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MANUAL SG-SST
SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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SISTEMA DE GESTIN DE LA
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION_______________________________________________________ 3
OBJETIVOS __________________________________________________________ 4
ALCANCE ____________________________________________________________5
DEFINICIONES _______________________________________________________ 6
ESQUEMA SISTEMA DE GESTION ________________________________________ 8
POLITICA DEL SG-SST ________________________________________________ 9
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA ________________________________________ 10
PLANIFICACION _____________________________________________________17
APLICACIN ________________________________________________________ 30
VERIFICACION ______________________________________________________33
AUDITORIA _________________________________________________________ 35
MEJORAMIENTO _____________________________________________________ 38
ANEXOS ___________________________________________________________ 40
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INTRODUCCIN
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OBJETIVO
ALCANCE
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevencin de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la proteccin y
promocin de la salud de los trabajadores.
Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, as como la salud en el
trabajo, que conlleva la promocin y el mantenimiento del bienestar fsico, mental y
social de los trabajadores. Ley 1562/2012
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del
trabajo y produce en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o
psiquitrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Accin de mejora: Accin de optimizacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
Accin preventiva: Accin para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad
Amenaza: Peligro latente de que un evento fsico de origen natural, o causado, o
inducido por la accin humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar prdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, as como
tambin daos y prdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestacin de servicios y los recursos ambientales.
Ciclo PHVA: Procedimiento lgico y por etapas que permite el mejoramiento continuo
a travs de los siguientes pasos:
Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de
condiciones fisiolgicas, psicolgicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora.
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Anlisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (vase el
numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (vase el numeral 2.24) (ISO
31000:2009)
Consecuencia. Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Exposicin. Situacin en la cual las personas se exponen a los peligros.
Identificacin del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (vase el numeral 2.29) resultante del
producto del nivel de probabilidad (vase el numeral 2.22) por el nivel de consecuencia
(vase el numeral 2.23).
Mejora continua. Proceso recurrente de optimizacin del SG.SST
No conformidad: No cumplimiento de un requisito
Efectividad: Logro de los objetivos del SG.-SST con la mxima eficacia eficiencia.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: situacin de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa las demandas y
necesidades en SG- SST.
Indicadores de proceso:
implementacin del SG-SST.
Medidas
verificables
del
grado
de
desarrollo
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ABREVIATURAS Y GUAS
En este documento se encontrarn las siguientes abreviaturas:
SG-SST: Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
Adicionalmente en el documento se encontrarn referencias a documentos que se
encuentran insertados en el presente manual por medio de hipervnculos y que
aparecern con los siguientes conos:
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ESQUEMA SG-SST
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1.
POLTICA
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2. ORGANIZACIN
2.1 INFORMACIN BSICA DE LA EMPRESA
NIT:
Razn Social:
Actividad econmica:
Sucursales:
SI
SUCURSAL
Principal
Sucursal
Sucursal
NO
CIUDAD
DIRECCIN
TELFONO
Clase de riesgo:
ARL:
2.2 DESCRIPCIN DE SERVICIOS/PRODUCTOS (Describir productos y/o servicios)
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TURNOS-HORARIOS
EN SALUD
Y SEGURIDAD EN EL
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Por otro lado La empresa lleva registros de quejas por incidentes con sus grupos de
inters ocurridos(Discriminacin, Seguridad, Salud, Ambiente, prcticas corruptas) en
relacin con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes)
2.9 COMPETENCIA LABORAL EN SST : INDUCCIN, CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
La induccin es el proceso inicial por medio del cual se proporcionar al nuevo
empleado la informacin bsica que le permita integrarse rpidamente al lugar de
trabajo, Cuanta ms informacin previa tengan los nuevos trabajadores en relacin con
la organizacin, tanto ms fcil ser el proceso de socializacin. Cuanto ms se
involucre a los nuevos trabajadores en las actividades que van a realizar en la
organizacin, ms fcil ser su integracin y mayores sern su compromiso y su
rendimiento y menor ser la probabilidad de tener accidentes e incidentes relacionadas
con su actividad laboral.
2.9.1 INDUCCIN EN SST
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una induccin completa al
cargo incluyendo los siguiente temas relacionados con la SST:
Generalidades de la organizacin (Misin, visin)
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Poltica de SST
Poltica de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comit paritario de salud ocupacional
Funcionamiento del comit de convivencia laboral
Plan de emergencia
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempear y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad
La induccin debe ser evaluada al personal para verificar su efectividad, Para este
evento se diligencia la evidencia en un FORMATO DE INDUCCION, que deber estar
firmado por la persona que recibi la informacin, La efectividad de la induccin y la re
induccin tambin ser evaluada.
La REINDUCCIN se realiza a los trabajadores al cumplir el ao de haber recibido la
induccin, tambin sern sometidos a re induccin aquellos trabajadores que hayan
tenido accidentes o incidentes en la ejecucin de sus labores.
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b) Sustitucin: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o tambin,
sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;
c) Controles de Ingeniera: Adopcin de medidas tcnicas para el control del
peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementacin de sistemas de
ventilacin o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para
reducir la energa (reducir la fuerza, la presin, la temperatura entre otros) de
los sistemas de produccin, cuyo fin est asociado con el control de los riesgos
en SST;
d) Controles Administrativos: Implementacin de sistemas de sealizacin,
advertencia, demarcacin de zonas de riesgo o zonas de circulacin y
almacenamiento, implementacin de sistemas de advertencia y alarma, diseo
e implementacin de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o
actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, inspecciones de
seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre otros;
e) Equipos de Proteccin Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se
puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador
deber suministrar a sus trabajadores la dotacin pertinente de acuerdo a sus
actividades.
Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los subprogramas
de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.
La empresa realiza seguimiento y medicin peridica de la efectividad de las medidas
de control de riesgos, de acuerdo con la identificacin de peligros y control de riesgos,
con la participacin.
Continuamente se valoran los riesgos del SST identificados teniendo en cuenta los
controles existentes y se da a conocer a los trabajadores haciendo especial nfasis
en las actividades o tareas criticas
Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y
seguimiento de actos y condiciones inseguras el cual se desarrolla mediante una
matriz de seguimiento donde se definen los planes de accin sobre los cuales se
realiza intervencin segn su grado de criticidad o su potencial de accidentalidad
3.4 PROGRAMAS DE GESTIN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
3.4.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
En este Subprograma se integran las acciones de medicina preventiva y medicina del
trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar ptimas condiciones de
bienestar fsico, mental y social de las personas, protegindolos de los factores de
riesgo ocupacionales, ubicndolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones
psicofsicas y mantenindolos en aptitud de produccin laboral.
OBJETIVOS
General:
Mantener y Mejorar las condiciones generales de salud y de calidad de vida de los
trabajadores que se encuentran realizando las diferentes actividades dentro del
proyecto.
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Fecha:
Especficos:
Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades profesionales.
Procurar el mantenimiento y mejoramiento continuo de las condiciones de salud de
los trabajadores del proyecto.
Hacer seguimiento peridico a los trabajadores para identificar y vigilar a los
expuestos a riesgos especficos.
Divulgar y notificar a los trabajadores de los factores de riesgo a los cuales estn
expuestos de acuerdo a las actividades que realizan para el proyecto, sus efectos
sobre la salud y la manera de mitigarlos
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica, conjuntamente con el
subprograma de higiene y seguridad industrial
Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades laborales, accidentes de
trabajo y educacin en salud
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las
medidas aconsejadas para la prevencin de las enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo.
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Promover y participar en actividades encaminadas a la prevencin de
enfermedades laborales
Disear y ejecutar programas para la prevencin, deteccin y control de
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.
Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de morbilidad y mortalidad de
los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.
Coordinar y facilitar la rehabilitacin y reubicacin de las personas con
incapacidad temporal y permanente parcial.
Promover actividades de recreacin y deporte.
3.4.1.2
LOGO EMPRESA
ACTIVIDAD
Exmenes mdicos
ocupacionales
Diagnstico de salud
Programas de vigilancia
epidemiolgica
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
Dando cumplimiento a la resolucin 2346 de 2007
se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales
de ingreso, peridicos, retiro, post incapacidad y
reubicacin laboral. Se cuenta con un
profesiograma y una procedimiento para la
realizacin de estos exmenes
Mnimo una vez al ao se deber tener un
diagnstico de salud de la poblacin trabajadora
que incluya como mnimo los requisitos
establecidos en el artculo 18 de la resolucin
2346 de 2007
De acuerdo a los informes de diagnstico de
salud y a la identificacin de peligros y valoracin
de riesgos , se tienen definidos programas de
vigilancia epidemiolgica , definidos en protocolos
y en un documento en excel que permite planear
las actividades asociadas al programa y hacerle
seguimiento, definir los recursos puntuales para
cada actividad , realizar seguimiento y vigilancia
a los casos incluidos en el programa y medir los
indicadores de incidencia y prevalencia de
enfermedad, indicadores de cobertura,
cumplimiento e impacto con el objetivo de
analizar las tendencias y establecer planes de
accin de mejora.
Adicionalmente la empresa con el objetivo de dar
cumplimiento a la resolucin 2646 de 2006, la
empresa cuenta con un programa de gestin de
riesgo
psicosocial
que
busca
detectar
tempranamente enfermedades derivadas del
riesgo que puedan afectar la seguridad y salud en
Diagnstico de salud
PVE XXXX
PVE XXXX
Programa de prevencin de
riesgo psicosocial
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ACTIVIDAD
Programas de Prevencin y
Promocin en salud
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
Poltica de no alcohol,
tabaquismo, ni drogas
Protocolo de vacunacin
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ACTIVIDAD
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
Identificacin de riesgos de
salud pblica
Estadsticas de primeros
auxilios
Estadsticas de
morbimortalidad
Estadsticas de ausentismo
laboral
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ACTIVIDAD
Recreacin y deporte
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DESCRIPCIN GENERAL
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Fecha:
higinicos identificaos, se
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ACTIVIDAD
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
Estndares y procedimientos
Programa de elementos de
proteccin personal
Programa de elementos de
proteccin personal
Matriz de elementos de
proteccin personal
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ACTIVIDAD
Productos qumicos
Programa de mantenimiento de
instalaciones, equipos y
herramientas
Cdigo:
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
La empresa cuenta con un inventario de los productos
qumicos utilizados para el desarrollo de las
actividades. En los lugares de trabajo en donde se
utilizan se encuentran debidamente rotuladas y
etiquetadas y se cuenta con las hojas de Seguridad.
Los trabajadores que las utilizan son capacitados en
los riesgos derivados de la exposicin a estos
productos qumicos
La empresa cuenta con un programa de
Mantenimiento preventivo de Instalaciones que
incluye: servicios sanitarios, redes elctricas, equipos
de emergencia, instalaciones en general, etc.
Adicionalmente cuenta con un programa de
mantenimiento de mantenimiento de equipos
(incluyendo vehculos) y herramientas usados para el
desarrollo de las actividades.
La empresa cuenta con un programa de orden y aseo
que busca generar espacios de trabajo seguros y con
condiciones apropiadas para el desarrollo de las
actividades
Fichas de seguridad de
productos qumicos
Programa de mantenimiento de
instalaciones
Programa de mantenimiento de
equipos y herramientas
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ACTIVIDAD
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Fecha:
DESCRIPCIN GENERAL
Programa de inspeccionesjm j
Plan de emergencia
Programa de inspecciones
REMITIRSE A PREPARACIN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
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Fecha:
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Fecha:
Para la Gestin del cambio se tendrn en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo al
procedimiento
Cambio Permanente:
Cambio que se establece indefinidamente por requerimiento de la actividad, el
negocio, el cliente y el cual remplaza o modifica cualquiera de los aspectos
nombrados.
Cambio Temporal:
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Fecha:
Cambio de Emergencia:
Cambio que sigue un camino corto a travs del procedimiento normal de
manera que se pueda ejecutar rpidamente. La documentacin detallada
requerida se completar posteriormente y solo entonces el cambio se clasificar
como temporal o permanente.
Cambios Organizacionales:
Aquel que garantiza que los niveles individuales y colectivos de experiencia y
conocimiento se mantengan y sean cuidadosamente considerados.
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Fecha:
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Versin:
Fecha:
Cumplimiento
Cobertura
Eficacia
Accidentalidad
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Enfermedad laboral
Ausentismo y morbimortalidad
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Fecha:
f)
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Fecha:
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Fecha:
e) La documentacin en SST;
f)
i)
j)
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l)
Las conclusiones del proceso de auditora del SG-SST, deben determinar si la puesta
en prctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, permiten
entre otros lo siguiente:
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Fecha:
La Alta direccin realiza la evaluacin del sistema el SG-SST cada seis meses, de
conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisin y medicin de los
resultados, las auditoras y dems informes que permitan recopilar informacin sobre
su funcionamiento.
f)
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Fecha:
f)
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Fecha:
7.2
La organizacin debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la accin
correctiva y de la preventiva se incluya en la documentacin del sistema de gestin de
SSTA.
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ANEXOS
ANEXO 1
POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
La xxxxxxx, empresa dedicada a xxxxxxx, en lnea con el compromiso del cumplimiento
de la legislacin vigente y aplicable y otros requisitos de la gestin ambiental y la
Seguridad y Salud en el Trabajo, establece programas y modelos de gestin, as como la
asignacin de recursos fsicos y econmicos que facilitan y garantizan el cumplimiento de
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las actividades programadas, para proteger y mejorar la salud fsica, psquica y social de
los trabajadores tanto en los puestos de trabajo como en la institucin en general.
La xxxx se compromete a implementar programas de Gestin Ambiental, encaminados a
la bsqueda de lineamientos y acciones acadmicas y administrativas que le permitan
prevenir acciones de contaminacin.
En consecuencia, se establece como poltica prevenir las lesiones personales y las
enfermedades laborales en sus trabajadores, estudiantes y contratistas y evitar los daos
al medio ambiente y a la propiedad, fomentando la responsabilidad social con sus grupos
de inters; as como el mejoramiento continuo, alcanzando un alto nivel de eficiencia,
productividad y compromiso colectivo e individual.
El personal directivo de xxxxxx con el apoyo del Comit Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo, son responsables del cumplimiento del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
Se firma a los. Del mes de
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
ANEXO 02
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTIVAS)
1. Suministrar los recursos necesarios para establecer e implementar el Sistema de Gestin
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
2. Revisar resultados de los indicadores de gestin establecidos, siguiendo los objetivos
planteados.
3.
4. Realizar revisin gerencial anual para identificar el comportamiento general del sistema.
5. Revisar anualmente las polticas del sistema y generar los objetivos y recursos.
6. Garantizar el uso responsable de los recursos naturales en el desarrollo de sus decisiones.
7. Garantizar el cumplimiento del programa de gestin para la separacin de los residuos
slidos y peligrosos.
8. Nombrar al representante (s) de la Alta Direccin.
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DIRECTIVAS)
9. Pparticipar en las decisiones concernientes a las situaciones de emergencia presentadas en
la empresa xxxx
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Fecha:
COORDINADORES HSEQ
1. Acatar y cumplir todas las normas, procedimientos, polticas y disposiciones establecidas
en la empresa xxxx y relacionadas con sus funciones, incluyendo el cumplimiento de los
sistemas de S&SO y ambiental.
2. Informar a la Directora de Desarrollo Organizacional y al Jefe de SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO hallazgos que impacten el sistema.
3. Ejecutar las actividades concernientes a la divulgacin de las polticas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, alcohol y drogas, y ambiental.
4. Apoyar en la divulgacin de los riesgos e impactos significativos en las diferentes reas de
trabajo.
5. Realizar la continua identificacin de peligros y aspectos ambientales.
6. Conocer las regulaciones, y leyes vigentes as como licencias y requerimientos especiales
de modo que se asegure su cumplimiento en Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental.
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Fecha:
COORDINADORES HSEQ
7. Promover la participacin de los trabajadores en el reporte de incidentes y accidentes
laborales y ambientales.
8. Informar todos los incidentes y accidentes laborales y ambientales a la Directora de
Desarrollo Organizacional y al jefe de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
9. Participar en la investigacin de todos los accidentes e incidentes de trabajo y ambientales.
10. Realizar la retroalimentacin al personal involucrado de las lecciones aprendidas en las
investigaciones de accidentes e incidentes.
11. Realizar el levantamiento de la matriz de peligros y la matriz de aspectos ambientales.
12. Programar, coordinar y/o ejecutar las capacitaciones en Seguridad, Salud en el Trabajo y
ambiente.
13. Hacer charlas de 5 minutos a las reas crticas.
14. Realizar inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
15. Establecer e implementar los procedimientos de seguridad.
16. Trabajar activamente por el logro de los objetivos de los programas establecidos en
Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
17. Verificar que el personal cuente con los EPP idneos de acuerdo a la tarea y que los utilice
en todo momento.
18. Establecer los procedimientos y actividades de respuesta en caso de emergencia.
19. Realizar la valoracin de los riesgos e impactos relacionados con los cambios que se
presenten en los sistemas de gestin.
20. Hacer uso responsable de los recursos naturales que utiliza en el desarrollo de la tarea.
21. Realizar la separacin de los residuos slidos y peligrosos de acuerdo a lo establecido en el
sistema.
22. Conocer y participar en las respuestas de las situaciones de emergencia presentadas en la
empresa xxxx
23. Realizar campaas de Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente.
24. Participar en las inducciones y re-inducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y
ambiente.
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Fecha:
ANEXO 3
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
RAZON SOCIAL:
IDENTIFICACION:
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DECRETO 1607/2002:
Y CUYA ACTIVIDAD ECONOMICA CONSISTE EN:
DIRECCION SEDE PRINCIPAL:
TELEFONO:
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogot D.C.
SUCURSALES:
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NOMBRE SEDES
Cdigo:
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Fecha:
DIRECCION
CLASE DE RIESGO: 1
A.R.L.: SEGUROS BOLIVAR
POLIZA DE AFILIACION A.R.L:
PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES
TRMINOS:
ARTCULO 1: NOMBRE DE LA EMPRESA. Se compromete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una
adecuada y oportuna prevencin de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, de conformidad con los Artculos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221,
282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9. De 1979,
resolucin 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986, Resolucin
1016 de 1989, Resolucin 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994,
Ley 776 de 2002, Resolucin 2346 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014 y
dems normas que con tal fin se establezcan.
ARTCULO 2: NOMBRE DE LA EMPRESA . Se obliga a promover y garantizar la
constitucin y funcionamiento del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Viga
Ocupacional, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolucin
2013 de 1986, Resolucin 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1443 de 2014.
ARTCULO 3: NOMBRE DE LA EMPRESA . Se compromete a designar los recursos
necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de
1984, Resolucin 1016 de 1989, ley 1562 de 2012 y decreto 1443 de 2014, el cual
contempla como mnimo, los siguientes aspectos:
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener
el ms alto grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores, en todos los
oficios; prevenir cualquier dao a la salud, ocasionado por las condiciones de trabajo;
protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la presencia de agentes y
procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde
con sus aptitudes fisiolgicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores
condiciones de Saneamiento Bsico Industrial y crear los procedimientos que
conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares
de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o accidente.
ARTCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa estn constituidos principalmente por:
RIESGO
FACTOR
DE RIESGO
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Condicion
es ambientales artificiales
(aire acondicionado)
Hidrataci
n permanente
Ubicacin
de hojas de seguridad de los
productos manipulados.
Uso de
EPP de acuerdo al riesgo y
sustancia.
FSICO
Temperatur
as
QUMICO
S
Lquidos,
slidos,
material
partculado
Temperatu
ra ambiente
Productos
de aseo
Papelera
ANEXO 4
DEFINICION DE RECURSOS
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
LOGO EMPRESA
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3.
DEFINICIONES Y SIGLAS
4.
NORMATIVIDAD
4.1.
4.2.
5.
Interna
No aplica
Externa
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001: 2007
LINEAMIENTOS O DIRECTRICES
La direccin de planeacin y finanzas mediante
indica el paso a paso
6.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
el instructivo de presupuesto
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 5
OBJETIVO
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Establecer los criterios y las responsabilidades para la comunicacin interna entre los
diversos niveles y funciones de empresa xxx, as como recibir, documentar y responder
a las comunicaciones relevantes de las partes externas interesadas con relacin a los
peligros de ambiente, seguridad y salud l de la organizacin.
ALCANCE
Este documento aplica para todos los procesos de la empresa xxx que realicen
actividades relacionadas con:
-
Recibir y responder a las sugerencias y/o quejas de todas las partes interesadas
externas (clientes, interventora, contratistas, autoridades etc.).
DEFINICIONES Y SIGLAS
NORMATIVIDAD
6.1.
6.2.
Interna
No aplica
Externa
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001: 2007
LOGO EMPRESA
7.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LINEAMIENTOS O DIRECTRICES
Polticas de Gestin.
Requisitos legales
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Comunicacin interna
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Comunicacin externa
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 6
PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Garantizar la participacin y consulta de los trabajadores, contratistas y proveedores de la
(empresa xxxx) en materia de salud y seguridad en el trabajo.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todos los trabajadores de (empresa xxxx)
representantes en el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
a travs de sus
3. DEFINICIONES
Informacin: Proceso de transmisin de datos a travs de los diferentes canales.
Consulta: Proceso a travs del cual se requiere la opinin de alguien.
Participacin: Proceso a travs del cual se aportan ideas a un tema propuesto.
Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo : Organismo integrador entre
el trabajador u el empleador y puente para divulgar las actividades de Salud y seguridad
en el trabajo dentro de (empresa xxxx)
4. RESPONSABLES
Los responsables de garantizar la participacin y consulta de los trabajadores son:
Directivas de (empresa xxxx):
Suministrar los recursos necesarios para la ejecucin y control de la participacin y
consulta de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Oficina de salud ocupacional:
Implementar, desarrollar y asegurar el cumplimiento de este documento.
Informar a los trabajadores las actividades planeadas y ejecutadas en materia de salud y
seguridad en el trabajo.
Divulgar al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo la informacin descrita en
este documento.
Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Participar en la elaboracin e implementacin de los planes y programas de prevencin
de riesgos en la (empresa xxxx).
Proponer alternativas de mejora a los planes y programas existentes as como medidas
de correccin o mitigacin a los riesgos identificados.
5. METODOLOGIA
PARTICIPACIN
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
bajo los
CONSULTA
Los trabajadores sern consultados a travs del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo en temas relacionados con:
Plan de trabajo anual.
Medidas de control de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
Medidas de control en situaciones de emergencia.
Resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cambios que afecten su seguridad y salud en el trabajo.
Los procedimientos de informacin y documentacin.
Cualquier otra accin que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la
salud de los trabajadores.
No obstante, se informar directamente a cada trabajador de:
Los riesgos especficos a los que se expone en su labor.
Las medidas de proteccin y prevencin aplicables a dichos riesgos.
Los resultados de la vigilancia de su salud.
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Reuniones
Se solicitar al Comit Paritario participacin en sus sesiones con el fin de divulgar los temas
relacionados anteriormente, dichas reuniones se programarn en el cronograma del sistema
de gestin y se evidenciaran a travs de las actas de dicho comit
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 07
PROGRAMA DE CAPACITACION
1.
Objetivo General
Alcance
Aplica a todas las personas que hagan parte de la comunidad xxxxxx, funcionarios, y
contratistas, cuyas actividades o servicios estn relacionados directamente con riesgos
a la salud.
Definiciones y siglas
Capacitacin: Actividades de formacin de personal en temas especficos
complementando la educacin acadmica del trabajador. (Jefatura de Bienestar,
seguridad y Salud Laboral)
Lder del programa: Persona encargada del desarrollo y cumplimiento a las
actividades definidas de los programas de sistema de Gestin de Salud y Seguridad en
el Trabajo. (Jefatura de Bienestar, seguridad y Salud Laboral)
Competencia Laboral: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que
aplicadas o demostradas en situaciones del mbito productivo, tanto en un empleo
como en una unidad para la generacin de ingreso por cuenta propia (Min Educacin
Nacional)
3.
Responsable
4.
Metodologa
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Responsable
Fecha de ejecucin
Horas Dictadas
N. Trabajadores Invitados
Poblacin Objeto
Nota: Las capacitaciones no planeadas debern registrarse de la misma forma
cumplimento con los parmetros anteriormente descritos.
4.2. Ejecucin
El responsable de la capacitacin presenta la propuesta al Jefe de Bienestar, Seguridad
y Salud laboral con el fin verificar que su contenido de apropiado segn el tema.
Si es necesario que la capacitacin se realice mediante un ente externo se solicitara
previamente la presentacin para su revisin.
Todos los asistentes a la capacitacin deben ser registrados en el formato xxxxxxxx
El lder de la actividad debe elaborar una Evaluacin del conocimiento xxx XXX XXX
sobre el tema tratado para ser diligenciado por poblacin asistente a la actividad y
posteriormente el capacitador ser evaluado mediante el formato xxxxxXXX XXX
Evaluacin del capacitador por parte de los asistentes a la capacitacin4.2. Registro de asistencia y resultado de evaluaciones
El lder de la actividad recopilara los formatos anteriormente descritos y proceder a
realizar las calificaciones de las evaluaciones de conocimiento.
Una vez sean calificadas en su totalidad sern entregadas a la secretaria de la Oficina
de Bienestar Seguridad y Salud laboral quien registrara los resultados en el Programa
de capacitaciones completando los tems faltantes correspondientes a
N. Trabajadores Asistentes
% Cobertura
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Este programa ser revisando una vez al ao con la participacin del Comit se
Seguridad y Salud en el Trabajo y estar incluido en la revisin por la Direccin a fin de
identificar acciones de mejora.
5. Indicadores
Los indicadores a tener en cuenta durante la ejecucin del programa son:
Cumplimiento de capacitaciones: N de capacitaciones realizadas en un periodo /
N de capacitaciones programadas en un periodo X 100
Cobertura de capacitaciones: N de funcionarios que asistieron a las capacitaciones
/ N funcionarios invitados a las capacitaciones X 100
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 8
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
1. OBJETIVO
Identificar, actualizar, evaluar y divulgar el cumplimiento de los requisitos legales y
otros aplicables a las actividades de la (Empresa xxx) relacionados con los temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. ALCANCE
La aplicacin de este documento cubre la identificacin y/o revisin, implementacin y
evaluacin del cumplimento de la normatividad legal vigente relacionada con
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente; as como otros requisitos aplicables a la
(Empresa xxx).
Aplica a los procesos y actividades y que se desarrollan en la xxxxxxx
3.
4.
DEFINICIONES Y SIGLAS
NORMATIVIDAD
a.
b.
Interna
No aplica
Externa
NTC ISO 14001:2004
LOGO EMPRESA
5.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LINEAMIENTOS O DIRECTRICES
La identificacin de las nuevas normas emitidas por parte del Gobierno Nacional se
realizar a travs de las siguientes pginas web:
Legislacin ambiental:
Diario oficial - http://www.imprenta.gov.co
Boletn legal ambiental - http://ambientebogota.gov.co
ANDI - www.andi.com.co
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - www.minambiente.gov.co.
La legislacin del SG-SST:
Diario oficial - http://www.imprenta.gov.co
Ministerio del Trabajo - www.mintrabajo.gov.co
ARL Bolvar (www.segurosbolivar.com)
Fondo de Riesgos Profesionales - www.fondoderiesgosprofesionales.gov.co
Presidencia de la Republica - www.presidencia.gov.co
Secretara del Senado - www.secretariadelsenado.gov.co
www.germanplazas.com
ARSEG - www.arseg.com.co
Entre otras.
La actualizacin de la matriz de requisitos legales se realizar trimestralmente en
donde se incluir las nuevas normas identificadas.
La evaluacin del cumplimiento de la matriz de requisitos legales se realizar cada seis
meses.
La divulgacin de la normatividad se realizar a travs de la matriz de requisitos
legales, la cual se encontrar disponible en (segn parmetros de la empresa)
LOGO EMPRESA
6.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
a. Identificacin requisitos legales
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 9
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS, RIESGOS Y DETERMINACION
DE CONTROLES
1.OBJETIVO
Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes en los procesos y las actividades
ejecutadas en xxxxxx.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se aplica a todas las actividades ejecutadas dentro de
xxxxxxx
DEFINICIONES Y SIGLAS
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin
orgnica, una perturbacin funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes
del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en
representacin del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores
de empresas de servicios temporales que se encuentren en misin. (Ley 1562 de
2012)
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se
ha planificado y es estandarizable. (GTC 45)
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
8.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
NORMATIVIDAD
8.1.
8.2.
9.
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Interna
No aplica
Externa
GTC 45
OHSAS 18001: 2007
RESOLUCION 1016/1989
LINEAMIENTOS O DIRECTRICES
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Cargo designado
8. Revisar la conveniencia del plan presentado por xxxxxx.
9. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoracin de
los riesgos est actualizada.
Cargo designado
10. Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes asegurando que sean
efectivos.
11. Documentar el seguimiento a la implementacin de los controles establecidos
en el plan de accin que incluya responsables, fecha de programacin y
ejecucin y estado actual.
Cargo designado
12. Comunicar a la poblacin xxxxxx y partes interesadas los riesgos a los cuales
estn expuestos debido a las actividades, procesos e instalaciones de la
xxxxxxxx a travs de xxxxxxxxx o las diferentes canales de comunicacin que
la xxxxxx disponga
ANEXO 10
PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA
6.
OBJETIVO
7.
ALCANCE
Este programa es de ejecucin continua y aplica para todos los trabajadores que
laboren xxxxxx
8.
Definiciones y siglas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
EL: enfermedad Laboral
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
9.
Responsable
10. Contenido
11. El programa de Medicina Preventiva y del Trabajo consta de:
Exmenes mdicos ocupacionales.
Subprograma de vacunacin
Semana de la Salud
Subprograma de Medicina Laboral
Programas de Vigilancia epidemiolgica
Ausentismo
Capacitaciones
5.1. Exmenes mdicos ocupacionales
a- Pre ingreso:
El examen mdico se practica a todo candidato como parte del proceso de seleccin.
Gestin humana reporta los aspirantes al cargo, para ser asignada la cita mdica
ocupacional.
La secretaria de Bienestar, Seguridad y Salud Laboral asigna el da y la hora de la cita
de los candidatos.
El Mdico interpreta los resultados del examen fsico y de las pruebas paraclnicas
existentes; se determina la normalidad o no de las mismas y se registra si presenta
alteraciones de la salud que lo puedan hacer susceptible frente a los factores de
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
riesgo a los cuales se va a exponer y los factores de riesgo a los cuales est o ha
estado expuesto. El mdico registra en la HC las conductas a seguir en cada caso.
Se informa al trabajador sobre los resultados del examen. El trabajador firma la
historia clnica con el fin de certificar que fue informado de sus condiciones de salud.
Cuando se complete el proceso, el mdico diligencia el certificado
mdico
ocupacional en donde describe si tiene o no alguna restriccin o limitacin para
desempear el cargo y bajo qu condiciones o factores de riesgo se presentan. En
ningn caso se debern transcribir los diagnsticos de Salud.
El trabajador firma el certificado mdico ocupacional con el fin de certificar que fue
informado de sus restricciones si las presenta.
Se entrega copia de la HC al aspirante.
El certificado mdico ocupacional es remitido por correo interno a xxxxxx
La HC es archivada xxxxxxx
Para los exmenes de Santa Marta y Cartagena la persona encargada de coordinar los
ingresos, remitir al aspirante para que se realice el examen con el proveedor
contratado para tal fin.
b- Egreso:
La evaluacin de egreso se realiza dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a
la terminacin del contrato del trabajador.
La Direccin de Gestin Humana es la encargada de informar al trabajador la
disposicin de la Oficina de Salud Ocupacional para realizar dicha evaluacin.
El trabajador en retiro solicita el da y la hora de la cita.
El mdico analiza el estado de salud actual, los factores de riesgo a los que se
encontraba el trabajador expuesto y las pruebas para clnicas realizadas hasta el
momento, con el fin de determinar si existe sospecha de patologa relacionada con
el trabajo.
Si el mdico sospecha patologa de origen profesional o secuelas de accidente de
trabajo no reportado
remite al trabajador a la entidad aseguradora respectiva,
previa explicacin al mismo.
Cuando se completa el proceso, el mdico diligencia el certificado
mdico
ocupacional en donde describe si el trabajador presenta sospecha de secuela de
accidente de trabajo no reportado, enfermedad profesional o enfermedad comn
agravada por el trabajo, En ningn caso se debern transcribir los diagnsticos de
Salud.
Se entrega copia de la HC al trabajador retirado.
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
MANUAL SG-SST
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
MANUAL SG-SST
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
El registro de la historia clnica se realiza en una planilla de Excel elaborada para tal
fin. La informacin ingresada es guardada en un archivo de historias clnicas, que solo
maneja el mdico de Salud Ocupacional (el computador tiene contrasea de
seguridad). Dicha informacin es almacenada con el fin de obtener datos estadsticos
en la elaboracin de informes.
Una vez se registra la informacin se imprime la historia clnica para que sta sea
firmada por el trabajador y sea posteriormente archivada.
Si se presentan fallas en el sistema, la historia se realizar en el formato fsico que
presenta la misma informacin pero diferente diseo.
j- custodia y confidencialidad de los exmenes mdicos ocupacionales
La custodia de las HC ocupacionales est a cargo del mdico especialista en salud
ocupacional y dichos registros reposan en xxxxx, ubicada en xxxxxxx
En ningn caso el mdico transcribir los diagnsticos de salud en los certificados
mdicos ocupacionales ni en los conceptos de evaluaciones mdicas ocupacionales.
Las historias clnicas ocupacionales se encuentran conservadas en archivadores bajo
llave. La xxxxxxxxxx, son los nicos autorizados a abrir dichos archivadores.
K- Solicitud de copia de la historia clnica ocupacional general
Con el fin de dar cumplimiento a la legislacin vigente, los documentos, exmenes o
valoraciones paraclnicas solo se dan a conocer:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
MANUAL SG-SST
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 11
PROGRAMA PREVENCION LESIONES DEPORTIVAS
1. Objetivo
Disminuir la severidad de los accidentes de trabajo de origen deportivo en xxxxxxx
estableciendo medidas preventivas que fortalezcan la prctica segura y saludable del
deporte.
2. Alcance
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Diligenciamiento de la encuesta
el
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Buena flexibilidad
Aceptable flexibilidad ( regular)
Deficiente flexibilidad
Actividad
Hombres
30 o ms repeticiones
21 a 29 repeticiones
<= a 20 repeticiones
Mujeres
20 o ms repeticiones
12 a 19 repeticiones
<= 11 repeticiones
Evaluacin del tren medio:
Interpretacin
Buena
Regular
Deficiente
Buena
Regular
Deficiente
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
En posicin de decbito dorsal, con las piernas flexionadas y separadas a nivel de los
hombros, la espalda en contacto con el piso, la cabeza levantada, las manos tocando el
piso con las palmas; se realizan las flexiones del tronco hasta que los dedos de las
manos se desplacen por el piso 20 cm; se contabiliza el nmero de flexiones, durante
30 segundos.
Actividad
Hombres
25 o ms repeticiones
15 a 24 repeticiones
<= a 14 repeticiones
Mujeres
15 o ms repeticiones
10 a 14 repeticiones
<= 9 repeticiones
Interpretacin
Buena
Regular
Deficiente
Buena
Regular
Deficiente
Interpretacin
Buena
Regular
Deficiente
Buena
Regular
Deficiente
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
3.1.1. Calentamiento:
Antes de comenzar cualquier actividad deportiva es necesario efectuar un
calentamiento de 20 minutos, que permita elevar la temperatura de las estructuras
musculotendinosas, realizar trabajos de flexibilidad pre competitiva e introducir
paulatinamente a los sistemas cardiovascular y nervioso a las exigencias dictaminadas
por el deporte. Existen rutinas de calentamiento para cada deporte.
La ltima fase del calentamiento est dirigida al gesto tcnico especfico de cada
deporte. Los ejercicios de calentamiento deben realizarse, siempre, antes del
entrenamiento y de la competicin.
Luego de la prctica deportiva deben realizarse estiramientos, con el fin de evitar dolor
muscular de aparicin tarda y facilitar los procesos de recuperacin postcompetencia.
3.2.
Requisitos de Participacin:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Todos los trabajadores inscritos en las competencias deportivas deben sin excepcin
asistir a las evaluaciones mdicas, convocatorias de entrenamiento y capacitacin o
formacin relacionadas con la actividad deportiva.
Para iniciar la competencia los trabajadores deben presentarse por lo menos 20
minutos antes, con el fin de realizar el respectivo calentamiento, lo cual ser un
requisito conocido por el cuerpo de juzgamiento del torneo, para poder ingresar al rea
de juego, de lo contrario no podr participar en dicho evento.
Los trabajadores que manifiesten cualquier tipo de dolencia o molestia antes o durante
la competencia deben ser retirados de inmediato de la actividad deportiva.
No debe ser permitido que un jugador participe en dos competencias o ms el mismo
da, dado que ello conlleva a sobrecarga fsica, fatiga y aumento en el riesgo de lesin.
Es importante la utilizacin de elementos de proteccin para cada disciplina deportiva.
No se permitir la participacin de ningn jugador sin la indumentaria reglamentaria.
3.3.
Disposiciones Locativas:
Capacitacin y Formacin:
x 100
x 100
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
x 100
x 100
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 12
PROGRAMA DE INSPECCIONES
1. Objetivo General
Identificar condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar incidentes,
accidentes laborales o ambientales en la xxxxxxxx fin de contribuir con la disminucin
de la accidentalidad planteada por el programa de accidentalidad del x%.
Objetivos especficos
Cumplir con el x% de las inspecciones programadas
2. Alcance
Este documento aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en la
xxxxx
Definiciones y siglas
Inspeccin planeada: recorrido sistemtico por un rea, esto es con una
periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realizacin,
durante el cual se pretende identificar condiciones subestndar. NTC 4114
Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en forma no
sistemtica. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestndar, emitidos por
los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo
diario. NTC
4114
Condiciones subestndar: toda circunstancia fsica que presente una desviacin de
lo estndar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. NTC 4114
Potencial de prdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las prdidas que pueden
ocasionar un accidente. NTC 4114
Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas
sin que sufrieran lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los
procesos. Ministerio de la Proteccin Social (2007): Resolucin 1401, Artculo 3
3.
Responsable
LOGO EMPRESA
4.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Metodologa
Periodicidad
Semestral
2. Mquinas, equipos y
herramientas
manuales
3. Instalaciones
elctricas
4. Ascensores
5. Vehculos
6. Instalaciones
hidrulicas,
neumticas
y
a
vapor
7. Elementos
de
proteccin personal
(EPP)
8. Cafeteras
y
restaurantes
9. Extintores
Anual
10. Gabinetes
emergencias
Trimestral
11. Botiquines
de
Anual
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
trimestral
Responsable
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
trimestral
Bimensual
Trimestral
Mensual
semestral
semestral
LOGO EMPRESA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
MANUAL SG-SST
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Esta etapa se desarrolla con el fin de determinar las oportunidades de mejora y hacer
seguimiento a las medidas correctivas implementadas en la etapa anterior. En caso de
no lograr la intervencin sugerida deben buscarse alternativas de gestin.
En esta etapa deben diligenciarse las columnas del informe general de inspecciones
correspondientes a:
Fecha de verificacin
Estado de medida de intervencin
Observaciones.
5. Indicadores
El cumplimiento y la eficacia se determinarn trimestralmente y la meta se
actualizar anualmente en pro de la mejora continua.
Cumplimiento:
programadas
de
inspecciones
ejecutadas/
de
inspecciones
LOGO EMPRESA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
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SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
ANEXO 13
FORMATO INSPECCION EXTINTORES
PROCESO HSEQ
REGISTRO DE INSPECCIN BOTIQUINES
Nombre de quien realiza la inspeccin:
Fecha de inspeccin:
Alcohol
Fecha de
vencimiento
Agua estril
Baja lenguas
gasaApsitos estriles de
Isodine solucin
Isodine espuma
Curas
Micropore
Guantes
Vendas elstica
Venda triangular
Esparadrapo
Dependencia
No.
Botiqu
n
Ubicacin
NOTA: Con el fin de evidenciar si el botiqun inspeccionado cuenta los elementos correspondientes colocar SI, NO NA en cada casilla. Al
encontrar un elemento vencido colocar una V
Fecha
Requiere
reposicin
Vencido
SI NO NA SI NO NA
Observaciones
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TRABAJO
ANEXO 14
FORMATO INSPECCION CAMILLA
PROCESO HSEQ
REGISTRO DE INSPECCIN A CAMILLAS
Fecha de
inspeccin
No
DEPENDENCIA
PIS
O
MOD
.
BRIGADISTA
RESPONSABLE
ESTADO DE
LA
ESTADO DE
ESTRUCTUR
LAS
A RIGIDA
CORREAS
(Tabla
DE
Sujetadore SEGURIDA
s de
D
cargue))
B
INMOVILIZADO
R DE CABEZA
OBSERVACIONES
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Versin:
Fecha:
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Versin:
Fecha:
ANEXO 15
FORMATO VERIFICACION DE EMERGENCIA
MACROPROCESO GESTIIN DE PERSONAS
SISTEMAS DE SEGURIDAD
EMERGENCIAS
1
2
3
4
Alarmas Sirenas
Detectores de humo
Escaleras y barandales
5
6
7
8
9
Puertas de Emergencia
MANTENIMIE
NTO
REALIZADO
SI
NO
RESPONSABLE
OBSERVACIO
NES
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10
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
ANEXO 16
FOMATO INFORME INSPECCION NO PROGRAMADA
FECHA:
HORA:
DEPENDENCI
A:
SOLICITADA
POR:
TEM
MDUL
O:
PISO:
OFICINA
:
INICIAL
COMPLEMENTARIA
FINAL
FIRMA:
HALLAZGOS
PLAN DE ACCIN
RESPONSABL
E EJECUCIN
DEL PLAN
FECHA DE
SEGUIMIENT
O
ESTADO PLAN DE
ACCIN
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TRABAJO
Cdigo:
Versin:
Fecha:
EVIDENCIAS FOTOGRFICAS
Nombre:
Cargo:
REVISADO POR:
Revisado por:
Nombre:
Cargo:
APROBADO POR:
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 16
FORMATO INSPECCION GENERAL
Fecha de
diligenciamien
to
rea o Dependencia
FECHA DE LA
INSPECCIN
TIPO DE
INSPECCIO
N
CONDICIO
N Y/O
ACTO
INSEGURO
MEDIDA
PREVENTIVA
O
CORRECTIVA
RECOMENDA
DA
FECHA
PROBABL
E DE
EJECUCIO
N
RESPONSABL
E DE
FECHA DE
VERIFICACIO VERIFICACION
N
ESTADO DE
MEDIDA DE
INTERVENCION
( cerrada,
abierta, en
proceso)
OBS
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 17
PROCEDIMIENTO ANALSIS DE TAREAS CRITICAS
PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE TAREAS SEGURAS
DIAGRAMA
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
{Escriba el
responsable
de la
actividad}
DOCUMENTOS
REFERENCIAS
Formato
Inventario de
tareas
crticas
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
MANUAL SG-SST
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
r
-1
0
+1
Cdigo:
Versin:
Fecha:
LOGO EMPRESA
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
{Escriba el
responsable
de la
actividad}
Formato
Anlisis de
Tareas
Seguras
{Escriba el
responsable
de la
actividad}
Formato
Anlisis de
Tareas
Seguras
Formato
Anlisis de
Tareas
Seguras
Formato
Anlisis de
Tareas
Seguras
Formato
Anlisis de
Tareas
Seguras
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
7. Implementacin
Divulgar el procedimiento.
Entregar una copia al trabajador.
Efectuar inspecciones no planeadas para verificar el
cumplimiento del procedimiento
Realizar reuniones informales antes de ejecutar la tarea
con el fin de retroalimentar el proceso.
8. Actualizacin
La revisin y actualizacin de los documentos se realizar
anualmente a menos que:
Se produzca una prdida
Se efecten cambios significativos en las tareas
FIN
Formato
Listado de
asistencia
Formato
Inspecciones
no planeadas
Formato
Inventario de
tareas
crticas y
Anlisis de
Tareas
Seguras
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
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ANEXO 18
FORMATO ANALISIS DE TAREAS CRITIVAS
NALISIS DE TAREAS SEGURAS
DA MES
A
O
DEPENDENCI
A
PROCES
O
OPERACIN:
RIESGOS
PRINCIPALES:
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
REQUERIDOS:
TEM
Elaborado por:
Nombr
e
Cargo:
Nombr
e
Cargo:
RIESGOS EXISTENTES
Revisado por:
Nombr
e
Cargo:
MEDIDAS DE PREVENCIN Y
CONTROL
Aprobado por:
Nombr
e:
Cargo:
LOGO EMPRESA
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 19
FORMATO REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
Dependenc
ia
Lugar
Fecha
LOGO EMPRESA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
MANUAL SG-SST
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
LOGO EMPRESA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
ANEXO 20
FORMATO PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
DOCUMENT
OS
DE
REFERENCI
AUDITOR LDER
EQUIPO AUDITOR N 1
AUDITOR LDER
EQUIPO AUDITOR N 2
AUDITOR LDER
EQUIPO AUDITOR N 3
AUDITOR LDER
EQUIPO AUDITOR N 4
PERIODO:
HORA
EQUIPO
OTRO
OHSAS
18001
ISO
14001
PROCESO A
SER
AUDITADO
ISO
9001
Numeral auditado
PROYECT
O
LDER DEL
PROCESO
PERSONA
AUDITADA
LUGAR
FECHA
DE
AUDITO
R
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TRABAJO
Cdigo:
Versin:
Fecha:
ELABOR
Nombre:
Cargo:
Firma
REVIS Y APROB
Nombre
Cargo:
Firma
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TRABAJO
Cdigo:
Versin:
Fecha:
ANEXO 21
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
CICLO DE AUDITORA :
OBJETIVO
ALCANCE
AUDITOR LDER
AUDITORES
ACOMPAAMTES
CARGO
DOCUMENT
OS DE
REFERENCIA
NOMBRE
PERSONAL AUDITADO
CARGO
NOMBRE
FECHA
HORA
FORTALEZAS
ASPECTOS A MEJORAR
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
NO CONFORMIDADES
SG SST
OHSAS
18001
ISO 14001
No
.
ISO 9001
Numeral auditado
DESCRIPCIN