%
0.0
1.4
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.4
0.0%
0.0%
0.0
0.1
1.3%
0.0%
0.0
0.9
0.8%
0.0%
0.0
0.6
0.0%
0.0%
0.0
0.5
Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios segn Departamento, Febrero 2015
0.0
12%
0.0
10%
8%
0.0
6%
0.0
4%
0.0
Ucayali
Piura
Pasco
Moquegua
Madre de Dios
Loreto
La Libertad
Hunuco
Huancavelica
Cusco
Monto Ejecutado
Apurmac
Ayacucho
San Martn
Cajamarca
0%
Puno
0.0
Junn
2%
Lima
0.0
Ancash
Millones
0.0
Ejecucin Financiera

2.8%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de
los suelos" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 5.3 millones y alcanz una
los Suelos Agrarios segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
sobre la aptitud de los suelos
3000566 Productores agropecuarios con
aprovechamiento del recurso suelo en
el sector agrario
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
29.7
8.5
1.9
5.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
37.7
0.3
0.0%
0.7%
8.5
0.2
0.0%
2.8%
1.9
0.1
0.0%
6.2%
5.3
0.1
0.0%
2.3%
1.3
1.3
0.0
0.0%
0.0%
21.2
29.2
0.0
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin de la Degradacin de los Suelos
Agrarios, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
el sector agrario
AVANCE
ACUMULADO
6,2%
2,3%
0,0%

En este caso, la actividad "Generacin de informacin de levantamiento de suelos, de
zonificacin agroecolgica y de medicin del deterioro del suelo", con la mayor
2.8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin del
programa" alcanzando el 6.2%.
Tabla 170: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la Degradacin de los Suelos Agrarios segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5002982 Sensibilizacin a productores agrarios 3000566 Productores agropecuarios con

para la organizacin y ejecucin de
prcticas de conservacin de suelos
el sector agrario
5002989 Capacitacin a productores agrarios 3000339 Productores agrarios informados
sobre la importancia del uso de la
informacin agroclimtica y aptitud
de suelos
5004175 Difusin de campaas informativas a 3000339 Productores agrarios informados
5004189 Capacitacin a productores agrarios 3000566 Productores agropecuarios con
el sector agrario
5004212 Asistencia tcnica a productores
agrarios
el sector agrario
5005098 Generacin de informacin de
levantamiento de suelos, de
zonificacin agroecolgica y de
medicin del deterioro del suelo
5005099 Investigacin de cultivos de acuerdo a 3000339 Productores agrarios informados
la aptitud de suelos
5005100 Formacin de cuadros tcnicos
regionales y locales sobre la
metodologa de escuelas de campo de
agricultores en manejo y conservacin
el sector agrario
de suelos agrarios
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,3
0,0%
0,7%
0,2
0,0%
2,8%
0,1
0,0%
6,2%
0,0
0,0%
0,0%
29,7
8,5
1,9
0,0
37,7
8,5
1,9
0,0
227 Capacitacin
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,0%
227 Capacitacin
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
535 Asistencia
tcnica
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
4,4
4,4
0,1
0,0%
2,8%
460 Ficha tcnica
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
419 Gestores
capacitados
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
21,2
29,2
0,0
0,0%
0,1%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
014 Campaa
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES

DE LA EDUCACIN BSICA REGULAR
El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica
Regular, a cargo del Ministerio de Educacin (MINEDU), tiene por objetivo incrementar
los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educacin bsica regular (inicial,
primaria y secundaria). La poblacin objetivo de este programa est dada por las
personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la
educacin bsica regular atendidas por el sistema educativo pblico.
Los productos de este programa son: Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes preparados implementan el
currculo, Estudiantes de educacin bsica regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estndares de aprendizajes, y Evaluacin de los
aprendizajes y de la calidad educativa.
El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13,421.3 millones,
que fue reducido a S/. 13,339.6 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 758.5
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educacin tuvo el mayor
Tabla 171: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de

Estudiantes de la Educacin Bsica Regular segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0117 Sistema Nacional de Evaluacin,
Acreditacin y Certificacin de la
Calidad Educativa
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
13 421,3
5 780,0
5 773,4
6,6
13 339,6
4 700,9
4 694,3
6,6
7 201,0
185,1
402,3
235,0
303,1
340,1
549,2
414,1
251,4
274,3
228,5
384,2
484,1
281,4
456,7
74,2
91,4
125,2
461,5
496,2
285,4
98,1
102,6
193,7
308,7
174,3
440,2
7 894,1
215,6
440,5
264,5
341,1
375,0
624,3
437,2
232,5
304,6
244,4
408,0
544,3
333,1
481,8
82,3
100,6
142,3
520,2
544,9
329,8
98,9
104,9
205,3
329,9
188,0
744,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
758,5
0,0%
5,7%
119,0
0,0%
2,5%
118,8
0,0%
2,5%
0,2
0,0%
2,9%
636,9
19,1
38,8
22,2
27,2
27,0
53,0
34,6
19,5
23,1
21,0
36,3
45,6
23,6
39,7
4,3
7,0
9,7
40,8
46,4
23,2
9,7
8,4
17,2
26,4
13,1
2,7
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,1%
8,8%
8,8%
8,4%
8,0%
7,2%
8,5%
7,9%
8,4%
7,6%
8,6%
8,9%
8,4%
7,1%
8,2%
5,2%
6,9%
6,8%
7,8%
8,5%
7,0%
9,8%
8,0%
8,4%
8,0%
7,0%
0,4%

3.3%.

Estudiantes de la Educacin Bsica Regular segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
13,421.3
262.2
518.4
375.0
401.7
619.7
808.9
215.0
761.8
374.7
450.7
306.8
606.0
740.2
402.6
3,243.9
558.0
131.3
142.5
170.1
693.0
696.9
426.9
138.0
140.7
236.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
13,339.6
758.5
0.0%
5.7%
355.4
19.2
0.0%
5.4%
471.8
38.8
0.0%
8.2%
324.6
22.2
0.0%
6.8%
391.5
27.5
0.0%
7.0%
439.9
27.0
0.0%
6.1%
707.4
53.1
0.0%
7.5%
193.7
13.1
0.0%
6.8%
598.6
34.6
0.0%
5.8%
283.3
19.6
0.0%
6.9%
380.2
23.1
0.0%
6.1%
267.6
21.0
0.0%
7.9%
466.3
36.3
0.0%
7.8%
612.6
46.5
0.0%
7.6%
371.1
23.6
0.0%
6.4%
4,444.7
145.2
0.0%
3.3%
531.6
39.9
0.0%
7.5%
135.7
4.5
0.0%
3.3%
107.9
7.0
0.0%
6.5%
152.7
9.7
0.0%
6.3%
641.2
41.5
0.0%
6.5%
622.2
46.4
0.0%
7.5%
388.8
23.2
0.0%
6.0%
101.9
9.7
0.0%
9.6%
113.3
8.4
0.0%
7.4%
235.7
17.3
0.0%
7.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Tacna
Ancash
Ica
Junn
La Libertad
Loreto
Cajamarca
Puno
Tumbes
Ucayali
Arequipa
Huancavelica
Apurmac
Moquegua
Piura
Lambayeque
Pasco
Ayacucho
Hunuco
San Martn
Cusco
Amazonas
Madre de Dios
Lima
Millones
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica Regular segn Departamento,
Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

6.3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/.
10,271.8 millones y alcanz una ejecucin al 7.2% de sus recursos.
Estudiantes de la Educacin Bsica Regular segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000385 Instituciones educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
3000386 Docentes preparados implementan el
currculo
3000387 Estudiantes de educacin bsica
regular cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estndares de aprendizajes
3000388 Evaluacin de los aprendizajes y de la
calidad educativa
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
13,421.3
12,313.6
1,613.5
9,641.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
13,339.6
758.5
0.0%
5.7%
11,989.8
752.5
0.0%
6.3%
395.9
2.8
0.0%
0.7%
10,271.8
737.3
0.0%
7.2%
410.2
631.2
10.4
0.0%
1.6%
576.3
568.2
1.5
0.0%
0.3%
72.6
122.7
0.6
0.0%
0.5%
1,107.7
1,349.8
6.0
0.0%
0.4%

Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educacin Bsica Regular, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
currculo
calidad educativa
AVANCE
ACUMULADO
0,7%
7,2%
1,6%
0,3%
0,5%

En este caso, la actividad "Contratacin oportuna y pago de personal de las instituciones
educativas de Educacin Primaria", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 4,441.4
millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 7.5% de sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Contratacin oportuna y pago de personal
de las instituciones educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular" alcanzando el
8.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Dotacin de material educativo
para instituciones educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular", "Dotacin de
material educativo para instituciones educativas de Primaria", "Dotacin de material
educativo para instituciones educativas de Secundaria".
Tabla 174: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica Regular segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000244 Evaluacin censal de estudiantes
5000252 Evaluacin muestral nacional
5000253 Evaluaciones internacionales
5003106 Diseo del modelo de intervencin
para instituciones educativas de
Secundaria rural
5003107 Contratacin oportuna y pago de
personal de las instituciones
educativas de II Ciclo de Educacin
Bsica Regular
educativas de Educacin Primaria
educativas de Educacin Secundaria
5003110 Locales escolares de instituciones
educativas de II Ciclo de Educacin
Bsica Regular con condiciones
adecuadas para su funcionamiento
educativas de Primaria con
condiciones adecuadas para su
funcionamiento
educativas de Secundaria con
condiciones adecuadas para su
funcionamiento
5003115 Gestin del currculo de II Ciclo de
Educacin Bsica Regular

calidad educativa
calidad educativa
calidad educativa
199 Alumno
evaluado
060 Informe
236 Institucin
educativa

PIA
(Mill. de
S/.)
13 421,3
12 313,6
49,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
13 339,6
758,5
0,0%
5,7%
11 989,8
752,5
0,0%
6,3%
98,5
0,3
0,0%
0,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
7,5
7,5
0,0
0,0%
0,4%
11,5
12,4
0,2
0,0%
1,4%
1 508,1
12,0
287,6
13,7
2,2
0,0
0,0%
0,0%
0,8%
0,1%
236 Institucin
educativa
1 315,2
1 533,6
133,4
0,0%
8,7%

236 Institucin
educativa
3 583,5
4 441,4
333,6
0,0%
7,5%
236 Institucin
educativa
4 101,8
3 303,1
263,5
0,0%
8,0%
536 Local escolar
137,6
264,8
1,8
0,0%
0,7%

536 Local escolar
76,2
77,2
2,3
0,0%
2,9%

536 Local escolar
352,9
577,6
2,6
0,0%
0,4%

currculo
240 Docente
19,9
20,0
0,5
0,0%
2,4%
060 Informe
001 Accin
5003116 Gestin del currculo de Primaria
240 Docente
45,6
45,6
0,9
0,0%
1,9%
5003117
240 Docente
28,6
50,0
0,4
0,0%
0,7%
240 Docente
32,5
23,5
0,0
0,0%
0,2%
240 Docente
49,6
50,4
0,2
0,0%
0,4%
240 Docente
26,5
63,4
0,2
0,0%
0,3%
236 Institucin
educativa
24,8
30,2
0,8
0,0%
2,8%
236 Institucin
educativa
93,4
79,5
3,0
0,0%
3,8%
236 Institucin
educativa
7,4
8,6
0,3
0,0%
3,5%
236 Institucin
educativa
17,0
20,8
0,9
0,0%
4,6%
240 Docente
42,5
39,4
0,7
0,0%
1,9%
200 Docente
evaluado
408 Estudiantes
5,6
6,2
0,2
0,0%
3,5%
28,0
25,4
0,0
0,0%
0,1%
408 Estudiantes
125,4
100,5
0,0
0,0%
0,0%
408 Estudiantes
44,6
85,6
0,1
0,0%
0,1%
408 Estudiantes
6,4
5,7
0,0
0,0%
0,0%
408 Estudiantes
19,4
16,5
0,0
0,0%
0,0%
007 Aula
58,9
79,9
0,0
0,0%
0,0%
007 Aula
10,5
26,1
0,0
0,0%
0,0%
5003118
5003119
5003120
5003123
5003124
5003125
5003126
5003127
5003128
5003129
5003130
5003131
5003132
5003133
5003134
5003135

currculo
Gestin del currculo de Secundaria
currculo
Especializacin docente en didcticas 3000386 Docentes preparados implementan el
especficas de reas priorizadas de II
currculo
Ciclo de Educacin Bsica Regular
especficas de reas priorizadas de
currculo
Primaria
especficas de reas priorizadas de
currculo
Secundaria
Acompaamiento pedaggico a
instituciones educativas multiedad de
currculo
II Ciclo de Educacin Bsica Regular
instituciones educativas multigrado de
currculo
Primaria
instituciones educativas de II Ciclo de
currculo
Educacin Intercultural Bilinge
instituciones educativas de Primaria
currculo
de Educacin Intercultural Bilinge
Formacin y certificacin de
formadores
currculo
Evaluacin del desempeo docente
currculo
Dotacin de material educativo para 3000387 Estudiantes de educacin bsica
estudiantes de II Ciclo de Educacin
Bsica Regular de instituciones
educativas
estudiantes de Primaria de
Instituciones Educativas
estudiantes de Secundaria de
Instituciones Educativas
estudiantes de II ciclo de Educacin
Intercultural Bilinge
estudiantes de Primaria de Educacin
Intercultural Bilinge
aulas de II Ciclo de Educacin Bsica
Regular
aulas de Primaria
5003136 Dotacin de material fungible para

aulas de II Ciclo de Educacin Bsica
Regular

5003137 Dotacin de material fungible para
aulas de Primaria
5003138 Dotacin de material educativo para 3000387 Estudiantes de educacin bsica
instituciones educativas de II Ciclo de
Educacin Bsica Regular
instituciones educativas de Primaria
instituciones educativas de
Secundaria
5003141 Gestin de materiales y recursos
educativos de II Ciclo de Educacin
Bsica Regular
educativos de Primaria
educativos de Secundaria
5003144 Mapas de progreso de educacin
bsica regular
currculo
5003145 Evaluaciones de los estudiantes y la
calidad educativa en el II ciclo de la
calidad educativa
educacin bsica regular
5003146 Evaluacin del uso del tiempo efectivo 3000388 Evaluacin de los aprendizajes y de la
de clase y otros atributos de calidad
calidad educativa
educativa
5004408 Diseo del modelo de asistencia
tcnica para instituciones educativas
polidocentes completas
5004409 Evaluacin de acceso y formacin de 3000385 Instituciones educativas con
directores
5004410 Evaluacin de ascenso de docentes
currculo
5004950 Atencin integral a estudiantes en
zonas urbanas de alto riesgo
currculo
5005547 Soporte pedaggico en instituciones
educativas polidocentes completas
currculo
urbanas de educacin primaria
PROYECTOS
007 Aula
23,8
23,1
0,6
0,0%
2,5%
007 Aula
17,6
17,5
0,5
0,0%
2,8%
236 Institucin
educativa
57,2
44,7
0,0
0,0%
0,0%
236 Institucin
educativa
29,0
39,8
0,0
0,0%
0,0%
236 Institucin
educativa
83,4
82,9
0,0
0,0%
0,0%
236 Institucin
educativa
3,5
2,9
0,0
0,0%
1,2%
236 Institucin
educativa
4,0
5,5
0,2
0,0%
3,7%
236 Institucin
educativa
64,9
11,9
0,1
0,0%
0,7%
540 Mapa de
progreso
060 Informe
6,6
6,6
0,2
0,0%
2,9%
2,6
2,6
0,0
0,0%
1,1%
060 Informe
1,6
1,6
0,0
0,0%
2,1%
236 Institucin
educativa
93,4
94,6
0,6
0,0%
0,6%
237 Director
73,9
74,2
0,2
0,0%
0,3%
3,1
25,5
0,0
0,0%
0,0%
7,0
7,0
0,2
0,0%
3,2%
0,0
154,6
1,7
0,0%
1,1%
1 107,7
1 349,8
6,0
0,0%
0,4%
200 Docente
evaluado
236 Institucin
educativa
236 Institucin
educativa
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA

POBLACIN DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PBLICOS DE
LA EDUCACIN BSICA REGULAR
El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Poblacin de 3 a 16 aos a los
Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica Regular, a cargo del Ministerio de
Educacin (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la poblacin de 3 a
16 aos a los servicios educativos pblicos de la educacin bsica regular, teniendo
como poblacin objetivo a los nios, nias y adolescentes de 3 a 16 aos de edad que
no tienen acceso al servicio educativo regular, que acceden a servicios que no
responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir
su escolaridad.
Este programa provee los siguientes productos: Alternativas de servicios validadas,
Docentes y personal tcnico formado para la Atencin en nuevos servicios educativos, e
Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atencin.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educacin tuvo el presupuesto
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el
Tabla 175: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la

Poblacin de 3 a 16 Aos a los Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica Regular
EJECUCIN FINANCIERA
(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
669,0
899,8
3,6
0,0%
0,4%
GOBIERNO NACIONAL
357,1
268,8
1,0
0,0%
0,4%
357,1
268,8
1,0
0,0%
0,4%
259,8
569,2
2,4
0,0%
0,4%
13,3
28,8
0,2
0,0%
0,7%
4,3
18,4
0,0
0,0%
0,0%
0,8
1,5
0,0
0,0%
0,7%
1,1
32,3
0,0
0,0%
0,0%
1,7
47,3
0,0
0,0%
0,0%
1,7
20,1
0,0
0,0%
0,0%
14,2
43,6
0,0
0,0%
0,0%
43,1
49,5
0,0
0,0%
0,0%
18,1
33,8
0,0
0,0%
0,0%
4,4
4,7
0,0
0,0%
0,0%
6,8
37,0
1,9
0,0%
5,2%
1,4
1,5
0,0
0,0%
0,5%
63,2
108,8
0,0
0,0%
0,0%
2,2
4,3
0,0
0,0%
0,0%
35,7
49,1
0,2
0,0%
0,4%
0,3
0,3
0,0
0,0%
3,1%
13,2
11,4
0,0
0,0%
0,0%
0,6
0,9
0,0
0,0%
0,0%
0,7
23,9
0,0
0,0%
0,0%
2,3
19,2
0,0
0,0%
0,1%
11,9
13,1
0,0
0,0%
0,1%
4,8
4,8
0,0
0,0%
0,0%
6,1
7,1
0,0
0,0%
0,2%
0,4
0,8
0,0
0,0%
1,8%
7,7
6,9
0,0
0,0%
0,1%
GOBIERNOS LOCALES
52,1
61,7
0,1
0,0%
0,2%
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

presupuesto asignado con S/. 146.0 millones.

DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
669.0
36.3
17.4
0.9
33.6
36.3
26.4
7.7
54.4
60.0
20.8
4.5
12.7
5.8
69.4
136.6
18.4
41.9
1.5
16.2
5.2
23.6
7.9
13.6
7.8
10.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
899.8
3.6
0.0%
0.4%
28.8
0.2
0.0%
0.7%
20.0
0.0
0.0%
0.0%
2.6
0.0
0.0%
0.4%
34.7
0.0
0.0%
0.0%
77.3
0.0
0.0%
0.0%
33.2
0.0
0.0%
0.0%
6.9
0.0
0.0%
0.1%
73.8
0.0
0.0%
0.0%
68.0
0.0
0.0%
0.0%
41.0
0.0
0.0%
0.0%
4.8
0.0
0.0%
0.0%
42.9
1.9
0.0%
4.5%
8.9
0.0
0.0%
0.1%
116.0
0.0
0.0%
0.0%
146.0
1.0
0.0%
0.7%
21.1
0.1
0.0%
0.6%
55.3
0.2
0.0%
0.3%
1.6
0.0
0.0%
1.1%
14.4
0.0
0.0%
0.0%
3.4
0.0
0.0%
0.8%
40.6
0.0
0.0%
0.0%
24.8
0.0
0.0%
0.1%
14.8
0.0
0.0%
0.1%
8.7
0.0
0.0%
0.0%
10.1
0.0
0.0%
0.2%
Grfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento en
el Acceso de la Poblacin de 3 a 16 Aos a los Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica Regular
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
Junn
Moquegua
Piura
Lima
Amazonas
Loreto
Apurmac
Madre de Dios
Ucayali
La Libertad
San Martn
Tacna
Puno
Hunuco
Huancavelica
Arequipa
Tumbes
Ayacucho
Cajamarca
Ancash
Lambayeque
Cusco
Ica
Pasco
0.0
Monto Ejecutado
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Ejecucin Financiera

PRODUCTOS
3000275 Docentes y personal tcnico formado
para la Atencin en nuevos servicios
educativos
3000514 Alternativas de servicios validadas
3000515 Instituciones educativas gestionadas
con condiciones suficientes para la
atencin
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
669.0
269.3
220.9
5.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
899.8
3.6
0.0%
0.4%
168.1
0.7
0.0%
0.4%
95.0
0.1
0.0%
0.1%
16.8
0.0
0.0%
0.1%
15.9
27.3
20.3
35.9
0.1
0.4
0.0%
0.0%
0.7%
1.2%
399.7
731.7
2.9
0.0%
0.4%

Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Poblacin de 3 a 16
Aos a los Servicios Educativos Pblicos de la Educacin Bsica Regular, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
educativos
atencin
AVANCE
ACUMULADO
0,1%
0,1%
0,7%
1,2%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Asistencia tcnica para el incremento de
cobertura en Educacin Secundaria" alcanzando el 2.6%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Especializacin en educacin inicial", "Saneamiento fsico y legal
de los terrenos para servicios de educacin inicial", "Saneamiento fsico y legal de los
terrenos para instituciones educativas nuevas de educacin Secundaria", "Formacin
tcnica en alternativas seleccionadas de educacin inicial".
Tabla 178: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Poblacin de 3 a 16 Aos a los Servicios Educativos
Pblicos de la Educacin Bsica Regular segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
PIM
(Mill. de
S/.)
669,0
269,3
220,9
0,7
899,8
168,1
95,0
0,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,6
0,0%
0,4%
0,7
0,0%
0,4%
0,1
0,0%
0,1%
0,0
0,0%
1,9%
5002775 Formacin inicial de docentes en

educacin inicial EIB
240 Docente
5002776
291 Docente
especializad
o
291 Docente
especializad
o
216 Instancia
intermedia
1,1
1,4
0,0
0,0%
0,0%
2,3
2,3
0,0
0,0%
0,2%
6,3
7,6
0,2
0,0%
2,5%
216 Instancia
intermedia
3,5
4,7
0,1
0,0%
2,6%
534 Terreno
4,2
5,1
0,0
0,0%
0,0%
534 Terreno
0,6
0,5
0,0
0,0%
0,0%

atencin
056 Familia
7,2
9,9
0,1
0,0%
0,8%

atencin
056 Familia
3,0
3,0
0,0
0,0%
0,1%

atencin
atencin
475 Plaza
docente
2,2
4,6
0,0
0,0%
0,4%
475 Plaza
docente
0,4
0,4
0,0
0,0%
1,8%
046 Estudio
10,8
10,8
0,1
0,0%
0,6%
046 Estudio
1,0
1,0
0,0
0,0%
1,3%
046 Estudio
4,1
8,5
0,1
0,0%
0,7%

educativos
088 Persona
capacitada
1,2
12,5
0,0
0,0%
0,0%
399,7
731,7
2,9
0,0%
0,4%
5002778
5002779
5002780
5002783
5002784

educativos
Especializacin en educacin inicial
educativos
Especializacin en servicios
alternativos para educacin
Secundaria
educativos
Asistencia tcnica para el incremento 3000515 Instituciones educativas gestionadas
de cobertura en Educacin Inicial
atencin
Asistencia tcnica para el incremento 3000515 Instituciones educativas gestionadas
de cobertura en Educacin Secundaria
atencin
Saneamiento fsico y legal de los
terrenos para servicios de educacin
inicial
atencin
Saneamiento fsico y legal de los
terrenos para instituciones educativas
nuevas de educacin Secundaria
atencin
PIA
(Mill. de
S/.)
5002785 Promocin y difusin para el

fortalecimiento de la demanda de
servicios de calidad de educacin
Inicial
5002786 Promocin y difusin para el
fortalecimiento de la demanda de
servicios de calidad en educacin
Secundaria
5003038 Gestin de expedientes tcnicos para
la generacin de nuevas plazas
docentes en educacin Inicial
5003039 Gestin de expedientes tcnicos para
la generacin de nuevas plazas
docentes en educacin Secundaria
5004139 Evaluacin de alternativas de servicio
en educacin inicial
en educacin primaria
en educacin secundaria
5004142 Formacin tcnica en alternativas
seleccionadas de educacin inicial
PROYECTOS
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio
de la Produccin, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.
La poblacin objetivo del programa lo conforman las micros y pequeas empresas
formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.
Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los
pliegos Ministerio de la Produccin y Gobiernos Regionales. Este programa provee
cuatro productos: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de
capacitacin y asistencia tcnica; Empresas acceden a servicios de articulacin
empresarial y acceso a mercados; Fortalecimiento del desarrollo productivo en la
industria y de la gestin ambiental en las actividades productivas; Servicios e
instrumentos para la transferencia de tecnologa e innovacin en la MIPYME.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Produccin tuvo el mayor
Tabla 179: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las
Empresas segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0241 Instituto Tecnolgico de la Produccin ITP
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
56,8
52,7
32,6
20,1
59,7
52,7
32,6
20,1
0,3
0,3
3,7
0,3
0,3
6,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,3
0,0%
2,1%
1,2
0,0%
2,3%
0,8
0,0%
2,5%
0,4
0,0%
2,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
6,5%
6,5%
0,5%

Empresas segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
PIM
DEPARTAMENTOS
(%)
(Mill. de
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
S/.)
(Mill. de S/.)
56.8
59.7
1.3
0.0%
2.1%
02 Ancash
0.2
0.4
0.0
0.0%
0.0%
05 Ayacucho
0.0
0.1
0.0
0.0%
0.0%
08 Cusco
1.2
1.2
0.0
0.0%
0.0%
11 Ica
7.4
7.3
0.1
0.0%
1.3%
12 Junn
0.0
0.1
0.0
0.0%
0.0%
15 Lima
45.3
45.4
1.1
0.0%
2.4%
20 Piura
2.3
4.8
0.1
0.0%
1.2%
21 Puno
0.3
0.3
0.0
0.0%
0.0%
22 San Martn
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 45: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo
1%
0.0
0%
Monto Ejecutado
San Martn
1%
0.0
Puno
0.0
Junn
2%
Cusco
2%
0.0
Ayacucho
3%
0.0
Ancash
0.0
Piura
3%
Ica
0.0
Lima
Millones
Productivo de las Empresas segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

2.3%. Se observa que el producto "Servicios e instrumentos para la transferencia de
tecnologa e innovacin en la MiPyme" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/.
25.3 millones y alcanz una ejecucin al 1.9% de sus recursos.
Empresas segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000534 Conductores y trabajadores de
empresas reciben servicios de
capacitacin y asistencia tcnica
3000535 Empresas acceden a servicios de
articulacin empresarial y acceso a
mercados
3000670 Fortalecimiento del desarrollo
productivo en la industria y de la
gestin ambiental en las actividades
productivas
3000671 Servicios e instrumentos para la
transferencia de tecnologa e
innovacin en la mipyme
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
56.8
52.8
3.3
11.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
59.7
1.3
0.0%
2.1%
52.8
1.2
0.0%
2.3%
3.3
0.1
0.0%
2.8%
11.4
0.2
0.0%
1.9%
6.9
6.9
0.1
0.0%
1.7%
6.0
6.0
0.3
0.0%
5.2%
25.3
25.3
0.5
0.0%
1.9%
4.0
6.8
0.0
0.0%
0.6%

Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Febrero
2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
mercados
productivas
AVANCE
ACUMULADO
2,8%
1,9%
1,7%
5,2%
1,9%

En este caso, la actividad "Desarrollo e implementacin de instrumentos para la
transferencia tecnolgica y la innovacin", con la mayor asignacin presupuestal de S/.
8.2 millones, tiene una ejecucin financiera que llega al 1.4% de sus recursos. Destacan,
con la mayor ejecucin financiera, "Promocin y fortalecimiento de parques industriales"
alcanzando el 13.9%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Promocin y
fortalecimiento de iniciativas de clster", "Fortalecimiento de capacidades a funcionarios
y actores de gobiernos regionales y locales para el desarrollo de la MiPyme".
Tabla 182: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
programa
5005077 Generacin y anlisis de informacin
productiva
gestin empresarial, comercial y
financiera a mipyme
5005079 Asistencia tcnica y capacitacin
tcnico-productiva a mipyme
gestin de la calidad a mipyme
materia de instrumentos para la
regulacin industrial y gestin
ambiental
5005082 Promocin y fortalecimiento de
iniciativas de clster
5005083 Promocin y asesora para la conexin
con mercados
5005084 Promocin y fortalecimiento de
parques industriales
5005085 Inspecciones de fiscalizacin de la
normatividad sobre regulacin
industrial
5005086 Difusin de la normatividad en
regulaciones industriales y en gestin
ambiental
5005087 Desarrollo de servicios tecnolgicos y
de innovacin al sector de cuero,
calzado e industrias conexas
de innovacin al sector agroindustrial
e industrias conexas
de innovacin al sector madera,
muebles e industrias conexas
5005090 Desarrollo e implementacin de
instrumentos para la transferencia
tecnolgica y la innovacin
funcionarios y actores de gobiernos
regionales y locales para el desarrollo
de la mipyme
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
56,8
52,8
0,5
1,0
59,7
52,8
0,5
1,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
2,1%
0,0%
1,3
2,3%
0,0%
1,2
4,4%
0,0%
0,0
2,8%
0,0%
0,0
060 Informe
001 Accin
036 Documento
1,8
1,8
0,0
0,0%
2,3%

productivas
mercados
mercados
mercados
productivas
productivas
086 Persona
2,9
2,9
0,0
0,0%
1,6%
086 Persona
6,1
6,1
0,1
0,0%
2,3%
041 Empresa
2,0
2,0
0,0
0,0%
1,4%
041 Empresa
1,4
1,4
0,0
0,0%
2,3%
041 Empresa
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
041 Empresa
5,5
5,5
0,0
0,0%
0,8%
041 Empresa
0,5
0,5
0,1
0,0%
13,9%
041 Empresa
3,9
3,9
0,2
0,0%
6,1%
041 Empresa
0,7
0,7
0,0
0,0%
6,1%
107 Servicio
3,9
4,2
0,1
0,0%
2,0%
107 Servicio
7,5
7,3
0,1
0,0%
1,3%
107 Servicio
5,5
5,5
0,2
0,0%
3,5%
107 Servicio
8,4
8,2
0,1
0,0%
1,4%
086 Persona
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
4,0
6,8
0,0
0,0%
0,6%
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA

ACUICULTURA
El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del
Ministerio de la Produccin, tiene como objetivo incrementar la produccin y
comercializacin de los productos de la acuicultura. La poblacin objetivo del programa
lo conforman las personas naturales y jurdicas titulares de derechos en el sector
acucola.
Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento
de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura; Unidad de produccin acucola
accede a servicios de transferencia de paquetes tecnolgicos y temas de gestin;
Acuicultores acceden a servicios de certificacin en sanidad e inocuidad acucola.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.2 millones y alcanz una
ejecucin del 1.7%.
Tabla 183: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0059 Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES
0243 Organismo nacional de sanidad
pesquera - SANIPES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,5
0,0%
2,0%
0,4
0,0%
1,9%
0,1
0,0%
2,7%
0,2
0,0%
1,7%
25,0
21,3
3,4
9,1
25,7
21,4
3,5
9,2
7,5
1,2
7,5
1,2
0,1
0,0
0,0%
0,0%
1,4%
3,7%
3,7
0,2
2,2
1,3
4,2
0,2
2,2
1,8
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
4,0%
4,6%
0,0%

Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8.7 millones y
alcanz una ejecucin financiera del 1.8%.
Acuicultura segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
25.7
0.5
0.0%
2.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.0%
0.8%
0.2
0.0
0.0%
3.5%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.4
0.0
0.0%
2.3%
0.1
0.0
0.0%
2.3%
8.7
0.2
0.0%
1.8%
0.8
0.0
0.0%
1.1%
0.4
0.0
0.0%
0.2%
0.6
0.0
0.0%
1.1%
0.1
0.0
0.0%
2.3%
0.2
0.0
0.0%
4.0%
4.5
0.1
0.0%
3.3%
0.9
0.0
0.0%
0.8%
0.5
0.0
0.0%
1.3%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
2.4
0.1
0.0%
4.3%
0.7
0.0
0.0%
1.0%
0.5
0.0
0.0%
0.9%
2.4
0.0
0.0%
0.4%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
25.0
0.0
1.0
0.2
0.0
1.4
0.1
8.7
0.8
0.4
0.6
0.1
0.2
4.5
0.9
0.5
0.2
2.3
0.7
0.5
1.9
0.0
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
25 Ucayali
Grfico 46: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento
Monto Ejecutado
Pasco
Ucayali
Arequipa
Amazonas
Tacna
Huancavelica
Loreto
Ancash
Puno
San Martn
Junn
Cusco
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Madre de Dios
La Libertad
Cajamarca
Lima
Ayacucho
Apurmac
Piura
Lambayeque
Millones
y Desarrollo de la Acuicultura segn Departamento, Febrero 2015

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ejecucin Financiera

2.2%. Se observa que el producto "Unidad de produccin acucola accede a servicios de
transferencia de paquetes tecnolgicos y temas de gestin" tuvo la mayor asignacin
Acuicultura segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000538 Acuicultores acceden a servicios para
el fomento de las inversiones y el
ordenamiento de la acuicultura
3000539 Unidad de produccin acucola accede
a servicios de transferencia de
paquetes tecnolgicos y temas de
gestin
3000540 Acuicultores acceden a servicios de
certificacin en sanidad e inocuidad
acucola
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
25.0
23.6
3.9
5.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
25.7
0.5
0.0%
2.0%
23.7
0.5
0.0%
2.2%
4.0
0.2
0.0%
6.0%
8.6
0.1
0.0%
0.9%
13.1
9.5
0.2
0.0%
1.7%
1.2
1.6
0.0
0.0%
2.7%
1.3
2.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
gestin
acucola
AVANCE
ACUMULADO
6,0%
0,9%
1,7%
2,7%

En este caso, la actividad "Desarrollo tecnolgico", con la mayor asignacin presupuestal
6.2%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Generacin y Difusin de
documentos y normas tcnicas para la inversin en acuicultura", "Servicios de
informacin ambiental para el desarrollo acucola", "Elaboracin de estudios para la
ampliacin de la frontera acucola", "Implementacin de planes de investigacin en
patobiologa acutica, sanidad e inocuidad en acuicultura".
Tabla 186: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5002853 Generacin y Difusin de documentos 3000538 Acuicultores acceden a servicios para

y normas tcnicas para la inversin en
acuicultura
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura 3000538 Acuicultores acceden a servicios para
5002859 Desarrollo tecnolgico
gestin
5004195 Servicios de informacin ambiental
para el desarrollo acucola
5005072 Elaboracin de estudios para la
ampliacin de la frontera acucola
5005073 Promocin, administracin y
evaluacin del desarrollo acucola
5005074 Acciones de capacitacin y asistencia 3000539 Unidad de produccin acucola accede
tcnica
gestin
5005075 Implementar normas e instrumentos
de gestin para la vigilancia y control
acucola
en sanidad e inocuidad en acuicultura
5005076 Implementacin de planes de
investigacin en patobiologa
acutica, sanidad e inocuidad en
acuicultura
PROYECTOS

acucola
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
2,0%
0,0%
0,5
2,2%
0,0%
0,5
6,2%
0,0%
0,2
0,0%
0,0%
0,0
25,0
23,6
3,8
0,3
25,7
23,7
3,8
0,3
024 Crdito
otorgado
4,4
4,4
0,1
0,0%
1,5%
071 Manual
7,6
6,2
0,1
0,0%
1,4%
060 Informe
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
201 Informe
tcnico
0,1
3,3
0,0
0,0%
0,0%
584 Derecho
otorgado
0,5
0,5
0,0
0,0%
2,3%
535 Asistencia
tcnica
5,5
3,3
0,1
0,0%
2,2%
036 Documento
0,8
0,8
0,0
0,0%
5,6%
201 Informe
tcnico
0,4
0,8
0,0
0,0%
0,0%
1,3
2,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
060 Informe
036 Documento
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio
de la Produccin, tiene como objetivo incrementar el valor de produccin promedio del
pescador artesanal. La poblacin objetivo del programa lo conforman los agentes de la
pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor
o igual a 32,6 m3, y los pescadores artesanales.
Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la
gestin para la comercializacin de los productos hidrobiolgicos; Recursos
hidrobiolgicos regulados para la explotacin, conservacin y sostenibilidad; Agentes de
la pesca artesanal acceden a asistencia tcnica en buenas prcticas pesqueras.
incrementado a S/. 104.4 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 4.3 millones,
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 91.1 millones y alcanz una
ejecucin del 4.5%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor
Tabla 187: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca
Artesanal segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0059 Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES
0241 Instituto Tecnolgico de la Produccin ITP
0243 Organismo nacional de sanidad
pesquera - SANIPES
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,3
0,0%
4,1%
4,2
0,0%
4,1%
0,1
0,0%
1,5%
4,1
0,0%
4,5%
77,3
77,0
6,2
64,8
104,4
103,3
6,2
91,1
4,6
1,1
4,6
1,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
1,1
0,5
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
4,3%
0,0%

Artesanal segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
77.3
0.4
19.8
6.8
1.0
2.4
14.3
10.9
4.3
13.4
0.0
3.9
0.1
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
04 Arequipa
11 Ica
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
18 Moquegua
20 Piura
21 Puno
23 Tacna
24 Tumbes
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
104.4
4.3
0.0%
4.1%
1.5
0.3
0.0%
17.2%
10.3
0.0
0.0%
0.2%
16.4
2.4
0.0%
14.3%
1.2
0.0
0.0%
0.9%
12.3
1.1
0.0%
9.2%
18.1
0.0
0.0%
0.2%
23.6
0.3
0.0%
1.1%
4.7
0.0
0.0%
0.7%
11.5
0.1
0.0%
1.2%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
3.8
0.0
0.0%
0.4%
0.8
0.0
0.0%
0.4%
Grfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento
de la Pesca Artesanal segn Departamento, Febrero 2015
0.0
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
Puno
Arequipa
Lambayeque
Tacna
Tumbes
Moquegua
Ica
Lima
Piura
La Libertad
del Callao
Ancash
0.0
Ejecucin Financiera

2.3%. Se observa que el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la
gestin para la comercializacin de los productos hidrobiolgicos" tuvo la mayor
recursos.

Artesanal segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000541 Agentes de la pesca artesanal
capacitados en la gestin para la
comercializacin de los productos
hidrobiolgicos
3000542 Recursos hidrobiolgicos regulados
para la explotacin, conservacin y
sostenibilidad
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden
a asistencia tcnica en buenas
prcticas pesqueras
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
77.3
20.1
4.3
9.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
104.4
4.3
0.0%
4.1%
20.1
0.5
0.0%
2.3%
4.3
0.2
0.0%
3.9%
9.0
0.2
0.0%
2.4%
5.3
5.3
0.1
0.0%
1.1%
1.6
1.6
0.0
0.0%
0.7%
57.2
84.3
3.8
0.0%
4.5%

Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
hidrobiolgicos
sostenibilidad
prcticas pesqueras
AVANCE
ACUMULADO
3,9%
2,4%
1,1%
0,7%

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la pesca artesanal", con la mayor
programa" alcanzando el 5.1%.
Tabla 190: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5002875 Entrenamiento y capacitacin del
pescador artesanal
5005091 Actualizacin de la informacin

estadstica en materia de pesca
artesanal
5005092 Fortalecimiento e implementacin de
herramientas para mejorar el acceso
de los agentes a prcticas de
comercializacin directa
5005093 Apoyo financiero para la pesca
artesanal
5005094 Investigaciones integradas de

aspectos biolgicos, ecolgicos,
pesqueros y econmicos de la
actividad pesquera artesanal
5005095 Elaboracin y difusin de
instrumentos de gestin para el
ordenamiento pesquero artesanal
5005096 Asistencia tcnica y capacitacin en
buenas prcticas pesqueras, calidad
sanitaria e inocuidad
5005097 Determinacin de parmetros de
contaminantes del agua de mar o
aguas continentales, agua potable y
hielo utilizados en las actividades
pesqueras artesanales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
77,3
20,1
3,3
3,0
104,4
20,1
3,3
3,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,3
0,0%
4,1%
0,5
0,0%
2,3%
0,2
0,0%
5,1%
0,0
0,0%
1,3%
060 Informe

hidrobiolgicos
227 Capacitacin
201 Informe
tcnico
1,1
1,1
0,0
0,0%
0,0%

hidrobiolgicos
hidrobiolgicos
sostenibilidad
604 Equipo
implementad
o
1,1
1,1
0,0
0,0%
0,0%
024 Crdito
otorgado
4,8
4,8
0,2
0,0%
3,8%
201 Informe
tcnico
4,8
4,8
0,1
0,0%
1,2%

sostenibilidad
prcticas pesqueras
prcticas pesqueras
174 Norma
aprobada
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
088 Persona
capacitada
1,3
1,3
0,0
0,0%
0,8%
201 Informe
tcnico
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
57,2
84,3
3,8
0,0%
4,5%
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIN DE LA CALIDAD DEL AIRE

El programa Presupuestal Gestin de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del
Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del pas. Este
programa tiene como poblacin objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 0742001-PCM como zonas prioritarias de atencin y 18 priorizadas mediante R.M. N 3392012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km2, un parque
automotor mayor a 200 vehculos y una concentracin de infecciones respiratorias
agudas (IRAS) de ms de 10000 casos.
Este programa consta de cinco productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad
del aire, Instituciones pblicas implementan instrumentos de gestin de calidad del aire,
Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosfricas, Instituciones con
informacin de monitoreo y pronstico de la calidad del aire, Desarrollo de
investigaciones cientficas sobre la calidad del aire (qumicos, fsicos y biolgicos).
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa
tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.5 millones y alcanz una ejecucin del
1.4%.
Tabla 191: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin de la Calidad del Aire
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0051 Organismo de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental - OEFA
Hidrologa
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,1
0,0%
1,9%
0,1
0,0%
2,7%
0,1
0,0%
4,0%
0,0
0,0%
0,0%
4,6
3,8
2,4
0,0
6,8
5,0
2,4
0,0
1,3
2,5
0,0
0,0%
1,4%
0,0
0,8
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

PIA
(Mill. de
S/.)
4.6
0.5
0.0
0.3
3.8
DEPARTAMENTOS
06 Cajamarca
11 Ica
12 Junn
15 Lima
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
6.8
0.1
0.0%
1.9%
0.5
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
5.0
0.1
0.0%
2.7%
Grfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin de la
Calidad del Aire segn Departamento, Febrero 2015
0.0
3%
0.0
3%
2%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
Monto Ejecutado
Junn
0%
Ica
1%
0.0
Cajamarca
0.0
Lima
Millones
0.0
Ejecucin Financiera

PRODUCTOS
3000503 Ciudadanos informados respecto a la
calidad del aire
3000504 Instituciones pblicas implementan
instrumentos de gestin de calidad del
aire
en emisiones atmosfricas
3000692 Instituciones con informacin de
monitoreo y pronstico de la calidad
del aire
3000693 Desarrollo de investigaciones
cientficas sobre la calidad del aire
(qumicos, fsicos y biolgicos)
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
4.6
3.2
1.0
0.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
6.8
0.1
0.0%
1.9%
3.3
0.1
0.0%
3.7%
1.0
0.1
0.0%
5.3%
0.5
0.0
0.0%
4.0%
1.0
1.0
0.0
0.0%
2.7%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.9
0.0
0.0%
2.9%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.4
3.5
0.0
0.0%
0.3%

Productos del Programa Presupuestal Gestin de la Calidad del Aire, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
calidad del aire
aire
del aire
AVANCE
ACUMULADO
5,3%
4,0%
2,7%
0,0%
2,9%
0,0%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Provisin de informacin de la calidad del
aire" alcanzando el 6.4%.
Tabla 194: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Gestin de la Calidad del Aire segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004109 Difusin y capacitacin para la
participacin ciudadana en temas de
calidad del aire
5004111 Implementacin de planes de accin
locales para la gestin de la calidad
del aire
5004112 Asistencia tcnica para la creacin y
gestin contnua de los grupos
tcnicos de calidad del aire
5004113 Supervisin del plan nacional y planes
de accin locales
5004114 Diseo e implementacin de
instrumentos tcnicos legales para la
fiscalizacin de emisiones
atmosfricas
5004319 Operacin y mantenimiento de las
redes de vigilancia
5005170
5005171
5005172
5005173
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
4,6
3,2
1,0
0,5
6,8
3,3
1,0
0,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
1,9%
0,0%
0,1
3,7%
0,0%
0,1
5,3%
0,0%
0,1
4,0%
0,0%
0,0
001 Accin

calidad del aire
313 Ciudadano
informado

aire
aire
aire
429 Institucin
0,3
0,3
0,0
0,0%
5,1%
535 Asistencia
tcnica
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
201 Informe
tcnico
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
416 Instrumentos
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
455 Mantenimien
to
0,5
0,7
0,0
0,0%
1,9%
080 Norma
0,6
0,6
0,0
0,0%
2,1%
222 Reporte
tcnico
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
0,2
0,2
0,0
0,0%
6,4%
046 Estudio
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

del aire
Diseo e implementacin de normas
de gestin de la calidad del aire
aire
Asistencia tcnica para desarrollo de 3000504 Instituciones pblicas implementan
proyectos de inversin pblica en
aire
gestin de la calidad del aire
Provisin de informacin de la calidad 3000692 Instituciones con informacin de
del aire
del aire
Investigaciones para la
caracterizacin de los contaminantes
atmosfricos (ruido, radiaciones no
ionizantes y uv-b)
0,0
3,5
1,4
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL

SOLIDARIA PENSIN 65
PROGRAMA
NACIONAL
DE
ASISTENCIA

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensin 65, a cargo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de
los adultos mayores que viven en situacin de pobreza a una seguridad econmica que
contribuya a mejorar su bienestar.
La poblacin objetivo de este programa est conformada por personas de 65 aos de
edad o mayores que viven en situacin de pobreza extrema en reas urbanas y rurales o
en situacin de pobreza en reas rurales, y no cuentan con una pensin originada en
algn sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algn programa social,
con excepcin del SIS y PRONAMA.
Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvencin monetaria segn
condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a
cada adulto mayor beneficiario del programa.
Tabla 195: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65 segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Social
PIA
(Mill. de
S/.)
755,4
755,4
755,4
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
755,8
2,3
0,0%
0,3%
755,8
2,3
0,0%
0,3%
755,8
2,3
0,0%
0,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Puno tuvo el mayor
Solidaria Pensin 65 segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
755.4
18.3
49.8
40.6
12.4
46.5
73.0
5.2
54.0
33.8
45.8
9.2
34.7
39.8
18.4
63.9
19.0
1.4
3.9
9.3
50.7
91.2
19.1
3.7
4.0
8.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
755.8
2.3
0.0%
0.3%
17.9
0.1
0.0%
0.4%
47.8
0.1
0.0%
0.2%
41.0
0.1
0.0%
0.2%
13.1
0.1
0.0%
0.5%
49.2
0.1
0.0%
0.2%
77.4
0.1
0.0%
0.2%
4.8
0.0
0.0%
0.1%
53.6
0.1
0.0%
0.2%
34.4
0.1
0.0%
0.3%
44.7
0.1
0.0%
0.2%
8.9
0.0
0.0%
0.4%
34.2
0.1
0.0%
0.3%
35.1
0.1
0.0%
0.2%
23.6
0.1
0.0%
0.2%
45.5
0.5
0.0%
1.2%
22.4
0.1
0.0%
0.3%
1.4
0.0
0.0%
1.9%
4.5
0.0
0.0%
0.9%
9.1
0.1
0.0%
0.6%
56.0
0.1
0.0%
0.1%
87.6
0.1
0.0%
0.1%
24.1
0.1
0.0%
0.3%
3.4
0.0
0.0%
1.2%
4.7
0.0
0.0%
0.7%
11.6
0.1
0.0%
0.5%
0.0
3%
0.0
2%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
0.0
1%
0.0
0%
Madre de Dios
Lima
Tacna
Moquegua
Tumbes
Pasco
Ucayali
Arequipa
Amazonas
Ica
Loreto
Huancavelica
Junn
San Martn
Apurmac
Lambayeque
La Libertad
Ayacucho
Hunuco
Cusco
Cajamarca
Ancash
Piura
Puno
Millones
Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65 segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

0.3%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvencin monetaria segn
condiciones del programa" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 744.5 millones y
Solidaria Pensin 65 segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000313 Adulto mayor con subvencin
monetaria segn condiciones del
programa
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
755.4
755.4
24.8
730.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
755.8
2.3
0.0%
0.3%
755.8
2.3
0.0%
0.3%
11.4
0.4
0.0%
3.4%
744.5
1.9
0.0%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin
65, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
programa
AVANCE
ACUMULADO
3,4%
0,3%

En este caso, la actividad "Entrega de la subvencin monetaria a los beneficiarios", con
la mayor asignacin presupuestal de S/. 720.6 millones, tiene una ejecucin financiera
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Afiliacin y verificacin de requisitos"
alcanzando el 7.9%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Entrega de la
subvencin monetaria a los beneficiarios".
Tabla 198: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65 segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,3
0,0%
0,3%
2,3
0,0%
0,3%
0,3
0,0%
5,0%
0,1
0,0%
1,6%
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
755,8
755,8
6,2
5,2
720,6
086 Persona
10,1
23,9
1,9
0,0%
7,9%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
ACTIVIDADES
001 Accin
060 Informe
5002952 Entrega de la subvencin monetaria a

los beneficiarios

programa
programa
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
755,4
755,4
7,9
16,8
720,6
5004143 Afiliacion y verificacin de requisitos
PIA
(Mill. de
S/.)
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MS

El Programa Presupuestal Cuna Ms, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones
lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las nias y nios menores de 36 meses
que viven en zonas en situacin de pobreza y pobreza extrema. La poblacin objetivo de
este programa la conforman los/as nios/as menores de 36 meses que viven en zonas
en situacin de pobreza y pobreza extrema.
Este programa provee dos productos: Nias y nios de 6 a 36 meses de edad que viven
en situacin de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atencin integral
en servicio de cuidado diurno, y Familias acceden a acompaamiento en cuidado y
aprendizaje de sus nios y nias menores de 36 meses, que viven en situacin de
pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.
Tabla 199: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas segn Pliego, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Social
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
338,8
336,0
336,0
0,0
2,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
339,2
8,9
0,0%
2,6%
336,0
8,9
0,0%
2,7%
336,0
8,9
0,0%
2,7%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabla 200: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas segn Departamento,
Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
338.8
6.1
14.4
47.0
9.8
16.6
25.8
4.5
16.3
14.8
11.5
5.3
11.2
14.9
6.2
72.9
7.9
2.1
6.2
12.0
13.1
4.4
4.5
6.1
5.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
339.2
8.9
0.0%
2.6%
6.8
0.1
0.0%
2.2%
15.6
0.6
0.0%
3.6%
26.3
0.4
0.0%
1.5%
10.7
0.2
0.0%
1.9%
17.9
0.6
0.0%
3.5%
24.0
0.8
0.0%
3.3%
4.7
0.3
0.0%
5.9%
17.6
0.5
0.0%
3.1%
16.0
0.5
0.0%
2.9%
12.8
0.4
0.0%
2.9%
5.7
0.1
0.0%
2.3%
13.5
0.5
0.0%
3.4%
13.8
0.4
0.0%
2.8%
7.0
0.1
0.0%
1.5%
79.8
1.8
0.0%
2.2%
9.8
0.3
0.0%
2.7%
2.6
0.1
0.0%
2.7%
5.0
0.2
0.0%
3.1%
12.7
0.3
0.0%
2.7%
15.6
0.4
0.0%
2.6%
4.8
0.1
0.0%
1.4%
4.8
0.2
0.0%
3.8%
5.8
0.1
0.0%
1.7%
6.1
0.1
0.0%
1.9%
Grfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Tacna
Ancash
Ayacucho
Junn
Cajamarca
Cusco
Pasco
Hunuco
Huancavelica
La Libertad
Loreto
Moquegua
Piura
Puno
Ica
Amazonas
Lima
Ucayali
Arequipa
Tumbes
Lambayeque
Apurmac
San Martn
Millones
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

2.7%. Se observa que el producto "Nias y nios de 6 a 36 meses de edad que viven en
situacin de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atencin integral en
servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 225.0 millones
y alcanz una ejecucin al 2.2% de sus recursos.
Tabla 201: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas segn Principales
PRODUCTOS
3000314 Familias acceden a acompaamiento
en cuidado y aprendizaje de sus nios
y nias menores de 36 meses, que
viven en situacin de pobreza y
extrema pobreza en zonas rurales
3000584 Nias y nios de 6 a 36 meses de edad
que viven en situacin de pobreza y
extrema pobreza en zonas urbanas
reciben atencin integral en servicio
de cuidado diurno
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
338.8
336.0
25.8
85.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
339.2
8.9
0.0%
2.6%
336.0
8.9
0.0%
2.7%
25.8
1.0
0.0%
4.0%
85.2
3.0
0.0%
3.5%
225.0
225.0
4.9
0.0%
2.2%
2.8
3.2
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
de cuidado diurno
AVANCE
ACUMULADO
4,0%
3,5%
2,2%

En este caso, la actividad "Atencin integral durante el cuidado diurno", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Capacitacin de equipos tcnicos y
actores comunales" alcanzando el 18.5%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Sesiones de socializacin e inter aprendizaje", "Asistencia tcnica para la
gestin y vigilancia comunitaria", "Asistencia tcnica para la gestin y vigilancia
comunitaria", "Capacitacin de equipos tcnicos y actores comunales".
Tabla 202: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5002894 Sesiones de socializacin e inter

aprendizaje
5002955 Visitas domiciliarias a familias en

zonas rurales

programa
5004343 Asistencia tcnica para la gestin y
vigilancia comunitaria
5004343
5004344
5004344
5004345
5004501
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
339,2
336,0
23,3
3,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
2,6%
0,0%
8,9
2,7%
0,0%
8,9
4,4%
0,0%
1,0
0,0%
0,0%
0,0
001 Accin

056 Familia
338,8
336,0
23,2
3,8
056 Familia
34,4
60,5
0,4
0,0%
0,6%
060 Informe
2,6
2,5
0,0
0,0%
0,2%
194 Organizacin
6,7
6,7
0,0
0,0%
0,0%
194 Organizacin
4,9
2,6
0,0
0,0%
0,0%
088 Persona
capacitada
40,2
14,2
2,6
0,0%
18,5%
088 Persona
capacitada
11,8
9,8
0,0
0,0%
0,0%
079 Nio
176,0
183,6
4,9
0,0%
2,7%
182 Local
32,3
29,0
0,0
0,0%
0,1%
2,8
3,2
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)

Asistencia tcnica para la gestin y
vigilancia comunitaria
de cuidado diurno
Capacitacin de equipos tcnicos y
actores comunales
Capacitacin de equipos tcnicos y
actores comunales
de cuidado diurno
Atencin integral durante el cuidado
diurno
de cuidado diurno
Acondicionamiento y equipamiento de 3000584 Nias y nios de 6 a 36 meses de edad
locales para el cuidado diurno
de cuidado diurno
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES

LABORALES
El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del
Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duracin de los procesos de justicia laboral.
La poblacin objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de
justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha
implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal
judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente
implementados.
Tabla 203: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos
Judiciales Laborales segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0004 Poder Judicial
PIA
(Mill. de
S/.)
44,0
44,0
44,0
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
45,0
45,0
45,0
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
6,3
0,0%
14,0%
6,3
0,0%
14,0%
6,3
0,0%
14,0%
0,0
0,0%
0,0%

15.3%.
Judiciales Laborales segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
04 Arequipa
06 Cajamarca
08 Cusco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
18 Moquegua
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
45.0
6.3
0.0%
14.0%
3.5
0.3
0.0%
9.4%
2.7
0.5
0.0%
18.8%
2.0
0.1
0.0%
7.5%
3.1
0.5
0.0%
15.9%
1.7
0.3
0.0%
20.5%
2.9
0.2
0.0%
8.4%
1.6
0.2
0.0%
10.0%
2.8
0.5
0.0%
18.9%
3.4
0.4
0.0%
11.7%
20.5
3.1
0.0%
15.3%
0.8
0.0
0.0%
1.7%
PIA
(Mill. de
S/.)
44.0
3.5
2.0
1.8
3.1
1.7
2.9
1.6
2.8
3.4
20.5
0.8
Grfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los
Procesos Judiciales Laborales segn Departamento, Febrero 2015
0.0
25%
0.0
20%
Millones
0.0
0.0
15%
0.0
10%
0.0
5%
0.0
Monto Ejecutado
Moquegua
Cajamarca
Ica
Ancash
Junn
Lambayeque
Lima
del Callao
Arequipa
La Libertad
0%
Cusco
0.0
Ejecucin Financiera

14.0%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor
recursos.
Judiciales Laborales segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
calificado
Adecuadas
Implementados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
44.0
44.0
0.5
39.3
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
45.0
6.3
0.0%
14.0%
45.0
6.3
0.0%
14.0%
0.5
0.0
0.0%
3.8%
40.3
6.2
0.0%
15.5%
0.6
0.6
0.0
0.0%
0.0%
3.5
3.5
0.0
0.0%
1.2%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Adecuadas
Implementados
AVANCE
ACUMULADO
3,8%
0,0%
1,2%

15.8% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Actuaciones en
los procesos judiciales" alcanzando el 15.8%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Implementacin de procedimientos operativos mejorados en mesa de
partes", "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial", "Adecuacin de
Despachos Judiciales", "Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de
peritos", "Implementacin de procedimientos mejorados en los equipos de peritos",
"Realizacin de Plenos y Eventos Jurisdiccionales".
Tabla 206: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales segn Principales Actividades, Febrero
2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000511 Proceso judicial tramitado y

calificado
operativos mejorados en mesa de
calificado
partes
personal judicial
Adecuadas
operativos mejorados en despachos
Implementados
Implementados
5004144 Mejoramiento de la capacidad
operativa de los equipos de peritos
calificado
mejorados en los equipos de peritos
calificado
5004147 Realizacin de Plenos y Eventos
Jurisdiccionales
Adecuadas
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
6,3
0,0%
14,0%
6,3
0,0%
14,0%
0,0
0,0%
3,8%
6,2
0,0%
15,8%
44,0
44,0
0,5
38,6
45,0
45,0
0,5
39,6
578 Mesa de
partes
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
088 Persona
capacitada
538 Despacho
judicial
538 Despacho
judicial
042 Equipo
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
0,9
0,9
0,0
0,0%
4,5%
2,6
2,6
0,0
0,0%
0,0%
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
042 Equipo
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
117 Eventos
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
060 Informe
105 Resolucin
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRCTICA DE

ACTIVIDADES FSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIN
PERUANA
El Programa Presupuestal Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas
y Recreativas en la Poblacin Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene
como objetivo el incremento del nmero de personas que practican actividades fsicas,
deportivas y recreativas en el pas.
La poblacin objetivo de este programa lo conforma la poblacin peruana de 5 aos a
ms del mbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a
nivel nacional a la actividad fsica, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a
la iniciacin deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo
de alta competencia.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Apurmac tuvo el
Tabla 207: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Prctica de

Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacin Peruana segn Pliego, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0342 Instituto Peruano del Deporte
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
301,7
155,2
155,2
20,1
0,5
5,1
8,6
0,0
0,0
0,1
0,9
0,0
2,3
0,0
0,1
0,0
2,6
126,4
PIM
(Mill. de
S/.)
377,6
198,8
198,8
20,2
1,9
4,9
4,0
0,2
0,2
1,7
0,6
0,0
2,3
0,2
0,1
0,6
3,4
158,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,7
0,0%
1,0%
2,0
0,0%
1,0%
2,0
0,0%
1,0%
0,0
0,0%
0,2%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
1,3%
1,7
0,0%
1,0%

1.2%.

Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacin Peruana segn Departamento,
Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
301.7
0.9
3.2
6.3
19.2
1.2
10.9
6.7
27.7
11.8
0.7
6.6
3.5
6.9
35.9
113.3
9.1
0.4
4.0
0.7
6.6
13.8
5.0
3.9
1.1
2.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
377.6
3.7
0.0%
1.0%
2.2
0.0
0.0%
0.3%
5.9
0.0
0.0%
0.1%
6.9
0.0
0.0%
0.0%
27.1
0.1
0.0%
0.5%
1.2
0.0
0.0%
1.1%
9.6
0.2
0.0%
2.2%
8.2
0.1
0.0%
1.1%
31.8
0.0
0.0%
0.1%
7.3
0.0
0.0%
0.1%
1.1
0.3
0.0%
24.8%
10.5
0.0
0.0%
0.3%
4.0
0.1
0.0%
2.0%
10.5
0.1
0.0%
0.8%
53.4
0.1
0.0%
0.1%
141.8
1.7
0.0%
1.2%
9.3
0.0
0.0%
0.1%
0.5
0.0
0.0%
0.8%
4.1
0.1
0.0%
1.4%
0.6
0.0
0.0%
0.6%
7.8
0.7
0.0%
9.0%
14.9
0.0
0.0%
0.3%
10.0
0.0
0.0%
0.3%
3.5
0.0
0.0%
0.7%
1.3
0.0
0.0%
0.7%
4.2
0.0
0.0%
0.8%
Grfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Hunuco
Piura
Cajamarca
Junn
Moquegua
Lima
Ayacucho
Ucayali
La Libertad
Madre de Dios
Tacna
Tumbes
Pasco
Arequipa
San Martn
Ica
Amazonas
Puno
Ancash
Huancavelica
Lambayeque
Cusco
Loreto
Apurmac
Millones
la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacin Peruana segn Departamento,

Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

1.5%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta
competencia" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 76.8 millones y alcanz una
Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacin Peruana segn Principales
PRODUCTOS
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la
actividad fsica, recreativa y deportiva
3000423 Deportistas acceden a desarrollo
deportivo de alta competencia
3000544 Talentos deportivos acceden a la
iniciacin deportiva de alta
competencia
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
301.7
112.5
10.6
33.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
377.6
3.7
0.0%
1.0%
129.7
1.9
0.0%
1.5%
10.6
0.0
0.0%
0.0%
33.8
0.7
0.0%
2.1%
60.4
76.8
1.2
0.0%
1.5%
8.5
8.5
0.1
0.0%
0.9%
189.2
247.9
1.7
0.0%
0.7%

Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas,
Deportivas y Recreativas en la Poblacin Peruana, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
competencia
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
2,1%
1,5%
0,9%

En este caso, la actividad "Subvencin a las federaciones deportivas", con la mayor
2.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Infraestructura
deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento" alcanzando el 3.3.
Tabla 210: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Prctica de Actividades Fsicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacin
Peruana segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5001510 Formacin y especializacin deportiva 3000544 Talentos deportivos acceden a la
en centros de alto rendimiento
competencia
5001511 Formacin y especializacin deportiva 3000544 Talentos deportivos acceden a la
en centros de desarrollo deportivo
regionales
competencia
5001515 Dotacin de servicios biomedicos a
los deportistas
5003176 Desarrollo de estmulos a los
deportistas de alta competencia
5003177 Implementacin de una estrategia
nacional de Captacin de talentos
deportivos
competencia
5003182 Mantenimiento de infraestructura
deportiva
5003185 Desarrollo de campaas focalizados 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la
orientadas a poblacin objetivo por
grupos vulnerables
5003191 Capacitacin de agentes deportivos
5003191 Capacitacin de agentes deportivos
5003258 Subvencin a las federaciones

deportivas
5004208 Promocin del uso adecuado de
instalaciones deportivas en mbito
regional y local
5004209 Infraestructura deportiva con
condiciones adecuadas para el
funcionamiento
5004210 Dotacin de equipo y material
deportivo
PROYECTOS
096 Proyecto
301,7
112,5
10,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
377,6
3,7
0,0%
1,0%
129,7
1,9
0,0%
1,5%
10,6
0,0
0,0%
0,0%
PIM
(Mill. de
S/.)
010 Beneficiario
4,2
4,2
0,0
0,0%
1,1%
010 Beneficiario
2,0
2,0
0,0
0,0%
1,3%
502 Deportista
1,6
1,6
0,0
0,0%
1,8%
502 Deportista
11,2
11,2
0,0
0,0%
0,0%
010 Beneficiario
1,5
1,5
0,0
0,0%
0,5%
500 Instalacin
deportiva
086 Persona
5,3
5,3
0,0
0,0%
0,0%
13,7
14,1
0,1
0,0%
1,0%
3,9
3,9
0,1
0,0%
1,5%
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
41,3
57,7
1,1
0,0%
2,0%
1,5
1,9
0,1
0,0%
2,7%
13,9
13,9
0,5
0,0%
3,3%
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
189,2
247,9
1,7
0,0%
0,7%
086 Persona

086 Persona
competencia
502 Deportista
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la 023 Convenio
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la 500 Instalacin
deportiva
PIA
(Mill. de
S/.)
042 Equipo
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

LABORALES
El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora
de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a travs del
fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.
La poblacin objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as (Poblacin
Econmicamente Activa - PEA) del pas. Este programa provee dos productos:
Trabajadores cuentan con orientacin y asistencia tcnica en materia de normatividad
laboral, e Instituciones focalizadas segn la normativa laboral.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalizacin
Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60.4 millones y alcanz una
ejecucin del 6.8%.
Tabla 211: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Empleo
0121 Superintendencia Nacional de
Fiscalizacin Laboral
65,1
64,5
9,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
70,7
4,5
0,0%
6,3%
70,1
4,5
0,0%
6,3%
9,7
0,3
0,0%
3,5%
54,8
60,4
4,1
0,0%
6,8%
0,6
0,2
0,4
0,6
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)


Condiciones Laborales segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
65.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
64.5
0.0
0.0
0.4
0.0
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
06 Cajamarca
10 Hunuco
11 Ica
13 La Libertad
15 Lima
16 Loreto
18 Moquegua
20 Piura
24 Tumbes
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
70.7
4.5
0.0%
6.3%
0.6
0.0
0.0%
0.1%
0.6
0.0
0.0%
0.3%
0.5
0.0
0.0%
0.3%
0.6
0.0
0.0%
2.2%
0.5
0.0
0.0%
1.4%
66.1
4.4
0.0%
6.7%
0.6
0.0
0.0%
2.2%
0.4
0.0
0.0%
0.3%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
0.5
0.0
0.0%
1.5%
Monto Ejecutado
Piura
Ancash
Cajamarca
Hunuco
Moquegua
La Libertad
Tumbes
Ica
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Loreto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lima
Millones
de las Condiciones Laborales segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

6.3%. Se observa que el producto "Instituciones fiscalizadas segn la normativa laboral"

Condiciones Laborales segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000572 Instituciones fiscalizadas segn la
normativa laboral
3000635 Personas cuentan con orientacin y
asistencia tcnica en materia de
normatividad laboral y buenas
prcticas laborales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
65.1
65.1
5.8
52.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
70.7
4.5
0.0%
6.3%
70.7
4.5
0.0%
6.3%
4.1
0.3
0.0%
7.4%
62.2
3.9
0.0%
6.3%
6.6
4.4
0.2
0.0%
4.7%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
normativa laboral
prcticas laborales
AVANCE
ACUMULADO
7,4%
6,3%
4,7%

En este caso, la actividad "Inspecciones de fiscalizacin de la normativa laboral", con la
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Orientacin y difusin de la normatividad
laboral" alcanzando el 9.5%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Promocin de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas prcticas
laborales" llegando al 0.6%.
Tabla 214: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5004301 Inspecciones de fiscalizacin de la

normativa laboral
5004945 Orientacin y difusin de la
normatividad laboral
5004946 Absolucin de consultas en materias

laborales
5004947 Promocin de la responsabilidad

empresarial, seguridad social y
buenas prcticas laborales
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,5
0,0%
6,3%
4,5
0,0%
6,3%
0,3
0,0%
7,4%
3,9
0,0%
6,3%
65,1
65,1
5,8
52,6
70,7
70,7
4,1
62,2
086 Persona
3,8
1,6
0,2
0,0%
9,5%
086 Persona
0,9
0,9
0,0
0,0%
4,3%
086 Persona
1,8
1,8
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
060 Informe

normativa laboral
prcticas laborales
prcticas laborales
prcticas laborales
063 Inspeccin
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MDICAS
DE
LA
MORTALIDAD
POR

El Programa Presupuestal Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Mdicas, bajo la rectora Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los
servicios de atencin pre hospitalarios y de las unidades de emergencias mdicas de los
establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y
emergencias mdicas.
La poblacin objetivo de este programa lo conforma toda persona que se encuentre en
una situacin de emergencia o urgencia en los mbitos de intervencin del SAMU. Este
programa provee nueve productos, entre los que destacan: Atencin prehospitalaria
mvil de la emergencia con soporte vital bsico "svb", Transporte asistido (no
emergencia) de pacientes crticos, Atencin mdica telefnica de la emergencia y
urgencia en centro regulador, Atencin de la emergencia o urgencia en establecimiento
de salud, entre otros.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor
Tabla 215: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la Mortalidad por
Emergencias y Urgencias Mdicas segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
221,2
133,6
15,8
117,8
251,2
160,9
36,3
124,6
87,0
2,4
1,4
0,3
4,9
5,4
4,6
1,8
1,3
5,2
1,2
1,9
6,0
5,9
2,8
1,4
0,2
0,0
2,3
0,0
2,3
1,3
1,9
2,1
7,2
23,3
0,6
89,8
2,4
1,4
0,3
4,9
5,4
5,3
1,8
1,3
5,3
1,2
1,9
6,5
5,9
4,0
1,7
0,3
0,0
2,3
0,0
2,3
1,3
1,9
2,2
6,7
23,6
0,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
13,4
0,0%
5,3%
7,0
0,0%
4,4%
0,0
0,0%
0,0%
7,0
0,0%
5,6%
6,4
0,1
0,1
0,0
0,5
0,3
0,1
0,1
0,0
0,4
0,1
0,1
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,0
0,5
0,0
0,0
0,1
0,3
2,1
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,1%
5,2%
3,9%
4,9%
9,4%
5,4%
2,8%
8,2%
3,8%
8,0%
7,7%
4,3%
8,0%
5,0%
2,1%
6,0%
25,1%
0,0%
9,2%
0,0%
23,3%
3,6%
0,5%
6,7%
5,0%
9,0%
0,7%

4.4%.
Emergencias y Urgencias Mdicas segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
221.2
2.4
1.4
0.3
5.1
5.4
4.6
23.3
1.8
1.3
5.2
1.2
2.0
6.0
5.9
141.1
2.9
1.4
0.2
0.0
2.3
0.0
2.3
1.3
1.9
2.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
251.2
13.4
0.0%
5.3%
2.4
0.1
0.0%
5.2%
1.4
0.1
0.0%
3.9%
0.3
0.0
0.0%
4.9%
4.9
0.5
0.0%
9.4%
5.4
0.3
0.0%
5.4%
5.3
0.1
0.0%
2.8%
23.6
2.1
0.0%
9.0%
1.8
0.1
0.0%
8.2%
1.3
0.0
0.0%
3.8%
5.4
0.4
0.0%
7.9%
1.2
0.1
0.0%
7.7%
2.0
0.1
0.0%
4.1%
6.5
0.5
0.0%
8.0%
5.9
0.3
0.0%
5.0%
165.8
7.3
0.0%
4.4%
6.1
0.1
0.0%
1.3%
1.7
0.1
0.0%
6.0%
0.3
0.1
0.0%
25.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2.3
0.2
0.0%
9.2%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2.3
0.5
0.0%
23.3%
1.3
0.0
0.0%
3.6%
1.9
0.0
0.0%
0.5%
2.2
0.1
0.0%
6.7%
Grfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Moquegua
San Martn
Arequipa
Piura
Cusco
La Libertad
Hunuco
Ica
Ucayali
Madre de Dios
Ayacucho
Amazonas
Lambayeque
Apurmac
Lima
Junn
Ancash
Huancavelica
Tacna
Cajamarca
Loreto
Tumbes
Pasco
Puno
Millones
Mortalidad por Emergencias y Urgencias Mdicas segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

5.4%. Se observa que el producto "Atencin de la emergencia o urgencia en
establecimiento de salud" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 89.7 millones y
Emergencias y Urgencias Mdicas segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000283 Atencin pre hospitalaria mvil de la
emergencia con soporte vital bsico
SVB
emergencia con soporte vital avanzado
SVA
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de
pacientes estables (no crticos)
pacientes crticos
3000289 Atencin ambulatoria de urgencias
(prioridad III o IV) en mdulos
hospitalarios diferenciados
autorizados
3000290 Atencin de urgencias (prioridad III o
IV) en mdulos de Atencin
ambulatoria
3000684 Atencin mdica telefnica de la
emergencia y urgencia en centro
regulador
3000685 Despacho de la unidad mvil y
coordinacin de la referencia
3000686 Atencin de la emergencia o urgencia
en establecimiento de salud
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
221.2
218.6
15.6
23.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
251.2
13.4
0.0%
5.3%
246.9
13.4
0.0%
5.4%
15.7
0.1
0.0%
0.6%
41.6
0.5
0.0%
1.2%
16.7
16.7
0.6
0.0%
3.3%
19.0
18.9
1.6
0.0%
8.4%
18.5
18.8
1.2
0.0%
6.2%
19.4
22.5
2.7
0.0%
11.9%
6.4
6.6
0.2
0.0%
2.8%
9.0
10.2
0.2
0.0%
2.3%
6.0
6.1
0.1
0.0%
2.0%
84.5
89.7
6.2
0.0%
6.9%
2.6
4.3
0.0
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Mdicas, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
0,6%

1,2%
SVB
3,3%
emergencia con soporte vital avanzado
SVA
8,4%
6,2%
pacientes crticos
11,9%
autorizados
3000290 Atencin de urgencias (prioridad III o
2,8%
IV) en mdulos de Atencin
ambulatoria
3000684 Atencin mdica telefnica de la
2,3%
emergencia y urgencia en centro
regulador
3000685 Despacho de la unidad mvil y
2,0%
coordinacin de la referencia
6,9%

En este caso, la actividad "Atencin de la emergencia o urgencia con prioridad II en
establecimientos de salud", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 50.0 millones,
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Atencin ambulatoria de urgencias
(prioridad III o IV) en mdulos hospitalarios diferenciados autorizados" alcanzando el
11.9%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Monitoreo, supervisin y
evaluacin del programa presupuestal" llegando al 0.5%.
Tabla 218: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Mdicas segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5002796 Servicio de ambulancia con soporte
vital bsico (SBV) para la Atencin pre
hospitalaria de la emergencia
5002798 Servicio de traslado de pacientes
estables (no emergencia)
5002800 Servicio de traslado de pacientes en
situacin crtica
autorizados
en Atencin pre hospitalaria y
emergencias
5005138 Monitoreo, supervisin y evaluacin
del programa presupuestal
5005139 Asistencia tcnica y capacitacin
5005141 Servicio de traslado de pacientes en
situacion crtica inestable
con prioridad I en establecimientos de
salud
con prioridad II en establecimientos
de salud
PROYECTOS

SVB
pacientes crticos
autorizados
083 Paciente
atendido
083 Paciente
atendido
083 Paciente
atendido
083 Paciente
atendido
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
221,2
218,6
23,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
251,2
13,4
0,0%
5,3%
246,9
13,4
0,0%
5,4%
41,6
0,5
0,0%
1,2%
PIM
(Mill. de
S/.)
19,0
18,9
1,6
0,0%
8,4%
16,4
16,7
1,1
0,0%
6,4%
19,4
22,5
2,7
0,0%
11,9%
080 Norma
1,8
1,9
0,0
0,0%
1,1%
060 Informe
13,1
13,1
0,1
0,0%
0,5%
086 Persona
0,7
2,1
0,7
2,2
0,0
0,1
0,0%
0,0%
1,0%
4,9%
36,3
39,7
2,7
0,0%
6,7%
48,2
50,0
3,6
0,0%
7,1%
38,1
2,6
39,6
4,3
1,1
0,0
0,0%
0,0%
2,8%
0,1%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de 083 Paciente

pacientes crticos
atendido
006 Atencin
006 Atencin
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIN DE NIOS, NIAS Y JVENES CON

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIN BSICA Y TCNICO PRODUCTIVA
El Programa Presupuestal Inclusin de Nios, Nias y Jvenes con Discapacidad en la
Educacin Bsica y Tcnico Productiva, a cargo del Ministerio de Educacin (MINEDU)
tiene como objetivo la inclusin en la Educacin Bsica y Tcnico-productiva de nios,
nias y jvenes con discapacidad de 0 a 29 aos. La poblacin objetivo est conformada
por estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0
a 29 aos que no han culminado la educacin bsica.
Este Programa Presupuestal est enmarcado en la estrategia multisectorial para la
atencin de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la
Integracin de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa tiene tres
productos: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones
educativas pblicas inclusivas con condiciones para su atencin, Personas con
discapacidad severa acceden a instituciones educativas pblicas especializadas con
condiciones para su atencin y Nios menores de tres aos con discapacidad acceden a
programas de intervencin temprana con condiciones para su atencin.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor
Tabla 219: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Inclusin de Nios, Nias y
Jvenes con Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico Productiva segn Pliego, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
121,2
58,6
58,6
62,7
0,4
4,4
0,8
5,7
1,3
2,7
3,1
0,7
0,7
2,9
2,8
4,4
2,6
2,8
0,3
0,9
1,4
5,0
2,1
1,6
1,1
2,4
1,4
5,7
5,4
PIM
(Mill. de
S/.)
127,6
64,1
64,1
63,5
0,5
4,5
0,8
5,8
1,3
2,9
3,1
0,7
0,7
2,9
2,8
4,5
2,6
2,8
0,3
1,0
1,4
5,0
2,2
1,6
1,1
2,4
1,4
5,8
5,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
9,4
0,0%
7,3%
3,4
0,0%
5,4%
3,4
0,0%
5,4%
5,9
0,0%
9,3%
0,0
0,0%
2,5%
0,4
0,0%
8,2%
0,1
0,0%
6,9%
0,5
0,0%
9,2%
0,1
0,0%
8,2%
0,3
0,0%
10,4%
0,3
0,0%
8,8%
0,1
0,0%
7,9%
0,1
0,0%
9,0%
0,3
0,0%
9,7%
0,2
0,0%
7,8%
0,4
0,0%
9,0%
0,5
0,0%
17,7%
0,3
0,0%
10,5%
0,0
0,0%
11,3%
0,1
0,0%
9,5%
0,1
0,0%
9,1%
0,6
0,0%
11,0%
0,3
0,0%
13,1%
0,2
0,0%
12,9%
0,1
0,0%
10,1%
0,3
0,0%
13,9%
0,0
0,0%
2,7%
0,3
0,0%
5,5%
0,4
0,0%
7,4%

Jvenes con Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico Productiva segn Departamento,
Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
121.2
0.4
4.4
0.8
5.7
1.3
2.7
5.4
3.1
0.7
0.7
2.9
2.8
4.4
2.6
64.3
2.8
0.3
0.9
1.4
5.0
2.1
1.6
1.1
2.4
1.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
127.6
9.4
0.0%
7.3%
0.5
0.0
0.0%
2.5%
4.5
0.4
0.0%
8.2%
0.8
0.1
0.0%
6.9%
5.8
0.5
0.0%
9.2%
1.3
0.1
0.0%
8.2%
2.9
0.3
0.0%
10.4%
5.4
0.4
0.0%
7.4%
3.1
0.3
0.0%
8.8%
0.7
0.1
0.0%
7.9%
0.7
0.1
0.0%
9.0%
2.9
0.3
0.0%
9.7%
2.8
0.2
0.0%
7.8%
4.5
0.4
0.0%
9.0%
2.6
0.5
0.0%
17.7%
69.9
3.8
0.0%
5.4%
2.8
0.3
0.0%
10.5%
0.3
0.0
0.0%
11.3%
1.0
0.1
0.0%
9.5%
1.4
0.1
0.0%
9.1%
5.0
0.6
0.0%
11.0%
2.2
0.3
0.0%
13.1%
1.6
0.2
0.0%
12.9%
1.1
0.1
0.0%
10.1%
2.4
0.3
0.0%
13.9%
1.4
0.0
0.0%
2.7%
Grfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Inclusin de
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lambayeque
Tumbes
Puno
San Martn
Madre de Dios
Piura
Loreto
Cajamarca
Tacna
Ica
Moquegua
Arequipa
Pasco
La Libertad
Hunuco
Cusco
Ayacucho
Ancash
Huancavelica
Junn
Apurmac
Lima
Ucayali
Amazonas
Millones
Nios, Nias y Jvenes con Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico Productiva segn Departamento,
Febrero 2015
Monto Ejecutado
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ejecucin Financiera

7.3%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a
instituciones educativas pblicas especializadas con condiciones para su atencin" tuvo
de sus recursos.
Jvenes con Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico Productiva segn Principales
PRODUCTOS
3000573 Personas con discapacidad leve o
moderada acceden a instituciones
educativas pblicas inclusivas con
condiciones para su atencin
3000574 Personas con discapacidad severa
acceden a instituciones educativas
pblicas especializadas con
3000575 Nios menores de 3 aos con
discapacidad acceden a programas de
intervencin temprana con
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
121.2
121.2
1.9
4.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
127.6
9.4
0.0%
7.3%
127.6
9.4
0.0%
7.3%
1.9
0.1
0.0%
6.3%
4.7
0.2
0.0%
3.3%
108.2
114.6
8.9
0.0%
7.8%
6.4
6.5
0.2
0.0%
2.7%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Inclusin de Nios, Nias y Jvenes con
Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico Productiva, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
6,3%
3,3%
7,8%
2,7%

En este caso, la actividad "Contratacin oportuna y pago de personal para atencin de
centros de educacin bsica especial", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 95.1
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Contratacin oportuna y pago de
profesionales para atencin de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas"
alcanzando el 9.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Dotacin de
materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas",
"Dotacin de materiales y equipos educativos para programas de intervencin
temprana", "Especializacin a los profesionales de los programas de intervencin
temprana", "Asistencia y acompaamiento a las familias de los nios en programas de
intervencin temprana", "Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones
educativas inclusivas", "Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas
inclusivas para participacin en proceso educativo", "Asistencia a familias de estudiantes
de centros de educacin bsica especial para participacin en proceso educativo".
Tabla 222: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Inclusin de Nios, Nias y Jvenes con Discapacidad en la Educacin Bsica y Tcnico
Productiva segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
PIM
(Mill. de
S/.)
121,2
121,2
1,9
0,6
127,6
127,6
1,9
0,6

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
9,4
0,0%
7,3%
9,4
0,0%
7,3%
0,1
0,0%
6,3%
0,0
0,0%
0,0%
5003164 Dotacin de materiales y equipos

educativos para estudiantes de
instituciones educativas inclusivas
077 Mdulo
5003165
182 Local
3,7
3,7
0,1
0,0%
3,2%
077 Mdulo
7,5
12,8
0,0
0,0%
0,0%
182 Local
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,3%
077 Mdulo
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
2,0
2,0
0,0
0,0%
0,0%
5003166
5003168
5003169
5003170

Mantenimiento y acondicionamiento 3000574 Personas con discapacidad severa
de espacios en locales de los centros
de educacin bsica especial y centros
de recursos
Dotacin de materiales y equipos
educativos para centros de Educacin
Bsica Especial y centros de recursos
Mantenimiento y acondicionamiento 3000575 Nios menores de 3 aos con
de espacios en programas de
intervencin temprana
Dotacin de materiales y equipos
educativos para programas de
Especializacin a los profesionales de 3000575 Nios menores de 3 aos con
los programas de intervencin
temprana
PIA
(Mill. de
S/.)
EJECUCIN FINANCIERA
5003171 Asistencia y acompaamiento a las

familias de los nios en programas de
5003173 Especializacin a los profesionales de 3000574 Personas con discapacidad severa
los centros de educacin bsica
especial
profesionales para atencin de
servicios de apoyo a instituciones
educativas inclusivas
5004303 Acondicionamiento de espacios en
locales de instituciones educativas
inclusivas
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de 3000573 Personas con discapacidad leve o
instituciones educativas inclusivas
para participacin en proceso
educativo
personal para atencin de centros de
educacin bsica especial
5004307 Asistencia a familias de estudiantes de 3000574 Personas con discapacidad severa
centros de educacin bsica especial
para participacin en proceso
educativo
personal para atencin de programas
de intervencin temprana
PROYECTOS
056 Familia
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
2,2
2,2
0,0
0,0%
0,5%
086 Persona
1,5
1,5
0,2
0,0%
9,8%
182 Local
2,2
2,2
0,0
0,0%
0,0%
056 Familia
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
94,1
95,1
8,8
0,0%
9,2%
056 Familia
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
2,8
2,9
0,2
0,0%
6,1%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIN EN CARRERAS

DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
El Programa Presupuestal Mejora de la Formacin en Carreras Docentes en Institutos de
Educacin Superior (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educacin
(MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las
que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educacin superior no
universitaria egresan.
La poblacin objetivo de este programa est compuesta por los estudiantes de carreras
docentes en institutos pblicos bajo la rectora del MINEDU. Este programa consta de
cinco productos: Docentes formadores de institutos pblicos de educacin superior con
capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedaggicos cuentan con
capacidades bsicas para iniciar su formacin, Carreras profesionales con currculos
diversificados, Instituciones de educacin superior pedaggica con condiciones bsicas
para el funcionamiento y Institutos superiores pedaggicos acreditados.
Tabla 223: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formacin en

Carreras Docentes en Institutos de Educacin Superior no Universitaria segn Pliego, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
109,1
12,1
12,1
97,0
5,7
6,7
4,1
9,7
3,8
11,1
5,4
1,2
2,8
4,1
4,3
3,3
2,7
4,1
4,3
1,7
1,3
2,7
5,5
3,5
1,0
5,3
1,2
0,7
0,9
PIM
(Mill. de
S/.)
113,0
12,1
12,1
100,9
7,8
6,7
4,1
9,7
3,8
10,8
5,4
1,2
3,2
4,1
4,3
3,3
2,7
4,1
4,5
1,7
1,3
2,7
5,5
3,9
1,0
5,3
2,2
0,7
0,9

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
9,0
0,0%
8,0%
0,4
0,0%
3,0%
0,4
0,0%
3,0%
8,6
0,0%
8,6%
0,5
0,0%
6,3%
0,9
0,0%
12,8%
0,3
0,0%
8,0%
0,7
0,0%
7,0%
0,3
0,0%
9,1%
0,9
0,0%
8,0%
0,4
0,0%
8,0%
0,1
0,0%
9,4%
0,2
0,0%
7,2%
0,5
0,0%
11,5%
0,4
0,0%
8,2%
0,7
0,0%
22,0%
0,1
0,0%
4,6%
0,4
0,0%
10,4%
0,1
0,0%
2,9%
0,1
0,0%
6,9%
0,1
0,0%
9,5%
0,3
0,0%
9,6%
0,5
0,0%
8,2%
0,3
0,0%
8,8%
0,1
0,0%
9,0%
0,5
0,0%
9,4%
0,1
0,0%
5,2%
0,0
0,0%
3,7%
0,0
0,0%
4,6%


Carreras Docentes en Institutos de Educacin Superior no Universitaria segn Departamento,
Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
109.1
5.7
6.7
4.1
9.7
3.8
11.1
0.9
5.4
1.2
2.8
4.1
4.3
3.3
2.7
12.8
4.1
4.3
1.7
1.3
2.7
5.5
3.5
1.0
5.3
1.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
113.0
9.0
0.0%
8.0%
7.8
0.5
0.0%
6.3%
6.7
0.9
0.0%
12.8%
4.1
0.3
0.0%
8.0%
9.7
0.7
0.0%
7.0%
3.8
0.3
0.0%
9.1%
10.8
0.9
0.0%
8.0%
0.9
0.0
0.0%
4.6%
5.4
0.4
0.0%
8.0%
1.2
0.1
0.0%
9.4%
3.2
0.2
0.0%
7.2%
4.1
0.5
0.0%
11.5%
4.3
0.4
0.0%
8.2%
3.3
0.7
0.0%
22.0%
2.7
0.1
0.0%
4.6%
12.8
0.4
0.0%
3.0%
4.1
0.4
0.0%
10.4%
4.5
0.1
0.0%
2.9%
1.7
0.1
0.0%
6.9%
1.3
0.1
0.0%
9.5%
2.7
0.3
0.0%
9.6%
5.5
0.5
0.0%
8.2%
3.9
0.3
0.0%
8.8%
1.0
0.1
0.0%
9.0%
5.3
0.5
0.0%
9.4%
2.2
0.1
0.0%
5.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25%
20%
15%
10%
5%
La Libertad
Ancash
Ica
Loreto
Piura
Pasco
Tumbes
Huancavelica
Ayacucho
Tacna
San Martn
Puno
Junn
Cusco
Cajamarca
Apurmac
Hunuco
Arequipa
Moquegua
Amazonas
Ucayali
Lambayeque
Lima
Madre de Dios
Millones
Formacin en Carreras Docentes en Institutos de Educacin Superior no Universitaria segn Departamento,

Febrero 2015
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

8.5%. Se observa que el producto "Instituciones de educacin superior pedaggica con
condiciones bsicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignacin presupuestal de
S/. 97.0 millones y alcanz una ejecucin al 9.0% de sus recursos.
Carreras Docentes en Institutos de Educacin Superior no Universitaria segn Principales
PRODUCTOS
3000391 Docentes formadores de institutos
pblicos de educacin superior con
capacidades fortalecidas
3000392 Ingresantes de institutos superiores
pedaggicos cuentan con capacidades
bsicas para iniciar su formacin
3000545 Carreras profesionales con currculos
diversificados
3000546 Instituciones de educacin superior
pedaggica con condiciones bsicas
para el funcionamiento.
3000567 Institutos superiores pedaggicos
acreditados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
109.1
105.4
1.6
2.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
113.0
9.0
0.0%
8.0%
105.2
8.9
0.0%
8.5%
1.6
0.1
0.0%
5.5%
2.8
0.0
0.0%
1.6%
1.2
1.2
0.0
0.0%
0.0%
2.0
2.0
0.0
0.0%
0.6%
97.2
97.0
8.8
0.0%
9.0%
0.5
0.5
0.0
0.0%
2.3%
3.7
7.8
0.1
0.0%
0.9%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formacin en Carreras Docentes en
Institutos de Educacin Superior no Universitaria, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
diversificados
acreditados
AVANCE
ACUMULADO
5,5%
1,6%
0,0%
0,6%
9,0%
2,3%

En este caso, la actividad "Contratacin oportuna de docentes y pago de planillas a
personal de institutos de educacin superior pedaggica", con la mayor asignacin
sus recursos.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Contratacin oportuna de docentes y pago
de planillas a personal de institutos de educacin superior pedaggica" alcanzando el
9.4%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Evaluacin de competencias al
egreso", "Especializacin en gestin para el personal directivo de institutos superiores
pedaggicos y especialistas de las direcciones regionales", "Supervisin del proceso de
Seleccin de los ingresantes a la carrera docente", "Modulo de nivelacin de ingresantes
implementado".
Tabla 226: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formacin en Carreras Docentes en Institutos de Educacin Superior no
Universitaria segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
9,0
0,0%
8,0%
8,9
0,0%
8,5%
0,1
0,0%
5,5%
0,0
0,0%
0,0%
109,1
105,4
1,6
0,8
113,0
105,2
1,6
0,8
240 Docente
1,4
1,4
0,0
0,0%
2,3%
240 Docente
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,9%
240 Docente
0,5
0,5
0,0
0,0%
1,2%
086 Persona
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
5003152 Evaluacin de competencias al egreso 3000545 Carreras profesionales con currculos

diversificados
5003154 Fortalecimiento de capacidades de
docentes formadores de educacin
Inicial y Primaria con enfoque en
educacin intercultural bilinge
5003155 Especializacin en investigacin
educativa para docentes formadores
5003156 Fortalecimiento de docentes
formadores de la carrera de idiomas
5003158 Especializacin en gestin para el
personal directivo de institutos
superiores pedaggicos y
especialistas de las direcciones
regionales
5003160 Supervisin del proceso de Seleccin 3000392 Ingresantes de institutos superiores
de los ingresantes a la carrera docente
408 Estudiantes
408 Estudiantes
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,0%
5003161 Modulo de nivelacin de ingresantes

implementado

408 Estudiantes
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
5004211 Diseo de currculos por carrera

profesional
5004213 Prcticas preprofesionales

diversificados
diversificados
544 Carrera
profesional
236 Institucin
educativa
236 Institucin
educativa
0,8
0,8
0,0
0,0%
1,1%
0,4
0,4
0,0
0,0%
1,0%
92,4
92,1
8,7
0,0%
9,4%

acreditados
236 Institucin
educativa
4,9
4,9
0,1
0,0%
2,0%
236 Institucin
educativa
0,5
0,5
0,0
0,0%
2,3%
3,7
7,8
0,1
0,0%
0,9%
5004214 Contratacin oportuna de docentes y

pago de planillas a personal de
institutos de educacin superior
pedaggica
5004215 Provisin de servicios bsicos y
mantenimiento a la infraestructura
5004282 Autoevaluacin y evaluacin de los
institutos superiores pedaggicos
PROYECTOS
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de
la poblacin asentada en los barrios urbanos marginales.
La poblacin objetivo de este programa lo conforma la poblacin asentada en Barrios
Urbano Marginales (BUMs) residentes en ncleos urbanos marginales carentes de
servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupacin
informal del suelo sobre el que estn asentados.
Este programa tiene un solo producto: Barrios Urbanos Marginales con infraestructura y
equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia tcnica a los
Gobiernos Locales y a la poblacin beneficiaria para un uso adecuado de la
infraestructura.
ejecucin del 0.1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor
Tabla 227: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
872,7
582,8
582,8
24,5
5,9
0,0
2,2
2,4
14,0
265,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 163,2
3,2
0,0%
0,3%
570,4
0,5
0,0%
0,1%
570,4
0,5
0,0%
0,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
35,8
4,4
8,0
0,7
2,4
20,3
557,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%

0.3%.
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
872.7
9.2
9.3
9.0
31.7
28.3
8.9
24.2
70.1
4.0
0.3
17.2
4.7
23.4
31.7
316.7
148.9
2.6
1.6
2.0
31.6
28.3
9.2
0.0
8.0
51.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,163.2
3.2
0.0%
0.3%
18.1
0.0
0.0%
0.0%
17.1
0.0
0.0%
0.0%
44.9
0.1
0.0%
0.3%
63.8
0.0
0.0%
0.0%
46.4
0.0
0.0%
0.0%
17.0
0.0
0.0%
0.0%
34.8
0.0
0.0%
0.0%
88.4
0.0
0.0%
0.0%
14.5
0.1
0.0%
0.5%
2.4
0.0
0.0%
0.0%
20.7
0.7
0.0%
3.4%
21.2
0.0
0.0%
0.1%
40.3
0.2
0.0%
0.4%
67.2
0.2
0.0%
0.4%
310.3
1.0
0.0%
0.3%
157.9
0.4
0.0%
0.2%
2.6
0.0
0.0%
0.0%
1.6
0.0
0.0%
0.0%
3.5
0.0
0.0%
0.0%
49.2
0.0
0.0%
0.0%
34.4
0.0
0.0%
0.0%
19.6
0.2
0.0%
1.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
10.0
0.1
0.0%
0.6%
77.2
0.1
0.0%
0.2%
Grfico 57: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento
Integral de Barrios segn Departamento, Febrero 2015
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ica
San Martn
Tumbes
Huancavelica
La Libertad
Lambayeque
Apurmac
Lima
Loreto
Ucayali
Junn
Ancash
Cusco
Arequipa
Piura
Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Hunuco
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Puno
Tacna
0.0
Monto Ejecutado
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Ejecucin Financiera

PRODUCTOS
3000410 Barrios urbanos marginales con
infraestructura y equipamiento
adecuados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
872.7
307.9
306.2
1.7
564.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,163.2
3.2
0.0%
0.3%
296.1
0.5
0.0%
0.2%
294.1
0.5
0.0%
0.2%
2.0
0.1
0.0%
3.1%
867.1
2.6
0.0%
0.3%

Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
0,2%

3,1%
adecuados

la ejecucin de proyectos de inversin".
Tabla 230: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004411 Asistencia tcnica a los gobiernos
locales para la formulacin y
ejecucin de proyectos
5004412 Asistencia tcnica a la poblacin en
uso adecuado de infraestructura,
acompaamiento social
PROYECTOS
001 Accin
177 Transferenci
a
086 Persona

adecuados
adecuados
086 Persona
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,2
0,0%
0,3%
0,5
0,0%
0,2%
0,5
0,0%
6,5%
0,0
0,0%
0,0%
872,7
307,9
6,2
300,0
1 163,2
296,1
7,4
286,6
0,6
1,1
0,1
0,0%
4,9%
1,0
0,9
0,0
0,0%
0,8%
564,8
867,1
2,6
0,0%
0,3%
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en
las ciudades.
La poblacin objetivo de este programa lo conforma la poblacin asentada en ciudades
intermedias y sus reas de influencia. Este programa tiene dos productos: Gobiernos
Locales con gestin urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de
movilidad urbana mejorados, sistemas de espacio pblicos y equipamientos de usos
especiales mejorados.
ejecucin del 0.1%.
Tabla 231: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades segn Pliego,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
746,0
734,6
734,6
0,0
11,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
750,7
0,4
0,0%
0,1%
741,9
0,4
0,0%
0,1%
741,9
0,4
0,0%
0,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
8,8
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0.1%.
Tabla 232: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades segn
PIA
(Mill. de
S/.)
746.0
0.0
0.2
97.6
0.0
3.9
0.4
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
496.8
0.5
0.1
0.8
0.2
0.9
0.0
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
24 Tumbes
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
750.7
0.4
0.0%
0.1%
3.0
0.0
0.0%
0.0%
1.2
0.0
0.0%
0.0%
97.6
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.3
0.0
0.0%
0.0%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
3.9
0.0
0.0%
0.0%
1.5
0.0
0.0%
0.0%
23.0
0.0
0.0%
0.0%
2.1
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
140.0
0.0
0.0%
0.0%
472.9
0.4
0.0%
0.1%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.1
0.0
0.0%
0.5%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 58: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Nuestras
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1%
1%
0%
0%
0%
Monto Ejecutado
Tumbes
San Martn
Puno
Pasco
Loreto
Lambayeque
La Libertad
Ica
Junn
Hunuco
Huancavelica
0%
Cusco
Cajamarca
Apurmac
Ayacucho
Ancash
Amazonas
Lima
0%
Piura
Millones
Ciudades segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

2.8%. Se observa que el producto "Centro poblado urbano con instrumentos tcnicos de
gestin, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio pblicos y equipamiento de
usos especiales mejorados" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 8.2 millones y
Tabla 233: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades segn
PRODUCTOS
3000585 Gobiernos locales con gestin urbana
fortalecida
3000667 Centro poblado urbano con
instrumentos tcnicos de gestin,
sistemas de movilidad urbana,
sistemas de espacio pblicos y
equipamiento de usos especiales
mejorados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
746.0
6.7
2.4
0.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
750.7
0.4
0.0%
0.1%
13.2
0.4
0.0%
2.8%
3.6
0.2
0.0%
6.0%
1.5
0.0
0.0%
1.9%
3.8
8.2
0.1
0.0%
1.6%
739.3
737.4
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
fortalecida
mejorados
AVANCE
ACUMULADO
6,0%
1,9%
1,6%

En este caso, la actividad "Desarrollo de instrumentos tcnicos de gestin urbana
territorial", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 4.5 millones, tiene una ejecucin
financiera que llega al 0.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin
financiera, "Gestin del programa" alcanzando el 6.0%.
Tabla 234: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5004346 Asistencia tcnica y capacitacin a

gobiernos locales en gestin urbana
fortalecida
territorial
5004347 Implementacin de sistemas de
informacin geogrfica para la gestin
fortalecida
urbana territorial
5004348 Promocin de las inversiones pblico 3000667 Centro poblado urbano con
privadas en espacios pblicos
mejorados
5004350 Asistencia tcnica a las unidades
formuladoras y evaluadoras de los
gobiernos locales
mejorados
5005063 Desarrollo de instrumentos tcnicos
de gestin urbana territorial
mejorados
5005457 Mantenimiento de espacios pblicos 3000667 Centro poblado urbano con
para usos especiales
mejorados
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,4
0,0%
0,1%
0,4
0,0%
2,8%
0,2
0,0%
6,0%
0,0
0,0%
3,0%
215 Municipio
746,0
6,7
2,4
0,1
750,7
13,2
3,6
0,5
215 Municipio
0,4
1,0
0,0
0,0%
1,3%
060 Informe
0,5
3,2
0,1
0,0%
3,9%
215 Municipio
0,2
0,4
0,0
0,0%
1,8%
036 Documento
3,1
4,5
0,0
0,0%
0,0%
455 Mantenimien
to
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
739,3
737,4
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIN ADUANERA

El Programa Presupuestal Fiscalizacin Aduanera, a cargo de la Superintendencia
Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reduccin del fraude
aduanero. La poblacin objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior
que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero.
Este programa tiene los siguientes productos: Mercanca seleccionada y controlada en
control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y
Usuario y operador sancionado.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 20.0 millones y alcanz
Tabla 235: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacin Aduanera segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0057 Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administracin
Tributaria
PIA
(Mill. de
S/.)
18,7
18,7
18,7
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
20,0
0,4
0,0%
1,8%
20,0
0,4
0,0%
1,8%
20,0
0,4
0,0%
1,8%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

En cuanto a los niveles de ejecucin financiera por departamento, Lima tuvo el
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
18.7
18.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
20.0
0.4
0.0%
1.8%
20.0
0.4
0.0%
1.8%

1.8%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en
control posterior" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 12.5 millones y alcanz
PRODUCTOS
3000547 Mercanca seleccionada y controlada
en control concurrente
3000548 Usuario u operador programado,
controlado en control posterior
3000549 Usuario u operador sancionado
PIA
(Mill. de
S/.)
18.7
18.7
3.8
0.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
20.0
0.4
0.0%
1.8%
20.0
0.4
0.0%
1.8%
3.8
0.0
0.0%
1.2%
0.6
0.0
0.0%
1.5%
11.3
12.5
0.2
0.0%
1.9%
3.1
0.0
3.1
0.0
0.1
0.0
0.0%
0.0%
2.4%
0.0%
PROYECTOS

Productos del Programa Presupuestal Fiscalizacin Aduanera, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000547 Mercanca seleccionada y controlada
AVANCE
ACUMULADO
1,2%
1,5%
1,9%
2,4%

En este caso, la actividad "Ejecucin de las acciones de control posterior", con la mayor
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Programacin de acciones de control"
alcanzando el 7.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Asignacin de
declaraciones a control, por normatividad en importacin para el consumo".
Tabla 238: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacin Aduanera segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

Asignacin de declaraciones a control, 3000547 Mercanca seleccionada y controlada
por gestin de riesgos en importacin
para el consumo
Asignacin de declaraciones a control, 3000547 Mercanca seleccionada y controlada
por normatividad en importacin para
el consumo
Ejecucin de las acciones de control
posterior
Certificaciones a operadores
econmicos autorizados
Acciones de presuncin de delito
aduanero
Emisin de resoluciones de
determinacin por sancin aduanera
5003210 Programacin de acciones de control

5004216
5004217
5004218
5004219
5004220
5004221
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
1,8%
0,0%
0,4
1,8%
0,0%
0,4
1,2%
0,0%
0,0
7,7%
0,0%
0,1
18,7
18,7
3,8
0,9
20,0
20,0
3,8
1,3
0,6
0,6
0,0
0,0%
1,5%
592 Declaracin
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
585 Accin de
control
586 Certificacin
8,0
8,9
0,1
0,0%
0,8%
2,4
2,4
0,1
0,0%
2,8%
060 Informe
1,1
1,1
0,1
0,0%
5,5%
105 Resolucin
2,0
2,0
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
060 Informe
585 Accin de
control
592 Declaracin
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HBITAT RURAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hbitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el dficit habitacional en la
poblacin rural dispersa en situacin de pobreza extrema (poblacin objetivo).
Este Programa Presupuestal provee dos productos: Familias que acceden a viviendas
construidas o mejoradas, y Tambos que prestan servicios a la comunidad (como el
servicio de asistencia tcnica para la vivienda mejorada).
ejecucin del 0.5%.
Tabla 239: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hbitat Rural segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Saneamiento
PIA
(Mill. de
S/.)
313,7
313,7
313,7
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
315,7
1,7
0,0%
0,5%
315,7
1,7
0,0%
0,5%
315,7
1,7
0,0%
0,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

1.1%.
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
315.7
1.7
0.0%
0.5%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
18.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
52.6
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
23.3
0.0
0.0%
0.0%
55.2
0.0
0.0%
0.0%
7.4
0.0
0.0%
0.0%
152.5
1.7
0.0%
1.1%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
4.5
0.0
0.0%
0.0%
1.5
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
313.7
0.0
0.0
17.8
0.0
52.6
0.0
22.9
54.9
7.4
153.7
0.0
4.5
0.0
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
09 Huancavelica
10 Hunuco
12 Junn
15 Lima
16 Loreto
19 Pasco
20 Piura
Grfico 59: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al
1%
1%
1%
1%
0%
0%
Monto Ejecutado
Piura
Pasco
Loreto
Junn
Hunuco
Huancavelica
Cajamarca
Ayacucho
Arequipa
Apurmac
Ancash
Amazonas
0%
Lima
Millones
Hbitat Rural segn Departamento, Febrero 2015

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ejecucin Financiera

0.8%. Se observa que el producto "Familias acceden a viviendas mejoradas" tuvo la
sus recursos.
PRODUCTOS
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a
la comunidad
3000674 Familias acceden a viviendas
mejoradas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
313.7
209.7
7.5
28.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
315.7
1.7
0.0%
0.5%
215.8
1.7
0.0%
0.8%
9.8
0.6
0.0%
5.7%
31.9
1.0
0.0%
3.1%
173.5
174.1
0.1
0.0%
0.1%
104.0
99.9
0.1
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hbitat Rural, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
la comunidad
mejoradas
AVANCE
ACUMULADO
5,7%
3,1%
0,1%

En este caso, la actividad "Mejoramiento de viviendas rurales", con la mayor asignacin
sus recursos.
5.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Mejoramiento de viviendas
rurales", "Capacitacin tcnica de mano de obra para el mejoramiento de viviendas",
"Acciones de prevencin, atencin y mitigacin de riesgos".
Tabla 242: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hbitat Rural segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5004351 Identificacin y seleccin de familias 3000674 Familias acceden a viviendas

beneficiarias
mejoradas
5004354 Asistencia tcnica a la poblacin para 3000674 Familias acceden a viviendas
el uso adecuado de espacios y
mejoradas
disposicin de ambientes
5005105 Mejoramiento de viviendas rurales
mejoradas
5005106 Capacitacin tcnica de mano de obra 3000674 Familias acceden a viviendas
para el mejoramiento de viviendas
mejoradas
5005107 Operatividad y mantenimiento del
tambo
5005108 Capacitacin y sensibilizacin a la
poblacin en los servicios que
proporciona el tambo
5005109 Acciones de prevencin, atencin y
mitigacin de riesgos
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,7
0,0%
0,5%
1,7
0,0%
0,8%
0,6
0,0%
5,7%
0,1
0,0%
2,9%
056 Familia
313,7
209,7
7,5
3,7
315,7
215,8
9,8
4,3
086 Persona
6,2
6,2
0,0
0,0%
0,1%
056 Familia
160,0
160,0
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
3,6
3,6
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin

la comunidad
la comunidad
043 Establecimie
nto
086 Persona
17,0
25,2
1,0
0,0%
3,9%
0,5
0,5
0,0
0,0%
1,7%

la comunidad
087 Persona
atendida
11,2
6,2
0,0
0,0%
0,0%
104,0
99,9
0,1
0,0%
0,1%
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y

OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL
El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos
(SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestacin de los servicios registrales.
La poblacin objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas
jurdicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos:
Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Servicios de publicidad
registral otorgados.
fue reducido a S/. 529.3 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 29.7 millones,
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros
Pblicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 529.3 millones y alcanz una ejecucin del
5.6%.
Tabla 243: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles
y Oportunos con Cobertura Universal segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0067 Superintendencia Nacional de los
Registros Pblicos
PIA
(Mill. de
S/.)
529,3
529,3
529,3
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
529,3
29,7
0,0%
5,6%
529,3
29,7
0,0%
5,6%
529,3
29,7
0,0%
5,6%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

4.7%.
y Oportunos con Cobertura Universal segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
529.3
29.7
0.0%
5.6%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
13.1
1.0
0.0%
7.4%
26.0
1.9
0.0%
7.1%
17.6
1.3
0.0%
7.3%
17.1
1.2
0.0%
7.2%
19.7
1.3
0.0%
6.8%
23.5
1.7
0.0%
7.1%
23.7
1.5
0.0%
6.4%
326.9
15.3
0.0%
4.7%
8.0
0.4
0.0%
5.2%
17.3
1.7
0.0%
9.7%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
10.7
1.1
0.0%
10.6%
18.4
1.0
0.0%
5.3%
6.9
0.4
0.0%
6.1%
PIA
(Mill. de
S/.)
529.3
0.0
12.3
25.1
15.5
17.0
18.8
22.6
23.5
337.8
7.0
16.5
0.0
9.7
17.5
5.9
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
04 Arequipa
08 Cusco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
25 Ucayali
Grfico 60: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Servicios
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Monto Ejecutado
Puno
Amazonas
Lima
Loreto
Tacna
Ucayali
Lambayeque
Junn
La Libertad
Arequipa
Ica
Cusco
Ancash
Piura
0%
San Martn
Millones
Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

5.8%. Se observa que el producto "Actos Registrales Calificados con Calidad y en
Tiempo Oportuno" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 239.1 millones y
y Oportunos con Cobertura Universal segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000550 Actos Registrales Calificados con
Calidad y en Tiempo Oportuno
3000668 Servicios de publicidad registral
otorgados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
529.3
510.2
223.5
238.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
529.3
29.7
0.0%
5.6%
516.2
29.7
0.0%
5.8%
229.1
9.5
0.0%
4.2%
239.1
16.8
0.0%
7.0%
47.9
48.0
3.4
0.0%
7.1%
19.1
13.1
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con
Cobertura Universal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
otorgados
AVANCE
ACUMULADO
4,2%
7,0%
7,1%

En este caso, la actividad "Calificacin de actos registrales en primera instancia", con la
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Calificacin de actos registrales en
primera instancia" alcanzando el 7.1%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Difusin de los Servicios Registrales" llegando al 2.8%.
Tabla 246: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004225 Difusin de los Servicios Registrales
5005068 Calificacin de actos registrales en
primera instancia
5005069 Calificacin de actos registrales en
segunda instancia
5005070 Atencin de solicitudes de publicidad
registral
PROYECTOS
001 Accin
087 Persona
atendida
138 Acto
Registral
138 Acto
Registral
152 Usuario

otorgados
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
29,7
0,0%
5,6%
29,7
0,0%
5,8%
9,3
0,0%
4,2%
0,3
0,0%
2,8%
529,3
510,2
213,4
10,2
529,3
516,2
218,7
10,4
231,9
232,2
16,5
0,0%
7,1%
6,8
7,0
0,3
0,0%
4,3%
47,9
48,0
3,4
0,0%
7,1%
19,1
13,1
0,0
0,0%
0,0%
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIN AL CONSUMIDOR

El Programa Presupuestal Proteccin al Consumidor, bajo la rectora de INDECOPI,
tiene como objetivo la reduccin de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones
de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transaccin de
consumo forman parte de la poblacin objetivo del programa.
Para ello, este programa consta de tres productos Consumidores con mecanismos
alternativos de solucin de controversias en materia de consumo, Agentes de relacin de
consumo adecuadamente informado sobre sus derechos y obligaciones, y Proveedores
sujetos a procesos de verificacin de cumplimiento normativo.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 31.1
millones y alcanz una ejecucin del 5.5%.
Tabla 247: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Proteccin al Consumidor segn
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0183 Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual
PIA
(Mill. de
S/.)
31,1
31,1
31,1
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
31,1
1,7
0,0%
5,5%
31,1
1,7
0,0%
5,5%
31,1
1,7
0,0%
5,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

PIA
(Mill. de
S/.)
31.1
31.1
DEPARTAMENTOS
15 Lima
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
31.1
1.7
0.0%
5.5%
31.1
1.7
0.0%
5.5%

5.5%. Se observa que el producto "Proveedores sujetos a procesos de verificacin del
cumplimiento normativo" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 14.8 millones y
PRODUCTOS
3000555 Consumidores con Mecanismos
Alternativos de Solucin de
Controversias en Materia de Consumo
3000644 Agentes de relacin de consumo
adecuadamente informados sobre sus
derechos y obligaciones
3000645 Proveedores sujetos a procesos de
verificacin del cumplimiento
normativo
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
31.1
31.1
0.4
12.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
31.1
1.7
0.0%
5.5%
31.1
1.7
0.0%
5.5%
0.4
0.0
0.0%
5.5%
12.4
0.6
0.0%
4.6%
3.4
3.4
0.1
0.0%
3.0%
14.8
14.8
1.0
0.0%
6.8%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Proteccin al Consumidor, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000644 Agentes de relacin de consumo
normativo
AVANCE
ACUMULADO
5,5%
4,6%
3,0%
6,8%

En este caso, la actividad "Implementacin de acciones para reforzar la eficiencia y
eficacia resolutiva", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 13.0 millones, tiene una
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Fiscalizacin y supervisin de
proveedores" alcanzando el 7.5%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Arbitraje en Materia de Consumo", "Capacitacin sobre temas de consumo",
"Implementacin de canales virtuales informativos para las relaciones de consumo".
Tabla 250: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Proteccin al Consumidor segn Principales Actividades, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

5004233 Arbitraje en Materia de Consumo
5004979 Difusin e investigacin sobre temas 3000644 Agentes de relacin de consumo
de consumo
5004980 Capacitacin sobre temas de consumo 3000644 Agentes de relacin de consumo
5004981 Implementacin de canales virtuales 3000644 Agentes de relacin de consumo
informativos para las relaciones de
consumo
5004982 Fiscalizacin y supervisin de
proveedores
normativo
5004983 Desarrollo de herramientas
tecnolgicas
normativo
5004984 Implementacin de acciones para
reforzar la eficiencia y eficacia
normativo
resolutiva
PROYECTOS
5004232 Asesoras, Mediacin y Conciliacin
en Materia de Consumo
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
FEB
ENE
5,5%
0,0%
1,7
5,5%
0,0%
1,7
5,5%
0,0%
0,0
5,3%
0,0%
0,6
476 Solicitud
31,1
31,1
0,4
10,8
31,1
31,1
0,4
10,8
476 Solicitud
1,6
1,6
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
2,4
2,6
0,1
0,0%
4,0%
086 Persona
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
587 Herramienta
0,9
0,8
0,0
0,0%
0,0%
109 Supervisin
1,5
1,5
0,1
0,0%
7,5%
587 Herramienta
0,3
0,3
0,0
0,0%
1,3%
13,0
13,0
0,9
0,0%
6,8%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
053 Expediente
resuelto
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIN ESCOLAR - QALI WARMA

El Programa Nacional de Alimentacin Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir
la brecha de ingestin calrica en los nios de educacin inicial y primaria de las
Instituciones Educativas Pblicas de la Educacin Bsica Regular.
Su poblacin objetivo corresponde a los nios de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y
primaria. El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden a las
modalidades de atencin del programa: gestin de raciones (comida preparada servida)
y gestin de productos (comida que se prepara en el local escolar).
Tabla 251: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Alimentacin Escolar - Qali
Warma segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Social
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
1 427,6
1 427,5
1 427,5
0,0
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1 427,8
8,1
0,0%
0,6%
1 427,5
8,1
0,0%
0,6%
1 427,5
8,1
0,0%
0,6%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

2.0%.
Warma segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
1,427.6
46.6
60.2
53.8
33.2
61.3
110.5
81.7
62.6
81.2
26.3
62.7
77.8
36.4
223.3
110.6
9.0
6.6
26.0
66.3
85.7
49.8
9.1
11.7
35.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,427.8
8.1
0.0%
0.6%
46.6
0.2
0.0%
0.3%
60.1
0.2
0.0%
0.4%
53.7
0.2
0.0%
0.3%
33.2
0.1
0.0%
0.3%
61.2
0.2
0.0%
0.3%
110.3
0.4
0.0%
0.4%
81.6
0.2
0.0%
0.2%
62.5
0.2
0.0%
0.2%
81.1
0.2
0.0%
0.2%
26.3
0.1
0.0%
0.4%
62.6
0.2
0.0%
0.3%
77.7
0.2
0.0%
0.2%
36.5
0.2
0.0%
0.4%
224.8
4.6
0.0%
2.0%
110.4
0.3
0.0%
0.2%
9.0
0.0
0.0%
0.3%
6.6
0.0
0.0%
0.6%
26.0
0.1
0.0%
0.3%
66.2
0.2
0.0%
0.3%
85.6
0.3
0.0%
0.3%
49.8
0.2
0.0%
0.3%
9.1
0.0
0.0%
0.3%
11.7
0.0
0.0%
0.3%
35.2
0.1
0.0%
0.2%
Grfico 61: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Alimentacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Lima
Moquegua
Lambayeque
Ica
Ancash
Cajamarca
Junn
Tumbes
Amazonas
Tacna
Puno
San Martn
Pasco
Apurmac
Madre de Dios
Ayacucho
Arequipa
Piura
Huancavelica
La Libertad
Ucayali
Hunuco
Loreto
Cusco
Millones
Escolar - Qali Warma segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

0.6%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Pblicas de
Inicial - 3 a 5 Aos - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Travs de la Gestin de
Productos" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 836.5 millones y alcanz una
Warma segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000556 Estudiantes de Instituciones
Educativas Pblicas de Inicial - 3 a 5
Aos - y Primaria Reciben Servicio
Alimentario a Traves de la Gestion de
Raciones
Productos
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
1,427.6
1,427.6
432.2
159.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
1,427.8
8.1
0.0%
0.6%
1,427.8
8.1
0.0%
0.6%
432.2
4.1
0.0%
0.9%
159.1
1.1
0.0%
0.7%
836.3
836.5
3.0
0.0%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Alimentacin Escolar - Qali Warma, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Raciones
Productos
AVANCE
ACUMULADO
0,9%
0,7%
0,4%

En este caso, la actividad "Provisin del Servicio Alimentario de la Gestin de
Productos", cuenta con la mayor asignacin presupuestal de S/. 697.5 millones.
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Supervisin y Monitoreo de la Gestin de
Raciones" alcanzando el 5.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Conformacin de Comits de Alimentacin Escolar de Gestin de Raciones",
"Asistencia Tcnica a Comits de Alimentacin Escolar de Gestin de Raciones",
"Provisin del Servicio Alimentario de la Gestin de Raciones", "Conformacin de
Comits de Alimentacin Escolar de Gestin de Productos", "Asistencia Tcnica a
Comits de Alimentacin Escolar de Gestin de Productos", "Provisin del Servicio
Alimentario de la Gestin de Productos", "Conformacin de Comits de Compra y
Asistencia Tcnica a Unidades Territoriales y Comits de Compra", "Transferencia para
la provisin del servicio alimentario".
Tabla 254: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Alimentacin Escolar - Qali Warma segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5004234 Conformacin de Comits de

Alimentacin Escolar de Gestin de
Raciones
5004235 Asistencia Tcnica a Comits de

Raciones
5004236 Provisin del Servicio Alimentario de

la Gestin de Raciones
5004237 Supervisin y Monitoreo de la Gestin

de Raciones
5004238 Conformacin de Comites de

Productos
5004239 Asistencia Tcnica a Comits de

Productos
5004240 Provisin del Servicio Alimentario de

la Gestin de Productos
5004241 Supervisin y Monitoreo de la Gestin

de Productos
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario
5004243 Conformacin de Comits de Compra y

Asistencia Tcnica a Unidades
Territoriales y Comits de Compra
5004244 Transferencia para la provisin del
servicio alimentario
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
001 Accin

Raciones
Raciones
Raciones
Raciones
Productos
Productos
Productos
Productos
Productos
524 Comit
524 Comit
4,2
4,2
0,0
0,0%
0,0%
101 Racin
136,4
136,4
0,0
0,0%
0,0%
18,5
18,5
1,1
0,0%
5,8%
524 Comit
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
524 Comit
19,2
19,2
0,0
0,0%
0,0%
101 Racin
697,5
697,5
0,0
0,0%
0,0%
303 Supervisin
realizada
67,8
67,8
3,0
0,0%
4,4%
588 Cocina
Implementad
a
51,7
51,9
0,0
0,0%
0,0%
287 Asistencia
tcnica
implementad
a
101 Racin
3,6
3,6
0,0
0,0%
0,0%
338,7
338,7
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
303 Supervisin
realizada
1 427,8
1 427,8
89,8
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
8,1
0,0%
0,6%
8,1
0,0%
0,6%
4,1
0,0%
4,5%
0,0
0,0%
0,0%
1 427,6
1 427,6
89,8
0,0

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E

INSERCIN LABORAL - PROEMPLEO
El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Insercin Laboral PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, tiene como
objetivo el incremento de la insercin laboral formal de la poblacin de escasos recursos
econmicos y/o en condicin de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.
La poblacin objetivo de este programa est conformada por las personas de 15 a ms
aos de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o
desempleados, tienen algn ao de educacin secundaria y residen en el rea urbana,
rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias
laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones bsicas y Personas
intermediadas para su insercin laboral.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo
Tabla 255: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad
e Insercin Laboral - PROEMPLEO segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Empleo
PIA
(Mill. de
S/.)
52,9
52,4
52,4
0,5
0,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
52,9
1,1
0,0%
2,1%
52,4
1,1
0,0%
2,1%
52,4
1,1
0,0%
2,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%


e Insercin Laboral - PROEMPLEO segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
52.9
0.0
1.7
2.7
1.4
0.7
1.5
0.0
0.9
1.7
1.3
2.1
2.4
30.0
1.1
0.0
0.1
2.1
1.2
0.9
0.4
0.3
0.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
52.9
1.1
0.0%
2.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.7
0.0
0.0%
1.4%
2.5
0.1
0.0%
2.4%
1.4
0.0
0.0%
1.4%
0.7
0.0
0.0%
2.4%
1.5
0.0
0.0%
1.2%
0.1
0.0
0.0%
10.6%
0.9
0.0
0.0%
2.0%
1.7
0.0
0.0%
1.4%
1.3
0.0
0.0%
1.0%
2.1
0.0
0.0%
1.2%
2.4
0.0
0.0%
1.0%
30.0
0.8
0.0%
2.6%
1.1
0.0
0.0%
1.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
4.4%
2.1
0.0
0.0%
1.2%
1.3
0.0
0.0%
0.8%
1.0
0.0
0.0%
1.0%
0.4
0.0
0.0%
1.0%
0.3
0.0
0.0%
2.9%
0.2
0.0
0.0%
2.1%
Grfico 62: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Huancavelica
Moquegua
Tumbes
Lima
Arequipa
Cajamarca
Ucayali
Hunuco
Ica
Ayacucho
Ancash
La Libertad
Cusco
Piura
Loreto
Tacna
Junn
Lambayeque
San Martn
Puno
Amazonas
Madre de Dios
Millones
de la Empleabilidad e Insercin Laboral - PROEMPLEO segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

2.1%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el
Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Bsicas" tuvo la mayor asignacin
e Insercin Laboral - PROEMPLEO segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000576 Personas con Competencias Laborales
para el Empleo Dependiente Formal en
Ocupaciones Bsicas
3000577 Personas Intermediadas para su
Insercin Laboral
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
52.9
52.9
12.0
36.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
52.9
1.1
0.0%
2.1%
52.9
1.1
0.0%
2.1%
12.0
0.6
0.0%
4.8%
36.5
0.5
0.0%
1.4%
4.4
4.4
0.0
0.0%
0.5%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Insercin
Laboral - PROEMPLEO, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Ocupaciones Bsicas
Insercin Laboral
AVANCE
ACUMULADO
4,8%
1,4%
0,5%

En este caso, la actividad "Capacitacin Tcnica Bsica Para el Empleo para el Grupo
de Edad de 15 a 29 aos", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 20.3 millones,
6.1%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Capacitacin en Competencias
Bsicas y Transversales Para el Empleo", "Capacitacin Especializada Para Personas
con Discapacidad".
Tabla 258: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Insercin Laboral - PROEMPLEO segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,1
0,0%
2,1%
1,1
0,0%
2,1%
0,3
0,0%
6,1%
0,0
0,0%
0,0%
52,9
52,9
5,6
4,7
090 Persona
Evaluada
3,9
3,1
0,0
0,0%
0,8%
087 Persona
atendida
1,3
1,3
0,0
0,0%
0,0%
322 Persona
asistida
060 Informe
0,6
0,6
0,0
0,0%
1,2%
3,9
3,8
0,1
0,0%
2,8%

Ocupaciones Bsicas
Ocupaciones Bsicas
087 Persona
atendida
20,3
20,3
0,3
0,0%
1,5%
087 Persona
atendida
2,7
3,5
0,1
0,0%
3,8%
416 Instrumentos
2,6
2,6
0,1
0,0%
5,0%

Ocupaciones Bsicas
Ocupaciones Bsicas
051 Expediente
2,0
2,0
0,0
0,0%
1,3%
466 Persona
Acreditada
1,7
1,7
0,0
0,0%
2,0%

Insercin Laboral
Insercin Laboral
087 Persona
atendida
087 Persona
atendida
2,2
2,2
0,0
0,0%
0,3%
1,6
1,6
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
5004311 Capacitacin en Competencias Basicas 3000576 Personas con Competencias Laborales

y Transversales Para el Empleo
Ocupaciones Bsicas
5004313 Certificacin de Competencias
Laborales Logradas a travs de la
Experiencia Laboral
Ocupaciones Bsicas
5004314 Capacitacin Especializada Para
Personas con Discapacidad
Ocupaciones Bsicas
5004316 Colocacin Laboral Especializada para 3000577 Personas Intermediadas para su
Personas con Discapacidad
Insercin Laboral
5004317 Modelo de Intervencin para la
Orientacin, Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Autoempleo
5004759 Capacitacin Tcnica Bsica Para el
Empleo para el Grupo de Edad de 15 a
29 aos
5004760 Capacitacin Tcnica Bsica Para el
Empleo para el Grupo de Edad de 30 a
ms aos
5004940 Elaboracin de instrumentos tcnicosnormativos en materia de
empleabilidad e insercin laboral
5004941 Gestin de expedientes para
determinacin de la oferta laboral,
formativa y competencias a certificar
5004942 Promocin de los servicios de
capacitacin, certificacin de
competencias laborales y focalizacin
de beneficiarios
5004943 Acercamiento empresarial, bolsa de
trabajo
5004944 Asesora para la bsqueda de empleo
para la vinculacin laboral
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
52,9
52,9
5,4
4,7

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
001 Accin
087 Persona
atendida
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIN OPORTUNA DE NIOS, NIAS Y

ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
El Programa Presupuestal Atencin oportuna de Nios, Nias y Adolescentes en
Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los nios y adolescentes en riesgo
de abandono familiar a servicios de proteccin y cuidado mientras se resuelve su
situacin tutelar.
La poblacin objetivo de este programa est conformada por nios y adolescentes
menores de 18 aos de edad que estn en riesgo de abandono y que trabajan en las
calles. Este programa provee dos productos: Nios, nias y adolescentes en presunto
estado de abandono acceden a servicios de proteccin y cuidado, y Nios, nias y
adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor
protector.
incrementado a S/. 107.6 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 4.8 millones,
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tabla 259: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Atencin Oportuna de Nios,
Nias y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Vulnerables
PIA
(Mill. de
S/.)
97,5
97,4
97,4
0,0
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
107,6
4,8
0,0%
4,5%
107,6
4,8
0,0%
4,5%
107,6
4,8
0,0%
4,5%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Nias y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
97.5
2.7
0.0
5.1
2.3
0.0
3.5
4.2
0.0
2.5
2.5
1.0
2.2
3.4
56.8
2.1
1.4
1.5
0.0
0.0
4.2
1.1
1.2
0.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
107.6
4.8
0.0%
4.5%
2.6
0.1
0.0%
3.1%
0.2
0.0
0.0%
5.9%
4.9
0.2
0.0%
4.7%
1.3
0.0
0.0%
3.6%
0.3
0.0
0.0%
5.3%
3.9
0.2
0.0%
6.0%
5.8
0.2
0.0%
3.5%
0.2
0.0
0.0%
4.6%
2.5
0.1
0.0%
4.2%
2.7
0.1
0.0%
4.5%
3.3
0.2
0.0%
5.0%
2.5
0.1
0.0%
5.2%
3.6
0.2
0.0%
4.4%
58.6
2.9
0.0%
5.0%
2.2
0.0
0.0%
1.6%
2.9
0.0
0.0%
0.4%
1.2
0.0
0.0%
1.1%
0.2
0.0
0.0%
6.1%
1.9
0.1
0.0%
3.1%
4.2
0.2
0.0%
3.7%
1.4
0.1
0.0%
4.3%
1.0
0.0
0.0%
1.6%
0.2
0.0
0.0%
3.2%
Grfico 63: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Atencin
0.0
7%
0.0
6%
0.0
5%
0.0
4%
0.0
3%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
0%
Pasco
Apurmac
Cajamarca
La Libertad
Junn
Lima
Arequipa
Huancavelica
Ica
Lambayeque
Tacna
Hunuco
Puno
Ayacucho
Cusco
Ucayali
Piura
Ancash
Loreto
Tumbes
Moquegua
Madre de Dios
Millones
Oportuna de Nios, Nias y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono segn Departamento, Febrero
2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

4.5%. Se observa que el producto "Nias, Nios y Adolescentes en Presunto Estado de
Abandono Acceden a Servicios de Proteccin y Cuidado" tuvo la mayor asignacin

Nias y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono segn Principales Productos, Febrero
2015
PRODUCTOS
3000589 Nias, Nios y Adolescentes en
Presunto Estado de Abandono Acceden
a Servicios de Proteccin y Cuidado
PIA
(Mill. de
S/.)
97.5
97.5
4.8
89.0
3000636 Nias, nios y adolescentes acceden a

servicios de fortalecimiento de
capacidades como factor protector
PROYECTOS
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
107.6
4.8
0.0%
4.5%
107.6
4.8
0.0%
4.5%
5.6
0.3
0.0%
5.1%
99.2
4.5
0.0%
4.6%
3.6
2.8
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Atencin Oportuna de Nios, Nias y Adolescentes
en Presunto Estado de Abandono, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000636 Nias, nios y adolescentes acceden a
AVANCE
ACUMULADO
5,1%
4,6%
0,0%

En este caso, la actividad "Atencin y Cuidado en Centros", con la mayor asignacin
sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin del programa"
alcanzando el 6.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Seguimiento y
evaluacin del programa", "Acogimiento familiar (familia extensa y terceros)", "Proteccin
en entorno familiar", "Fortalecimiento de capacidades para nias, nios y adolescentes
en centros de atencin residencial", "Fortalecimiento de capacidades para nias, nios y
adolescentes en situacin de calle".
Tabla 262: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Atencin Oportuna de Nios, Nias y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
97,5
97,5
3,2
1,6
107,6
107,6
4,2
1,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
4,8
0,0%
4,5%
4,8
0,0%
4,5%
0,3
0,0%
6,7%
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

programa
5004356 Investigacin Tutelar en Plazos
Sealados por las Normas
060 Informe

086 Persona
20,9
20,4
1,0
0,0%
5,1%
5004358 Atencin y Cuidado en Centros

086 Persona
67,4
67,9
3,0
0,0%
4,4%
5004952 Supervisin o acreditacin de

servicios de proteccin y cuidado de
nias, nios y adolescentes en
presunto estado de abandono
5004953 Acogimiento familiar (familia extensa
y terceros)

086 Persona
0,0
1,1
0,0
0,0%
0,5%

086 Persona
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
5004954 Proteccin en programas de nios

nias y adolescentes en situacin de
calle

086 Persona
0,0
9,7
0,5
0,0%
4,9%
5004955 Proteccin en entorno familiar

086 Persona
0,5
0,0
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
3,1
2,3
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
5004956 Fortalecimiento de capacidades para 3000636 Nias, nios y adolescentes acceden a

nias, nios y adolescentes en centros
de atencin residencial
5004957 Fortalecimiento de capacidades para 3000636 Nias, nios y adolescentes acceden a
nias, nios y adolescentes en
situacin de calle
PROYECTOS
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES

ECONOMAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES
RURALES
CON

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economas de Subsistencia a
Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, tiene como
objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con
economas de subsistencia. La poblacin objetivo de este programa lo conforman
hogares rurales con economas de subsistencia focalizados.
Este programa provee dos productos: Poblacin rural en economas de subsistencia
recibe asistencia tcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades y productivas
y Poblacin rural en economas de subsistencia recibe asistencia tcnica, capacitacin y
portafolio de activos para la gestin de emprendimientos rurales.
Tabla 263: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con
Economas de Subsistencia a Mercados Locales segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Social
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
113,1
112,7
112,7
0,0
0,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
114,9
1,3
0,0%
1,1%
113,6
1,3
0,0%
1,1%
113,6
1,3
0,0%
1,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Economas de Subsistencia a Mercados Locales segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
113.1
5.4
5.4
3.1
3.1
9.1
6.9
5.4
7.0
6.9
0.0
7.3
5.4
3.1
11.3
4.6
3.1
5.4
12.2
5.4
3.1
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
25 Ucayali
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
114.9
1.3
0.0%
1.1%
5.4
0.0
0.0%
0.3%
5.4
0.0
0.0%
0.8%
3.1
0.0
0.0%
0.7%
3.1
0.0
0.0%
0.0%
9.1
0.0
0.0%
0.1%
6.9
0.0
0.0%
0.4%
6.3
0.0
0.0%
0.3%
7.0
0.0
0.0%
0.7%
6.9
0.0
0.0%
0.4%
0.0
0.0
0.0%
51.9%
7.3
0.0
0.0%
0.2%
5.4
0.0
0.0%
0.0%
3.1
0.0
0.0%
0.3%
12.8
0.9
0.0%
6.8%
4.6
0.0
0.0%
0.1%
3.1
0.0
0.0%
0.8%
5.4
0.0
0.0%
0.2%
11.5
0.1
0.0%
0.5%
5.4
0.0
0.0%
0.5%
3.1
0.0
0.0%
0.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Monto Ejecutado
La Libertad
Loreto
Arequipa
Ayacucho
Piura
Junn
Cusco
Amazonas
Lambayeque
Cajamarca
Puno
Hunuco
Apurmac
San Martn
Huancavelica
Pasco
Ancash
Ucayali
Ica
0%
Lima
Millones
Grfico 64: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de
Hogares Rurales con Economas de Subsistencia a Mercados Locales segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

1.1%. Se observa que el producto "Poblacin Rural en Economas de Subsistencia
Recibe Asistencia Tcnica y Capacitacin para el Desarrollo de Capacidades
Productivas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 70.8 millones.
Economas de Subsistencia a Mercados Locales segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000591 Poblacin Rural en Economas de
Subsistencia Recibe Asistencia Tcnica
y Capacitacin para el Desarrollo de
Capacidades Productivas
Subsistencia Recibe Asistencia
Tcnica, Capacitacin y Portafolio de
Activos para la Gestin de
Emprendimientos Rurales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
113.1
113.0
13.4
70.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
114.9
1.3
0.0%
1.1%
114.0
1.3
0.0%
1.1%
14.3
1.3
0.0%
9.0%
70.8
0.0
0.0%
0.0%
28.9
28.9
0.0
0.0%
0.0%
0.0
1.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economas de
Subsistencia a Mercados Locales, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
9,0%
0,0%
0,0%

En este caso, la actividad "Implementacin de asistencia tcnica, capacitacin y entrega
de activos al ncleo ejecutor central", cuenta con la mayor asignacin presupuestal de
S/. 67.5 millones. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Gestin del programa"
alcanzando el 9.0%.
Tabla 266: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economas de Subsistencia a Mercados Locales segn
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
5004362 Promocin y conformacin de ncleos 3000591 Poblacin Rural en Economas de

194 Organizacin
ejecutores y ncleos ejecutores
centrales
5004363 Asistencia Tcnica y Capacitacin al
Ncleo Ejecutor Central en el Diseo
del Proyecto

227 Capacitacin
5004364 Implementacin de asistencia tcnica, 3000591 Poblacin Rural en Economas de

217 Hogar
capacitacin y entrega de activos al
ncleo ejecutor central
5004365 Desarrollo de los Concursos Para la
Evaluacin y Asignacin de Recursos

5004366 Implementacin de la Asistencia
Tcnica y Capacitacin Especializada y
Entrega de Activos para la Puesta en
Marcha de los Emprendimientos
Rurales
5004367 Promocin de Espacios de Intercambio 3000592 Poblacin Rural en Economas de
Local
PROYECTOS
591 Plan de
negocio
418 Proyectos
Implementad
os
117 Eventos
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
1,3
0,0%
1,1%
1,3
0,0%
1,1%
1,3
0,0%
9,0%
0,0
0,0%
0,0%
113,1
113,0
13,4
0,0
114,9
114,0
14,3
0,1
3,2
3,2
0,0
0,0%
0,0%
67,5
67,5
0,0
0,0%
0,0%
1,4
1,4
0,0
0,0%
0,0%
26,0
26,0
0,0
0,0%
0,0%
1,5
1,5
0,0
0,0%
0,0%
0,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES

CIVIL-COMERCIAL
El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo
del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duracin de los procesos de justicia civil
de la subespecialidad comercial. La poblacin objetivo de este programa comprende a
los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los rganos jurisdiccionales de
esta subespecialidad en Lima.
Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal
judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente
implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.
Judiciales Civil-Comercial segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0004 Poder Judicial
PIA
(Mill. de
S/.)
2,9
2,9
2,9
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
4,4
4,4
4,4
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,8
0,0%
17,9%
0,8
0,0%
17,9%
0,8
0,0%
17,9%
0,0
0,0%
0,0%

Judiciales Civil-Comercial segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
2.9
2.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4.4
0.8
0.0%
17.9%
4.4
0.8
0.0%
17.9%

17.9%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor
recursos.
Judiciales Civil-Comercial segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
Adecuadas
Implementados
3000593 Procesos Judiciales Tramitados
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
2.9
2.9
0.7
0.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4.4
0.8
0.0%
17.9%
4.4
0.8
0.0%
17.9%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.2
0.0
0.0%
11.2%
1.1
0.4
0.0
2.6
0.4
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
28.6%
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales CivilComercial, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Adecuadas
Implementados
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
0,0%
11,2%
0,0%

50.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Actuaciones en
los procesos judiciales" alcanzando el 50.0%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Gestin del programa", "Realizacin de Plenos y Eventos Jurisdiccionales",
"Programacin y Envo de Notificaciones Electrnicas", "Registro y Digitalizacin de
Expedientes Judiciales", "Mantenimiento del sistema de sanciones y sentencias en
laudos arbitrales", "Atenciones para el Pago Efectivo de Obligaciones", "Ejecucin de
Remates Pblicos de Manera Virtual", "Capacitacin a Personal Judicial".
Tabla 270: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
060 Informe
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
2,9
2,9
0,7
0,0
4,4
4,4
0,7
1,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,8
0,0%
17,9%
0,8
0,0%
17,9%
0,0
0,0%
0,0%
0,7
0,0%
50,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000593 Procesos Judiciales Tramitados
105 Resolucin

Implementados
Adecuadas
538 Despacho
judicial
117 Eventos
0,2
0,2
0,0
0,0%
11,2%
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
470 Notificacin
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
051 Expediente
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
152 Usuario
0,4
0,4
0,0
0,0%
0,0%
006 Atencin
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
533 Proceso
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%

Adecuadas
086 Persona
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
5004147 Realizacin de Plenos y Eventos

Jurisdiccionales
5004368 Programacin y Envo de
Notificaciones Electrnicas
5004369 Registro y Digitalizacin de
Expedientes Judiciales
5004370 Mantenimiento del sistema de
sanciones y sentencias en laudos
arbitrales
5004371 Atenciones para el Pago Efectivo de
Obligaciones
5004372 Ejecucin de Remates Pblicos de
Manera Virtual
5004373 Capacitacin a Personal Judicial
PROYECTOS
2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIN DE PASIVOS AMBIENTALES

MINEROS
El Programa Remediacin de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de
Energa y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y
certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados
por el abandono de las operaciones mineras formales.
La poblacin objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los
cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) reconocidos en el inventarios de
PAM del Ministerio de Energa y Minas, que no estn siendo atendidos por instrumentos
ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no estn incluidos en
proyectos de remediacin asumidos por el Estado.
Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se
gestiona los proyectos de remediacin, y Personas informadas en las ventajas e
importancia de participacin en la remediacin de los pasivos ambientales mineros.
reducido a S/. 6.1 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 0.0 millones, es decir,
0.6%, al mes de Febrero del ao 2015.
Tabla 271: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Remediacin de Pasivos
Ambientales Mineros segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
6,3
6,3
6,3
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
6,1
6,1
6,1
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0%
0,0%


Ambientales Mineros segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
6.1
0.0
0.0%
0.6%
3.9
0.0
0.0%
0.7%
2.0
0.0
0.0%
0.6%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
6.3
4.7
1.6
0.0
DEPARTAMENTOS
15 Lima
21 Puno
23 Tacna
Grfico 65: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Remediacin de
Pasivos Ambientales Mineros segn Departamento, Febrero 2015
0.0
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Monto Ejecutado
Tacna
Lima
Puno
0.0
Ejecucin Financiera

Ambientales Mineros segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000517 Pasivos Ambientales Mineros
Remediados
3000518 Personas Informadas sobre las
Ventajas e Importancia de
Participacin en la Remediacin de los
Pasivos Ambientales Mineros
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
6.3
6.3
3.0
1.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
6.1
0.0
0.0%
0.6%
5.5
0.0
0.0%
0.7%
2.8
0.0
0.0%
0.9%
1.0
0.0
0.0%
1.2%
1.7
1.7
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.6
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Remediacin de Pasivos Ambientales Mineros,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
Remediados
AVANCE
ACUMULADO
0,9%
1,2%
0,0%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Identificacin y Priorizacin de
Localidades para Proyectos" alcanzando el 5.8%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Asistencia tcnica a unidades formuladoras y evaluadoras para
implementacin de los proyectos", "Supervisin de los proyectos", "Personas Informadas
Antes del Proceso de Remediacin Ambiental: Sensibilizacin", "Monitoreo despus del
proceso de remediacin ambiental".
Tabla 274: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Remediacin de Pasivos Ambientales Mineros segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5004349 Identificacin y Priorizacin de

Localidades para Proyectos
formuladoras y evaluadoras para
implementacion de los proyectos
5004376 Supervisin de los proyectos
5004377 Personas Informadas Antes del
Proceso de Remediacion Ambiental:
Sensibilizacin
5004378 Monitoreo despus del proceso de
remediacin ambiental
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
6,1
5,5
2,8
0,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0%
0,7%
0,0
0,0%
0,9%
0,0
0,0%
5,8%
001 Accin

Remediados
Remediados
060 Informe
6,3
6,3
3,0
0,2
120 Entidad
1,1
0,6
0,0
0,0%
0,0%

060 Informe
Remediados
086 Persona
060 Informe
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
1,4
1,4
0,0
0,0%
0,0%
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,6
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIN DE PEQUEOS

PRODUCTORES AL MERCADO
El programa presupuestal Mejora de la Articulacin de Pequeos Productores al
Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las
oportunidades de acceso de los pequeos productores agropecuarios al mercado. La
poblacin objetivo de este programa lo conforman los pequeos productores agrarios no
de subsistencia.
Este programa provee seis productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes
tecnolgicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados,
gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios
organizados acceden a servicios financieros formales; Productores agropecuarios
reciben y acceden adecuadamente servicios de informacin agraria; Productores
agropecuarios organizados participan en eventos de promocin comercial y realizan
negocios; y Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestin de la calidad
buenas practicas agrcolas y buenas practicas pecuarias implementados.
Tabla 275: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulacin de

Pequeos Productores al Mercado segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Agraria
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
363,9
322,1
298,7
23,4
403,7
360,1
336,3
23,8
38,3
0,0
0,1
2,4
0,1
4,3
11,6
2,6
0,2
2,6
0,9
0,5
2,8
1,7
2,2
0,9
0,1
0,0
3,4
1,2
0,1
0,0
0,0
0,5
0,1
0,0
0,0
3,5
37,9
0,0
0,1
2,4
0,1
4,1
9,7
2,5
0,2
2,6
0,9
0,5
4,1
1,7
2,2
1,3
0,1
0,0
3,4
1,2
0,1
0,0
0,0
0,5
0,1
0,0
0,0
5,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
116,0
0,0%
28,7%
114,7
0,0%
31,9%
113,6
0,0%
33,8%
1,0
0,0%
4,4%
1,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
0,0%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
2,5%
6,1%
3,6%
4,1%
5,5%
9,5%
6,6%
3,8%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
0,0%
3,6%
0,0%
3,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

21.5%.

Pequeos Productores al Mercado segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
363.9
27.5
0.4
9.7
4.6
14.5
52.7
0.0
30.5
6.5
21.4
2.0
14.7
5.7
4.8
72.2
3.4
1.5
1.8
5.1
8.6
19.3
41.4
2.2
2.7
10.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
403.7
116.0
0.0%
28.7%
24.7
16.5
0.0%
67.1%
0.6
0.0
0.0%
1.1%
9.1
0.4
0.0%
4.0%
6.3
1.6
0.0%
25.3%
20.3
0.5
0.0%
2.3%
30.0
2.9
0.0%
9.6%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
15.1
0.4
0.0%
2.8%
7.2
0.0
0.0%
0.1%
23.4
10.5
0.0%
44.8%
2.6
0.5
0.0%
19.9%
13.7
0.7
0.0%
4.9%
8.3
0.3
0.0%
3.3%
5.0
0.6
0.0%
11.2%
144.5
31.1
0.0%
21.5%
7.6
0.2
0.0%
3.0%
1.3
0.0
0.0%
3.7%
0.8
0.4
0.0%
45.3%
2.3
0.0
0.0%
0.0%
9.2
2.0
0.0%
21.7%
19.0
10.4
0.0%
55.1%
41.4
31.0
0.0%
75.0%
0.8
0.3
0.0%
34.7%
1.1
0.5
0.0%
50.2%
9.7
5.2
0.0%
53.2%
Articulacin de Pequeos Productores al Mercado segn Departamento, Febrero 2015
0.0
0.0
Millones
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
San Martn
Amazonas
Puno
Ucayali
Tumbes
Moquegua
Hunuco
Tacna
Arequipa
Piura
Lima
Ica
Lambayeque
Cajamarca
Junn
Apurmac
Madre de Dios
La Libertad
Loreto
Cusco
Ayacucho
Ancash
Huancavelica
Pasco
0.0
Monto Ejecutado
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ejecucin Financiera

Pequeos Productores al Mercado segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000629 Productores Agropecuarios
Organizados y Asesorados, Gestionan
Empresarialmente sus Organizaciones
3000630 Productores Agropecuarios Adoptan
Paquetes Tecnolgicos Adecuados
Organizados Acceden a Servicios
Financieros Formales
3000633 Productores Agropecuarios Reciben y
Acceden Adecuadamente Servicios de
Informacin Agraria
Organizados Participan en Eventos de
Promocin Comercial y Realizan
Negocios
3000675 Productores agropecuarios cuentan
con sistemas de gestin de la calidad
buenas prcticas agrcolas y buenas
prcticas pecuarias implementados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
363.9
264.5
171.6
4.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
ENE - FEB
(Mill. de
FEB
ENE
(Mill. de S/.)
S/.)
28.7%
0.0%
116.0
403.7
38.7%
0.0%
115.4
298.5
59.1%
0.0%
101.5
171.8
5.0%
0.0%
0.2
4.8
19.1
19.5
1.0
0.0%
5.1%
40.6
74.1
12.2
0.0%
16.4%
5.0
5.0
0.3
0.0%
5.1%
1.4
1.4
0.0
0.0%
2.7%
22.0
22.0
0.2
0.0%
0.9%
99.4
105.2
0.6
0.0%
0.5%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulacin de Pequeos Productores
al Mercado, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO

5,0%

Informacin Agraria
Organizados Participan en Eventos de
Promocin Comercial y Realizan
Negocios
5,1%
5,1%
2,7%
0,9%

59.1%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Certificacin en Sistemas de
Gestin de la Calidad BPA-BPP Orgnicos", "Capacitacin a Productores en
Alfabetizacin Financiera", "Asistencia tcnica para la gestin de financiera y de riesgos".
Tabla 278: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulacin de Pequeos Productores al Mercado segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5000461 Apoyo al desarrollo rural sostenible
001 Accin

024 Crdito
otorgado
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
363,9
264,5
171,6
2,5
403,7
298,5
171,8
1,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
116,0
0,0%
28,7%
115,4
0,0%
38,7%
101,5
0,0%
59,1%
0,5
0,0%
53,5%
5001216 Sostenibilidad de la produccin

agropecuaria
5002255 Regulacin de las Actividades de
Produccin, Certificacin y
Comercializacin de Semillas
5002622 Fondo de Garanta para el Campo y del 3000632 Productores Agropecuarios
Seguro Agropecuario
5004478 Formacion de Redes Empresariales
Rurales con Productores
Agropecuarios
060 Informe
0,1
0,1
0,0
0,0%
2,4%
018 Certificado
3,4
3,4
0,0
0,0%
0,9%
018 Certificado
2,3
37,3
0,0
0,0%
0,0%
194 Organizacin
2,0
2,0
0,1
0,0%
4,8%
5004480 Asistencia Tcnica para el Acceso a

Incentivos de Fomento a la
Asociatividad
340 Productor
asistido
2,7
2,8
0,1
0,0%
5,1%
333 Productor
capacitado
5,3
5,3
0,4
0,0%
6,8%
046 Estudio
0,6
0,6
0,0
0,0%
1,1%
042 Equipo
0,3
0,3
0,0
0,0%
1,6%

5004481 Capacitacin a los Productores en la 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan

Importancia y Aplicacion de Paquetes
Tecnologicos Para la Mejora de la
Productividad y Calidad de Su
Produccion Agropecuaria
5004483 Determinacin de la Demanda
Tecnolgica de los Productores
Agropecuarios Organizados Para
Mejorar la Productividad y Calidad de
los Cultivos y Crianzas Priorizados
5004484 Desarrollo y Adaptacin de Equipos y 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan
Maquinarias Adecuadas a las
Condiciones Socioeconmicas de los
Productores Agropecuarios que les
Permitan Mejorar la Productividad y
Calidad de los Cultivos y Crianzas
Priorizados
5004485 Diseo de paquetes tecnolgicos

adecuados para los productores
agropecuarios organizados que les
permitan mejorar la productividad y
calidad de los cultivos y crianzas
priorizados
5004486 Desarrollo y Adaptacin de Variedades 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan
y Razas con Atributos de Alta
Productividad y Calidad Adecuados a
las Condiciones Agroecolgicas de las
Zonas Priorizadas y Socio-Econmicas
del Pequeo Productor
132 Tecnologa
0,9
0,9
0,0
0,0%
3,6%
103 Registro
1,7
1,7
0,1
0,0%
6,7%
5004487 Desarrollo y Adaptacin de

Tecnologas Adecuadas de Manejo
Integrado que Permitan Mejorar la
Productividad y Calidad de los
Cultivos y Crianzas Priorizados
5004488 ASISTENCIA TECNICA A LOS
PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO
5004489 Certificacin en Sistemas de Gestin
de la Calidad Bpa-Bpp Orgnicos
5004493 Capacitacin a Productores en
Alfabetizacin Financiera
5004494 Asistencia tcnica para la gestin de 3000632 Productores Agropecuarios
financiera y de riesgos
5004496 Generacin y Administracin del
Sistema de Informacin de Mercados
Informacin Agraria
5005110 Produccin y uso de material gentico 3000630 Productores Agropecuarios Adoptan
de alta calidad
5005111 Asesoramiento tcnico y
financiamiento a las organizaciones
de productores para la formulacin de
los instrumentos de gestin de
financiamiento reembolsable o no
reembolsable
5005112 Difusin y sensibilizacin de la
informacin agraria para la toma de
decisiones de los agricultores
Informacin Agraria
132 Tecnologa
5,2
5,2
0,3
0,0%
6,3%
21,9
21,9
0,2
0,0%
0,9%
407 Productor
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
333 Productor
capacitado
0,1
0,2
0,0
0,0%
0,0%
340 Productor
asistido
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
248 Reporte
4,2
4,3
0,2
0,0%
5,6%
605 Material
gentico
194 Organizacin
1,8
2,1
0,1
0,0%
5,7%
35,6
35,6
11,6
0,0%
32,7%
0,8
0,7
0,0
0,0%
2,1%
1,4
99,4
1,4
105,2
0,0
0,6
0,0%
0,0%
2,7%
0,5%
PROYECTOS
352 Productor
capacitado y
asistido
014 Campaa
2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIN CON

ALTO RENDIMIENTO ACADMICO A UNA EDUCACIN SUPERIOR DE CALIDAD
El programa presupuestal Acceso y permanencia de poblacin con alto rendimiento
acadmico a una educacin superior de calidad, provee dos productos, siendo sus
principales intervenciones las que involucran Jvenes con beca integral en modalidad
ordinaria y Personas con beca integral en la modalidad especial.
Tabla 279: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de
poblacin con alto rendimiento acadmico a una educacin superior de calidad segn Pliego,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
612,9
612,9
612,9
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
612,9
612,9
612,9
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
34,4
0,0%
5,6%
34,4
0,0%
5,6%
34,4
0,0%
5,6%
0,0
0,0%
0,0%

5.6%.

poblacin con alto rendimiento acadmico a una educacin superior de calidad segn
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
612.9
26.8
25.2
27.3
17.9
17.3
28.4
13.1
22.1
27.3
32.1
18.2
16.8
19.4
18.9
103.7
29.4
17.3
14.2
22.1
20.5
32.1
19.4
13.7
8.9
20.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
612.9
34.4
0.0%
5.6%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
612.9
34.4
0.0%
5.6%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 67: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Lima
Amazonas
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Millones
permanencia de poblacin con alto rendimiento acadmico a una educacin superior de calidad segn
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

5.6%. Se observa que el producto "Jvenes con beca integral en la modalidad ordinaria"
poblacin con alto rendimiento acadmico a una educacin superior de calidad segn
PRODUCTOS
3000637 Jvenes con beca integral en la
modalidad ordinaria
3000638 Personas con beca integral en la
modalidad especial
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
612.9
612.9
21.5
416.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
612.9
34.4
0.0%
5.6%
612.9
34.4
0.0%
5.6%
21.5
1.0
0.0%
4.5%
416.7
26.3
0.0%
6.3%
174.7
174.7
7.2
0.0%
4.1%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de poblacin con alto
rendimiento acadmico a una educacin superior de calidad, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
modalidad ordinaria
modalidad especial
AVANCE
ACUMULADO
4,5%
6,3%
4,1%

En este caso, la actividad "Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria", con la
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Entrega de beca integral en la modalidad
ordinaria" alcanzando el 7.1%.
Tabla 282: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Acceso y permanencia de poblacin con alto rendimiento acadmico a una educacin
superior de calidad segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

programa
5004958 Adjudicacin de beca integral en la
modalidad ordinaria
5004959 Entrega de servicios de tutora para
becarios de la modalidad ordinaria
5004960 Entrega de beca integral en la
modalidad ordinaria
5004961 Adjudicacin de beca integral en la
modalidad especial
5004962 Entrega de servicios de tutora para
becarios de la modalidad especial
5004963 Entrega de beca integral en la
modalidad especial
5005216 Entrega de servicios de nivelacin
para becarios de la modalidad
ordinaria
5005217 Entrega de servicios de nivelacin
para becarios de la modalidad
especial
5005218 Identificacin de carreras, programas
e instituciones elegibles en el sistema
de educacin superior tcnica y/o
universitaria para el concurso de
becas
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)
612,9
612,9
19,0
1,8

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
34,4
0,0%
5,6%
34,4
0,0%
5,6%
1,0
0,0%
5,1%
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
060 Informe
612,9
612,9
19,0
1,8

modalidad ordinaria
modalidad ordinaria
modalidad ordinaria
modalidad especial
modalidad especial
modalidad especial
modalidad ordinaria
086 Persona
4,7
4,7
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
23,6
23,6
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
370,6
370,6
26,3
0,0%
7,1%
086 Persona
2,6
2,6
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
9,1
9,1
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
155,1
155,1
7,2
0,0%
4,6%
086 Persona
17,8
17,8
0,0
0,0%
0,0%

modalidad especial
086 Persona
7,9
7,9
0,0
0,0%
0,0%
544 Carrera
profesional
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
EJECUCIN FINANCIERA
2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA

POBLACIN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIN SOCIAL POSITIVA
El programa presupuestal Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria para
su reinsercin social positiva, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene como
objetivo mejorar las competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin
social positiva. La poblacin objetivo es la poblacin penitenciaria (intramuros y
extramuros).
Este programa provee cinco productos: Personal con competencias para el trabajo
penitenciario, Poblacin penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas,
Poblacin penitenciaria con condiciones de vida adecuadas, Poblacin penitenciaria
intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinsercin
social positiva y Poblacin penitenciaria extramuros con atencin para su reinsercin
social positiva.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor
Tabla 283: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la
poblacin penitenciaria para su reinsercin social positiva segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0006 Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
804,7
804,7
218,3

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
816,0
28,8
0,0%
3,5%
816,0
28,8
0,0%
3,5%
218,3
0,0
0,0%
0,0%
586,4
0,0
597,8
0,0
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
28,8
0,0
0,0%
0,0%
4,8%
0,0%

6.1%.
poblacin penitenciaria para su reinsercin social positiva segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
804.7
1.5
5.2
1.1
177.5
4.3
3.1
7.7
6.9
0.5
6.3
140.9
8.3
7.3
8.2
346.2
2.5
1.6
8.2
4.8
12.0
19.2
6.6
2.2
19.5
3.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
816.0
28.8
0.0%
3.5%
3.2
0.1
0.0%
3.0%
10.0
0.0
0.0%
0.1%
1.2
0.0
0.0%
0.0%
118.3
0.2
0.0%
0.2%
5.0
0.0
0.0%
0.7%
3.6
0.0
0.0%
0.0%
7.5
0.1
0.0%
1.3%
10.0
0.0
0.0%
0.3%
0.5
0.0
0.0%
3.0%
7.8
0.1
0.0%
1.5%
131.5
0.0
0.0%
0.0%
10.8
0.2
0.0%
1.7%
10.7
0.0
0.0%
0.0%
12.1
0.1
0.0%
0.7%
364.5
22.3
0.0%
6.1%
3.4
0.2
0.0%
5.7%
2.2
0.0
0.0%
0.0%
19.1
0.0
0.0%
0.1%
23.4
2.8
0.0%
12.1%
7.8
0.0
0.0%
0.3%
24.1
0.7
0.0%
2.7%
9.7
0.5
0.0%
4.7%
2.6
0.1
0.0%
3.1%
1.6
0.0
0.0%
0.0%
25.4
1.3
0.0%
5.1%
Grfico 68: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las
competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin social positiva segn Departamento, Febrero
2015
0.0
14%
12%
Millones
0.0
10%
0.0
8%
0.0
6%
4%
0.0
Pasco
Lima
Loreto
Ucayali
San Martn
Tacna
Amazonas
Huancavelica
Puno
Junn
Hunuco
Ayacucho
Lambayeque
Piura
Cusco
Arequipa
Moquegua
Ancash
Ica
Apurmac
Cajamarca
La Libertad
Madre de Dios
Tumbes
0.0
2%
Monto Ejecutado
0%
Ejecucin Financiera

5.1%. Se observa que el producto "Poblacin penitenciaria con condiciones de vida
adecuadas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 207.8 millones y alcanz una
poblacin penitenciaria para su reinsercin social positiva segn Principales Productos,
Febrero 2015
PRODUCTOS
3000646 Personal con competencias para el
trabajo penitenciario
3000647 Poblacin penitenciaria con
condiciones de seguridad adecuadas
condiciones de vida adecuadas
3000649 Poblacin penitenciaria intramuros
dispone de tratamiento para
incrementar sus capacidades de
reinsercin social positiva
3000650 Poblacin penitenciaria extramuros
con atencin para su reinsercin
social positiva
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
804.7
465.5
34.8
1.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
816.0
28.8
0.0%
3.5%
476.9
24.1
0.0%
5.1%
35.0
2.5
0.0%
7.2%
1.5
0.0
0.0%
0.6%
147.8
154.4
14.9
0.0%
9.7%
204.9
207.8
2.8
0.0%
1.3%
65.9
67.5
3.7
0.0%
5.5%
10.7
10.6
0.2
0.0%
2.0%
339.2
339.2
4.7
0.0%
1.4%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la poblacin
penitenciaria para su reinsercin social positiva, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
social positiva
AVANCE
ACUMULADO
7,2%
0,6%
9,7%
1,3%
5,5%
2,0%

En este caso, la actividad "Control del orden y disciplina al interior de los
establecimientos penitenciarios", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 144.3
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Implementacin de la carrera especial
pblica penitenciaria" alcanzando el 17.2%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Seguimiento y evaluacin del programa", "Mantenimiento de sedes
administrativas", "Formacin del personal penitenciario", "Capacitacin del personal
penitenciario", "Evaluacin del personal penitenciario", "Dotacin y mantenimiento de
implementos y equipos para el personal de seguridad penitenciaria", "Educacin bsica
de la poblacin intramuros", "Asistencia psicolgica, legal y social para la poblacin
extramuros", "Acompaamiento y apoyo para la reinsercin socio laboral de la poblacin
extramuros".
Tabla 286: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin social
positiva segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

programa
5003949 Supervisin y evaluacin de la
seguridad penitenciaria
5004153 Identificacin y registro optimizado de
la poblacin penal
5004985 Mantenimiento de sedes
administrativas
5004986 Formacin del personal penitenciario
5004987
5004988
5004989
5004990
5004991
5004992
5004993
5004994
5004995
5004996
5004997
PIM
(Mill. de
S/.)
001 Accin
060 Informe

060 Informe
2,3
2,7
0,0
0,0%
0,2%
051 Expediente
9,2
9,4
0,5
0,0%
5,1%
117 Eventos
0,4
1,1
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,1
0,1
0,0
0,0%
17,2%
042 Equipo
0,6
1,0
0,0
0,0%
0,6%
086 Persona
2,6
4,8
0,0
0,0%
0,0%
139,1
144,3
14,9
0,0%
10,3%
532 Nota
informativa
117 Eventos
0,3
0,2
0,0
0,0%
0,7%
2,9
1,4
0,1
0,0%
4,2%
065 Intervencin
21,3
20,9
0,0
0,0%
0,0%
043 Establecimie
nto
21,9
27,8
0,3
0,0%
1,2%
086 Persona
22,8
26,1
1,2
0,0%
4,8%

Capacitacin del personal
penitenciario
Evaluacin del personal penitenciario 3000646 Personal con competencias para el
Implementacin de la carrera especial 3000646 Personal con competencias para el
pblica penitenciaria
Reposicin y mantenimiento de los
equipos de seguridad de los
establecimientos penitenciarios
Dotacin y mantenimiento de
implementos y equipos para el
personal de seguridad penitenciaria
Control del orden y disciplina al
interior de los establecimientos
penitenciarios
Acciones de inteligencia en los
establecimientos penitenciarios
Traslados y conduccin seguros de las 3000647 Poblacin penitenciaria con
personas privadas de libertad
Mantenimiento de la infraestructura
de establecimientos para la poblacin
intramuros y extramuros
Servicios bsicos y condiciones de
salubridad en los establecimientos
penitenciarios
Servicios de salud para la poblacin 3000648 Poblacin penitenciaria con
intramuros
440 Persona
controlada
816,0
476,9
24,5
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
28,8
0,0%
3,5%
24,1
0,0%
5,1%
2,0
0,0%
8,3%
0,0
0,0%
0,0%
804,7
465,5
25,1
0,1

ACTIVIDADES
PIA
(Mill. de
S/.)
5004998 Provisin de alimentos para la

poblacin intramuros
5004999 Clasificacin, monitoreo y evaluacin 3000649 Poblacin penitenciaria intramuros
de la poblacin intramuros
5005000 Actividades productivas desarrolladas 3000649 Poblacin penitenciaria intramuros
por la poblacin intramuros
5005001 Formacin tcnico productiva de la
poblacin intramuros
5005002 Educacin bsica de la poblacin
intramuros
5005003 Programas estructurados de
intervencin en poblacin intramuros
5005004 Asistencia psicolgica, legal y social 3000649 Poblacin penitenciaria intramuros
para la poblacin intramuros
5005005 Supervisin y evaluacin del
tratamiento intramuros
5005006 Supervisin, control y seguimiento de 3000650 Poblacin penitenciaria extramuros
la poblacin extramuros
social positiva
5005007 Programas estructurados de
intervencin en poblacin extramuros
social positiva
5005008 Asistencia psicolgica, legal y social 3000650 Poblacin penitenciaria extramuros
para la poblacin extramuros
social positiva
5005009 Acompaamiento y apoyo para la
reinsercin socio laboral de la
poblacin extramuros
social positiva
5005010 Supervisin y evaluacin del
tratamiento extramuros
social positiva
PROYECTOS
086 Persona
138,9
132,9
1,2
0,0%
0,9%
086 Persona
56,9
56,8
3,5
0,0%
6,1%
087 Persona
atendida
3,8
3,7
0,0
0,0%
0,2%
087 Persona
atendida
0,4
0,7
0,0
0,0%
0,2%
087 Persona
atendida
0,3
0,5
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
3,2
3,2
0,2
0,0%
6,3%
087 Persona
atendida
1,1
2,3
0,0
0,0%
1,4%
060 Informe
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,2%
086 Persona
9,9
9,8
0,2
0,0%
2,1%
087 Persona
atendida
0,6
0,5
0,0
0,0%
1,3%
087 Persona
atendida
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
087 Persona
atendida
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
060 Informe
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
339,2
339,2
4,7
0,0%
1,4%
2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS

DE TELECOMUNICACIONES
El programa presupuestal Mejora de la provisin de los servicios de telecomunicaciones
a cargo del Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, tiene como objetivo mejorar la provisin de los servicios de
telecomunicaciones en favor de los usuarios.
La poblacin objetivo son las personas naturales y personas jurdicas que cuenten y/o
sean beneficiados con alguno de los servicios de telecomunicaciones. Este programa
provee tres productos: Localidades supervisadas de acuerdo a estndares tcnicos del
servicio, Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas
tarifarios accesibles al usuario y Usuarios protegidos en sus derechos.
decir, 4.9%, al mes de Febrero del ao 2015. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego
Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones tuvo el
Tabla 287: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisin de los
servicios de telecomunicaciones segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0019 Organismo Supervisor de la Inversin
Privada en Telecomunicaciones
PIA
(Mill. de
S/.)
61,4
61,4
61,4
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
61,2
3,0
0,0%
4,9%
61,2
3,0
0,0%
4,9%
61,2
3,0
0,0%
4,9%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

servicios de telecomunicaciones segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
61.4
61.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
61.2
3.0
0.0%
4.9%
61.2
3.0
0.0%
4.9%

servicios de telecomunicaciones segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000651 Localidades supervisadas de acuerdo
a estndares tcnicos del servicio
3000652 Empresas operadoras cuentan con
mecanismos para brindar esquemas
tarifarios accesibles al usuario
3000653 Usuarios protegidos en sus derechos
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
61.4
61.4
23.9
9.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
61.2
3.0
0.0%
4.9%
61.2
3.0
0.0%
4.9%
23.7
0.8
0.0%
3.5%
9.9
0.6
0.0%
6.2%
12.2
12.2
0.7
0.0%
5.5%
15.5
0.0
15.5
0.0
0.9
0.0
0.0%
0.0%
5.6%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la provisin de los servicios de
telecomunicaciones, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
3,5%
6,2%
5,5%
5,6%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Supervisin tarifaria y de interconexin"
alcanzando el 6.6%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Gestin del
programa" llegando al 3.5%.
Tabla 290: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la provisin de los servicios de telecomunicaciones segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5005011 Supervisin de los indicadores de

telecomunicaciones
5005012 Fiscalizacin en los casos de
incumplimiento
5005013 Medidas regulatorias tarifarias, de
interconexin y otras
5005014 Supervisin tarifaria y de
interconexin
5005015 Investigaciones preliminares y
solucin de controversias
PROYECTOS
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,0
0,0%
4,9%
3,0
0,0%
4,9%
0,8
0,0%
3,5%
0,6
0,0%
6,2%
61,2
61,2
23,7
9,1
0,8
0,8
0,0
0,0%
6,4%
10,0
10,0
0,5
0,0%
5,4%
303 Supervisin
realizada
0,7
0,7
0,0
0,0%
6,6%
053 Expediente
resuelto
1,4
1,4
0,1
0,0%
5,1%
006 Atencin
8,5
8,5
0,5
0,0%
6,0%
303 Supervisin
realizada
053 Expediente
resuelto
2,1
2,1
0,1
0,0%
6,3%
4,6
4,6
0,2
0,0%
4,5%
287 Asistencia
tcnica
implementad
a
0,3
0,3
0,0
0,0%
5,6%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

303 Supervisin
realizada
304 Fiscalizacin
realizada
602 Medidas
regulatorias
5005016 Servicios de atencin, difusin,

orientacin y otras medidas para
mejorar la satisfaccin del usuario
5005017 Supervisin al cumplimiento de la
normativa del usuario
5005018 Solucin de quejas y apelaciones, y
sanciones por incumplimiento de
resoluciones
5005019 Asistencia a asociaciones y consejo de 3000653 Usuarios protegidos en sus derechos
usuarios
PIA
(Mill. de
S/.)
61,4
61,4
23,9
9,1

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS

ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIN POLTICA DE LA
CIUDADANA
El programa presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e
incremento de la participacin poltica de la ciudadana a cargo de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales - ONPE, tiene como objetivo la consolidacin de la institucionalidad
democrtica y la participacin poltica de la ciudadana.
Este programa provee cuatro productos: Proceso electoral oportuno y eficiente,
Poblacin capacitada e informada sobre derechos polticos y participacin ciudadana,
Organizaciones polticas con apoyo en procesos electorales democrticos y
Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democrticos.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Oficina Nacional de Procesos Electorales tuvo el
Tabla 291: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los
procesos electorales e incremento de la participacin poltica de la ciudadana segn Pliego,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0032 Oficina Nacional de Procesos
Electorales
PIA
(Mill. de
S/.)
147,6
147,6
147,6
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
155,4
2,2
0,0%
1,4%
155,4
2,2
0,0%
1,4%
155,4
2,2
0,0%
1,4%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

1.4%.
procesos electorales e incremento de la participacin poltica de la ciudadana segn
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
147.6
147.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
155.4
2.2
0.0%
1.4%
155.4
2.2
0.0%
1.4%

1.4%. Se observa que el producto "Proceso electoral oportuno y eficiente" tuvo la mayor
recursos.
procesos electorales e incremento de la participacin poltica de la ciudadana segn
PRODUCTOS
3000654 Proceso electoral oportuno y eficiente
3000655 Poblacin capacitacitada e informada
sobre derechos polticos y
3000656 Organizaciones polticas con apoyo en
procesos electorales democrticos
3000657 Organizaciones de la sociedad civil
con apoyo en procesos electorales
democrticos
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
147.6
147.6
18.5
125.1
1.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
155.4
2.2
0.0%
1.4%
155.4
2.2
0.0%
1.4%
51.7
1.3
0.0%
2.5%
101.8
0.8
0.0%
0.8%
0.3
0.0
0.0%
4.2%
1.4
1.5
0.1
0.0%
7.2%
0.9
0.1
0.0
0.0%
8.1%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e
incremento de la participacin poltica de la ciudadana, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000655 Poblacin capacitacitada e informada
3000656 Organizaciones polticas con apoyo en
democrticos
AVANCE
ACUMULADO
2,5%
0,8%
4,2%
7,2%
8,1%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Organizaciones polticas con fiscalizacin
financiera" alcanzando el 8.3%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Organizaciones polticas con capacidades fortalecidas".
Tabla 294: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participacin poltica
de la ciudadana segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
5001277 Verificacin de firmas de listas de

adherentes

194 Organizacin
democrticos
5002163 Organizaciones polticas atendidas en 3000656 Organizaciones polticas con apoyo en 194 Organizacin
sus procesos de democracia interna
5002164 Organizaciones pblicas, privadas y
de la sociedad civil atendidas, que
desarrollan procesos electorales
democrticos
5005020 Procesos electorales y consultas
planificados
5005021 Personas capacitadas en el proceso
electoral
5005022 Poblacin informada sobre el proceso
electoral
5005023 Resultados electorales procesados,
computados y gestionados
5005024 Poblacin peruana con capacidades
fortalecidas en cultura electoral
5005025 Organizaciones polticas con
5005026 Organizaciones polticas con
fiscalizacin financiera
PROYECTOS

democrticos
194 Organizacin
230 Oficina
088 Persona
capacitada
259 Persona
informada
599 Acta

3000655 Poblacin capacitacitada e informada 086 Persona

3000656 Organizaciones polticas con apoyo en 276 Organizacin
capacitada
3000656 Organizaciones polticas con apoyo en 194 Organizacin
PIA
(Mill. de
S/.)
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,2
0,0%
1,4%
2,2
0,0%
1,4%
1,3
0,0%
2,5%
0,0
0,0%
8,1%
147,6
147,6
18,5
0,7
155,4
155,4
51,7
0,1
0,4
0,7
0,1
0,0%
7,8%
0,2
0,1
0,0
0,0%
8,2%
114,9
37,9
0,2
0,0%
0,6%
1,8
8,6
0,1
0,0%
1,1%
2,8
7,4
0,1
0,0%
1,2%
5,5
47,9
0,3
0,0%
0,7%
1,7
0,3
0,0
0,0%
4,2%
0,1
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,9
0,7
0,1
0,0%
8,3%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
2.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACIN MINERA DE LA PEQUEA

MINERA Y MINERA ARTESANAL
El programa presupuestal Formalizacin minera de la pequea minera y minera
artesanal, cuya entidad rectora es el Ministerio de Energa y Minas, tiene como objetivo
generar un cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes a una
poblacin identificada.
La poblacin objetivo son los sujetos en proceso de formalizacin de la pequea minera
y minera artesanal con Declaracin de Compromiso vigente. Este programa provee un
producto: Mineros formalizados.
Tabla 295: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Formalizacin minera de la
pequea minera y minera artesanal segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
8,6
8,6
8,6
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
8,3
8,3
8,3
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,1
0,0%
1,8%
0,1
0,0%
1,8%
0,1
0,0%
1,8%
0,0
0,0%
0,0%

pequea minera y minera artesanal segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
8.6
8.6
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
8.3
0.1
0.0%
1.8%
8.3
0.1
0.0%
1.8%

pequea minera y minera artesanal segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000658 Mineros formalizados
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
8.6
8.6
4.7
3.9
0.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
8.3
0.1
0.0%
1.8%
8.3
0.1
0.0%
1.8%
4.4
0.1
0.0%
3.3%
3.9
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Formalizacin minera de la pequea minera y
minera artesanal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
3,3%
0,0%

3.3%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Identificacin y registro de
mineros en proceso de formalizacin", "DREM con capacidades para formalizar".
Tabla 298: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Formalizacin minera de la pequea minera y minera artesanal segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5005027 Identificacin y registro de mineros en 3000658 Mineros formalizados

proceso de formalizacin
5005029 DREM con capacidades para
formalizar
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,1
0,0%
1,8%
0,1
0,0%
1,8%
0,1
0,0%
3,3%
0,0
0,0%
0,0%
592 Declaracin
8,6
8,6
4,7
0,3
8,3
8,3
4,4
0,3
601 DREM
3,5
3,5
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
001 Accin
2.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS

DESTINOS TURSTICOS
El programa presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos tursticos, cuya
entidad rectora es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo
mejorar la competitividad de los destinos tursticos del Per, contribuyendo de esta forma
con la economa, competitividad y empleo.
Este programa provee dos productos: Agentes de Destinos Tursticos cuentan con
Servicios para Desarrollar una Oferta Turstica Competitiva y Destinos Tursticos puestos
en Valor con Servicios de Promocin.
fue reducido a S/. 303.4 millones (PIM), logrndose una ejecucin de S/. 3.2 millones, es
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el
Tabla 299: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de

los destinos tursticos segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0008 Comisin de Promocin del Per para
la Exportacin y el Turismo PROMPERU
Turismo
0180 Centro de Formacin en Turismo
GOBIERNOS LOCALES
310,4
195,9
76,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
303,4
3,2
0,0%
1,1%
195,9
2,6
0,0%
1,3%
76,2
0,6
0,0%
0,8%
104,1
104,1
1,7
0,0%
1,6%
15,6
48,2
12,3
11,3
1,7
1,0
7,2
3,5
0,4
6,3
0,4
0,1
0,1
3,8
0,0
0,2
66,2
15,6
45,7
12,3
11,3
1,7
0,0
7,2
1,5
0,4
6,4
0,4
0,1
0,1
3,8
0,5
0,2
61,8
0,2
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,8%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
1,2%
0,0%
0,0%
0,5%
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

2.3%.

los destinos tursticos segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
310.4
20.9
13.1
0.1
27.9
3.7
2.4
0.3
15.4
0.2
2.8
13.2
2.4
2.3
14.9
99.1
1.2
0.1
2.9
0.9
1.9
14.8
2.3
0.2
4.0
8.3
55.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
303.4
3.2
0.0%
1.1%
16.3
0.1
0.0%
0.3%
10.1
0.0
0.0%
0.1%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
32.1
0.0
0.0%
0.1%
3.4
0.0
0.0%
0.3%
1.6
0.0
0.0%
2.2%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
14.1
0.2
0.0%
1.6%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
2.8
0.1
0.0%
2.1%
9.2
0.0
0.0%
0.3%
2.5
0.0
0.0%
0.8%
2.9
0.0
0.0%
0.6%
9.2
0.0
0.0%
0.3%
101.4
2.3
0.0%
2.3%
1.2
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
2.4
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.0%
0.5%
1.7
0.0
0.0%
1.1%
15.3
0.1
0.0%
0.4%
5.7
0.0
0.0%
0.2%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
4.0
0.0
0.0%
1.1%
8.3
0.0
0.0%
0.0%
57.2
0.3
0.0%
0.4%
0.0
3%
0.0
2%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
1%
0.0
0%
Lima
Cajamarca
Hunuco
Cusco
Tumbes
Piura
Junn
La Libertad
Pasco
Puno
Amazonas
Ica
Ayacucho
Lambayeque
San Martn
Arequipa
Ancash
Ucayali
Apurmac
Huancavelica
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
Millones
competitividad de los destinos tursticos segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

1.4%. Se observa que el producto "Destinos tursticos con servicios de promocin de la
oferta turstica" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 94.9 millones y alcanz una
los destinos tursticos segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000664 Agentes de los destinos tursticos
cuentan con servicios para desarrollar
una oferta turstica competitiva
3000665 Destinos tursticos con servicios de
promocin de la oferta turstica
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
310.4
147.9
13.3
41.1
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
303.4
3.2
0.0%
1.1%
156.6
2.2
0.0%
1.4%
20.7
1.2
0.0%
5.8%
41.0
0.4
0.0%
1.0%
93.5
94.9
0.6
0.0%
0.6%
162.5
146.8
1.1
0.0%
0.7%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos
tursticos, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
5,8%
1,0%
0,6%

En este caso, la actividad "Promocin externa de los destinos tursticos", con la mayor
programa" alcanzando el 5.8%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Capacitacin y asistencia tcnica para la aplicacin de buenas prcticas en los
prestadores de servicios tursticos", "Conservacin y puesta en valor de los recursos
tursticos", "Generacin y difusin de informacin orientada a promover la inversin
pblica y privada en el sector turstico".
Tabla 302: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos tursticos segn Principales Actividades,
Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
5005043 Capacitacin y asistencia tcnica para 3000664 Agentes de los destinos tursticos
086 Persona
la aplicacin de buenas prcticas en
los prestadores de servicios tursticos
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
310,4
147,9
13,3
2,2
303,4
156,6
20,7
2,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
3,2
0,0%
1,1%
2,2
0,0%
1,4%
1,2
0,0%
5,8%
0,0
0,0%
0,0%
5005044 Capacitacin y asistencia tcnica

orientada al desarrollo y gestin de
los destinos tursticos

086 Persona
3,0
3,0
0,0
0,0%
0,0%
5005045 Formacin profesional turstica

086 Persona
12,1
12,1
0,1
0,0%
0,7%
5005046 Regulacin y supervisin de los

prestadores de servicios tursticos

065 Intervencin
9,7
9,7
0,3
0,0%
3,2%
5005047 Conservacin y puesta en valor de los

recursos tursticos

603 Recurso
turstico
4,9
4,9
0,0
0,0%
0,0%
5005048 Generacin y difusin de informacin 3000664 Agentes de los destinos tursticos

046 Estudio
orientada a promover la inversin
pblica y privada en el sector turstico
0,5
0,5
0,0
0,0%
0,0%
5005049 Campaas orientadas al desarrollo de 3000664 Agentes de los destinos tursticos

014 Campaa
una cultura turstica
8,6
8,6
0,0
0,0%
0,0%
014 Campaa
38,5
37,9
0,3
0,0%
0,8%
014 Campaa
55,0
57,0
0,3
0,0%
0,4%
162,5
146,8
1,1
0,0%
0,7%
5005050 Promocin interna de los destinos

tursticos
5005051 Promocin externa de los destinos
tursticos
PROYECTOS

2.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE LA MINERA ILEGAL

El programa presupuestal Reduccin de la minera ilegal, cuya entidad rectora es la
Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como poblacin objetivo 18 provincias de 08
regiones del Pas. Este programa provee tres productos: Prevencin de la minera ilegal,
Deteccin de la minera ilegal y Erradicacin y sancin de la minera ilegal.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el mayor presupuesto
Tabla 303: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la minera ilegal
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0072 Superintendencia nacional de control
de servicios de seguridad, armas,
municiones y explosivos de uso civil
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,8
0,0%
2,6%
0,8
0,0%
2,6%
0,0
0,0%
0,0%
0,8
0,0%
3,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
30,0
30,0
1,6
26,0
0,2
1,0
30,6
30,6
1,6
26,6
0,2
1,0
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,6%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8.5 millones.
PIA
(Mill. de
S/.)
30.0
0.0
5.6
0.8
8.5
6.0
0.0
0.0
0.8
7.6
0.0
0.3
0.2
0.0
0.0
DEPARTAMENTOS
02 Ancash
04 Arequipa
05 Ayacucho
08 Cusco
10 Hunuco
11 Ica
13 La Libertad
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
30.6
0.8
0.0%
2.6%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
5.6
0.3
0.0%
4.9%
0.8
0.0
0.0%
0.0%
8.5
0.0
0.0%
0.0%
6.0
0.3
0.0%
4.3%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.8
0.0
0.0%
0.0%
8.1
0.3
0.0%
3.2%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Grfico 70: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la
Monto Ejecutado
San Martn
Puno
Piura
Madre de Dios
0%
Loreto
0.0
La Libertad
1%
Ica
2%
0.0
Hunuco
0.0
3%
Ayacucho
4%
0.0
Ancash
0.0
Lima
5%
Cusco
6%
0.0
Arequipa
Millones
minera ilegal segn Departamento, Febrero 2015

0.0
Ejecucin Financiera

2.6%. Se observa que el producto "Erradicacin y sancin de la minera ilegal" tuvo la
sus recursos.
PRODUCTOS
3000677 Prevencin de la minera ilegal
3000678 Deteccin de la minera ilegal
3000679 Erradicacin y sancin de la minera
ilegal
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
30.0
30.0
2.0
0.2
1.5
26.2
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
30.6
0.8
0.0%
2.6%
30.6
0.8
0.0%
2.6%
2.0
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
1.5
0.0
0.0%
0.5%
26.8
0.8
0.0%
2.9%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Reduccin de la minera ilegal, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
ilegal
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
0,0%
0,5%
2,9%

En este caso, la actividad "Operaciones policiales de interdiccin contra la minera ilegal
en zonas de extraccin", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 17.9 millones,
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Operaciones policiales de interdiccin
contra la minera ilegal en zonas de extraccin" alcanzando el 4.4%; mientras que, con la
menor ejecucin financiera, "Gestin del programa", "Seguimiento y evaluacin del
programa", "Capacitacin a las comunidades y autoridades locales en el marco jurdico,
daos ambientales y a la salud por la minera ilegal", "Elaboracin de mapas de actividad
minera ilegal", "Diligencias periciales e investigaciones policiales contra la minera ilegal",
"Operaciones policiales de control e intervencin de garitas y puntos de control",
"Operaciones de soporte areo para la interdiccin de la minera ilegal".
Tabla 306: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Reduccin de la minera ilegal segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
programa
5005123 Capacitacin a las comunidades y
autoridades locales en el marco
jurdico, daos ambientales y a la
salud por la minera ilegal
5005124 Elaboracin de mapas de actividad
minera ilegal
5005128 Diligencias periciales e
investigaciones policiales contra la
minera ilegal
5005131 Control y fiscalizacin de
comercializacin de explosivos
5005132 Operaciones policiales de control e
intervencin de garitas y puntos de
control
5005133 Operaciones policiales de interdiccin
contra la minera ilegal en zonas de
extraccin
5005134 Operaciones de soporte areo para la
interdiccin de la minera ilegal
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,8
0,0%
2,6%
0,8
0,0%
2,6%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
30,0
30,0
0,5
1,5
30,6
30,6
0,5
1,5
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin

201 Informe
tcnico
227 Capacitacin
059 Hectrea
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
060 Informe
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
001 Accin
1,2
1,2
0,0
0,0%
0,6%

ilegal
444 Operativos
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%

ilegal
444 Operativos
17,3
17,9
0,8
0,0%
4,4%

ilegal
448 Hora de
vuelo
8,7
8,7
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
2.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El programa presupuestal Prevencin y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la
inclusin social integral de las personas con discapacidad. La poblacin objetivo son las
personas con discapacidad permanente y su cuidador/familia.
Este programa provee cuatro productos: Personas con discapacidad reciben servicios de
promocin de la salud, Personas con discapacidad reciben atencin en rehabilitacin
basada en establecimientos de salud, Persona con discapacidad certificada en
establecimientos de salud y Personas con discapacidad reciben servicios de
Rehabilitacin Basada en la Comunidad.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el
Tabla 307: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y manejo de

condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
salud
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
48,9
41,8
11,0
30,7
51,8
44,5
11,1
33,5
7,0
0,0
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,3
0,0
0,4
0,2
0,4
0,5
1,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,7
0,0
0,7
1,0
0,1
7,1
0,0
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,3
0,0
0,4
0,2
0,4
0,5
1,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,7
0,0
0,7
1,1
0,1

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,1
0,0%
4,0%
1,7
0,0%
3,9%
0,0
0,0%
0,0%
1,7
0,0%
5,2%
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,9%
0,0%
4,4%
20,9%
0,0%
0,0%
7,6%
11,7%
0,0%
6,1%
2,7%
7,4%
4,5%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
7,7%
3,8%
0,0%


condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad segn Departamento,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
51.8
2.1
0.0%
4.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.0
0.0%
4.4%
0.3
0.1
0.0%
20.9%
0.4
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
7.6%
1.1
0.0
0.0%
3.8%
0.3
0.0
0.0%
11.7%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.4
0.0
0.0%
6.1%
0.2
0.0
0.0%
2.7%
0.4
0.0
0.0%
7.4%
0.6
0.0
0.0%
4.0%
45.2
1.8
0.0%
3.9%
1.3
0.0
0.0%
0.8%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
11.1%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
PIA
(Mill. de
S/.)
48.9
0.0
0.3
0.3
0.4
0.0
0.1
1.0
0.3
0.0
0.4
0.2
0.4
0.6
42.4
1.3
0.0
0.0
0.0
0.2
0.7
0.0
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
21 Puno
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25%
20%
15%
10%
Ucayali
Puno
Tumbes
Pasco
Moquegua
Huancavelica
Arequipa
Ayacucho
Amazonas
Madre de Dios
0%
Junn
Lima
Monto Ejecutado
Ancash
Lambayeque
Ica
Cajamarca
La Libertad
Tacna
Cusco
5%
Apurmac
Millones
manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad segn Departamento, Febrero
2015
Ejecucin Financiera

4.4%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad reciben atencin en
rehabilitacin basada en establecimientos de salud" tuvo la mayor asignacin
condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad segn Principales
PRODUCTOS
3000687 Personas con discapacidad reciben
servicios de promocin de la salud
atencin en rehabilitacin basada en
3000689 Persona con discapacidad certificada
en establecimientos de salud
servicios de rehabilitacin basada en
la comunidad
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
48.9
44.1
1.7
1.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
51.8
2.1
0.0%
4.0%
47.0
2.1
0.0%
4.4%
1.7
0.0
0.0%
0.7%
1.6
0.0
0.0%
2.7%
35.5
38.2
2.0
0.0%
5.1%
4.5
4.6
0.1
0.0%
1.1%
0.8
0.8
0.0
0.0%
0.7%
4.8
4.8
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Prevencin y manejo de condiciones secundarias
de salud en personas con discapacidad, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
la comunidad
AVANCE
ACUMULADO
0,7%
2,7%
5,1%
1,1%
0,7%

En este caso, la actividad "Atencin de rehabilitacin para personas con discapacidad
fsica", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 17.1 millones, tiene una ejecucin
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Atencin de rehabilitacin para personas
con discapacidad fsica" alcanzando el 9.7%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Capacitacin a los municipios para la promocin de la salud de las personas
con discapacidad", "Capacitacin a las instituciones educativas para la promocin de la
salud de las personas con discapacidad", "Visitas a familias para rehabilitacin basada
en la comunidad mediante agentes comunitarios".
Tabla 310: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5004449 Capacitacin en medicina de
rehabilitacin
5005144
5005145
5005146
5005147
5005148
5005149
5005150
5005151
5005152
5005153
5005154
5005155
5005156
PROYECTOS

Desarrollo de normas y guas tcnicas 3000001 Acciones comunes
en discapacidad
Monitoreo, supervisin, evaluacin y 3000001 Acciones comunes
control del programa presupuestal
Capacitacin en actividades de
promocin de la salud orientadas a
las personas con discapacidad
Capacitacin a establecimientos de
salud para la promocin de la salud
de las personas con discapacidad
Capacitacin a los municipios para la 3000687 Personas con discapacidad reciben
promocin de la salud de las personas
con discapacidad
Capacitacin a las instituciones
educativas para la promocin de la
salud de las personas con
discapacidad
Atencin de rehabilitacin para
personas con discapacidad fsica
personas con discapacidad sensorial
personas con discapacidad mental
Certificacin de discapacidad
Certificacin de incapacidad para el
trabajo
Capacitacin a agentes comunitarios 3000690 Personas con discapacidad reciben
en rehabilitacin basada en la
comunidad
la comunidad
Visitas a familias para rehabilitacin 3000690 Personas con discapacidad reciben
basada en la comunidad mediante
agentes comunitarios
la comunidad
088 Persona
capacitada
PIA
(Mill. de
S/.)
48,9
44,1
8,5

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
51,8
2,1
0,0%
4,0%
47,0
2,1
0,0%
4,4%
8,5
0,1
0,0%
1,1%
PIM
(Mill. de
S/.)
080 Norma
0,7
0,7
0,0
0,0%
0,5%
060 Informe
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,8%
088 Persona
capacitada
1,0
1,0
0,0
0,0%
4,0%
044 Establecimie
nto de salud
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,1%
215 Municipio
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
236 Institucin
educativa
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
006 Atencin
16,6
17,1
1,7
0,0%
9,7%
006 Atencin
3,8
3,9
0,2
0,0%
4,3%
006 Atencin
6,5
8,6
0,0
0,0%
0,5%
018 Certificado
3,8
3,9
0,0
0,0%
0,8%
018 Certificado
0,7
0,8
0,0
0,0%
2,3%
088 Persona
capacitada
0,5
0,5
0,0
0,0%
1,1%
056 Familia
0,3
0,3
0,0
0,0%
0,0%
4,8
4,8
0,0
0,0%
0,0%
2.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
El programa presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales y de la fauna silvestre, cuya entidad rectora es el Ministerio de Agricultura y
Riego, tiene como objetivo el incremento de la productividad y del manejo sostenible de
los recursos forestales y de fauna silvestre.
Este programa provee cinco productos: Productores forestales y manejadores de fauna
silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre; reas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y
de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso
y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre; Productores y
manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexin con
mercados; y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y
sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio nacional forestal y de fauna silvestre SERFOR tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 57.5 millones y alcanz una
ejecucin del 2.5%.
Tabla 311: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre segn Pliego,
Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Agraria
0165 Servicio nacional forestal y de fauna
silvestre - SERFOR
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,2
0,0%
2,6%
2,1
0,0%
2,9%
0,5
0,0%
6,3%
0,2
0,0%
2,6%
68,9
58,8
6,9
6,6
84,7
72,3
8,2
6,6
45,3
57,5
1,4
0,0%
2,5%
10,1
0,1
0,1
2,9
2,6
1,2
0,1
0,7
0,1
1,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
12,0
0,2
0,1
2,8
4,4
1,2
0,1
0,7
0,1
2,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
11,5%
8,7%
1,7%
0,0%
0,0%
2,0%
5,7%
0,0%
0,2%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%


aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre segn
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
68.9
14.8
0.2
0.2
0.2
4.0
2.5
3.8
0.2
5.6
0.0
1.1
0.8
0.7
28.2
0.5
2.1
0.0
0.1
0.3
0.7
0.9
0.0
0.2
1.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
84.7
2.2
0.0%
2.6%
14.7
0.0
0.0%
0.1%
0.9
0.1
0.0%
6.4%
0.7
0.1
0.0%
7.6%
0.6
0.0
0.0%
7.5%
3.7
0.1
0.0%
1.7%
3.5
0.2
0.0%
4.6%
6.3
0.1
0.0%
1.1%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
5.4
0.4
0.0%
7.9%
0.7
0.1
0.0%
7.5%
5.4
0.4
0.0%
6.7%
0.8
0.0
0.0%
5.1%
1.5
0.1
0.0%
4.7%
31.0
0.5
0.0%
1.5%
1.6
0.0
0.0%
0.1%
2.0
0.0
0.0%
0.2%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.1
0.0%
6.3%
1.2
0.1
0.0%
4.3%
0.8
0.0
0.0%
5.5%
1.3
0.1
0.0%
8.5%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
1.6
0.1
0.0%
5.8%
Grfico 72: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Competitividad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Tacna
Hunuco
Apurmac
Arequipa
Ica
Junn
Ancash
Piura
Ucayali
San Martn
La Libertad
Lambayeque
Cajamarca
Puno
Ayacucho
Lima
Cusco
Madre de Dios
Amazonas
Loreto
Huancavelica
Moquegua
Pasco
Tumbes
Millones
y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre segn Departamento, Febrero
2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre segn
PRODUCTOS
3000383 Productores forestales y manejadores
de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
3000384 reas forestales recuperadas que
cuenten con un adecuado manejo
forestal y de fauna silvestre
3000695 Productores y manejadores forestales
y de fauna silvestre con acceso y
trazabilidad eficiente sobre los
recursos forestales y de fauna
silvestre
y de fauna silvestre acceden a
servicios para la conexin con
mercados
y de fauna silvestre capacitados y
sensibilizados en el manejo eficiente
de los recursos forestales y fauna
silvestre
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
68.9
43.7
33.2
1.9
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
84.7
2.2
0.0%
2.6%
56.0
1.7
0.0%
3.0%
36.4
1.6
0.0%
4.5%
1.9
0.0
0.0%
0.4%
4.3
4.3
0.0
0.0%
0.3%
2.0
11.0
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.3
0.0
0.0%
0.0%
2.0
2.1
0.1
0.0%
3.1%
25.2
28.7
0.5
0.0%
1.8%

Productos del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales y de la fauna silvestre, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000383 Productores forestales y manejadores
silvestre
mercados
silvestre
AVANCE
ACUMULADO
4,5%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
3,1%

Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Prevencin, control y vigilancia sobre
actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre" alcanzando
el 5.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Desarrollo de propuestas de
intervenciones que promuevan la recuperacin de reas degradadas", "Mesas de trabajo
y planificacin para fortalecer la gestin de los recursos forestales y de fauna silvestre",
"Inventario nacional forestal y de buenas prcticas pecuarias, evaluaciones
poblacionales de flora y fauna silvestre", "Otorgamiento de derechos de acceso a los
recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificacin",
"Desarrollo de mecanismos que promuevan las inversiones forestales y de fauna
silvestre", "Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y
de fauna silvestre potencialmente aprovechables".
Tabla 314: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna
silvestre segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
5004413 Capacitacin y sensibilizacin en el

manejo de los recursos forestales,
ecosistemas forestales y de fauna
silvestre

silvestre
5004414 Asistencia tcnica en aprovechamiento 3000697 Productores y manejadores forestales
de los recursos
silvestre
5004417 Estudios de investigacin de recursos 3000383 Productores forestales y manejadores
5004420 Recuperacin de reas forestales
degradadas o alteradas
5004422 Sensibilizacin a la poblacin sobre el 3000384 reas forestales recuperadas que
uso adecuado de tierras forestales,
bosques naturales, ecosistemas
forestales, buen manejo de la fauna
silvestre
5005174 Generacin, administracin y difusin 3000383 Productores forestales y manejadores
de informacin forestal y de fauna
silvestre
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,2
0,0%
2,6%
1,7
0,0%
3,0%
1,6
0,0%
4,5%
0,1
0,0%
5,3%
086 Persona
68,9
43,7
33,2
1,1
84,7
56,0
36,4
1,1
086 Persona
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,4%
066 Investigacin
1,1
1,1
0,0
0,0%
0,5%
059 Hectrea
2,8
2,8
0,0
0,0%
0,2%
117 Eventos
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,2%
222 Reporte
tcnico
0,9
0,9
0,0
0,0%
0,2%

ACTIVIDADES
EJECUCIN FINANCIERA
001 Accin
5005175 Desarrollo de propuestas de

intervenciones que promuevan la
recuperacin de reas degradadas
5005176 Implementacin del sistema nacional
de produccin, manejo y conservacin
de material de reproduccin de
calidad
5005177 Prevencin, control y vigilancia sobre
actividades que atenten contra los
silvestre
5005178 Mesas de trabajo y planificacin para
fortalecer la gestin de los recursos
5005179
5005180
5005181
5005182
PROYECTOS

036 Documento
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
132 Tecnologa
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,2%

132 Tecnologa
0,1
0,1
0,0
0,0%
5,7%
117 Eventos
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
1,0
10,0
0,0
0,0%
0,0%
222 Reporte
tcnico
0,8
0,8
0,0
0,0%
0,0%
036 Documento
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
25,2
28,7
0,5
0,0%
1,8%

silvestre
Inventario nacional forestal y de
buenas prcticas pecuarias,
evaluaciones poblacionales de flora y
fauna silvestre
silvestre
Otorgamiento de derechos de acceso a 3000695 Productores y manejadores forestales
los recursos forestales y de fauna
silvestre y acciones de seguimiento y
verificacin
silvestre
Desarrollo de mecanismos que
promuevan las inversiones forestales
y de fauna silvestre
mercados
Desarrollo de estudios de especies
forestales maderables, no maderables
y de fauna silvestre potencialmente
aprovechables
mercados
2.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIN EN SALUD MENTAL

El programa presupuestal Control y prevencin en salud mental, a cargo del Ministerio
de Salud. Este programa provee diez productos, siendo sus principales intervenciones
las que involucran a la Poblacin con problemas psicosociales que reciben atencin
oportuna y de calidad, Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al
consumo del alcohol tratadas oportunamente, Personas con trastornos y sndrome
psictico tratadas oportunamente, Comunidades con poblaciones vctimas de violencia
poltica atendidas y Poblacin en riesgo que acceden a programas de prevencin en
salud mental.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor
Tabla 315: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Control y prevencin en salud
mental segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Neoplsicas - INEN
salud
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
2,6
0,0%
3,6%
1,3
0,0%
2,5%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
1,0%
68,1
50,4
26,0
0,2
9,4
0,1
71,1
52,6
26,0
0,2
9,4
0,1
14,7
16,9
1,3
0,0%
7,8%
17,7
0,4
0,6
1,1
0,8
0,8
0,8
0,7
0,4
0,8
0,6
0,9
1,1
0,5
0,4
0,5
0,6
0,2
0,2
0,8
0,8
0,9
0,3
1,3
2,2
18,5
0,4
0,6
1,1
0,8
0,8
0,8
1,1
0,4
0,8
0,7
0,9
1,1
0,6
0,4
0,5
0,6
0,3
0,2
0,8
0,8
0,9
0,3
1,4
2,3
1,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
8,6%
4,6%
9,3%
9,4%
8,8%
6,1%
10,2%
5,6%
5,1%
5,7%
8,7%
1,8%
0,2%
6,8%
9,8%
4,4%
7,0%
5,8%
8,7%
4,6%
1,1%
5,6%
6,1%
9,5%

mental segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
68.1
0.5
2.3
1.4
1.1
0.7
1.2
2.3
1.9
1.1
0.8
0.9
0.9
1.9
1.3
42.7
0.6
0.4
0.6
0.6
1.1
0.4
1.1
1.0
0.9
0.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
71.1
2.6
0.0%
3.6%
0.5
0.0
0.0%
7.2%
2.3
0.0
0.0%
1.1%
1.4
0.1
0.0%
7.3%
1.1
0.1
0.0%
7.1%
0.7
0.0
0.0%
0.0%
1.2
0.1
0.0%
5.8%
2.5
0.2
0.0%
8.9%
1.9
0.1
0.0%
2.7%
1.5
0.1
0.0%
7.2%
0.8
0.0
0.0%
2.9%
0.9
0.0
0.0%
4.3%
1.0
0.0
0.0%
3.7%
1.9
0.1
0.0%
4.3%
1.3
0.0
0.0%
1.6%
45.0
1.4
0.0%
3.1%
0.7
0.0
0.0%
0.2%
0.4
0.0
0.0%
6.6%
0.6
0.1
0.0%
9.3%
0.6
0.0
0.0%
4.1%
1.2
0.0
0.0%
1.6%
0.4
0.0
0.0%
2.2%
1.1
0.1
0.0%
6.5%
1.0
0.0
0.0%
3.8%
0.9
0.0
0.0%
1.1%
0.4
0.0
0.0%
5.0%
Grfico 73: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Control y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Moquegua
Apurmac
Amazonas
Huancavelica
Arequipa
Madre de Dios
San Martn
Cajamarca
Ucayali
La Libertad
Ica
Pasco
Tacna
Junn
Lima
Hunuco
Cusco
Puno
Piura
Lambayeque
Ancash
Tumbes
Loreto
Ayacucho
Millones
prevencin en salud mental segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ejecucin Financiera

3.6%. Se observa que el producto "Personas con trastornos mentales y problemas
psicosociales detectadas" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 22.6 millones y
mental segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000698 Personas con trastornos mentales y
problemas psicosociales detectadas
3000699 Poblacin con problemas
psicosociales que reciben atencin
oportuna y de calidad
3000700 Personas con trastornos afectivos y de
ansiedad tratadas oportunamente
del comportamiento debido al
consumo del alcohol tratadas
oportunamente
3000702 Personas con trastornos y sndromes
psicticos tratadas oportunamente
3000703 Personas con trastornos mentales
judicializadas tratadas
3000704 Comunidades con poblaciones
vctimas de violencia poltica
atendidas
3000705 Poblacin en riesgo que acceden a
programas de prevencin en salud
mental
3000706 Familias con conocimientos de
prcticas saludables para prevenir los
trastornos mentales y problemas
psicosociales
3000707 Comunidades que promueven
prcticas y entornos saludables para
contribuir en la disminucin de los
psicosociales
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
68.1
68.1
4.4
21.7
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
71.1
2.6
0.0%
3.6%
71.1
2.6
0.0%
3.6%
4.7
0.1
0.0%
2.3%
22.6
0.7
0.0%
3.1%
7.2
7.6
0.3
0.0%
3.5%
10.5
10.9
0.7
0.0%
6.3%
7.2
7.5
0.1
0.0%
1.8%
12.7
13.3
0.5
0.0%
4.0%
3.0
3.4
0.0
0.0%
1.2%
0.4
0.4
0.0
0.0%
7.8%
0.7
0.7
0.1
0.0%
8.9%
0.1
0.1
0.0
0.0%
5.2%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Control y prevencin en salud mental, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
3000700 Personas con trastornos afectivos y de
oportunamente
3000703 Personas con trastornos mentales
judicializadas tratadas
3000704 Comunidades con poblaciones
vctimas de violencia poltica
atendidas
3000705 Poblacin en riesgo que acceden a
programas de prevencin en salud
mental
3000706 Familias con conocimientos de
prcticas saludables para prevenir los
psicosociales
3000707 Comunidades que promueven
prcticas y entornos saludables para
contribuir en la disminucin de los
psicosociales
AVANCE
ACUMULADO
2,3%
3,1%
3,5%
6,3%
1,8%
4,0%
1,2%
7,8%
8,9%
5,2%
0,0%

En este caso, la actividad "Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas
psicosociales", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 17.2 millones, tiene una
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Desarrollo de normas y guas tcnicas
para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales" alcanzando el
18.7%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Acompaamiento clnico
psicosocial" llegando al 0.1%.
Tabla 318: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Control y prevencin en salud mental segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
060 Informe
080 Norma
0,1
0,1
0,0
0,0%
18,7%
2,5
2,5
0,0
0,0%
0,1%

044 Establecimie
nto de salud
438 Persona
tamizada
5,3
5,2
0,1
0,0%
1,4%

438 Persona
tamizada
0,2
0,2
0,0
0,0%
2,2%

438 Persona
tamizada
394 Persona
tratada
Tratamiento ambulatorio de personas 3000700 Personas con trastornos afectivos y de 394 Persona
con trastornos afectivos (depresin y
tratada
conducta suicida) y de ansiedad
Tratamiento con internamiento de
3000700 Personas con trastornos afectivos y de 394 Persona
personas con trastornos afectivos y de
tratada
ansiedad
Tratamiento ambulatorio de personas 3000701 Personas con trastornos mentales y
394 Persona
con trastorno del comportamiento
tratada
debido al consumo de alcohol
oportunamente
394 Persona
pacientes con trastorno del
tratada
comportamiento debido al consumo de
alcohol
oportunamente
Rehabilitacin psicosocial de
087 Persona
personas con trastornos del
atendida
comportamiento debido al consumo de
alcohol
oportunamente
Tratamiento ambulatorio de personas 3000702 Personas con trastornos y sndromes
394 Persona
con sndrome o trastorno psictico
tratada
394 Persona
personas con sndrome o trastorno
tratada
psictico
Rehabilitacin psicosocial de
087 Persona
personas con sndrome o trastorno
atendida
esquizofrnico
Otras Actividades *
.
16,2
17,2
0,6
0,0%
3,6%
7,2
7,6
0,3
0,0%
3,5%
9,8
10,2
0,6
0,0%
6,4%
0,7
0,7
0,0
0,0%
4,9%
5,5
5,7
0,1
0,0%
1,6%
1,5
1,5
0,0
0,0%
2,3%
0,3
0,3
0,0
0,0%
2,7%
7,2
7,6
0,2
0,0%
2,9%
4,7
4,8
0,3
0,0%
5,5%
0,8
0,9
0,1
0,0%
5,8%
4,3
0,0
4,6
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
ACTIVIDADES
5005183 Monitoreo, supervisin, evaluacin y 3000001 Acciones comunes
control del programa en salud mental
5005184 Desarrollo de normas y guas tcnicas 3000001 Acciones comunes
para el abordaje de trastornos
mentales y problemas de
psicosociales
5005185 Acompaamiento clnico psicosocial 3000001 Acciones comunes
5005186 Adolescente de 12 a 17 aos
identificado con dficit en sus
habilidades sociales
5005187 Nia y/o nio de 8 a 11 aos
identificado con dficit en sus
habilidades sociales
5005188 Tamizaje de personas con trastornos
mentales y problemas psicosociales
5005189 Tratamiento de personas con
5005191
5005192
5005193
5005194
5005195
5005196
5005197
9000000
PROYECTOS

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
71,1
2,6
0,0%
3,6%
71,1
2,6
0,0%
3,6%
2,1
0,1
0,0%
3,9%
PIM
(Mill. de
S/.)
68,1
68,1
1,8
5005190
PIA
(Mill. de
S/.)
2.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL

PATRIMONIO CULTURAL
El programa presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural, a cargo
del Ministerio de Cultura, tiene como objetivo contribuir a la valoracin positiva de la
cultura como elemento fundamental en la construccin de la identidad.
La poblacin objetivo est definida por las personas de las regiones de: Amazonas,
Ancash, Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica e Ica. Este programa provee
dos productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Acceso social de la
comunidad al Patrimonio cultural de la Nacin.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Cultura tuvo el presupuesto
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el
Tabla 319: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del
patrimonio cultural segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0003 Ministerio de Cultura
PIA
(Mill. de
S/.)
131,4
131,4
131,4
0,0
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
132,3
131,9
131,9
0,4
0,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
5,1
0,0%
3,9%
5,1
0,0%
3,9%
5,1
0,0%
3,9%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%

patrimonio cultural segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
132.3
5.1
0.0%
3.9%
0.5
0.1
0.0%
10.9%
1.1
0.1
0.0%
6.3%
0.7
0.0
0.0%
2.4%
3.1
0.0
0.0%
1.3%
2.3
0.2
0.0%
6.8%
80.7
2.1
0.0%
2.7%
0.4
0.0
0.0%
5.6%
0.7
0.0
0.0%
6.7%
0.6
0.0
0.0%
7.5%
3.9
0.3
0.0%
7.7%
0.5
0.0
0.0%
9.0%
36.5
2.1
0.0%
5.8%
0.4
0.0
0.0%
5.4%
0.5
0.0
0.0%
7.4%
0.4
0.0
0.0%
1.6%
PIA
(Mill. de
S/.)
131.4
0.3
1.0
2.4
0.5
0.3
82.9
0.3
0.6
0.4
3.9
0.5
37.2
0.4
0.5
0.2
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
04 Arequipa
05 Ayacucho
08 Cusco
09 Huancavelica
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
21 Puno
23 Tacna
24 Tumbes
Grfico 74: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor
0.0
12%
0.0
10%
8%
0.0
6%
0.0
4%
Monto Ejecutado
Ayacucho
Tumbes
Arequipa
Cusco
Puno
Huancavelica
Lima
Ancash
Ica
Tacna
0%
Junn
0.0
La Libertad
2%
Lambayeque
0.0
Amazonas
Millones
y uso social del patrimonio cultural segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

6.0%. Se observa que el producto "Patrimonio cultural salvaguardado y protegido" tuvo
de sus recursos.
patrimonio cultural segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y
protegido
3000709 Poblacin informada y concientizada
en la importancia del patrimonio
cultural
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
131.4
84.7
79.4
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
132.3
5.1
0.0%
3.9%
85.1
5.1
0.0%
6.0%
79.4
4.7
0.0%
5.9%
5.2
5.7
0.4
0.0%
6.9%
46.8
47.1
0.0
0.0%
0.1%

Productos del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural,
Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO

5,9%
protegido
6,9%
cultural

En este caso, la actividad "Conservacin y transmisin del patrimonio cultural", con la
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Registro de bienes del patrimonio cultural"
alcanzando el 9.5%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Identificacin de
bienes del patrimonio cultural" llegando al 0.6%.
Tabla 322: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural segn Principales Actividades, Febrero
2015
EJECUCIN FINANCIERA
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTOS

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
132,3
5,1
0,0%
3,9%
85,1
5,1
0,0%
6,0%
4,0
0,0
0,0%
0,6%
PIM
(Mill. de
S/.)
salvaguardado y
530 Bien
131,4
84,7
3,0
salvaguardado y
530 Bien
2,2
2,4
0,2
0,0%
9,5%
salvaguardado y
530 Bien
0,2
0,2
0,0
0,0%
8,9%
salvaguardado y
530 Bien
1,6
3,8
0,3
0,0%
7,3%

protegido
cultural
530 Bien
72,4
68,9
4,1
0,0%
6,0%
5,2
5,7
0,4
0,0%
6,9%
46,8
47,1
0,0
0,0%
0,1%

ACTIVIDADES
5005205 Identificacin de bienes del
patrimonio cultural
5005206 Registro de bienes del patrimonio
cultural
5005207 Saneamiento fsico y legal de bienes
del patrimonio cultural
5005208 Atencin de alertas y emergencias por
atentados contra el patrimonio
cultural
5005209 Conservacin y transmisin del
patrimonio cultural
5005211 Sensibilizacin y capacitacin para
reconocer el patrimonio cultural
PIA
(Mill. de
S/.)
3000708 Patrimonio cultural

protegido
protegido
protegido
protegido
259 Persona
informada
2.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLTICA EXTERIOR

Y DE LA ACCIN DIPLOMTICA
El programa presupuestal Fortalecimiento de la Poltica Exterior y de la Accin
Diplomtica, cuya entidad rectora es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como
poblacin objetivo a la sociedad peruana en su conjunto.
Asimismo, este programa provee dos productos: Estado representado e intereses
nacionales defendidos; Actores nacionales acceden a acciones de facilitacin y
promocin econmica, cultural y cientfica.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el
Tabla 323: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la poltica
exterior y de la accin diplomtica segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
259,5
259,5
259,5
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
259,7
259,7
259,7
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
11,6
0,0%
4,5%
11,6
0,0%
4,5%
11,6
0,0%
4,5%
0,0
0,0%
0,0%

5.0%.

exterior y de la accin diplomtica segn Departamento, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
259.7
11.6
0.0%
4.5%
201.2
10.0
0.0%
5.0%
58.5
1.6
0.0%
2.7%
PIA
(Mill. de
S/.)
259.5
201.1
58.5
DEPARTAMENTOS
15 Lima
0.0
6%
0.0
5%
0.0
4%
0.0
3%
0.0
2%
0.0
1%
0.0
0%
Lima
Millones
de la poltica exterior y de la accin diplomtica segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

4.5%. Se observa que el producto "Estado representado e intereses nacionales
defendidos" tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 251.5 millones y alcanz una
exterior y de la accin diplomtica segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000710 Estado representado e intereses
nacionales defendidos
3000711 Actores nacionales acceden a acciones
de facilitacin y promocin
econmica, cultural y cientfica
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
259.5
259.5
251.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
259.7
11.6
0.0%
4.5%
259.7
11.6
0.0%
4.5%
251.5
11.4
0.0%
4.5%
8.0
8.2
0.2
0.0%
2.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la poltica exterior y de la accin
diplomtica, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA

EJECUCIN FINANCIERA
AVANCE
ACUMULADO
4,5%
2,3%

En este caso, la actividad "Representacin diplomtica y defensa de los intereses
nacionales en el exterior", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 182.2 millones,
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Facilitacin de la captacin de ciencia,
tecnologa e innovacin" alcanzando el 6.1%; mientras que, con la menor ejecucin
financiera, "Organizacin de eventos internacionales de alto nivel" llegando al 0.9%.
Tabla 326: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la poltica exterior y de la accin diplomtica segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
5005219 Representacin diplomtica y defensa
de los intereses nacionales en el
exterior
5005220 Representacin y negociacin en
organismos y foros internacionales
5005221 Organizacin de eventos
internacionales de alto nivel
5005222 Facilitacin de la promocin del
comercio, inversiones y turismo
5005223 Promocin y proteccin cultural en el
exterior
5005224 Facilitacin de la captacin de
ciencia, tecnologa e innovacin
PROYECTOS
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
259,5
259,5
182,2

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
259,7
11,6
0,0%
4,5%
259,7
11,6
0,0%
4,5%
182,2
9,7
0,0%
5,4%
PIM
(Mill. de
S/.)

076 Misin

194 Organizacin
58,5
58,5
1,6
0,0%
2,7%
117 Eventos
10,9
10,9
0,1
0,0%
0,9%
010 Beneficiario
5,8
6,1
0,1
0,0%
1,2%
010 Beneficiario
1,5
1,3
0,1
0,0%
5,4%
010 Beneficiario
0,7
0,8
0,1
0,0%
6,1%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
2.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA

El programa presupuestal Promocin de la inversin privada, a cargo de la Agencia de
Promocin de la Inversin Privada, tiene como objetivo proveer de servicios que
promuevan la inversin privada. La poblacin objetivo incluye entidades pblicas,
empresas privadas e inversionistas nacionales y extranjeros. Este programa provee tres
productos: Entidades reciben asistencia tcnica en la ejecucin de los procesos de
promocin de proyectos de infraestructura y servicios pblicos, Entidades pblicas
capacitadas en disear, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local, e
Inversionistas acceden a los servicios de promocin, informacin, orientacin y apoyo
para la atraccin de inversin privada.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Agencia de Promocin de la Inversin Privada
Tabla 327: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Promocin de la inversin
privada segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0055 Agencia de Promocin de la Inversin
Privada
PIA
(Mill. de
S/.)
102,8
102,8
102,8
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
103,0
2,4
0,0%
2,3%
103,0
2,4
0,0%
2,3%
103,0
2,4
0,0%
2,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%

2.3%.
privada segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
102.8
102.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
103.0
2.4
0.0%
2.3%
103.0
2.4
0.0%
2.3%

2.3%. Se observa que el producto "Entidades reciben asistencia tcnica en la ejecucin
de los procesos de promocin de proyectos de infraestructura y servicios pblicos" tuvo
de sus recursos.
privada segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000714 Entidades reciben asistencia tcnica
en la ejecucin de los procesos de
promocin de proyectos de
infraestructura y servicios pblicos
3000715 Entidades pblicas con capacidades
para disear, promover y ejecutar
inversiones de alcance regional y/o
local
3000716 Inversionistas acceden a los servicios
de promocin, informacin,
orientacin y apoyo para la atraccin
de inversin privada
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
102.8
102.8
90.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
103.0
2.4
0.0%
2.3%
103.0
2.4
0.0%
2.3%
90.7
2.0
0.0%
2.2%
6.6
6.5
0.2
0.0%
3.2%
5.7
5.7
0.2
0.0%
2.9%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Promocin de la inversin privada, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
local
de inversin privada
AVANCE
ACUMULADO
2,2%
3,2%
2,9%

En este caso, la actividad "Ejecucin de procesos de promocin de inversin privada en
proyectos de infraestructura y servicios pblicos", con la mayor asignacin presupuestal
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Promocin de oportunidades y
mecanismos de inversin privada" alcanzando el 4.6%; mientras que, con la menor
ejecucin financiera, "Negociacin de contratos vinculados a la promocin de
inversiones".
Tabla 330: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Promocin de la inversin privada segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
5005236 Formulacin y reformulacin de

proyectos de inversin pblica para el
desarrollo de asociaciones pblico
privadas
5005237 Promocin de inversiones
descentralizadas con participacin del
sector privado
5005238 Asistencia tcnica a entidades en las
modalidades de inversiones
descentralizadas con participacin del
sector privado
5005239 Promocin de oportunidades y
mecanismos de inversin privada
5005240 Servicios de informacin y orientacin

al inversionista
5005241 Negociacin de contratos vinculados a

la promocin de inversiones
PROYECTOS

local
local
de inversin privada
de inversin privada
de inversin privada

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
103,0
2,4
0,0%
2,3%
103,0
2,4
0,0%
2,3%
85,2
1,9
0,0%
2,2%
PIM
(Mill. de
S/.)
533 Proceso
102,8
102,8
90,5
046 Estudio
0,1
5,5
0,1
0,0%
2,1%
117 Eventos
4,9
4,9
0,2
0,0%
3,5%
535 Asistencia
tcnica
1,7
1,7
0,0
0,0%
2,4%
117 Eventos
5,2
3,5
0,2
0,0%
4,6%
006 Atencin
0,3
2,0
0,0
0,0%
0,3%
166 Contratos
0,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5005235 Ejecucin de procesos de promocin
de inversin privada en proyectos de
PIA
(Mill. de
S/.)
2.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES

PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
El programa presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el
desarrollo nacional, cuya entidad rectora es el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo
garantizar la seguridad y defensa nacional.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el presupuesto
asignado de S/. 4,724.2 millones y alcanz una ejecucin del 5.8%.
Tabla 331: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades
militares para la defensa y el desarrollo nacional segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
PIA
(Mill. de
S/.)
4 620,4
4 620,4
4 620,4
0,0
PIM
(Mill. de
S/.)
4 724,2
4 724,2
4 724,2
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
271,7
0,0%
5,8%
271,7
0,0%
5,8%
271,7
0,0%
5,8%
0,0
0,0%
0,0%

5.4%.
militares para la defensa y el desarrollo nacional segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurmac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Hunuco
11 Ica
12 Junn
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martn
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
PIA
(Mill. de
S/.)
4,620.4
23.5
4.4
5.4
122.1
100.0
5.7
1,451.9
110.2
11.8
3.8
16.3
68.9
18.2
41.2
2,064.5
154.1
4.0
30.9
0.4
112.2
47.2
27.4
80.2
27.0
74.0
15.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4,724.2
271.7
0.0%
5.8%
23.5
1.9
0.0%
8.3%
4.4
0.4
0.0%
8.6%
5.4
0.5
0.0%
8.6%
121.2
9.9
0.0%
8.2%
100.0
9.1
0.0%
9.1%
5.7
0.5
0.0%
9.0%
1,697.9
78.1
0.0%
4.6%
111.0
6.8
0.0%
6.2%
11.8
0.5
0.0%
4.0%
3.8
0.5
0.0%
12.5%
16.3
1.6
0.0%
9.7%
68.9
3.6
0.0%
5.2%
18.2
1.5
0.0%
8.1%
41.2
3.7
0.0%
8.9%
1,922.4
103.0
0.0%
5.4%
153.8
10.0
0.0%
6.5%
4.0
0.4
0.0%
9.5%
30.9
2.3
0.0%
7.6%
0.4
0.0
0.0%
10.6%
112.9
9.0
0.0%
8.0%
47.2
4.2
0.0%
8.9%
27.4
1.7
0.0%
6.2%
80.2
7.3
0.0%
9.1%
27.0
2.4
0.0%
8.8%
73.6
5.2
0.0%
7.0%
15.0
7.6
0.0%
50.8%
Grfico 76: Monto Ejecutado y Avance de Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las
0.0
60%
0.0
50%
0.0
40%
0.0
30%
0.0
20%
0.0
10%
0.0
0%
Hunuco
Pasco
Ica
Madre de Dios
Tacna
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Lambayeque
Tumbes
Apurmac
Ancash
Amazonas
Arequipa
La Libertad
Piura
Moquegua
Ucayali
Loreto
San Martn
Cusco
Lima
Junn
Huancavelica
Millones
capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional segn Departamento, Febrero 2015
Monto Ejecutado
Ejecucin Financiera

6.9%. Se observa que el producto "Capacidad para operaciones de defensa nacional"
tuvo la mayor asignacin presupuestal de S/. 2,658.4 millones y alcanz una ejecucin al
militares para la defensa y el desarrollo nacional segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000717 Capacidad para operaciones de
defensa nacional
3000718 Frontera territorial vigilada
3000719 mbito acutico vigilado y controlado
3000720 Espacio areo vigilado y controlado
3000721 Fuerzas armadas innovan y
desarrollan tecnologa militar
3000722 Servicios de apoyo al estado
3000723 Fuerzas armadas cuentan con
servicios de inteligencia militar
capacidad telemtica
3000725 Personas con atencin en salud
3000726 Personal con educacin y formacin
militar
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
4,620.4
3,942.6
642.3
2,604.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4,724.2
271.7
0.0%
5.8%
3,954.5
271.7
0.0%
6.9%
598.0
25.3
0.0%
4.2%
2,658.4
207.4
0.0%
7.8%
7.7
93.3
7.7
93.5
0.0
4.7
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
2.2
6.0
2.2
6.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
7.9
5.8
7.9
5.8
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
52.7
52.8
2.1
0.0%
4.0%
317.6
203.1
318.7
203.7
21.3
10.8
0.0%
0.0%
6.7%
5.3%
677.7
769.7
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa
y el desarrollo nacional, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
defensa nacional
3000718 Frontera territorial vigilada
3000720 Espacio areo vigilado y controlado
3000721 Fuerzas armadas innovan y
desarrollan tecnologa militar
servicios de inteligencia militar
capacidad telemtica
militar
AVANCE
ACUMULADO
4,2%
7,8%
0,0%
5,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
4,0%
6,7%
5,3%

En este caso, la actividad "Mantenimiento y entrenamiento del efectivo militar", con la
mayor asignacin presupuestal de S/. 2,293.2 millones, tiene una ejecucin financiera
Destacan, con la mayor ejecucin financiera, "Agregadura militar y acciones en el
exterior" alcanzando el 22.2%; mientras que, con la menor ejecucin financiera,
"Seguimiento y evaluacin del programa", "Entrenamiento de la reserva", "Operaciones
de polica acutica", "Monitoreo y control del mbito acutico", "Operaciones de
bsqueda y rescate, y salvamento en el mbito acutico", "Servicios de la administracin
martima", "Servicio de apoyo a otras entidades", "Servicios de apoyo cvico",
"Mantenimiento de equipos e infraestructura de salud", "Formacin ocupacional".
Tabla 334: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional segn
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
001 Accin

defensa nacional
112 Unidad
4 620,4
3 942,6
641,3
265,1
060 Informe
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%

defensa nacional
defensa nacional
defensa nacional
defensa nacional
086 Persona
2 300,0
2 293,2
199,4
0,0%
8,7%
086 Persona
3,7
3,6
0,3
0,0%
8,0%
086 Persona
5,8
5,8
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
29,4
34,4
7,6
0,0%
22,2%
086 Persona
50,0
50,1
4,7
0,0%
9,4%
181 Horas
23,7
25,9
0,0
0,0%
0,0%
5005253 Monitoreo y control del mbito

acutico
5005254 Operaciones de bsqueda y rescate, y
salvamento en el mbito acutico
5005255 Servicios de la administracin
martima
5005261 Servicio de apoyo a otras entidades
2,4
2,5
0,0
0,0%
0,0%
607 Kilmetro
cuadrado
082 Operacin
3,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
082 Operacin
14,2
15,0
0,0
0,0%
0,0%
107 Servicio
5005262 Servicios de apoyo cvico
107 Servicio
5005267 Atencin mdica bsica
006 Atencin
5005268 Atencin mdica especializada
006 Atencin
5005269 Mantenimiento de equipos e

infraestructura de salud
5005270 Formacin militar de oficiales
455 Mantenimien
to
086 Persona
5,2
2,7
218,5
95,9
3,2
5,2
2,7
219,3
96,2
3,1
0,0
0,0
16,3
5,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,4%
5,2%
0,0%
113,7
113,6
9,6
0,0%
8,4%
086 Persona
35,0
35,0
0,2
0,0%
0,6%
086 Persona
53,8
54,4
1,0
0,0%
1,9%
086 Persona
0,6
0,6
0,0
0,0%
0,0%
74,4
677,7
74,4
769,7
2,1
0,0
0,0%
0,0%
2,8%
0,0%

ACTIVIDADES
5002089 Mantenimiento de la capacidad
operativa
programa
5005245 Mantenimiento y entrenamiento del
efectivo militar
5005246 Inscripcin y reclutamiento
5005247 Entrenamiento de la reserva
5005248 Agregadura militar y acciones en el
exterior
5005251 Mantenimiento y entrenamiento del
efectivo guardacostas
5005252 Operaciones de polica acutica
5005271 Formacin militar de tcnicos y sub

oficiales
5005272 Educacin contnua para militares
5005273 Formacin ocupacional
PROYECTOS

militar
militar
militar
militar
4 724,2
3 954,5
596,9
321,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
271,7
0,0%
5,8%
271,7
0,0%
6,9%
25,3
0,0%
4,2%
0,0
0,0%
0,0%
2.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y RECUPERACIN AMBIENTAL

El programa presupuestal Prevencin y recuperacin ambiental, cuya entidad rectora es
el Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como poblacin objetivo a las Personas
afectadas (salud y subsistencia) por la minera ilegal e informal en las zonas priorizadas
por el D.S. #003-2014-PCM.
Este programa provee dos productos: Entidades cuentan con sistema de prevencin de
la contaminacin y degradacin ambiental por minera ilegal e informal, y reas
degradadas por minera ilegal e informal intervenidas con un sistema de recuperacin
ambiental.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto
Tabla 335: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y recuperacin
ambiental segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS LOCALES
PIA
(Mill. de
S/.)
6,2
3,8
3,8
0,0
2,4
PIM
(Mill. de
S/.)
4,5
3,8
3,8
0,0
0,7

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%


ambiental segn Departamento, Febrero 2015
PIA
(Mill. de
S/.)
6.2
2.0
0.0
3.8
0.2
0.0
0.1
DEPARTAMENTOS
08 Cusco
11 Ica
15 Lima
19 Pasco
23 Tacna
24 Tumbes
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4.5
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
3.8
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
Monto Ejecutado
Tumbes
Tacna
Pasco
Lima
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ica
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cusco
Millones
recuperacin ambiental segn Departamento, Febrero 2015
Ejecucin Financiera

0.0%. Se observa que el producto "reas degradadas por minera ilegal e informal
intervenidas con sistema de recuperacin ambiental" tuvo la mayor asignacin

ambiental segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000727 Entidades cuentan con sistema de
prevencin de la contaminacin y la
degradacin ambiental por minera
ilegal e informal
3000728 reas degradadas por minera ilegal e
informal intervenidas con sistema de
recuperacin ambiental
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
6.2
3.9
0.1
1.0
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
4.5
0.0
0.0%
0.0%
3.9
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.0%
0.0%
2.7
2.7
0.0
0.0%
0.0%
2.3
0.6
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Prevencin y recuperacin ambiental, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
ilegal e informal
AVANCE
ACUMULADO
0,0%
0,0%
0,0%

En este caso, la actividad "Implementacin y operacin de un sistema de identificacin,
categorizacin y priorizacin de reas contaminadas y degradadas", con la mayor
Destacan, con la menor ejecucin financiera, "Gestin del programa", "Educacin
ambiental para la prevencin y recuperacin ambiental", "Sistema de deteccin
temprana y vigilancia ambiental", "Implementacin y operacin de un sistema de
identificacin, categorizacin y priorizacin de reas contaminadas y degradadas",
"Investigacin para la remediacin ambiental de sitios contaminados", "Investigacin
para recuperacin ambiental de reas degradadas", "Sistema de mantenimiento de
reas recuperadas".
Tabla 338: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Prevencin y recuperacin ambiental segn Principales Actividades, Febrero 2015
PRODUCTO ASOCIADO
EJECUCIN FINANCIERA
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
001 Accin
PIM
(Mill. de
S/.)
6,2
3,9
0,1
0,0
4,5
3,9
0,1
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0%
0,0%
5005277 Educacin ambiental para la

prevencin y recuperacin ambiental
088 Persona
capacitada
5005278
215 Municipio
1,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
059 Hectrea
2,6
2,6
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
059 Hectrea
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
2,3
0,6
0,0
0,0%
0,0%
5005279
5005280
5005281
5005282
PROYECTOS

ilegal e informal
Sistema de deteccin temprana y
vigilancia ambiental
ilegal e informal
Implementacin y operacin de un
sistema de identificacin,
categorizacin y priorizacin de reas
contaminadas y degradadas
Investigacin para la remediacin
ambiental de sitios contaminados
Investigacin para recuperacin
ambiental de reas degradadas
Sistema de mantenimiento de reas
recuperadas
PIA
(Mill. de
S/.)
2.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E

INNOVACIN TECNOLGICA
El programa presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica,
cuya entidad rectora es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Tecnolgica, tiene como objetivo mejorar las capacidades en ciencia, tecnologa e
innovacin. La poblacin objetivo de este programa comprende a la Poblacin en edad
de trabajar (PET).
Este programa provee cuatro productos, siendo sus principales intervenciones las que
involucran Capacidades para la generacin de ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica desarrollada y fortalecida, y Facilidades para la investigacin, innovacin y
transparencia tecnolgica.
A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Tecnolgica tuvo el presupuesto asignado de S/. 62.9 millones y alcanz una
ejecucin del 0.3%.
Tabla 339: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia,
tecnologa e innovacin tecnolgica segn Pliego, Febrero 2015
EJECUCIN FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
0114 Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin Tecnolgica
PIA
(Mill. de
S/.)
62,8
62,8
62,8
0,0

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
62,9
0,2
0,0%
0,3%
62,9
0,2
0,0%
0,3%
62,9
0,2
0,0%
0,3%
PIM
(Mill. de
S/.)
0,0
0,0
0,0%
0,0%


tecnologa e innovacin tecnolgica segn Departamento, Febrero 2015
DEPARTAMENTOS
15 Lima
PIA
(Mill. de
S/.)
62.8
62.8
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
62.9
0.2
0.0%
0.3%
62.9
0.2
0.0%
0.3%

0.3%. Se observa que el producto "Capacidades para la generacin de ciencia,
tecnologa e innovacin tecnolgica desarrolladas y fortalecidas" tuvo la mayor
recursos.
tecnologa e innovacin tecnolgica segn Principales Productos, Febrero 2015
PRODUCTOS
3000729 Capacidades para la generacin de
tecnolgica desarrolladas y
fortalecidas
3000730 Capacidades para la gestin de
fortalecidas
3000731 Instituciones cuentan con una
plataforma de gestin de la
informacin de la ciencia, tecnologa e
innovacin tecnolgica
3000732 Facilidades para la investigacin,
innovacin y transferencia tecnolgica
PROYECTOS
PIA
(Mill. de
S/.)
62.8
62.8
0.0
7.5
EJECUCIN FINANCIERA
PIM
(%)
(Mill. de
ENE - FEB
ENE
FEB
S/.)
(Mill. de S/.)
62.9
0.2
0.0%
0.3%
62.9
0.2
0.0%
0.3%
5.1
0.1
0.0%
2.3%
25.5
0.0
0.0%
0.0%
1.2
1.5
0.0
0.0%
0.0%
11.3
9.5
0.0
0.0%
0.0%
42.8
21.3
0.1
0.0%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%

Productos del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica, Febrero 2015
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIN FINANCIERA
fortalecidas
fortalecidas
AVANCE
ACUMULADO
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

En este caso, la actividad "Apoyo a proyectos de investigacin formativa en
universidades", con la mayor asignacin presupuestal de S/. 15.7 millones, tiene una
2.3%; mientras que, con la menor ejecucin financiera, "Apoyo a la formacin a nivel de
post grado en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Captacin de expertos y
colocacin en entidades que desarrollan investigacin", "Apoyo para el desarrollo de
pasantas en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Desarrollo de capacidades
en metodologas de investigacin y formulacin de proyectos de ciencia, tecnologa e
innovacin tecnolgica", "Difusin, sensibilizacin y motivacin para la formacin de
vocaciones en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Asistencia tcnica en
gestin de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica a universidades pblicas e
institutos de investigacin", "Apoyo a instituciones pblicas para el fortalecimiento de
capacidades en gestin de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica",
"Recuperacin, registro, sistematizacin y articulacin de la informacin producida en
ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Generacin de informacin, vigilancia,
anlisis de informacin y priorizacin en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica",
"Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Incentivos
para la inversin en ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica", "Apoyo para la
adaptacin de tecnologa y desarrollo de innovaciones tecnolgicas".
Tabla 342: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica segn Principales
PRODUCTO ASOCIADO
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN FINANCIERA
PIA
(Mill. de
S/.)
PIM
(Mill. de
S/.)
5005284 Apoyo a la formacin a nivel de post

grado en ciencia, tecnologa e
086 Persona
62,8
62,8
0,0
0,0
5005285
096 Proyecto
2,3
15,7
0,0
0,0%
0,1%
086 Persona
1,1
3,4
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
2,8
3,4
0,0
0,0%
0,0%
086 Persona
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
117 Eventos
1,3
2,6
0,0
0,0%
0,0%

ACTIVIDADES
5005286
5005287
5005288
5005289

fortalecidas
Apoyo a proyectos de investigacin
formativa en universidades
fortalecidas
Captacin de expertos y colocacin en 3000729 Capacidades para la generacin de
entidades que desarrollan
investigacin
fortalecidas
Apoyo para el desarrollo de pasantas 3000729 Capacidades para la generacin de
en ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica
fortalecidas
Desarrollo de capacidades en
metodologas de investigacin y
formulacin de proyectos de ciencia,
tecnologa e innovacin tecnolgica
fortalecidas
Difusin, sensibilizacin y motivacin 3000729 Capacidades para la generacin de
para la formacin de vocaciones en
tecnolgica
fortalecidas
001 Accin
62,9
62,9
5,1
0,4

(%)
ENE - FEB
(Mill. de S/.)
ENE
FEB
0,2
0,0%
0,3%
0,2
0,0%
0,3%
0,1
0,0%
2,3%
0,0
0,0%
0,0%
5005290 Asistencia tcnica en gestin de la

tecnolgica a universidades pblicas e
institutos de investigacin
5005291 Apoyo a instituciones pblicas para el
fortalecimiento de capacidades en
gestin de la ciencia, tecnologa e
5005292 Recuperacin, registro,
sistematizacin y articulacin de la
informacin producida en ciencia,
5005293 Generacin de informacin, vigilancia,
anlisis de informacin y priorizacin
en ciencia, tecnologa e innovacin
tecnolgica
5005294 Apoyo para publicaciones en ciencia,

fortalecidas
fortalecidas
429 Institucin
0,0
1,3
0,0
0,0%
0,0%
096 Proyecto
1,2
0,2
0,0
0,0%
0,0%
10,0
7,0
0,0
0,0%
0,0%
046 Estudio
0,0
1,0
0,0
0,0%
0,0%
097 Publicacin
1,3
1,5
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,4
0,0
0,0%
0,0%
21,6
10,3
0,1
0,0%
0,6%
21,2
10,6
0,0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
429 Institucin
5005295 Incentivos para la inversin en

096 Proyecto
tecnolgica
5005296 Apoyo a proyectos de investigacin en 3000732 Facilidades para la investigacin,
096 Proyecto
tecnolgica
5005297 Apoyo para la adaptacin de
096 Proyecto
tecnologa y desarrollo de
innovaciones tecnolgicas
PROYECTOS

Reporte Avance Financiero 2015 Febrero Final

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Reporte Avance Financiero 2015 Febrero Final

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2015

El documento presenta la informacin sobre la ejecucin financiera

Ministerio de Economa y Finanzas

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL .................................................. 11

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL ..................................................................... 17

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA ................................................................................................ 23

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXNICAS Y ZOONOSIS ......................................... 31

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ....................................................... 37

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIN Y CONTROL DEL CNCER ................................................... 45

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIN DEL TRFICO ILCITO DE DROGAS....................................... 59

PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ............................................................. 65

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PBLICAS EFICIENTES............................................... 69

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIN DE PEQUEOS PRODUCTORES AL

Reporte de Seguimiento a Febrero del ao 2015 Programas Presupuestales con

Ejecucin Financiera Acumulada

Asimismo, semestralmente se presenta informacin de la ejecucin fsica de las

EJECUCIN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas

Tabla 2: Ejecucin Financiera de los Programas Presupuestales a Febrero del Ao 2015

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Tabla 3: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

EJECUCIN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Tabla 4: Ejecucin Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional

Articulado Nutricional segn Departamento, Febrero 2015

EJECUCIN FINANCIERA POR PRODUCTOS

ALERTA! BAJA EJECUCIN FINANCIERA

EJECUCIN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

3033254 Nios con vacuna completa

5000018 Atencin a nios con crecimiento y

3033255 Nios con CRED completo segn edad

5000027 Atender a nios con infecciones

3033311 Atencin de infecciones respiratorias

DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

016 Caso tratado

3000001 Acciones comunes

3000001 Acciones comunes

3000001 Acciones comunes

3033256 Nios con suplemento de hierro y

9000000 Productos Diversos

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

EJECUCIN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Neonatal segn Departamento, Febrero 2015

EJECUCIN FINANCIERA POR PRODUCTOS

ALERTA! BAJA EJECUCIN FINANCIERA

EJECUCIN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

3033172 Atencin prenatal reenfocada

5004389 Desarrollo de normas y guas tcnicas 3000001 Acciones comunes

DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL