RESUMEN EJECUTIVO

ESTADO DE LA EJECUCIN DE GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE APURIMAC
VISIN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC:
Somos un Gobierno Regional democrtico, participativo e incluyente, que lidera
e impulsa el proceso de gestin integral del desarrollo humano, sostenible y
sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
MISIN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC:
Apurmac al 2021 es una regin integrada y descentralizada con una sola
identidad regional andina y moderna surgida del dilogo intercultural de sus
pueblos, quines han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en
una economa competitiva desde su produccin agroecolgica, pecuaria, de
sus potencialidades tursticas y el uso responsable de sus recursos naturales,
en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el
desarrollo humano sostenible.
A. EJECUCIN DE LOS RECURSOS PBLICOS AL 03 DE JULIO DEL 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto inicial de apertura para el ao 2016 como Pliego Presupuestal
por genrica de gasto y fuente de financiamiento fue de S/ 615,506,922.00
soles y un PIM a la fecha de informacin de S/ 819,481,198.00 soles.
La ejecucin total del gasto por fuente de financiamiento ascendi a la suma de
S/ 336,099,505 millones y representa el 41.1% respecto al Presupuesto
Institucional Modificado PIM.
Por fuente de financiamiento, las donaciones y transferencias alcanzan el
mayor avance en la ejecucin con un porcentaje de 53.9% respecto del PIM,
seguido de los recursos ordinarios con un avance del 45.1% respecto del PIM,
mientras que los Recursos Determinados (principalmente Canon, fideicomiso,
foniprel, Sobrecanon y Regalas) tienen la menor ejecucin de 33.3% respecto
del PIM.

GENERICA DE GASTO
La ejecucin presupuestaria total por genrica del gasto al mes de junio del
2016 asciende a la suma de S/. 336,099,505 que representa el 41.0% del
presupuesto institucional modificado el avance ms significativo corresponde a
otros gastos que representa el 54.1% del PIM.
Respecto a los gastos en planilla, los pagos de remuneraciones (Personal y
Obligaciones Sociales) representan el 48.4% del PIM y el pago de pensiones
(Pensiones y Otras Prestaciones Sociales) el 47.6% del PIM.
En cuanto a los Bienes y Servicios representan un 37.6% del PIM y
adquisicin de Activos no Financieros representa el 29.3% del PIM,siendo este
el gasto menos representativo en la genrica de gasto.

Ejecucin de gastos por funcin:

Del Cuadro N 04 Ejecucin de gasto por Funcin y Tipo de
Actividades, muestra las asignaciones presupuestarias por funcin por
tipo de asignacin en el siguiente haremos un pequeo anlisis hasta la
fecha:
La Funcin 22 Educacin, ocupa el primer lugar con una PIA que
asciende a S/. 63, 926,392 soles del cual el importe ejecutado
hasta la fecha es S/. 80, 887,370 representando el 32.9 % del
PIM.
La Funcin 15 Transporte, ocupa el segundo lugar con una
asignacin de S/. 47, 969,022 soles del cual fue devengado s/.
53, 128,195 soles y representa el 40.4 % del presupuesto
institucional modificado.
La Funcin 18 Saneamiento, tiene una mayor variacin respecto
a las dems funciones, obteniendo como PIA un importe de S/. 7,
449,375 soles y su ejecucin fue de S/. 69, 856,408 soles y
representa el 51.1 % del PIM.
La funcin 20 Salud, ocupa el cuarto lugar con una asignacin de
S/. 3, 233,903 soles y su ejecucin es de S/.7, 816,876 soles que
representa el 31,0 % del PIM.
La funcin 21 Cultural y deporte, ocupa el quinto lugar con una
PIA de S/.136,526 soles del cual fue devengado S/.7,126,177
soles que relacionando con el PIM obtenemos un 52.0%.
La funcin 07 Trabajo, ocupa el sexto lugar con una PIA que
asciende a S/. 9,200 soles del cual el importe ejecutado es de S/.
4, 673,913 soles representando el 59.0 % del PIM.

 La funcin 03 Planeamiento gestin y reserva de contingencia,

ocupa el sptimo lugar con una PIA de S/.16, 813,516 soles que
fue devengado S/.6,401,972 soles que representa el 29,1% del
PIM.
La funcin 10 Agropecuaria, ocupa el octavo lugar con una PIA de
S/. 12, 400,253 soles lo cual fue devengado S/. 5, 743,249 soles
que relacionado con el PIM obtenemos un 35.8%.
La funcin 19 Vivienda y desarrollo urbano, ocupa el noveno lugar
con una PIA que asciende S/.227, 062 soles y su ejecucin es de
S/.5, 582,500 soles que representa el 25.2% del PIM.
La funcin 05 Orden pblico y seguridad, ocupa el dcimo lugar
con una PIA de S/.1, 005,517 soles que fue devengado S/.4,
673,913 soles que relacionado con el PIM obtenemos el 59.0%.
La funcin 17 Ambiente, ocupa el onceavo lugar con una PIA de
S/.4, 704,300 soles que fue devengado S/.3, 962,202 soles que
relacionado con el PIM obtenido el 73,1%.
La funcin de 12 Energa, ocupa el doceavo lugar con una PIA
de S/. 3, 708,244 soles que cual el importe ejecutado es de S/.1,
153,290 soles representado el 16,1% el PIM.
La funcin 23 Proteccin social, ocupa el treceavo lugar con una
PIA de S/.23, 500 soles el cual el importe ejecutado es de S/.477,
121 soles representado el 66% del PIM.
La funcin 08 Comercio, ocupa el catorceavo lugar con una PIA
de S/. 10, 070,000 soles y su ejecucin es de S/. 119,613 soles
que representa el 1.1% del PIM.
La funcin 16 Comunicaciones, ocupa el quinceavo lugar con una
PIA de S/. 13,500 soles y su ejecucin es de S/. 68,113 soles que
representa el 22.6% del PIM.
La funcin 09 Turismo, ocupa el dieciseisavo lugar con una PIA
de S/. 0 soles del cual el importe ejecutado es de S/. 80,840 soles
representando el 54.3% del PIM.
La funcin 04 Pesca, ocupa el diecisieteavo lugar con una PIA de
S/. 0 soles del cual el importe ejecutado es de S/. 9,725 soles
representando el 64.10% del PIM.

etalle de grafico N 4
Funcin
03:
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
07: TRABAJO
08: COMERCIO
09: TURISMO
10: AGROPECUARIA
11: PESCA
12: ENERGIA
14: INDUSTRIA
15: TRANSPORTE
16: COMUNICACIONES
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19:
VIVIENDA
Y
DESARROLLO
URBANO
20: SALUD
21:
CULTURA
Y
DEPORTE
22: EDUCACION
23:
PROTECCION

PIA

PIM

DEVENGAD Avance
O
%

16,813,516

22,025,363

6,401,972

29.1

1,005,517
9,200,000
10,070,000
0
12,400,253
0
3,708,244
75,000
47,969,022
13,500
4,704,300
7,449,375

7,919,799
20,006,743
11,325,309
148,789
16,055,705
15,178
7,175,670
75,000
131,429,651
301,590
5,418,834
136,800,829

4,673,913
7,091,368
119,613
80,840
5,743,249
9,725
1,153,299
0
53,128,195
68,113
3,962,202
69,856,408

59.0
35.4
1.1
54.3
35.8
64.1
16.1
0.0
40.4
22.6
73.1
51.1

227,062
3,233,903

22,187,843
25,241,798

5,582,500
7,816,876

25.2
31.0

136,526
63,926,392
23,500

13,713,889
7,126,177
245,619,315 80,887,370
722,400
477,121

52.0
32.9
66.0

SOCIAL
TOTAL
180,956,110 666,183,705 254,178,941 38.22
POR PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Son 5 los proyectos de inversin pblica que cuentan con una mayor ejecucin,
los mismos que en conjunto asciende a S/. 19,303,304 soles, el resto de
proyectos de inversin pblica en conjunto tienen una ejecucin S/ 46,344,693
soles.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SISTEMAS
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
DE
LA
CIUDAD
DE
ABANCAY, es el que tiene la ejecucin ms
significativa, cuyo cdigo es 2089938, y de acuerdo
al Banco de Proyectos del Sistema Nacional de
Inversin Pblica tiene como Objetivo Central disminuir
la incidencia de Enfermedades Parasitarias y Gastrointestinales en la Ciudad de
Abancay.

Caracterstica

de

los

Beneficiarios

Densidad de vivienda: 5.66 Hab/Viv (encuestas socio-econmicas). La poblacin

servida con Conexin Domiciliaria es de 73.58% (A.P.) y 67.90% (Alcantarillado). Las
enfermedades infecciosas parasitarias se ubican entre las diez (10) principales
enfermedades que aquejan a la poblacin de la Ciudad de Abancay (8vo. lugar). El
76.4% de las viviendas son de adobe y el 23.6% de material noble. La principal
actividad econmica de la poblacin de la Ciudad de Abancay es el de comercioy

servicios, de los cuales el 75% est dedicado al comercio y el restante 25% a brindar
servicios de diverso tipo. El ingreso mensual promedio de la poblacin es de S/.974.97

INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN LOS SECTORES

DE SAN JUAN DE DIOS, TRANCAPATA Y BACAS, EN LA COMUNIDAD DE LUIS
DE LA PUENTE UCEDA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY APURMAC.
Fecha de la ltima
01/06/2012
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 214165
Cuenta con una poblacin de 3565 habitantes, el diagnostico situacional presenta altos
niveles de desnutricin infantil 22 %
La actividad econmica principal de la poblacin es la agricultura, el nivel de ingreso
familiar mensual es de s/. 340.00 n.s a 850 n.s
Caracterstica de los Beneficiarios
El mbito de intervencin del proyecto cuenta con 3565 habitantes distribuidos en 509
familias beneficiarias las cuales se dedican al cultivo de sus reas agrcolas de esta
comunidad donde cada beneficiario cuenta con un promedio de 0 2.64 has

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Incremento de la produccin agrcola en la comunidad de Luis de la puente Uceda,
sectores de san juan de dios, trancapata y bacas.

Mejoramiento
del
sistema
de
Sector de san Juan de dios
Mejoramiento en el Sector de Trancapata.
Mejoramiento en el Sector de Bacas.

riego

por

aspersin:

CONCLUSION: Este proyecto de Inversin obtendra Nmero de los

Beneficiarios Directos 3,565 (N de personas), que presentan en estos
momentos un ndice de desnutricin infantil del 22%, que mediante este
proyecto se lograra mejorar la calidad de vida de las persona.
Incentivando a un tiempo prudente la agricultura que es la herramienta de
trabajo que har eliminar la pobreza y obtener mayores beneficios para todos
los habitantes de ABANCAY APURMAC.

EJECUCIN DE GASTOS DE
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

LOS

GOBIERNOS

LOCALES

DEL

La ejecucin total del gasto de los Gobiernos Locales del Departamento de

Apurimac ascendi a la suma de S/. 254, 178,939 soles y representa el 38,2%
respecto al Presupuesto Institucional Modificado PIM.
La Provincia de Aymaraes alcanza el mayor avance en la ejecucin de 50.5%
respecto del PIM, seguido de la Provincia de Grau con un 45.6 % respecto del
PIM, el tercero en cuanto a ejecucin es la provincia de Andahuaylas con un
avance del 45.4% respecto del PIM, en tanto que la Provincia de Chincheros
tiene una ejecucin de 34.2% del PIM, mientras las provincias de Antabamba,
Abancay y Cotabamba tienen menor avance con 32.1%,29.7% y 28.4%
respectivamente .

Provincia

PIA

ANDAHUAYLAS
ABANCAY
ANTABAMBA
AYMARAES
COTABAMBA
CHINCHEROS

49,404,579
13,704,105
2,025,244
3,815,397
54,790,669
17,777,666

DEVENGAD
O
221,253,217 100,487,486
88,591,322 26,341,784
10,574,988 3,394,721
36,001,746 18,190,392
137,321,099 39,065,055
105,234,744 36,021,658

GRAU

39,438,450

67,206,589

TOTAL

180,956,110

666,183,705 254,178,939

Fuente : transparencia
economica-Consulta
Amigable
Fecha de la Consulta: 03-julio-2016

PIM

30,677,843

AVANCE%
45.4
29.7
32.1
50.5
28.4
34.2
45.6
38.2