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Profesor:
Integrantes:
Ali Gonzlez
Christian Herrera
Jhon Delgado
Olimpido Garcia
Juan Chvez
Yesica Pinto
CARACAS, Agosto de 2016
RESUMEN
Este proyecto est enfocado en la creacin de una empresa manufacturera
de colchones matrimoniales, para poder establecerla hay que recoger una
serie de datos a travs de herramientas de ingeniera industrial en la cual
incluye: la demanda, donde poder localizarla, capacidad de la planta, etc.
Para as poder realizar el proyecto satisfactoriamente.
Con esto se busca aportar al desarrollo y crecimiento de colchones
matrimoniales en el mercado.
INTRODUCCION
El presente proyecto tiene como objetivo estudiar las distintas tcnicas que
se pueden aplicar para el desarrollo de una planta industrial, entre estas
tcnicas estn: estudio de suelos, estudio de clima, capacidad de la planta
industrial, estudio econmico, capacidad de almacenes, entre otros.
La fbrica de colchones matrimoniales SUV GRANDS C.A. es una pequea
empresa que va a salir al mercado; por lo tanto, se hicieron los estudios ms
importantes para llevar a cabo el proyecto, de tal manera se pudo observar
en el estudio econmico que es conveniente ejecutar el proyecto.
Departamento de ventas
Departamento de recursos humanos
Departamento de mantenimiento
Departamento de produccin
Departamento control de calidad
SECRETARIA
GENERAL
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CONTADO
AUXILIAR
CONTAB
LE
DEPARTAMENT
O DE VENTAS
GERENTE
DE
VENTAS
ASISTEN
DEPARATAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONA
L
DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENT
O DE
PRODUCCION
GERENT
E
GERENT
E
GERENT
E
ALMACEN DE
MATERIA
PRIMA 1 1
ASISTENT
ASISTENT
ASISTENT
ALMACEN DE
MATERIA
PRIMA 2
2
VENDEDORE
AREAS DE
PRODUCCI
ON
ALMACEN DE
MATERIA
PRIMA 3
AREA DE
ELABORACION DE
RESORTES DE
ALAMBRE
AREA DE
ENSAMBLE
AREA DE
ANILLADOR
A
AREA DE
MONTAJE
AREA DE
DOBLADO
AREA DE
COSIDO
AREA DE
CORTE
AREA DE
COSTURA
AREA DE
ENSAMBLE
2
AREA DE
CERRADO
AREA DE
EMBALAJE
ALMACEN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
PRODUCTO
El colchn es una pieza cmodamente almohadillada y flexible que se coloca
sobre la cama y se utiliza para que el ser humano pueda descansar.
Los colchones matrimoniales a fabricar en dicha industria van a poseer las
siguientes caractersticas (1,40*1,90) m. en su respectiva fabricacin se va a
disponer de los principales materiales que son: alambres con aleacin de
carbono, cabillas y relleno piller. La calidad de los colchones matrimoniales
va a depender de cada etapa de produccin en la lnea.
MATERIA PRIMA
Las caractersticas de los materiales a utilizar para la fabricacin de los
colchones matrimoniales se van a especificar ms detalladamente a
continuacin.
9600
620573
10
3%
1
97%
11
Polica y bomberos,
Cercana a carreteras,
disponibilida
d de M.O.
sistema de
transporte
ponderacin
%
alternativas
puntos alternativas
30
1,8
1,2
18
0,9
1,26
12
mercados
15
0,9
1,2
materiales de
MP
impuestos
14
0,98
0,84
13
0,78
0,52
costo de
instalacin
puntuacin
total
10
0,5
0,6
100
35
35
5,86
5,62
13
14
TECNOLOGIA
Se va utilizar maquinaria moderna y sofisticada nica en Venezuela,
para as elaborar colchones matrimoniales de alta calidad. Se va a utilizar
una tecnologa con el nombre de MULASTIC la cual se basa en un sistema
de hilo continuo, que se entrelaza a manera de resortes formando as una
armadura que se templa en un horno industrial. El sistema MULASTIC no se
deforma y reduce el rebote de la armadura. Como ventaja Primordial,
MULASTIC permite la movilidad del usuario, en todas sus direcciones y logra
realmente un descanso uniforme sobre toda la superficie. Tecnologa como
esta es cambiada o modificada mediante se generen las necesidades en los
clientes cada cierto tiempo pues no sera muy rentable cambiar en pocos
periodos de tiempo.
En el proceso de entrada tenemos las materias con las que realizan
los colchones, todas las maquinarias, dependiendo de algunas necesidades
de los clientes se plantean planes estratgicos para mejoras del producto,
algunos productos terminan con valor agregado y queda listo el colchn con
los requerimientos del cliente.
Entre las entradas y salidas que forman parte del sistema de
produccin se encuentran las relaciones con los clientes que muy primordial
que tengan una muy buena relacin, tanto con los clientes internos que es el
personal como con los externos que son los compradores.
MAQUINAS
15
Rasgos:
1. El mecanismo de envuelta razonable y la armazn de alta
intensidad estn diseado especialmente para caracterstica de
envuelta de malla de muelles de tipo Bonell, que puede
asegurar el perfecto estado de la malla envuelta.
2. El eje de presin mvil puede hacer muelles alinear antes de
entrar en el sistema de envuelta, evitando efectivamente dao
de muelles.
3. El diseo, patente, de descarga de cilindro de envuelta
acabada sin perjuicio puede prevenir que el producto acabado
se daa durante la salida.
4. El programa de control diseado especialmente realiza
simplificacin y humanizacin de control por mquina.
16
colchones.
Diseadas
especialmente
para
niveles
de
produccin.
NUMERO DE MAQUINAS
Para la lnea de produccin de colchones matrimoniales SUV GRANDS
se va a determinar el nmero de mquinas y ajuste de produccin de la
misma.
Datos:
Ventas anuales de 14.400 un/ao
Operacin: 2 turnos de 8 horas al da por turno
Das hbiles: 5 dias, 50 semanas
VENTAS
Operacin
Das hbiles
Horas disponibles
% Ausentismo
horas perdidas 1
Horas restantes 1
%Descanso
%PrepaPuesto
horas perdidas 2
Horas restantes 2
14400
16
250
4000
8
320
3680
unidades/ao
horas/dia
das
horas/ao
horas/ao
10
5
552 horas/ao
3128 horas/ao
Rata de Produccin=
4,60 unidades/h
Ventas/horas efectivas
Ausentismo: 8%, Descanso: 10%, Prep. Puesto: 5%
OPERAC. MQUIN
TIEMPO
A
No.
IO
ESPERADO
(%)
(TIPO)
1
2
3
4
5
6
MQ.
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
10
5
10
8
4
3
75
80
70
75
75
80
6,21
5,90
5,60
5,21
4,85
4,60
EMPEZADAS DISPONI
EFICIENC
u/h
BL. u/h
IA
6,53
7,26
9,68
6,21
6,53
8,17
5,90
6,55
9,36
5,60
6,09
8,12
5,21
5,43
7,24
4,85
5,00
6,24
UNIDAD.
DESEAD.
u/h
A
B
C
D
E
F
(%)
FUERA
PRODUCCI DE SERVI
N
CI O
(u / hr)
(%)
18
5
20
5
35
5
30
7
16
7
25
5
CAPACID
UNIDAD. UNIDAD.
CAPACIDAD AD
DESEAD
.
REALMENTE POR
POR
u/h
MQ.
IA
11,54
14,44
20,95
19,25
10,71
18,43
UNIDAD.
REALMENTE
EMPEZADAS
u/h
12,15
15,2
22,05
20,7
11,52
19,4
CAPACIDAD
POR
DISPONI BL.
u/h
13,5
16
24,5
22,5
12
20
REQUERIM.
TERICO
DE
MQUINAS
(u)
0,54
0,41
0,27
0,27
0,45
0,25
CAPACIDA
D
POR
EFICIENCI
A
18
20
35
30
16
25
REQUERIM.
TERICO
DE MQUINAS
(u)
1
1
1
1
1
1
disminucin
Relacin
4,00
22
Datos:
Largo, L
Ancho, A
Alto, H
No Mquinas,
Nm o
elementos
3,9
3,4
2,1
Ensambladora Fija
Dobladora de
Fija
cabillas
Costura
Fija
2,8
2,1
1,5
1,4
0,68
1,1
0,8
0,55
Coser
Fija
1,1
0,8
0,56
fija
3,8
2,8
1,6
Movil
0,5
0,8
Movil
0,7
1,7
14
Maquinaria
Costura con
base movil
Compresor
Caja de
herramientas
Operadores
Posicin
Movil
23
24
1) 3 empleados de CC x 20 m
TOTAL: 60 m
TOTAL AREAS CONTROL DE CALIDAD: 60m
25
N de Empleados
1
1
1
1
1
Gerente general
Secretaria general
Contadores
aux contable
gerente de ventas
26
asistente
vendedores
personal RRHH
gerente de mantenimiento
asistente
gerente de control de calidad
gerente produccin
asistente
operarios
tcnicos mantenimiento
seguridad
limpieza
personal almacn MP
personal Almacn PT
visitantes
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
4
8
6
6
5
50
27
9
1
3
4
E
U
U/
/
2
3
4
U
/
U/ U/
X U/ X U/
ALMACEN PT
2
3
4
6
7
8
9
U/
U/ U/
U/
Relacin de Cercana
8
2
3
4
E
U/ X U/
2
3
4
2
3
4
ALMACEN MP
ADMINISTRACION
ESTACIONAMIENTO
Control de calidad
AREAS VERDES
U
U/
/
MANTENIMIENTO
ZONA DE CARGA Y
DESCARGA
AREAS VERDES
4
2
3
4
control de calidad
3
2
3
4
ESTACIONAMIENTO
2
2
3
4
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
DESCARGAZONA DE CARGA Y
ALMACEN PT
PRODUCCION
ALMACEN MP
PRODUCCION
Color
ABSOLUTAMENTE
NECESARIA
ESPECIALMENTE
IMPORTANTE
28
No
relacione
s
8
5
I
O
U
IMPORTANTE
ORDINARIA
SIN IMPORTANCIA
NO DESEADA
Criterio o Razn de
cercana
1
2
3
4
Organizacional
Flujo de Materiales
Control
Proceso
R
5
5
5
1
2
1
1
3
3
Are
a
34
9
20
1
20
1
60
10
0
60
50
0
60
79
6
23
27
5
0
15
^^^^^^
1y2
1,2y3
1
2
2y3
A
E
I
I
O/U
Distancia
(unidades)
Pared con Pared
1 o 2 unidades
3 o 4 unidades
3 o 4 unidades
No importa
1y3
O/U
No importa
Rank
174
5
100
5
100
5
60
2
3
4
8
200
60
6
9
500
180
238
8
5
7
1
29
Lo ms alejado
30
cuadricul 200
a
cuadros
m2
2327
m2/cuadr
o
11,635
31
349
201
201
60
100
60
500
60
796
N
cuadros
29,99570
262
17,27546
197
17,27546
197
5,156854
319
8,594757
198
5,156854
319
42,97378
599
5,156854
319
68,41426
73
Rank
2
PRODUCCION
ALMACEN MP
ALMACEN PT
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION
ESTACIONAMIENTO
Control de calidad
AREAS VERDES
32
33
ESTUDIO ECONOMICO
ESTUDIO ECONOMICO DE LA FABRICA DE COLCHONES
MATRIMONIALES SUV GRANDS C.A.
DISTRITO CAPITAL
El estudio econmico realizado para la fbrica de colchones matrimoniales a
crearse en la ciudad de caracas, consta de la descripcin de inversin de
activos fijos, capital de trabajo, presupuesto de ingresos y egresos y el plan
de financiamiento. En base a la informacin recogida el estudio se va a
realizar para los primeros 10 aos.
FABRICA DE COLCHONES MATRIMONIALES ESTUDIO ECONOMICO
Plan de inversin inicial
El plan de inversin inicial se establece con los activos fijos (tangibles) y
diferidos (intangibles) necesarios para poder dar comienzo a las operaciones
de la empresa.
Capital fijo
Est conformado por la infraestructura necesaria para las operaciones de la
fbrica como la maquinaria y equipo de oficina. Para ello, se han considerado
los siguientes rubros:
rea de terreno y construccin, Maquinaria y equipo de produccin,
Herramientas, Muebles, enseres de oficina y vehculos.
rea de Terreno y Construccin
AREA
terreno
planta fsica
TOTAL
m^2
2400
1000
3400
MUS$/m2
0,22
0,66
0,88
M$
529,41
661,76
1191.17
34
Precio (MBs/m2)
150,0
450,0
1, 1,
0 0
maquina bonell
maquina
ensambladora de
2 SX-200
resortes bonell
maquina dobladora
3
334
de cabillas
mquinas de
4 PR-650
costura
2 10882,35
5 PR-1000
1,
0
1,
2941,18 0
1,
4000 0
1,
4300 0
6617,65
mquina de coser
mquina de
costura con base
movil
TOTALES
2 10588,24
1
2
11
EQUIPO (LISTA
GENERAL)
CANTIDAD
CODIGO
LR-PSL1 20P
Equipos
MU
S$
Bs/UNID
AD
MBs
1088
7400000, 14800,
2,4 21,8
00
00
1, 1058
7200000, 14400,
0
8,2 21,2
00
00
1, 2941,
2000000, 2000,0
0
2 2,9
00
0
1, 4000,
2720000, 5440,0
0
0 8,0
00
0
1, 4300,
2924000, 5848,0
0
0 8,6
00
0
1, 1, 6617,
4500000, 9000,0
0 0
6 13,2
00
0
3932 75,7 2674400 51488,
9,41
2
00,00
00
Herramientas
CAJA
herramientas
ACTIVO
CANTIDAD
1
1
2
COSTO
UNITARIO
20.000.000,00
4.500.000,00
COSTO TOTAL
20.000.000,00
4.500.000,00
24.500.000,00
CANTIDAD
3
COSTO
UNITARIO (Bs)
221.624,00
35
COSTO TOTAL
Bs.
664872
escritorio
secretarial
Silla secretarial
Silla ejecutiva
Sillas visitantes
Archivador
Computadora
Calculadora
Aire
acondicionado
TOTAL
130.435,2
391305,6
3
3
6
3
6
8
3
42.000,00
62.000,00
12.000,00
216.000,00
400.000,00
11.000,00
150.000,00
126.000,00
186.000,00
72.000,00
648.000,00
2.400.000,00
88.000,00
450.000,00
38
5.026267,6
36
Capital de trabajo
El requerimiento de trabajo debe cubrir las necesidades de produccin durante los primeros meses de operaciones.
Dentro de estos requerimientos se hace referencia a la materia prima por mes (1.200 colchones matrimoniales), as
como la mano de obra directa e indirecta y los gastos administrativos para los primeros meses.
Produccin anual y costo de la materia prima
OPERACIN
CAPACIDAD (INGRESOS)
PRODUCTO 1: colchon matrimonial
PRODUCTO 2:
PRODUCTO 3:
PRODUCTO 4:
Otros Ingresos:
MATERIA PRIMA Y MATERIALES
(EGRESOS)
No das /
semana
5
Semanas /
ao
48
Turno / da
2
Precio
Precio
(US$/unidad
(Bs/unidad)
)
CAP.
(unidad)
14400
220000,00
323,53
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP.
(unidad) EN
KG
Precio
Precio
(Bs/unidad) (US$/KG)
59627
12000,00
17,65
44720
9000,00
13,24
88163
4200,00
6,18
MAT. PRIMA 4:
MAT. EMBALAJE: COLCHONES
0
14400
0,00
2000,00
0,00
2,94
37
Horas/T Das/a
urno
o
8
240
MBS
3840
M$ unidad/MES
316800 4658,82
0
3529
0
0
0
0
0
0
0
0
MBs
Horas/ao
M$
715527,
1052,25
95
402484,
591,89
47
370285,
544,54
71
0,00
0,00
28800,0
42,35
1200
0
0
0
%Rechazo /
Merma
3,4
3,4
2
0
(unidad
/ao)
14400,0
0
0,00
0,00
0,00
MAT. OTROS:
0,00
27200,000
0,00
0
0,00
0,00
Factor*
SM
Tc
Factor*
SM
Obrero
2,
2
1,
5
Datos comunes
Cargo
Funcional
Gerente
General
Gerente
Ca
nti
da
d
1
1
Dias
fecha
de
Ha
ingres Salario bil
o
Base
es
1/1/
201
6
1/1/
t
o
t
a
l
d
i
a
s
Bs
270.91
8,00
Bs
20
20
Sa
ba
do
s
1
1
Do
min
gos
0
0
Asignaciones
Aporte Patronales
Total
a
pagar
F.A.O /unita
rio
R.P.E .V
Bs
4.483
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 189.6 126.4 161.5 541.8 4.270. 85.40 42.70 85.40 .957,
1 42,60 28,40 12,50 36,00 435,50 8,71 4,36 8,71 28
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 Bs
Bs
Bono
de
Bono Alime
Vacac Vacac ntacio
iones ional n
38
Prest
acion
es
Social
es
Total
Asig
naci S.S.
ones O
Total
a
pagar
Bs
4.483
.957,
28
Bs
Produccin
201 150.51
6 0,00
Gerente Control
Calidad
1/1/ Bs
201 150.51
6 0,00
20
1/1/ Bs
201 150.51
6 0,00
20
12
1/1/ Bs
201 33.112
6 ,20
20
Gerente
Administracin
Personal
Produccin
Operador/Contr
ol
Personal
Administracion
ayudantes
Personal
Mantenimiento
Especialista
Personal
Mantenimiento
Obrero
1
2
1/1/
201
6
1/1/
201
6
1/1/
201
6
1/1/
201
6
1/1/
201
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2.566 2.566
.459,
88
Bs
Bs
2.566 2.566
.459, .459,
88
88
Bs
Bs
2.566 2.566
.459, .459,
88
88
Bs
Bs
8.362
696.8 .798,
99,91 92
Bs
Bs
3.174
529.1 .713,
18,89 33
70.23
8,00
161.5
12,50
301.0
20,00
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
105.3
1 57,00
Bs
22.576
,50
20
Bs
-
20
2 Bs
0 1 -
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
20
2 Bs
0 1 -
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
15.45
2,36
Bs
10.53
5,70
Bs
161.5
12,50
Bs
161.5
12,50
Bs
66.22
4,40
Bs
45.15
3,00
Bs
663.71
4,20
Bs
503.92
2,75
Bs
13.27
4,28
Bs
10.07
8,46
Bs
6.637
,14
Bs
5.039
,23
Bs
13.27
4,28
Bs
10.07
8,46
Bs
696.8
99,91
Bs
529.1
18,89
Bs
696.8
99,91
Bs
1.058
.237,
Bs
33.112
,20
Bs
22.576
,50
20
20
1
1
2
0 1
0 2
1
Bs
23.17
8,54
Bs
15.80
3,55
39
6
Personal
Control de
Calidad
Personal
Almacen Mat.
Prima Esp.
1/1/
201
6
1/1/
201
6
Bs
33.112
,20
20
78
Bs
Bs
2.090
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 23.17 15.45 161.5 66.22 663.71 13.27 6.637 13.27 696.8 .699,
0 1 8,54
2,36
12,50 4,40
4,20
4,28 ,14
4,28 99,91 73
Bs
-
20
2 Bs
0 1 -
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
22.576
,50
20
Bs
Bs
Bs
1.587
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 15.80 10.53 161.5 45.15 503.92 10.07 5.039 10.07 529.1 .356,
0 1 3,55
5,70
12,50 3,00
2,75
8,46 ,23
8,46 18,89 66
Bs
-
20
2 Bs
0 1 -
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
-
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 15.80 10.53 161.5 45.15 503.92 10.07 5.039 10.07 529.1
0 1 3,55
5,70
12,50 3,00
2,75
8,46 ,23
8,46 18,89
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 15.80 10.53 161.5 45.15 503.92 10.07 5.039 10.07 529.1
0 1 3,55
5,70
12,50 3,00
2,75
8,46 ,23
8,46 18,89
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 23.17 15.45 161.5 66.22 663.71 13.27 6.637 13.27 696.8
0 1 8,54
2,36
12,50 4,40
4,20
4,28 ,14
4,28 99,91
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 23.17 15.45 161.5 66.22 663.71 13.27 6.637 13.27 696.8
0 1 8,54
2,36
12,50 4,40
4,20
4,28 ,14
4,28 99,91
Personal
Almacen Mat.
Prima Obrero
Personal
Almacen Prod.
Terminado Esp.
1/1/
201
6
1/1/
201
6
1/1/ Bs
201 22.576
6 ,50
20
1/1/ Bs
201 22.576
6 ,50
20
1/1/ Bs
201 33.112
6 ,20
20
1/1/ Bs
201 33.112
6 ,20
20
Personal
Almacen Prod.
Terminado Ob.
Personal
Administrativo
Secretaria
Personal
Administrativo
Procura
Personal
Administrativo
RRHH
40
Bs
Bs
1.587
.356,
66
Bs
2.645
.594,
44
Bs
1.393
.799,
82
Bs
1.393
.799,
82
Personal
Administrativo
Contabilidad
Personal
Administrativo
Ventas
1/1/ Bs
201 33.112
6 ,20
20
1/1/ Bs
201 33.112
6 ,20
20
Totales 47
Bs
Bs
1.393
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 23.17 15.45 161.5 66.22 663.71 13.27 6.637 13.27 696.8 .799,
0 1 8,54
2,36
12,50 4,40
4,20
4,28 ,14
4,28 99,91 82
Bs
Bs
1.393
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
2 23.17 15.45 161.5 66.22 663.71 13.27 6.637 13.27 696.8 .799,
0 1 8,54
2,36
12,50 4,40
4,20
4,28 ,14
4,28 99,91 82
Bs
38.96
2.193
,60
194.810
US$ ,968
UNID
Industria SG 3 (T-06): entre 30 y 100 KVA
Industrial B
Precio (Bs/UNID)
CAPACIDAD
7243,490
100
8,000
60
0,00
0
MBs
724,35
5,76
0,00
M$
1,07
0,01
0,00
PRESTAMO BANCARIO
MONTO DE PRESTAMO BANCARIO EN Bs
% INVERSIN TOTAL
70,00%
41
MONTO Bs
Miles Bs
Miles $
Bs.1.272.268.948,20
Bs.1.272.268,95 1.870,98
FLUJO DE CAJA
PLANTA MANUFACTURA
SUV GRANDS C.A.
Miles
Bs
51.488,
INVERSION DIRECTA
00
7.723,2
INVERSION INDIRECTA (15%)
0
1.776,3
COSTOS DE ARRANQUE (3%)
4
360.000
TERRENO
,00
810.000
PLANTA FSICA
,00
PLANTA FSICA REMODELACIN
0,00
1.230.9
SUB-TOTAL INVERSION
87,54
246.197
CONTINGENCIA (20%)
,51
340.342
CAPITAL DE TRABAJO
,03
1.817.5
TOTAL INVERSION
27,07
INVERSION
AOS
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
42
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
INVERSION
1.817.5
27,07
INGRESOS
PRODUCTO 1: colchon
matrimonial
PRODUCTO 2:
PRODUCTO 3:
PRODUCTO 4:
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
MAT. PRIMA 1: ALAMBRE CON
ALEACCION DE CARBONO (2,32 mm)
MAT. PRIMA 2: CABILLA 3,17
mm
MAT. PRIMA 3: RELLENO
PILLER
MAT. PRIMA 4:
MAT. EMBALAJE: COLCHONES
MAT. OTROS:
TOTAL MATERIA PRIMA
SERVICIOS Y OTROS COSTOS
VAR.
ELECTRICIDAD
AGUA
268629
94,15
0,00
0,00
0,00
0,00
268629
94,15
383603
55,65
0,00
0,00
0,00
0,00
383603
55,65
547785
87,87
0,00
0,00
0,00
0,00
547785
87,87
782238
23,48
0,00
0,00
0,00
0,00
782238
23,48
715527
,95
402484
,47
370285
,71
0,00
28800,
00
0,00
151709
8,14
102177
3,91
574747
,83
528768
,00
0,00
41126,
40
0,00
216641
6,14
145909
3,15
820739
,90
755080
,70
0,00
58728,
50
0,00
309364
2,25
208358
5,02
117201
6,57
107825
5,25
0,00
83864,
30
0,00
441772
1,13
297535
9,40
167363
9,66
153974
8,49
0,00
119758
,22
0,00
630850
5,77
724,35
5,76
1034,3
7
8,23
1477,0
8
11,75
2109,2
7
16,77
3012,0
4
23,95
4301,1
12524,8 17885,5
9 6142,10 8770,92
8
3
34,20
48,84
69,75
99,60 142,23
43
GAS
OTROS SERVICIOS:
TOTAL SERVICIOS Y OTROS
CV
TOTAL COSTOS VARIABLES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1042,6 1488,8 2126,0 3035,9 4335,4
12624,4 18027,7
730,11
0
3
4
9
0 6190,95 8840,67
8
5
151782 216745 309513 441984 631154 901288 128703 183789 262451 374780
8,25
8,73
1,07
7,17
1,76
1,64
94,98
24,03
03,51
07,81
COSTOS FIJOS
38962, 60391,
19
40
7723,2 10503,
MANTENIMIENTO ( 15% ID)
0
55
2574,4 3501,1
SEGUROS ( 5% ID)
0
8
GASTOS GENERALES (10% SALARIOS 3896,2 6039,1
O AJUSTE AL 30%)
2
4
ALQUILER
0,00
0,00
53.156, 80.435,
TOTAL COSTOS FIJOS
01
28
SALARIOS
SUB-TOTAL COSTOS DE
OPERACION
CONTINGENCIA (15%)
TOTAL COSTOS DE
OPERACION
13.175.
441,30
197631
6,19
151517
57,49
18.762.
786,10
281441
7,92
215772
04,02
26.716.
225,85
400743
3,88
307236
59,73
38.047.
874,96
570718
1,24
437550
56,20
IMPUESTOS
INGRESOS ANTES DEL ISLR
44
115178
165897
238615
342753
8,10
7,10
6,00
5,79
68068, 87271, 129390 189586
41
36
,80
,79
40841, 52362, 77634, 113752
04
81
48
,07
125245 160579 238079 348839
8,65
2,94
0,72
6,92
425835 545969 809468 118605
,94
,60
,84
4,95
826622 105982 157132 230234
,71
3,34
1,87
1,97
ISLR
INGRESOS DESPUES DEL
ISLR
FLUJO DE CAJA CONSTANTE
(MUS$)
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
(MUS$)
INDICADORES ECONOMICOS
TASA INTERNA DE
RETORNO
VALOR PRESENTE NETO
TIEMPO DE PAGO DINAMICO
EFICIENCIA DE LA
INVERSION (US$/US$)
2,46
275572
,62
165343
,57
507053
6,26
172398
2,33
334655
3,93
2,16
37,88
52,85
29,35
399305 575891, 829487, 119307
,11
89
64
6,47
239583 345535, 497692, 715845,
,06
14
59
88
734721 105964 152625 219526
3,99
10,85
72,62
07,00
249805 360277 518927 746388
2,76
9,69
4,69
6,38
484916 699363 100732 144887
1,23
1,16
97,93
20,62
83,0%
299659
78,21
4
Aos
17,49
45
68,49
171376
8,42
102826
1,05
315333
39,01
107213
35,26
208120
03,75
6.993.6
31,16
10.073.
297,93
14.488.
720,62
21.152.
345,77
213714
50,86
0,00
335818
93,87
0,00
514288
03,88
0,00
777240
30,04
0,00
Inversin
Precios Productos
Volumen de Produccin
Costos de Operacin
46
Resumen: para la
variacin entre 50 y -50 el
proyecto es rentable. Si la
empresa decide vender por
debajo de su punto de
equilibrio que es de 40 mil
no es factible llevar a cabo
el proyecto; por lo tanto, se
coloc a 70000 Bs el precio
para cada colchn
matrimonial. El precio en el
mercado est en unos
110000 Bs. por lo tanto,
estamos por debajo del
precio estimado, lo que es
bueno plantearnos en el
mercado por el bajo costo
de nuestros colchones.
47
MANEJO DE MATERIALES
En todas las empresas manufactureras se le da importancia al manejo de
materiales de materia prima. Es esencial que la materia prima se ubique lo
ms cerca posible al rea de produccin, para as evitar los desperdicios y
movimientos excesivos; el almacn de productos terminados debera de
estar los ms cerca posible del rea de produccin, para que al salir el
producto terminado no tengo ningn tipo de dao al esta ser transportada;
por lo tanto se recomienda utilizar, el flujo de operaciones para la distribucin
de instalaciones de los colchones matrimoniales SUV GRANDS C.A.
destinado a mostrar de manera grfica el proceso de produccin, ya sea
desde que se recibe la materia prima hasta que pasa por todo su proceso y
finalmente llegue a productos terminados.
Distribucin de materiales y diagramas
DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE
COLCHONES MATRIMONIALES (1.40*1.90) M
48
49
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
50
Pg. 2/2
DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA
ELABORACION DE COLCHONES
Mtodo: Actual
Fecha: 6/07/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
51
52
Fecha: 6/07/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
53
Pg. 2/5
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
PARA LA ELABORACION DE
COLCHONES
Mtodo: Actual
Fecha: 6/07/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
54
Pg. 3/5
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
PARA LA ELABORACION DE
COLCHONES
Mtodo: Actual
Fecha: 6/07/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
55
Av.
Garca
Pg. 4/5
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
PARA LA ELABORACION DE
COLCHONES
Mtodo: Actual
Fecha: 6/07/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
56
Pg. 5/5
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
PARA LA ELABORACION DE
COLCHONES
Mtodo: Actual
Fecha: 6/07/2016
Fbrica de colchones SUV GRANDS C.A.
Ubicacin: Caracas, La Yaguara,
Gonzales Da Silva, 3 Calle.
57
Av.
Garca
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
58
59
60
61
62
Cuadro resumen
N total de actividades
N total de actividades que agregan valor
30
10
20
33.33%
66.67%
63
64
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
1. accidental
2. planificado
MODOS DE
GESTION DE
MANTENIMIENT
MANTENIMIENTO
de
1. Actividades
PREVENTIVO
conservacin
2. actividades de
recuperacin
MANTENIMIENTO
mantenimiento
PRODUCTIVO
autnomo
TOTAL
Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo en la empresa se define como la accin que se
realiza con el fin de reparar un dao que tiene definitivamente el normal
funcionamiento de la maquinaria; cuando ocurre una falla, generalmente se
tiene que trabajar en el lugar de la falla; por lo tanto, en estos casos se tiene
que seguir el procedimiento de mantenimiento correctivo.
Mantenimiento preventivo
Es el mantenimiento que se ejecuta en forma planificada y programada
anticipadamente, con base en inspecciones peridicas debidamente
establecidas segn la naturaleza de cada mquina y encaminadas a
descubrir posibles defectos que puedan ocasionar paradas intempestivas de
los equipos o daos mayores que afecten su vida til.
El mantenimiento preventivo consiste en realizar actividades para impedir
que los equipos se deterioren, estas son las llamadas actividades de
conservacin tales como: inspeccin, limpieza, lubricacin, ajuste. Estas
deben ser realizadas por personal calificado.
Mantenimiento productivo total
Esta busca la mejora de operaciones de la fbrica mejorando la actitud y la
destreza de todo el personal, desde el gerente general hasta el obrero y
mejorando el funcionamiento del equipo por medio de la formacin del
personal que est directamente relacionado con l.
El mantenimiento autnomo es que cada operario sepa diagnosticar y
prevenir las fallas eventuales de su equipo y de este modo prolongar la vida
til del mismo. No se trata de que cada operario cumpla el rol de tcnico de
mantenimiento, sino que cada uno conozca y cuide su equipo.
Sistema de informacin
Permite manejar todos los aspectos de la operacin de mantenimiento,
permitiendo contar con un historial de los activos de la empresa, lo cual
genera una organizacin eficiente en el rea de mantenimiento.
Debido a las innumerables circunstancias, parmetros y variables con los
que se enfrenta diariamente el mantenimiento, es necesario reconocer el
sistema de informacin como el mejor camino para dar soluciones eficientes
66
_____ __X___
f. oficinas?
_____ __X___ 16. El control de peso se mide y registra en forma
automtica?
__X___ _____ 17. Se recibe materia prima (como plsticos) en bolsas de
50 a 100 libras, aun cuando el uso justificara utilizar equipo para
manejarla a granel?
___X__ _____ 18. Se almacena material del que se dispone en la localidad?
_____ __NA___ 19. El cubo del edificio se usa?
_____ __NA__
a. Se almacena slo a una altura de 8 pies?
_____ __NA___
b. Las rdenes se guardan a slo 6 pulgadas de
altura?
__X___ _____
c. Se utilizan transportadores telefricos elevados?
_____ __NA___
d. Los hornos se encuentran en el piso?
_____ __X__
e. Se emplea la parte superior de los pasillos para
almacenar?
_____ __NA___
f. Se apilan objetos con una profundidad de dos o
ms?
_____ __X___
g. Los pasillos ocupan ms del 30 por ciento de la
planta?
__X___ _____ 20. Se emplea equipo que usa energa aun cuando la
gravedad podra realizar el trabajo?
___X__ _____ 21. Se usa el equipo de manejo de materiales para hacer
operaciones secundarias de manera automtica, tales como:
_____ __X___
a. contar?
_____ __X___
b. pesar?
__X___ _____
c. etiquetar o numerar?
_____ __X___
d. separar?
_____ __X___
e. cortar bolsas?
__X___ _____
f. abrir y cerrar tapas?
_____ __X__
g. pegar cajas?
_____ __X___
h. cerrar cajas con bandas?
_____ __X___ 22. Se mueve el material en forma automtica hasta el
punto de uso, y despus se alimenta en forma manual?
__X___ _____ 23. El rea para dar mantenimiento y servicio al equipo
mvil est ubicada en forma conveniente?
___X__ _____ 24. Los empleados capacitados dedican tiempo a manejar
materiales?
_____ __X___ 25. La lnea de ensamble se detiene cuando se distribuye y
retira material?
_____ __X___ 26. Los operadores tienen que cargar sus tolvas?
__X___ _____ 27. Los operadores necesitan detener el trabajo cuando el
material se carga en su estacin de manufactura?
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ALMACEN
La funcin principal de una gestin de almacenes permite garantizar el
suministro continuo y oportuno de los materiales requeridos para asegurar los
servicios de forma ininterrumpida y constante.
El almacenamiento para la fbrica de colchones matrimoniales viene de la
siguiente manera:
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
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ALMACEN
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Relleno Piller: vienen en cajas, la cual cada una tiene un peso de 6 kg. Los
pedidos son de 225 cajas.
4. Cargas de las materias primas:
Cabilla: es por atado.
Alambre: paletas
Relleno piller: paletas.
5. Equipos requeridos:
Cabilla: se manejar manualmente.
Alambres: se manejarn a travs de montacargas y carretillas.
Relleno piller: se manejarn a travs de montacargas y carretillas.
ALMACEN
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CONCLUSIONES
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BIBLIOGRAFIA
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