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ESTUDIO DE PRE INVERSIN :

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
LA CRIANZA DE TRUCHA, EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA,
DISTRITO DE TARICA HUARAZ ANCASH.

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CONTENIDO
Pag.
I.
II.

RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
II.1. NOMBRE DEL PROYECTO
II.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
II.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA:
II.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
II.5. MARCO DE REFERENCIA
II.5.1. Antecedentes del Proyecto
II.5.2. Marco Legal
III. IDENTIFICACIN
III.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
III.1.1. Descripcin de la situacin actual.
III.1.2. Causas de la situacin existente.
III.1.3. Poblacin afectada y sus caractersticas.
III.1.4. Descripcin de las reas Afectadas.
III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
III.2.1. Definicin del Problema Central
III.2.2. Definicin de Causas
III.2.3. Definicin de Efectos.
III.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
III.3.1. Definicin de Medios y Fines
III.3.2.
III.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
III.4.1. Clasificacin los Medios Fundamentales como imprescindibles o no
III.4.2. Planteamiento y Clasificacin de las Acciones
III.4.3. Relacin entre las acciones
III.4.4. Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN
IV.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
IV.1.1. La fase de Pre inversin y su duracin.
IV.1.2. La fase de Inversin sus etapas y su duracin.
IV.1.3. La Fase de Post Inversin:
IV.1.4. Horizonte de evaluacin del proyecto
IV.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo.
IV.1.6. ANLISIS DE LA DEMANDA
IV.1.6.1.
El Producto.
IV.1.6.2.
mbito de Influencia del Proyecto y Poblacin.
IV.1.6.3.
Tendencia de la Demanda
IV.1.6.4.
Caractersticas de la Demanda.
IV.1.6.5.
Proyeccin de la Demanda.
IV.1.7. ANLISIS DE LA OFERTA
IV.1.7.1.
Caractersticas de la Oferta Actual.
IV.1.7.2.
Agentes identificados
IV.1.8. BALANCE OFERTA DEMANDA.
IV.1.9. Anlisis de mercado del producto (trucha)
IV.1.9.1.
Producto
IV.1.9.2.
Anlisis de la demanda
IV.1.9.3.
Anlisis De La Oferta
IV.1.10.
BALANCE OFERTA DEMANDA

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IV.2. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.


IV.2.1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA
PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS
IV.2.1.1.
Construccin de la infraestructura pisccola de sistema
Dans (tajo abierto)
IV.2.1.2.
Construccin de la infraestructura pisccola de sistema
Roseway (concreto armado)
IV.2.1.3.
Implementacin de la piscigranja con equipos y
materiales.
IV.2.1.4.
Implementacin de la piscigranja con insumos y
Semovientes.
IV.2.2. EN EL CULTIVO DE TRUCHAS
IV.2.2.1.
Capacitacin en el proceso productivo de la trucha
IV.2.2.2.
Intercambio de conocimientos (pasanta)
IV.2.2.3.
Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha
IV.2.3. MAYOR
CONOCIMIENTO
EN
TEMAS
DE
GESTIN
ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL.
IV.2.3.1.
Capacitacin en gestin organizacional
IV.2.3.2.
Capacitacin en gestin empresarial
IV.2.3.3.
Formalizacin de la organizacin y trmite de permisos y
licencias
IV.2.4. MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN COMERCIAL.
IV.2.4.1.
Capacitacin en gestin comercial
IV.2.4.2.
Articulacin comercial (agentes intermediarias y
proveedores)
IV.2.4.3.
Diseo e implementacin del plan de marketing
IV.3. COSTOS
IV.3.1. Obras de Infraestructura
IV.3.2. Equipos y Materiales de Operacin
IV.3.3. Costos fortalecimiento de capacidades en conocimiento de la
tecnologa productiva, gestin y organizacin empresarial.
IV.3.4. Costos de Operacin y Mantenimiento de la psicigranja
V. EVALUACIN.
V.1. BENEFICIOS
V.2. EVALUACIN ECONMICA
V.2.1. Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
V.2.2. Indicadores de de la evaluacin econmica
V.2.2.1. Valor Actual Neto a precios de mercado (VAN)
V.2.2.2. Tasa interna de Retorno (TIR)
V.2.2.3. Beneficio Costo (B/C)
V.3. EVALUACIN SOCIAL
V.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
V.5. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
V.6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
V.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
V.8. ORGANIZACIN Y GESTIN.
V.9. MATRIZ DEL MARCO LGICO
VI. CONCLUSIONES.
VII. ANEXOS

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I.

RESUMEN EJECUTIVO
I.1.

NOMBRE DEL PROYECTO


DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CULTIVO DE TRUCHA, EN
COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA, DISTRITO DE TARICA HUARAZ
- ANCASH.

I.2.

OBJETIVO DEL PROYECTO


ES DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TRUCHCOLA EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE LUCMA.

I.3.

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO


Se puede deducir que existe una gran demanda frente a una oferta casi
nula, dado que las prestadoras de asistencia tcnica no han desarrollado
aun tal actividad, se espera que alguno de ellos entre a con algn apoyo
ante una demanda evidente.
Balance oferta demanda indica la cantidad por cubrir al mercado, en caso
del proyecto identificamos a partir de la proyeccin de la demanda potencial
y la oferta de la carne de trucha fresca en el mbito del proyecto, el cual nos
muestra un amplio margen por cubrir de 601.05 Tm. por ao. Como se
puede apreciar en el cuadro siguiente existe un amplio espacio econmico.
CUADRO N 1.1: BALANCE OFERTA DEMANDA LOCAL DE TRUCHAS
AO

DEMANDA
PROYECTADA

2009
685,55
2010
693,09
2011
700,71
2012
708,42
2013
716,21
2014
724,09
2015
732,06
2016
740,11
2017
748,25
2018
756,48
2019
764,80
2020
773,21
2021
781,72
2022
790,32
2023
799,01
2024
807,80
Fuente: Elaborado de la Encuesta
I.4.

OFERTA
PROYECTADA

ESPACIO
ECONMICO

84,50
115,92
131,01
146,10
161,20
176,29
191,38
206,47
221,56
236,66
251,75
266,84
281,93
297,02
312,12
327,21

601,05
577,17
569,70
562,32
555,02
547,80
540,68
533,64
526,68
519,82
513,05
506,37
499,79
493,29
486,90
480,59

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO EL PROYECTO


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La diferencia que existe entre la alternativa I y II, es respecto al sistema


constructivo y utilizacin de materiales para la infraestructura pisccola, para
la alternativa I se plantea la utilizacin de un sistema Dans en serie (a tajo
abierto) y construido con mampostera de piedra (partes de mayor
sensibilidad) y para la alternativa II se utilizar el sistema paralelo construido
con concreto armado ciclope.
Como estrategia de intervencin se est planteando ejecutar las acciones
priorizadas a travs de los denominados Componentes, siendo estas cuatro:
Componente de la Infraestructura Productiva que comprende la
construccin de infraestructura y la implementacin con Equipos,
materiales, insumos y semovientes que ser como el centro de capacitacin
y promocin de la actividad truchcola.
Componente de promocin de conocimientos tcnicos en el cultivo de
truchas que comprende la capacitacin en todas las fases y asistencia
tcnica permanente en el proceso productivo.
Componente Gestin Organizacional y Empresarial, comprende la
capacitacin en gestin organizacional y empresarial para desarrollar
habilidades de emprendimiento en negocio de truchas.
Componente de Gestin Comercial, incluye las acciones de capacitacin,
asistencia en articulacin al mercado para la comercializacin de la carne
de trucha y con los proveedores de insumos. As mismo contempla el diseo
e implementacin del Plan de marketing. En la siguiente detallamos cada
una de las actividades a realizar.
I.5.

COSTOS DEL PROYECTO


CUADRO N 1.2: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA I

La inversin total del proyecto para la Alternativa I a precios privados es S/.


303 657.91, que est compuesta por la inversin fija tangible con un monto

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de S/. 171 735.91 y la inversin fija intangible con un monto de S/. 131
922.00.
La inversin total del proyecto para la Alternativa I a precios sociales es S/.
262 987.96, que est compuesta por la inversin fija tangible con un monto
de S/. 144 258.16 y la inversin fija intangible con un monto de S/. 118
729.80.
CUADRO N 1.3: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA II

La inversin total del proyecto para la Alternativa II a precios privados es S/.


501 597.19, que est compuesta por la inversin fija tangible con un monto
de S/. 369 675.19 y la inversin fija intangible con un monto de S/. 131
922.00.
La inversin total del proyecto para la Alternativa II a precios sociales es S/.
429 256.96, que est compuesta por la inversin fija tangible con un monto
de S/. 310 527.16 y la inversin fija intangible con un monto de S/. 118
729.80.
I.6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO


Los beneficios proceden de dos rubros, los beneficios por la capacitacin y
asistencia tcnica y los beneficios propios de la unidad operativa que dar
ingresos por la venta del producto final (trucha fresca para el mercado).
Los beneficios por la asistencia tcnica y la capacitacin se traducen en el
objetivo central del proyecto que es el aumento de la produccin y
productividad de la actividad pisccola.

I.7.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA


Alternativa I

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Alternativa II

I.8.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


Alternativa I

Alternativa II

I.9.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


La Sostenibilidad del proyecto depender de un buen manejo de la
infraestructura y de las etapas del proyecto, para lo cual los Comuneros
tendrn que constituirse como empresa Comunal que ser integrada por los
comuneros ms interesados en participar en el proyecto

I.10. IMPACTO AMBIENTAL


Las principales medidas de mitigacin de los impactos ambientales
negativos generados por la ejecucin del Proyecto son las siguientes:
Minimizar el cronograma de ejecucin de obra, transportar los desechos de
insumos de construccin a rellenos sanitarios. Este impacto igualmente es
mnimo, tomando en cuenta que el proyecto comercializar la trucha entera,
y no eviscerada., peor en todo caso se debe contemplar una poza de
descarga de tal manera que reciba todos los residuos slidos incluidas
vsceras si los hubiera
I.11. ORGANIZACIN Y GESTIN
Dentro del programa de implementacin del proyecto se contempla un plan
de asistencia tcnica, que consiste bsicamente del acompaamiento
permanente de un tcnico pesquero calificado que debe garantizar un
proceso productivo eficiente y la transferencia de la tecnologa a los
trabajadores que necesariamente deben ser proporcionados por miembros
de los pobladores beneficiarios igualmente la asistencia tcnica contempla
acciones de capacitacin en gestin empresarial, en los aspectos de
contabilidad empresarial, promocin del producto y comercializacin.
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I.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN


A: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA
A.1. Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Dans;
comprende la infraestructura de crianza y las instalaciones complementarias
como la oficina, almacn, guardiana y otros. Se desarrollara el primer
trimestre de la ejecucin del proyecto.
A.2. Implementacin de la piscigranja con equipos y materiales; se realizara
en el segundo trimestre de la ejecucin del proyecto cuando la
infraestructura este terminado.
A.3. Implementacin de la piscigranja con insumos y alevinos; comprende
el abastecimiento de alimento balanceado, medicinas, desinfectantes y la
siembra de alevinos. Esta se realizara despus que la infraestructura esta
implementada con equipos y materiales.
B: PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
B.1: Capacitacin en el proceso productivo de la trucha; comprende todo la
fase de produccin desde la siembra hasta la cosecha con sus respectivos
manejo en diferentes etapas. Esta comprende desde el segundo trimestre
hasta el cuarto trimestre.
B.2: Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha; se desarrollara
de manera permanente durante un ao desde la primera siembra hasta los
12 meses.
B.3: Intercambio de conocimientos (pasanta); comprende visita a un centro
de produccin similar con la finalidad de aprender con las experiencia
similar que han desarrollado; esta se desarrollara en el cuarto trimestre de
la ejecucin del proyecto.
C: ORGANIZACIN Y GESTIN EMPRESARIAL
C.1: Capacitacin en gestin organizacional; comprende la capacitacin en
manejo e implementacin de herramientas de organizacin. Que se llevara
a cabo el segundo y tercer trimestre de la ejecucin del proyecto.
C.2: Capacitacin en gestin empresarial; comprende la capacitacin en
manejo e implementacin de herramientas de de gestin empresarial. Que
se llevara a cabo el tercer y cuarto trimestre de la ejecucin del proyecto.
C.3: Formalizacin de la organizacin y trmite de permisos y licencias; se
desarrollara el primer mes de la operacin, segundo trimestre de la
ejecucin del proyecto.
D: GESTIN COMERCIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO
D.1: Capacitacin en gestin comercial; Capacitacin en gestin comercial;
comprende la capacitacin en manejo e implementacin de herramientas de

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de gestin comercial. Que se llevara a cabo el segundo y tercer trimestre de


la ejecucin del proyecto.
D.2: Articulacin comercial (rueda de negocios y participacin en ferias); se
llevara a cabo desde la primera cosecha de la trucha del proyecto el cuarto
trimestre.
D.3: Diseo e implementacin del plan de marketing; comprende anlisis del
entorno del proyecto mediante el cual se diseara el plan de marketing. Esta
se desarrollara el cuarto trimestre.
I.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo del proyecto es Desarrollar la actividad truchcola en la Comunidad


Campesina de Lucma.
El proyecto ha definido la Alternativa I como factible para su ejecucin, que
est divido en cuatro componentes: Adecuada infraestructura y equipamiento
pisccola para la crianza de truchas, Promocin de conocimientos tcnicos en
el cultivo de truchas, Mayor conocimiento en temas de gestin organizacional
y empresarial y Mayor conocimiento en temas de gestin comercial.
Entonces
La alternativa seleccionada tiene los siguientes indicadores de rentabilidad en
precios privados: el VAN S/. 77 966.12, TIR 15.07% y B/C S/. 1.26,
concluyendo que es rentable la inversin.
La alternativa seleccionada tiene los siguientes indicadores de rentabilidad en
precios sociales: el VAN S/. 222 761.22, TIR 23.39% y B/C S/. 1.85,
concluyendo que es rentable la inversin.
La inversin total del proyecto a precios privados es S/. 303 657.91, que est
compuesta por la inversin fija tangible con un monto de S/. 171 735.91 y la
inversin fija intangible con un monto de S/. 131 922.00.
La inversin total del proyecto a precios sociales es S/. 262 987.96, que est
compuesta por la inversin fija tangible con un monto de S/. 144 258.16 y la
inversin fija intangible con un monto de S/. 118 729.80.
Por lo tanto se recomienda ejecutar el proyecto, porque cumple con los
parmetros y lineamientos de un proyecto productivo.

I.14. MARCO LGICO.

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RESUMEN EJECUTIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FIN
Mejora de niveles de desarrollo
socioeconmico de la comunidad
Campesina de Lucma

- Incrementa el ndice de desarrollo


humano (IDH).

- Informe anual de PNUD.

- Incrementan los ingresos por la


actividad de produccin de truchas
en S/. 280.40 Nuevos Soles
mensuales.
- Genera 8 empleos directos y 4
empleos indirectos en actividades
complementarias.

- Informes de reparticin de
utilidades a cada uno de los
socios.
- Comparativo de lnea de base
antes y despus.

- El cumplimiento de los
compromisos
comerciales a su
debido tiempo.

COMPONENTES:
Componente I:
Adecuada infraestructura y equipamiento - Produccin de 5.6 toneladas de
pisccola para la crianza de truchas.
carne de trucha por campaa.

- Reportes de la cantidad de
produccin

Componente II:
- El personal tcnico maneja
Promocin de conocimientos tcnicos en
eficientemente el proceso
el cultivo de truchas.
productivo.
Componente III:
- Empresa operando
Mayor conocimiento en temas de gestin
asociativamente.
organizacional y empresarial.
- Utilizacin 4 Herramientas de
gestin
Componente IV:
- Venta de Carne de trucha por un
Mayor conocimiento en temas de gestin
valor de S/. 67,777.00. al primer
comercial
ao

- Calificacin y competencia en
manejo y crianza de truchas
del personal.
- Escritura de constitucin, y la
partida.
- MOF, libros de acta y libro
registro de los socios.
- Convenios, compromisos,
Contratas de compra y venta.
- Libro de ventas

- No suceda algn
fenmeno natural que
perturbe
- Empeo e inters de
los involucrados

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS
IMPORTANTES

PROPSITO
Desarrollo de la actividad truchcola en la
Comunidad Campesina de Lucma

- Cumplimiento de los
compromisos de
comerciales
- Estabilidad del precio
de Los insumos y del
producto.

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ACTIVIDADES:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PISCCOLA PARA LA
CRIANZA DE TRUCHAS
Construccin de la infraestructura pisccola
de sistema Dans.
Implementacin de la piscigranja con
equipos y materiales.
Implementacin de la piscigranja con
insumos y Semovientes.
PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS
TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
Capacitacin en el proceso productivo de
la trucha
Intercambio de conocimientos (pasanta)
Asistencia tcnica en el proceso productivo
de la trucha
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE
GESTIN ORGANIZACIONAL Y
EMPRESARIAL.
Capacitacin en gestin organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
Formalizacin de la organizacin y trmite
de permisos y licencias

- Infraestructura de crianza
construida S/. 84,831.13
- Implementada con Equipos S/.
22,887.00
- Implementada con insumos y
alevinos S/. 64,017.79

- Comprobante de pago y
cuaderno de obra.
- Comprobantes de pago y
registro de ingreso al almacn
y estanques
- Comprobantes de pago y
registro de ingreso al
estanques (siembra alevinos)

- 5 mdulos de capacitacin S/.


16,750.00
- 1 Pasanta a Huancayo por S/.
4,250.00.
- Asistencia tcnica permanente en
proceso productivo S/. 67,680.00

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Ficha de realizacin de
pasanta
- Ficha de asistencia tcnica

- 3 mdulos de capacitacin en
gestin organizacional S/. 4,500.00
- 4 mdulos de capacitacin en
gestin empresarial S/. 4,500.00
- 1 formalizada al institucin, licencia,
permiso, S/. 380.00.

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Escritura pblica y partida,
Licencias y permiso.

- El desembolso y su
entrega sea en forma
oportuna

- Coordinaciones entre
instituciones
involucradas sea
dinmica

- Planificacin de las
actividades sea
efectiva y eficiente

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MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE


GESTIN COMERCIAL.
Capacitacin en gestin comercial
Articulacin comercial (rueda de negocios
y participacin en ferias)
Diseo e implementacin del plan de
marketing

- 2 mdulos de capacitacin en
comercializacin S/. 4,400.00.
- Articulacin comercial (ferias y
rueda de negocios) S/. 12,400.00.
- 1 plan de marketing S/.10,200.00

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Convenios y Contratos de
compra.
- Documento de plan de
marketing

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II.

ASPECTOS GENERALES
II.1. NOMBRE DEL PROYECTO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CULTIVO DE TRUCHA, EN
COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA, DISTRITO DE TARICA HUARAZ
- ANCASH.
II.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE
DIRECCIN
DISTRITO
PROVINCIA
REGIN

: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS


: GOBIERNOS LOCALES
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA
: ING. ALEJANDRO TARAZONA
: PLAZA DE ARMAS TARIC S/N
: TARICA
: HUARAZ
: ANCASH

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE
DIRECCIN

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA


: GOBIERNOS LOCALES
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA
: WILLIAMS NEZ DEL PRADO
: PLAZA DE ARMAS S/N

Razones para la propuesta como unidad ejecutora:


Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital Tarica,
porque dentro de sus competencias y funciones de acuerdo al Articulo N 86
en materia de promocin del desarrollo econmico local, de acuerdo a la
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, establece:
Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial
en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados,
tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad
y produccin.
Adems, la Municipalidad Distrital de Tarica cuenta con la experiencia y la
capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos.

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II.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE


INVERSIN PBLICA.
El proyecto de inversin pblica se enmarca dentro de la siguiente
estructura funcional programtica, segn el anexo SNIP 01:
Funcin 12: Pesca
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas
para la consecucin de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo
sostenido del sector pesquero, referido a la extraccin, abastecimiento y
modernizacin de la organizacin pesquera.
Programa 044: Promocin de la Produccin Pesquera
Conjunto de acciones inherentes al planeamiento y promocin pesquera, a
fin de obtener incrementos en la extraccin y la produccin pesquera.
Subprograma 0116: Desarrollo de la Pesca
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de la extraccin pesquera,
tanto a nivel artesanal como de mediana y gran escala, bajo las diferentes
modalidades que van desde la asistencia tecnolgica y social a las
comunidades pesqueras, hasta los incentivos fiscales y la investigacin
especializada.
II.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
Participacin de las entidades involucradas.
Municipalidad Distrital de Tarica, CIA Minera Barrick Mishquichilca y la
Comunidad campesina de Lucma, a fin de darle sostenibilidad tcnicaeconmico al proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios de este proyecto es La Asociacin de Productores de
Trucha del Casero de Lucma.
CUADRO N 2.1: MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRAD
OS
Municipalidad
Distrital de
Taric

PROBLEMAS
-

Bajo
desarrollo
socioeconmico
de la comunidad
campesina de
Lucma.

INTERS
-

Fom
entar el
desarrollo
socioeconmic
o de la
comunidad de
Lucma.

ESTRATEGIA
-

Prom
over proyectos
productivos
que generen
ingresos a la
poblacin

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CIA Minera
Barrick
Mishquichilca

Limitad

Comunidad
Campesina de
Lucma

Consumidor

Escaso
consumo de
productos
hidrobiolgicos .

FONDEPES,
ITP, PRODUCE

Limitad
o acceso a
recursos
financieros y
tecnolgicos.

o nivel de
bienestar
econmico y
social de las
comunidades de
su zona de
influencia.
Limitad
a capacidad de
gestin
Bajo
nivel de ingresos.

Mejor
ar el nivel de
vida de las
comunidades
de su mbito de
influencia.

Apoy

ar las
comunidades
con iniciativas
de carcter
productivas que
generen
ingresos a las
comunidades.
Mejor Forta
ar la capacidad
leciendo
de gestin.
capacidades en
Mejor
tecnologa
productiva y
ar su nivel de
ingresos.
gestin
empresarial.
Eleva Abas
r el consumo de
tecer de
productos
productos
hidrobiolgicos.
hidrobiolgicos
en el mbito de
influencia del
proyecto.
Finan ciar proyectos
Promover
acucolas.
oportunidades
para el
financiamiento
de proyectos.

II.5. MARCO DE REFERENCIA


II.5.1. Antecedentes del Proyecto
Este proyecto se inici en el ao 2009 con la iniciativa de los miembros de
la comunidad campesina de Lucma con el objetivo de diversificar sus
actividades econmicas para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
del proyecto.
II.5.2. Marco Legal
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica del 28
de Junio del 2000, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, que
tiene como finalidad la optimizacin del uso de los recursos pblicos
destinados a la inversin y es de aplicacin obligatoria para todas las
entidades y empresas del sector pblico no financiero que ejecuten
Proyectos de Inversin Pblica, incluyendo a los Gobiernos Regionales
y Locales de conformidad con la Ley N 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin.

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Decreto de Urgencia N 015-2007, que declara en reestructuracin al


Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para
garantizar la calidad del gasto pblico.
Decreto Supremo N 084-2004- PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 176 2006 EF del 18 de Noviembre del 2006,
que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin
Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007- EF, que aprueba el nuevo Reglamento
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Ministerial N 158-2001EF / 15, que modifica el
Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y
Finanzas.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades que propicia el
Desarrollo Local.

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III. IDENTIFICACIN
III.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
III.1.1. Descripcin de la situacin actual.
Se trata, de desarrollar, la actividad truchcola en la localidad Tarica, como
una actividad productiva, tienen condiciones excelentes para el desarrollo
pisccola, bsicamente porque disponen del recurso agua en abundancia y
de buena calidad, pero la falta de capacidad tcnica y capacidad de gestin
de sus integrantes hace que la actividad no se haya desarrollado
plenamente, a pesar de que existe inquietud de emprender una actividad
truchcola que conduzca hasta niveles comerciales de produccin, con
produccin y productividad.
Se ha hecho visita al campo como materia de estudio , evaluando el recurso
hdrico tanto cuantitativa como cualitativamente, llegando a verificar el
recurso agua de excelente calidad y cantidad, que permitiran producir
volmenes que pueden cubrir la demanda de la zona de influencia, y en
todos los casos, existe espacio de terreno de buenas condiciones
topogrficas.
De las observaciones de campo y las entrevistas con los beneficiarios se
puede deducir un alto grado de desconocimiento en cuanto a la tecnologa
bsica de crianza, hay desconocimiento de las condiciones mnimas de
manejo, tales como alimentacin, manejo del agua, aspectos sanitarios etc.
Pero ms aun es el desconocimiento relacionado a la gestin empresarial,
al ignorar la importancia de que restringen esta actividad a ciertas
condiciones, tales como la localizacin, el tamao mnimo, gestin de
costos etc.
En Tarica, existi una experiencia de crianza de truchas, pero despus de 2
aos de intentos de operacin fracas y hoy da solo quedan las pozas de
crianza que se construy en aquella oportunidad. La unidad operativa
estuvo a cargo de un grupo de seoras del club de madres con apoyo de
Foncodes se nota principalmente que no se tomaron en cuenta factores
que influyeron en su fracaso.
Si bien es cierto que hubo capacitacin en ciertos aspectos de manejo
tcnico, pero falt asistencia tcnica en los aspectos de gestin desde el
punto de vista empresarial. Pero es de hacer notar que existe un aspecto
favorable en cuanto a la aceptacin de la trucha como producto de
consumo, y las grandes posibilidades de demanda.
Se puede ver 40% de los pobladores, estaran dispuestos a consumir trucha
cada 15 das, el 45% cada mes y el 10 % cada ao, si tomamos en cuenta
que las respuestas obedecen a las compras familiares, y asumiendo que
cada vez que compra una familia lo hace en un promedio de 1.5 kg. , se
puede sacar el siguiente consumo ponderado para fines de proyectar la

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demanda de consumo de trucha para toda el rea de influencia del


proyecto.
Como resultados se ha obtenido que la trucha como plato preparado ocupa
el segundo lugar dentro de las preferencias, superado nicamente por el
cuy, pero adems, hay una gran disposicin a consumir trucha, y la mayora
estara dispuesto a incursionar en la truchicultura como actividad productiva.
En conclusin, aun cuando existe una gran aceptacin por la actividad
truchcola, hay una limitada capacidad de desarrollo de otras actividades
productivas distintas a la agropecuaria, esto se genera por el
desaprovechamiento econmico de los Recursos especialmente del
Recurso Hdrico y de la caracterstica de los pisos ecolgicos, adems del
deficiente conocimiento de los pobladores a desarrollar actividades distintas
a la agropecuaria, esta ltima est ligada ntimamente al nivel de
capacitacin de los pobladores
III.1.2. Causas de la situacin existente.
De acuerdo al diagnstico descrito, existen principalmente dos causas para
que la situacin descrita prevalezca, la falta de medios para una explotacin
comercial y la limitada capacidad de los pobladores para conducir una
actividad de esa naturaleza a nivel comercial.
En cuanto al primer aspecto, como ya se manifestado, siendo la crianza de
la trucha una actividad que exige volmenes mnimos de produccin, de
acuerdo al nivel de explotacin, es fcil concebir niveles mnimos cuando se
trata de una explotacin familiar, pero cuando stos aumentan, aparecen de
inmediato costos fijos que elevan notablemente el punto de equilibrio, estos
se refieren bsicamente a los costos de la mano de obra, tales como la
guardiana, el tcnico y los operarios, por
tanto se requiere una
infraestructura productiva para mayores volmenes especialmente en el
nmero de estanques, que a su vez requiere de mayores inversiones.
El segundo aspecto de refiere a la gestin en sus diferentes aspectos, entre
otros se tiene que no toman en cuentan los criterios tcnicos para
determinar la localizacin ms viable; el tamao ms apropiado en funcin
al mercado y al financiamiento, promocin del producto, criterios contables
mnimos y aspectos de comercializacin; los mismos que deben ser
superados con un programa completo de asistencia tcnica, relacionado
principalmente con el plan de negocio.
III.1.3. Poblacin afectada y sus caractersticas.
Poblacin Objetivo
Los beneficiarios directos del proyecto, en tanto gestores del mismo y los
que participarn en la ejecucin y operacin son los pobladores de la
comunidad campesina de Lucma. Sin embargo otras localidades que no
figuran como beneficiarios, estn directamente relacionados con el
proyecto, tales como Paltay y Colln que son los lugares ms cercanos a la
futura unidad de produccin.

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Caractersticas de la Poblacin
De manera general, las caractersticas de la poblacin de distrito de Tarica,
tiene las mismas caractersticas en cuanto a indicadores de desarrollo.
La poblacin del Distrito de Tarica es de 5,394 habitantes al ao 2007, es
eminentemente rural con 71.82% de la poblacin del distrito, haciendo una
distincin de los que se encuentran en ncleos poblados y los que se
encuentran fuera de ellos existe una diferencia de poblacin grade, en
cuanto a la comunidad directamente afectada esta ubicado en zona rural
con 47.50% hombres y 52.50% mujeres, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 3.1: POBLACIN POR GNERO Y POR ZONAS.
Lucma
Categoras
Hombre
Mujer
Total
Tarica
Categoras
Hombre
Mujer
Total
Tarica
Categoras
Urbano
Rural
Total
Fuente: Censo 2007

Casos
95
105
200

%
Acumulado %
47.50%
47.50%
52.50%
100.00%
100.00%
100.00%

Casos
2631
2763
5394

%
Acumulado %
48.78%
48.78%
51.22%
100.00%
100.00%
100.00%

Casos
1520
3874
5394

%
Acumulado %
28.18%
28.18%
71.82%
100.00%
100.00%
100.00%

Indicadores Sociales
En el caso se presente datos correspondientes a todo el distrito, incluido los
poblados beneficiarios del proyecto. Considerando los resultados del
Informe del ndice de Desarrollo Humano Distrital de Tarica del PNUD del
ao 2,007, podemos establecer los siguientes indicadores:
IDH:
El IDH del distrito de Tarica es de 0.5345, ocupando el lugar 468 en el
ranking de distritos que establece el ndice de Desarrollo Humano del
PNUD, entre los distritos del pas, por debajo del distrito de Huaraz.
Esperanza de vida al nacer:
En lo que respecta a la esperanza de vida al nacer, se cuenta con
informacin especfica para el Distrito de Tarica es 71.2 aos de vida.
Alfabetismo:
En el ao 2,007 se tiene a nivel del Departamento de Ancash, un 89 % de
alfabetismo, y en el caso del distrito de Tarica 89 %, ubicndose en el
puesto 378 del ranking de los distritos.

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Escolaridad:
En el distrito de Tarica, se cuenta con un 87 % de Escolaridad incluido a sus
Centros Poblados Menores y Caseros y Anexos correspondientes.
Logro Educativo:
Se tiene un logro educativo del 92 % a nivel de la Educacin Inicial, Primaria
y Secundaria del distrito.
En general el sector rural de Tarica es eminentemente agrcola, con
tendencia a la parcelacin, las propiedades han quedado reducidas a un
promedio de 0.70 Has. Por familia aproximadamente, contando, tierras de
todos los pisos ecolgicos.
En el soguete cuadro se muestra informacion comparativa de entre la
provincia de Huaraz y el distrito de Tarica.
CUADRO N 3.2: INDICADORES COMPARATIVOS ENTRE LA
PROVINCIA DE HUARAZ Y DISTRITO DE TARICA
HUARAZ
TARICA
VARIABLE / INDICADOR
Nmero % Nmero %
POBLACIN
Poblacin Censada
147.463
5.394
Poblacin en viviendas particulares con
ocupantes presentes
144.814
5.382
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
60.896 38,5
2.587 44,6
Incidencia de pobreza extrema
18.502 11,3
1.036 17,3
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total
11,4
13,0
Severidad de pobreza total
4,6
5,2
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
0,3
0,4
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles
334
255
Gasto per cpita a precios de Lima
Metropolitana
428
397
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de
Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
52.136 36,0
2.637 49,0
Con 2 o ms NBI
13.215 9,1
757 14,1
Con una NBI
38.921 26,9
1.880 34,9
Con dos NBI
10.567 7,3
666 12,4
Con tres NBI
2.313 1,6
91 1,7
Con cuatro NBI
319 0,2
0 0,0
Con cinco NBI
16 0,0
0 0,0
Poblacin en hogares por tipo de
Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caractersticas
fsicas inadecuadas
1.957 1,4
7 0,1
Poblacin en viviendas con hacinamiento
23.520 16,2
988 18,4

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Poblacin en viviendas sin desage de


ningn tipo
Poblacin en hogares con nios que no
asisten a la escuela
Poblacin en hogares con alta dependencia
econmica
Hogares por nmero de Necesidades
Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
Con 2 o ms NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Hogares por tipo de Necesidad Bsica
Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas
fsicas inadecuadas
Hogares en viviendas con hacinamiento
Hogares en viviendas sin desage de
ningn tipo
Hogares con nios que no asisten a la
escuela
Hogares con alta dependencia econmica
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares
con ocupantes presentes
Sin agua, ni desage, ni alumbrado
elctrico
Sin agua, ni desage de red
Sin agua de red o pozo
Sin agua de red
Sin alumbrado elctrico
Con piso de tierra
Con una habitacin
Sin artefactos electrodomsticos
Sin servicio de informacin ni comunicacin
Que cocinan con kerosene, carbn, lea,
bosta/estircol y otros
Que cocinan con kerosene, carbn, lea,
bosta/estircol y otros sin chimenea en la
cocina
Que cocinan con carbn, lea,
bosta/estircol sin chimenea en la cocina
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud
PEA ocupada con trabajo independiente y
que tienen a lo ms educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en
microempresa (TAEMI)

27.380 18,9

1.490 27,7

4.466

5,9

280

11.027

7,6

720 13,4

12.162 32,8
2.422 6,5
9.740 26,2
1.992 5,4
378 1,0
49 0,1
3 0,0

584 45,4
123 9,6
461 35,8
109 8,5
14 1,1
0 0,0
0 0,0

626 1,7
4.336 11,7

3 0,2
160 12,4

7.426 20,0

388 30,1

804
1.877

50
120

5,4
5,1

37.124
2.041
3.695
4.747
5.716
6.303
18.994
7.035
5.036
18.125

8,9

8,7
9,3

1.287
5,5
10,0
12,8
15,4
17,0
51,2
19,0
13,6
48,8

67
209
297
302
235
939
202
235
772

5,2
16,2
23,1
23,5
18,3
73,0
15,7
18,3
60,0

20.091 54,1

1.083 84,1

15.858 42,7

829 64,4

15.361 41,4

826 64,2

37.528 72,0

1.436 82,1

14.711 28,2

700 40,0

63,2

82,3

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Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel


educativo (PTBNE)
25,9
49,8
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta
(PTA)
5,2
16,0
EDUCACIN
Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos)
que no asiste a la escuela y es analfabeta
482 1,5
40 2,9
Edad promedio de los que asisten a sexto
grado de educacin primaria
12,1
11,8
Edad promedio de los que asisten a quinto
ao de secundaria
16,6
16,5
Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que
tiene 2 a 6 grado de educacin primaria
96 0,5
7 1,0
Tasa de analfabetismo
Total
10.838 10,5
830 22,7
Femenino
8.765 16,3
635 33,6
SALUD
Poblacin que no tiene ningn seguro de
salud
102.494 69,5
3.687 68,4
Poblacin con Seguro Integral de Salud
(SIS)
14.806 10,0
1.033 19,2
IDENTIDAD
Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no
tiene partida de nacimiento
244 0,5
14 0,7
Poblacin de 18 a ms aos de edad que
no tiene DNI
2.488 2,6
100 3,0
Poblacin de 18 y ms aos que no tienen
DNI ni partida de nacimiento
453 0,5
16 0,5
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
III.1.4. Descripcin de las reas Afectadas.
El casero de Lucma, Distrito de Tarica en la regin Ancash.
Geogrficamente se encuentra en el Callejn de los Huaylas situado entre
la cordillera Blanca y la Cordillera Negra.
La Comunidad Campesina est conformada: 42 familias
El asentamiento poblacional ms representativo se localiza en el casero
Lucma con 200 habitantes, el que se ubica en la margen derecha del ro
Lucma, que proviene de la quebrada de Ishinca.
El relieve es variado en la parte alta de la comunidad, ondulado y escarpado
en la parte media, ondulada y moderadamente empinada en las partes
bajas.
Al ubicarse en la regin natural: La topografa predominante del rea de
estudio es accidentada, con pendientes que varan de moderado a
empinados (12.25 a 75.54 %); la presencia de altas pendientes predispone
a la erosin de los suelos y a las restricciones biofsicas para la actividad
Agropecuaria; los predios han sido estudiados en funcin a las pendientes.

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III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


III.2.1. Definicin del Problema Central
La escasa diversificacin productiva ha generado una dependencia de los
agricultores de las localidades beneficiarias y tambin en general de toda el
rea rural del distrito, con respecto a la agricultura especficamente del
cultivo de productos de pan llevar y de la crianza de ganado, tanto de
animales mayores como menores.
La activad agrcola no se encuentra bien desarrollada debido a que no
cuenta con la infraestructura adecuada, adems las caractersticas
climticas no permiten obtener adecuados rendimientos de los cultivos. De
acuerdo a las manifestaciones de los propios pobladores, la productividad
agrcola se encuentras muy por debajo de los estndares de produccin
ptima, as manifiestan que una buena cosecha de papas es de 15 a 20
sacos por yugada, que sera equivalente a unos 4000 kg por Ha, y as se
deduce una produccin de aproximadamente 1500 kg de maz por Ha Etc.
Igual ocurre con la actividad pecuaria con rendimientos muy por debajo de
los estndares.
En este contexto, y tomando en cuenta que la piscicultura es una actividad
que no compite ni con la agricultura, ni con la actividad pecuaria en cuanto
al uso del agua, esto significara una diversificacin de actividades y un uso
ms racional del recurso agua y en cuanto al uso de los terrenos para
emplazar las piscigranjas, su costo de oportunidad es muy baja, tomando en
cuenta, que la actividad se desarrolla incluso en tierras con poco valor
agrcola, siempre que las condiciones topogrficas sean las convenientes.
El proyecto se concibe como una alternativa de solucin a la limitada
capacidad de desarrollo de actividades productivas, distintas a la
agropecuaria que tiene la comunidad de Lucma, esto se genera por el
limitado aprovechamiento del recurso Hdrico, por lo tanto se define que el:
Problema Central:
Bajo desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

III.2.2. Definicin de Causas


A continuacin se analizan las distintas causas del problema central.
Causa directa
TRUCHICOLA

1:

BAJO

DESARROLLO

DE

LA

TECNOLOGA

Esta causa est ligada al nivel de conocimiento tcnico en el cultivo de la


trucha y Careca de infraestructura de produccin truchicola, los cuales
definimos en la siguiente:

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Causa indirecta 1.1: CARECA DE LA INFRAESTRUCTURA


TRUCHICOLA: En cuanto a la carencia de la infraestructura y su respectiva
implementacin con equipos, materiales e insumos que es indispensable
cuando se trata de explotacin a nivel comercial, de manera que se
incorpore mayor mano de obra tanto calificada como no calificada, y al
convertirse de inmediato estos en costos fijos, se requiere infraestructura
que permita volmenes de produccin que cubran los costos, para un
normal desarrollo productivo, que son los aspectos que las experiencias
anteriores padecieron.
Causa indirecta 1.2: POCA PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS
TCNICO EN LA CRIANZA EN LA PRODUCCIN DE LA TRUCHA: Dado
que poseen ciertos conocimientos bsico y referenciales en cuanto al
manejo por lo menos a niveles de crianza emprica, hace falta ciertos
conocimientos en cuanto estandarizacin de parmetros productivos a nivel
de manejo y crianza intensiva de la trucha, tales como: monitoreo,
alimentacin, sanidad y programacin de la siembra y cosecha.
GRAFICO N 01: RBOL DE PROBLEMA y CAUSAS
Problema Central:
Bajo desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Causa Directa 1:
Bajo desarrollo de la
tecnologa truchcola.

Causa Indirecta 1:
Carencia de
infraestructura de
produccin truchcola

Causa Indirecta:
Bajo nivel de
conocimientos
tcnicos en la
produccin de truchas

Causa Directa 3:
Bajo nivel organizacin de la
comunidad campesina

Causa Indirecta:
Bajo conocimiento en
temas de gestin
organizacional
empresarial.

Causa Indirecta:
Baja conocimiento en
temas de gestin
comercial.

Causa Directa 2: BAJO NIVEL ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD


CAMPESINA
Es incidido por el bajo cocimiento en temas de gestin organizacional y
empresarial y por otro lado el bajo conocimiento en temas de gestin
comercial; como se muestran en la siguiente:
Causa indirecta 2.1: BAJO CONOCIMIENTO EN TEMAS GESTIN
ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL. Esta causa se refiere a la gestin
organizacional y empresarial en sus diferentes aspectos; en cuanto a
gestin organizacional se muestra que tienen desconocimiento de
instrumentos para una gestin eficiente de su institucin; de la misma

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manera en cuanto a gestin empresarial no tienen nocin y desconocen las


herramientas de gestin.
Causa indirecta 2.2: BAJO CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE GESTIN
COMERCIAL. En cuanto a gestin comercial se muestra que tienen
desconocimiento de temas de comercializacin y de la misma manera de
las herramientas que les permitira articular al mercado como con sus
productos ante los intermediarios y en compra de insumos con los
proveedores del mismo.
III.2.3. Definicin de Efectos.
Los efectos causados por el problema central se manifiestan en Bajos
niveles de ingresos econmicos, migracin de la poblacin en busca de
mejores oportunidades y baja capacidad de insercin en el mercado. Como
en la siguiente se explica:
Efecto directo 1: BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS.
El bajo nivel de ingresos es consecuencia de diferentes factores que
influyen en sus actividades econmicas que son deficientes, bajos en
competitividad y productividad lo que se traduce bajos ingresos para la
poblacin de sus diversas actividades.
GRAFICO N 02: RBOL DE EFECTOS
Efecto Final:
Bajo niveles de desarrollo socioeconmico en la
comunidad Campesina de Lucma

Efecto Directo:
Bajos niveles de
ingresos
econmicos

Efecto Directo:
Migracin de la poblacin
en busca de mejores
oportunidades

Efecto Directo:
Baja capacidad de
insercin en el
mercado

Problema Central:
Bajo desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Efecto directo 2: MIGRACIN DE LA POBLACIN EN BUSCA DE


MEJORES OPORTUNIDADES.
La baja competitividad en la zona rural, trae consigo como efecto,
desempleo, bajo nivel econmico que genera migracin de la poblacin a
diferentes ciudades en busca de mejorar su calidad de vida.
Efecto directo 3: BAJA CAPACIDAD DE INSERCIN EN EL MERCADO.
Con una produccin de bajo volumen es difcil insertarse en una economa
de mercado competitivo. Estos efectos trae como consecuencia el siguiente
efecto final:

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Efecto Final:
BAJO NIVELES DE DESARROLLO
COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA

SOCIOECONMICO

EN

LA

GRAFICO N 03: RBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS


Efecto Final:
Bajo niveles de desarrollo socioeconmico en la
comunidad Campesina de Lucma

Efecto Directo:
Bajos niveles de
ingresos
econmicos

Efecto Directo:
Migracin de la poblacin
en busca de mejores
oportunidades

Efecto Directo:
Baja capacidad de
insercin en el
mercado

Problema Central:
Bajo desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Causa Directa 1:
Bajo desarrollo de la
tecnologa truchcola.

Causa Indirecta 1:
Carencia de
infraestructura de
produccin
truchcola

Causa Indirecta:
Bajo nivel de
conocimientos
tcnicos en la
produccin de truchas

Causa Directa 3:
Bajo nivel organizacin de la
comunidad campesina

Causa Indirecta:
Bajo conocimiento en
temas de gestin
organizacional
empresarial.

Causa Indirecta:
Baja conocimiento
en temas de gestin
comercial.

III.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.


Los objetivos se obtienen haciendo positivo el problema central, a causas
de la implementacin de los medios de primer nivel como, medios
fundamentales; as tenemos que el objetivo central del proyecto es:
Objetico Central:
Desarrollar la actividad truchicola en la Comunidad
Campesina de Lucma

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III.3.1. Definicin de Medios y Fines


Igual que en el caso del objetivo del proyecto, definir los medios consiste, en
buscar o eliminar las causas del problema, por lo tanto consiste en poner
en positivo las causas directas como indirectas para definir los medios de
primer nivel y medios fundamentales y poner en positivo
GRAFICO N 04: RBOL DE MEDIOS

Objetico Central:
Desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Medio de 1 Nivel 1:
Desarrollo de la tecnologa
truchcola.

Medio Fund. 1:
Adecuada
infraestructura y
equipamiento pisccola
para crianza de truchas

Medio Fund. 2:
Promocin de
conocimientos
tcnicos en el
cultivo de truchas

Medio de 1 Nivel 2:
Mayor capacidad
organizacin.

Medio Fund. 3:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
organizacional y
empresarial.

Medio Fund. 4:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
comercial.

DEFINICIN DE LOS MEDIOS


Medio de primer nivel 1: DESARROLLO DE LA TECNOLOGA
TRUCHICOLA
Medio fundamental 1.1: Adecuada infraestructura y equipamiento de la
piscigranja en la crianza de truchas.
Medio fundamental
cultivo de trucha

1.2: Promocin de conocimientos tcnicos en el

Medio de primer nivel 2: MAYOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.


Medio fundamental 2.1: Mayor conocimiento en temas de gestin
organizacional y empresarial
Medio Fundamental
comercial.

2.2: Mayor conocimiento en temas de gestin

III.3.2. Definicin de los Fines del Proyecto.


De cumplir con los medios establecidos en el objetivo del proyecto, se
pueden llegar a los siguientes fines:

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GRAFICO N 05: RBOL DE FINES


Fin ltimo:
Mejora de niveles de desarrollo socioeconmico de la
comunidad Campesina de Lucma

Fin Directo 1:
Incremento de los
niveles de ingresos
de las familias

Fin Directo 2:
Permanencia de la
poblacin por mayores
oportunidades

Fin Directo 3:
Capacidad de
insertarse en el
mercado

Objetico Central:
Desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Fin directo 1: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESOS DE LAS


FAMILIAS
Este fin se conseguir con el aprovechamiento del recurso hdrico (agua)
para la explotacin de truchas en forma intensiva.
Fin directo 2: PERMANENCIA DE LA POBLACIN POR MAYORES
OPORTUNIDADES
Con la reactivacin de las actividades econmicas que generan mayor
empleo y por consiguiente oportunidades de trabajo para los beneficiarios.
Fin directo 3: CAPACIDAD DE INSERTARSE EN EL MERCADO
Con un volumen comercial de produccin ser posible insertarse en el
mercado, mecanismo nico para generar ingresos.
De cumplirse con estos fines, se dara necesariamente el siguiente fin
ltimo:
Fin ltimo del proyecto: MEJORA DE NIVELES DE DESARROLLO
SOCIO ECONMICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LUCMA

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GRAFICO N 06: RBOL DE MEDIOS, OBJETIVOS Y FINES


Fin ltimo:
Mejora de niveles de desarrollo socioeconmico de la
comunidad Campesina de Lucma

Fin Directo 1:
Incremento de los
niveles de ingresos
de las familias

Fin Directo 2:
Permanencia de la
poblacin por mayores
oportunidades

Fin Directo 3:
Capacidad de
insertarse en el
mercado

Objetico Central:
Desarrollo de la actividad truchicola en la
Comunidad Campesina de Lucma

Medio de 1 Nivel 1:
Desarrollo de la tecnologa
truchcola.

Medio Fund. 1:
Adecuada
infraestructura y
equipamiento pisccola
para crianza de truchas

Medio Fund. 2:
Promocin de
conocimientos
tcnicos en el
cultivo de truchas

Medio de 1 Nivel 2:
Mayor capacidad
organizacin.

Medio Fund. 3:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
organizacional y
empresarial.

Medio Fund. 4:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
comercial.

III.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


III.4.1. Clasificacin los Medios Fundamentales como imprescindibles
o no.
IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fund. 1:
Adecuada
infraestructura y
equipamiento
pisccola para la
crianza de truchas

Medio Fund. 2:
Promocin de
conocimientos
tcnicos en el
cultivo de truchas

Medio Fund. 3:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
organizacional y
empresarial.

Medio Fund. 4:
Mayor conocimiento
en temas de gestin
comercial.

MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS

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Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribucin a la solucin


del problema y razones presupustales se considera que los medios
fundamentales son imprescindibles, por lo que se debern hacerse
necesariamente para el logro del objetivo.
Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es
decir que la realizacin de uno no excluye la realizacin de los otros.
III.4.2. Planteamiento y Clasificacin de las Acciones
Mutuamente complementarias
Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Medio Fund. 1
Adecuada
infraestructura y
equipamiento pisccola
para la crianza de
truchas

Medio Fund. 2
Promocin de
conocimientos
tcnicos en el cultivo
de truchas

Medio Fund. 3
Mayor conocimiento
en temas de gestin
organizacional y
empresarial.

Medio Fund. 4
Mayor conocimiento
en temas de gestin
comercial.

Construccin de la
infraestructura
pisccola de sistema
Dans (tajo abierto)

Capacitacin en el
proceso productivo
de la trucha

Capacitacin en
gestin
organizacional

Intercambio de
conocimientos
(pasanta)

Capacitacin en
gestin empresarial

Articulacin
comercial (agentes
intermediarias y
proveedores)

Formalizacin de la
organizacin y
trmite de los
respectivos
permisos y licencias

Diseo e
implementacin del
plan de marketing

Construccin de la
infraestructura
pisccola de
sistema Roseway
(concreto armado)
Implementacin de
la piscigranja con
equipos, materiales,
insumos y alevinos.

Asistencia tcnica
en el proceso
productivo de la
trucha

Capacitacin en
gestin comercial

Para cada medio fundamental se han planteado las siguientes acciones:


I.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA


PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS
1.1.a Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Dans (tajo
abierto)
1.1.b Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Roseway
(concreto armado)
1.2. Implementacin de la piscigranja con equipos, materiales, insumos
y Semovientes.

II. PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO DE


TRUCHAS
2.1 Capacitacin en el proceso productivo de la trucha
2.2 Intercambio de conocimientos (pasanta)
2.3 Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha

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III. MAYOR
CONOCIMIENTO
EN
TEMAS
DE
GESTIN
ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL.
3.1 Capacitacin en gestin organizacional
3.2 Capacitacin en gestin empresarial
3.3 Formalizacin de la organizacin y trmite de los respectivos
permisos y licencias
IV. MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN COMERCIAL.
4.1 Capacitacin en gestin comercial
4.2 Articulacin comercial (agentes intermediarias y proveedores)
4.3 Diseo e implementacin del plan de marketing
III.4.3. Relacin entre las acciones
Determinada las acciones tendientes a realizar se procede a establecer la
relacin de correspondencia entre ellas.
As, las acciones 1.1.a y 1.1b son excluyentes entre s, es decir, no podrn
realizarse conjuntamente, por lo que slo deber elegirse una de ellas. Por
lo tanto se elige a solo uno de las acciones mencionadas evaluando los
factores que determinen la viabilidad tcnica y financiera del proyecto.
III.4.4. Alternativas de Solucin
ALTERNATIVA N 1.
Esta alternativa considera las siguientes acciones:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA PARA
LA CRIANZA DE TRUCHAS
Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Dans.
Implementacin de la piscigranja con equipos y materiales.
Implementacin de la piscigranja con insumos y Semovientes.
PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
Capacitacin en el proceso productivo de la trucha
Intercambio de conocimientos (pasanta)
Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN ORGANIZACIONAL
Y EMPRESARIAL.
Capacitacin en gestin organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
Formalizacin de la organizacin y trmite de permisos y licencias
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN COMERCIAL.
Capacitacin en gestin comercial
Articulacin comercial (rueda de negocios y participacin en ferias)
Diseo e implementacin del plan de marketing

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ALTERNATIVA N 2.
Esta alternativa considera las siguientes acciones:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA PARA
LA CRIANZA DE TRUCHAS
Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Roseway
(concreto armado)
Implementacin de la piscigranja con equipos, materiales, insumos y
semovientes.
PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
Capacitacin en el proceso productivo de la trucha
Intercambio de conocimientos (pasanta)
Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN ORGANIZACIONAL
Y EMPRESARIAL.
Capacitacin en gestin organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
Formalizacin de la organizacin y trmite de permisos y licencias
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN COMERCIAL.
Capacitacin en gestin comercial
Articulacin comercial (rueda de negocios y participacin en ferias)
Diseo e implementacin del plan de marketing
En el punto 4.2. planteamiento tcnico de las alternativas se desarrolla con
mayor detalle cada una de las alternativas.

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IV.

FORMULACIN
En esta parte se analiza el mercado de la asistencia tcnica y de la trucha como
producto final del proyecto (plan de negocio).
IV.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo de los proyectos de Inversin Pblica comprende de tres fases
bsicamente: La Pre inversin, La Inversin y la Post-inversin como se
muestra en el esquema.
PRE INVERSIN
IDEA
Perfil
Aprobacin

INVERSIN

POST INVERSIN

Ejecucin

Operacin y
mantenimiento

Estudio definitivo
(expediente tcnico)

Evaluacin ex post

IV.1.1. La fase de Pre inversin y su duracin.


Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil y ya no es necesario
elaborar los estudios de Pre-factibilidad, factibilidad ya que no alcanza un
monto de inversin del proyecto no alcanza para entrar hasta estas etapas.
Por lo tanto la fase de preinversin culminara con la elaboracin del
presente perfil que dura aproximadamente un mes.
IV.1.2. La fase de Inversin sus etapas y su duracin.
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para garantizar la
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta
en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son:
Elaboracin de estudios definitivos: expediente tcnico.
Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
La primera actividad durar aproximadamente un mes y la segunda
actividad se estima que dure 1 ao y 6 meses, tanto para el proyecto
alternativo I como para el proyecto alternativo II.
IV.1.3. La Fase de Post Inversin:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso
se considera la duracin de 10 aos.
IV.1.4. Horizonte de evaluacin del proyecto
Se ha establecido un perodo de 10 diez aos como horizonte de evaluacin
del proyecto.
IV.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo.

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En esta parte se muestra las fases y etapas de los 2 Alternativos del


proyecto:
IV.1.6. ANLISIS DE LA DEMANDA
IV.1.6.1.

El Producto.

Se considera como producto principalmente el fortalecimiento de capacidad


productiva de de la trucha que comprende la construccin de la
infraestructura y su respectiva implementacin con equipos, materiales,
insumos y alevinos y su respectiva capacitacin y asistencia tcnica en la
produccin de la trucha, y el producto final trucha fresca (que se incluye en
el plan de negocios).
IV.1.6.2.

mbito de Influencia del Proyecto y Poblacin.

El proyecto est orientado directamente a los pobladores de comunidad


campesina de Lucma, pero sin limitar la participacin de las dems
pobladores que no son socios.
Directamente y de manera inmediata, a los miembros de la comunidad de
Lucma, pero en el horizonte de planeamiento se debe contemplar la
participacin de las dems comunidades que tengan inters y cuenten con
recursos suficiente para la actividad pisccola; esto quiere decir que el rea
de influencia puede abarcar incluso los diferentes lugares del distrito, que se
encuentran en la misma cuenca y forman parte del mercado para el
proyecto, es decir, el rea de influencia desde el punto de vista de la
demanda.
IV.1.6.3.

Tendencia de la Demanda

Existe un marcado inters por las actividades pisccolas, debido a las


experiencias exitosas de otros grupos en este tipo de actividades, como el
caso de la piscigranja privada de en Catac y otros lugares del callejn de
Huaylas, que constituyen ejemplos de explotaciones empresariales
exitosas.
IV.1.6.4.

Caractersticas de la Demanda.

La poblacin demandante est constituida por los pobladores de Casero de


Lucma directamente por los miembros de la comunidad campesina de
Lucma que solicitan el servicio de fortalecimiento de capacidades
productivas en la actividad truchicola, la gran mayora son pobladores del
sector rural, que no se han dedicado en la actividad. Sus conocimientos se
basan en la observacin de otras experiencias, tal como se muestra en el
diagnstico, conocen la especie trucha, conocen la trucha como producto
alimenticio, la mayora de ellos lo ha consumido, saben que se puede criar
en cautiverio, y saben que puede ser una actividad econmica rentable,
pero ignoran la tecnologa de crianza a niveles intensivos de produccin.
IV.1.6.5.

Proyeccin de la Demanda.

Pgina | 33

La proyeccin de la demanda est relacionada directamente con el


crecimiento poblacional (esta en intentos de ampliar sus actividades
econmicas), por lo que no tiene objeto a realizar proyeccin de la
demanda.
IV.1.7. ANLISIS DE LA OFERTA
IV.1.7.1.

Caractersticas de la Oferta Actual.

En la actualidad no existe una oferta especfica en fortalecimiento de


capacidades en la actividad truchicola. En el distrito, no existen centros de
capacitacin para esta actividad, y por referencia de los mismos
beneficiarios no ha existido accin alguna de parte de algn organismo
como el ministerio de pesquera, u otro similar que incentive la actividad y
menos que promueva la misma.
Sin embargo existen instituciones proveedores de asistencia tcnica en
otras actividades productivos, pero que muy bien podran adecuar su
infraestructura administrativa a este tipo de proyectos, a manera de
operadores.
Se ha podido hacer contacto con unas pocas instituciones de esta
naturaleza y apreciar su predisposicin a incursionar en la asistencia tcnica
y capacitacin en actividades de piscicultura.
Se ha obtenido por entrevista la apreciacin de las algunas instituciones y
se les ha enviado una invitacin para que entren como terceros que apoyen
con asistencia tcnica y financiera en la actividad.
IV.1.7.2.

Agentes identificados

CARE PERU Huaraz


CARITAS Huaraz
WORD VISIN INTERNATIONAL Tarica
ADRA PER Huaraz y
Otros
IV.1.8. BALANCE OFERTA DEMANDA.
Se puede deducir que existe una gran demanda frente a una oferta casi
nula, dado que las prestadoras de asistencia tcnica no han desarrollado
aun tal actividad, se espera que alguno de ellos entre a con algn apoyo
ante una demanda evidente.

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IV.1.9. Anlisis de mercado del producto (trucha)


IV.1.9.1.

Producto

Trucha fresca:
Truchas Arco Iris Oncorhynchus Mykiss con 220 a 280 Gr. de peso
corporal, con una talla de 25 a 28cm. de longitud, trucha entera fresca
llevada en campaas sucesivas de 8 a 10 meses.
La presentacin ser en bolsa de polietileno empacando en 5 Kg y 10 Kg. y
tambin de acuerdo al pedido. Se tendr cuidado del producto, utilizando
bandejas de plstico y estibarlas, puesto que la carne de trucha es
perecible, cuando no se tiene en cuenta un buen manejo y estibado en la
comercializacin.
Trucha procesada:
Se implementara un restaurant campestre que vender sus productos a
base de carne de la trucha, con diversos potajes como: Parilla de trucha,
Trucha Frita, Chicharon de Trucha, Cebiche de trucha y otros; servidas en
un plato de porcin personal o un empaque para llevar de consumo
inmediato.
IV.1.9.2.

Anlisis de la demanda

El mercado de trucha, viene creciendo aceleradamente avizorando la


consolidacin como uno de los productos preferidos para el mercado, pero
esto responder a un crecimiento sostenido de la economa, incremento de
la afluencia del turismo nacional e internacional y entre otros que son
variables que influyen directamente en la demanda
Demanda de la trucha fresca en mercado local y regional:
Se identifica una demanda de la trucha en cantidades importantes, en
Huaraz, Caraz, Carhuaz, Yungay y otros con una demanda 1,625 kg. por
semana promedio, totalizando 84.50 TM./ao; los agente demandantes de
los centros de produccin son: los restaurantes con 845 kg, mercados de
abasto con 633.8 kg., Intermediario a mercado nacional con 97.5 kg por
semana y amas de casa con 48.9 kg., est siendo un promedio por ao; el
comportamiento de la demanda vara de acuerdo a temporadas, fines de
semana y feriados largos hasta un 100% de incremento de demanda.

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CUADRO N 4.1:
DEMANDA LOCAL POR SECTORES (2008/2009)
DEMANDA DE PORCENTAJE
DEMANDANTES
TRUCHA (TM.)
(%)

1
2
3
4

Restaurantes
Mercados de abastos
Intermediarios al mdo. Nacional
Amas de casa
Total de demanda
Fuente: Elaborado de la Encuesta

43,94
32,96
5,07
2,54
84,50

52%
39%
6%
3%
100%

Demanda histrica de la trucha fresca


Despus de haber identificado la cantidad de demanda de carne de trucha,
se realiza un anlisis del comportamiento histrico de la trucha con la
informacin de ministerio de la produccin Ancash e informacin obtenida a
partir del estudio se realiza el cuadro de la proyeccin histrica de la
demanda efectiva de la trucha, de 2004 a 2009, el cual permite la
proyeccin de la demanda histrica potencial de la trucha; para ello se
considera las siguientes variables: la poblacin en el mbito del proyecto de
218711 habitantes, consumo percapita de 5.2 Kg. (diferenciando la
poblacin urbana y rural) de la trucha, tasa de crecimiento poblacional de
1.1 %, tasa de crecimiento econmico, tasa de crecimiento de afluencia del
turismo nacional e internacional, y otros que influyen en el comportamiento
de la demanda de carne de trucha que hacen un 2.8 %.
Est proyectada en los nueve distritos ms poblados del mbito del
proyecto que comprende callejn de Huaylas, la cual proporciona
parmetros para proyectar la demanda potencial histrica; desde el cual se
proyecta la demanda potencial para evaluar el espacio econmico.
CUADRO N 4.2:
DEMANDA POTENCIAL DE LA TRUCHA PROYECTADA
DEMANDA
DEMANDA
AO
POBLACIN
HISTRICA DE LA
POTENCIAL DE
TRUCHA
LA TRUCHAS
2004
208.416
653,28
36,26
2005
209.770
657,52
45,91
2006
211.624
663,33
55,56
2007
213.978
670,71
65,21
2008
216.332
678,09
74,85
2009
218.711
685,55
84,50
Fuente: Elaborado de la Encuesta
Demanda potencial proyectada:
Despus de la construccin de funcin de la demanda con los variables
anteriormente mencionados, previo anlisis se realiza un clculo

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obtenindose la proyeccin de la demanda que se muestra en el siguiente


cuadro.
CUADRO N 4.3:
DEMANDA PROYECTADA DE TRUCHAS
AOS

PERIODO

DEMANDA PROYECTADA (KG.)

00
2009
01
2010
02
2011
03
2012
04
2013
05
2014
06
2015
07
2016
08
2017
09
2018
10
2019
11
2020
12
2021
13
2022
14
2023
15
2024
Fuente: Elaborado de la Encuesta

685,55
693,09
700,71
708,42
716,21
724,09
732,06
740,11
748,25
756,48
764,80
773,21
781,72
790,32
799,01
807,80

Demanda nacional:
El mercado a nivel nacional es la ciudad de Lima que hace alrededor 30%
del mercado nacional de truchas, como el principal consumidor de la trucha,
siendo el principal abastecedor los regiones de Junn, Puno y otras regiones
de mediana importancia, los intermediarios son Arcofi Per sac.,
Piscifactora de los Andes y otros quienes venden a los supermercados
(Wong, Metro, Tottus, Plaza Vea, y etc.), y los mercados mayoristas de
Santa Anita, Ventanilla, Unicachi, la Victoria etc.; la demanda nacional
bordea alrededor 6,200 TM/ao (Fuente OGTIE PRODUCE 2007)
Demanda internacional:
La informacin de la demanda de la carne de trucha se identifica de 824,086
TM/Ao en estos cuatro mercados ms importantes, sin considerar que
otros pases en continente asitico y africano tienen sus requerimientos,
aunque no se cuenta con reportes oficiales.

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CUADRO N 4.4:
DEMANDA DE TRUCHA ARCO IRIS EN LOS MERCADOS MAS
IMPORTANTES DEL MUNDO 2007.
MERCADO
DEMANDA TM./AO
Unin Europea
77.16%
Estados Unidos
15.19%
Japn
7.41%
Amrica
0.24%
Total
100.00
FUENTE: Elaborado en base al documento, perfil de trucha PROMEX Per2007.
La demanda del mercado ms importante de la carne de trucha, en
diferentes presentaciones y el consumo de la misma por pases detallamos
en la siguiente cuadro. Es importante mencionar, as como la comunidad
europea maneja tecnologa avanzada, para poder producir truchas de
calidad con valor agregado, tambin exigen que sus productos importados
tengan igual o mejor calidad a los producidos.
CUADRO N 4.5:
MERCADO DE CARNE DE TRUCHA: UNIN EUROPEA 2007.
Importadores de filete
Importadores de
Pases
de truchas fresca y
filete de trucha
refrigerada
congelado
Alemania
32%
27%
Francia
13%
9%
Pases bajos
19%
Espaa
10%
4%
Blgica
9%
Suecia
7%
5%
Italia
4%
8%
Reino unido
9%
Dinamarca
4%
4%
Chipre
3%
3%
Austria
6%
Polonia
6%
Luxemburgo
5%
Eslovenia
4%
Los dems
7%
7%
Fuente: Euro Stat 2007
Los mercados asiticos son incipientes a excepto de Japn, se viene
iniciando algunos experiencias en China, siendo problema todava el
desconocimiento del producto por los consumidores (Reporte Revista
Aquatic. Nov. 2007).
Demanda de la trucha en platos preparados
La demanda de platos preparados a base de la trucha en un restaurante
turstico se consume un promedio de 105 platos por da (est considerado

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para todo el ao), en diferentes presentaciones. Lo cual hacen una


demanda anual 37,800 platos que hacen de 7,560 kg. de trucha fresca .
CUADRO N 4.5:
MERCADO DE PLATOS A BASE DE LA TRUCHA.
PLATOS CON MAYOR DEMANDA
PORCENTAJE
PROMEDIO
POR ESTABLECIMIENTO
%
Trucha frita
18
17.14
Parilla de Trucha
21
20.95
Chicharon de trucha
22
20.56
Ceviche de trucha
20
18.52
Otros
24
22.86
105
100 %
Fuente: Elaborado de la Encuesta del Equipo Consultor
El mercado potencial
El mercado potencial para el proyecto, es el mercado local como una de las
opciones ms prximas para insertar el producto en los agentes potenciales
en corto plazo estos son todos los restaurantes tursticos, comidas tpicas,
cevicherias y de comida criolla, pero para asegurar la produccin sostenida
en el tiempo se identifica los intermediarios a mercados nacional e
internacional, como las empresas Piscifactora de los Andes, Arcofi,
Acuatech y entre otros que acopian e distribuyen a diferentes mercados.
En cuanto al mercado de comida preparada est orientado a las personas
que visitan San Marcos como turistas naciones y extranjero, y ejecutivos de
las empresas que trabajan en la municipalidad.
IV.1.9.3.

ANLISIS DE LA OFERTA

Se identifica la produccin en la provincia de Huari y callejn de los Huaylas


en: Catac, Huaraz y Shilla que producen generalmente para la venta en la
ciudad de Huaraz uno de los ms importantes mercados para la produccin
de la zona. Segn los informes estadsticos de la sub-direccin del
Ministerio de la Produccin Huaraz, se identifica los centros productores
en la regin Ancash: la piscigranja de Acopalca 15.0 TM, ubicado en Huari,
10.0 TM piscigranja Rainbow, 10.0 TM la piscigranja el Milagro, Piscigranja
Lago Azul 10 TM., Piscigranja Virgen de las Mercedes 10.0 TM., piscigranja
Yanayaco 10.0 TM; todas estas ubicadas en el distrito de Catac Recuay;
Adems existiendo Piscigranjas en el Callejn de Huaylas como distrito de
Shilla y otras de Mediana importancia, realizndose la comercializacin
generalmente en el mercado local y nacional de manera espordica.

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CUADRO N 4.6:
OFERTA DE TRUCHA EN LA REGIN ANCASH. (Ao 2008)
PRODUCCIN
ORIGEN
UBICACIN
(TM)
Sub Direccin de Pesquera Huaraz
Huaraz
5,00
Piscig. Huashao
Yungay
5,00
Piscig. Acopalca
Huari
15,00
Piscig. Raibow
Catac
12,00
Piscig. Lago Azul
Catac
10,00
Piscig. Yanayaco
Catac
10,00
Piscig. El Milagro
Catac
8,00
Piscig. Virgen de las Mercedes
Catac
6,00
Piscig. Racrachaca
Chiquian
2,00
Otras (piscigranjas familiares)
10,00
Pesca Extensiva (Ros y lagunas)
1,50
Total de la produccin
84,50
Fuente PRODUCE Ancash 2008
Proyeccin de la oferta
La oferta de trucha es creciente, en el mbito de proyecto identificndose,
que hace 10 aos solo haba 4 Piscigranjas en operacin con una
produccin promedio de 5 TM. por ao, 5 aos atrs se contaba con 7
piscigranjas en operacin con una produccin de 5.5 TM. Promedio por ao,
actualmente hay 14 piscigranjas con produccin de 6 Tm. de carne de
trucha promedio por ao, se tiene informacin que hay inversiones en 6
nuevas piscigranjas con una produccin promedio de 5 Tm. por ao. La
proyeccin se realiza despus de un anlisis minucioso del comportamiento
del sector pesquero continental truchicola de la informacin histrica y
perspectivas a corto y mediano plazo de la produccin.

AOS
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

CUADRO N 4.7:
PROYECCIN DE LA OFERTA
AO
OFERTA TM.
2009
84,50
2010
115,92
2011
131,01
2012
146,10
2013
161,20
2014
176,29
2015
191,38
2016
206,47
2017
221,56
2018
236,66
2019
251,75
2020
266,84
2021
281,93
2022
297,02
2023
312,12
2024
327,21

Pgina | 40

Fuente: Elaborado de la Encuesta


Oferta nacional:
La oferta nacional est representado principalmente por los regiones de
Puno y Junn; la produccin de Puno (lago Titicaca) se distribuye a los
mercados del sur del Per y Bolivia a un precios de $ 3.00 el Kg.; Junn en
la sierra central del Per es unos de los productores ms importantes como
la empresa Piscifactora de los Andes S.A. con volumen de produccin de
850 Tm./ao, distribuye al mercado de Lima y Exporta a los mercados tan
exigentes y competitivos como Noruega, Blgica, Holanda, Alemania y
Suecia que las relaciones con estos pases tiene ms de 8 aos, y tambin
venden a pases latinoamericanos como: Argentina, Brasil, Paraguay y
Bolivia.
De la misma manera encontramos empresas de mediana importancia en
produccin, que intermedia a los mercados de Lima. La oferta nacional
comprende una produccin de 6,997 TM en el ao 2007, para mayor detalle
definimos en el siguiente cuadro la produccin nacional de trucha,
exportacin en TM y tambin expresado en miles US$.
CUADRO N 4.8:
PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE LA TRUCHA DEL PER (2001
2007)
AO

PRODUCCIN
TM.

2001
2,675
2002
2,981
2003
3,111
2004
4,699
2005
5,475
2006
5,794
2007
6,997
Fuente OGTIE PRODUCE
IV.1.10.

EXPORTACIONES
TM.

EXPORTACIONES
MILES US$.)

276
361
441
422
754
857
795

1,182
1,458
1,616
1,810
3,279
4,204
4,920

BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance oferta demanda indica la cantidad por cubrir al mercado, en caso


del proyecto identificamos a partir de la proyeccin de la demanda potencial
y la oferta de la carne de trucha fresca en el mbito del proyecto, el cual nos
muestra un amplio margen por cubrir de 601.05 Tm. por ao. Como se
puede apreciar en el cuadro siguiente existe un amplio espacio econmico.

CUADRO N 4.9:
BALANCE OFERTA DEMANDA LOCAL DE TRUCHAS

Pgina | 41

AO

DEMANDA
PROYECTADA

2009
685,55
2010
693,09
2011
700,71
2012
708,42
2013
716,21
2014
724,09
2015
732,06
2016
740,11
2017
748,25
2018
756,48
2019
764,80
2020
773,21
2021
781,72
2022
790,32
2023
799,01
2024
807,80
Fuente: Elaborado de la Encuesta

OFERTA
PROYECTADA
84,50
115,92
131,01
146,10
161,20
176,29
191,38
206,47
221,56
236,66
251,75
266,84
281,93
297,02
312,12
327,21

ESPACIO
ECONMICO
601,05
577,17
569,70
562,32
555,02
547,80
540,68
533,64
526,68
519,82
513,05
506,37
499,79
493,29
486,90
480,59

IV.2. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.


Las alternativas de solucin propuestas se plantean en funcin a la
existencia de las tecnologas productivas adecuadas para el medio, la
disponibilidad de recursos naturales, del grado de educacin e instruccin
de los beneficiarios y entre otros factores.
La diferencia que existe entre la alternativa I y II, es respecto al sistema
constructivo y utilizacin de materiales para la infraestructura pisccola, para
la alternativa I se plantea la utilizacin de un sistema Dans en serie (a tajo
abierto) y construido con mampostera de piedra (partes de mayor
sensibilidad) y para la alternativa II se utilizar el sistema paralelo construido
con concreto armado ciclope.
Como estrategia de intervencin se est planteando ejecutar las acciones
priorizadas a travs de los denominados Componentes, siendo estas cuatro:
Componente de la Infraestructura Productiva que comprende la
construccin de infraestructura y la implementacin con Equipos,
materiales, insumos y semovientes que ser como el centro de capacitacin
y promocin de la actividad truchcola.
Componente de promocin de conocimientos tcnicos en el cultivo de
truchas que comprende la capacitacin en todas las fases y asistencia
tcnica permanente en el proceso productivo.
Componente Gestin Organizacional y Empresarial, comprende la
capacitacin en gestin organizacional y empresarial para desarrollar
habilidades de emprendimiento en negocio de truchas.

Pgina | 42

Componente de Gestin Comercial, incluye las acciones de capacitacin,


asistencia en articulacin al mercado para la comercializacin de la carne
de trucha y con los proveedores de insumos. As mismo contempla el diseo
e implementacin del Plan de marketing. En la siguiente detallamos cada
una de las actividades a realizar.
IV.2.1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA
PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS
IV.2.1.1.
Construccin de la infraestructura pisccola de
sistema Dans (tajo abierto)
Se utilizar una tecnologa de construccin mixta, en lo que se refiere a las
instalaciones pisccolas el sistema dans (a tajo abierto), tales como los
canales, captacin de agua, y las pozas de mampostera de piedra las
instalaciones complementarias con material de adobe. En las siguientes se
define especficamente.
ESTANQUES DE CRIANZA
Se utilizar el sistema Dans en serie (estanques a tajo abierto), en las
laterales y la planta empedrado con paeteo de mortero C: A 1:3, se ha
optado por este sistema por el bajo costo de su construccin, con
reguladores y arquetas de cemento en las entradas y salidas de agua:
Estanques de alevinos: se har en 4 estanques cuyas dimensiones son
de (5x2x1) mt., con una rea de 40 m2, una pendiente de 1%.
Estanques de juveniles: se har en 6 estanques cuyas dimensiones son
de (10x3x1) mt., con una rea de 180 m2, una pendiente de 1%,
Estanque de engorde: se har 4 estanques de (20x4x1.2) mt., y una
laguna semi-natural que hacen una dimensin de (20x8x1.2) mt., con
una rea total de 480 m2, una pendiente de 1%. Haciendo en total 700
m2 de espejo de agua lo que nos permitir utilizar 16 kg por metro
cuadrado de carga (biomasa).
El diseo para las entradas de alimentacin de agua a dichas pozas ser de
uso continuo, las mismas para alevinos, juveniles y engordes (de acuerdo al
requerimiento en los diferentes estadios de la trucha). Tambin se contara
con canales auxiliares para controlar la cantidad requerida de cada una de
las pozas.
SISTEMA DE CAPTACIN DE AGUA.
Para la captacin de agua hacia el canal principal, se construir una
bocatoma en el mismo lugar de donde se capta el agua para el canal de
regado existente. Esta bocatoma debe permitir, mediante una compuerta, la
derivacin de un canal de 200 Lts/seg. Mediante compuerta y un aliviadero,
en el barraje del rio, se descargar el agua sobrante hasta un mximo de 2
m3.
Las compuertas sern metlicas y accionadas mediante un tornillo sin fin.
Las dimensiones, de las compuertas y el barraje, se pueden ver en el plano

Pgina | 43

adjunto en los Anexos. La captacin de agua hacia los estanques se har


mediante cajas partidoras de concreto que regularn el agua mediante una
tablilla.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
El abastecimiento de agua se har mediante canales de mampostera de
piedra, con dimensiones de 0.6x0.5 cm. para que resistan un mnimo de 50
lts/seg. de agua.
Los canales secundarios y/o de alimentacin comprenden desde la salida
del desarenador a las entradas de las pozas de alevinaje, juveniles, engorde
y laguna artificial, cuyas dimensiones sern de 0.6x0.5 mt. con una
pendiente de 2%. Estos canales sern de mampostera de piedra y sus
secciones han sido diseadas a la entrada y salida de las pozas (ver plano).

SISTEMA DE DESAGE
Como en el caso anterior estos canales sern del material que indique la
alternativa tierra y tendrn la capacidad de evacuar el doble del caudal que
entra a los estanques. De acuerdo a los planos que se muestran
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Se requiere instalaciones complementarias, que sirvan para la
administracin (oficina), la seguridad (guardiana) y logstica (almacn), de
la unidad productiva. En resumen se requiere tres ambientes que sirvan, de
oficina, guardiana y almacn.
Las caractersticas de la construccin son de pared de adobe, con columnas
de separacin, tarajeados con yeso y pintados, piso de concreto y con
cemento pulido, puertas y ventanas de madera y techo con lminas
fibraforte sobre tijerales de madera, con un rea total construida de 60 m2.
Servicios higinicos: Se instalar una letrina cercana a la instalacin
administrativa.
CERCADO DE LA PISCIGRANJA.
La piscigranja contara con un cerco perimtrico de alambre de pas con
puntos de madera de eucalipto en cada tres metros con cinco lneas de
alambre de pa y una puerta principal de entrada, el permetro comprende
340 metros lineales.
IV.2.1.2.
Construccin de la infraestructura pisccola de
sistema Roseway (concreto armado)
Toda la instalacin es de concreto armado (ver anexo detalle)

Pgina | 44

IV.2.1.3.
Implementacin de la piscigranja con equipos y
materiales.
En los mdulos demostrativos se considerara el siguiente requerimiento de
equipos, materiales e insumos:
CUADRO 4.10: EQUIPOS Y MATERIALES
UNIDAD DE
EQUIPOS / MATERIALES
CANTIDAD
MEDIDA
DE CRIANZA:
- Balanza 100 KG. Elctrica
Unid.
5
- Carretilla de tipo buque
Unid.
5
- Oximetro
Unid.
1
- Termmetro
Unid.
5
- Hits anlisis de agua
Unid.
1
- Seleccionadores de trucha
Unid.
5
- Escobillones
Unid.
10
- Botas muslera
Unid.
6
- Casacas impermeables
Unid.
7
- Clcales
Unid.
15
- Guantes de jebe
Unid.
15
- Botas de jebes
Unid.
30
- Malla anchovetera
Kg
80
- Aparejo de pescar (stainer)
Kg
5
- Malla de nylon
Rollo
1
- Casco
Unid.
1
DE EVISCERADO
- Cuchillo
Unid.
5
- Cubetas
Unid.
24
- Tinas
Unid.
5
- Baldes
Unid.
12
- Mandiles
Unid.
12
- Guantes de lana
Unid.
12
- Bolsas
Millar
5
DE ALMACN Y SERVICIOS
- Estantes
Unidad
2
- Escobas
Unidad
15
- Trapeadores
Unidad
15
- Desinfectantes
Unidad
15
- Tachos de basura
Unidad
5
DE OFICINA:
- Escritorio
Unidad
1
- Silla para escritorio
Unidad
6
- Mesas de madera
Unidad
5
- Archivadores
Unidad
4
- Engrampadora
Unidad
3
- Pizarra acrlica
Unidad
2
- Tampn
Unidad
4
- Tablero de campo
Unidad
5
- Sellos
Unidad
2

Pgina | 45

DE COCINA
- Cocina de mesa
- Baln
- Mesa
- Sillas
- Ollas
- Sartn
- Platos
- Tazas
- Cuchara
- Estante
DE GUARDIANA.
- Camarote
- Colchn
- Frazadas
- Sabanas
- Mesa
- Silla
- Linterna

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Docenas
Docenas
Docenas
Unidad

1
1
2
6
4
1
1
1
1
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
5
12
5
2
4
5

IV.2.1.4.
Implementacin de la piscigranja con insumos y
Semovientes.
ALIMENTO BALANCEADO:
La alimentacin es factor bsico constituye la piedra angular de la
produccin, representa el 60% del costo de produccin, por lo que es
necesario suministrar raciones balanceadas, comerciales y nutritivas de
acuerdo a los requerimientos nutricionales de la trucha, para el presente
proyecto se ha considerado alimento balanceado extruido cuyas bondades
son de contar con un alto contenido proteico y la distribucin en horas
determinadas segn clculos establecidos para los diferentes etapas dentro
del proceso biolgico de la trucha.
Para el proyecto se ha tomado en cuenta la eficiencia y calidad de los
insumos a utilizar en el suministro del alimento, la que pueden medirse por:
La rapidez de crecimiento.
Ganancia de peso.
Conversin alimenticia
ndice de conversin
Mnimo costo y alto rendimiento.
En el suministro de alimento a las truchas se debe tenerse especial cuidado
en hacer que el alimento sea captado por todos los peces. El logro de
buenos resultados depender de la habilidad, buen criterio y la experiencia
del personal encargado de la piscigranja.
Para el proyecto se ha determinado el siguiente tipo y cantidad de alimento
por etapas:

Pgina | 46

Etapa de alevinaje:
Se inicia con la siembra de alevinos de trucha en el mes 1 del inicio de
operacin de la piscigranja, periodo que dura aproximadamente 3 meses,
las truchas alcanzaran un peso aproximado de 10 gr. y talla de 10 a 12 cm.
de longitud, con una mortalidad mxima de 5%. El alimento que se le
suministrara en esta etapa es el alimento balanceado con caractersticas
siguientes. Cuya frecuencia de alimentacin de las truchas de 6 veces por
da:
CUADRO N 4.11:
CARACTERSTICAS DE ALIMENTO PARA ALEVINOS
Protenas (%)
Grasa (%)
Fibra (%)
Humedad (%)
Ceniza (%)

MNIMO

MXIMO

46
42
2
12
10

50
46
3
14
12

Etapa de juveniles:
Se inicia al cuarto mes despus de la siembra, por un periodo de cuatro
meses donde las truchas alcanzaran un peso aproximado de 80 100 gr. y
un tamao aproximado de 16 a 18 cm. de longitud; es la etapa donde las
truchas alcanzan su mximo desarrollo y requieren de mayor cantidad de
caudal de agua para su oxigenacin, teniendo una mortalidad aproximada
de 3%. Cuya frecuencia de alimentacin de las truchas e de 4 veces por
da. El alimento que se suministrara para esta etapa es de las siguientes
caractersticas:
CUADRO N 4.12:
CARACTERSTICAS DE ALIMENTO PARA JUVENILES
Protenas (%)
Grasa (%)
Fibra (%)
Humedad (%)
Ceniza (%)

MNIMO

MXIMO

44
42
2
12
10

48
46
3
14
12

Etapa de adultos (engorde):


Se inicia a partir del sptimo mes de produccin hasta el decimo mes, las
truchas alcanzaran su tamao y peso comercial de 260 gr. con una talla de
27 cm de longitud. Cuya frecuencia de alimentacin de las truchas e de 2
veces por da. El alimento que se suministra es de las siguientes
caractersticas:

Pgina | 47

CUADRO N 4.13:
CARACTERSTICAS DE ALIMENTO PARA ADULTOS
Protenas (%)
Grasa (%)
Fibra (%)
Humedad (%)
Ceniza (%)

MNIMO

MXIMO

40
42
2
12
10

44
46
3
14
12

Se ha determinado alimentos de diferentes tipos para diferentes estadios o


etapas del desarrollo de la trucha.
CUADRO N 4.14:
DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS
TIPO ALIMENTO
CANT. KG
KR 2
35
C1
235
C2
1.381
Acabado
4.023
TOTAL KG.
5.674
MEDICINA Y DESINFECTANTES
El estado de enfermedad se traduce en los peces, por aparicin de
anomalas del comportamiento (sntomas) y/o de las lesiones, lo que
supone un descenso de rendimiento y a menudo la muerte, estas
manifestaciones son debidas a causas de orden fsico, qumico y biolgico
de la trucha, ponindose de manifiesto de manera natural o inducida
En el proyecto para prevenir este tipo de enfermedades se ha considerado
realizar la profilaxis peridicamente en las tres etapas de crecimiento
(alevinaje, juveniles y engorde) con el uso de Cloruro de Sodio (sal yodada),
antibitico y vitaminas como sulfato ferroso, terramicina, etc.; al mismo
tiempo hacer la limpieza y desinfectar las pozas con cal viva.
CUADRO N 4.15:
MEDICINAS Y DESINFECTANTES
UNIDAD
CANT.
CONCEPTO
MEDIDA
KG
- Terramicina
Paquete
3
- Acuayodo
Lit.
4
- Oxido de calcio
Kg.
90
- Cloruro de sodio
Kg.
80
SEMOVIENTES (ALEVINOS)
Trucha Arco Iris ONCORHYNCUS MYKISS, especie que ms se adapta en
aguas fras y dulces, que son caractersticas de la regin alto andina, es de
rpido crecimiento, cuyo ciclo biolgico se puede controlar en cautiverio.

Pgina | 48

Para el proyecto se considera la siembra de alevinos de los productores de


Callejn de Huaylas (Piscigranja Rainbow, el Milagro, Estacin Pesquera de
Ancash y otros), se recomienda la compra de semillas procedentes de ovas
importadas genticamente mejoradas, cuya ventaja radica en que los
alevinos de trucha tienen el crecimiento rpido y estandarizada cuya
campaa dura aproximadamente 8 a 10 meses en el proceso productivo.
Los alevinos propuestos para la compra son de Procedencia Trout Lodge
USA (De ovas genticamente mejoradas), cuyas caractersticas Morfo
edficas de Alevines de Trucha Arcoris, los que se indican a continuacin:
Talla: 3 cm
Peso: 1.0 gr
Edad: 2 meses
La cantidad prevista para la siembra es:
CUADRO N 4.16:
SIEMBRA DE ALEVINOS
UNIDAD DE
DESCRIPCIN
MEDIDA
Alevinos
Millar

CANTIDAD
25

IV.2.2. PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO


DE TRUCHAS
IV.2.2.1.

Capacitacin en el proceso productivo de la trucha

El manejo productivo comprende, todas las etapas de la produccin y todas


las actividades que en ellas se desarrollan, tales como el manejo del agua
en caudales y calidad, el alimento, en calidad y su racionamiento; controles
en todas las etapas, y finalmente el aspecto sanitario. Para esto se
organizar capacitaciones mediante talleres para todos los pobladores
interesados especialmente para el personal de planta. Los temas a
capacitar sern los siguientes:
-

Truchas antecedentes y caractersticas.


Instalacin de Piscigranjas.
Proceso productivo
Fases de produccin. (Control e inventario)
Alimentacin y nutricin
Sanidad, Bioseguridad y Patologa
Reproduccin artificial y natural de la trucha.
Manejo de la cosecha y momento optimo.
IV.2.2.2.

Intercambio de conocimientos (pasanta)

Con la finalidad de obtener un aprendizaje a partir de la observacin en


campo de experiencias exitosas, e intercambiar, ideas con trabajadores de
otros centros se debe programar por lo menos dos viajes de visita a centros

Pgina | 49

pisccolas que vienen funcionando exitosamente, tales como Estacin


pesquera de Huaraz y el Ingenio de Huancayo.
IV.2.2.3.
Asistencia tcnica en el proceso productivo de la
trucha
La asistencia tcnica durante la etapa de operacin especialmente, pero
tambin durante la etapa de ejecucin, tal como a continuacin se describe:
Durante la ejecucin del proyecto, comprende la construccin de la obra, y
en la operacin es la etapa siguiente, cuando el proyecto debe ser
manejado como una unidad operativa, que debe garantizar su auto
sostenimiento (Como el agua, la carga, las raciones, la sanidad, y las
relacionadas con la mano de obra).
IV.2.3. MAYOR
CONOCIMIENTO
EN
TEMAS
ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL.
IV.2.3.1.

DE

GESTIN

Capacitacin en gestin organizacional

La capacitacin en gestin organizacional se efectuara principalmente en el


manejo de herramientas e instrumentos que permita mayor eficiencia en sus
instituciones como el mof, rof, plan de competitividad, liderazgo y otros.
IV.2.3.2.

Capacitacin en gestin empresarial

Con las capacitaciones se buscar fortalecer las capacidades empresariales


de la poblacin beneficiaria; mediante metodologas de capacitacin para
adultos campesinos, con ello se espera que los participantes aprendan e
implementen el enfoque del manejo empresarial en la crianza de trucha.
Para lo cual se realizar 01 taller con clase prctica y terica aplicando el
concepto de constructivismo.
IV.2.3.3.
Formalizacin de la organizacin y trmite de
permisos y licencias
Se constituir una organizacin comercial o civil e implementacin de
instrumentos necesarios para ello: actas de fundacin, de organizacin,
estatutos, reglamentos, personera jurdica y otros instrumentos. Tambin
corresponde su inscripcin a los registros pblicos para su reconocimiento.
De la misma manera la licencia y permisos para la explotacin de truchas.
IV.2.4. MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE GESTIN COMERCIAL.
IV.2.4.1.

Capacitacin en gestin comercial

Capacitacin en la comercializacin de la carne de trucha, mediante la


realizacin de talleres con clases tericas-prcticas.
IV.2.4.2.
Articulacin comercial (agentes intermediarias y
proveedores)

Pgina | 50

La articulacin de mercado con los agentes intermediarios y los


proveedores de insumos esta se realizara a travs de compromisos y
convenios. El proyecto asumir un rol estratgico en la organizacin e
implementacin de la comercializacin asociativa, esta incluye estrategias
de comercializacin, establecimiento de alianzas estratgicas con empresas
demandantes, la participacin en ferias, promocin del producto y gestin
de ventas.
IV.2.4.3.

Diseo e implementacin del plan de marketing

Elaboracin y diseo del plan de Marketing, comprende de talleres de


diagnostico con la organizacin y un diagnostico del entorno del proyecto
con esa informacin para disear e implementar el plan de markeitng.
IV.3. COSTOS
IV.3.1. Obras de Infraestructura
CUADRO N 4.17:
PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA I

CUADRO N 4.18:
PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA II

Pgina | 51

IV.3.2. Equipos y Materiales de Operacin


CUADRO N 4.19:
COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Pgina | 52

IV.3.3. Costos fortalecimiento de capacidades en conocimiento de la


tecnologa productiva, gestin y organizacin empresarial.
CUADRO N 4. 20:
COSTO DE CAPACITACIN TCNICA Y EMPRESARIAL

IV.3.4. Costos de Operacin y Mantenimiento de la piscigranja


CUADRO N 4.21:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

Pgina | 53

V.

EVALUACIN.
V.1. BENEFICIOS
Los beneficios proceden de dos rubros, los beneficios por la capacitacin y
asistencia tcnica y los beneficios propios de la unidad operativa que dar
ingresos por la venta del producto final (trucha fresca para el mercado).
Los beneficios por la asistencia tcnica y la capacitacin se traducen en el
objetivo central del proyecto que es el aumento de la produccin y
productividad de la actividad pisccola.
V.2. EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir
determinar cul es el costo financiero para el Estado, llevar a cabo cada
proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin construimos el flujo de
ingresos y egresos a precios de mercado de cada alternativa.
V.2.1. Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado
Los ingresos que generara el proyecto durante su etapa de ejecucin, sern
aquellos de la venta de la carne de trucha al mercado, producto del
desarrollo de capacidades a travs de las capacitaciones y asistencia
tcnica para la crianza de truchas.
No se cuantifica los ingresos generados de las capacitaciones por que la
generacin de las mejoras es grande de manera indirecta. Adems es
preciso mencionar que uno de las funciones de las municipalidades es
fortalecer las capacidades de los productores de su localidad con el fin de
que mejoren o incrementen su produccin, que ayudara a mejorar las
condiciones econmicas de las familias.
Por la venta de la carne de trucha fresca al mercado se tendran los
siguientes ingresos y egreso.

Pgina | 54

CUADRO N 5.1:
BENEFICIOS INCREMENTALES Y COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I

CUADRO N 5.2:
BENEFICIOS INCREMENTALES Y COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II

Pgina | 55

V.2.2. Indicadores de de la evaluacin econmica


Los indicadores utilizados para la evaluacin econmica son: el valor Actual
Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el beneficio costo (B/C).
En los siguientes cuadros se muestra los indicadores econmicos de las
dos alternativas del proyecto.
CUADRO N 5.3:
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa I

Alternativa II

V.2.2.1. Valor Actual Neto a precios de mercado (VAN)


Cabe manifestar que se est considerando el costo de oportunidad de
capital COK = 11% (tasa de descuento), el proyecto da como resultado en la
alternativa I de S/. 77,966.12, esto significa que el proyecto es rentable, a
diferencia de la alternativa II que tiene S/. 151,692.01 que significa que el
proyecto pierde por lo tanto no factible invertir.
V.2.2.2. Tasa interna de retorno (TIR)
La tasa interna de retorno econmica de la alternativa I es de 15.07% mayor
al COK, por consiguiente indica la rentabilidad del proyecto; Mientras que de
la alternativa II es de 5% por lo tanto no es rentable a la exigencias del
inversionista.
V.2.2.3. Beneficio costo (B/C)
La relacin beneficio costo de la alternativa I es de S/. 1.26, indica por
inversin de una unidad monetaria se obtiene 0.26 de beneficio, por lo tanto
el negocio es rentable; mientras que de la alternativa II es de S/. 0.70, que
indica no se recupera ni la inversin de la unidad monetaria.
V.3. EVALUACIN SOCIAL
Para desarrollar la evaluacin social se utiliza los costos a precios sociales,
para cuya estimacin se ha utilizado los factores de correccin, que varan
segn la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarn en el proyecto

Pgina | 56

y tomando como referencia los parmetros establecidos en el Sistema


Nacional de Inversin Pblica, en su ANEXO SNIP 09.
Factores de correccin a precios sociales:
Mano de obra calificada
Bienes y servicios de origen nacional

=
=

0.90
0.84

En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto de inversin a precios


sociales de los 2 alternativos del proyecto.
CUADRO N 5.4:
PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL DE ALTERNATIVA I

Pgina | 57

CUADRO N 5.5:
PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL DE ALTERNATIVA II

Pgina | 58

CUADRO N 5.6:
BENEFICIOS INCREMENTALES Y COSTOS INCREMENTALES APRECIO SOCIAL DE ALTERNATIVA I

CUADRO N 5.7:
BENEFICIOS INCREMENTALES Y COSTOS INCREMENTALES APRECIO SOCIAL DE ALTERNATIVA II

Pgina | 59

Los indicadores utilizados para la evaluacin econmica a precio social son


los siguientes: el valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y
el beneficio costo (B/C).
En los siguientes cuadros se muestra los indicadores econmicos de las
dos alternativas del proyecto.
CUADRO N 5.8:
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
Alternativa I

Alternativa II

De la misma manera que en la evaluacin privada se considera el costo de


oportunidad de capital COK = 11% (tasa de descuento), el proyecto da
como resultado en la alternativa I de S/. 222,761.22, esto significa que el
proyecto es rentable, a diferencia de la alternativa II que tiene S/.
170,601.20, que tambin indica que el proyecto es rentable pero el Valor
actual neto es mayor de la alternativa I.
La tasa interna de retorno econmica de la alternativa I es de 23.39% mayor
al COK, por consiguiente indica la rentabilidad del proyecto; Mientras que de
la alternativa II es de 17.84% pero la diferencia grande a comparacin de la
alternativa I.
La relacin beneficio costo de la alternativa I es de S/. 1.85, indica por
inversin de una unidad monetaria se obtiene 0.85 de beneficio, por lo tanto
el negocio es rentable; mientras que de la alternativa II es de S/. 1.40, que
indica la misma pero aun menor que la alternativa I.
V.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad nos muestra como varan los resultados cuando
las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de
variacin. Este anlisis es realizado a las variables de incertidumbre
condicionadas a la alternativa del proyecto.
Los pasos utilizados para la realizacin del anlisis de sensibilidad fueron
los siguientes:
Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada
variable involucrada.
Evaluar el modelo con el caso base.
Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de
estado utilizando los rangos de incertidumbre

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Identificar las variables cruciales para el problema de decisin


Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no
sea importante.
El anlisis de sensibilidad nos permiti refinar el modelo, debido a que al
identificar las variables con una alta sensibilidad pudimos desagregarlas
para tener una mejor comprensin del problema.
El primer supuesto los indicadores de rentabilidad soportan hasta un 14%
de variacin de la materia prima e insumos y los restos variables se
mantienen constantes la alternativa I sigue siendo rentables
En caso del segundo supuesto el proyecto soporta hasta 7% de la
disminucin del precio.
En cuanto al anlisis de la sensibilidad de los indicadores a precio social,
con los mismos supuestos las dos alternativas soportan la variacin pero
diferencindose entre la alternativa I y la alternativa II; para mayor detalle
ver los siguientes cuadros:
CUADRO N 5.9:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO PRIVADO

CUADRO N 5.10:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL

V.5. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


El proyecto est estructurado de tal manera que est garantizada la
generacin de los beneficios y resultados a lo largo de su vida til.
Para la fase de operacin y mantenimiento, se tiene arreglado convenios
entre los beneficiarios y los ejecutores del proyecto, compromisos de los
beneficiarios de compartir los medios que posibilitan la asistencia tcnica
con los miembros de otras comunidades, solicitantes de la ejecucin del
proyecto, e incluso otras del rea de influencia que inicialmente no
solicitaron el proyecto.

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En la etapa de operacin el proyecto estar plenamente operado por los


beneficiarios pero con la intervencin de la Municipalidad por medio del
seguimiento y evaluacin hasta que los primeros demuestren que ya estn
en condiciones de manejar con xito la unidad operativa.
El financiamiento del proyecto est garantizado tanto en la etapa de
inversiones como en la etapa de operacin. En la primera, el financiamiento
ya est consignado en el presupuesto participativo, y para ala etapa de
operacin, la rentabilidad de la unidad operativas garantiza su
funcionamiento, de manera autofinanciada, y cumpliendo con los objetivos
trazados. Tal como se puede ver en el anlisis de la rentabilidad de la
unidad operativa, que le permite cumplir con todos sus compromisos.
Finalmente los beneficiarios participan en todas las etapas del proyecto,
desde la generacin de la idea, en los estudios, en la etapa de construccin
con el aporte de la mano de obra, y en la etapa de operacin, como
beneficiarios de la asistencia tcnica como partcipes de la gestin de la
unidad productiva.
La Sostenibilidad del proyecto depender de un buen manejo de la
infraestructura y de las etapas del proyecto, para lo cual los Comuneros
tendrn que constituirse como empresa Comunal que ser integrada por los
comuneros ms interesados en participar en el proyecto
Los costos operativos y de mantenimiento del proyecto se financiaran con
los ingresos que se generen por la comercializacin de truchas, bajo la
administracin de los beneficiarios, habindose previsto cursos de
capacitacin dirigidos a los miembros de la comunidad de tal manera de
trasmitir conocimientos sobre la Gestin de este tipo de proyectos.
ACUERDOS INSTITUCIONALES: Se tiene concertado arreglos con los
mismos beneficiarios en cuanto a operacin y mantenimiento de la unidad, y
arreglos entre beneficiarios y autoridades para la asistencia, y seguimiento y
monitoreo hasta cuando se haga la transferencia hacia empresa la
comunidad.
CAPACIDAD DE GESTIN: La municipalidad por medio de su gerencia de
desarrollo, puede gestionar la ejecucin del proyecto, los beneficiarios
recibirn la capacitacin respectiva, para la etapa de operacin.
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO: La etapa de ejecucin est presupuestada en el
presupuesto participativo de la MUNICIPALIDAD y hay una solicitud para
dar la contrapartida con aceptacin de CIA. MINERA BARRICK
MISQUICHILCA y los flujos de caja muestran saldos positivos en todos los
aos, garantizando su financiacin durante la operacin.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: Los beneficiarios estn
participando incluso en el desarrollo del presente estudio, en la localizacin
del proyecto, en la documentacin, y existe el compromiso de participar
durante la operacin, en le manejo tcnico de la unidad operativa, ya como,
integrantes de la empresa comunal.

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V.6. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL


Un impacto ambiental, es un efecto de las acciones de un proyecto
ocurridas en el medio fsico biolgico, social, econmico y cultural,
incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. Un impacto
tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el
cambio en un parmetro ambiental, evaluado sobre un perodo determinado
y dentro de un rea definida.
La evaluacin de Impacto ambiental se desarrollara teniendo en cuenta las
dos etapas del proyecto vale decir la etapa de inversin como la de
operacin.
En la etapa de inversin
Construccin de obras civiles
Etapa de operacin
Operacin y mantenimiento de la unidad de produccin
Impactos Ambientales Negativos
Considerando las dos ltimas etapas del proyecto vale decir, la etapa de
Inversin as como la de Post Inversin los principales impactos negativos
que el proyecto podra generar se encuentran los siguientes:
Contaminacin del suelo por efecto de abandono de residuos de
insumos de obra (latas de pegamento, bolsas de cemento, bolsas,
madera, etc.)
Contaminacin del ro por efecto de abandono de residuos de insumo de
obra.
Contaminacin del Ro por efecto del arrojo de los desechos, ya sea
vsceras e insumos, de los peces en la fuente de agua.
De los tres impactos negativos probables que genere el proyecto los dos
primeros son de menor medida esto es porque la de construccin se
realizar que utilizara estos insumos es en mnima cantidad y en el periodo
de 3 meses pudindose controlar precaucin de recoger todos los desechos
de la construccin de la obra.
El tercer impacto que ocurre en la operacin de la piscigranja es la que
pudiera generar mayor impacto entre los mencionados, pues los desechos
del des eviscerado y las aguas servidas teniendo efectos en la fauna y flora
del rio, para el cual se tendr medidas preventivas de reutilizar viseras para
transformar en insumo orgnica para la agricultura u otros que se menciona
en las medidas de mitigacin.
Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos.
Las principales medidas de mitigacin de los impactos ambientales
negativos generados por la ejecucin del Proyecto son las siguientes:
Minimizar el cronograma de ejecucin de obra, transportar los desechos de
insumos de construccin a rellenos sanitarios.

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Este impacto igualmente es mnimo, tomando en cuenta que el proyecto


comercializar la trucha entera, y no eviscerada., peor en todo caso se debe
contemplar una poza de descarga de tal manera que reciba todos los
residuos slidos incluidas vsceras si los hubiera
V.7. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Del Anlisis costo beneficio de las dos alternativas se concluye que la
alternativa viable es la alternativa N 1 que presenta un mayor VAN y
mayor TIR. Dado que la diferencia entre las dos alternativas radica en la
tecnologa de construccin (Sistema de de posas dans -tajo abierto- y
sistema Rosewey -concreto armado-). En los costos de mantenimiento, para
ambos casos es la misma.
V.8. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
El plan de implementacin contempla todas las actividades que deben
ejecutarse hasta poner en operacin la piscigranja sta con asistencia
tcnica por un ao, las principales actividades (por cada componente) son
las siguientes que se detallan en el cuadro:

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CUADRO N 5.11:
PLAN DE IMPLANTACIN

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A: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PISCCOLA


A.1. Construccin de la infraestructura pisccola de sistema Dans;
comprende la infraestructura de crianza y las instalaciones complementarias
como la oficina, almacn, guardiana y otros. Se desarrollara el primer
trimestre de la ejecucin del proyecto.
A.2. Implementacin de la piscigranja con equipos y materiales; se realizara
en el segundo trimestre de la ejecucin del proyecto cuando la
infraestructura este terminado.
A.3. Implementacin de la piscigranja con insumos y alevinos; comprende
el abastecimiento de alimento balanceado, medicinas, desinfectantes y la
siembra de alevinos. Esta se realizara despus que la infraestructura esta
implementada con equipos y materiales.
B: PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
B.1: Capacitacin en el proceso productivo de la trucha; comprende todo la
fase de produccin desde la siembra hasta la cosecha con sus respectivos
manejo en diferentes etapas. Esta comprende desde el segundo trimestre
hasta el cuarto trimestre.
B.2: Asistencia tcnica en el proceso productivo de la trucha; se desarrollara
de manera permanente durante un ao desde la primera siembra hasta los
12 meses.
B.3: Intercambio de conocimientos (pasanta); comprende visita a un centro
de produccin similar con la finalidad de aprender con las experiencia
similar que han desarrollado; esta se desarrollara en el cuarto trimestre de
la ejecucin del proyecto.
C: ORGANIZACIN Y GESTIN EMPRESARIAL
C.1: Capacitacin en gestin organizacional; comprende la capacitacin en
manejo e implementacin de herramientas de organizacin. Que se llevara
a cabo el segundo y tercer trimestre de la ejecucin del proyecto.
C.2: Capacitacin en gestin empresarial; comprende la capacitacin en
manejo e implementacin de herramientas de de gestin empresarial. Que
se llevara a cabo el tercer y cuarto trimestre de la ejecucin del proyecto.
C.3: Formalizacin de la organizacin y trmite de permisos y licencias; se
desarrollara el primer mes de la operacin, segundo trimestre de la
ejecucin del proyecto.
D: GESTIN COMERCIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO
D.1: Capacitacin en gestin comercial; Capacitacin en gestin comercial;
comprende la capacitacin en manejo e implementacin de herramientas de
de gestin comercial. Que se llevara a cabo el segundo y tercer trimestre de
la ejecucin del proyecto.

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D.2: Articulacin comercial (rueda de negocios y participacin en ferias); se


llevara a cabo desde la primera cosecha de la trucha del proyecto el cuarto
trimestre.
D.3: Diseo e implementacin del plan de marketing; comprende anlisis del
entorno del proyecto mediante el cual se diseara el plan de marketing. Esta
se desarrollara el cuarto trimestre.
V.9. ORGANIZACIN Y GESTIN.
La unidad responsable de esta actividad es la entidad prestadora de servicio
de asistencia tcnica, junto con la municipalidad y los beneficiarios, el
primero programando la asistencia tcnica, la municipalidad con el
seguimiento y monitoreo, y los beneficiarios participando como miembros de
la empresa comunal.
CAPACIDADES TCNICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS.
Dentro del programa de implementacin del proyecto se contempla un plan
de asistencia tcnica, que consiste bsicamente del acompaamiento
permanente de un tcnico pesquero calificado que debe garantizar un
proceso productivo eficiente y la transferencia de la tecnologa a los
trabajadores que necesariamente deben ser proporcionados por miembros
de los pobladores beneficiarios igualmente la asistencia tcnica contempla
acciones de capacitacin en gestin empresarial, en los aspectos de
contabilidad empresarial, promocin del producto y comercializacin.
En el aspecto financiero, dado que la inversin inicial est garantizada y tal
como lo demuestra el flujo de caja, se tiene saldos positivos durante todo el
periodo de operacin del proyecto.
Finalmente el compromiso de la municipalidad de asumir el seguimiento y
monitoreo durante la etapa de ejecucin garantiza una transferencia del
manejo de la unidad productiva hacia los beneficiarios en el momento
oportuno, cuando stos haya demostrado tal como lo demuestra el flujo de
caja
MODALIDAD DE EJECUCIN
Se recomienda la ejecucin bajo la modalidad de Ejecucin directa dada la
disponibilidad de la municipalidad en cuanto a maquinaria y personal
tcnico para la ejecucin de la obra
V.10. MATRIZ DEL MARCO LGICO

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RESUMEN EJECUTIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FIN
Mejora de niveles de desarrollo
socioeconmico de la comunidad
Campesina de Lucma

- Incrementa el ndice de desarrollo


humano (IDH).

- Informe anual de PNUD.

- Incrementan los ingresos por la


actividad de produccin de truchas
en S/. 280.40 Nuevos Soles
mensuales.
- Genera 8 empleos directos y 4
empleos indirectos en actividades
complementarias.

- Informes de reparticin de
utilidades a cada uno de los
socios.
- Comparativo de lnea de base
antes y despus.

- El cumplimiento de los
compromisos
comerciales a su
debido tiempo.

- Produccin de 5.6 toneladas de


carne de trucha por campaa.

- Reportes de la cantidad de
produccin

- No suceda algn
fenmeno natural que
perturbe
- Empeo e inters de
los involucrados

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS
IMPORTANTES

PROPSITO
Desarrollo de la actividad truchcola en la
Comunidad Campesina de Lucma

COMPONENTES:
Componente I:
Adecuada infraestructura y equipamiento
pisccola para la crianza de truchas.

Componente II:
- El personal tcnico maneja
Promocin de conocimientos tcnicos en el
eficientemente el proceso
cultivo de truchas.
productivo.
Componente III:
- Empresa operando
Mayor conocimiento en temas de gestin
asociativamente.
organizacional y empresarial.
- Utilizacin 4 Herramientas de
gestin
Componente IV:
- Venta de Carne de trucha por un
Mayor conocimiento en temas de gestin
valor de S/. 67,777.00. al primer
comercial
ao

- Calificacin y competencia en
manejo y crianza de truchas
del personal.
- Escritura de constitucin, y la
partida.
- MOF, libros de acta y libro
registro de los socios.
- Convenios, compromisos,
Contratas de compra y venta.
- Libro de ventas

- Cumplimiento de los
compromisos de
comerciales
- Estabilidad del precio
de Los insumos y del
producto.

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ACTIVIDADES:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PISCCOLA PARA LA
CRIANZA DE TRUCHAS
Construccin de la infraestructura pisccola
de sistema Dans.
Implementacin de la piscigranja con
equipos y materiales.
Implementacin de la piscigranja con
insumos y Semovientes.
PROMOCIN DE CONOCIMIENTOS
TCNICOS EN EL CULTIVO DE
TRUCHAS
Capacitacin en el proceso productivo de
la trucha
Intercambio de conocimientos (pasanta)
Asistencia tcnica en el proceso productivo
de la trucha
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE
GESTIN ORGANIZACIONAL Y
EMPRESARIAL.
Capacitacin en gestin organizacional
Capacitacin en gestin empresarial
Formalizacin de la organizacin y trmite
de permisos y licencias

- Infraestructura de crianza
construida S/. 84,831.13
- Implementada con Equipos S/.
22,887.00
- Implementada con insumos y
alevinos S/. 64,017.79

- Comprobante de pago y
cuaderno de obra.
- Comprobantes de pago y
registro de ingreso al almacn
y estanques
- Comprobantes de pago y
registro de ingreso al
estanques (siembra alevinos)

- 5 mdulos de capacitacin S/.


16,750.00
- 1 Pasanta a Huancayo por S/.
4,250.00.
- Asistencia tcnica permanente en
proceso productivo S/. 67,680.00

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Ficha de realizacin de
pasanta
- Ficha de asistencia tcnica

- 3 mdulos de capacitacin en
gestin organizacional S/. 4,500.00
- 4 mdulos de capacitacin en
gestin empresarial S/. 4,500.00
- 1 formalizada al institucin, licencia,
permiso, S/. 380.00.

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Escritura pblica y partida,
Licencias y permiso.

- El desembolso y su
entrega sea en forma
oportuna

- Coordinaciones entre
instituciones
involucradas sea
dinmica

- Planificacin de las
actividades sea
efectiva y eficiente

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MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE


GESTIN COMERCIAL.
Capacitacin en gestin comercial
Articulacin comercial (rueda de negocios
y participacin en ferias)
Diseo e implementacin del plan de
marketing

- 2 mdulos de capacitacin en
comercializacin S/. 4,400.00.
- Articulacin comercial (ferias y
rueda de negocios) S/. 12,400.00.
- 1 plan de marketing S/.10,200.00

- Ficha de asistencia de la
capacitacin.
- Convenios y Contratos de
compra.
- Documento de plan de
marketing

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El objetivo del proyecto es Desarrollar la actividad truchcola en la Comunidad
Campesina de Lucma.
El proyecto ha definido la Alternativa I como factible para su ejecucin, que
est divido en cuatro componentes: Adecuada infraestructura y equipamiento
pisccola para la crianza de truchas, Promocin de conocimientos tcnicos en
el cultivo de truchas, Mayor conocimiento en temas de gestin organizacional
y empresarial y Mayor conocimiento en temas de gestin comercial.
Entonces
La alternativa seleccionada tiene los siguientes indicadores de rentabilidad en
precios privados: el VAN S/. 77 966.12, TIR 15.07% y B/C S/. 1.26,
concluyendo que es rentable la inversin.
La alternativa seleccionada tiene los siguientes indicadores de rentabilidad en
precios sociales: el VAN S/. 222 761.22, TIR 23.39% y B/C S/. 1.85,
concluyendo que es rentable la inversin.
La inversin total del proyecto a precios privados es S/. 303 657.91, que est
compuesta por la inversin fija tangible con un monto de S/. 171 735.91 y la
inversin fija intangible con un monto de S/. 131 922.00.
La inversin total del proyecto a precios sociales es S/. 262 987.96, que est
compuesta por la inversin fija tangible con un monto de S/. 144 258.16 y la
inversin fija intangible con un monto de S/. 118 729.80.
Por lo tanto se recomienda ejecutar el proyecto, porque cumple con los
parmetros y lineamientos de un proyecto productivo.

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VII. ANEXOS

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