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Os cdigos de situao tributria abaixo identificados para ICMS foram extrados do manual de integrao da Nota Fiscal
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Simples Nacional
2010
Utilizao: Escriturao Fiscal Digital - EFD e na emisso da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e.
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Cdigo
00
01
02
03
04
05
49
50
51
52
53
54
55
99
Descrio
- Entrada com recuperao de crdito
- Entrada tributada com alquota zero
- Entrada isenta
- Entrada no-tributada
- Entrada imune
- Entrada com suspenso
- Outras entradas
- Sada tributada
- Sada tributada com alquota zero
- Sada isenta
- Sada no-tributada
- Sada imune
- Sada com suspenso
- Outras Sadas
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Cdigo Descrio
01 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota normal
(cumulativo/no cumulativo))).
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota
diferenciada))
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida (alquota por
unidade de produto))
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero))
06 - Operao Tributvel (alquota zero)
07 - Operao Isenta da Contribuio.
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio.
09 - Operao com Suspenso da Contribuio.
99 - Outras Operaes
5 - CDIGO DE AJUSTE DA APURAO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(Tabela IV da Instruo Normativa n 932/2009)
Utilizao: Somente na formalizao da Escriturao Fiscal Digital - EFD.
Natureza (*)
Cdigo
001
002
Descrio
Estorno de dbito
Crdito recebido por
transferncia
010
011
012
013
019
098
099
101
102
103
199
Ressarcimento /
compensao de crditos
de IPI
Outros dbitos
C
C
C
C
D
D
Detalhamento
Valor do dbito do IPI estornado
Valor do crdito do IPI recebidos por
transferncia, de outro(s)
estabelecimento(s) da mesma empresa
valor do crdito presumido de IPI
decorrente do ressarcimento do
PIS/PASEP e da COFINS nas
operaes de exportao de produtos
industrializados (Lei n 9.363/1996, art.
1)
valor do crdito presumido de IPI
decorrente do ressarcimento do
PIS/PASEP e da COFINS nas
operaes de exportao de produtos
industrializados (Lei n 10.276/2001,
art. 1)
valor do crdito presumido relativo ao
IPI incidente nas sadas, do
estabelecimento industrial, dos
produtos classificados nas posies
8702 a 8704 da TIPI (Lei n
9.826/1999, art. 1)
valor do crdito presumido de IPI
relativamente parcela do frete
cobrado pela prestao do servio de
transporte dos produtos classificados
nos cdigos 8433.53.00, 8433.59.1,
8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00,
8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01,
8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da
TIPI (MP n 2.158/2001, art. 56)
outros valores de crdito presumido de
IPI
valores de crdito de IPI decorrentes de
medida judicial
Valor de outros crditos do IPI
Valor do crdito do IPI estornado
Valor do crdito do IPI transferido no
perodo, para outro(s) estabelecimento
(s) da mesma empresa, conforme
previsto na legislao tributria.
Valor do crdito de IPI, solicitado junto
RFB/MF
Valor de outros dbitos do IPI
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