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DE LOS REGISTROS
Edicin: 006
Fecha de emisin: 16-09-2016
Cdigo: Certicol_pro_002
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OBJETO
ALCANCE
RESPONSABLES
DEFINICIONES
METODOS
CONTROL DE LOS REGISTROS
MANEJO Y CONTROL DE LOS REGISTROS
REGISTROS DEL PROCESO DE INSPECCION
ACTUALIZACION DE REGISTROS
Edicin: 006
Cdigo: Certicol_pro_002
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1. OBJETO:
Determinar el mtodo para controlar todos los registros generados por la empresa, asegurando
regulacin sobre su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y
disposicin.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los registros que como resultado de sus actividades de inspeccin incluyen la
informacin suficiente que permita la evaluacin satisfactoria de la inspeccin.
3. RESPONSABLES:
Es responsabilidad de todo el personal de CERTICOL S.A.S implicado en la generacin de registros
cumplir con las instrucciones dadas en este procedimiento, el Director de calidad deber divulgar,
perfeccionar y mantener este procedimiento, as como controlar y hacer seguimiento a la generacin
de los registros mediante un cronograma de revisiones.
4. DEFINICIONES:
a. Registro: son todos aquellos documentos, datos o informacin que proporciona evidencia de
las actividades desarrolladas.
b. Formato: Esquema en el cual se registra la informacin necesaria para evidenciar las
actividades realizadas.
c. Identificacin: Accin que permite reconocer y diferenciar los registros, generalmente a
travs del nombre y cdigo.
d. Almacenamiento: Lugar exacto de almacenamiento de los registros, organizacin de los
mismos que permite acceder a ellos de forma eficaz.
e. Proteccin: Condiciones que permiten asegurar la preservacin de los registros a travs del
tiempo y evitar su prdida.
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f.
Recuperacin: Mecanismo por el cual la empresa ordena los registros para facilitar su
consulta.
Listado para el Control de Registros: Formato en el cual se consignan todos los tipos de
registros que inciden en la prestacin del servicio, Listado de series con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo
de vital de los documentos.
j.
Proceso 1:
Proceso 2:
Certiol_for_040 -Cotizacin
Certicol_for_038 - Contrato
Certicol_for_039 - Otros Contrato
Hoja de Vida Inspector
Certificados de Competencia laboral Inspector y Director tcnico.
Hoja de Vida Director Tcnico
Certicol_for_036 - Actas de imparcialidad
Certicol_for_009 Contrato Inspector y Director Tcnico
Certicol_for_061 - Nombramiento de Inspector y Director Tcnico
Proceso 3:
Proceso 4:
Categora 2:
Los registros de categora 2 son los provenientes del sistema de gestin, tales como procesos de
auditoria interna, gestiones de formacin, entre otros. Los cuales deben de ser controlados segn el
procedimiento de control de registros Certicol_pro_002.
Los registros deben ser almacenados en un cuarto exclusivo el cual contiene un archivador en el
cual se almacenen los registros y tenga un candado el cual la llave sea custodiada por el director de
calidad.
Tiempo de Conservacin de los Registros:
El tiempo de conservacin de los registros deber ser de acuerdo a las condiciones contractuales o
legales de la siguiente manera:
Segn el reglamento tcnico de instalaciones elctricas RETIE la vigencia de los dictmenes de
inspeccin que le aplican a la empresa son:
ITEM
1
2
3
DESCRIPCION
Instalaciones Bsicas
Instalaciones Redes de
Distribucin
Instalaciones de
Subteaciones en MT y BT
TIEMPO DE CONSERVACION
10 Aos
10 Aos
10 Aos
Recuperacin:
El responsable de los registros del listado maestro para el control de los registros Certicol_for_003
que influyen en la evaluacin de la conformidad en su estado final (Registros de los proyectos de
inspeccin certificados) ser el director de calidad.
Los registros generados por los procesos que hacen parte de proyectos que se encuentran abiertos,
el encargado de la recuperacin es cada director de proceso los cuales deben velar que se cumplan
los siguientes requisitos:
Completo: Incluir toda la informacin sealada en el registro.
Vigente: Al da
Recuperable: Fcilmente accesibles a quien los necesita
Protegidos: Para el Buen Estado, evitando dao de riesgo o deterioro.
Retencin: Permanecer como respaldo durante el tiempo definido.
Eliminacin:
Los registros que intervienen en la evaluacin de la conformidad pasado el tiempo establecido de 10
aos para su conservacin debern ser destruidos mediante una maquina corta papel para
garantizar que la informacin registrada en los registros sea ilegible por temas de seguridad.
Los registros almacenados en medio magntico debern ser destruidos.
Se tendrn en el archivo de la empresa los proyectos que se encuentren activos y los que tengan un
periodo de 6 meses. Los proyectos que estn terminados y con ms de 6 meses se tendrn en una
bodega en la ciudad de Popayn custodiada por el gerente de la empresa, el cual deber garantizar
la integridad de la informacin. Segn procedimiento seguridad de la informacin
Certicol_pro_o27.
Archivo Muerto:
Estado de un registro el cual se encuentra en una bodega en la ciudad de Popayn destinada para
el almacenamiento masivo de registros, garantizando su correcta adecuacin y manejo.
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ACTUALIZACION DE REGISTROS
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Los registros que son actualizados a razn de los cambios ocurridos por las normas y lineamentos
tcnicos aplicables a la empresa deben ser analizados y actualizados desde su raz de la siguiente
manera:
5. REGISTRO DE EDICIONES:
Edicin N
001
002
003
Fecha de la emisin
20/02/2012
12-04-2013
01-10-2013
004
14-02-2015
005
30-04-2015
006
16-09-2016
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