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Pg.
Captulo I
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Ubicacin del Proyecto
1.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.5 Marco de Referencia
Captulo II
IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
Captulo III
FORMULACIN Y EVALUACION
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 rea de Influencia del Proyecto
3.3 Anlisis de la Demanda
3.4 Anlisis de la Oferta
3.5 Balance Oferta - Demanda
3.6 Costos
3.7 Costos Incrementales
3.8 Beneficios Econmicos
3.9 Evaluacin Social
3.10 Anlisis de Sensibilidad
3.11 Anlisis de Sostenibilidad
3.12 Anlisis de Impacto Ambiental
3.13 Seleccin de la Mejor Alternativa
3.14 Organizacin Y Gestin
3.15 Plan De Implementacin
3.16 Matriz del Marco Lgico
Captulo IV
CONCLUSIONES
4.1 Conclusiones
ANEXOS
-PGINA 1 -
02
02
02
03
04
05
08
08
16
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26
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41
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43
43
43
44
44
45
M OD U L O I :
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Ubicacin del ProyectoParticipacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de
Referencia
1.1
Programa 047:
Saneamiento
Sub Programa
0127: Saneamiento
General
1.2
-PGINA 2 -
Sector
Pliego
Nombre
Cargo
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de La Joya
Sr. Juan Basilio Herrera Obando
Alcalde
Christian Rivadeneira Vildoso
Responsable Operativo
Unidad Formuladora
Direccin
Jirn 2 de Mayo N 501
N Telfono/Fax
492021 - 492013
Correo Electrnico
rivadeneira_vildoso@hotmail.com
Formulador
Jos Luis Romero Gonzales
Unidad Ejecutora
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un rgano de lnea de la estructura organizativa de la
Municipalidad Distrital de La Joya; es la encargada de ejecutar las obras de infraestructura que
se encuentran enmarcadas y en concordancia con los lineamientos de poltica establecidos en
los planes operativos institucionales.
La Gerencia de Desarrollo Urbano, cuenta con la Sub. Gerencia de Obras que dispone en la
actualidad de equipamiento, maquinarias y personal con la suficiente capacidad y experiencia
como para garantizar la ejecucin de la inversin propuesta en el presente proyecto.
Por ello se propone y plantea como unidad ejecutora la siguiente estructura:
Sector
Pliego
Nombre
Responsable
Cargo
Direccin
N Telfono/Fax
Correo electrnico
1.3
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de La Joya
Gerencia de Desarrollo Urbano
Arq. Pompeyo Velsquez Lobaton
Gerente
Jirn 2 de Mayo N 501
492021 - 492013
:
:
:
:
:
:
AREQUIPA
AREQUIPA
LA JOYA
ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA
COSTA
1,544 m.s.n.m.
Para observar con mayor detalle la ubicacin del mismo apreciamos a continuacin el mapa de
macro y micro localizacin.
-PGINA 3 -
1.4
-PGINA 4 -
ANLISIS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
GRUPO
INTERESES
COMPROMISOS
PERCIBIDOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
JOYA
JASS
Limitados servicios de
deficiencia
en
complementarios
y
presupuesto.
Brindar el servicio de
agua potable y desage
en la zona
BENEFICIARIOS
atencin,
estudios
limitado
1.5
Marco de Referencia
-PGINA 5 -
polticas lo siguiente:
Tarifas/cuotas deben cubrir como mnimo los costos de operacin, mantenimiento e
inversiones
Los subsidios deben dirigirse a los mas pobres
Los subsidios a la inversin deben ligarse a la eficiencia en la prestacin de servicios
Promover alianzas publico privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestin
de los prestadores de servicio
Cabe mencionar que el presente proyecto contempla la instalacin del sistema de agua
potable y desage las que actualmente no existen, y cuyo servicio amerita un pago por parte
de los usuarios, lo que garantiza que el proyecto tenga sostenibilidad econmica ya que no
pretende realizar cambios en la estructura econmica o tarifaria de la institucin en este caso la
JASS que se encargara de los costos de operacin y mantenimiento una vez concluida la obra.
La coherencia de la inversin se ratifica al revisar lo que el Ministerio de Vivienda, Saneamiento
y Construccin a nivel del Sub Sector Saneamiento ha priorizado como su Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
desage, tratamiento de agua servidas y disposicin de excretas en concordancia con el plan
Nacional de superacin de la pobreza y las polticas Decimo Tercera y Vigsima Primera
trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de desarrollo del milenio, principalmente con la
meta 10 del objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que
carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios bsicos de saneamiento.
A nivel Regional
Como se conoce Arequipa, debido a su ubicacin geogrfica comparte del desierto de Atacama
uno de los ms ridos del mundo, se encuentra condicionada a poseer una escasa dotacin da
recursos hdricos. Aspecto que ha determinado una crucial limitante para el desarrollo regional.
A nivel Distrital
El distrito de La Joya, se abastece de las aguas superficiales proveniente del ro Chili. El agua
captada de la fuente superficiales es tratado mediante plantas de tratamiento de agua.
Respecto al sistema de distribucin la localidad cuenta con redes de agua potable, redes de
desage y una planta de tratamiento en las localidades del El Triunfo, Buena Vista, Los
Medanos y A. H. La Gloria
En cuanto a la continuidad del servicio de agua en el distrito de La joya, se encuentra en 6
horas en promedio; pese a que la produccin per capita est en el orden de 190
litros/habitante/da aproximadamente.
El proyecto se encuentra enmarcado en el EJE N 03 Desarrollo Humano que comprende el
Generar condiciones, que permitan mejorar la calidad de vida como factor determinante para
desarrollar capacidades econmicas, productivas y humanas en los ciudadanos del distrito y
cuyo Objetivo est orientado a satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin, en salud,
educacin y servicios bsicos. La implementacin de mejores servicios y de calidad, asegura
un proceso saludable de vida del poblador de La Joya; condiciones necesarias, que son: luz,
agua y desage, definicin de las reas de vivienda, reas verdes y de recreacin para el
deporte.
Dentro del Eje 3 se tiene el Sub Eje Salud el cual tiene como objetivo el promover las polticas
de salud preventiva y salubridad, mediante campaas focalizadas, en los mbitos urbanos y
rurales. El Sector Salud es la institucin, encargada de opinar sobre la composicin de la
canasta alimentaria de los programas del Vaso de Leche y comedores populares en el distrito y
comprende tambin el Promover y coordinar, la realizacin de campaas peridicas de
atencin mdica preventiva y salubridad en la poblacin. El Sector Salud, es el encargado de
opinar sobre los componentes de los programas alimentarios y certificacin de calidad de los
servicios de agua y desage en la localidad.
-PGINA 6 -
M OD U L O I I :
IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
2.1.
MUJERES
584,964
448,278
11,919
510
La Asentamiento Humano La Florida es una de los poblados principales del distrito de La Joya,
la misma que tiene un mnimo flujo de vehculos pblicos y privados.
En la zona de influencia del proyecto no transitan vehculos con frecuencia y vehculos pesados
actualmente en su mayora las vas estn a nivel de trocha.
2.1.1 Diagnostico del Sistema de Agua Potable
La prestacin del servicio de agua potable, se encuentra bajo responsabilidad del Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR). Pero se han realizados
intervenciones por entidades pblicas como el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
(FONCODES) por lo cual se han constituido Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) en las localidades donde se han intervenido.
Una de las necesidades bsicas es el servicio de agua potable y es uno de los principales
problemas que afectan a la calidad de vida de las personas es la dotacin de agua para
consumo humano, segn los datos mostrados slo tienen este servicio a domicilio el 33,87%
-PGINA 7 -
del total de viviendas, mientras que el 9,32% y el 7,59% hacen uso de las aguas que se
distribuyen a travs de red pblica o de pilones; mientras que el 27,46% hace uso de aguas
totalmente contaminadas pues se abastece de rio o acequia. Por muchos aos y hasta ahora el
uso del agua no es el ms adecuado, debido a que dichas aguas provienen del rio Chili cuyas
aguas llegan a La Joya altamente contaminadas.
El servicio de agua potable lo reciben a conexiones domiciliarias las cuales no cuenta con
medidor, pagando los pobladores una cuota fija al mes a la JASS que es de:
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Sistema de Desage:
Las redes de Desage del Asentamiento Humano se realizan a travs de silos y en muchos
casos en terrenos abandonos pero se ha determinado que la instalacin es posible con la
instalacin de una red nueva de desage y con un emisor hacia las redes existentes de
desage.
En general las condiciones de la disposicin de residuos slidos en el Asentamiento Humano
son malas y estn pueden ocasionar enfermedades que han de originar costos de tratamiento,
esto es posible por la existencia de una planta de tratamiento en el Cruce La Joya.
Es importante sealar que en la zona las viviendas en su totalidad no cuenta con conexiones
domiciliarias y en muchos casos con depsito para el agua inadecuados sin ningn control y en
la disposicin de los residuos slidos con silos precarios.
2.1.4 Zona y Poblacin Afectada
Como est sealado, la zona de influencia del proyecto es el Distrito de La Joya esta rea
cuenta con las condiciones econmicas propias de una ciudad dedicada a la agricultura.
Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores de la Asentamiento Humano La
Florida del Distrito de La Joya que implica un nmero de 1375 pobladores beneficiarios
directos, tomando como promedio 5.5 habitantes por vivienda.
2.1.5 Caractersticas de la Zona de Ejecucin
Es necesario determinar el conjunto de todos los beneficiarios del presente estudio, los mismos
que son considerados como todos los pobladores que tienen sus viviendas contiguas a la zona
donde se realizar la instalacin de las redes de agua potable y desage, por esta razn es
que la evaluacin de las caractersticas propias de la zona se realiza de la siguiente manera:
En cuanto a las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin.La zona correspondiente a la ubicacin del rea de estudio no cuenta con servicios bsicos de
agua y desage pero existe las redes en los pueblos aledaos pero cuenta con el servicio
elctrico. Tambin cuentan con servicio telefnico pblico. La seccin de va no cuenta con
veredas ni pistas pavimentadas.
Las viviendas actualmente se encuentran en la siguiente situacin:
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La Joya cuenta con un total de 6,183 viviendas de los cuales 3,512 es decir, el 57% es propio
totalmente pagada; sin embargo se observa que el 16% viven en viviendas alquiladas, el 13%
lo habitan en viviendas cedidas por su centro de trabajo.
En los casos anteriores se puede advertir que viven temporalmente por cumplir alguna
actividad vinculada a la agricultura y ganadera. No son extraos los casos de que quienes
contratan generalmente buscan que los trabajadores vivan en sus parcela.
Los casos relacionados a invasin, porcentualmente son los menos, sin embargo este
fenmeno constituye una amenaza latente dado el alto nmero de personas que viven en
calidad de inquilinos y que al observar posibilidades de asentamiento por tener oportunidad de
trabajo buscaran ms temprano que tarde un espacio para la construccin de una vivienda, en
ese sentido se hace necesario desarrollar polticas de vivienda ligadas a un plan de
ordenamiento territorial que permita concentrar determinadas poblaciones y satisfacer sus
necesidades en base a un plan director de crecimiento.
El proceso de urbanizacin que vive la zona como consecuencia de los procesos migratorios,
ha generado una demanda significativa respecto a vivienda observndose algunos problemas
derivados del hacinamiento.
Respecto al material de construccin predominante en el distrito podemos indicar que el
58,66% de las viviendas es de material de ladrillo o bloquetas de cemento; el 25,78% de
esteras y piedra y el 3,27% de sillar.
Es importante destacar que las viviendas bien consolidadas se encuentran especialmente en la
zona de La Joya antigua, en la parte donde se ubica la capital del distrito y sus pueblos
aledaos, mientras que las viviendas ubicadas en el Cruce, La Joya y pueblos jvenes
presentan una configuracin de material predominantemente de estera donde podra
destacarse que la mayora de los que viven en dicha zona son personas cuya actividad
principal es trabajar como pen o dependiente agrcola y viven en situacin de pobreza.
-PGINA 10 -
-PGINA 11 -
Suelos
Clima
-PGINA 12 -
Vas de
Acceso,
Comunicacin
y Variables
econmicas
FUENTE: INEI
SALUD
La salud es un servicio del Estado orientado a satisfacer la calidad de vida: bienestar fsico,
mental, espiritual, emocional y social; no solamente a la atencin de afecciones o
enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas
estn cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Para acercarse a este
ideal la oferta de servicios de salud en el distrito de La Joya est vinculada al Ministerio de
Salud (MINSA).
En la actualidad se cuenta con 1 centro de salud de nivel III, ubicado en el Pueblo Tradicional
de La Joya y 8 Puestos de Salud de nivel II ubicados en la Irrigacin de San Isidro en el Primer
Asentamiento; P.J. Benito Lazo, P.J. Cerrito Buena Vista, P.J. Los Mdanos, P. J. San Luis,
San Camilo Asentamiento 5, 6, 7 y San Jos, atendidas por personal del Ministerio de Salud a
cargo de la Gerencia Regional de Salud y una Posta de ESSALUD, ubicada en el Pueblo
Tradicional de La Joya. Las actividades del personal estn dirigidas principalmente a la
atencin preventiva de la salud, primeros auxilios en curaciones y las enfermedades infecto contagiosas.
La atencin se realiza durante las 24 horas del da en la Micro Red La Joya-Centro de Salud La
Joya, 12 horas en el Puesto de Salud El Cruce y 8 horas en las Postas mdicas ubicadas en
los diferentes anexos del distrito.
Una de las limitaciones para una adecuada atencin de la salud es que la mayora de los
profesionales de estas dependencias no residen en la localidad y permanentemente tiene que
viajar a sus lugares de origen lo que evidentemente afecta una atencin adecuada.
Por otro lado el equipamiento con que cuentan los centros de salud es limitada en cuanto a
-PGINA 13 -
material quirrgico, lo que genera problemas para una atencin de calidad y encarece los
servicios a la poblacin.
La precariedad en cuanto a la infraestructura de salud es tambin notoria por lo que es
necesario realizar gestiones pertinentes para superar este dficit por ello es necesario la
construccin y ampliacin de las postas mdicas de nuestra jurisdiccin y la inmediata
implementacin de salas de ciruga y de operaciones en la Micro Red La Joya - Centro de
Salud, adems de recursos humanos (profesionales especializados), de ser necesario se
deber prever la construccin de un Hospital debido a la demanda de la poblacin que aqu
reside.
De los datos sobre las atenciones ms frecuentes por tipo de enfermedad, registradas en la
Micro Red de Salud La Joya al 2008; se observa un ligero crecimiento en el caso de
infecciones agudas de las vas respiratorias, de 8,348 en el ao 2004, a, 10,225 en el ao
2008.
Las atenciones a las enfermedades del esfago y del estomago se incrementaron
alarmantemente; de 570 en el ao 2,004; a 1,245 en el ao 2,008 (ms del 100%). Estos datos
guardan estrecha relacin con el alto grado de contaminacin del las aguas de consumo diario
que afecta a la poblacin del distrito de la Joya. Consideramos que el aumento de estas
enfermedades es an mayor que el registrado en la Red de salud, pues la poblacin de
mayores recursos se atiende en la ciudad de Arequipa al no contar con profesionales
especializados en el distrito de la Joya (datos recogidos en la encuesta que se realizo en la
etapa previa a la elaboracin del PDEC). Estos datos explican tambin la disminucin de las
atenciones a las enfermedades de la cavidad bucal, de 2,440 en el ao 2,004; a 1,106 en el
ao 2,008.
Sin embargo, las atenciones de enfermedades infecciosas intestinales, han disminuido, de
4,166 en el ao 2,004; a 3,378 en el ao 2,008. Esta disminucin se debe a las medidas de
prevencin de la poblacin que en su mayora se provee de agua potable que trasladan desde
la ciudad de Arequipa, a pesar del gasto que les ocasiona. Estos hechos tambin explican el
poqusimo crecimiento en la atencin de parasitosis y helmintiasis, de 369 en el ao 2004, a
439 al ao 2009.
El crecimiento en las atenciones de Hipertensin arterial, de 70 en el ao 2,004 a 477 en el ao
2,008; se debe a las continuas campaas de prevencin que realiza la micro red de salud del
distrito de la Joya. Estas medidas preventivas debieran aplicarse tambin para reducir los
ndices de atencin a las enfermedades de trastornos de la vescula biliar y de dermatitis e
infecciones a la piel que se incrementaron en ms del 100% del ao 2,004 al ao 2,008.
-PGINA 14 -
En los datos arriba sealados, podemos observar que la mayor causa de mortalidad en la
poblacin del distrito de La Joya, es la neumona; con siete casos en el ao 2008 igual que en
el ao 2004; teniendo un ligero descenso en los aos 2005 (6), 2006 (5), 2007 (3).
La segunda causa de mortalidad, es por asfixia respiratoria, por ahogamiento y por aspiracin,
donde se observa que en el ao 2004, hubo 3 casos igual en el ao 2005, pero en el ao 2006,
se eleva a siete casos igual para el ao 2008.
En el ao 2007, se registra cinco casos. La neoplasia y cncer como la septicemia, shock
sptico, se ubican en la tercera causa de mortalidad en la poblacin del distrito de La Joya. La
neoplasia y cncer registra en el ao 2004 dos casos, en los aos 2005 y 2006
respectivamente se observan tres casos: En el ao 2007 se incrementa a seis casos y para el
ao 2008 desciende a 4 casos. En el caso de septicemia y shock sptico se observa que en el
ao 2004 hubo cinco casos, en el ao 2005 se registra cuatro casos, en el ao 2006 solo dos
casos y en el ao 2008 cuatro casos.
El TEC, politraumatismo y la desnutricin son la cuarta causa de mortalidad. Para el caso de
TEC, politraumatismo, se tiene que en el ao 2004 hubo seis casos y en el ao 2008 desciende
a la mitad. La desnutricin, registra 3 casos en el ao 2006 igual que en el ao 2008 y en el
ao 2007 solo se observa un caso.
2.2
-PGINA 15 -
En la Asentamiento Humano La Florida del Distrito de La Joya se observa que existe un mal
manejo del depsito del agua y de la disposicin de desechos slidos que estas
ocasionando el aumento de enfermedades gastrointestinales en la asentamiento adems
actualmente existe en las cercanas a la Asentamiento que tienen las instalaciones de agua
potable y desage.
Otro de los problemas que se observa es la escasa difusin que existe en temas
relacionados con Educacin sanitaria definidas por las arraigadas costumbres de la
poblacin que tiene como consecuencia de un mal manejo del depsito de agua y la
disposicin de los desechos slidos los mismos que han ocasionados focos infecciosos por
que la poblacin realiza su deposiciones en lugares pblicos o sin construccin.
Con todas estas causas y sus desgloses podemos finalmente estructurar el siguiente grfico,
al que denominamos rbol de causas
RBOL DE CAUSAS
Problema Principal
Causas Directas
Inexistencia de las
instalaciones de agua
potable y desage
Inadecuado
abastecimiento de agua y
disposicin de desechos
slidos
Causas Indirectas
Inexistencia de las
instalaciones de agua
potable
Inexistencia de las
instalaciones de desage y
tratamiento de los
desechos slidos.
Carencia de Educacin
Sanitaria
-PGINA 16 -
Otro de los efectos es originado por el inexistencia del servicio de prestacin de agua
potable y desage; ya que la poblacin incrementa sus gastos para la provisin de servicios
de salud, adems incrementa sus gastos para la compra de utensilios para el
abastecimiento y almacenamiento del agua originando que deje de lado otras necesidades
bsicas
Con todo ello, construiremos el rbol de efectos del proyecto, el que visualizamos a
continuacin:
ARBOL DE EFECTOS
Efecto Final
Efectos Indirectos
Deficientes condiciones de Salud de
la Poblacin
Efectos Directos
Incremento de la morbilidad de la
poblacin mas vulnerable
Problema Principal
Basados en la identificacin que sobre los factores e impactos del problema se hizo en los
prrafos pasados, estructuramos el tambin denominado rbol de problemas del proyecto.
-PGINA 17 -
Efectos Indirectos
Deficientes condiciones de Salud de
la Poblacin
Efectos Directos
Incremento de la morbilidad de la
poblacin mas vulnerable
Problema Principal
Causas Directas
Inadecuado abastecimiento
y almacenamiento de agua
y disposicin de desechos
slidos
Inexistencia de las
instalaciones de agua
potable y desage
Causas Indirectas
2.3
Inexistencia de las
Inexistencia de las
instalaciones de agua
instalaciones de desage y
tratamiento
de desechos
potable
IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
CENTRAL
solidos.
Carencia de Educacin
Sanitaria
-PGINA 18 -
INEXISTENCIA DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y DESAGUE EN LA
ASENTAMIENTO HUMANO LA
FLORIDA DEL DISTRITO DE LA
JOYA
Medios Directos
- Instalaciones de redes agua potable y desage
- Adecuado abastecimiento de agua potable y disposicin de desechos slidos.
2.3.2
Medios Indirectos
- Instalacin de las Redes de Agua potable y desage.
- Mejora de la capacidad Instalada.
- Desarrollo del programa de Educacin Sanitaria
Con todos estos medios directos e indirectos podemos finalmente estructurar el siguiente
grfico, al que denominamos rbol de Medios
ARBOL DE MEDIOS
Objetivo Principal
Medios Directos
Instalaciones de Redes de
agua potable y desage
Medios Indirectos
2.3.3
Fines Directos
De igual modo asumiendo el cumplimiento del objetivo delineado es posible tambin prever
los fines y propsitos.
-PGINA 19 -
ARBOL DE FINES
Efecto Final
Fines Indirectos
Eficientes condiciones de Salud
de la Poblacin
Fines Directos
Reduccin de la morbilidad de la
poblacin mas vulnerable
Objetivo Principal
2.3.4
-PGINA 20 -
Fines Indirectos
Eficientes condiciones de Salud
de la Poblacin
Fines Directos
Reduccin de la morbilidad de la
poblacin ms vulnerable
Objetivo Principal
Medios Directos
La instalacin de Redes
de agua potable y
desage
Medios Indirectos
La instalacin de Redes
de agua potable
La instalacin de Redes
de desage y tratamiento
de desehos solidos
2.4.1
Alternativa 01
La alternativa 01 se denomina Instalacin de la Redes de Agua Potable y Desage en la
Asentamiento Humano del Distrito de La Joya de la Provincia de Arequipa. La cual incluye
la instalacin de 4,916.10 m de instalacin de Tubera de PVC para la instalacin de las redes
de agua potable y de 6,756 m de tubera PVC para el desage y la instalacin de una planta
compacta para el tratamiento de las aguas residuales.
La presente alternativa tiene los siguientes componentes de inversin:
Componente 01: Expediente Tcnico Se realizara los estudios a detalle de ingeniera.
-PGINA 21 -
-PGINA 22 -
2.4.2
Alternativa 02
La alternativa 01 se denomina Instalacin de la Redes de Agua Potable y Desage en la
Asentamiento Humano del Distrito de La Joya de la Provincia de Arequipa. La cual incluye
la instalacin de 4,916.10 m de instalacin de Tubera de PVC para la instalacin de las redes
de agua potable y de 7,276.80 m de tubera PVC para el desage.
La presente alternativa tiene los siguientes componentes de inversin:
Componente 01: Expediente Tcnico Se realizara los estudios a detalle de ingeniera.
-PGINA 23 -
-PGINA 24 -
retroexcavadora en las reas marcadas del terreno, refine de las paredes de la zanja,
colocacin de una cama de apoyo, relleno y compactado de la zanja y eliminacin de
material excedente. Se realizar el tendido de tubera de PVC UF. ISO 4435 S-25 DN 250
mm en una longitud total de 2,351.30 m. Adems se tiene previsto la construccin de 26
buzones de concreto simple de Fc = 210 Kg/cm2 Tipo I con una altura de 1.50 m, de 4
buzones de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm2 Tipo II con una altura de 6.50 m, de 2
buzn de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm2 Tipo III con una altura variable de 4.01 a
5.00 m, y de 2 buzones de concreto armado de Fc = 210 Kg/cm2 Tipo IV con una altura
variable de 3.51 a 4.00 m, todos los buzones tendrn un dimetro de 1.20 m y las pruebas
hidrulica de la red de desage, as tambin la construccin un Muro de Contencin
contempla la construccin en una longitud de 2,351.00 m con una altura variable de 1.20 m
a 5.90 m, dentro de esta longitud se tiene los siguientes muro de contencin de Tipo I de
concreto armado Fc=210 Kg/cm2 con una altura de 1.20 m en una longitud de 1896 m, un
muro de contencin tipo II de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 con una altura de 2.00 m
en una longitud de 80 m, un muro de contencin Tipo II de concreto armado Fc=210
Kg/cm2 con una altura de 3.00 m en una longitud de 135.30 m, un muro de contencin
Tipo III de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 con una altura de 2.00 m en una longitud de
80 m, un muro de contencin Tipo III de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 con una altura
de 4.00 m en una longitud de 80 m, un muro de contencin Tipo III de concreto armado
Fc=210 Kg/cm2 con una altura de 5.00 m en una longitud de 80 m y un muro de
contencin Tipo III de concreto armado Fc=210 Kg/cm2 con una altura de 5.90 m en una
longitud de 80 m, tambin la construccin de un Cruce Canal contempla la construccin
de un canal de concreto Fc=210 Kg/cm2 con una longitud de 8 m con un ancho de 0.40 m
y una altura de 0.60 m una lnea de emisor en las cuales se realizaran los trabajos
preliminares se realizara el trazo y replanteo. Tambin se desarrollara el movimiento de
Tierras el cual incluye la excavacin de zanjas con retroexcavadora en las reas marcadas
del terreno, refine de las paredes de la zanja, colocacin de una cama de apoyo, relleno y
compactado de la zanja y eliminacin de material excedente y tambin la construccin de
un Cruce Va contempla la construccin de un canal de concreto Fc=210 Kg/cm2 con una
longitud de 7 m con un ancho de 0.40 m y una altura de 0.60 m una lnea de emisor en las
cuales se realizaran los trabajos preliminares se realizara el trazo y replanteo. Tambin se
desarrollara el movimiento de Tierras el cual incluye la excavacin de zanjas con
retroexcavadora en las reas marcadas del terreno, refine de las paredes de la zanja,
colocacin de una cama de apoyo, relleno y compactado de la zanja y eliminacin de
material excedente.
Accin 06: Conexiones Domiciliarias de Desage Se realizara 250 conexiones
domiciliarias de desage. La conexin domiciliaria de desage, sern del tipo simple.
Accin 07: Impacto Ambiental Se realizar la adquisicin de arboles y equipos de
seguridad como mascarillas, protectores auditivos y otros gastos para cubrir la mitigacin
de impacto ambiental tanto al personal del proyecto como a los trabajos para los trabajos
correspondientes al sistema de agua potable.
Componente 3: Supervisin Se realizara la supervisin de la ejecucin de los componentes
que comprenden el proyecto y que estas cumplan con las metas y objetivos.
Componente 4: Educacin Sanitaria La realizacin de talleres de capacitacin
fundamentalmente orientados a temas de Salud, Publica, Higiene Personal, Preparacin de
Alimentos y Uso eficiente del Agua Potable.
-PGINA 25 -
M OD U L O I I I :
FORMUL ACIN Y EVALU ACIN
3.1.
Etapa de inversin:
-PGINA 26 -
-PGINA 27 -
1375
1415
1454
1493
1532
1571
1610
1649
1688
1727
1766
1805
1844
1883
1922
1961
2000
2039
2078
2117
2156
Consumo de
agua
lt/da m3/ao
0
0
129,000 46,440
132,500 47,700
136,000 48,960
139,500 50,220
143,000 51,480
146,500 52,740
150,000 54,000
153,500 55,260
157,000 56,520
160,500 57,780
164,500 59,220
168,000 60,480
171,500 61,740
175,000 63,000
178,500 64,260
182,000 65,520
185,500 66,780
189,000 68,040
192,500 69,300
196,000 70,560
Demanda de
Demanda Demanda
Demanda de
Produccin de
mxima
mxima
volumen de
Agua
diaria
horaria
almacenamiento
lt/da m3/ao
lt/s
lt/s
m3/da
0
0
0.00
0.00
0.00
172,000 61,920
10.35
15.93
42.41
176,667 63,600
10.63
16.36
43.56
181,333 65,280
10.91
16.79
44.71
186,000 66,960
11.19
17.22
45.86
190,667 68,640
11.48
17.65
47.01
195,333 70,320
11.76
18.09
48.16
200,000 72,000
12.04
18.52
49.32
204,667 73,680
12.32
18.95
50.47
209,333 75,360
12.60
19.38
51.62
214,000 77,040
12.88
19.81
52.77
219,333 78,960
13.20
20.31
54.08
224,000 80,640
13.48
20.74
55.23
228,667 82,320
13.76
21.17
56.38
233,333 84,000
14.04
21.60
57.53
238,000 85,680
14.32
22.04
58.68
242,667 87,360
14.60
22.47
59.84
247,333 89,040
14.89
22.90
60.99
252,000 90,720
15.17
23.33
62.14
256,667 92,400
15.45
23.77
63.29
261,333 94,080
15.73
24.20
64.44
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
0
258
265
272
279
286
293
300
307
314
321
329
336
343
350
357
364
371
378
385
392
-PGINA 28 -
VOLUMEN
DESAGUE
lt/da
0
103,200
106,000
108,800
111,600
114,400
117,200
120,000
122,800
125,600
128,400
131,600
134,400
137,200
140,000
142,800
145,600
148,400
151,200
154,000
156,800
m3/ao
0
37,152
38,160
39,168
40,176
41,184
42,192
43,200
44,208
45,216
46,224
47,376
48,384
49,392
50,400
51,408
52,416
53,424
54,432
55,440
56,448
Demanda de
volumen de
almacenamient
o m3/da
0
2.39
2.45
2.52
2.58
2.65
2.71
2.78
2.84
2.91
2.97
3.05
3.11
3.18
3.24
3.31
3.37
3.44
3.50
3.56
3.63
3.3 Oferta
En cuanto a la oferta podemos decir que en la actualidad no existen las redes de agua
potable y desage. Pero en los pueblos aledaos existen redes de agua potable y desage.
3.3.1
-PGINA 29 -
3.6 COSTOS
3.6.1
3.6.2
ITEM
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.3
3
4
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE(PVC)
IMPACTO AMBIENTAL (AGUA)
REDES DE DESAGUE (PVC)
EMISOR DE EMPALME
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
PLANTA DE TRATAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL (DESAGUE)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
TOTAL DE LA INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
114,005.87
4,560,234.63
3,864,605.62
966,452.47
239,657.07
20,385.50
1,303,081.52
372,159.36
330,839.67
610,983.73
21,046.30
386,460.56
309,168.45
136,807.04
68,403.52
4,879,451.06
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADO
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
206,930.23
INFRAESTRUCTURA
8,277,209.17
COSTO DIRECTO
7,014,584.05
REDES DE AGUA POTABLE
970,139.74
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE
239,883.63
IMPACTO AMBIENTAL
20,385.50
REDES DE DESAGUE (PVC)
1,374,451.59
EMISOR DE EMPALME
4,057,837.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
330,839.67
IMPACTO AMBIENTAL
21,046.30
GASTOS GENERALES (10%)
701,458.40
UTILIDAD (8%)
561,166.72
SUPERVISION (3%)
248,316.28
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
124,158.14
TOTAL DE LA INVERSION
8,856,613.82
Agua Potable
ALT 01 a Precios Privados. Para la presente alternativa se requiere una inversin de
S/.1,541,336.32 detallados de la siguiente manera:
-PGINA 30 -
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADO
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
36,181.60
INFRAESTRUCTURA
1,447,264.15
COSTO DIRECTO
1,226,495.04
REDES DE AGUA POTABLE
966,452.47
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE(PVC)
239,657.07
IMPACTO AMBIENTAL
20,385.50
GASTOS GENERALES (10%)
122,649.50
UTILIDAD (8%)
98,119.60
SUPERVISION (3%)
36,181.60
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
21,708.96
TOTAL DE LA INVERSION
1,541,336.32
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
TOTAL DE LA INVERSION
PRECIOS PRIVADO
36,297.06
1,451,882.46
1,230,408.87
970,139.74
239,883.63
20,385.50
123,040.89
98,432.71
43,556.47
21,778.24
1,553,514.24
Desage
ALT 01 a Precios Privados. Para la presente alternativa se requiere una inversin de
S/.3,330,878.42 detallados de la siguiente manera:
ALT 01 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.6
2.2
2.3
3
4
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADO
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
77,824.26
INFRAESTRUCTURA
3,112,970.48
COSTO DIRECTO
2,638,110.58
REDES DE DESAGUE (PVC)
1,303,081.52
EMISOR DE EMPALME
372,159.36
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
330,839.67
PLANTA DE TRATAMIENTO
610,983.73
IMPACTO AMBIENTAL
21,046.30
GASTOS GENERALES (10%)
263,811.06
UTILIDAD (8%)
211,048.85
SUPERVISION (3%)
93,389.11
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
46,694.56
TOTAL DE LA INVERSION
3,330,878.42
-PGINA 31 -
3.6.3
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADO
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
170,633.17
INFRAESTRUCTURA
6,825,326.71
COSTO DIRECTO
5,784,175.18
REDES DE DESAGUE (PVC)
1,374,451.59
EMISOR DE EMPALME
4,057,837.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
330,839.67
IMPACTO AMBIENTAL
21,046.30
GASTOS GENERALES (10%)
578,417.52
UTILIDAD (8%)
462,734.01
SUPERVISION (3%)
204,759.80
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
102,379.90
TOTAL DE LA INVERSION
7,303,099.58
ITEM
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.3
3
4
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADO F. C. PRECIOS SOCIAL
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
114,005.87 0.91
103,641.70
INFRAESTRUCTURA
4,560,234.63
3,593,460.44
COSTO DIRECTO
3,864,605.62
3,045,305.46
REDES DE AGUA POTABLE
966,452.47 0.80
775094.8838
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE(PVC)
239,657.07 0.84
200832.6228
IMPACTO AMBIENTAL (AGUA)
20,385.50 0.85
17275.85
REDES DE DESAGUE (PVC)
1,303,081.52 0.77
1,005,978.93
EMISOR DE EMPALME
372,159.36 0.77
287,307.03
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
330,839.67 0.84
277,243.64
PLANTA DE TRATAMIENTO
610,983.73 0.76
463,736.65
IMPACTO AMBIENTAL (DESAGUE)
21,046.30 0.85
17,835.85
GASTOS GENERALES (10%)
386,460.56
304,530.55
UTILIDAD (8%)
309,168.45
243,624.44
SUPERVISION (3%)
136,807.04 0.91
124,370.04
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
68,403.52 0.91
62,185.02
TOTAL DE LA INVERSION
4,879,451.06
3,883,657.19
Alternativa N 2
COSTO DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
ITEM
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.3
3
4
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE
IMPACTO AMBIENTAL
REDES DE DESAGUE (PVC)
EMISOR DE EMPALME
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
TOTAL DE LA INVERSION
-PGINA 32 -
PRECIOS PRIVADO F. C.
206,930.23 0.91
8,277,209.17
7,014,584.05
970,139.74 0.80
239,883.63 0.84
20,385.50 0.85
1,374,451.59 0.77
4,057,837.62 0.77
330,839.67 0.84
21,046.30 0.85
701,458.40
561,166.72
248,316.28 0.91
124,158.14 0.91
8,856,613.82
PRECIOS SOCIAL
188,118.39
6,472,485.45
5,485,157.16
778052.07
201022.48
17275.85
1,061,076.62
3,132,650.64
277,243.64
17,835.85
548,515.72
438,812.57
225,742.07
112,871.03
6,999,216.94
Agua Potable
DESCRIPCION
PRECIO PRIVADO F. C. PRECIO SOCIAL
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
36,181.60 0.91
32,892.37
INFRAESTRUCTURA
1,447,264.15
1,171,979.96
COSTO DIRECTO
1,226,495.04
993,203.36
REDES DE AGUA POTABLE
966,452.47 0.80
775094.8838
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE(PVC)
239,657.07 0.84
200832.6228
IMPACTO AMBIENTAL
20,385.50 0.85
17275.85
GASTOS GENERALES (10%)
122,649.50
99,320.34
UTILIDAD (8%)
98,119.60
79,456.27
SUPERVISION (3%)
36,181.60 0.91
32,892.37
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
21,708.96 0.91
19,735.42
TOTAL DE LA INVERSION
1,541,336.32
1,257,500.12
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
TOTAL DE LA INVERSION
PRECIOS PRIVADO
F. C.
36,297.06 0.91
1,451,882.46
1,230,408.87
970,139.74 0.80
239,883.63 0.84
20,385.50 0.85
123,040.89
98,432.71
43,556.47 0.91
21,778.24 0.91
1,553,514.24
PRECIOS SOCIAL
32,997.33
1,175,693.47
996,350.40
778052.07
201022.48
17275.85
99,635.04
79,708.03
39,596.79
19,798.40
1,268,085.99
Desage
COSTO DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
ITEM
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.6
2.2
2.3
3
4
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
REDES DE DESAGUE (PVC)
EMISOR DE EMPALME
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
PLANTA DE TRATAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
TOTAL DE LA INVERSION
PRECIOS PRIVADOS F. C.
77,824.26 0.91
3,112,970.48
2,638,110.58
1,303,081.52 0.77
372,159.36 0.77
330,839.67 0.84
610,983.73 0.76
21,046.30 0.85
263,811.06
211,048.85
93,389.11 0.91
46,694.56 0.91
3,330,878.42
PRECIOS SOCIALES
70,749.33
2,421,480.48
2,052,102.10
1,005,978.93
287,307.03
277,243.64
463,736.65
17,835.85
205,210.21
164,168.17
84,899.19
42,449.60
2,619,578.60
-PGINA 33 -
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.6
2.2
2.3
3
4
3.6.4
1,374,451.59
4,057,837.62
330,839.67
21,046.30
0.77
0.77
0.84
0.85
578,417.52
462,734.01
204,759.80
102,379.90
7,303,099.58
0.91
0.91
1,061,076.62
3,132,650.64
277,243.64
17,835.85
448,880.68
359,104.54
186,145.27
93,072.64
5,731,130.95
-PGINA 34 -
Agua Potable
DESCRIPCION
UND CANT COSTO MENSU ANUAL
OPERACIN
OPERARIO
HH
16.00
13.00 208.00 2496.00
OFICIAL
HH
16.00
12.00 192.00 2304.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
%
1.00% 4800.00
48.00 576.00
SUB TOTAL
5376.00
02.00.00 MANTENIMIENTO
2.01
LIMPIEZA DE TUBERIA DE PVC
M
409.68
0.15
61.45 737.42
SUB TOTAL
737.42
PRESUPUESTO TOTAL
6113.42
DESCRIPCION
UND CANT COSTO MENSU ANUAL
OPERACIN
OPERARIO
HH
16.00
13.00 208.00 2496.00
OFICIAL
HH
16.00
12.00 192.00 2304.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
%
1.00% 4800.00
48.00 576.00
SUB TOTAL
5376.00
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE TUBERIA DE PVC
M
409.68
0.15
61.45 737.42
DESINFECCION DE TUBERIA PVC
M
409.68
0.10
40.97 491.61
REPOSICION DE VALVULA DE COMPUERTA UND
1.00 195.00 195.00 2340.00
SUB TOTAL
3569.03
PRESUPUESTO TOTAL
8945.03
ITEM
01.00.00
1.01
1.02
1.03
02.00.00
2.01
2.02
2.03
-PGINA 35 -
Desage
DESCRIPCION
UND CANT COSTO MENSU ANUAL
OPERACIN
OPERARIO
HH
16.00
13.00 208.00 2496.00
OFICIAL
HH
16.00
12.00 192.00 2304.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
%
1.00% 4800.00
48.00 576.00
SUB TOTAL
5376.00
02.00.00 MANTENIMIENTO
2.01
LIMPIEZA DE TUBERIA DE PVC
M
675.60
0.15 101.34 1216.08
2.02
REPARACION DE BUZONES
UND
1.00 250.00 250.00 3000.00
SUB TOTAL
4216.08
PRESUPUESTO TOTAL
9592.08
DESCRIPCION
UND CANT COSTO MENSU ANUAL
OPERACIN
OPERARIO
HH
16.00
13.00 208.00 2496.00
OFICIAL
HH
16.00
12.00 192.00 2304.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
%
1.00% 4800.00
48.00
576.00
SUB TOTAL
5376.00
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE TUBERIA DE PVC
M
675.60
0.15 101.34 1216.08
DESINFECCION DE TUBERIA PVC
M
675.60
0.10
67.56
810.72
REPARACION DE TUBERIAS DE PVC
M
20.00 200.00 4000.00 48000.00
REPARACION DE BUZONES
UND
1.00 250.00 250.00 3000.00
REPOSICION DE TAPA DE BUZON
UND
1.00 220.15 220.15 2641.80
SUB TOTAL
55668.60
PRESUPUESTO TOTAL
61044.60
DESCRIPCION
UND CANT COSTO MENSU ANUAL
OPERACIN
OPERARIO
HH
16.00
13.00 208.00 2496.00
OFICIAL
HH
16.00
12.00 192.00 2304.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
%
1.00% 4800.00
48.00 576.00
SUB TOTAL
5376.00
02.00.00 MANTENIMIENTO
2.01
LIMPIEZA DE TUBERIA DE PVC
M
727.68
0.15 109.15 1309.82
2.02
REPARACION DE BUZONES
UND
1.00 250.00 250.00 3000.00
SUB TOTAL
4309.82
PRESUPUESTO TOTAL
9685.82
ITEM
01.00.00
1.01
1.02
1.03
02.00.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
-PGINA 36 -
3.8. BENEFICIOS
Para cuantificar los beneficios del proyecto contemplamos la metodologa de Costo Beneficio.
Para ello determinamos:
3.8.2
A nivel de Desage
Para el caso de la alternativa 01 y 02, tomamos en consideracin el criterio de costo
efectividad por lo cual evaluamos el nmero de beneficiarios a generarse a partir de la
implementacin del proyecto:
-PGINA 37 -
BENEFICIARIOS
1375
1415
1454
1493
1532
1571
1610
1649
1688
1727
1766
1805
1844
1883
1922
1961
2000
2039
2078
2117
2156
1766
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIONPRECIOS PRIVADO PRECIO SOCIAL
VAN
S/. 265,104.16 S/. 393,242.99
TIR
12.24%
12.80%
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIONPRECIOS PRIVADO PRECIO SOCIAL
VAN
S/. 252,926.24 S/. 382,657.11
TIR
12.12%
12.67%
3.9.2
A nivel de desage
Para el caso del desage, las alternativas formuladas , contemplamos el uso de la
metodologa Costo-Efectividad; esto es el costo valorizado a tiempo presente por beneficiario
promedio del proyecto, as tenemos:
-PGINA 38 -
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADO PRECIO SOCIAL
VAC
S/. 3,484,291.75 S/. 2,760,215.81
B/C POR BENEFICIARIO
1,972.99
1,562.98
B/C POR CONEXION
10,820.78
8,572.10
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADO PRECIO SOCIAL
VAC
S/. 7,457,398.16 S/. 5,872,338.80
B/C POR BENEFICIARIO
4,222.76
3,325.22
B/C POR CONEXION
23,159.62
18,237.08
3.10
Anlisis de Sensibilidad
Para formular el anlisis de sensibilidad identificamos previamente variabilidades en la
inversin. Tomando como base este elemento determinamos el siguiente anlisis de
sensibilidad:
As apreciamos que la sensibilidad a nivel de inversin determina que el proyecto en su
alternativa 01 mantiene su rentabilidad a incrementos hasta el 10% en su inversin y a
reducciones de hasta 30%. Tanto para el agua potable como para el desage.
A nivel de agua Potable
Alternativa N 01
% VARIACION
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Alternativa N 02
% VARIACION
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
A nivel de Desage
Alternativa N 01
% VARIACION
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
VAC
5,482,819
4,816,643
4,150,467
3,484,292
2,818,116
2,151,940
1,485,765
PRECIO PRIVADO
ICE POR
ICE POR
BENEFICIARIO
CONEXIN
3,104.65
17,027.39
2,727.43
14,958.52
2,350.21
12,889.65
1,972.99
10,820.78
1,595.76
8,751.91
1,218.54
6,683.04
841.32
4,614.18
-PGINA 39 -
VAC
4,331,963
3,808,047
3,284,132
2,760,216
2,236,300
1,712,384
1,188,469
PRECIO SOCIAL
ICE POR
ICE POR
BENEFICIARIO
CONEXIN
2,452.98
13,453.30
2,156.31
11,826.23
1,859.64
10,199.17
1,562.98
8,572.10
1,266.31
6,945.03
969.64
5,317.96
672.97
3,690.90
Alternativa N 02
% VARIACION
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
PRECIO PRIVADO
ICE POR
ICE POR
VAC
BENEFICIARIO CONEXIN
11,839,258
6,704.00
36,767.88
10,378,638
5,876.92
32,231.80
8,918,018
5,049.84
27,695.71
7,457,398
4,222.76
23,159.62
5,996,778
3,395.68
18,623.53
4,536,158
2,568.61
14,087.45
3,075,538
1,741.53
9,551.36
VAC
9,311,017
8,164,791
7,018,565
5,872,339
4,726,113
3,579,886
2,433,660
PRECIO SOCIAL
ICE POR
ICE POR
BENEFICIARIO CONEXIN
5,272.38
28,916.20
4,623.32
25,356.49
3,974.27
21,796.79
3,325.22
18,237.08
2,676.17
14,677.37
2,027.12
11,117.66
1,378.06
7,557.95
69,989.63
Sostenibilidad institucional
La Municipalidad Distrital de La Joya, tiene la capacidad logstica y tcnica (equipamiento y
recursos humanos), la misma que ser puesta a disposicin para la ejecucin del proyecto.
Sostenibilidad financiera
La JASS, es la entidad encargada de dar sostenibilidad a los sistemas de agua potable y
desage en el Distrito de La Joya asumiendo el compromiso de la operacin y mantenimiento
de las redes de agua potable y desage, como lo viene haciendo desde sus primeros tiempos
de gestin, en tal sentido el presente proyecto tiene asegurada su sostenibilidad por ser parte
de los activos de la entidad de referencia.
3.12 IMPACTO AMBIENTAL
Evaluacin cualitativa de Impactos para el presente proyecto se ha desarrollado la evaluacin
de Impactos de acuerdo a la metodologa y procedimientos que se utilizan para el caso.
IMPACTOS POTENCIALES DEL
MEDIDAS DE MITIGACION
PROYECTO
Fase de construccin
Emisin de polvo y partculas por el Impacto negativo, durante el transporte
movimiento de tierras y movilizacin de humedecer el material terroso o cubrirlo con
maquinaria.
algn protector.
Las compresoras, martillos neumticos,
Produccin de ruidos molestos durante generadores y cualquier maquinaria que sea
las actividades del movimiento de utilizada deber tener los silenciadores y/o
tierras
medios de mitigacin de ruidos necesarios
para controlar estos factores.
Impacto positivo de carcter temporal se
Alteraciones socio- econmicas por recomienda que la mano de obra sea en lo
utilizacin de mano de obra local
posible local y dando preferencia a la
poblacin de los sectores involucrados.
Para minimizar los impactos ambientales
durante la renovacin y reubicacin del
Conservacin de la Bio diversidad
proyecto se recomienda no dejar desechos
sintticos diseminados como tampoco otro
-PGINA 40 -
por
Es importante sealar que los costos de Mitigacin de Impacto Ambiental estn incluidos en el
Presupuesto del Presente Proyecto.
3.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluacin Social y el anlisis de sensibilidad
tanto a nivel de Agua Potable como de desage; la Alternativa 01 presenta un VAN de 272,569
y la Alternativa 02 de 261,983 a nivel de agua potable por lo tanto se elige la alternativa 01 por
representar menor costo que la alternativa 02.
De igual manera para el desage la Alternativa 01 presenta un B/C de S/ 1,562.98 por
habitante y la Alternativa 02 de S/ 18,237.08 por habitante, es por eso que se reafirma que la
Alternativa 01 representa menores costos que la alternativa 02.
3.14 Plan de implementacin del proyecto
El cronograma que se propone corresponde al proceso de inversin del proyecto que se inicia
cuando se de viabilidad al Perfil del proyecto.
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
INFRAESTRUCTURA
PROCESO DE LICITACION
COSTO DIRECTO
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA
POTABLE(PVC)
IMPACTO AMBIENTAL (AGUA)
REDES DE DESAGUE (PVC)
EMISOR DE EMPALME
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
PLANTA DE TRATAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL (DESAGUE)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3%)
EDUCACION SANITARIA (1.5%)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
-PGINA 41 -
-PGINA 42 -
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Disminucin del 70% de las necesidades bsicas insatisfechas en INEI,
encuestas
el ao 2012 en la Asentamiento Humano
hogares
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
SUPUESTOS
a
La poblacin se encuentra
Al ao 2012, existe una disminucin del 100 % de reclamos por la
Adecuada prestacin del servicio de agua potable y desage en
Informe de la Empresa satisfecha por la mejora
inexistencia del servicio parte de la Poblacin de la Asentamiento
el Asentamiento Humano La Florida del Distrito de La Joya
Prestadora de Servicios en los servicios de agua
Humano La Florida del Distrito de La Joya
potable y desage
Eficiente Estado de las Instalaciones de Desage, reduciendo
Informe de la SUNASS, La
poblacin
utiliza
loa atoros y renovando las instalaciones de la Red de desage.
informe de la Empresa adecuadamente
los
Al ao 2032, el 99 % de la poblacin cuenta con un servicio
Eficiente abastecimiento de agua potable con adecuada presin
Prestadora de Servicios servicios de agua potable.
ptimo de agua potable y desage durante las 24 horas del da.
y caudal en el Asentamiento Humano La Florida del Distrito de
Hoja de Asistencia a La
poblacin
Al ao 2032 el 85% de la poblacin practica normas de higiene
La Joya.
los
talleres
de concientizada practica de
Desarrollo del Programa de Educacin sanitaria
capacitacin
normas de higiene
Elaboracin de 01 expediente tcnico
Instalacin de las redes de Agua Potable y desage en la
Instalacin del sistema de agua potable y desage
Instalacin de un sistema de red de agua potable en 4916.10 Asentamiento Humano del Distrito de La Joya de la Provincia de
Arequipa. La cual incluye la instalacin de 4,916.10 m de
m.
instalacin de Tubera de PVC para la red de agua potable y de
Instalacin de 250 conexiones domiciliarias de agua potable.
Mitigacin de los daos ambientales de la instalacin de agua 6,756.00 m de tubera PVC para el desage.
Reportes
de
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
114,005.87 potable
INFRAESTRUCTURA
4,560,234.63 inversiones.
Instalacin de un sistema de red de desage en 4,925.50 m y
COSTO DIRECTO
3,864,605.62 - Reportes de avance - Oportuno abastecimiento
la construccin de 54 buzones de concreto simple y armado.
REDES DE AGUA POTABLE
966,452.47
de
la
Unidad de materiales
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE(PVC)
239,657.07
La instalacin de un emisor de empalme hacia el sistema de
Ejecutora
- Oportunos desembolsos
IMPACTO AMBIENTAL (AGUA)
20,385.50
tratamiento en 1831.50 m.
Acta
de
recepcin
de fondos.
REDES DE DESAGUE (PVC)
1,303,081.52
Instalacin de 250 conexiones domiciliarias de desage.
instalacin
y - Financiamiento oportuno
EMISOR DE EMPALME
372,159.36
La construccin de una planta de tratamiento que comprende
CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
330,839.67
operatividad de la
una plataforma de concreto, un cerco perimtrico y una planta
PLANTA DE TRATAMIENTO
610,983.73
obra.
IMPACTO AMBIENTAL (DESAGUE)
21,046.30
compacta.
GASTOS GENERALES (10%)
386,460.56
Mitigacin de los daos ambientales de la instalacin del
UTILIDAD (8%)
309,168.45
sistema de desage.
SUPERVISION (3%)
136,807.04
La supervisin de los trabajos de la infraestructura para el EDUCACION SANITARIA (1.5%)
68,403.52
control de calidad.
TOTAL DE LA INVERSION
4,879,451.06
La realizacin de talleres y capacitacin para los beneficiarios.
-PGINA 43 -
MODULO IV:
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
Los beneficiarios indirectos del Proyecto son 27,628 que son los habitantes del distrito de La
Joya; y los beneficiarios directos son 1375 habitantes que son los pobladores que tienen sus
viviendas en el Asentamiento Humano La Florida.
4.2. RECOMENDACIONES
Luego de haber analizado los diferentes puntos, relacionados con la evaluacin econmica y
social del proyecto se puede concluir que es necesario implementar la Alternativa 1 ya que
esto redundar en el mejoramiento de la calidad de servicio ofrecido a los usuarios del distrito
de La Joya especficamente en el Asentamiento Humano La Florida. Por tanto es necesario
que se proceda a dar la viabilidad al proyecto para realizar la inversin y se ejecute el mismo.
-PGINA 44 -
ANEXOS
Anexo A Acta de conformidad de los beneficiarios con la propuesta de proyecto.
Anexo B Acta de Compromiso para la Operacin y Mantenimiento expedida por la
Entidad
Prestadora del Servicio
Anexo C Presupuesto analtico
Anexo D Anlisis de Costos Unitarios
Anexo E Relacin de Insumos y recursos.
Anexo F Desagregado de Gastos Generales.
Anexo G Cronograma valorizado referencial de ejecucin del PIP mensual.
Anexo H Planos de ingeniera bsica, completos.
Anexo I Estudio de Suelos
Anexo J Panel Fotogrfico
-PGINA 45 -