PRESUPUESTO DE TIEMPO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Presupuesto de tiempo

ACTIVIDAD

DIAS UTILES

N DE
PERSONAL

TOTAL H/H

Planificacin dentro del instituto vial provincial municipal de concepcin

96

Trabajo de Campo

20

480

Evaluacin de Descargos

80

Redaccin del Informe Administrativo

64

Redaccin del Informe

64

Sustentacin ante La junta directiva del Instituto vial provincial de

Concepcin.

TOTAL

40

792

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CONCEPCION

CARTA PLANEACION
NUMERO DE AUDITORIA:

FECHA DE ELABORACION DE
LA CARTA DE PLANEACION

TIPO DE AUDITORIA:

ENTIDAD O INSTITUCION A
REVISAR:
PROCESOS A REVISAR:

I.

ANTECEDENTES:

II.

OBJETIVO:

III.

ALCANCES:

IV.

PERSONAL AUDITOR:

V.

PERSONAL AUDITOR:
NOMBRES Y APELLIDOS

__________________________________
JEFE DE EQUIPO

CARGO

FIRMA

RUBRICA

__________________________________
ALCALDE PROVINCIAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO 2013-INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE

CONCEPCION
Cargo /labores

Semanas
1

1.Supervisor C.P.C.C.
Supervisin de la Fase de Planeamiento

Supervisin de la Fase de Informe

2. Auditor Jefe C.P.C.C
Ejecucin de Objetivo general

Elaboracin de Informe
3. Auditor LIC. ECON
Planificacin

Elaboracin de Informe
4. Auditor LIC. Sist.
Ejecucin de Especifico 01

Elaboracin de Informe
5. Auditor LIC.ADM.
Ejecucin de Especifico 02

Elaboracin de Informe
6. Auditor ING.COM.
Ejecucin de Especifico 03

7. Auditor ABOG
Ejecucin de Especifico 04
8. Auditor ING.COM
Determinacin de Responsabilidades

__________________________
JEFE DE EQUIPO

__________________________
ALCALDE PROVINCIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CONCEPCION

clav
e

Procesos a
revisar

reas a
revisar

Fechas estimadas
Inicio

termino

__________________________
JEFE DE EQUIPO

PROGRAMA DE AUDITORIA

Periodo 2013
E

__________________________
ALCALDE PROVINCIAL

PERIODO:
OBJETIVOS:
a) Verificar
b) Conocer
c) Evaluar
Procedimientos

Realizado por

Referencia P/T

Fecha