Lineamientos Contrataciones Cochabamba PDF

POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE
SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DEL GOBIERNO AUTONOMO

MUNICIPAL DE COCHABAMBA
ASPECTOS GENERALES
Las siglas aplicables en el presente documento son las siguientes:

a) ANPE:
Apoyo Nacional a la Produccin y Empleo.
b) APS:
Autoridad de Fiscalizacin y Control de Pensiones y Seguros.
c) ASFI:
Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero.
d) CGE:
Contralora General del Estado.
e) CUCE:
Cdigo nico de Contrataciones Estatales.
f) DBC:
Documento Base de Contratacin.
g) MAE:
Mxima Autoridad Ejecutiva.
h) NB-SABS: Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios.
i) PAC:
Programa Anual de Contrataciones.
j) POA:
Programa Operativo Anual.
k) RPA:
Responsable de Procesos de Contratacin para la modalidad Apoyo
Nacional a la Produccin y Empleo.
l) RPC:
Responsable de Procesos de Contratacin para la modalidad de Licitacin
Pblica.
m) RUPE:
Registro nico de Proveedores del Estado.
n) SABS:
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios.
o) SICOES:
Sistema de Contrataciones Estatales.
p) SIGMA:
Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa.
PRINCIPIOS: La aplicacin de los siguientes lineamientos estn orientados bajo los siguientes
principios establecidos en el Articulo 3 del Decreto Supremo N 181: Solidaridad,
Participacin, Control Social, Buena Fe, Economa, Eficacia, Eficiencia, Equidad, Libre
Participacin, Responsabilidad y Transparencia.
I.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIN DE BIENES,

OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORA
1. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIN.- Estn impedidos

de participar de un proceso de contratacin las personas naturales o jurdicas
comprendidas dentro de lo establecido en el Artculo 43 de las NB-SABS.
2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento u omisin de lo dispuesto por
la presente disposicin legal, dar lugar a responsabilidades por la funcin pblica segn
lo dispuesto en el Captulo V de la Ley N 1178 y disposiciones conexas, por lo que ningn
servidor pblico del GAMC, podr alegar desconocimiento de las NB-SABS o de los
lineamientos, como excusa para justificar la omisin, infraccin o violacin de cualesquiera
de sus preceptos.
3. SELECCIN, ADJUDICACIN, RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTAS.Adems de lo prescrito por los Artculos 23, 24 y 25 de las NB-SABS y los DBC
correspondientes, la Direccin de Contrataciones determinar, ante la existencia de dudas
de parte de las Comisiones de Calificacin, directrices que resuelvan las mismas, a fin de
que los criterios de evaluacin sean homogneos para todas las unidades organizacionales
que llevan adelante procesos de contratacin.
4. ANULACIN, CANCELACIN, SUSPENSIN Y MODIFICACIN DEL CRONOGRAMA
DEL PROCESO DE CONTRATACIN.4.1.
4.2.
4.3.
El proceso de contratacin podr ser anulado, cancelado o suspendido hasta antes

de la suscripcin del contrato o emisin de la Orden de Compra u Orden de Servicio,
mediante resolucin expresa tcnica y legalmente motivada.
Las causales de anulacin, cancelacin y suspensin; sern las mencionadas en el
artculo 28 de las NB-SABS, en sus pargrafos II, III y IV.
La anulacin en caso de que se desvirten la legalidad y validez del proceso
proceder por las siguientes causales:
a) Incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente.
b) Error en el DBC publicado.
La realizacin de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo
dar lugar a la anulabilidad del acto cuando as lo imponga la naturaleza del trmino o plazo
en las NB-SABS, vale decir, cuando la mencionada disposicin legal no establezca una
sancin procedimental al incumplimiento.
4.4. Los errores que determinen la nulidad del proceso solo podrn ser subsanados antes
de la firma del contrato, aquellos defectos que se identifiquen con posterioridad
sern de responsabilidad de los servidores pblicos que incumplieron y no
identificaron oportunamente los errores, sin embargo, tal extremo no vicia la validez
del proceso de contratacin.
4.5. Los procesos de contratacin, anulados o cancelados, junto a todos sus
antecedentes, debern quedar bajo custodia de las unidades solicitantes.
5. COMISIN DE CALIFICACIN.5.1.
5.2.
De acuerdo a la modalidad de contratacin, las Comisiones de Calificacin

sern notificados mediante memorndum, hasta un (1) da hbil previo a la
presentacin de propuestas.
Los responsables de la designacin de las Comisiones de Calificacin, de acuerdo
a las modalidades de contratacin y cuantas, sern los siguientes:
a) RPC: Para contratacin de bienes, obras, servicios generales o servicios de
consultora; en la modalidad de Licitacin Pblica de Bs1.000.000.- (UN
MILLN 00/100 BOLIVIANOS) para adelante.
b) RPA: Para contratacin de bienes, obras, servicios generales o servicios de
consultora; en las modalidades CONTRATACION MENOR hasta Bs50.000.(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y CONTRATACIONES ANPE mayor
a Bs50.001.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN
MILLN 00/100 BOLIVIANOS).
c) AUTORIDAD DELEGADA: Para los procesos de Contratacin en las siguientes
modalidades:
1. Excepcin (sin lmite de monto).
2. Desastres y/o emergencias (sin lmite de monto).
3. Concurso de propuestas para la contratacin de Servicios de Auditoria de
Profesionales Independientes o Firmas de Auditora para Control
Gubernamental.
5.3.
5.4.
Los miembros de la comisin de calificacin o el responsable de calificacin debern

ser servidores pblicos de la entidad tcnicamente calificados, por lo que de acuerdo
a la complejidad del proceso de contratacin se determinara la cantidad de los
miembros de la comisin de calificacin.
El o los miembros designados para conformar la Comisin de Calificacin, debern
enmarcarse a lo establecido en el Artculo 38 de las NB-SABS y excusarse de
5.5.
participar cuando estn comprendidos en una o ms de las causales de excusa

sealadas en el artculo 41 de la mencionada disposicin legal.
Cuando el Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba no cuente con personal
tcnico calificado para conformar la Comisin de Calificacin o considere necesario
reforzar cualquiera de los niveles de experiencia requeridos, la entidad podr
contratar personal externo idneo que asesore a la comisin, en todas las
modalidades de contratacin.
6. COMISIN DE RECEPCIN/RESPONSABLE DE RECEPCIN.6.1.
La Comisin de Recepcin o responsables de la recepcin sern designada(o) por

el RPC, RPA, Autoridades Delegadas o el Alcalde Municipal, segn sea el caso:
a) Para bienes, servicios generales y de consultora: Mediante Memorndum
de Designacin, inmediatamente suscrito el contrato, Orden de Compra y/o
Servicio.
b) Para activos fijos inmuebles: Mediante Orden de Despacho o Memorndum
de Designacin, de acuerdo a contrato.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
En caso de designar una Comisin de Recepcin, la misma deber estar

conformada por servidores pblicos de la Unidad Solicitante o la Unidad
Organizacional especializada.
En caso de que se presten o entreguen bienes, servicios generales, obras o
consultoras con caractersticas o trminos de calidad superiores a las establecidas
en las especificaciones tcnicas o trminos de referencia o en la propuesta
adjudicada, el Responsable de Recepcin o la Comisin de Recepcin podrn recibir
las mismas, debiendo elaborar el Informe correspondiente.
La Unidad Administrativa y la Direccin de Contrataciones, sern responsables de
informar al SICOES sobre la recepcin de los bienes, obras, servicios generales,
servicios de consultora y servicios de auditoras de profesionales independientes o
firmas de auditora; mediante el Formulario 500, en el plazo mximo de cinco (5)
das hbiles siguientes a la fecha de recibida el Acta de Recepcin Definitiva en caso
de obras, Acta de Recepcin del Bien o Servicio, Informe de Conformidad o
documento establecido en el Contrato, enviado por la Unidad Solicitante.
Cuando la entidad vea por conveniente, los consultores individuales de lnea podrn
ser designados como Responsables de Recepcin o como integrantes de la
Comisin de Recepcin.
II.
1. FORMULACIN
Y
CONTRATACIONES.
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

REFORMULACIN
DEL
PROGRAMA
ANUAL
DE
El PAC ser elaborado por las Unidad Administrativa del rgano Ejecutivo en coordinacin
con sus Unidades Solicitantes.
III.
ADMINISTRACIN DE GARANTAS
1. RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIN DE GARANTAS.1.1.
1.2.
1.3.
La Direccin de Contrataciones mediante su Responsable de administracin de

Boletas de Garanta, en el marco de sus funciones y segn lo establecido en los
incisos k) y I) del rtculo 36 de las NBSABS D.S. N 181, tendr la responsabilidad
de la custodia, administracin y ejecucin a solicitud de la Unidad Solicitante de las
garantas sealadas en el artculo 20 de las NB-SABS D.S. N 181.
La renovacin, ejecucin, devolucin y liberacin de las garantas se realiza por parte
del responsable de administracin de garantas, a partir de la solicitud y/o instruccin
de las instancias correspondientes de acuerdo a la presente disposicin.
Con referencia a la ejecucin de plizas y/o boletas dentro de los distintos procesos
de contratacin efectuados en el GAMC, la Direccin de Contrataciones ser la nica
instancia autorizada para realizar las gestiones ante las Entidades de Intermediacin
Financiera Bancarias o no Bancarias y las Empresas Aseguradoras, en atencin a
las solicitudes que realicen las Unidades solicitantes.
2. GARANTAS REQUERIDAS.2.1.
2.2.
Para procesos de contratacin hasta Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100

BOLIVIANOS) el proponente decidir el tipo de garanta a presentar; en tanto que
para procesos de contratacin mayores a Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100
BOLIVIANOS), el GAMC mediante la unidad solicitante definir el tipo de garanta a
ser presentada, preferentemente se solicitara Boleta de Garantia.
En caso de efectuarse modificaciones al contrato relacionadas al monto, el contratista
o proveedor, previamente a la suscripcin del Contrato Modificatorio u Orden de
Cambio, deber presentar la modificacin de la garanta considerando el nuevo
monto de contrato. Cuando en reemplazo de la garanta, se haya efectuado la
retencin, la misma ser modificada en los montos que correspondan.
2.3.
En caso de efectuarse modificaciones al contrato relacionadas al plazo, el

responsable de la Supervisin del contrato, Fiscal del Servicio, Responsable o
Comisin de Recepcin o la Contraparte debern llevar el control directo de la
vigencia de la garanta y la ampliacin de plazo cuando corresponda, en este ltimo
caso debern coordinar con la Direccin de Contrataciones para efectuar las
acciones correspondientes.
3. GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Para la contratacin de bienes, obras y servicios generales, en la modalidad de

Licitacin Pblica, la garanta de seriedad de propuesta ser por un monto
equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta econmica. Para servicios de
consultora, la garanta corresponder al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la
propuesta presentada.
En caso de la modalidad ANPE para procesos de contratacin menores a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) no se solicitar la Garanta
de Seriedad de Propuesta.
En el caso de la modalidad ANPE para procesos de contratacin mayores a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) cuando la Unidad Solicitante
lo requiera, podr solicitar la presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta,
debiendo solicitar la misma en las Especificaciones Tcnicas.
Para el caso de servicios generales discontinuos, no se requerir la presentacin de
la Garanta de Seriedad de Propuesta. La Unidad solicitante debe adjuntar en la
carpeta del proceso de contratacin el informe que defina el servicio general
discontinuo, antes de la autorizacin del inicio de proceso.
Para la Contratacin Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Pblicas,
Empresas Pblicas Nacionales Estratgicas, Empresas con Participacin Estatal
Mayoritaria y la Contratacin por Excepcin de entidades pblicas establecidas en
los incisos g) y h) del Artculo 65 de las NB-SABS D.S. N 181, no se requerir la
presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.
La validez de la Garanta de Seriedad de Propuesta deber exceder en treinta (30)
das calendario a la validez de la propuesta establecida en el DBC, plazo que ser
computado a partir del da de la apertura de propuestas.
4. GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTA ADICIONAL DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
La Garanta de Cumplimiento de Contrato tiene por objeto garantizar la conclusin y

entrega del contrato y ser equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.
En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100 BOLIVIANOS), cuando
se tengan programados pagos parciales, en sustitucin de la Garanta de
Cumplimiento de Contrato, se podr prever una retencin del siete por ciento (7%)
de cada pago, siempre y cuando la empresa contratada realice la solicitud
formalmente.
Para contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100 BOLIVIANOS), las
empresas categorizadas como Micro y Pequeas Empresas, Asociaciones de
Pequeos Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Econmicas
Campesinas, presentarn una Garanta de Cumplimiento de Contrato por un monto
equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del contrato o se realizar
una retencin del tres punto cinco por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago,
cuando se tengan previstos pagos parciales.
En la modalidad de contratacin menor para contrataciones hasta Bs50.000.(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), no se requerir Garanta de Cumplimiento
de Contrato, salvo que as lo considere conveniente la Unidad solicitante, mismo que
deber ser solicitado en las especificaciones tcnicas.
En caso de contratacin directa de obras hasta Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100
BOLIVIANOS) se podr solicitar la Garanta de Cumplimiento de Contrato o la
retencin correspondiente de cada pago cuando se tengan programados pagos
parciales.
Para la Contratacin Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Pblicas,
Empresas Pblicas Nacionales Estratgicas, Empresas con Participacin Estatal
Mayoritaria y la Contratacin por Excepcin de Entidades Pblicas, establecida en
los incisos g) y h) del Artculo 65 de las presentes NB-SABS D.S. N 181, en
reemplazo de la garanta de cumplimiento de contrato, se deber efectuar una
retencin del siete por ciento (7%) de cada pago.
En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerir la Garanta
de Cumplimiento de Contrato. La Unidad solicitante debe adjuntar en la carpeta del
proceso de contratacin el informe que defina el servicio general discontinuo, antes
de la autorizacin del inicio de proceso.
Cuando se defina la emisin de una Orden de Compra u Orden de Servicio, no
corresponde la solicitud de Garanta de Cumplimiento de Contrato.
La Garanta Adicional de Cumplimiento de Contrato de Obras ser presentada por el
proponente adjudicado, cuando su propuesta econmica est por debajo del ochenta
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
y cinco por ciento (85%) del precio referencial. El monto de la garanta ser
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio
referencial y el valor de su propuesta econmica.
La validez de la Garanta de Cumplimiento de Contrato deber exceder en treinta
(30) das calendario al plazo de la entrega del bien o servicio; lo que se establecer
en la solicitud de la documentacin para la firma del contrato entregada al proponente
adjudicado.
La validez de la Garanta de Cumplimiento de Contrato y Garanta Adicional de
Cumplimiento de Contrato de Obras (si corresponde), deber exceder en noventa
(90) das calendario al plazo de la ejecucin de la obra; lo que se establecer en la
solicitud de la documentacin para la firma del contrato entregada al proponente
adjudicado.
Para el caso de obras, el Supervisor(a) de Obra al momento de emitir el Acta de
Recepcin Provisional deber prever y en su caso solicitar la ampliacin de la
Garanta de Cumplimiento de Contrato, para que la misma est vigente durante el
perodo de prueba.
Los responsables de llevar el control directo de la vigencia de las garantas segn lo
establecido en el contrato, sern:
a)
b)
c)
d)
Comisin de Recepcin o Responsable de Recepcin: Bienes;

Supervisor(a) y/o Fiscal: Obras;
Supervisor(a) o Fiscal: Servicios Generales;
Contraparte de la Consultora: Servicios de Consultora.
Quienes debern coordinar con la Direccin de Contrataciones todas las gestiones a

realizar para la debida administracin de las garantas, de lo contrario y ante la
omisin de informacin, la Direccin de Contrataciones deber informar
mensualmente a la Mxima Autoridad de la Unidad Solicitante, para que se adopten
las medidas disciplinarias correspondientes o se remita antecedentes para el inicio
del proceso sumario correspondiente.
5. GARANTA DE CORRECTA INVERSIN DE ANTICIPO.5.1.
5.2.
La Garanta de Correcta Inversin de Anticipo tiene por objeto garantizar la

devolucin del monto entregado al proponente por concepto de anticipo y ser por
un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado debiendo ser
renovada mientras no se deduzca el monto total. El anticipo ser equivalente hasta
el veinte por ciento (20%) del monto del contrato.
Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podr ajustar la
garanta en la misma proporcin.
6. GARANTA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO.6.1.
6.2.
6.3.
Tiene por finalidad garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la

maquinaria y/o equipo objeto del contrato, ser solicitada expresamente por la Unidad
Solicitante cuando lo considere necesario, la Unidad Solicitante deber establecer el
plazo y el porcentaje de la garanta en las especificaciones tcnicas, a fin de que la
Unidad Administrativa o la Direccin de Contrataciones registren la solicitud en el
Documento Base de Contratacin, siendo su monto mximo el uno punto cinco por
ciento (1.5%) del monto total del contrato.
La Garanta de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podr ser sustituida por
una retencin del monto equivalente a la garanta solicitada.
La custodia de la Garanta de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo estar a
cargo del responsable de administracin de boletas de garanta de la Direccin de
Contrataciones, que comunicar a la Unidad Solicitante diez (10) das calendario
antes al vencimiento de la misma a efectos de conocer la situacin de la garanta.
7. GARANTA PARA LA PRESENTACIN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE

IMPUGNACIN EN PROCESOS DE CONTRATACIN.7.1.
7.2.
7.3.
En caso de la interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, el

recurrente deber adjuntar una garanta que deber expresar su carcter de
renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata, que de acuerdo con su eleccin,
podr ser Boleta de Garanta o Garanta a Primer Requerimiento, emitida a favor de
la entidad convocante, en la moneda establecida para la contratacin y con vigencia
de treinta (30) das calendario desde la fecha de la interposicin del Recurso
Administrativo de Impugnacin de acuerdo al pargrafo II del Artculo 95 de las NBSABS D.S. N 181.
El monto de la garanta de recurso administrativo de impugnacin ser determinada
en conformidad al pargrafo III, del Artculo 95 de las NB-SABS D.S. N 181.
La custodia de la garanta de presentacin de recurso de impugnacin en procesos
de contratacin, estar a cargo del responsable de administracin de boletas de
garanta de la Direccin de Contrataciones, quien comunicar a la Unidad Jurdica
diez (10) das antes del vencimiento de la misma a efectos de conocer la situacin
del recurso.
IV.
MODALIDADES PARA LA CONTRATACIN DE BIENES, OBRAS,

SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORA
4.1. CONTRATACIN MENOR DE BIENES, SERVICIOS GENERALES

CONSULTORA HASTA Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
Las contrataciones menores se realizan de acuerdo a las siguientes actividades:

CUADRO N 1: CONTRATACIN MENOR HASTA Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS)
PASO
INSTRUMENTOS Y
FORMULARIOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
UNIDAD
SOLICITANTE
Para la contratacin de servicios de

consultora deber realizar los trmites
administrativos correspondientes para:
Resolucin Administrativa Municipal.
Escala salarial.
Cuadro de Equivalencias.
Presentar cotizaciones o en casos
excepcionales documentos que respalden
la determinacin del precio referencial.
(que deber estar en base a la cotizacin)
Justificacin del
precio referencial.
Se deber presentar dos o ms

cotizaciones en las cuales se deber
detallar las caractersticas con Claridad y
Precisin, para que permitan su
identificacin en el momento de su
recepcin, la cotizacin no deber tener
una antigedad mayor a tres (3) meses.
Dos (2) o ms
cotizaciones
En caso de que en el mercado exista solo

un proveedor del bien a adquirir, la unidad
solicitante deber elaborar un informe que
sustente la existencia del nico proveedor
de acuerdo al Artculo 65 de las NB SABS
D.S. N 181, y deber constituir as su
proceso de contratacin en la modalidad de
Excepcin.
PLAZO
UNIDAD SOLICITANTE PASOS PREVIOS
UNIDAD
SOLICITANTE
Resolucin Administrativa
Municipal.
Escala salarial.
Variable
Casos excepcionales
Estimacin de costos.
Cuadro de equivalencia en
tema de consultores.
Justificacin de la unidad
solicitante.
Variable
En caso de contratacin de consultoras se

deber realizar una nota de invitacin al
proponente,
el
proponente
deber
responder mediante una nota de
aceptacin adjuntando su propuesta
econmica y su propuesta tcnica.
3
UNIDAD
SOLICITANTE
Elabora la
referencial
Justificacin
del
precio
Justificacin del precio

referencial.
Variable
DE
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
Responsable de realizar el registro

correspondiente en el sistema de proyectos
(FTS o FPM) para el inicio del proceso de
contratacin.
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
Realizar las gestiones necesarias con el

Departamento de Presupuestos para la
elaboracin y registro del preventivo en el
SIGMA.
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
Deber realizar la inscripcin del PAC en el

SICOES.
El nombre registrado en el PAC deber ser
el mismo sealado en las Especificaciones
Tcnicas, FPM o FTS.
UNIDAD
SOLICITANTE
La Unidad Solicitante por medio del tcnico

especializado
deber
elaborar
las
Especificaciones Tcnicas o Trminos de
Referencia del bien, obra o servicio;
firmadas y selladas por el responsable de
su elaboracin EN CADA UNA DE SUS
HOJAS, deber contar mnimamente con
los puntos establecidos en las guas
adjuntas.
FPM o FTS Sistema

de Proyectos.
Certificacin
presupuestaria
SIGMA
PAC
Variable
El Depto. de
Presupuestos
tendr el plazo de
un (1) da hbil
para la elaboracin
de la certificacin
presupuestaria.
Variable
Especificaciones Tcnicas
Condiciones generales
Condiciones especficas.
Caractersticas tcnicas del
bien
Documentos
solicitados por el tipo
de empresa.
Variable
La Unidad Solicitante deber adjuntar la

documentacin de la empresa a ser
adjudicada.
Dicha documentacin deber ser cotejada
con el original por la Unidad Solicitante
antes de remitir a la Unidad Administrativa.
Para Bienes y Servicios (EMPRESAS):
a)
b)
c)
UNIDAD
SOLICITANTE
d)
e)
f)
g)
Fotocopia simple legible de la

Certificacin de No Adeudo de AFP
Previsin y Futuro.
Fotocopia de NIT.
Fotocopia
de
registro
de
Fundempresa.
Fotocopia de Carnet de Identidad del
beneficiario o del representante legal.
Fotocopia de poder del representante
legal (si corresponde).
Fotocopia
de
testimonio
de
constitucin de la empresa (si
corresponde).
Formulario de Registro de Beneficiario
del SIGMA.
Para Bienes y Servicios (PERSONAS

NATURALES):
h)
i)

beneficiario.
Fotocopia de NIT si la persona natural
se encuentra registrada Servicio de
Impuestos Nacionales.
Variable
En caso de no estar registrada en el

Servicio de Impuestos Nacionales
deber aceptar la retencin del 8% en
caso de bienes y del 15.5% en caso
de servicios.
Para consultoras (EMPRESAS
CONSULTORAS)
j)
Fotocopia simple legible de la

Certificacin de No Adeudo de AFP
Previsin y Futuro.
Fotocopia de NIT.
Fotocopia
de
registro
de
Fundempresa.
beneficiario o del representante legal.
Fotocopia de poder del representante
legal (si corresponde).
Fotocopia
de
testimonio
de
corresponde).
Formulario de Registro de Beneficiario
del SIGMA.
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Para consultoras (INDIVIDUALES)

q)
UNIDAD
SOLICITANTE
Carta de aceptacin a la invitacin

realizada por la entidad.
r)
Propuesta Econmica.
s) Propuesta Tcnica.
t)
Curriculum
VITAE
(con
documentacin de respaldo).
u) Fotocopia de Carnet de Identidad.
v) Fotocopia de NIT si la persona natural
La Unidad Solicitante deber efectuar la
recomendacin de Adjudicacin dirigido al
RPA, en la Nota de Solicitud de inicio de
proceso de contratacin
Recomendacin de
adjudicacin
Variable
PASOS PARA LA CONTRATACIN

a)
1
UNIDAD
SOLICITANTE
Solicitar al RPA el inicio de proceso de

contratacin, sugiriendo se adjudique
a la empresa que la Unidad Solicitante
vea por conveniente.
Adjuntar toda la documentacin
elaborada y solicitada en los pasos
previos del presente documento.
b)
a)
RPA
Mediante Nota de Instruccin remite a

la Direccin de Contrataciones la
solicitud de inicio de proceso, mismo
que debe contener:
-
Autorizacin del inicio de proceso

de contratacin previa verificacin
del POA, PAC, certificacin
presupuestaria correspondiente y
todos los documentos que el
Documentacin
generada de acuerdo
al procedimiento
anterior de pasos
previos de la unidad
solicitante.
Nota de solicitud de
autorizacin de inicio de
proceso, debe incluir la
autorizacin expresa.
Dos (2) das

hbiles de haber
emitido el informe
de recomendacin.
Dos (2) das

hbiles de
recepcionada la
carpeta para la
contratacin.
a)
b)
c)
3
ANALISTA DE
CONTRATACIONES
MENORES
d)
proceso
requiera
para
su
aprobacin.
Se debe instruir a la Unidad
Administrativa la solicitud de RUPE
en contrataciones por montos
superiores a los Bs20.000.Debe, as mismo autorizar la
elaboracin de informe de revisin
de documentos y la elaboracin de
todos los documentos que requiera
el proceso de contratacin.
Elabora el Informe Tcnico de revisin
de documentos.
Nota de Adjudicacin.
Elabora y registra en sistema la Ficha
de Contrato u Orden de Compra.
En caso de elaboracin de Ficha de
Contrato, se proceder al registro en
Estado Temporal de la informacin del
contrato a la Contralora General del
Estado.
Nota de Instruccin.
Informe Tcnico de revisin

de documentos.
Nota de adjudicacin.
Orden de Compra, Orden
de Servicio o Ficha de
Contrato.
Dos (2) das

hbiles de recibida
la instruccin.
EN CASO DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO
PROPONENTE
ADJUDICADO
SECRETARIO
MUNICIPAL
DESIGNADO PARA
LA FIRMA DE
ORDEN DE COMPRA
O SERVICIO
Suscribir la Orden de Compra /

Servicio.
El responsable de la notificacin al
proponente
ser
el
Dpto.
de
Contrataciones
Menores
en
coordinacin
con
las
Unidades
Solicitantes.
Orden de Compra u
Orden de Servicio suscrito.
Tres (3) das

hbiles de la
elaboracin de
orden de compra o
de servicio caso
contrario se
anulara la misma.
Suscripcin de Orden de Compra u Orden

de Servicio.
Contrato, Orden de
Compra u Orden de
Servicio suscrito.
Dos (2) das

hbiles de suscrito
la orden de compra
o de servicio por el
proponente.
Memorndum
SICOES.
RPA
De acuerdo a plazo establecido designar

la comisin de recepcin o responsable de
la recepcin.
Se recomienda que la persona
designada sea el tcnico que elabor las
especificaciones tcnicas.
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
Registra la informacin en el SICOES

Formulario 400 (Solo procesos de
Bs20.001.- a Bs50.000.-)
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
En caso de Bienes: Remite 1 copia de los

documentos solicitados para proceso de
recepcin y pago a la Unidad Solicitante
En caso de Servicios: Remite 1 copia de
los documentos solicitados para proceso
de supervisin y pago a la Unidad
Solicitante.
Fotocopias
Inmediatamente
firmada la orden de
compra o de
servicio.
Quince (15) das
hbiles de emitida
la orden de compra
o servicio.
Hasta dos (2) das
posteriores a la
suscripcin de
orden de compra o
servicio sin
considerar el plazo
de entrega.
UNIDAD
SOLICITANTE
En caso de Bienes: Coordina la recepcin

con la comisin o responsable de
recepcin, con el departamento de
almacenes y el contratado. (todos los
integrantes deben estar en la recepcin
fsica de los bienes)
En caso de Servicios el funcionario
designado realizar la supervisin del
mismo debiendo enmarcarse en los
trminos
y
alcances
de
las
especificaciones tcnicas.
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
En caso de Bienes: Genera el ingreso a

almacn y el egreso si corresponde, de
los bienes recepcionados. No se requerir
solicitud formal para la emisin de dicho
formulario siendo que los responsables de
la coordinacin de la recepcin sern la
Unidad Solicitante y la comisin o
responsable de la recepcin.
Inmediatamente de
emitida la
instruccin.
Comprobante de Ingreso a
Almacn.
Comprobante de Egreso de
Almacn (si corresponde).
Inmediatamente
realizada la
recepcin del bien.
Para Bienes y Servicios: Elabora el

Informe de Conformidad, asumiendo la
total responsabilidad por los bienes
recibidos.
COMISIN DE
RECEPCIN Y/O
RESPONSABLE DE
RECEPCIN Y/O
SUPERVISOR DEL
SERVICIO
Los funcionarios pblicos que realicen la

recepcin y elaboren el Informe de
Conformidad debern enmarcarse en lo
establecido en el Artculo 39 Numeral II
inciso a) del Decreto Supremo N 181, por
lo cual es de exclusiva responsabilidad
de la comisin de recepcin unidad
solicitante o responsable de recepcin
dar
conformidad
verificando
el
cumplimiento de las Especificaciones
Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
La Secretaria Administrativa Financiera
no asumir responsabilidad alguna en
caso de que el bien o servicio no cuente
con las caractersticas y/o alcances
establecidos en las Especificaciones
Tcnicas.
UNIDAD
SOLICITANTE
10
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
11
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
Remite una copia original del

Informe
de
Conformidad
al
Departamento de Contrataciones
Menores (solo procesos mayores a
Bs20.000)
Remite una copia original del Informe
de Conformidad al Departamento de
Almacenes.
Archiva los siguientes documentos:

1. Copia original de Informe de
Conformidad.
2. Comprobante de Ingreso a
Almacn (Original)
3. Comprobante de Egreso de
Informa al SICOES mediante el Formulario
500 la recepcin definitiva de los bienes y/o
servicios contratados.
Informe de Conformidad.
Informe de Conformidad
copia original.
Archivo almacenes.
Formulario 500.
Hasta un (1) da de
la emisin del
Comprobante de
Ingreso a Almacn.
Inmediatamente
emitido el Informe
de Conformidad.
Hasta 10 (diez)
das hbiles de
recepcionado el
Informe de
Conformidad
EN CASO DE CONTRATO
1
ASESOR LEGAL
CONTRATACIONES
MENORES
Revisa documentacin, elabora Informe de

Verificacin Legal y elabora el contrato
correspondiente
al
proceso
de
contratacin.
a)
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
PROPONENTE
ADJUDICADO
SECRETARIO
MUNICIPAL
DESIGNADO PARA
LA FIRMA DE
CONTRATO
b)
Suscripcin de contrato.
RPA
Contrato.
Documentacin solicitada
por la CGE.
Remite bimestralmente los

documentos solicitados por la
contralora General del Estado.
Suscribir el Contrato
El responsable de la notificacin al
proponente
ser
el
Depto.
de
Contrataciones Menores
Realiza el cierre del registro en

Estado Temporal de la informacin
del contrato a la Contralora General
del Estado.
Designar la Comisin de Recepcin,

Responsable de Recepcin,
Supervisor de Servicio o Fiscal de
Servicio segn corresponda.
Contrato suscrito.
Contrato suscrito.
Memorndum de
Designacin.
Formulario 400.

designada sea el tcnico que elabor
las especificaciones tcnicas.
a)
6
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
UNIDAD
SOLICITANTE

Bs20.001 a Bs50.000)
b) Remitir una copia original del contrato
a la Secretaria de Administracin y
Finanzas del GAMC.
En caso de bienes: remite 1 copia de los
En caso de servicios: remite 1 copia de
Solicitante.
En caso de bienes: coordina la recepcin
recepcin, con el Departamento de
Almacenes y el contratado.
Todos los integrantes deben estar en la
recepcin fsica de los bienes.
Contrato Suscrito original.
Fotocopias.
Tres (3) das

hbiles de recibida
la instruccin.
a) Cinco (5) das
hbiles una vez
firmado el
contrato.
b) Hasta cada diez
(10) del mes o
primer da hbil
siguiente de
cumplido el
bimestre.
Tres (3) das
hbiles de la
elaboracin del
contrato, caso
contrario se
anulara la misma.
Dos (2) das
hbiles de
elaborado el
contrato.
Inmediatamente
firmada la Orden
de Compra o de
Servicio.
Hasta quince (15)

das hbiles de
emitido el contrato.
Hasta dos (2) das

posteriores a la
suscripcin de
Orden de Compra
o Servicio sin
considerar el plazo
de entrega.
Inmediatamente de
emitida la
instruccin.
En caso de Servicios: el funcionario

trminos
y
alcances
de
las
Especificaciones Tcnicas.
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
En caso de Bienes: genera el

Comprobante de Ingreso a almacn y el
Comprobante de Egreso si corresponde,
de los bienes recepcionados. No se
requerir solicitud formal para la emisin de
dicho formulario siendo que el responsable
de la coordinacin de la recepcin sern la
Unidad Solicitante y la Comisin o
Responsable de la Recepcin.
almacn.
Comprobante de Egreso
de almacn (si
corresponde).
copia original.
Archivo almacenes.
Formulario 500.
Inmediatamente
realizada la
recepcin del bien.
Para Bienes y Servicios: elabora el

recibidos.
10
COMISIN DE
RECEPCIN,
RESPONSABLE DE
RECEPCIN Y
SUPERVISOR DEL
SERVICIO

Conformidad debern enmarcarse en los
inciso a) del Decreto Supremo N 181.
Es de exclusiva responsabilidad de la
Comisin de Recepcin o Unidad
Solicitante o Responsable de recepcin
dar
conformidad
verificando
el
Tcnicas o Trminos de Referencia.
11
UNIDAD
SOLICITANTE

Contrataciones
Menores.
(solo
procesos mayores a Bs20.0000.-).
Almacenes.
12
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES

Conformidad.
2. Copia original del Comprobante de
Ingreso a Almacn.
3. Copia original del Comprobante de
Egreso de Almacn (si corresponde).
13
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES

Hasta un (1) da de
la emisin del
Comprobante de
Ingreso a Almacn.
Inmediatamente
emitido el Informe
de Conformidad.
Hasta diez (10)

das hbiles una
vez recepcionado
el Informe de
Conformidad.
PROCEDIMIENTO PARA PAGO

1
UNIDAD
SOLICITANTE
Deber adjuntar y recabar la siguiente

documentacin:
Plazo de cuatro (4)

das hbiles
Hoja de Ruta que contenga:

a)
Solicitud de pago emitido por la

Unidad Solicitante dirigida a la
Direccin de Finanzas.
Informe de Conformidad original
elaborado por la Comisin de
Recepcin
o
Responsable
de
Recepcin o Supervisor del Servicio o
Fiscal de Servicio, que debe estar
recepcionado
por
la
Unidad
Administrativa de Contrataciones.
En caso de que la adquisicin sea de
bienes GRUPO PRESUPUESTARIO
300
se
deber
adjuntar
el
Comprobante de Ingreso a Almacn
(original).
Fotocopia simple del contrato. En
caso de Orden de Compra o Servicio
se deber adjuntar una copia original.
Formulario FPM O FTS debidamente
firmados (Fotocopia simple)
Preventivo debidamente firmado
(fotocopia Simple).
Fotocopia simple de Carnet de
identidad,
NIT de la empresa (si
corresponde) poder de representante
legal (Si corresponde).
Memorndum de designacin de
Comisin
de
Recepcin
o
Responsable
de
Recepcin
o
Supervisor del Servicio o Fiscal de
Servicio emitido por el RPA.
En caso de Servicios se deber
adjuntar Fotocopia simple de la orden
de proceder, para el respectivo control
de plazos.
j)
Solicitud de pago segn

formato adjunto.
k)
l)
Comprobante de Ingreso
de Almacn (si
corresponde).
m)
Fotocopia
contrato.
n)
FPM O FTS fotocopia

simple.
Fotocopia
simple
del
preventivo.
Procesar el pago de acuerdo a

reglamento interno de la Secretara
Administrativa y Financiera.
s)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
DIRECCIN DE
FINANZAS
o)
simple
de
p)
Carnet de Identidad y NIT

(fotocopia simple).
q)
Fotocopia simple del

Memorndum de
Designacin de Comisin
de Recepcin, o
Responsable de
Recepcin o Supervisor
del Servicio o Fiscal de
Servicio.
Fotocopia simple de la
Orden de Proceder.
r)
posteriores a la
emisin del
Informe de
Conformidad.
Documentos generados en
SIGMA.
Plazo mximo de
seis (6) das
hbiles de
recepcionado el
trmite.
4.2. CONTRATACIONES APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIN Y EMPLEO (ANPE) DE

BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORAS MAYORES A
Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs1.000.000.- (UN MILLN
00/100 BOLIVIANOS)
Las contrataciones en la modalidad ANPE mediante solicitud de cotizaciones o
requerimiento de propuestas, se realizarn de acuerdo a las siguientes actividades:
CUADRO N 2: CONTRATACIN ANPE DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y
CONSULTORAS MAYORES A Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), OBRAS MAYORES A
Bs100.000 (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS) Y SEGUROS MAYORES A Bs20.000 (VEINTE MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
PASO
RESPONSABLE
INSTRUMENTOS Y
FORMULARIOS
ACTIVIDAD
PLAZO
UNIDAD
SOLICITANTE
COTIZACIN EN
GENERAL
ENLACE
ADMIISTRATIVO DE
LA UNIDAD
SOLICITANTE
Para la contratacin de Servicios de

Consultora deber realizar los trmites
Resolucin Administrativa Municipal.
Escala salarial.
Es responsabilidad exclusiva de la Unidad

Solicitante la presentacin de las
cotizaciones o en casos excepcionales
documentos
que
respalden
la
determinacin del precio referencial.
Se debern presentar dos o ms
cotizaciones en las que se detallen las
caractersticas con Claridad y Precisin,
para que permitan su identificacin en el
momento de su recepcin.
La cotizacin no deber tener una
antigedad mayor a 3 meses.
En caso de que en el mercado exista solo

un proveedor del bien a adquirir, la unidad
solicitante deber elaborar un informe que
sustente la existencia del nico proveedor
de acuerdo al Artculo 65 de las NB SABS
D.S. N 181, y deber constituir as su
proceso de contratacin en la modalidad
de Excepcin.
Ser el responsable de realizar el registro
correspondiente en el sistema de
proyecto(FPM o FTS) para el inicio del
Resolucin
Administrativa
Municipal.
Escala salarial.
Cuadro de
Equivalencias.
Variable
2 o ms cotizaciones
Casos excepcionales
Estimacin de costos
Cuadro de
Equivalencia en tema
de consultores.
Justificacin de la Unidad
Solicitante.
FPM o FTS Sistema de

Proyectos.
Variable
Variable
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
UNIDAD
SOLICITANTE
UNIDAD
SOLICITANTE

Departamento de Presupuesto para la
sistema SIGMA MUNICIPAL.
Certificacin
presupuestaria
SIGMA.
Deber realizar la inscripcin del PAC en

el sistema SICOES EL nombre
registrado en el PAC deber ser el mismo
6de las especificaciones tcnicas y del
FPM y FTS.
PAC
La Unidad Solicitante por medio del

tcnico especializado deber elaborar las
Referencia del bien, obra, servicio,
HOJAS.
Deber contar mnimamente con los
puntos establecidos en las guas adjuntas.
justificacin de precio referencial que
deber estar en base a la cotizacin
realizada.
El Departamento de
presupuestos tendr el
plazo de un (1) da hbil
para la elaboracin de la
certificacin
presupuestaria.
Variable
Especificaciones
Tcnicas
Condiciones
generales.
Condiciones
Especficas.
Caractersticas
tcnicas del bien.
Justificacin del Precio
Referencial.
Variable
Variable

a)
UNIDAD
SOLICITANTE
MXIMA
AUTORIDAD DE LA
UNIDAD
SOLICITANTE
b)
Remitir al Director de Contratacin de

Bienes y Servicios la solicitud de inicio de
proceso y solicitud de designacin del
servidor pblico que ser responsable de
atender consultas tcnicas.
a)
b)
UNIDAD
ADMIISTRATIVA
Solicitar al RPA el inicio de proceso

de contratacin, sugiriendo se
adjudique a la empresa que la Unidad
Solicitante vea por conveniente.
c)
d)
Revisin de la documentacin
presentada por la Unidad Solicitante.
La devolucin de la carpeta a la
Unidad Solicitante se la realizar
mediante el formulario de devolucin.
Elaborar el DBC de acuerdo a
Especificaciones
Tcnicas
o
Trminos de Referencia.
Solicitar al RPA la autorizacin de
inicio del proceso de contratacin y
adjunta la Aprobacin del Documento
Base de Contratacin.
Documentacin generada
de acuerdo al
procedimiento anterior de
pasos previos de la unidad
Solicitante.
Nota de solicitud de inicio

del proceso de contratacin
y solicitud de designacin
del(los) servidor(es)
pblico(s) responsable(s)
de atender consultas
escritas, asistir a la reunin
informativa de aclaracin
y/o asistir a las
inspecciones previas segn
corresponda dirigido al
Director de Contrataciones.
Revisin con checklist.

Formulario
de
devolucin.
DBC.
Solicitud
de
aprobacin de DBC
dirigida al RPA.
Dos (2) das hbiles de

haber emitido el Informe
de Recomendacin.
Variable
Tres (3) das hbiles.
a)
RPA
b)
Autorizar el inicio de proceso de

contratacin previa verificacin del
POA,
PAC,
certificacin
presupuestaria correspondiente y
todos los documentos que el proceso
requiera para su aprobacin.
Aprobar el DBC e instruir su
publicacin en el SICOES.
Autorizacin expresa
en la nota de solicitud
de autorizacin de
inicio de proceso.
a)
Llenar el Formulario 100 del SICOES

de Inicio de Proceso de Contratacin
de bienes, obras, servicios generales
o servicios de consultora.
Formulario
SICOES.
b)
Publicar el DBC en el SICOES y la

convocatoria en la Mesa de Partes.
Publicacin
SICOES.
Optativamente
se
podr
cursar
invitaciones a potencial(es) proponente(s)
entregndoles el DBC.
100
del
en
el
Nota de Invitacin a
potencial(es) proponente(s)
(si corresponde).
ANALISTA
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
ANPE
RPA
ENCARGADO(A) DE
RECEPCIN DE
PROPUESTAS
Designar a la Comisin de
Calificacin
Memorndum
Designacin
de
a)
Acta de cierre
recepcin
cotizaciones
propuestas
de
de
o
b)
Efectuar la recepcin de la(s)

cotizacin(es) o propuesta(s) en el
lugar y fecha sealados en la
convocatoria
Elaborar el Acta de Cierre de
Recepcin
de
cotizaciones
o
propuestas, suscrita por el analista
de departamento de contrataciones
ANPE.
Hasta dos (2) das

hbiles de recepcionada
la carpeta.
a)
El llenado del
Formulario 100 del
SICOES y la
emisin de la nota
de invitacin a los
potenciales
proponentes (este
ltimo cuando
corresponda)
deber realizarse
hasta tres (3) das
hbiles computados
a partir de la
aprobacin del
DBC.
El plazo de presentacin
de
cotizaciones
o
propuestas
ser
mnimamente fijado en
cuatro (4) das hbiles
computados a partir de la
fecha de la publicacin de
la convocatoria en el
SICOES. En caso de
seguros el plazo de
presentacin
de
cotizaciones
o
propuestas
ser
ocho (8) das hbiles
SICOES.
Hasta un (1) da hbil
previo a la presentacin
de
cotizaciones
o
propuestas.
Inmediatamente
concluida la recepcin de
cotizaciones
o
propuestas.
a)
b)
COMISIN DE
CALIFICACIN
c)
d)
a)
RPA
.
a)
UNIDAD JURDICA
b)
11
12
Acta de Apertura de
Cotizacin(es)
o
Propuesta(s)
adjuntando la lista de
asistentes.
Nota con la lista de

proponentes
participantes
para
conocimiento del RPA.
Informe de Evaluacin
y Recomendacin de
la
Adjudicacin
o
Declaratoria Desierta
(segn corresponda).
Aprobar el Informe de Evaluacin y

Recomendacin si corresponde.
y Recomendacin con
visto bueno del RPA.
Hasta dos (2) das

hbiles posteriores a la
recepcin del Informe de
Evaluacin
y
Recomendacin.
Resolucin de
Adjudicacin y Nota
de Solicitud de
Documentos.
Resolucin de
Declaratoria Desierta,
cuando corresponda.
Hasta dos (2) das

recepcin del Informe de
Evaluacin
y
Recomendacin, para la
emisin de la resolucin
de Adjudicacin y nota de
Solicitud de Documentos.
El plazo a otorgarse al
adjudicado deber ser
mnimo de cuatro (4) a
diez (10) das hbiles,
recepcin
por
el
adjudicado
Publicacin
en
el
SICOES. Formulario
170 Resolucin de
Adjudicacin y Nota de
Solicitud
de
documentos
con
constancia de fecha y
firma de recepcin.
Formulario 170 del
SICOES
(cuando
a)
Emitir la Resolucin de Adjudicacin

y la nota de Solicitud de Documentos
para el adjudicado. Que deber
contener
el
detalle
de
la
documentacin necesaria para la
suscripcin del Contrato u Orden de
Compra/Servicio, y las garantas
conforme lo establecido en el artculo
21 de las NB-SABS (cuando
corresponda),
y
segn
las
condiciones establecidas en el DBC.
Emitir la Resolucin de Declaratoria
Desierta cuando corresponda.
Suscribir resolucin emitida por la

unidad
jurdica
y
nota
de
adjudicacin.
a)
Notificar a todos los proponentes a

travs del Formulario 170 del
SICOES y si se ve por conveniente
va correo electrnico o fax con la
Resolucin de Adjudicacin y Nota
de Solicitud de Documentos.
En caso de Declaratoria Desierta,
registrar en el SICOES mediante el
Formulario la declaratoria desierta y
la finalizacin del proceso de
contratacin
b)
Inmediatamente
concluido el Acto de
Apertura
de
las
cotizaciones
o
propuestas se emitir el
Acta correspondiente, la
lista de proponentes.
Instruir a la Unidad Jurdica la

elaboracin de Resolucin de
Adjudicacin o Declaratoria Desierta
cuando corresponda.
a)
RPA
ANALISTA
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
ANPE
En su caso, solicitar complementacin o

sustento, pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la Contralora
General
del
Estado
informe
fundamentando su decisin.
b)
10
Efectuar la apertura de cotizaciones o

propuestas en acto pblico y elaborar
el Acta de la Apertura de
Cotizaciones o propuestas firmado
por la Comisin de Calificacin y los
asistentes que as lo deseen.
Elaborar una nota con el listado de
los proponentes que presentaron sus
propuestas, para conocimiento del
RPA a fines de eventual excusa.
Efectuar la calificacin en sesin
reservada an con una sola
cotizacin o propuesta, y elaborar el
Informe
de
Evaluacin
y
Recomendacin de Adjudicacin o
Declaratoria Desierta, conteniendo
mnimamente lo establecido en el
DBC.
Remitir al RPA el Informe de
Evaluacin y Recomendacin de
Adjudicacin o Declaratoria Desierta.
La notificacin de la
Resolucin
de
Adjudicacin
y
Solicitud
de
Documentos
o
declaratoria desierta
deber
realizarse
hasta dos (2) das
hbiles de emitida la
misma.
corresponda
declaratoria desierta).
Presentar
mediante
nota
la
documentacin solicitada para la
firma del Contrato, Orden de Compra
u Orden de Servicio.
Excepcionalmente y de manera
justificada podr solicitar ampliacin
de plazo para presentar la
documentacin requerida.
En caso de solicitud de ampliacin de

plazo
para
presentacin
de
documentos, analizar la pertinencia y
emitir nota de aceptacin o rechazo,
pudiendo ampliar cuanto se requiera
y sea debidamente justificado.
En caso de ser necesaria la
ampliacin de la fecha de suscripcin
del contrato, esta debe ser reportada
en el SICOES por el analista del
departamento de ANPES.
Revisar y cotejar todos los documentos

legales presentados por el proponente
adjudicado. Elaborar el Informe Legal
correspondiente, dirigido a la Comisin de
Calificacin.
Informe legal.
Aprobar informes de la comisin de

calificacin e instruye la elaboracin del
contrato.
Instruccin.
a)
Contrato, Orden de Compra

u Orden de Servicio
rubricado en cinco (5)
ejemplares:
1. Carpeta.
2. Archivo
de
contrataciones.
3. Archivo
Secretara
Administrativa
y
Financiera.
4. Contratista.
5. Unidad Solicitante.
u Orden de Servicio
suscrito.
a)
13
PROPONENTE
ADJUDICADO
b)
a)
14
15
16
RPA
ASESOR LEGAL
RPA
b)
b)
17
ASESOR LEGAL
c)
Elaborar y rubricar el contrato, Orden

de Compra u Orden de Servicio en
cinco (5) ejemplares.
Registrar en el sistema de proyectos
la Ficha de Contrato, Orden de
Compra u Orden de Servicio que
comprometa los recursos firmados en
el contrato.
Remitir una copia original del contrato
a la Secretara Administrativa y
Financiera del GAMC.
Suscribir el Contrato, Orden de compra u

Orden de Servicio.
18
PROPONENTE
ADJUDICADO
19
AUTORIDAD
DELEGADA PARA
LA FIRMA DEL
CONTRATO
Suscribir el Contrato, Orden de Compra u

Orden de Servicio.
Nota de presentacin
de
documentos,
adjuntando todos los
documentos
solicitados.
ampliacin de plazo
para la presentacin
de
documentos
(cuando corresponda).
Nota de aceptacin o
rechazo
de
la
ampliacin.
Nuevo cronograma de
plazos y reporte en el
SICOES
(cuando
corresponda).

u Orden de Servicio
suscrito.
b)
En
caso
de
Declaratoria
Desierta el plazo
para el registro del
Formulario 170 ser
de acuerdo a lo
establecido por el
Manual del SICOES
vigente.
En el plazo establecido
en
la
Nota
de
Adjudicacin y Solicitud
de Documentos
a)
Hasta un (1) da
hbil de recibida la
solicitud
de
ampliacin de plazo.
b) La publicacin en el
SICOES
deber
efectuarse en los
trminos
y
condiciones
establecidos en el
Manual
del
SICOES.
Hasta dos (2) das
hbiles Posterior a la
emisin del informe de
revisin de documentos
de la comisin de
calificacin.
Hasta dos (2) das
hbiles posterior a la
recepcin de los informes
de
revisin
de
documentos.
Hasta dos (2) das

hbiles a partir de la
instruccin del RPA.
Hasta tres (3) das

hbiles
despus
de
elaborado el Contrato,
Orden de Compra u
Orden de Servicio por la
Autoridad Delegada.
Hasta tres (3) das
hbiles una vez recibido
el Contrato, Orden de
Compra u Orden de
Servicio elaborado.
Registrar la informacin del Contrato,

Orden de Compra u Orden de Servicio en
la CGE.
20
ASESOR LEGAL
21
RPA
22
ANALISTA
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
ANPE
23
ARCHIVO
DIRECCIN DE
CONTRATACIONES
24
25
26
27
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
ANPE
UNIDAD
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
COMISIN DE
RECEPCIN Y/O
RESPONSABLE DE
RECEPCIN Y/O
SUPERVISOR DEL
SERVICIO
Designar al Responsable o la Comisin

de Recepcin.
Reporte de registro de
u Orden de Servicio a la
CGE debidamente firmado y
sellado
en
tres
(3)
ejemplares (adjuntando una
copia simple del Contrato,
Orden de Compra u Orden
de Servicio).
Memorndum de
asignacin al Responsable
o Comisin de recepcin.
Llenar el Formulario 200 del SICOES.
Formulario 200 del

SICOES.
Registrar en la base de datos del GAMC

la informacin del proceso de
contratacin.
Base de datos.

Fotocopias.

Solicitante.
con la Comisin o Responsable de
Recepcin, con el departamento de
almacenes y el contratado.
Hasta cinco (5) das

hbiles una vez suscrito
el Contrato, Orden de
Compra u Orden de
Servicio por las partes.
Hasta un (1) da hbil

previo a la recepcin.
De acuerdo al plazo
establecido en el Manual
del SICOES.
Hasta cuatro (4) das
hbiles de recibida la
carpeta.
Hasta dos (2) das
posteriores a la
suscripcin del contrato,
Orden de Compra u
Orden de Servicio sin
considerar el plazo de
entrega.
Inmediatamente despus
de emitida la instruccin.
Todos los integrantes deben estar en la

recepcin fsica de los bienes.
En caso de servicios: el funcionario
trminos
y
alcances
de
las
Referencia.
En caso de bienes: genera el
Comprobante de Ingreso a Almacn y el
Comprobante de Egreso (si corresponde)
de los bienes recepcionados. No se
requerir solicitud formal para la emisin
de dichos comprobantes siendo que el
responsable de la coordinacin de la
recepcin sern la Unidad Solicitante y la
Comisin o Responsable de la Recepcin.
Para bienes y servicios: elabora el
recibidos.
de la Comisin de Recepcin o Unidad
Solicitante
o
Responsable
de
Recepcin dar conformidad verificando
Comprobante
de
Ingreso a Almacn.
Comprobante
de
Egreso de Almacn (si
corresponde).
Inmediatamente despus
de realizada la recepcin
del bien.
Informe de
Conformidad.
Hasta dos (2) das

despus de la emisin del
Comprobante de Ingreso
a Almacn.
28
29
UNIDAD
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
el
cumplimiento
de
las
Especificaciones Tcnicas o Trminos
de Referencia.

Contrataciones ANPE.

Almacenes.
Conformidad.
Almacn (original).
copia original.
Inmediatamente emitido
el
Informe
de
Conformidad.
Archivo almacenes.
UNIDAD
SOLICITANTE
Adjuntar
y
recabar
la
siguiente
documentacin:
a) Solicitud de pago emitido por la
b) Informe de Conformidad elaborado
por la Comisin de Recepcin,
Responsable
de
Recepcin,
Servicio (en original), el cual deber
estar recepcionado por la Unidad
c) En caso de que la adquisicin sea de
bienes
GRUPO
PRESUPUESTARIO 300 se deber
adjuntar el Comprobante de Ingreso
a Almacn (original).
d) Fotocopia simple de Contrato. En
caso de Orden de compra o Servicio
e) Formulario FPM O FTS debidamente
firmados (Fotocopia simple)
f)
Preventivo debidamente firmado
(fotocopia simple).
g) Fotocopia simple de Carnet de
Identidad,
corresponde)
y
poder
de
representante legal (si corresponde).
h) Memorndum de Designacin de
Comisin de Recepcin o del
Responsable de Recepcin emitido
por el RPA.
Solicitud de pago
formato adjunto.
Informe de
conformidad.
Comprobante de
Ingreso de almacn.
Fotocopia simple de
contrato.

FPM O FTS.
preventivo.
Carnet de Identidad,
NIT o RUPE del
beneficiario.
Memorndum
de
Designacin
de
Cuatro (4) das hbiles

posteriores a la emisin
del
Informe
de
Conformidad.
i)
DIRECCIN DE
FINANZAS
En caso de servicios se deber

adjuntar una fotocopia simple de la
Orden de Proceder para el respectivo
control de plazos.
Comisin
de
Recepcin.
Orden de Proceder.
Procesar el pago de acuerdo a reglamento

interno de la Secretaria Administrativa y
Financiera.
Plazo mximo de cuatro

(4) das hbiles de
reaccionado el tramite
CUADRO N 3: CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD ANPE

DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE
CONSULTORA MAYORES A Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS) HASTA Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100 BOLIVIANOS)
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
INSTRUMENTOS Y
FORMULARIOS
PLAZO
UNIDAD
SOLICITANTE
COTIZACIN EN
GENERAL
ELABORACIN DE
JUSTIFICACIN DEL
PRECIO
REFERENCIAL
ELABORACIN DE
FPM Y FTS
Para la contratacin de servicios de

consultora deber realizar los trmites
Resolucin
Administrativa
Municipal.
Escala salarial.
Es responsabilidad exclusiva de la
Unidad Solicitante la presentacin de
las cotizaciones o en casos
excepcionales
documentos
que
respalden la determinacin del precio
referencial.
Se deber presentar dos (2) o ms

cotizaciones en las cuales se detallar
las caractersticas con Claridad y
Precisin, para que permitan su
identificacin en el momento de su
recepcin. La cotizacin no deber
tener una antigedad mayor a 3
meses.
En caso de que en el mercado exista
solo un proveedor del bien a adquirir,
la unidad solicitante deber elaborar
un informe que sustente la existencia
del nico proveedor de acuerdo al
Artculo 65 de las NB SABS D.S. N
181, y deber constituir as su proceso
de contratacin en la modalidad de
Excepcin.
La Unidad Solicitante deber efectuar
la Justificacin del Precio Referencial
que deber estar en base a la
cotizacin realizada.
El enlace administrativo de la Unidad
Solicitante ser el responsable de
realizar el registro correspondiente en
el Sistema de Proyectos para el inicio
Resolucin
Administrativa
Municipal.
Escala salarial.
Cuadro
de
Equivalencias.
2
o
ms
cotizaciones
Casos excepcionales
Estimacin
de
costos.
Cuadro
de
Equivalencia en
tema
de
consultores.
Justificacin de la
Unidad
Solicitante.
Variable
Justificacin del
Precio
Referencial.
FPM o FTS en el
Sistema
de
Proyectos.
Variable
Variable
Variable
ELABORACIN DE
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA PREVENTIVO
ELABORACIN DE
PAC
ELABORACIN DE
ESPECIFICACIONES
TCNICAS /
TRMINOS DE
REFERENCIA
El enlace administrativo de la unidad

solicitante realizar las gestiones
necesarias con el Departamento de
Presupuestos para la elaboracin y
registro del preventivo en el SIGMA.
Certificacin
presupuestaria
SIGMA.
El enlace administrativo de la Unidad

Solicitante
deber
realizar
la
inscripcin del PAC en el SICOES
El nombre registrado en el PAC deber
ser el mismo de las especificaciones
tcnicas y del FPM y FTS.
La Unidad Solicitante por medio del
tcnico especializado deber elaborar
las Especificaciones Tcnicas o
Trminos de Referencia del bien, obra,
servicio, firmadas y selladas por el
responsable de su elaboracin EN
CADA UNA DE SUS HOJAS,
PAC
Las
Especificaciones
Tcnicas
debern contar mnimamente con los
puntos establecidos en las guas
adjuntas.
La unidad de presupuestos
tendr el plazo de un (1) da hbil
para la elaboracin de la
certificacin presupuestaria.
Variable
Especificaciones
tcnicas
Condiciones
generales.
Condiciones
especficas.
Caractersticas
tcnicas del bien.
Variable

a)
UNIDAD
SOLICITANTE
b)
Solicitar al RPA el inicio de

proceso
de
contratacin,
sugiriendo se adjudique a la
empresa
que
la
Unidad
Solicitante vea por conveniente.
elaborada y solicitada en los
pasos previos del presente
documento.
Remitir al Director de Contratacin de

Bienes y Servicios la solicitud de inicio
de proceso y solicitud de designacin
del servidor pblico que ser
responsable de atender consultas
tcnicas.
2
MXIMA AUTORIDAD
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
UNIDAD
ADMIISTRATIVA
REALIZA:
a) Revisin de la documentacin
presentada por la Unidad
Solicitante.
b) La devolucin de la carpeta a la
Unidad Solicitante se la realizar
mediante el formulario de
devolucin.
c) Elaborar el DBC de acuerdo a
Especificaciones Tcnicas o
Trminos de Referencia remitidos
Solicita al RPA la autorizacin de
Documentacin
generada
de
acuerdo
al
procedimiento
anterior de pasos
previos de la
Unidad
Solicitante.
inicio del proceso de
contratacin y solicitud
de designacin
del(los) servidor(es)
pblico(s)
responsable(s) de
atender consultas
escritas, asistir a la
reunin informativa de
aclaracin y/o asistir a
las inspecciones
previas segn
corresponda dirigido
al Director de
Contrataciones.
Revisin
check-list.
Formulario
devolucin.
DBC.
Aprobacin
DBC.
Dos (2) das hbiles luego de

haber emitido el Informe de
Recomendacin.
Variable.
con
de
de
Tres (3) das hbiles.
d)
a)
RPA
b)
a)
b)
c)
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES
ANPE
UNIDAD
SOLICITANTE
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES
ANPE
ANALISTA DPTO
ANPE SERVIDOR
PBLICO
DESIGNADO POR LA
UNIDAD
SOLICITANTE
RPA
10
ENCARGADO(A) DE
RECEPCIN DE
PROPUESTAS
inicio
del
proceso
de
contratacin.
Adjunta la Aprobacin del
Documento Base de Contratacin
Autorizar el inicio de la
contratacin,
verificando
previamente que la carpeta del
proceso est inscrita en el POA,
presupuesto y PAC, y que la
misma cuente con todos los
documentos necesarios.
Aprobar el DBC e instruir su
publicacin en el SICOES.
Llenar el Formulario 100 del
SICOES de Inicio de Proceso de
Contratacin de bienes, obras,
servicios generales o servicios de
consultora.
Publicar el DBC en el SICOES y
la convocatoria en la Mesa de
Partes.
Optativamente se podr cursar
invitaciones
a
potencial(es)
proponente(s) entregndoles el
DBC.
(SI CORRESPONDE) Organizar y

realizar la Inspeccin Previa de
acuerdo a los plazos establecidos en
la convocatoria y el DBC.
Efectuar la recepcin de las consultas
escritas de los proponentes y
coordinar con la Unidad Solicitante las
respuestas (si corresponde).
Efectuar la Reunin Informativa de
Aclaracin prevista en la convocatoria,
para dar respuesta a las consultas
escritas y las que se efecten en el
acto; elaborar el Acta de la Reunin
Informativa de Aclaracin firmada en
calidad de constancia por el Analista
de la Direccin de Contrataciones,
servidor(a) pblico(a) designado de la
Unidad Solicitante y adjuntar el listado
de asistentes a la misma. (si
corresponde)
Designar a los miembros de la
Comisin de Calificacin.
Efectuar la recepcin de las
propuestas hasta la fecha y hora
sealadas en la convocatoria y
Autorizacin
expresa en la
Nota de solicitud
de
autorizacin
de
inicio
de
proceso.
Hasta dos (2) das hbiles

despus de recepcionado la
carpeta.
Formulario
100
del SICOES.
Publicacin en el
SICOES.
Nota de Invitacin
a
potencial(es)
proponente(s) (si
corresponde).
a)
Hasta tres (3) das hbiles

aprobacin del DBC para el
llenado del formulario 100
del SICOES, y la emisin
de la nota de invitacin a los
potenciales
proponentes
(este
ltimo
cuando
corresponda).
b) El plazo de presentacin de
cotizaciones o propuestas
ser mnimamente fijado en
ocho (8) das hbiles
SICOES. En caso de
seguros el plazo de
presentacin
de
cotizaciones o propuestas
ser mnimamente fijado en
ocho (8) das hbiles
SICOES.
De acuerdo al establecido en el
DBC.
Consultas escritas
enviadas por los
proponentes.
De acuerdo al cronograma
establecido en la convocatoria.
Acta de Reunin
Informativa de
Aclaracin y
anexos (si
corresponde).
Inmediatamente concluido el
Acto de la Reunin Informativa
de aclaracin.
Memorndum
Designacin
Acta de Cierre de
Recepcin
de
Un (1) da hbil previo a la

Inmediatamente concluida
recepcin de propuestas
la
11
13
COMISIN DE
CALIFICACIN
ASESOR LEGAL
COMISIN DE
CALIFICACIN
elaborar el Acta de Cierre de

Recepcin
de
cotizaciones/
propuestas
suscrita
por
el
Encargado(a) de recepcin de
propuestas de la Direccin de
Contrataciones.
a) Efectuar
la
apertura
de
cotizaciones o propuestas en
acto pblico y elaborar el Acta de
la Apertura de Cotizaciones o
Propuestas firmada por la
Comisin de Calificacin y
adjuntar el listado de asistentes al
mismo.
b) Elaborar una nota con el listado
de
los
proponentes
que
presentaron sus cotizaciones o
propuestas, para conocimiento
del RPA a fines de eventual
excusa.
c) En caso de que la Comisin de
Calificacin requiera informe
legal, elaborar nota o provedo
especificando los puntos a ser
analizados.
En caso de que la Comisin lo
requiera:
de Cotizaciones/
Propuestas
Elaborar el informe legal de revisin de

la garanta de seriedad de propuesta
cuando sea solicitada y/o cualquier
otro aspecto legal requerido por la
Comisin de Calificacin
En caso de no solicitarse garanta de
seriedad de propuesta y que la
Comisin de Calificacin no requiera
ningn anlisis legal, no se requiere la
emisin de este informe.
a) En sesin reservada realizar la
evaluacin tcnica de las
propuestas presentadas.
b) Elaborar el Informe Tcnico
dirigido al RPA que debe detallar
mnimamente lo siguiente:
Nmina de las propuestas
presentadas.
Cuadros detallados de la
experiencia
calificada
(empresa y/o especialistas
en el caso de obras y
empresas consultoras).
Evaluacin
de
Especificaciones Tcnicas o
Detalle de la Revisin
Aritmtica
(cuando
corresponda).
Informe de Evaluacin y
Recomendacin
de
Adjudicacin o Declaratoria
Desierta que debe contener
mnimamente lo establecido
en el DBC.
Informe de Evaluacin y
Recomendacin
de
Adjudicacin o Declaratoria
Desierta.
Acta de Apertura
de Cotizaciones o
Propuestas
firmada por la
Comisin
de
Calificacin
y
listado
de
asistentes.
Nota con la lista
de proponentes
participantes para
conocimiento del
RPA.
Nota o provedo
de solicitud de
informe
legal
(cuando
corresponda).
Informe
Legal
(cuando
sea
necesario).
y
Recomendacin de
Adjudicacin
o
Declaratoria
Desierta
Inmediatamente concluido
el Acto de Apertura de
Cotizaciones o Propuestas,
se
emite
el
acta
correspondiente, la lista de
proponentes y la solicitud
de informe legal (cuando
corresponda).

posteriores al Acto de Apertura
de Cotizaciones o Propuestas o
de requerido el anlisis legal por
la Comisin de Calificacin.
Hasta cinco (5) das hbiles

despus de recibido el Informe
Tcnico.
14
RPA
Mediante Resolucin Administrativa:

a) Aprobar el Informe de Evaluacin
y Recomendacin.
b) Adjudicar o Declarar Desierta
(segn corresponda).
c) En caso de as requerirlo, solicitar
complementacin o sustento,
pudiendo apartarse del mismo,
elevando a la MAE y a la
Contralora General del Estado el
informe fundamentado de su
decisin.
15
16
17
18
19
ANALISTA
DEPARTAMENTO
ANPE
PROPONENTES
ANALISTA
DEPARTAMENTO
ANPE
PROPONENTE
ADJUDICADO
RPA
Resolucin
Administrativa de
aprobacin
del
Informe
de
Evaluacin
Recomendacin;
y Adjudicacin o
Declaratoria
Desierta.
Nota de solicitud
de informe de
complementacin
(segn
corresponda).
Informe
fundamentado a
la
MAE
y
Contralora
General
del
Estado (cuando
corresponda).
Notificar la Resolucin Administrativa

de Adjudicacin o Declaratoria
Desierta y el Informe de Evaluacin y
Recomendacin
a
todos
los
proponentes a travs del Formulario
170 del SICOES y/o va correo
electrnico o fax.
Podrn interponer un Recurso
Administrativo de Impugnacin de
acuerdo a lo establecido en las NBSABS.
Publicacin
del
Formulario 170 en el
SICOES.
a)
Emitir la nota de Solicitud de

Documentos necesaria para la
firma de Contrato u Orden de
Compra/Servicio, segn DBC y
NB-SABS.
Registrar la Finalizacin del
Proceso
de
Contratacin
mediante el Formulario 170 del
SICOES, en caso de declaratoria
desierta a fin de iniciar la
siguiente convocatoria (cuando
corresponda).
Presentar mediante nota toda la

documentacin solicitada, para la
firma del Contrato u Orden de
Compra/Servicio.
justificada podr solicitar ampliacin
de
plazo
para
presentar
la
documentacin requerida, la misma
que deber ser aprobada por el RPA.

plazo
para
presentacin
de
b)
Recurso Administrativo
de Impugnacin.
Nota de solicitud
de documentos.
Formulario
170
del
SICOES
(cuando
corresponda).
Nota
de
presentacin de
documentos,
adjuntando todos
los documentos
solicitados.
Nota de solicitud
de ampliacin de
plazo para la
presentacin de
documentos.
(cuando
corresponda).
Nota
de
aceptacin
o
rechazo de la
ampliacin.

posteriores a la recepcin
del Informe de Evaluacin y
Recomendacin para la
emisin de la Resolucin
Administrativa.

posteriores a la recepcin
del Informe de Evaluacin y
Recomendacin.
La
Comisin de Calificacin
contar con dos (2) das
hbiles
para
la
complementacin
o
sustento.
En caso de apartarse de la
recomendacin, hasta tres
(3) das hbiles para emitir
el Informe a la MAE y a la
CGE de recibido el Informe
de
Evaluacin
y
Recomendacin.
Hasta dos (2) das hbiles de
emitida
la
Resolucin
Administrativa.

computados a partir de la fecha
de publicacin de la Resolucin
Administrativa impugnable en el
SICOES.
Hasta un (1) da hbil luego

de concluido el plazo de
presentacin de Recurso
de Impugnacin. El plazo a
otorgarse al adjudicado
deber ser entre cuatro (4)
a diez (10) das hbiles de
vencido el plazo
de
interposicin de recursos
de impugnacin.
El registro del Formulario

170 ser de acuerdo a lo
del SICOES.
En el plazo establecido en la
nota de solicitud de documentos
a)
b)
Un (1) da hbil de recibida

la solicitud de ampliacin de
plazo.
La publicacin en el
SICOES deber efectuarse
20
ASESOR LEGAL
21
RPA
22
ASESOR LEGAL
23
AUTORIDAD
DELEGADA PARA LA
FIRMA DEL
CONTRATO
24
PROPONENTE
ADJUDICADO
25
pudiendo ampliar cuanto se requiera y

sea justificado.
En caso de ser necesaria la ampliacin
de la fecha de suscripcin del contrato,
esta debe ser reportada en el SICOES
Revisar
y
cotejar
(cuando
corresponda) todos los documentos
legales presentados por el proponente
adjudicado. Elaborar el Informe Legal
correspondiente, dirigido a la Comisin
de Calificacin.
Aprueba informe del asesor legal e
instruye la elaboracin del contrato.
Nuevo
de
cronograma
de
plazos y reporte
en el SICOES,
(cuando
corresponda).
Informe legal.
Instruccin.
Elaborar y rubricar el Contrato, Orden

de Compra u Orden de Servicio en
cinco (5) ejemplares.
Contrato, Orden de
Compra u Orden de
Servicio rubricado en
cinco (5) ejemplares:
1. Carpeta.
2. Dos (2) para el
archivo Direccin
de
Contrataciones
3. Contratista.
4. Unidad
Solicitante.
Contrato u Orden de
Compra/Servicio
suscrito.
Suscribir el Contrato u Orden de

Compra/Servicio.
Suscribe el contrato u orden de

compra o Servicio.
Contrato u Orden de
Compra/Servicio
suscrito.
Registrar la informacin del Contrato u

Orden de Compra/Servicio en la CGE.
Reporte de registro de
Contrato u Orden de
Compra/Servicio a la
CGE
debidamente
firmado y sellado en
tres (3) ejemplares
(adjuntando una copia
simple del Contrato u
Orden
de
Compra/Servicio)
Memorndum de
asignacin al
Responsable o
Comisin de
recepcin.
Formulario
200
del SICOES.
Listado de Control
de Documentos.
ASESOR LEGAL
Designar al Responsable
Comisin de Recepcin.
26
la
RPA
a)
27
ANALISTA
DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES
ANPE
28
ARCHIVO DIRECCIN
DE
CONTRATACIONES.
b)
Llenar el Formulario 200 del

SICOES.
Elaborar el Listado de Control de
Documentos
en
dos
(2)
ejemplares por Contrato u Orden
de Compra/Servicio.
Registrar en la base de datos del

GAMC la informacin del proceso de
contratacin.
Base de datos.
en
los
trminos
y
condiciones establecidos
en el Manual del SICOES

Posterior a la emisin del
informe
de
revisin
de
documentos de la comisin de
calificacin.
posterior a la recepcin de los
informes
de
revisin
de
documentos.
Hasta dos (2) das hbiles a
partir de la instruccin del RPA:
Hasta dos (2) das hbiles de

recibido el Contrato u Orden de
Compra/ Servicio elaborado.
despus de suscrito el Contrato
u Orden de compra/ servicio por
la Autoridad Delegada.
Hasta cinco (5) das hbiles de
suscrito el Contrato u Orden de
Compra/Servicio por las partes.
Hasta un (1) da hbil previo a la

recepcin.
a)
b)
De acuerdo al plazo
del SICOES.
Hasta diez (10) das hbiles
de suscrito el Contrato u
Orden de Compra/Servicio
por las partes.
Hasta cuatro (4) das hbiles

una vez recibida la carpeta.
29
30
DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES
ANPE
UNIDAD
SOLICITANTE
En caso de bienes: remite a la Unidad

Solicitante una (1) copia de los
documentos solicitados a la Unidad
Solicitante para proceso de recepcin
y pago.
Hasta dos (2) das posteriores a

la suscripcin de la Orden de
Compra o Servicio.
Fotocopias.
En caso de servicios: remite a la

Unidad Solicitante una (1) copia de los
documentos solicitados para proceso
de supervisin y pago.
En caso de bienes: coordina la
recepcin con la comisin o
Responsable de Recepcin, con el
departamento de almacenes y el
contratado. (todos los integrantes
deben estar presentes en la
recepcin fsica de los bienes)
Una vez emitida la instruccin.

servicio debiendo enmarcarse en los
trminos
y
alcances
de
las
31
DEPARTAMENTO DE
ALMACENES

Comprobante de Ingreso a almacn y
el Comprobante de Egreso (si
corresponde),
de
los
bienes
recepcionados.
No se requerir solicitud formal para la
emisin de dicho formulario siendo que
el responsable de la coordinacin de la
recepcin sern la Unidad Solicitante y
la comisin o responsable de la
recepcin.
recibidos.
32
COMISIN DE
RECEPCION,
RESPONSABLE DE
RECEPCIN O
SUPERVISOR DEL
SERVICIO
33
UNIDAD
SOLICITANTE
Los funcionarios pblicos que realicen

la recepcin y elaboren el Informe de
Conformidad debern enmarcarse en
lo establecido en el Artculo 39
Numeral II inciso a) del Decreto
Supremo N 181, por lo cual es de
exclusiva responsabilidad de la
comisin de recepcin o unidad
solicitante o responsable de
recepcin o supervidor del servicio
dar conformidad verificando el
cumplimiento
de
las
Especificaciones
Tcnicas
o
La
Secretaria
Administrativa
Financiera
no
asumir
responsabilidad alguna en caso de
que el bien o servicio no cuente con
las caractersticas y/o alcances
establecidos
en
las
Especificaciones
Tcnicas
o

Informe de Conformidad al
Departamento de Contrataciones
ANPE.
Comprobante
Ingreso
Almacn.
Comprobante
Egreso
almacn
corresponde).
de
a
de
de
(si
Una vez realizada la recepcin

del bien.
Informe de
Conformidad.
Hasta dos (2) das de la emisin

del Comprobante de Ingreso a
Almacn.
Una vez emitido el Informe de

Conformidad.
Copia original de
Informe de
Conformidad.
34
DEPARTAMENTO DE
ALMACENES

Informe de Conformidad al
Departamento de Almacenes.
1. Copia original de informe de
conformidad.
Almacn (original).
almacn si corresponde.
Archivo
almacenes.
UNIDAD
SOLICITANTE

documentacin:
a) Solicitud de Pago emitido por la
b) Informe
de
Conformidad
elaborado por la Comisin de
Recepcin, Responsable de la
Recepcin,
Supervisor
de
Servicio o Fiscal de Servicio
(original), el cual deber estar
recepcionado por la Unidad
Administrativa
de
Contrataciones.
c) En caso de que la adquisicin sea
de
bienes
GRUPO
PRESUPUESTARIO 300 se
deber adjuntar el Comprobante
de Ingreso a almacn (original).
d) Fotocopia simple de contrato.
e) En caso de Orden de Compra o
Servicio se deber adjuntar una
copia original.
f)
Formulario
FPM
O
FTS
debidamente firmados (fotocopia
simple)
g) Preventivo debidamente firmado
(fotocopia simple).
h) Fotocopia simple de Carnet de
identidad, NIT de la empresa (si
corresponde)
y
poder
de
representante
legal
(si
corresponde).
i)
Fotocopia simple memorndum
de designacin de Comisin de
Recepcin, Responsable de
recepcin,
Supervisor
del
Servicio o Fiscal del Servicio
emitido por el RPA.
j)
adjuntar fotocopia simple de la
orden de proceder, para el
respectivo control de plazos.
Solicitud de pago
segn
formato
adjunto.
Informe
de
Conformidad.
Comprobante de
Ingreso
a
almacn.
Fotocopia simple
de contrato.
FPM
O
FTS
fotocopia simple.
Preventivo,
comprometido
Fotocopia simple
Carnet
de
identidad NIT
o
RUPE
Fotocopia Simple.
fotocopia simple
del Memorndum
de designacin de
Comisin
de
Recepcin,
Responsable de
recepcin,
Supervisor
del
Servicio o Fiscal
del Servicio.
Orden
de
Proceder.
Plazo de cuatro (4) das hbiles

posteriores a la emisin del
DIRECCIN DE
FINANZAS
Procesar el pago de acuerdo a

reglamento interno de la Secretara
Plazo mximo de seis (6) das

hbiles de iniciado el trmite.
4.3
CONTRATACIN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE
CONSULTORA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIN PBLICA - LA LICITACIN
PBLICA APLICA CUANDO EL MONTO DE CONTRATACIN ES MAYOR A
Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100 BOLIVIANOS), EN EL CASO DE SEGUROS
CUANDO EL MONTO ES MAYOR A Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS),
DEBIENDO CUMPLIRSE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
CUADRO N 4: CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIN PBLICA DE
BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORA MAYORES A
Bs1.000.000.- (UN MILLN 00/100 BOLIVIANOS) Y SEGUROS MAYORES A Bs60.000.(SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
PASO
RESPONSABLE
INSTRUMENTOS Y
FORMULARIOS
ACTIVIDAD
PLAZO
COTIZACIN
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
ENLACE
ADMNISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
Es responsabilidad exclusiva de la Unidad

Solicitante
la
presentacin
de
las
cotizaciones o documentos que respalden la
determinacin del Precio Referencial.
Se deber presentar dos o ms cotizaciones
en las que se detallen las caractersticas con
Claridad y Precisin, que permitan la
identificacin en el momento de su recepcin.
La cotizacin no deber tener una
antigedad mayor a 3 meses.
Responsable de elaborar el registro

(FPM o FTS) para el inicio del proceso de
contratacin.
Departamento de Presupuestos para la
SIGMA.
Realizar la inscripcin del PAC en el

SICOES.
2 o ms cotizaciones
Casos excepcionales
Estimacin de costos.
Cuadro de equivalencia
en tema de consultores.
Justificacin de la unidad
solicitante.

Proyectos.
Certificacin
presupuestaria SIGMA.
PAC.
Variable
Variable
El departamento de
presupuestos tendr
el plazo de un (1) da
hbil para la
elaboracin de la
certificacin
presupuestaria.
Variable
UNIDAD
SOLICITANTE
UNIDAD
SOLICITANTE

especializado
deber
elaborar
las
Referencia del bien, obra o servicio que
deben estar firmadas y selladas por el
responsable de su elaboracin EN CADA
UNA DE SUS HOJAS. Deber contar
mnimamente con los puntos establecidos en
las guas adjuntas.
Efectuar la Justificacin de
Precio
Referencial en base a las cotizaciones
realizadas o respaldos que correspondan.
Especificaciones
Tcnicas o Trminos de
Referencia.
Variable

Referencial.
Se basar en el precio
actual del mercado.
PASOS PARA LA CONTRATACION

a)
b)
Efectuar
la
solicitud
mediante
Formulario de Pedido de Materiales y/o
Servicio (FPM o FTS) de bienes, obras,
servicios generales, servicios de
consultora segn el tipo de contratacin
a realizar, incluyendo el precio
referencial.
Adjuntar:
FPM o FTS.
Especificaciones
Tcnicas o Trminos de
Referencia del bien,
obra
o
servicio,
firmadas y selladas por
el responsable de su
elaboracin. Planos en
medio digital e impresos
debidamente firmados y
sellados, para el caso
de obras.
UNIDAD
SOLICITANTE
TCNICO CON
CONCENTIMIENTO
DE LA MXIMA
AUTORIDAD DE LA
UNIDAD
SOLICITANTE
Especificaciones Tcnicas del bien,

obra o servicio, firmada y sellada por
el responsable de su elaboracin.
Trminos de Referencia de la
consultora, debidamente firmados y
sellados por el responsable de su
elaboracin.
Planos en medio digitales e impresos
debidamente firmados y sellados,
para el caso de obras.
c) Justificacin del Precio Referencial
debidamente firmado y respaldado.
d) Formulario
PAC
debidamente
registrado.
e) Adjuntar la certificacin presupuestaria,
Formulario Registro de Ejecucin de
Gastos del SIGMA (C-31) en estado
preventivo debidamente aprobado o
documento emitido por el Departamento
de
Presupuestos
en
caso
de
Contrataciones recurrentes.
Solicita al RPC:
a) La autorizacin de inicio del proceso de
contratacin adjuntando todos los
instrumentos sealados. En la misma
nota se deber solicitar la designacin
del(los)
servidor(es)
pblico(s),
responsable(s) de atender las consultas
escritas y asistir a la reunin de
aclaracin, as como a la inspeccin
previa
(esta
ltima
cuando
corresponda).
a)
RPC
b)
Habiendo verificado que la carpeta del

proceso est inscrita en el POA,
presupuesto y PAC, y que la misma
cuenta con todos los documentos
necesarios, se procede a la autorizacin
del inicio de la contratacin.
Designar
al(los)
tcnico(s)
responsable(s) de atender las consultas
Variable.

Preferencial de acuerdo
a modelo establecido.
Formulario PAC
debidamente firmado.
Formulario C-31 en
estado
preventivo
aprobado.
Nota
de
solicitud
de
autorizacin de inicio del
proceso de contratacin y
solicitud de designacin
del(los)
servidor(es)
pblico(s) responsable(s) de
atender
las
consultas
escritas y asistir a la reunin
de aclaracin, as como a la
inspeccin
previa
(esta
ltima cuando corresponda)
con el visto bueno de las
mximas autoridades de las
Unidades Solicitantes.
Nota de autorizacin de
inicio de proceso de
contratacin.
Variable.
Variable
Memorndum
designacin
de
del(los)
escritas y asistir a la reunin de

aclaracin, as como a la inspeccin
previa (en caso de obras).
a)
Formulario
SICOES.
Convocatoria publicada
en medio de prensa
Cronograma de plazos
de la convocatoria para
el RPC publicado en
SICOES.
Organizar y realizar la Inspeccin Previa de

acuerdo a los plazos establecidos en la
convocatoria y el DBC (si corresponde).
El GAMC no otorgar certificacin alguna por
la Inspeccin Previa.
a) Efectuar la Reunin de Aclaracin en
acto
pblico,
conforme
a
la
convocatoria. Elaborar el Acta de la
Reunin Aclaracin con todas las
consultas escritas y verbales si
corresponde con las enmiendas al DBC.
Suscribir el acta circunstanciada en la
cual se incluyen todas las consultas
escritas y verbales.
b) Elaborar el documento de enmiendas al
DBC (si corresponde).
Ninguno
Acta de Reunin de
Aclaracin firmada por
el
analista
del
Departamento
de
Licitaciones
y el
servidor(a) pblico(a)
de la Unidad Solicitante
adjuntando el listado de
asistentes.
Documento
de
Enmiendas al DBC, si
corresponde.
a)
c)
d)
UNIDAD
SOLICITANTE
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PBLICAS
RPC
b)
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PBLICAS
Elaborar el DBC, previa revisin de que

la carpeta cuente con toda la
documentacin requerida. En caso de
existir observaciones en la carpeta,
devolver la misma a la Unidad
Solicitante para su correccin.
Efectuar el registro en lnea publicando
la convocatoria y el DBC en el SICOES,
a fin de obtener el CUCE mediante el
Formulario 100 de Inicio del Proceso de
Contratacin.
Publicar la convocatoria en la Mesa de
Partes (paneles y/o pizarrones de
informacin). Optativamente podr
publicar la convocatoria en un medio de
prensa de circulacin nacional.
Elaborar el cronograma de plazos del
proceso de contratacin, mismo que
ser publicado junto con el DBC y ser
de conocimiento del RPC.
tcnico(s)
responsable(s)
de
atender las consultas
escritas y asistir a la
reunin de aclaracin,
as
como
a
la
inspeccin previa (en
caso de obras).
DBC elaborado.
Aprobar el DBC con las enmiendas y

aclaraciones mediante Resolucin
Administrativa
que
incluir
(si
corresponde) la ampliacin de plazo
para la presentacin de propuestas por
hasta diez (10) das hbiles. Para el
caso de enmiendas, fuerza mayor o
caso fortuito (justificado por la instancia
que corresponda) se podr autorizar
100
del
Resolucin
Administrativa
de
Aprobacin del DBC
incluyendo
la
ampliacin de plazo si
corresponde.
Resolucin
Administrativa de
ampliacin de plazo por
Hasta siete (7) das

carpeta,
para
las
actividades a), b) c). y
d).
El
plazo
de
presentacin de
propuestas
ser
quince
(15)
das
hbiles computados a
partir de la fecha de
publicacin de
convocatoria nacional
en el
SICOES.
En
caso
de
convocatoria
internacional, el plazo
de presentacin de
propuestas
ser
veinte
(20)
das
hbiles computados a
partir de la fecha de
publicacin en el
SICOES.
De
acuerdo
al
cronograma
establecido
y
publicado
en
la
convocatoria.
a) Inmediatamente
concluida
la
Reunin
de
Aclaracin.
b)
a)
b)
Hasta dos (2)

das hbiles de
efectuada
la
Reunin
de
Aclaracin
se
emite
el
Documento
de
Enmiendas,
(cuando
corresponda).
Hasta dos (2)
das
hbiles
posteriores a la
Reunin
de
Aclaracin.
Hasta dos (2)
das
hbiles
posteriores a la
recepcin de la
mediante Resolucin Administrativa una

ampliacin
de
plazo
para
la
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PBLICAS
PROPONENTES
10
RPC
11
ENCARGADO(A)
DE RECEPCIN DE
PROPUESTAS
Publicacin en el
SICOES mediante el
Formulario 120.

Administrativo de Impugnacin de acuerdo a
lo establecido en las NB-SABS.
de Impugnacin.
Designar a los miembros de la

Comisin de Calificacin.
Memorndum de
Designacin.
a)
Acta de Cierre
Recepcin
Propuestas.
b)
b)
COMISIN DE
CALIFICACIN
c)
a)
b)
13
MIEMBROS DE LA
COMISIN DE
CALIFICACIN
nota de solicitud
de ampliacin de
plazo o evento
acontecido.
Hasta dos (2) das
hbiles de la emisin
de
la
Resolucin
Administrativa
de
Aprobacin del DBC o
de
ampliacin
de
plazo.
Notificar a travs del Formulario 120 del

SICOES, la Resolucin Administrativa de
Aprobacin del DBC y/o la ampliacin de
plazo.
a)
12
caso fortuito o fuerza

mayor (cuando
corresponda).
1.
2.
3.
4.
Efectuar la recepcin de las propuestas

hasta la fecha y hora sealadas en la
convocatoria, en sobre cerrado rotulado
de acuerdo al DBC.
Elaborar el Acta de Cierre Recepcin de
propuestas suscrita por el encargado(a)
de recepcin de propuestas.
Efectuar la apertura de propuestas en
acto pblico.
Elaborar el Acta de Apertura de
propuestas firmado por la Comisin de
Calificacin, adjuntando el listado de
asistentes, la misma debe contener
mnimamente lo siguiente:
Objeto de la Convocatoria.
Precio Referencial.
Mtodo de Seleccin y Adjudicacin.
Nmina de propuestas presentadas.
Nmina y firma de asistentes a la
apertura.
Nmina y firma de la Comisin de
Calificacin.
Observaciones (si corresponde=.
Elaborar una nota con el listado de los
proponentes para conocimiento del
RPC a fines de eventual excusa.
Realizar la evaluacin tcnica de las
propuestas presentadas en sesin
reservada.
Elaborar el Informe de Evaluacin y
Recomendacin de Adjudicacin o
Declaratoria
Desierta
que
debe
contener mnimamente lo establecido
en el DBC. Remitir al RPC el Informe de
Evaluacin y Recomendacin mismo
debe detallar mnimamente lo siguiente:
Nmina de las Propuestas presentadas.
Cuadros detallados de la experiencia
calificada (empresa y/o especialistas en
el caso de obras y empresas
consultoras).
Evaluacin
de
Especificaciones
Detalle de la revisin aritmtica.
Un (1) da hbil previo

a la presentacin de
propuestas.
de
de
Acta de Apertura de
Propuestas firmada por
la
Comisin
de
Calificacin y listado de
asistentes.
Nota con la lista de
proponentes
participantes
para
conocimiento del RPC.
Informe tcnico a
detalle validado.
Hasta tres (3) das

hbiles computados a
partir de la publicacin
de
la
Resolucin
Impugnada
en
el
SICOES.
Una vez concluido el

plazo fijado para la
presentacin de
propuestas.
Una vez concluido el

acto de apertura de
propuestas.
Hasta seis (6) das

hbiles posteriores al
Acto de Apertura.
a)
a)
a)
Resolucin
Administrativa
de
Adjudicacin
o
Declaratoria Desierta.
b)
informe
de
complementacin
(segn corresponda) e
informe fundamentado
a la MAE y Contralora
General del Estado
Notificar la Resolucin Administrativa de

Adjudicacin o Declaratoria Desierta y el
Informe de Evaluacin y Recomendacin a
todos los proponentes a travs del SICOES
y/o va correo electrnico o fax.
Formulario
SICOES.

Administrativo de Impugnacin de acuerdo a
lo establecido en las NB-SABS.
de Impugnacin.
a)
Nota de Solicitud de
Documentos para firma
de contrato.
b)
14
RPC
16
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PBLICAS
17
18
Mediante Resolucin Administrativa:

Aprobar el Informe de Evaluacin y
Recomendacin.
Adjudicar o Declarar Desierta (segn
corresponda).
En caso de apartarse de la
recomendacin emitida por la comisin
de calificacin deber elevar a la MAE
y a la Contralora General del Estado
informe fundamentado su decisin
170
del
PROPONENTES
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PBLICAS
Emitir la nota de Solicitud de

Documentos necesaria para la firma de
contrato, segn DBC y NB-SABS.
Hasta tres (3)

das
hbiles
posteriores a la
recepcin
del
Informe
de
Evaluacin
y
Recomendacin
para la emisin
de la Resolucin
Administrativa.
b) Hasta tres (3)
das
hbiles
posteriores a la
recepcin
del
Informe
de
Evaluacin
y
Recomendacin.
La Comisin de
Calificacin
contar con dos
(2) das hbiles
para
la
complementacin
o sustento.
En
caso
de
apartarse de la
recomendacin,
hasta tres (3)
das hbiles para
emitir el Informe a
la MAE y a la
CGE de recibido
el Informe de
Evaluacin
y
Recomendacin.
Hasta dos (2) das
hbiles de emitida la
Resolucin
Administrativa de
adjudicacin o
declaratoria desierta.
Tres (3) das hbiles
computados a partir de
la fecha de publicacin
de
la
Resolucin
Administrativa
impugnable
en
el
SICOES.
a) Un (1) da hbil
siguiente
de
concluido el plazo
de presentacin
de Recurso de
Impugnacin,
para la emisin
de la nota de
solicitud
de
documentos para
firma
de
Contrato.
El plazo mnimo a
otorgarse
al
adjudicado
deber ser de
diez (10) das
hbiles.
Registrar la Finalizacin del Proceso de

Contratacin mediante el Formulario
200 del SICOES en caso de
Declaratoria Desierta a fin de iniciar una
nueva
convocatoria
(cuando
corresponda).
Presentar mediante nota toda la
documentacin solicitada, para la firma
del contrato.
justificada podr solicitar ampliacin de
plazo para presentar la documentacin
requerida, la misma que deber ser
aprobada por el RPC.
plazo
para
presentacin
de
pudiendo ampliar cuanto se requiera y
sea debidamente justificado.
En caso de ser necesaria la ampliacin
de la fecha de suscripcin del contrato,
esta debe ser reportada en el SICOES.
Formulario 200 del

SICOES
(cuando
corresponda).
Nota de presentacin
de
documentos,
adjuntando todos los
documentos solicitados.
Ampliacin de Plazo
para la presentacin de
documentos. (cuando
corresponda).
Nota de aceptacin o
rechazo.
Nuevo cronograma de
plazos y reporte en el
SICOES
Formulario
100
(cuando
corresponda).
Revisar y cotejar (cuando corresponda) todos

los documentos presentados por el
proponente adjudicado.
Elaborar el Informe de Verificacin de
Documentos dirigido al RPC.
Informe de Verificacin
de Documentos.
Revisar y cotejar (cuando corresponda) todos

los documentos legales presentados por el
proponente adjudicado.
Elaborar el Informe Legal dirigido al RPC.
Informe legal.
Aprueba informes de la Comisin de

Calificacin e instruye la elaboracin del
contrato.
Instruccin.
a)
Elaborar y rubricar el proyecto de

Contrato, Orden de Compra u Orden de
Servicio.
b) Remitir a Secretara General el contrato
cuando el monto sea superior a
Bs1.000.000.-.
Suscribir el contrato y remitir documentacin
del proceso a la Direccin de Contrataciones
para la suscripcin por el proponente
adjudicado.
Contrato.
Contrato suscrito.
Suscribir el Contrato.
b)
a)
19
PROPONENTE
ADJUDICADO
b)
a)
20
21
22
23
24
25
26
RPC
COMISIN DE
CALIFICACIN
ASESOR LEGAL
RPC
ASESOR LEGAL
ALCALDE
MUNICIPAL O
AUTORIDAD
DELEGADA PARA
LA SUSCRIPCIN
DEL CONTRATO
(SEGN CUANTIA
ADJUDICADA)
PROPONENTE
ADJUDICADO Y
UNIDAD
SOLICITANTE
b)
b)
El registro del
Formulario 200
ser de acuerdo
a lo establecido
por el Manual del
SICOES.
Segn lo establecido
en la Nota de Solicitud
de Documentos.
a)
Un (1) da hbil
de recibida la
solicitud
de
ampliacin
de
plazo.
b) La publicacin en
el SICOES
deber
efectuarse en los
trminos y
condiciones
establecidos en
el Manual del
SICOES.
Hasta tres (3) das
recepcin
de
los
documentos
del
proponente
adjudicado.
Hasta dos (2) das
emisin del informe de
Verificacin
de
Documentos de la
Comisin
de
Calificacin.
Hasta dos (2) das
hbiles posterior a la
recepcin
de
los
Informes
de
Verificacin
de
Documentos.
Hasta tres (3) das
hbiles
de
la
instruccin del RPC.
Variable
Contrato.
Hasta dos (2) das

hbiles
computados a partir
de la
Recepcin en la
Direccin de
Contrataciones.
Designar al Responsable o la Comisin de
Recepcin y archivar.
27
RPC
28
ANALISTA DE
DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES
PUBLICAS
29
ARCHIVO
DIRECCIN DE
CONTRATACIONES
Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA
a)
b)
Llenar el Formulario 200 del SICOES.

Remitir la carpeta del proceso y el
Listado de Verificacin de Documentos
a archivo.
Registrar en la base de datos la informacin
Memorndum de
Designacin al
Responsable o
Comisin de
Recepcin.
Variable.
Formulario 200 del

SICOES
De acuerdo al plazo
establecido en el
Manual del SICOES.
Base de datos.
Hasta cuatro (4) das

carpeta.
PROCEDIMIENTO DE PAGO
UNIDAD
SOLICITANTE CON
COMISIN DE
RECEPCIN,
RESPONSABLE DE
RECEPCIN,
SUPERVISOR DE
SERVICIO O
FISCAL DE
SERVICIO
UNIDAD
SOLICITANTE
Realiza la recepcin y/o supervisin de

acuerdo a los trminos y condiciones
establecidas en el contrato, orden de
compra u orden de servicio.
Elabora el Informe de Conformidad
emitido por la Unidad Solicitante o la
Comisin de Recepcin o Responsable
de Recepcin.

establecido en el Artculo 39 Numeral II Inciso
a) del Decreto Supremo N 181, por lo cual
es de exclusiva responsabilidad de la
Comisin de Recepcin o unidad
solicitante o Responsable de Recepcin,
Servicio dar conformidad verificando el
documentacin:
a) Solicitud de Pago emitido por la Unidad
solicitante dirigida a la Direccin de
Finanzas.
b) Informe de Conformidad elaborado por
la
Comisin
de
Recepcin,
Responsable de Recepcin, Supervisor
de Servicio o Fiscal de Servicio
(original).
300) se deber adjuntar el Comprobante
de Ingreso a Almacn (original).
Acto de recepcin y/o

supervisin.
Informe de conformidad
emitido
por
la
Comisin
de
Recepcin.
Responsable
Recepcin
de
Supervisor
de
Servicio o Fiscal de
Servicio.
Solicitud
de
pago
formato adjunto.
Informe
de
Conformidad.
Comprobante
de
Ingreso a Almacn.
Fotocopia simple de
contrato.
Fotocopia simple de
FPM o FTS.
preventivo.
Variable
Variable
d)
e)
f)
g)
h)
DIRECCIN DE
FINANZAS
Fotocopia de contrato y en caso de

Orden de Compra u Orden de Servicio
Fotocopia simple del FPM O FTS
debidamente firmados.
Fotocopia simple del preventivo
Fotocopia de Carnet de Identidad, NIT
de la empresa o RUPE (segn
corresponda).
Memorndum de designacin de
Comisin de Recepcin, Responsable
de Recepcin, Supervisor de Servicio o
Fiscal de Servicio emitido por el RPA.

Carnet de Identidad,
NIT o RUPE.
Fotocopia simple de
Memorndum
de
Designacin
de
Comisin
de
Recepcin,
Responsable
de
Recepcin, Supervisor
de Servicio o Fiscal de
Servicio (original).
(Nota: En caso de pagos parciales la

documentacin solicitada ser remitida de
acuerdo a lo establecido solo para el primer
pago y en fotocopia simple para los pagos
posteriores).
Procesar el pago de acuerdo a reglamento
interno de la Secretara Administrativa y
Financiera.
4.4
CONTRATACIN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS:
1. Permitir la contratacin de bienes y servicios sin lmite de cuanta, por las causales
sealadas en normativa vigente.
CAUSALES CONTRATACIN DIRECTA
Art. 72.- Inciso a); NB-SABS Bienes con tarifas nicas y reguladas por el Estado: gasolina,
disel, gas licuado y otros.
Art. 72.- Inciso b); NB-SABS Servicios pblicos: energa elctrica, agua y otros de naturaleza
anloga.
Art. 72.- Inciso c); NB-SABS Medios de comunicacin: televisiva, radial, escrita u otros medios
de difusin. No se aplica a la contratacin de agencias de publicidad.
Art. 72.- Inciso d); NB-SABS Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros
educativos o de salud, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el funcionamiento
de centros educativos o de salud se vea afectado, la entidad podr arrendar bienes inmuebles
que permitan la continuidad del funcionamiento de estos centros.
Art. 72.- Inciso e); NB-SABS Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de
entidades pblicas, cuando la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de
extrema necesidad, previo certificado de inexistencia emitido por el SENAPE.
Art. 72.- Inciso f); NB-SABS Adquisicin de pasajes areos de aerolneas en rutas nacionales:
siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a tarifas nicas y reguladas por la instancia
competente. No se aplica a la contratacin de agencias de viaje.
Art. 72.- Inciso g); NB-SABS Suscripcin a medios de comunicacin escrita o electrnica:
diarios, revistas y publicaciones especializadas.
Art. 72.- Inciso h); NB-SABS Adquisicin de repuestos del proveedor, cuando se requiera
preservar la garanta y consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria.
Art. 72.- Inciso j); NB-SABS Bienes y Servicios locales para Gobiernos Autnomos Municipales
de municipios con categora demogrfica A y B, siempre y cuando los bienes y servicios sean
provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el

Municipio y cumplan con las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Art. 72.- Inciso k); NB-SABS Contratacin de artistas, locales y otros relacionados con eventos
de promocin cultural, efemrides y actos conmemorativos.
Art. 72.- Inciso n); NB-SABS Cursos de capacitacin ofertados por universidades, institutos,
academias y otros, cuyas condiciones tcnicas o acadmicas y econmicas no sean definidas
por la entidad contratante.
Art. 72.- Inciso o); NB-SABS Obras hasta Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100 Bolivianos) por los
Gobiernos Autnomos Municipales.
Pargrafo II del Art. 72; NB-SABS Las entidades pblicas podrn efectuar la Contratacin
Directa de Bienes y Servicios provistos por Empresas Pblicas, Empresas Pblicas Nacionales
Estratgicas o Empresas con Participacin Estatal Mayoritaria, siempre y cuando:
a. Su misin institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios;
b. Dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la
entidad convocante;
c. Los precios de su propuesta econmica fueran iguales o menores a los precios del
mercado;
d. Los bienes o servicios ofertados cuenten con la calidad requerida.
Art. 54.- Pargrafos I y II del D.S N 1436 modificado y complementado por el D.S. N
1617: Por ser, la Seguridad Ciudadana prioridad nacional, en el marco de la seguridad interna
del Estado, se autoriza a las Entidades Territoriales Autnomas la contratacin directa para
proyectos de inversin y motorizados en el marco del Plan Nacional y los planes de las ETAs
de seguridad ciudadana.
Art. 1.- y art. 3.- D.S 29079: Recursos de donacin destinados a los Gobiernos Municipales
para proyectos de infraestructura y equipamiento en las reas de salud,
Educacin, deporte, micro riego, saneamiento bsico, equipamiento comunal e infraestructura
vial. Los Gobiernos Municipales para la ejecucin y administracin directa de sus proyectos
procedern a la contratacin de bienes, obras y servicios bajo la forma de contratacin directa
hasta la cuanta de Bs1.800.000.- (UN MILLN OCHOCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
CUADRO N 5: CONTRATACIN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS

PASO
RESPONSABLE
INSTRUMENTOS Y
FORMULARIOS
ACTIVIDAD
PLAZO

1
UNIDAD
SOLICITANTE
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

justificacin de precio referencial que
deber estar en base a la cotizacin
realizada.
Responsable de realizar el registro
(FPM o FTS) para el inicio del proceso de
contratacin.

Referencial.
Variable

Proyectos.
Variable
ENLACE
ADMISTRATIVO DE
LA UNIDAD
SOLICITANTE
ENLACE
ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
UNIDAD
SOLICITANTE
MXIMA
AUTORIDAD DE LA
UNIDAD
SOLICITANTE
PROPONENTE

Departamento de Presupuesto para la
sistema SIGMA.
Certificacin
Presupuestaria SIGMA.
Deber realizar la inscripcin del PAC en el

SICOES.
PAC

especializado
deber
elaborar
las
Referencia del bien, obra, servicio,
HOJAS, deber contar mnimamente con
los puntos establecidos en las guas
adjuntas.
Cursa la invitacin al potencial proponente
para
que
presente
cotizacin
o
conformidad a las Especificaciones
Tcnicas.
Presentar la cotizacin o conformidad a las

Cotizacin o conformidad a las

La Unidad Solicitante deber adjuntar la

documentacin de la empresa a ser
adjudicada.
El Departamento de
Presupuestos tendr
el plazo de un (1) da
hbil
para
la
elaboracin de la
certificacin
presupuestaria
Variable.
Condiciones generales
Condiciones Especficas.
Caractersticas tcnicas
del bien.
Invitacin mediante nota.
Variable.
Hasta un (1) da
hbil de la
elaboracin de las
especificaciones
tcnicas, se debe
otorgar un plazo no
mayor a cuatro (4)
das hbiles.
De acuerdo al plazo
establecido en la
nota de invitacin.
Documentos
solicitados por el
tipo de empresa.
Dicha documentacin deber ser cotejada

con el original por la Unidad Solicitante
antes de remitir a la Unidad Administrativa,
UNIDAD
SOLICITANTE
Para Bienes y Servicios (EMPRESAS):

a) Certificacin de No Adeudo de AFP
previsin y Futuro en fotocopia simple
legible.
b) Fotocopia de NIT.
c) Fotocopia
de
registro
de
Fundempresa.
d) Fotocopia de Carnet de Identidad del
e) Fotocopia de poder del representante
legal (si corresponde)
f)
Fotocopia
del
testimonio
de
corresponde).
g) Formulario de registro de beneficiario
del SIGMA.
Para Bienes y Servicios (PERSONAS
NATURALES):
a) Fotocopia de Carnet de Identidad.
b) Fotocopia de NIT si la persona natural
Variable.
UNIDAD
SOLICITANTE
En caso de no estar registrada en el

Servicio de Impuestos Nacionales
deber aceptar la retencin del 8% en
caso de bienes y del 15.5% en caso
de servicios.
recomendacin de Adjudicacin dirigido al
RPA, en la Nota de Solicitud de inicio de
Informe de
recomendacin.
Variable.
PASOS PARA LA CONTRATACION

a)
1
UNIDAD
SOLICITANTE
Solicitar al RPA el inicio de proceso de

contratacin, sugiriendo se adjudique
a la empresa que la Unidad Solicitante
vea por conveniente.
b) Adjuntar toda la documentacin
Mediante Nota de Instruccin remite a la
Direccin de Contrataciones la solicitud de
inicio de proceso, mismo que debe
contener:
Documentacin generada de
acuerdo al procedimiento
anterior de pasos previos de la
Unidad Solicitante.
RPA
-
a)
b)
c)
3
ANALISTA DE
CONTRATACIONES
d)
Autorizacin del Inicio de Proceso de

contratacin previa verificacin que la
carpeta se encuentre registrada en el
POA, PAC y cuente con la
certificacin
presupuestaria
correspondiente
y
todos
los
documentos que el proceso requiera
para su aprobacin.
Se debe instruir a la unidad
administrativa la solicitud de RUPE en
contrataciones que sean con monto
superior a los Bs20.000.
Debe as mismo autorizar la
elaboracin de Informe de Verificacin
de Documentos y la elaboracin de
todos los documentos que requiera el
proceso de contratacin.
Elabora el Informe Tcnico de
Verificacin de Documentos.
Nota de Adjudicacin.
Elabora y registra en sistema la Ficha
de Contrato, Orden de Compra u
Orden de Servicio.
En caso de elaboracin de Ficha de
Contrato tambin deber registrar en
temporal informacin del contrato a la
Contralora General del Estado.
Dos (2) das hbiles

de haber emitido el
informe de
recomendacin.
Autorizacin de Inicio de
Proceso (debe incluir la
autorizacin expresa).
Nota de Instruccin.
Dos (2) das hbiles

de recepcionada la
carpeta para la
contratacin.
a)
b)
c)
Informe Tcnico de
revisin de documentos.
Nota de adjudicacin
Orden de compra/
Servicio o Ficha de
contrato
Dos (2) das hbiles

de recibida la
instruccin.
EN CASO DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

1
ADJUDICADO
SECRETARIO
MUNICIPAL
DESIGNADO PARA
LA FIRMA DE
ORDEN DE COMPRA
O SERVICIO
Suscribir la Orden de Compra u Orden de

Servicio. (El responsable de la notificacin
al proponente ser el Depto. de
Contrataciones
correspondientes
en
coordinacin
con
las
Unidades
Solicitantes)
Suscripcin de Orden de Compra u Orden
de Servicio.
Orden de Compra u
Orden de Servicio
suscrito.
Contrato, Orden de
Compra u Orden de
Servicio suscrito.
Tres (3) das hbiles

de la elaboracin de
Orden de Compra o
de Servicio caso
contrario se anular
la misma.
Dos (2) das hbiles
de elaborado la
Orden de Compra u
Orden de Servicio.
RPA
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
UNIDAD
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
COMISION DE
RECEPCION Y/O
RESPONSABLE DE
RECEPCION Y/O
SUPERVISOR DEL
SERVICIO
UNIDAD
SOLICITANTE
De acuerdo a plazo establecido designara

la Comisin de Recepcin o Responsable
de la Recepcin.
Registra la informacin en el Formulario
400 del SICOES.


Solicitante.
con la Comisin o Responsable de
recepcin, con el Departamento de
Almacenes y el contratado. (todos los
integrantes deben estar presentes en la
recepcin fsica de los bienes)
trminos
y
alcances
de
las
Comprobante de Ingreso a Almacn y el
Comprobante de Egreso de Almacn (si
corresponde),
de
los
bienes
recepcionados.
emisin de dicho formulario siendo que el
recepcin sern la Unidad Solicitante y la
recibidos.
recepcin y elabore el Informe de
de la Comisin de Recepcin, o
Responsable
de
Recepcin
o
Supervisor del Servicio o Fiscal del
Servicio, dar conformidad verificando el
cumplimiento de las especificaciones
tcnicas y/o trminos de referencia.

Contrataciones
Menores
(solo
procesos mayores a Bs20.000).
Memorndum.
Inmediatamente
firmada la Orden de
Compra u Orden de
Servicio.
SICOES.
Hasta quince (15)

das hbiles de
emitida la orden de
compra o servicio.
Hasta dos (2) das
posteriores a la
suscripcin de orden
de compra o servicio
sin considerar el
plazo de entrega
Una vez emitida la
instruccin.
Comprobante de
Ingreso a Almacn.
de Almacn (si
corresponde).
Una vez realizada la

recepcin del bien.
Informe de
Conformidad.
Hasta un (1) da de
la emisin del
Comprobante de
Ingreso a Almacn.
copia original.
Inmediatamente
emitido el Informe de
Conformidad.

Almacenes.
Archivo almacenes.
Formulario 500.
10
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
11
ANALISTA DE
CONTRATACIONES
ASESOR LEGAL
CONTRATCIONES
MENORES
Copia original de Informe de

Conformidad.
- Comprobante de Ingreso a Almacn
(original).
- Comprobante de Egreso de Almacn
(si corresponde).
Hasta 10 (diez) das

hbiles de
recepcionado el
informe de
conformidad.
EN CASO DE CONTRATO
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
ADJUDICADO
SECRETARIO
MUNICIPAL
DESIGNADO PARA
LA FIRMA DE
CONTRATO
RPA
FUNCIONARIO
DESIGNADO DE
CONTRATACIONES
MENORES
Revisa documentacin , elabora Informe de

Verificacin Legal, elabora el contrato
correspondiente al proceso de contratacin
a) Realiza el cierre del registro en Estado
Temporal de contrato a la Contralora
General del Estado.
b) Remite
bimestralmente
los
documentos solicitados por la
contralora General del Estado.
Contrato.
Documentacin solicitada
por la Contralora General
del Estado.
Suscribir el Contrato (el responsable de la

notificacin al proponente ser el Depto. de
Contrataciones Menores)
Contrato suscrito.
Suscripcin de contrato.
Contrato suscrito.
Tres (3) das hbiles

de recibida la
instruccin.
a) Cinco (5) das
hbiles de
firmado el
contrato.
b) Hasta cada 10
del mes o
primer da hbil
siguiente de
cumplido el
bimestre.
Tres (3) das hbiles
de la elaboracin del
contrato, caso
contrario se anulara
la misma.
Dos (2) das hbiles
de elaborado el
contrato.
Designar la Comisin de Recepcin,

Responsable de la Recepcin, Supervisor
de Servicio o Fiscal de Servicio segn
corresponda.
Especificaciones Tcnicas o Trminos
de Referencia.
Bs20.001 a Bs50.000)
Remitir una copia original del contrato a la
Secretaria de Administracin y Finanzas
del GAMC.
Memorndum.
Inmediatamente
firmada la Orden de
Compra u Orden de
Servicio.
SICOES.
Hasta quince (15)

das hbiles de
haberse emitido el
contrato.
Contrato
Original.
suscrito
10
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
UNIDAD
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
COMISION DE
RECEPCION,
RESPONSABLE DE
RECEPCION,
SUPERVISOR DEL
SERVICIO O FISCAL
DE SERVICIO
11
UNIDAD
SOLICITANTE
12
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
En caso de bienes: remite una (1) copia

de los documentos solicitados para
proceso de recepcin y pago a la Unidad
Solicitante
Fotocopias.
Hasta dos (2) das
posteriores a la
suscripcin de orden
de compra o servicio
sin considerar el
plazo de entrega.
En caso de servicios: remite una (1) copia

de los documentos solicitados para
proceso de supervisin y pago a la Unidad
Solicitante.
recepcin, con el departamento de
almacenes y el contratado
(Ttodos los integrantes deben estar
presentes en la recepcin fsica de los
bienes)
trminos
y
alcances
de
las
Comprobante de Ingreso a almacn y el
Comprobante de Egreso (si corresponde),
de los bienes recepcionados.
emisin de dicho formulario siendo que el
recepcin ser la Unidad Solicitante y la
Para bienes y servicios: elabora el
recibidos.
recepcin y elabore el Informe de
establecido en el Artculo 39 numeral II
de la comisin de recepcin o Unidad
Solicitante o responsable de recepcin
dar
conformidad
verificando
el
Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
Tcnicas.

Contrataciones
Menores.
(solo
procesos mayores a Bs20.000)

Almacenes.
-
Copia original de Informe de

Conformidad.
Una vez emitida la

instruccin.
Comprobante de
Ingreso a almacn.
de almacn (si
corresponde).
Una vez realizada la

recepcin del bien.
Hasta un (1) da de
la emisin del
Formulario de
Ingreso a Almacn
copia original.
Una vez emitido el

informe de
conformidad.
Archivo almacenes.
13
DEPARTAMENTO
DE
CONTRATACIONES
MENORES
Almacn (original).
Comprobante de Egreso de
500, la recepcin definitiva de los bienes
y/o servicios contratados.
Formulario 500.
Hasta diez (10) das

hbiles de
recepcionado el
Informe de
Conformidad.
UNIDAD
SOLICITANTE
DIRECCION DE
FINANZAS

documentacin:
a) Solicitud de Pago emitido por la
b) Informe de Conformidad elaborado
por la Comisin de Calificacin,
Responsable
de
Recepcin,
Servicio (original), que deber estar
recepcionado
por
la
Unidad
300
se
deber
adjuntar
el
Comprobante de Ingreso a Almacn
(original).
d) Fotocopia simple de contrato.
En caso de Orden de compra o
Servicio se deber adjuntar una copia
original.
e) Fotocopia simple del FPM o FTS
debidamente firmados.
f)
Fotocopia simple del preventivo
g) Fotocopia simple de Carnet de
Identidad,
corresponde)
y
poder
de
h) Memorndum de designacin de
Comisin de Recepcin, Responsable
de Recepcin, Supervisor del Servicio
o Fiscal de Servicio emitido por el
RPA.
i)
adjuntar fotocopia simple de la orden
de proceder, para el respectivo control
de plazos.
Procesara el pago de acuerdo a
reglamento interno de la Secretaria
Solicitud
de
pago
formato adjunto.
Informe
de
conformidad.
Comprobante
de
Ingreso de almacn.
Fotocopia simple de
contrato.
Fotocopia simple FPM
o FTS.
preventivo.
Carnet de identidad,
NIT o RUPE.
Memorndum
de
Designacin
de
Comisin
de
Recepcin.
Orden de Proceder.
Plazo de cuatro (4)

das hbiles
posteriores a la
emisin del informe
de conformidad.
Plazo mximo de
seis (6) das hbiles
de reaccionado el
trmite.
4.5.
CONTRATACIN POR EXCEPCION
El proceso de Contratacin por Excepcin ser realizado conforme dicte la Resolucin

Ejecutiva que autoriza la Contratacin por Excepcin.
Una vez formalizada la contratacin, la informacin de la contratacin ser presentada a la
Contralora General del Estado y registrada en el SICOES.
4.6.
REQUISITOS PARA PAGOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
REQUISITOS DE DOCUMENTACION PARA TRMITES DE PAGO
En cumplimiento a ley 1178 LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL,
D.S. 181 Normas Bsicas de Administracin de Bienes y Servicios de 29 de junio de 2009 y
Normas Bsicas Contabilidad Integrada, todo documento, debe estar debidamente firmada por
las autoridades de las unidades correspondientes, as como de los supervisores y contratistas,
para su control posterior por las instancias correspondientes.
As tambin, se recomienda que todas las fotocopias debern ser legibles en caso de no ser
as se proceder a la observacin y posterior devolucin de la planilla, de la misma forma para
todas las planillas se debe colocar separadores en cada punto con la identificacin
correspondiente (en la planilla original debe tener el separador de color).
CUADRO N 6 REQUISITOS PARA PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS:
MICROEMPRESAS OO.PP.
N
1
2
3
4
6
7
REQUISITO SOLICITADO
Hoja de Ruta dirigida a la Direccin de Finanzas de la Unidad
solicitante responsable segn corresponda solicitando el
pago.
Informe solicitando el pago emitido por el Departamento de
Administracin de Proyectos (original).
Fotocopia del Memorndum de Designacin del Supervisor.
Informe Tcnico de Conformidad por servicios prestados,
emitido por el supervisor (original). El informe deber ser
presentado segn formato establecido avalando el servicio
prestado y el avance alcanzado respecto al cumplimiento de
los objetivos y alcance del contrato.
Acta de Conclusin y Conformidad del servicio, firmada por el
supervisor y el contratista por nica vez a la finalizacin del
contrato (ltima planilla).
Fotocopia del contrato (completo y legible).
Formulario de Trabajo o Servicios (FTS-01) debidamente
autorizado y firmado por las instancias correspondientes.
(Adjuntar preventivo y debidamente firmado).
Fotocopia de Cdula de Identidad del responsable de la
microempresa.
CRITERIOS DE EVALUACION
ltimo pago en caso de pagos

parciales
N
9
10
11
12
13
Fotocopia del NIT.

Fotocopia de la garanta de correcta inversin del anticipo y/o
cumplimiento de contrato vigente (si se requiere de acuerdo a
contrato, orden de compra y/o servicio).
Documentos de orden de cambio u contrato modificatorio (si
corresponde).
Informe de actividades o trabajos realizados de acuerdo al
objeto y alcance del contrato, debidamente firmada por los
responsables y con el visto bueno del supervisor en original.
Considerando que, segn el contrato se compromete a un
determinado equipo de trabajo, se debe adjuntar el control de
asistencia de todos aprobado por el supervisor.
CUADRO N 7: REQUISITOS DE PAGO PARA CONTRATISTAS POR LA EJECUCIN DE OBRAS

MODALIDAD ANPE
N
1
2
3
4
pago.
Solicitud de pago, emitido por la instancia superior de la
Unidad solicitante dirigido a la Secretara Administrativa y
Financiera.
Informe solicitando el pago emitido por el Departamento de
Administracin de Proyectos (original).
Fotocopia del Memorndum de Designacin del Supervisor y
Fiscal o contrato en caso de ser externo.
Verificar existencia.
Verificar que el monto coincide con el
informe del Supervisor.
Informe Tcnico del fiscal de obra.
Informe Tcnico de conformidad, emitido por el supervisor

(original). En conclusiones deber solicitar y aprobar la
cancelacin.
Efectuar validacin y aprobacin

del Informe del Supervisor y planilla
correspondiente.
Considerar datos mnimos del
contrato inicial y modificaciones a
este.
Considerar datos mnimos de la
planilla incluyendo retenciones,
descuentos de anticipo o multas,
etc. y establecer el lquido pagable.
Numero de Informe y fecha.
Estructura programtica.
Nombre de beneficiario.
Nombre del proyecto.
Fuente de Financiamiento.
Objeto
del
gasto,
partida
presupuestaria.
Periodo de avance.
Control financiero (monto del
contrato, orden de cambio y/o
contrato modificatorio, anticipo,
rdenes de cambio si corresponden, original para la planilla

que corresponda y fotocopia legalizada para las planillas
posteriores, (de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 89 D.S.
N 181) adjunto a los informes tcnico y legal que certifiquen
su viabilidad.
Orden de Trabajo.
Contrato modificatorio.
10
NIT, cedula de identidad (fotocopias simples, legibles y

actualizadas).
11
Fotocopia legible del contrato completo.
12
13
14
15
Formulario de trabajo o servicios (FTS-01) debidamente

autorizado y firmado por las instancias correspondientes
(adjuntar preventivo debidamente firmado).
Boleta de garanta de correcta inversin de anticipos (si
corresponde) a primer requerimiento y renovaciones, con
firma y sello del responsable de la custodia de dicho
documento.
Garanta por cumplimiento de contrato (fotocopia) de contrato
vigente sin interrupciones durante la ejecucin del proyecto
hasta la Recepcin Definitiva de Obra, pagos parciales
asegurar que est vigente.
Certificado de planilla de avance de obra actual (original con
firmas de la empresa, supervisor y fiscal).
planillas pagadas y periodo, multas,
importe a cancelar, saldo por pagar)
Control de plazos.
Verificacin del monto literal y
numeral de la planilla a pagar.
Control de vigencia de garantas
Solicitud expresa del pago.
Nmero y fecha.
Se refiere a modificaciones en
volmenes, plazos y el incremento o
decremento del monto total del
contrato.
Deber estar firmado el contratista,
supervisor y fiscal o de acuerdo a
contrato.
En el caso de existir incremento o
reduccin de tems y/o ampliacin
de plazo el supervisor deber
presentar un informe tcnico de
justificacin.
Se refiere a modificacin de
volmenes sin modificar el monto
total del contrato.
Firmado por los suscriptores

originales del contrato.
Informe tcnico y legal de
justificacin.
Vigencia hasta el descuento total en

planillas de acuerdo a contrato, monto y
plazo mnimo de 90 das, con firma y
sello del responsable de la custodia.
Todo el periodo de ejecucin debe
mantener su vigencia, con firma y sello
del responsable de la custodia.
El certificado debe contener datos
bsicos y generales del proyecto y la
planilla presentada adems de reflejar
claramente la cantidad e importe
determinado para cada tem segn
contrato
inicial,
modificaciones
efectuadas, ejecucin del periodo,
ejecucin acumulada y saldo por
ejecutar.
16
Fotocopia de certificado de planilla de avance anterior cuando

corresponda.
17
Cmputos mtricos firmados por el supervisor, fiscal y

contratista.
18
19
20
21
22
Informe de control de calidad, de acuerdo al tipo de obra

avalado por la supervisin y por laboratorios de obras que
realizan el control de calidad (cuando corresponda).
Acta de recepcin provisional original o fotocopia legalizada,
respetando lo establecido en las NBSABS vigente.
Original y por nica vez del Acta de Recepcin Definitiva
firmado por la Comisin de Recepcin designado por la MAE
o por el RPC o RPA por delegacin del Sr. Alcalde,
adjuntando los memorndums de designacin en fotocopias
(Para planillas de cierre).
Fotocopia del libro de rdenes debidamente notariado, por el
periodo de la planilla ms la primera hoja donde se da la orden
de proceder, y en caso de planilla nica o de cierre todo el
libro de rdenes.
Croquis de ubicacin del proyecto.
Acta de obras emitido por el

supervisor bajo declaracin jurada,
afirma que no se est repitiendo el
pago.
Monto del contrato.

Modificaciones por orden de
cambio y/o contrato modificatorio.
Monto total ejecutado.
Control de plazos.
Aqu deben considerarse todos los
aspectos relevantes del proyecto como
orden de proceder, paralizaciones,
conclusin de la obra, etc.
NOTA: La conclusin de la obra deber establecerse claramente en el libro de rdenes con la

conformidad del supervisor y contratista, adems de indicar la fecha que se realizar la entrega
definitiva.
CUADRO N 8 REQUISITOS DE PAGO PARA CONTRATISTAS POR LA EJECUCIN DE OBRAS
PROYECTOS DE LICITACIONES
N
1
pago.

Unidad solicitante dirigido a Secretara Administrativa y
Financiera.
Fotocopia del Memorndum de designacin del Supervisor y

Fiscal.
Informe tcnico del fiscal de obra.
Efectuar validacin y aprobacin

del Informe del Supervisor y planilla
correspondiente.
Considerar datos mnimos del
contrato inicial y modificaciones a
este.
Informe tcnico de conformidad, emitido por el supervisor

(original). En conclusiones deber solicitar y aprobar la
cancelacin especificando: nombre de contratista, nombre del
proyecto, importe numeral y literal y periodo de pago
correspondiente a la planilla y la Estructura Programtica (El
informe deber ser presentado en el formato establecido).
Asimismo, se deber certificar que se dio estricto
cumplimiento a los documentos contractuales y el DBC.
Ordenes de cambio si corresponden, original para la planilla

que corresponda y fotocopia legalizada para las planillas
posteriores, adjunto a los informes tcnico y legal que
certifiquen su viabilidad.
Orden de Trabajo.
Contrato modificatorio original o fotocopia legalizada (de

acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 181) adjunto a los informes
tcnico y legal que certifiquen su viabilidad.
Copia original o fotocopia legalizada de contrato o Licitacin

Pblica con la protocolizacin correspondiente.
10
Copia original o fotocopia legalizada del contrato modificatorio

(protocolizado o con reconocimiento de firmas si
corresponde).
Considerar datos mnimos de la
planilla incluyendo retenciones,
descuentos de anticipo o multas,
etc. y establecer el lquido pagable.
Numero de Informe y fecha.

Estructura programtica.
Nombre de beneficiario.
Nombre del proyecto.
Fuente de Financiamiento.
Objeto
del
gasto,
partida
presupuestaria.
Periodo de avance.
planillas pagadas y periodo, multas,
importe a cancelar, saldo por pagar)
Control de plazos.
Control de vigencia de garantas.
Nmero y fecha.
Se refiere a modificaciones en
volmenes, plazos y el incremento o
decremento del monto total del
contrato.
Deber estar firmado el contratista,
supervisor, fiscal y por la autoridad
que suscribi el contrato original.
En el caso de existir incremento o
reduccin de tems el supervisor
deber presentar un informe tcnico
de justificacin.
Se refiere a modificacin de
volmenes sin modificar el monto
total del contrato.
Adjunto a informe tcnico de
justificacin.
Firmado por los suscriptores
originales del contrato
Informe tcnico y legal de
justificacin
11

(adjuntar preventivo debidamente firmado).
12
13
14
Certificado de planilla de avance de obra actual (original con

firmas del supervisor, fiscal y contratista).
Cmputos mtricos de los tems del periodo.
16
Planos y detalles de construcciones.
17
Fotocopia del NIT, RUPE.

Fotocopia de Cedula de Identidad del responsable de
empresa constructora.
Poder del representante legal de la empresa constructora al
momento de realizar el pago.
19
20
21
22
23
24

bsicos y generales del proyecto y la
planilla presentada adems de reflejar
claramente la cantidad e importe
determinado para cada tem segn
contrato
inicial,
modificaciones
efectuadas, ejecucin del periodo,
ejecucin acumulada y saldo por
ejecutar.
Fotocopia de certificado de planilla de avance anterior cuando

corresponda.
Informe de control de calidad de acuerdo al tipo de obra
avalado por la supervisin.
15
18
Los cmputos mtricos debern estar

firmados por el supervisor de la obra y
el contratista/residente de la obra.
Mtricos debern estar firmados por el
supervisor
de
la
obra
y
el
contratista/residente de la obra.
Resolucin Municipal de aprobacin de firma de contrato

emitida por el Concejo Municipal, en la primera planilla por
nica vez.
Fotocopia de Boleta de garanta de cumplimiento de contrato,
inserta en una clusula del contrato, la misma que debe
mantener su vigencia hasta la fecha de la recepcin definitiva
de obra.
En caso de incrementarse el monto del contrato, deber
incrementarse la garanta en la misma proporcin.
Boleta de garanta de correcta inversin de anticipos a primer
requerimiento, y renovaciones (si corresponde) con firma y
sello del responsable de la custodia de dicho documento.
Fotocopia de certificacin presupuestaria (preventivo SIGMA)
y en caso de existir incremento en el costo del proyecto,
previamente el compromiso de ste incremento deber estar
aprobado.
Acta de recepcin provisional (original o fotocopia legalizada)
suscrito por la comisin de recepcin respetando lo
establecido en las NB-SABS vigente.
Vigencia hasta el descuento total en

planillas de acuerdo a contrato, monto y
plazo mnimo de 90 das.
25
Original y por nica vez del Acta de Recepcin Definitiva en

original firmada por la Comisin de Recepcin designado por
la MAE o por el RPC o RPA por delegacin del Sr. Alcalde
Municipal, adjuntando los memorndums de designacin en
fotocopias (Para planillas de cierre).
26
27
Adjuntar certificacin emitida por SEMAPA por la conformidad

de los planos ASBUILT (Solo en obras de saneamiento
bsico).
Monto del contrato.
Modificaciones por orden de
cambio y/o contrato modificatorio.
Monto total ejecutado.
Control de plazos.
SEMAPA
deber
certificar
la
conformidad de los planos ASBUILT
que el contratista presentar al finalizar
la obra de saneamiento bsico.
NOTA: La conclusin de la obra deber establecerse claramente en el libro de rdenes con la conformidad
del supervisor y contratista, adems de indicar la fecha que se realizar la entrega definitiva.
CUADRO N 9: DESEMBOLSO DE ANTICIPO DEL 20 %

N
1
4
5
6
7
8
Hoja de Ruta dirigida a la Direccin de Finanzas de la
Unidad solicitante responsable segn corresponda
solicitando el pago.
Nota de solicitud de anticipo de la instancia superior de
la Unidad solicitante con el visto bueno del supervisor
asignado al proyecto, especificando proyecto, estructura
programtica, empresa e importe literal y numeral.
Nota de solicitud de anticipo de la empresa adjudicada
al proyecto dirigido a la unidad responsable de la
supervisin, especificando importe y nombre de
proyecto.
Contrato original o fotocopia legalizada. (Protocolizado o
Reconocimiento de Firmas cuando corresponda)
Garanta de Correcta Inversin de anticipo con el sello
de recepcin de la Unidad Administrativa y vigencia
mnima de 90 das. (Fotocopia)
Fotocopia del NIT y C.I. del representante - RUPE.
Formulario de requerimiento o FTS 01 y compromiso
(Certificacin presupuestaria).
Entrega del cheque en la unidad de Tesorera contra
entrega de Orden de Proceder
CUADRO N 10: REQUISITOS DE PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS: EMAVRA

N
1
EMSA
de Finanzas Municipal, solicitando la cancelacin
(identificando la fuente de origen, proyecto, monto a
cancelar y estructura programtica). Con las firmas
correspondientes.
Informe tcnico del supervisor dando la conformidad al

servicio prestado, asimismo se deber certificar que se
dio estricto cumplimiento a los documentos
contractuales y el DBC.
Numero de Informe y fecha

Estructura programtica
Nombre de beneficiario
Nombre del proyecto
Fuente de Financiamiento
Objeto del gasto partida
Periodo de Avance
planillas pagadas y periodo,
multas, importe a cancelar,
saldo por pagar)
Control de plazos.
Fotocopia de memorndum de designacin de

supervisor y/o fiscal de obra.

bsicos y generales del proyecto y
la planilla presentada adems de
Certificado de la planilla por el periodo y avance actual
reflejar claramente la cantidad e
original con firmas de ambas instituciones.
importe a ejecutarse para cada tem,
ejecucin del periodo, ejecucin
acumulada y saldo por ejecutar.
Fotocopia de las planillas de avance anteriores.
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Orden de proceder.
Actas de recepcin provisional y definitiva en original
(para planillas de cierre).
Informe de control de calidad elaborado Supervisin
(GAMC).
Cmputos mtricos de los tems del periodo.
Planos y detalles de construccin.
N
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17
Precios unitarios aprobados por el (concejo municipal)
EMAVRA- PROMAN.
Contrato original o fotocopia legalizada legible del
documento completo.
autorizado
y
firmado
por
las
instancias
correspondientes, (Adjuntar Preventivo y Compromiso
Debidamente Firmadas)
Ordenes de Cambio o contrato modificatorio en original
o fotocopias legalizadas.(cuando corresponda)
Fotocopia del libro de rdenes (del periodo de la
planilla), para planilla de cierre todo el libro d e rdenes.
CUADRO N 11: REQUISITOS PARA PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TCNICOS O

SUPERVISIN DE OBRAS
Los pagos por contratos de Supervisin procedern aplicando el criterio del Pari passu y siempre que
el Certificado de Avance de Obra conjuntamente el trmite de pago est libre de observaciones de la
obra supervisada.
1 Unidad solicitante responsable segn corresponda
Solicitud de pago emitido por la instancia superior de la
2 de Finanzas Municipal, identificando la fuente de origen,
beneficiario, proyecto, monto a cancelar y estructura
programtica con las firmas correspondientes.
En el caso de supervisin de
proyectos especficos de dominio
pblico y privado, se debe
Informe tcnico presentado segn formato establecido
considerar el pago en proporcin al
avalando el servicio prestado y el avance alcanzado
3
avance de la obra supervisada.
respecto al cumplimiento de los objetivos y alcance del
Se considera planilla de cierre
contrato.
cuando
todas
las
obras
supervisadas han sido ejecutadas y
devengadas al 100%.
Cuando el contrato no establece
Solicitud de pago del profesional adjuntado el informe
una medida cuantificable de pago,
4 pertinente de acuerdo a la naturaleza y alcance del
corresponder el pago prorrateado
servicio prestado.
por el plazo del contrato.
5 Contrato original o fotocopia legalizada.
6 Fotocopia de orden de proceder para el supervisor.
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Fotografas de los trabajos realizados en el periodo de

la planilla.
Si correspondiese, fotocopia de Pliza o Boleta de
Garanta de Cumplimiento de Contrato, con vigencia
hasta la conclusin del contrato.
Fotocopia del NIT.
Fotocopia de Carnet de Identidad.
Formulario de Trabajo o Servicios (FTS-01)
debidamente autorizado y firmado por las instancias
correspondientes (adjuntar preventivo debidamente
firmado).
Documentacin necesaria que respalde el servicio
prestado de acuerdo a la naturaleza y alcance del
contrato.
CUADRO N 12: ENTREGA DE FONDOS CON CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA

(FONDOS EN AVANCE)
N
1
Nota de solicitud Fondos en Avance, justificando
expresamente el motivo del gasto de acuerdo a
reglamento de fondos en avance, mismo que debe estar
dirigido a la Secretara Mayor Financiera,
y certificacin presupuestaria que acredite la
disponibilidad de crdito presupuestario para el gasto
objeto del desembolso.
Formulario de solicitud de fondos con cargo a cuenta
documentada debidamente firmada por las instancias
correspondientes de cada Direccin Administrativa
(Departamento de Presupuestos, Direccin de Finanzas
y SAF).
Estricto cumplimiento a los requisitos y normas del
reglamento especfico. (Debe exigir el reglamento al
momento de recoger el cheque del Departamento de
Tesorera).
Cabe aclarar que una vez definido el objeto del gasto
este no es susceptible de modificacin alguna, y el gasto
debe ser utilizado para el fin especificado en el
formulario de solicitud.
CUADRO N 13: RENDICION DE CUENTAS FONDOS EN AVANCE
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Carta de solicitud de cierre dirigida a Secretara
Administrativa y de Finanzas Municipal.
Formulario de rendicin de cuentas con las firmas
correspondientes.
Boleta original de depsito en la cuenta CUM en caso de
existir el monto sobrante.
Facturas y o recibos originales, en este ltimo caso
adjuntando las retenciones impositivas de ley (con las
firmas en el reverso habilitado al manejo de fondos ms
el visto bueno del inmediato superior).
Fotocopia del formulario Fondos con cargo a cuenta
documentada.
Fotocopia del recibo de entrega de cheques
Departamento de Tesorera.
Comprobante de Ingreso a Almacenes en caso de
bienes.
Informe de Conformidad en caso de requerimiento de
servicios.
Cuadro comparativo de cotizaciones con la leyenda de
adjudicacin firmado por el responsable e inmediato
superior de importes a partir de Bs1000.- (Mil 00/100
bolivianos) conforme al reglamento especfico.
Las cotizaciones deben estar firmadas por el
responsable.
En caso de compras mayores y menores deber
cumplirse a cabalidad con las Normas Bsicas de
Contrataciones de Bienes y Servicios.
Detalle de retenciones. Depsito que debe ser
entregado a la Direccin de Finanzas para la declaracin
respectiva (si corresponde).
Fotocopia del FTS o FPM.
Adjuntar preventivo debidamente firmado.
CUADRO N 14:DEVOLUCION DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 7%

(DEPSITO)
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7
Informe de Conformidad y solicitud de devolucin de

garanta emitida por el supervisor, con el visto bueno de
las instancias superiores que correspondan dirigido a
SAF.
Carta de solicitud del interesado de devolucin dirigida
al supervisor.
Fotocopia de todos los depsitos efectuados en la
cuenta fondos en custodia o preventivos de retenciones
de garantas efectuadas que sumados todos deben
reflejar el 7% del total como establece el contrato.
Fotocopia del contrato.
Fotocopia del Acta de Recepcin Definitiva en obras en
caso de servicios el informe de conformidad.
Auxiliar contable del Departamento de Contabilidad con
las firmas correspondientes.
CUADRO N 15: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
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Hoja de ruta firmada por el Director de Finanzas.
Solicitud de pago de Beneficios Sociales de la Direccin de Recursos
Humanos.
Finiquito.
Fotocopia del C.I.
Formulario de Informe de Obligaciones Pendientes firmado por las
instancias correspondientes.
Fotocopia Baja de la Contralora General del Estado.
Registro en el Sigma.
Formulario de vacaciones cuando corresponda.
La documentacin que avale los clculos realizados (hoja de clculo,
boletas de pago o planillas de los periodos que correspondan).
Certificacin de bienes municipales.
Solicitud de pago del interesado.
Memorndum de agradecimiento de servicios o renuncia.
Formulario de Presentacin de Facturas (solo pago vacaciones).
Criterio Legal.
CRITERIOS DE
EVALUACION
CUADRO N 16: REQUISITOS PARA PAGO DE EXPROPIACIONES
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Hoja de Ruta dirigida a SAF firmada por la Unidad solicitante responsable
segn corresponda solicitando el pago.
Solicitud de pago dirigida a SAF por la Unidad solicitante responsable
segn corresponda solicitando el pago.
Documentacin correspondiente al predio expropiado en original y con
registro en derechos reales.
Ordenanza Municipal.
Resolucin Ejecutiva.
Poder especial del apoderado.
Minuta traslativa registrada en Derechos Reales a Nombre de la
Alcalda.
CRITERIOS DE
EVALUACION
Estos requisitos son emitidos por Secretara Administrativa de Finanzas Municipal, por tanto, se
consideran requisitos de documentos financieros que acompaan el trmite de pago, sin perjuicio de
que las Unidades solicitantes o Secretara Municipales emitan otros requisitos de carcter tcnico,
asimismo, son de carcter enunciativo pero no limitativo, segn sea el caso y amerite la
complementacin de alguna otra documentacin en cumplimiento a la normativa vigente, sta deber
ser incluida para fines consiguientes.
El marco legal en el cual se basan los requisitos administrativos y legales establecidos entre otros son
los siguientes:
Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010
Decreto Supremo N 0778 de 26 de enero de 2011
Decreto Supremo N 181 de 28 de junio de 2009
Determina el marco legal y administrativo en el cual se deben llevar a cabo la contratacin y
administracin de bienes y servicios presupuestados dentro el gasto de funcionamiento y de Inversin.
Ley 1178 de 20 de julio de 1990.
Los procedimientos de control interno previo se aplicarn por todas las unidades de la entidad antes de
la ejecucin de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la
verificacin del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, as como
de su conveniencia y oportunidad en funcin de los fines y programas de la entidad. Decreto Supremo
N 222957 de 4 de marzo de 2005.
Principios, Normas Generales y Bsicas del Sistema de Control Gubernamental aprobado
mediante Resolucin N CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las
actividades inherentes a la gestin, integradas a los procesos bsicos de la misma e incorporadas a la
infraestructura de la organizacin, bajo la responsabilidad de su consejo de administracin y su mximo
ejecutivo, llevado a cabo por stos y por todo el personal de la misma, diseado con el objeto de
limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la organizacin, proporcionando
un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las
operaciones, de confiabilidad de la informacin financiera y de cumplimiento de las leyes,
reglamentos y polticas, as como las iniciativas de calidad establecidas.
Reglamento Especfico de Entrega de Fondos Con cargo a Rendicin de cuentas.
Establece los procedimientos para la entrega, uso y descargo de fondos con cargo a rendicin de
cuentas. Por otra parte, considerando que ao tras ao se han tenido observaciones respecto a la falta
de documentacin, por parte de Auditora Interna como de la Contralora General del Estado, se ve por
conveniente establecer la documentacin mnima que segn sea el caso debe ser presentada por las
Unidades solicitantes como unidades funcionales u organizacionales responsables de la ejecucin
presupuestaria y cumplimiento de objetivos y metas asignadas como parte de un programa; de un
programa en su conjunto o de ms de un programa de la entidad.
GUIA DE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE

REFERENCIA
Las Unidades Solicitantes debern hacer un anlisis previo de su necesidad, a fin de obtener los elementos
bsicos para la definicin de las Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de Referencia que vayan a ser
plasmados en el Documento Base de Contratacin, en este anlisis deber considerarse de forma clara cul
es la necesidad que se desea atender, aspecto que deber incluirse en el documento para que la contratacin
pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos trazados. En base a dicha informacin se deben seleccionar
las caractersticas o actividades ms relevantes dependiendo si la contratacin se tratase de un bien, servicio u
obra.
Consideraciones a tener en cuenta antes de empezar con la elaboracin de las Especificaciones Tcnicas y/o
Trminos de Referencia:
La definicin de las Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de Referencia y la forma en cmo se plantea
un requerimiento, marca el inicio del proceso de contratacin y determina en gran medida el resultado
del mismo. Si estos documentos estn bien definidos, los proveedores podrn ofertar mejor, podrn
ofrecer productos o servicios que se ajusten a nuestras necesidades.
En el contenido de las Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de Referencia la Unidad Solicitante debe
evitar sealar requisitos incongruentes y desproporcionados.
Verificar
la
existencia
de
antecedentes
de
la
contratacin
sobre
todo
si
se
trataran de servicios, para obtener informacin acerca del resultado alcanzado, el precio pagado, la
evaluacin de la calidad del producto o servicio contratado, la evaluacin del desempeo del
proveedor o contratista, informacin sobre el mercado y los proveedores, etc.
Consultar con expertos siempre que la contratacin requiera del conocimiento de aspectos tcnicos
que resulten poco familiares o desconocidos para la entidad.
Definir la fecha probable en la que se requiere iniciar la contratacin, para lo cual deber considerarse
que el desarrollo de todo el proceso de contratacin, en condiciones normales, comprende desde la
fecha de recepcin del requerimiento por la Direccin de Contrataciones Bienes y Servicios de las
contrataciones de la Entidad, de acuerdo al tipo de proceso de contratacin, hasta la fecha de
suscripcin del contrato o emisin de la respectiva orden de compra o de servicio.
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA CONTRATACIN DE BIENES
ANTECEDENTES
En este punto se puede consignar una breve descripcin de los antecedentes considerados por la Unidad
Solicitante para la determinacin de la necesidad. Se trata de una explicacin general respecto del motivo por
el cual se efecta el requerimiento de contratacin de bienes.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIN
Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) especfico(s) de la contratacin. La
descripcin de los objetivos debe permitir al proveedor conocer claramente qu beneficios pretende obtener
la Entidad mediante la contratacin.
Objetivo General: Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos
relacionados a la necesidad de la contratacin. El objetivo debe responder a la pregunta "qu" y "para qu".
Objetivo Especfico: Los objetivos especficos deben sealar con mayor precisin y detalle los propsitos
concretos que se deben alcanzar. Estos objetivos constituirn una gua para el proveedor para ofertar un bien
y una pauta de supervisin para la Entidad.
ALCANCE Y DESCRIPCIN DE LOS BIENES A CONTRATAR
Deber especificarse detalladamente el alcance de la informacin relacionada con las

Especificaciones Tcnicas, de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, precisando la
cantidad exacta o aproximada de bienes a requerirse. En caso se prevea el suministro de bienes, se
debe indicar la cantidad de bienes por cada entrega.
Se deber indicar que todos los bienes sean nuevos, sin uso, a menos que la Entidad haya previsto
aceptar bienes usados, en cuyo caso deber verificarse que esta decisin no trasgreda los principios
de Eficiencia, Vigencia Tecnolgica o Razonabilidad, y que adems, maximice el valor de los fondos a
ser utilizados.
En caso de que La unidad Solicitante establezca que la entrega de los bienes incluye su
acondicionamiento, montaje, instalacin y/o puesta en funcionamiento, todas estas prestaciones sern
consideradas como integrantes de la prestacin principal.
En los casos que corresponda, deber indicarse expresamente si la prestacin principal consistente en
la entrega o suministro de bienes, conlleva la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacin, soporte tcnico, capacitacin y/o entrenamiento, o actividades afines.
Caractersticas y condiciones
Caractersticas tcnicas.- Indicar las caractersticas o atributos tcnicos que debe cumplir el bien para satisfacer
la necesidad de la Entidad. Como por ejemplo:
Dimensiones: Forma, tamao, medidas, peso, volumen, etc.
Material, texturas, color (por ejemplo: cuero, tela de algodn, madera, metal, fierro, melamine, etc.)
Composicin (qumica, nutricional, entre otras).
Tensin, corriente, potencia, rendimiento, velocidad mxima alcanzable, etc.
Unidad de medida: Se deber utilizar las unidades de medida bsicas segn el Sistema
Internacional de Unidades (SI).
Presentacin del bien: Empaque (bolsa, caja, sixpack, etc) y cantidad de bienes o productos por
unidad de empaque.
En atencin a la naturaleza o tipo de bien y las condiciones existentes en la Entidad, se podr exigir,
segn corresponda, caractersticas referidas a los siguientes aspectos tcnicos:
Ao de fabricacin mnimo del bien.
Fecha de expiracin.
Repuestos.
Accesorios.
Condiciones que debe reunir para su almacenamiento.
Compatibilidad con algn equipo o componente.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIN PRINCIPAL
a) Garanta comercial De corresponder, deber indicarse lo siguiente:
Alcance de la garanta: Contra defectos de diseo y/o fabricacin, averas, entre otros, por un mal
funcionamiento o prdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas
al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorg la conformidad.
Perodo de garanta: Por tiempo (meses o aos) o en virtud a una condicin particular de uso del
bien.
Condicin de inicio del cmputo del perodo de garanta: A partir de la fecha en la que se otorg
la conformidad de recepcin del bien u otra aplicable al objeto de la contratacin.
b) mantenimiento preventivo De ser el caso, la Entidad deber indicar el tipo de mantenimiento
preventivo, la programacin, el procedimiento, materiales a emplear, en dnde se va a realizar, la
frecuencia, entre otros.
c) soporte tcnico De corresponder, debe precisarse el tipo de soporte tcnico requerido, el
procedimiento, el lugar donde se brindar el soporte, el plazo en que se prestar el soporte, el tiempo
mximo de respuesta, el perfil mnimo del personal que brindar dicho soporte, entre otros.
d) disponibilidad de servicios y repuestos Las Entidades al tomar la decisin de contratar un bien deben
previamente analizar la disponibilidad de servicios y repuestos que existen en el mercado, adems de
tener en cuenta los avances tecnolgicos. De corresponder, indicar el perodo mnimo de disponibilidad
de servicios y repuestos, teniendo en cuenta que dicho perodo debe ser razonable con la vida til de
los bienes a ser contratados, as como la cantidad mnima de concesionarios, talleres autorizados con
capacidad de suministro de repuestos, teniendo en cuenta el lugar donde se usar el bien, pudiendo
ser su alcance local o nacional, entre otros.
e) Personal En el supuesto que la entrega de los bienes incluya otras prestaciones, tales como montaje,
instalacin, capacitacin, soporte tcnico, mantenimiento preventivo, entre otros, se podr establecer
lo siguiente:
La cantidad mnima de personal que necesitar el proveedor para la ejecucin del contrato.
El tiempo de experiencia (en nmero de meses o aos) en la actividad a desarrollar. A efectos de su
acreditacin, deber solicitarse certificados o constancias de trabajo u otros documentos que
demuestren fehacientemente el tiempo de experiencia solicitado.
MEDIDAS DE CONTROL
De corresponder, debe considerarse aspectos relativos a la coordinacin y supervisin, para lo cual se indicar
con claridad:
rea de supervisin: Sealar la unidad o departamento responsable de la supervisin tcnica de la

entrega de los bienes y coordinacin con el proveedor.
Los aspectos de la contratacin que van a ser objeto de coordinacin y/o supervisin.
rea que brindar la conformidad: Sealar al rea o unidad responsable de emitir la conformidad.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIN DE LA PRESTACIN
Lugar.- Sealar la direccin exacta donde se entregaran el/los bienes y en caso de corresponder, sealar el
lugar ejecutarn las prestaciones accesorias, debiendo sealar el distrito, provincia y departamento, as como
alguna referencia adicional que permita su ubicacin geogrfica. En caso se establezca ms de un lugar de
entrega, se recomienda incorporar un cuadro de distribucin de lugares de entrega.
Plazo.- Sealar el plazo mximo de entrega del o los bienes (expresado en das calendario).
En caso se establezca que la entrega de los bienes incluye su acondicionamiento, montaje, instalacin y/o
puesta en funcionamiento, se entender que estas prestaciones formarn parte del plazo de la prestacin
principal, pudiendo establecerse al interior del mismo los plazos para cada una de estas actividades.
El plazo para la entrega del o los bienes a adquirir deben ser computados a partir del da siguiente de la
suscripcin del contrato o de la recepcin de la orden de compra; si se tratara de un suministro con entregas
parciales, debe incluirse el nmero de entregas y su correspondiente cronograma de entrega.
FORMA DE PAGO Deber precisarse que el pago se realizar despus de entregado el bien o bienes adquiridos
por la entidad y otorgada la conformidad por parte de la comisin de recepcin. Tratndose de suministros o
entregas parciales, deber sealarse que el pago se realizar de acuerdo al cronograma de entrega, luego de
la conformidad correspondiente de cada entrega.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Indicar, de ser necesario, las obligaciones asumidas por la Entidad en la
contratacin.
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
ANTECEDENTES
Puede consignarse una breve descripcin de los antecedentes considerados por La Unidad Solicitante para la
determinacin de la necesidad. En suma, se explica de manera general, el motivo por el cual se efecta el
requerimiento de contratacin de servicios.
Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) especfico(s) de la contratacin. Si tiene ms
de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.
Objetivo Especfico: Expresar un propsito particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle y
complementariedad. La caracterstica principal de ste, es que debe ser cuantificable para poder expresarse
en metas.
ALCANCES Y DESCRIPCIN DEL SERVICIO
La Unidad Solicitante determinar todo que comprende el servicio a realizar, as como el detalle de las
actividades a desarrollar para tal efecto. En los casos que corresponda, deber indicarse expresamente si el
desarrollo del servicio principal conlleva la ejecucin de prestaciones accesorias, por ejemplo, mantenimiento,
soporte tcnico, capacitacin, o actividades afines.
ACTIVIDADES
Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevar a cabo el proveedor mediante la utilizacin
de recursos humanos (personas que intervienen en la prestacin del servicio), materiales, equipos o instalaciones
utilizadas durante el proceso de prestacin del servicio, los mtodos y procedimientos utilizados al prestar el
servicio; y, las medidas de control. En tal sentido, corresponde detallar las actividades generales y especficas
del servicio, de acuerdo a su naturaleza.
Es conveniente utilizar un lenguaje preciso con verbos tales como: Elaborar, describir, definir, redactar, presentar,
supervisar, etc.
PERFIL DEL PROVEEDOR
Corresponde a las caractersticas o condiciones mnimas que debe cumplir el proveedor del servicio, tal como
se indica a continuacin:
Nivel de formacin: Se refiere al conjunto de capacidades y competencias que identifican la formacin de una
persona para asumir en condiciones ptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas
de un determinado encargo. La formacin acadmica debe estar directamente relacionada con el objeto de
la contratacin, debe obedecer a criterios objetivos y razonables en funcin al servicio que se pretende
contratar.
De corresponder, se debe precisar el nivel de formacin acadmica mnima (tcnica o profesional).
Experiencia: Es el conocimiento o destreza alcanzada por la reiteracin de una conducta en el tiempo. De
acuerdo al objeto de la contratacin, se debe precisar la cantidad mnima de servicios prestados y/o el tiempo
mnimo de experiencia en nmero de meses o aos, ya sea en la actividad y/o en la especialidad. Asimismo,
podr solicitarse contratos, certificados, constancias de trabajo u otros documentos que demuestren el tiempo
de experiencia requerida.
Capacitacin y/o entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podr exigir que el
proveedor cuente con capacitacin y/o entrenamiento relacionado al servicio objeto de la contratacin. Al
respecto, deber precisarse los temas materia de capacitacin y/o entrenamiento, el tiempo mnimo de
duracin, entre otros.
Perfil del personal Deber indicarse la cantidad mnima de personas que necesitar el proveedor para prestar
el servicio, as como los cargos, puestos, roles y responsabilidades que asumir cada integrante del personal
solicitado. Asimismo, de corresponder, se deber precisar si se requiere personal con formacin tcnica o
profesional, profesional especializado, con estudios de post grado, etc. Del mismo modo, indicar que la
experiencia mnima debe corresponder a la especialidad, para lo cual se establecer el tiempo mnimo de
experiencia, as como la respectiva forma de acreditacin, de acuerdo a lo indicado para el perfil del
proveedor.
Se deber precisar si es necesario requerir que el personal cuente con capacitacin y/o entrenamiento. En ese
caso, se observar lo sealado para el perfil del proveedor.
MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES
De ser el caso, sealar si para la prestacin del servicio se requerir determinados equipos, instalaciones,
infraestructura fsica, suministro de mobiliario, hardware, sistemas informticos, software e instalacin de red, etc.,
para la realizacin de las tareas o actividades del servicio.
PLAN DE TRABAJO
Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar informacin relevante para realizar
un trabajo. Puede incluir un cronograma, designa a los responsables de las diferentes actividades; asimismo,
determina las metas y objetivos. Al respecto, de acuerdo a la naturaleza del servicio, se podr requerir la
presentacin de un plan de trabajo, para lo cual deber delimitarse el contenido, condiciones y la oportunidad
de su entrega.
PROCEDIMIENTO
De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podr sealar el procedimiento que debe emplear el
proveedor para la realizacin del servicio.
Mantenimiento preventivo De ser el caso, la Unidad Solicitante deber indicar el tipo de mantenimiento
preventivo, la programacin, el procedimiento, materiales a emplear, en dnde se va a realizar, la frecuencia,
entre otros.
Soporte tcnico De corresponder, debe precisarse el tipo de soporte tcnico requerido, el procedimiento, el
lugar donde se brindar el soporte, el tiempo mximo de respuesta, el perfil mnimo del personal que brindar
dicho soporte, entre otros.
Capacitacin y/o entrenamiento En caso la prestacin incluya capacitacin y/o entrenamiento al personal de
la Entidad para alcanzar el objeto del contrato, deber indicarse el tema especfico, el nmero de personas a
quienes estar dirigido, el tiempo (horas), el lugar, el perfil del expositor, el tipo de certificacin que otorgar el
proveedor, entre otros.
MEDIDAS DE CONTROL
La unidad Solicitante deber considerar aspectos relativos a la coordinacin y supervisin, para lo cual se
indicar con claridad:
reas que supervisan: Sealar la unidad o departamento responsable de la supervisin tcnica del servicio, y
de ser el caso, de la supervisin de las pruebas, de las inspecciones, entre otros. En los casos de contrataciones
de ejecucin peridica, se debe precisar que la unidad solicitante es responsable de la existencia, estado y
condiciones de utilizacin de los servicios.
rea que coordinar con el proveedor del servicio: Sealar la unidad o departamento con las que el
proveedor coordinar sus actividades.
Los aspectos del servicio que van a ser objeto de coordinacin y/o supervisin.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIN DE LA PRESTACIN
Lugar.- Sealar la direccin exacta donde se ejecutar el servicio, debiendo sealar el distrito, provincia y
departamento, as como alguna referencia adicional que permita su ubicacin geogrfica. En caso se
establezca que el servicio se va a realizar en distintos lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las
direcciones exactas de cada lugar. En caso que el servicio sea ejecutado en las instalaciones del contratista o
en otro lugar podr sealarse las caractersticas mnimas y condiciones de la infraestructura donde se ejecutaran
las prestaciones, si requieren de alguna autorizacin, entre otros.
Plazo.- Sealar el plazo mximo de duracin del servicio. En el caso de servicios que se ejecuten en forma
peridica y/o conlleven prestaciones parciales, adems debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales
prestaciones.
En el caso de servicios de ejecucin nica, podr establecerse plazos al interior del plazo mximo de duracin
con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del cumplimiento y/o avance del servicio.
RESULTADOS ESPERADOS
De ser el caso, en este punto debe responderse lo siguiente: Qu se espera recibir del servicio? y Cul es el
grado de detalle a entregarse? Como el resultado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por el
proveedor, para cuya elaboracin se emple el procedimiento previamente establecido.
Todo informe o trabajo realizado en el servicio debe satisfacer la necesidad para la cual se contrat el servicio.
La unidad solicitante podr incluir una seccin que contenga la lista de los resultados que debe presentar el
proveedor, detallando el contenido de cada trabajo o informe a entregar, los plazos de presentacin, y de ser
el caso, sealar cantidades, calidad, caractersticas y/o condiciones relevantes para cumplir con los objetivos
del servicio. Asimismo, en caso de que el proveedor presente informes o documentos como parte del trabajo a
entregar, se podr sealar el medio en que sern presentados, as por ejemplo podrn ser presentados
fsicamente o en medios magnticos (CD, USB, etc). De ser el caso, tratndose de informes sucesivos que
requieran la aprobacin de un trabajo anterior para su aprobacin, se recomienda que se precise el plazo con
el que contar la Entidad para verificar o revisar los mismos y otorgar su aprobacin.
FORMA DE PAGO
Deber precisarse que el pago se realizar despus de ejecutada la prestacin del servicio y otorgada la
conformidad. En el caso de servicios de ejecucin continuada se debe indicar la periodicidad en que se
efectuar el pago.
En el caso de servicios que se ejecuten en forma peridica y/o conlleven prestaciones parciales, podr indicarse
que el pago se efectuar en forma parcial por cada informe o trabajo entregado.
Cuando existan informes o trabajos a entregar, la forma de pago debe sealar el porcentaje del monto total
del contrato que corresponder cancelar luego que se otorgue la conformidad correspondiente a cada
informe o trabajo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Se deber precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizar
directamente y aquellas que desarrollar su personal, debiendo responder por el servicio brindado, en lo que
corresponda. Adems, se podr consignar otras obligaciones vinculadas al objeto de la contratacin.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Indicar, de ser necesario, las obligaciones atribuibles a la Entidad en la ejecucin del servicio.
CONFIDENCIALIDAD
De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacin y
documentacin a la que se tenga acceso relacionado con la prestacin, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacin a terceros. El contratista, deber dar cumplimiento a todas las polticas y
estndares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacin. Dicha obligacin comprende
la informacin que se entrega, como tambin la que se genera durante la realizacin de las actividades y la
informacin producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacin puede consistir en mapas,
dibujos, fotografas, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, clculos, documentos y dems datos
compilados o recibidos por el contratista.
TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS DE CONSULTORAS EN GENERAL

ANTECEDENTES
La unidad Solicitante puede consignar una breve descripcin de los antecedentes considerados por el usuario
para la determinacin de la necesidad. Se debe explicar de manera general, el motivo por el cual se efecta
el requerimiento de contratacin del servicio de consultora. De ser el caso, agregar definiciones generales.
Tratndose de estudios a nivel de prefactibilidad y de factibilidad, se expone en forma breve las diversas
circunstancias, factores e investigaciones que han contribuido a configurar el estudio del proyecto, hasta el nivel
actual de avance en que se encuentra y consecuentemente explicar las razones por las cuales se considera
necesario continuar el proceso de estudio y evaluacin ya iniciado, si este fuera el caso. El rea usuaria deber
indicar el nivel actual del estudio ya elaborado en caso que se cuente con algn avance.
Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) especfico(s) de la contratacin. Si tiene ms
de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.
Objetivo Especfico: Expresar un propsito particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle
y complementariedad. La caracterstica principal de ste, es que debe ser cuantificable para poder expresarse
en metas. En el caso de estudios a nivel de prefactibilidad y de factibilidad, la elaboracin del estudio a ser
realizado por el/la consultor, tendr como objetivo seleccionar la mejor alternativa de solucin al problema
identificado por la Entidad y que esta alternativa demuestre ser socialmente rentable; para luego ser evaluada
su viabilidad tcnica, sociocultural, institucional, econmica y ambiental por la instancia correspondiente.
ALCANCE Y DESCRIPCIN DE LA CONSULTORA
La consultora implica la prestacin de servicios profesionales altamente calificados, cuya realizacin requiere
una preparacin especial, en una determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los provea o
preste, sea experto, tenga conocimiento o habilidades muy especficas. Generalmente, son actividades
intensivas en desarrollo intelectual, inherente a las personas que prestan estos servicios, siendo particularmente
importante la comprobada competencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio de consultora
requerido. Al respecto, la Unidad Solicitante deber indicar con precisin cules sern las actividades que el
proveedor deber desempear en el desarrollo de la consultora. En los casos que corresponda, deber
indicarse expresamente si la prestacin principal conlleva la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como
capacitacin, o actividades afines.
ACTIVIDADES Indicar la descripcin y detalle de las actividades que comprende la prestacin del servicio de
consultora, tales como las actividades generales del servicio, que incluye coordinaciones previas, reuniones,
entre otros, y las actividades especficas, de acuerdo a la naturaleza del servicio. Es conveniente utilizar un
lenguaje preciso con verbos tales como:
Elaborar, detallar, definir, redactar, presentar, supervisar, etc. En el caso de estudios a nivel de pre factibilidad y
de factibilidad.
REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
Perfil del Consultor: Corresponde a las caractersticas o condiciones mnimas que debe cumplir el consultor.
Nivel de formacin: Se refiere al conjunto de capacidades y competencias que identifican la formacin de una
persona para asumir en condiciones ptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas
de un determinado encargo. La formacin acadmica debe estar directamente relacionada con el objeto de
la contratacin, debe obedecer a criterios objetivos y razonables en funcin a la consultora a desarrollar. De
corresponder, se debe precisar el nivel de formacin profesional mnima (tcnica o universitaria).
Experiencia: Es el conocimiento o destreza alcanzada por la reiteracin de una conducta en el tiempo. De
acuerdo al objeto de la contratacin, se debe precisar la cantidad mnima de consultoras prestadas y/o el
tiempo mnimo de experiencia en nmero de meses o aos, ya sea en la actividad y/o en la especialidad.
Asimismo, podr solicitarse contratos, certificados o constancias de trabajo u otros documentos que demuestren
fehacientemente el tiempo de experiencia requerida.
Capacitacin y/o entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza de la consultora, se podr exigir que el proveedor
cuente con capacitacin y/o entrenamiento altamente calificado, relacionado al servicio de consultora objeto
de la contratacin. Al respecto, deber precisarse los temas materia de capacitacin y/o entrenamiento, el
tiempo mnimo de duracin, entre otros.
Perfil del Personal: Deber indicarse la cantidad mnima de personas que necesitar el proveedor para brindar
el servicio de consultora, as como los cargos, puestos, roles y responsabilidades que asumir cada integrante
del personal solicitado. Asimismo, de corresponder, se deber precisar si se requiere personal con formacin
tcnica o profesional, profesional especializado, con estudios de post grado, etc. Del mismo modo, indicar que
la experiencia mnima debe corresponder a la especialidad, para lo cual se establecer el tiempo mnimo de
experiencia, as como la respectiva forma de acreditacin, de acuerdo a lo indicado para el perfil del consultor.
MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES
De ser el caso, sealar si para la prestacin del servicio de consultora se requerir determinados equipos,
instalaciones, infraestructura fsica, suministro de mobiliario, hardware, sistemas informticos, software e
instalacin de red, etc. para la realizacin de las tareas o actividades del servicio, en qu cantidad, detallando
sus caractersticas tcnicas, trminos y condiciones.
PLAN DE TRABAJO
Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar informacin relevante para realizar
un trabajo. Puede incluir un cronograma, designa a los responsables de las diferentes actividades; asimismo,
determina las metas y objetivos. Al respecto, de acuerdo a la naturaleza de la consultora, se podr requerir la
presentacin de un plan de trabajo, para lo cual deber delimitarse el contenido y condiciones, por ejemplo,
indicar los cronogramas de utilizacin de personal y recursos para las diversas actividades que forman parte del
servicio.
PROCEDIMIENTO
De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podr sealar el procedimiento que debe emplear el
proveedor para la realizacin de la consultora.
Capacitacin y/o entrenamiento.- En caso la consultora incluya capacitacin y/o entrenamiento al personal
de la Entidad para alcanzar el objeto del contrato, deber indicarse el tema especfico, el nmero de personas
a quienes estar dirigido, el tiempo (horas), el lugar, el perfil del expositor, el tipo de certificacin que otorgar
el proveedor, entre otros.
MEDIDAS DE CONTROL
De corresponder, debe considerarse aspectos relativos a la coordinacin y supervisin, para lo cual se indicar
con claridad:
rea que supervisa. Sealar la unidad o departamento responsable de la supervisin tcnica del servicio
de consultora. En los casos de contrataciones de ejecucin continuada, se debe precisar que la Unidad
solicitante es responsable de la existencia, estado y condiciones de utilizacin de los servicios.
rea que coordinar con el proveedor. Sealar las unidades o departamento con las que el consultor
coordinar sus actividades.
Los aspectos del servicio que van a ser objeto de coordinacin y/o supervisin.
rea que brindar la conformidad: Sealar la unidad o departamento responsable de emitir la
conformidad de la consultora.
LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIN DE SERVICIO
Lugar Sealar la direccin exacta donde se ejecutarn las prestaciones, debiendo sealar el distrito, provincia
y departamento, as como alguna referencia adicional que permita su ubicacin geogrfica. En caso se
establezca que el servicio de consultora se va a realizar en distintos lugares, se recomienda incorporar un cuadro
con las direcciones exactas de cada lugar. En caso de que el servicio de consultora sea ejecutado en las
instalaciones del contratista o en otro lugar, podr sealarse las caractersticas mnimas y condiciones de la
infraestructura donde se ejecutaran las prestaciones, si requieren de alguna autorizacin, entre otros.
Plazo Indicar claramente el tiempo mximo de duracin del servicio de consultora (expresado en das
calendario). En el caso de que el servicio de consultora se ejecute en forma peridica y/o conlleven
prestaciones parciales, debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales prestaciones.
Indicar el inicio del plazo de ejecucin de la consultora, pudiendo ser a partir del da siguiente de la suscripcin
del contrato o de la recepcin de la orden de proceder; o de la fecha especfica determinada por el
funcionario competente, en atencin al cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales deben ser precisadas.
PRODUCTOS ESPERADOS
De ser el caso, en este punto debe responderse lo siguiente: Qu se espera recibir de la consultora? y Cul
es el grado de detalle a entregarse?
Los productos o trabajos a entregar son el resultado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por el
proveedor, para cuya elaboracin se emple el procedimiento previamente establecido. Todo producto o
trabajo debe satisfacer la necesidad para la cual se contrat el servicio.
Se recomienda incluir una seccin que contenga la lista de los productos o trabajos que debe presentar el
consultor, detallando el contenido de cada uno de ellos, los plazos de presentacin, y de ser el caso, sealar
cantidades, calidad, caractersticas y/o condiciones relevantes para cumplir con los objetivos de la consultora.
Asimismo, en caso de que el consultor presente informes o documentos como parte de los resultados, se podr
sealar el medio en que sern presentados, as por ejemplo podrn ser presentados fsicamente o en medios
magnticos (CD, USB, etc.)
De ser el caso, tratndose de productos sucesivos que requieran la aprobacin del producto anterior para su
aprobacin, se recomienda que se precise el plazo con el que contar la Entidad para verificar o revisar los
mismos y otorgar su aprobacin.
FORMA DE PAGO
Deber precisarse que el pago se realizar despus de ejecutada la prestacin y otorgada la conformidad,
salvo que, por razones de mercado, el pago sea condicin para la prestacin del servicio.
OTRAS OBLIGACIONES
Obligaciones del consultor Se deber precisar que el Consultor es el responsable directo y absoluto de las
actividades que realizar directamente y aquellas que desarrollar su personal, debiendo responder por el
servicio de consultora brindado, en lo que corresponda. Se podr consignar otras obligaciones vinculadas al
objeto de la contratacin.
Obligaciones de la Entidad Indicar, de ser necesario, las obligaciones atribuibles a la Entidad en la ejecucin de
la prestacin.
CONFIDENCIALIDAD
De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacin y
documentacin a la que se tenga acceso relacionada con la prestacin, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacin a terceros. El consultor, deber dar cumplimiento a todas las polticas
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacin. Dicha obligacin comprende la
informacin que se entrega, como tambin la que se genera durante la realizacin de las actividades y la
informacin producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacin puede consistir en mapas,
dibujos, fotografas, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, clculos, documentos y dems datos
compilados o recibidos por el contratista.
PROPIEDAD INTELECTUAL
De corresponder, se deber precisar que la Entidad tendr todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacin, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacin directa con la ejecucin del servicio
o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucin del servicio. De ser el
caso, a solicitud de la Entidad, el consultor tomar todas las medidas necesarias, y en general, asistir a la
Entidad para obtener esos derechos.
MODELOS PARA CONTRATACION DE CONSULTORIAS

NOTA DE INVITACION
Cochabamba, . De..de..
CITE ./2016
Seor:
NOMBRE DEL PROPONENTE
Presente.REF.: NOTA DE INVITACION AL PROCESO DE CONTRATACION
.
PARA
LA
De mi consideracin:
A travs de la presente, tengo a bien comunicar a usted que en la presente gestin la Direccin
de .. del Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba, tiene programado
ejecutar el proceso de contratacin ., para tal efecto
tenemos a bien invitarlo a presentar su propuesta, en base al Precio Referencial de Bs.
( 00/100 Bolivianos) y trminos de referencia detallado en
documento adjunto. (Adjuntar Trminos de Referencia)
Por lo cual deber mediante una carta de aceptacin presentar tanto su propuesta tcnica como
econmica en la .. Ubicada en., hasta el
da. del presente.
Con este motivo saludo a Ud. con las consideraciones ms distinguidas.
Atentamente,
MODELOS PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

MODELO DE JUSTIFICACION DEL PRECIO REFERENCIA
JUSTIFICACION DE PRECIO REFERENCIAL
En aplicacin de lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1 y el artculo 35 inciso d) del DS 0181 de las Normas
Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios que textualmente dice:
ARTCULO 16.- (Precio Referencial)
l). - La unidad solicitante calculara el precio referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de
instalacin, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio
referencial deber contar con la informacin respaldatoria correspondiente.
ARTICULO 35.- (unidad solicitante). - la unidad solicitante en cada proceso de contratacin, tiene como principales
funciones:
d) Estimar el precio Referencial de cada contratacin. La estimacin del precio Referencial de forma errnea
conllevara a responsabilidades.
EL ABAJO FIRMANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL DE
BS. (.00/100 BOLIVIANOS) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION:
..
.
CONVOCATORIA,
.
PUBLICACION COMO UNIDAD SOLICITANTE.
FPM Y/O FTS
INFORME DE RECOMENDACIN Y ADJUDICACION Y NOTA DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

DE CONTRATACIONES MENORES
Cochabamba, .DE..DE
CITE: /2016
A:
RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACIN ANPE-RPA
VA:
. INSTANCIAS SUPERIORES
DE:
.
TECNICO DE LA UNIDAD SOLICITANTE
REF.: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION Y RECOMENDACIN DE

ADJUDICACION CODIGO
DEL PROCESO DE CONTRATACION ..
De mi mayor consideracin:
A tiempo de saludarle mediante la presente remito a Usted la documentacin
necesaria del proceso de contratacin ., en la modalidad de
contratacin .. MENOR (aplica tambin para modalidad directa, con una duracin
de de acuerdo a las especificaciones tcnicas.
Al mismo tiempo la Unidad Solicitante mrito de los antecedentes descritos y la justificacin
motivada, por presentar su documentacin completa y al tener la oferta econmica ms
conveniente a los intereses del municipio, se recomienda adjudicar al Servicio de publicacin
en peridico arte Institucional Municipio N 08/2016, sea efectuado por la empresa
EDITORIAL CANELAS S.A. representada legalmente por Eduardo Enrique Canelas Tardo.
Con este motivo saludo a usted en espera de que sea efectuada la orden de servicio del medio
impreso.
Atentamente,
C.c. Archivo
NOTA DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO CONTRATACIONES MENORES
Cochabamba, de de ..
CITE: ../2016
A :
Lic. Federico Escobar

DIRECTOR DE CONTRATACIONES
DE : ..
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIN
DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIN Y EMPLEO (RPA)
REF.: NOTA DE INSTRUCCIN PARA EL PROCESO DE CONTRATACION:
.
De mi mayor consideracin:
En atencin a Hoja de Ruta nro. Gral. . Nota D-COM. N . de fecha
, se autoriza el inicio de proceso de contratacin .. del proceso
de contratacin ..,
En este entendido, se autoriza el inicio del proceso de contratacin modalidad
menor o directa, elaborar nota de adjudicacin solicitando el RUPE, de corresponder la
elaboracin de la orden de compra o servicio, previo informe de verificacin de toda
documentacin,
Sin otro particular, me despido de Usted con las consideraciones del caso.
Atentamente,
..
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIN
DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIN Y EMPLEO (RPA)
NOTA DE ADJUDICACION DE CONTRATACIONES MENORES.

Cochabamba, de.de.
NOTA DE ADJUDICACION CM
VISTOS:
Considerando Informe de Recomendacin .. de fecha de .. de ,elaborado
por , , dentro el proceso de Contratacin menor , del
proceso de contratacin:
por el cual recomienda ADJUDICAR el proceso de
Contratacin a favor de: ..., por convenir a los intereses del Gobierno Autnomo
Municipal de Cochabamba
POR TANTO:
En mi calidad de Responsable del Proceso de Contratacin de Apoyo Nacional a la Produccin y Empleo
RPA, en virtud a la designacin efectuada mediante el Decreto Ejecutivo N ./. de fecha
.., y en ejercicio de las funciones establecidas por el Inc. f) del pargrafo I y el inciso
a)del pargrafo II del Artculo 34 del Decreto Supremo N 0181.
RESUELVO:
ARTCULO UNICO.-adjudicar a la propuesta del sr. , el proceso de contratacin
menor ., del proceso de contratacin
.,por el monto de Bs, (00/100 Bolivianos), con un
plazo de prestacin de servicio de (..) das calendarios ,por ser la propuesta conveniente a
los intereses del Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba y por cumplir con los requisitos exigidos en
las .especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia y las Normas Bsicas del
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIN DE APOYO

NACIONAL A LA PRODUCCIN Y EMPLEO (RPA)
GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS CONTRATACIONES MENORES

Cochabamba, de.de.
.
CITE:../2016
A
..
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCIN Y EMPLEO RPA
VIA
..
VIA
DE
REF
INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRESENTADO PARA EL PROCESO

CONTRATACION:
DE
De mi consideracin:
En cumplimiento a instruccin emitida por su autoridad de elaborar informe respecto a la documentacin
presentada por la empresa . con representante legal .,
para el proceso de contratacin : , tengo a bien
informar que la documentacin presentada es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Carta de presentacin de propuesta. (Original)

Certificado de No registro Previsin ...
Certificado de No adeudo AFP Futuro CNAEW-0...
Matricula de Comercio (fotocopia simple).
Certificado de inscripcin al NIT ..
Cedula de identidad vigente (Fotocopia Simple)
De la revisin de los antecedentes se establece que el proponente adjudicado present la documentacin

requerida en las especificaciones tcnicas para el proceso de contratacin :
.. por lo que corresponde proceder de acuerdo a normativa vigente.
Es cuanto informo para fines consiguientes.
SOLICITUD DE APROBACION DE DBC MODALIDAD ANPE
Cochabamba, de.de..
CITE: /2016
A
: Dra. Carolina Ayala

RESPONSABLE DE PROCESOS DE
CONTRATACIONES ANPE- RPA
VIA
: ..
JEFE 1. DEPARTAMENTO CONTRATACIONES ANPE
DE
:
.analista de contrataciones
Ref.:
SOLICITUD DE APROBACIN DEL DBC Y AUTORIZACIN PARA EL INICIO DEL PROCESO:

ANPE . Convocatoria (..
Publicacin). CUCE: 16-1301-00-.--...
Estimada Doctora:
Por intermedio de la presente, remito a su autoridad la documentacin correspondiente al proceso: ANPE
. . . Convocatoria ( Publicacin). CUCE:
16-1301-00--.-. Dicha documentacin cumple con la normativa establecida en el D.S 0181
Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios, motivo por el cual, la Unidad
Administrativa procedi a la elaboracin del DBC conforme establece el Art. 36 inc. e).
En consecuencia, solicito a usted que en su calidad de Responsable de Proceso de Contratacin y con base
a las atribuciones conferidas por el artculo 34 incisos a) y b) del DS 0181 la aprobacin del Documento
Base de Contratacin y Autorizacin de inicio del proceso., adjuntando para tal efecto la siguiente
documentacin:
FTS01-.
C-31
PAC
Justificacin del Precio Referencial
Especificaciones Tcnicas Firmada
Documento Base de Contratacin
Sin otro particular, reciba un saludo cordial, atentamente.
C.c./arch.
APROBACION DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION MODALIDAD ANPE
Cochabambadede
APROBACIN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIN Y AUTORIZACIN DEL
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIN ANPE.
VISTOS: el FT.. N ., inscripcin en el PAC, Preventivo N ., y dems
antecedentes
relativos
al
proceso
de
contratacin
ANPE
..
.. Convocatoria ( Publicacin).
CUCE: 16-1301-00--..-..
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y
Servicios Decreto Supremo N 0181; el Sr. Alcalde Municipal en su condicin de Mxima
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba, designa mediante
Decreto Ejecutivo N 025/2016 de 01 de febrero de 2016, designa como RESPONSABLE
DEL PROCESO DE CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y
EMPLEO (RPA), a la DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL del Gobierno
Autnomo Municipal de Cochabamba.
Que por otra parte, el Decreto Supremo N 0181 de fecha 28 de junio de 2009 de Normas
Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios, seala en su Art. 34 inc. b),
que una de las funciones del Responsable del Proceso de Contraccin de Apoyo Nacional
a la Produccin y Empleo (RPA), es aprobar el Documento Base de Contratacin y Autorizar
el inicio del proceso de contratacin.
POR TANTO:
El responsable de Proceso de contratacin de Apoyo nacional a la Produccin y
Empleo en uso de las atribuciones conferidas por la normativa citada
RESUELVE:
PRIMERO. - Aprobar el Documento Base de Contratacin y autorizo el inicio del Proceso:
ANPE
.
Convocatoria
( Publicacin). CUCE: 16-1301-00--.-..
SEGUNDO. - Autorizar la publicacin el Documento Base de Contratacin en el Sistema del
SICOES y en la Mesa de Partes, debiendo realizar los trmites ulteriores del proceso con
estricta sujecin a normativa en actual vigencia.
TERCERO. - Queda encargada de la ejecucin y cumplimiento de la presente Resolucin la
Unidad de Contrataciones del Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba.
NOMINA DE PROPONENTES MODALIDAD ANPE
Cochabamba, dede.
DE
: Dra. Carolina Ayala Rojas

RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACIONES APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO RPA
: -Responsable de Evaluacin o comisin de calificacion
Ref.: NOMINA DE PROPONENTES DEL PROCESO ANPE N ./2016
.
Convocatoria
(.. Publicacin), con CUCE 16-1301-00-.-..-
Dra. Ayala:
En su condicin de Responsable del Proceso de Contratacin y a objeto de dar
cumplimiento al art.- 41 (Causales de Excusa) del D.S. 0181, en tiempo hbil y oportuno
remitimos a su conocimiento y consideracin la nmina de las empresas que participaron en
el proceso citado de referencia:
N
PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
1
2
En consecuencia, su autoridad deber considerar el artculo citado del D.S. 0181 para
efectos de su eventual excusa o expresar su decisin de continuar con los trmites ulteriores
para el proceso de contratacin.
Sin otro particular, reciba un saludo cordial.
Atentamente:
SOLICITUD DE DOCUMENTOS MODALIDAD ANPE
Cochabamba, .de.de..
Nota ../2016
Seor:
..
..
.
Presente.
Ref: Solicitud de presentacin de documentacin para la formalizacin del Proceso de Contratacin
.
De mi consideracin:
Habiendo sido favorecido con la adjudicacin del Proceso de Contratacin de referencia, a efecto de proceder
con la formalizacin de la contratacin mediante Contrato, le comunico que debe presentar en un plazo
mximo de .. (..) das hbiles computables a partir de la notificacin con la presente, la siguiente
documentacin en original o fotocopia legalizada:
1. Carta de presentacin de documentos dirigida a .., Responsable del Proceso de
Contratacin de Apoyo Nacional a la Produccin y Empleo- RPA.
2. Cedula de Identidad del representante legal (Fotocopia simple)
3. Certificado de Inscripcin en el Padrn Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.
4. Certificado de Inscripcin en el Registro nico de Proveedores del Estado (RUPE).
5. Matricula de Comercio actualizada.
6. Documento de Escritura Pblica de Constitucin de la empresa.
7. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio.
8. Certificado de No Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema
Integral de Prensiones, de Previsin AFP y Futuro de Bolivia AFP.
9. Registro SIGMA o SIGEP.
10. Registro SITTEL
11. Garanta de Cumplimiento de Contrato o solicitar la retencin del 7% en caso de pagos parciales.
La presentacin de la documentacin que se encuentre reflejada en el Certificado del RUPE no es obligatoria.
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente:
MODELOS PARA PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD LICITACION PBLICA

AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO
Cochabamba, de 2016
AUTORIZACIN DEL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIN
Y PUBLICACION DEL DBC EN EL SICOES.
PROCESO: .
VISTOS:
Los
antecedentes
relativos
al
proceso
de
contratacin
. .. Convocatoria (. Publicacin).
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y
Servicios, Decreto Supremo N 0181; el Sr. Alcalde Municipal en su condicin de Mxima Autoridad Ejecutiva
del Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba, designa o delega mediante Decreto Ejecutivo N 25/2016
de 01 de Febrero de 2016, como RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LICITACION
PUBLICA (RPC), al SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del
Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba.
QUE: Por otra parte, el Decreto Supremo N 0181 de fecha 28 de junio de 2009 de las Normas Bsicas del
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios, seala en su Art. 33, inc. b), que una de las funciones del
Responsable del Proceso de Contratacin de Licitacin Publica (RPC), es Autorizar el inicio del proceso de
contratacin y aprobar el DBC para su publicacin.
POR TANTO:
Autorizo el inicio del Proceso .
. Convocatoria ( Publicacin).
Debiendo realizar los trmites ulteriores del proceso con estricta sujecin a normativa en actual vigencia.
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

FECHA: .
Hora:
PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PBLICA NACIONAL

PROCESO: (. Convocatoria
. Publicacin), presentndose las siguientes empresas:
PRECIO REFERENCIAL:
EMPRESAS QUE PRESENTARON PROPUESTAS:

PROPONENTE
1.- ...............................................................................
PROPUESTA ECONOMICA
..........................................................................
2.- ...............................................................................
.......................................................................
OBSERVACIONES:
.............................................................................................................................................................................................
PROPONENTE
FIRMA O SELLO
1.-
..
2.-
...
Con lo que termin la reunin a hrs.: ............, para constancia firman al pie del presente
documento la Comisin de Calificacin:
FIRMAS
.
....................................................
..
..
.....................................................
DOCUMENTO DE APOYO A COMISIONDES DE CALIFICACION

Seleccin, adjudicacin, rechazo y descalificacin de propuestas.- Adems de lo prescrito por los Artculos 23,
24 y 25 de las NB-SABS y los DBC correspondientes, la Direccin de Contrataciones determinar, ante la
existencia de dudas de parte de las Comisiones de Calificacin, Directrices que resuelvan las mismas, a fin de
que los criterios de evaluacin sean homogneos para todas las unidades organizacionales que llevan adelante
procesos de contratacin.
FORMULARIO A1
1. ERROR EN EL NUMERO CUCE DEL FORMULARIO A1, AFECTA LA LEGALIDAD DEL PROCESO
DE CONTRATACION? ES CAUSAL DE DESCALIFICACION O ES UN ERROR SUBSANABLE.
CUCE:
RESPUESTA: EN CASO DE QUE NO PRESENTE EL NUMERO CUCE SE CONSIDERARA COMO UN

ERROR SUBSNABLE SIEMPRE QUE EXITAN OTROS DOCUMENTOS EN LA PROPUESTA QUE
PRUEBEN QUE LA PROPUESTA CORRESPONDE AL PROCEDO DE CONTRATACION.
2. ERROR EN EL NOMBRE DEL PROCESO DE CONTRATACION AFECTA LA LEGALIDAD DEL
PROCESO DE CONTRATACION? ES CAUSAL DE DESCALIFICACION O ES UN ERROR
SUBSANABLE.
RESPUESTA 2: SI EL OBJETO DE LA CONTRATACION ESTA MAL CONSIGNADO SE DESCALIFICA, EN
VISTA A QUE LOS DOCUMENTOS TANTOS DE LA ENTIDAD COMO DEL PROPONENTE DEBEN ESTAR
EN ESTRICTA SUJECION AL REGISTRO PAC DE LA ENTIDAD.
3. MONTO Y PLAZO DE LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE MAL

CONSIGNADO EL MONTO NUMERAL DEL LITERAL
DESCRIPCIN
MONTO
NUMERAL (Bs.)
MONTO LITERAL
PLAZO DE
VALIDEZ
RESPUESTA: SE CONSIDERA ERROR SUBSANABLE EN CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA ENTRE EL

MONTO NUMERAL DEL LITERAL Y LA REVISION ARITMETICA SE REALIZARA EN EL FORMULARIO B1
PROPUESTA ECONOMICA
4. SE CONSIDERA ERROR SUBSANABLE CUANDO EL MONTO DEL ITEM O ITEMS DIFIERE DEL
MONTO PROPUESTO EN EL FORMULARIO B1
RESPUESTA: CUANDO EL MONTO ES DIFERENTE AL B1 SE DESCALIFICA AL HABER DOS
PROPUESTAS DIFERENTES.
5.
COMO PROCEDER EN CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA ENTRE EL NMERO DE ITEMS

CONSIGNADO EN EL FORMULARIO A1 DE LO PROPUESTO EN EL B1 PROPUESTA ECONOMICA.
RESPUESTA: SE DEBERA CORROBORAR CON LOS ITEMS PROPUESTOS EN EL FORMULARIO C1

CONSICIONES TECNICAS PARA VERIFICAR QUE ITEMS SON LOS REALMENTE PROPUESTPOS POR
LA EMPRESA.
6. NO ACLARA EL NOMBRE DE LA EMPRESA O DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE REALIZA LA

DECLARACION
A nombre de (Nombre de la Entidad Aseguradora o Asociacin Accidental) a la cual represento, remito la
presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con
los siguientes puntos
RESPUESTA: SE CONSIDERA ERROR SUBSANABLE.
7. QUE PLAZO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CALCULO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE
SERIEDAD DE PROPUESTA?
RESPUESTA: SE DEBER CONSIDERAR LOS 30 DAS QUE ESTABLECE EL DOCUMENTO BASE DE
CONTRATACIN DBC, PARA EL CLCULO DE LOS 30 DAS ADICIONALES A LA BOLETA DE GARANTA
SEA CUAL SEA LA VIGENCIA PROPUESTA,
8. COMO PROCEDER CUADNO SE SUPRIME O SE REALIZA ALGUNA MODIFICACION EN LOS
INCISOS DEL FORMATO ESTABLECIDO EN EL DBC DE LA DECLARACIOPN JURADA?
RESPUESTA: SI EXISTE ALGUNA MODIFICACION ES CAUSAL DE DESCALIFICACION.
FORMULARIO A 2 a
9. COMO PROCEDER CUANDO UNA EMPRESA PRESENTA UN FORMULARIO DIFERENTE A LA
CORRESONDIENTE EN LOS TIPOS DE FORMULARIO?
RESPUESTA: CAUSAL DE DESCALIFICACION
FORMULARIO B-1 PROPUESTA ECONMICA
1. SI LA EMPRESA NO SOLICITA EL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL FORMULARIO B1 SE
DESCALIFICA?
2. MARCA O PAIS DE ORIGEN COMO EVALUAR EN BASE AL FORMULARIO DE PROBOLIVIA
3. EL PRECIO TOTAL PROPUESTO POR LA EMPRESA CONTEMPLARA EL MARGEN DE
PREFERENCIA
4. TEMA DE MARGEN DE PREFERENCIA EN CASO DE QUE SOLICITE LA EMPRESA Y QUE SU
TRAMITE SE ENCUENTRE REGISTRADO POSTERIOR A LA APERTURA SE DEBE
ESTABLECER.
5. PRO BOLIVIA Y NIT SON CAUSALES DE DESCALIFICACION
FORMULARIO C1
1. EN CASO DE QUE EN EL FORMULARIO C1 SOLICITE EXPERIENCIA GENERAL SE DEBE
SOLICITAR O NO?
RESPUESTA: PLANIFICACION TIENE QUE DETERMINAR QUE COMO Y PARA QUE ??
SUJEETO A CONSULTA PARA DECIISONES
BOLETAS DE GARANTIA
1. QUE NO TENGA NUMERO CUCE PERO EL NOMBRE DEL PROCESO SE ENCUENTRA
CONSIGNADO DE FORMA CORRECTA RESPUESTA ES CAUSAL DE DESCALIFICACION,
2. QUE EL NOMBRE NO SE ENCUENTRE TAL CUAL EL PAC CAUSAL DE DESCALIFICACION

RESPUESTA ES CAUSAL DE DESCALIFICACION
3. QUE EL MONTO SEA SUPERIOR AL MONTO PROPUESTO RESPUESTA NO HAY PROBLEMA
SI ES MAYOR SI ES MENOR DESCALIFICA
4. QUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRE CON ABREVIACIONES Y DEMAS
CONSULTA CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

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