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DISTRITAL DE
COCHORCO
NILA MENDOZA
ORBITA EIRL
NDICE
Pg.
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
3
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto.
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3 Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas
2.4 Marco de referencia.
11
11
12
14
III.- IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solucin.
35
17
32
33
IV.- FORMULACIN
4.1 Tamao y Localizacin ptima de la inversin
4.2 Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
4.3 Horizonte del proyecto
4.4 Anlisis de la demanda.
37
4.5 Anlisis de la oferta.
4.6 Balance Oferta-Demanda.
4.7 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
57
4.8 Determinacin de los recursos humanos y fsicos
4.9 Costos a precios de mercado
4.10 Costos incrementales
36
36
37
50
55
63
71
74
V.- EVALUACIN
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Evaluacin econmica
Anlisis de sensibilidad.
Anlisis de Sostenibilidad.
Anlisis de Impacto ambiental
Organizacin y Gestin
Plan de Implementacin
Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada.
VI.- CONCLUSIONES
ANEXOS
84
75
76
77
78
80
81
82
83
I. RESUMEN EJECUTIVO
UBICACIN
Departamento /Regin :
Provincia
:
Distrito
:
Localidad
:
Regin Geogrfica
:
Jurisdiccin
:
Zona
:
La Libertad
Snchez Carrin
Cochorco
Molino Viejo
Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Red Salud Snchez Carrin - DIRESA La Libertad
Rural
Logstica y Abastecimientos
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Cochorco.
Unidad Ejecutora
:
Sector
:
Persona Responsable :
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Formulador del Perfil
Persona Responsable
Poblacin Usuaria
Establecimiento
de Salud
INTERESES
PROBLEMATICA
ESTRATEGIAS
La poblacin usuaria
recibe una Oferta de
servicios de salud actual
insuficiente.
Servicios de salud
insuficiente e
inadecuada,
infraestructura deficiente,
equipamiento
inadecuado y obsoleto.
Tener poblacin
saludable y
emergente.
Contar con
adecuados
servicios salud
Brindar la atencin
de la salud a toda la
poblacin asignada
Brindar atencin de
salud acorde con
sus capacidades.
Personal del
establecimiento
Municipalidad
Distrital de
Cochorco
Direccin
Regional de Salud.
Ministerio de
Salud
Personal
capacitado para
ejercer una oferta
adecuada
Establecer las
normatividades adecuadas
para una buena atencin de
la salud.
II.4.1.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por mucho tiempo y por iniciativa
del personal de la institucin conjuntamente con la poblacin, quienes buscan contar con nuevas
instalaciones para el Puesto de Salud Molino Viejo, segn los requerimientos actuales, normas y
reglamentos vigentes, por lo que han solicitado el apoyo tcnico, humano, logstico y de
financiamiento ante la Municipalidad Distrital de Cochorco, para su formulacin y ejecucin en el
marco de sus competencias y en concordancia con la normatividad que rige el Sistema Nacional de
inversin Pblica Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) normados por
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01.
La Municipalidad Distrital de Cochorco, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la
poblacin organizada del casero y del personal del puesto de salud de Molino Viejo, en
concordancia con los criterios y competencias establecidos por el marco legal de la ley orgnica de
municipalidades.
El propsito del presente Proyecto, est orientado a dotar al Puesto de Salud de Molino Viejo de una
infraestructura moderna, diseada con las normas y reglamentos vigentes que brinden seguridad y
confort a los pacientes y personal, mejorando con ello la calidad en la prestacin de los servicios de
salud.
Se estima que con la ejecucin del proyecto se beneficiar a un aproximado de 8,397 habitantes del
casero Aricapampa y anexos aledaos.
II.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto:
El proyecto consiste en la construccin del Centro de Salud Materno Infantil de Molino Viejo ya que
la infraestructura que actualmente presenta el puesto de salud, no cumple con los aspectos mnimos
de diseo ni satisface la necesidad de la poblacin demandante de los servicios de salud; as
mismo, para su formulacin se utiliza como instrumento metodolgico la "Gua Metodolgica para la
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Salud a
nivel de Perfil", elaborado por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico
del Ministerio de Economa y Finanzas en coordinacin con la Oficina de Programacin e
Inversiones del Ministerio de Salud, aprobada mediante el artculo 1 de la resolucin Directoral N
002-2006-EF/68.01. As mismo, se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica:
Con relacin a los Lineamientos esbozados por el MINSA en su documento tcnico Plan
Estratgico Institucional 2008-2011, la problemtica de Salud en Aricapampa se enmarca
principalmente en la disminucin de la Tasa de Morbi-mortalidad, enfocando la atencin de la
Salud en el Puesto de Salud de Aricapamapa, basada en El Plan Nacional Concertado de
Salud, que establece los Lineamientos de Poltica de Salud para el periodo 2007 2020; as
como, los objetivos estratgicos y metas al 2011. Define adems, los Principios Rectores y
Enfoques Transversales, en los que se enmarca el accionar del sector:
- Atencin integral de salud a la mujer y el nio privilegiando las acciones de promocin y
prevencin.
- Vigilancia, prevencin, y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Aseguramiento Universal.
- Descentralizacin de la funcin salud al nivel del Gobierno Regional y Local.
- Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
- Desarrollo de los Recursos Humanos.
- Medicamentos de calidad para todos/as.
- Financiamiento en funcin de resultados.
- Desarrollo de la rectora del sistema de salud.
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCIN MDICA BSICA
SALUD
IDENTIFICACIN.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
3.1.1.- Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
El El Centro de Salud Aricapampa, con una antigedad mayor a 20 aos, creado por R.D. N 251-88UDES/LL el 29 setiembre de 1988, su cdigo de establecimiento es el 0000005356, en sus inicios fue
un puesto de salud segn la categorizacin de Establecimientos de salud de categora I-3 del tercer
nivel de complejidad y primer nivel de atencin, pero fue re categorizado, el 12 de noviembre del
2009, con RG. N 1168-2009-GRLL-GGR/GRS a la categora I-2 del segundo nivel de complejidad y
primer nivel de atencin, con la cual se mantiene a la fecha.
Este establecimiento de salud tiende a una demanda considerable en el casero Aricapampa y
localidades aledaas, especialmente en servicios de prevencin, diagnstico y tratamiento de las
enfermedades. Teniendo una inadecuada infraestructura en sus diferentes reas como: consultorios
externos, emergencia, diagnostico, centro obsttrico, entre otros.
La situacin actual de la problemtica de Salud, en el pueblo de Aricapampa y anexos aledaos es
bastante alarmante y se ubica dentro de la realidad del distrito de Cochorco, considerado como zona
rural.
Se ha recogido quejas constantes de la poblacin por problemas en la atencin por la capacidad y
calidad de las Instalaciones ya que no se puede contener la demanda y tampoco brindar seguridad ni
confianza a la poblacin por el estado de deterioro de la Infraestructura y sus espacios poco
funcionales.
Actualmente se evidencia que la calidad de las instalaciones del P.S Aricapampa y la cobertura con
que el establecimiento cuenta es inadecuada, manifestndose esta situacin en un profundo malestar
para la poblacin, que no cuenta con espacios de atencin que brinden un mnimo de calidad de la
misma, lo que resulta en el traslado de muchos pobladores a establecimientos de mejor resolucin o
que les brinde garantas de una atencin inmediata y de mejor calidad, a mayores distancias de su
origen, con el siguiente aumento de riesgo en salud.
El puesto de salud Pertenece a la Micro Red de Salud de Chungay, Red de Snchez Carrin:
RED DE SALUD SNCHEZ CARRIN
MICRORRED
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
RED
Ubicacin del EESS
N
NOMBRE
Tipo
Nombre
Provincia
Distrito
SANCHEZ CARRION
III.
HUAMACHUCO
PALLAR
P.S.
CURGOS
CHUGAY
SANCHEZ CARRION
HUAMACHUCO
EL PALLAR
SANCHEZ CARRION
CHUGAY
P.S.
CURGOS
SANCHEZ CARRION
CURGOS
P.S.
CHUGAY
SANCHEZ CARRION
CHUGAY
P.S. CHUGAY
SANCHEZ CARRION
CHUGAY
P.S. SARTIMBAMBA
SANCHEZ CARRION
SARTIMBAMBA
1617,050
Poblacin Urbana
1218,922
Poblacin Rural
398,128
799,101
817,949
1114,712
68.93
8.1
67.1
416,064
235,671
285,047
261,911
10.5
588,855
405,760
183,095
51.1
24.6
0.3
2.2
10.6
0.2
6.3
16.9
4.6
8.3
0.6
4.8
2.5
5.9
1.9
2.7
3.2
2.4
10
Total
1959
1218
744
702
E660 Sobrepeso
666
578
K30X Dispepsia
522
382
332
327
321
263
L080 Pioderma
184
180
169
156
152
M542 Cervicalgia
124
122
96
87
86
78
70
68
66
63
61
55
O260 Otros
1,111
11
12
13
14
15
16
Del anlisis realizado, los equipos e instrumental a ser requeridos estn de acuerdo al listado de equipos
biomdicos para los establecimientos de Salud de esta categora, aprobado con Resolucin Ministerial del
26 de agosto del 2007.
PLAZA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROFESION
249231
850054
850417
850577
850607
Medico general
Tcnica de enfermera
Tcnica de enfermera
Medico general
Tcnica de enfermera
01
01
01
01
01
17
850652
01
06
18
19
Efecto Indirecto:
Mayor riesgo de complicaciones y
agravamiento de enfermedades en la
poblacin atendida.
Efecto Indirecto:
Mayor vulnerabilidad de la
poblacin para contraer
enfermedades
Efecto Directo:
Prestacin de los servicios de salud sin
cumplir los estndares de atencin
mdica
.
Problema Central:
LIMITADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO - INFANTIL EN EL PUESTO DE SALUD ARICAPAMPA.
Causa Directa:
Capacidad resolutiva insuficiente.
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Infraestructura insuficiente
Equipamiento,
e inadecuada para la
mobiliario e instrumental
prestacin de servicios de
mdico insuficiente e
salud en Aricapampa
inadecuado.
2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO:
Causa Indirecta:
Recursos Humanos de
P.S Aricapampa
insuficientemente
capacitado.
20
Fin Indirecto:
Menor riesgo de complicaciones y
agravamiento de enfermedades en la
poblacin atendida.
Fin Indirecto:
Menor vulnerabilidad de la
poblacin para contraer
enfermedades
Fin Directo:
Prestacin de los servicios de salud
cumpliendo los estndares de atencin
mdica
Objetivo Central:
MEJORAR LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO - INFANTIL EN EL PUESTO DE SALUD
ARICAPAMPA.
Medios fundamentales:
Infraestructura suficiente y
adecuada para la
prestacin de servicios de
salud en Aricapampa
Medios fundamentales:
Equipamiento, mobiliario
e instrumental mdico
suficiente y adecuado.
Medios fundamentales:
Recursos Humanos de
P.S Aricapampa
suficientemente
capacitado.
Planteamiento de acciones:
21
22
Adquisicin de equipamiento, mo
MEDIO FUNDA
Mediante el anlisis del rbol de causas y efectos, rbol de fines y medios y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean
las siguientes alternativas:
Infraestructura suficiente y adecuada para laEq
p
Alternativa N 01 (Accin 01-A + Accin 02 + Accin 03):
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE DOS PISOS PARA LA ATENCIN EN SALUD,
EMPLEANDO UN SISTEMA DE CONSTRUCCIN APORTICADO, CON LOSA ALIGERADA EN LOS
DOS NIVELES, MUROS DE LADRILLO KK ARCILLA COCIDA Y ACABADOS EN CERMICA
ANTIDESLIZANTE/ ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MDICO,
COMPLEMENTARIOS Y/O DE REEMPLAZO/ IMPLEMENTACIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE CAPACITACIN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD ARICAPAMPA
Alternativa N 02 (Accin 01-B + Accin 02 + Accin 03):
EXCLUS
ACCIN 01-A
23
SI NO
x
x
24
x
x
x
x
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos(por ejemplo sistemas alternativos
para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
4.3 Horizonte del Proyecto: El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad
del mismo.
4.4. ANLISIS DE LA DEMANDA.
4.4.1. Determinacin de los servicios de salud que el proyecto busca ofrecer y la unidad en
que stos sern medidos:
Los servicios de salud que el proyecto busca ofrecer son los siguientes:
Servicios Finales:
- Actividades IEC
- Consultas Pre natales para gestantes
- Consultas preventivas de inmunizaciones Recin Nacidos
- Consultas preventivas de inmunizaciones Nios
- Consultas de control de crecimiento Nios
- Consultas de control de crecimiento- Adolescentes
- Atencin del parto
- Control de Puerperio
- Consultas de EDA e IRA de Nios
- Consultas Recuperativas del Adolescente
- Consultas Recuperativas del Adulto
- Consultas Recuperativas del Adulto Mayor.
Servicios Intermedios:
- Farmacia
-Esterilizacin
- Laboratorio
- Admisin - Triaje
- Servicios Administrativos
La unidad en que estos servicios sern medidos es de Atenciones.
4.4.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda de servicios de salud que el
proyecto ofrecer:
La poblacin asignada en el ao 2006 a la Micro Red de salud Mollebamba es de 10,608
habitantes a toda la Micro Red. Su Centro de referencia es el Hospital de Cesar Vallejo Mendoza
de Santiago de Chuco y el Hospital Beln de Trujillo.
25
2010
8,397
8,397
2011
2012
8,540
8,540
8,685
8,685
2013
8,833
8,833
2014
8,983
8,983
2015
9,135
9,135
2016
2017
9,291
9,291
2018
9,449
9,449
2019
9,609
9,609
9,773
9,773
2020
9,939
9,939
La poblacin asignada por MINSA lo distribuimos por grupos de edades objetivo del proyecto:
Poblaciones por Etapas de Vida
MEF
Nacimientos
Nios 0 a 4 aos
Nios 5 a 9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Adulto 20 a 59 aos
Adulto Mayor >60 aos
Gestantes
Poblacion asignada
2010
1,234
320
945
984
1,925
1,949
687
353
%
15%
4%
11%
12%
23%
23%
8%
4%
8,397
100%
Una vez distribuida por grupos de edades la poblacin asignada por el MINSA, proyectamos la poblacin
referencial por grupos poblacionales, con la tasa de crecimiento de 1.7% anual (tasa de crecimiento
promedio anual, 1993-2007 para la libertad - INEI - Censos nacionales de poblacin y vivienda, 1993 y
2007):
2011
2012
Poblacion Referencial
Poblacion
2010
8,397
8,540
8,685
2013
8,833
2014
8,983
2015
9,135
2016
9,291
2017
9,449
2018
9,609
2019
9,773
2020
9,939
MEF
1234
1255
1276
1298
1320
1343
1365
1389
1412
1436
1461
Nacimientos
320
325
331
337
342
348
354
360
366
372
379
Nios 0 a 4 aos
945
961
977
994
1011
1028
1046
1063
1081
1100
1119
Nios 5 a 9 aos
984
1001
1018
1035
1053
1071
1089
1107
1126
1145
1165
Adolescente 10 a 19 aos
1925
1958
1991
2025
2059
2094
2130
2166
2203
2240
2278
Adulto 20 a 59 aos
1949
1982
2016
2050
2085
2120
2156
2193
2230
2268
2307
687
699
711
723
735
747
760
773
786
800
813
Gestantes
353
359
365
371
378
384
391
397
404
411
418
Poblacin con necesidades reales y poblacin con necesidades sentidas sin proyecto:
Determinamos como se vinculan cada uno de los diferentes servicios de salud que proveer el proyecto
de acuerdo con las distintas fases del proceso de atencin de la salud, tal como se observa a
continuacin:
26
PROMOCION
PREVENCION
RECUPERACION
NIO
Atencion del
Paquete Educativo Recien Nacido
Vacunacion con
BCG/HVB
Paquete Educativo Control de CRED
Inmunizaciones
Administracion de
Micronutrientes
Vigilancia
Visitas Domiciliarias a
recien nacidos en riesgo
Atencion a daos
prevalentes segun
protocolo.
Visitas
Domiciliarias
Atencion
a daos
prevalentes segun
protocolo.
Nutricional
Visitas
Domiciliarias
Paquete Educativo Control de CRED
Inmunizaciones
Nio (1 a 4 aos)
Suplementacion
Vigilancia
Nutricional
Control y
Paquete Educativo Crecimiento
Deteccion y eliminacion
de Placa Bacteriana
Visitas Domiciliarias
Atencion a daos
prevalentes segun
Deteccion y eliminacion
de Placa Bacteriana
Visitas domiciliarias
Atencion a daos
prevalentes segun
Nio (5 a 9 aos)
ADOLESCENTE
Control de
Paquete Educativo Crecimiento
Consejeria Integral
Control de
Paquete Educativo Crecimiento
Consejeria Integral
Paquete Educativo
Consejeria
Adulto Mujer
Evaluacion General al
Atencion
a daos
adolescente
prevalentes segun
protocolo.
Examen General del
Adulto Varon
Atencion a daos
prevalentes segun
Consejeria
Adulto Varon
Evaluacion General al
Atencion
a daos
adolescente
prevalentes segun
protocolo.
Paquete Educativo
ADULTO MAYOR
Paquete Educativo
Adulto Mayor
Control Prenatal
Atencion de daos
durante embarazo y
puerperio segun
protocolo.
27
Luego calculamos la poblacin con necesidades reales para cada una de las fases del proceso de
atencin de la salud: Promocin, Prevencin y Recuperacin.
Para la Fase de Promocin se tomara el 100% de la poblacin referencial, para los siguientes grupos de
poblacin:
POBLACION CON NECESIDADES REALES: PROMOCION - SIN PROYECTO
Poblacion por Etapa de Vida
Poblacion con necesidades
reales: Promocion
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,139
5,226
5,315
5,406
5,497
5,591
5,686
5,783
5,881
5,981
6,083
Adolescente 10 a 19 aos
1925
1958
1991
2025
2059
2094
2130
2166
2203
2240
2278
Adulto 20 a 59 aos
1949
1982
2016
2050
2085
2120
2156
2193
2230
2268
2307
687
699
711
723
735
747
760
773
786
800
813
Madres Gestantes
353
359
365
371
378
384
391
397
404
411
418
Madres Lactantes
225
229
233
237
241
245
249
253
257
262
266
Para la Fase de Prevencin tambin consideramos el 100% de la poblacin referencial, para los
siguientes grupos de poblacin:
POBLACION CON NECESIDADES REALES: PREVENCION - SIN PROYECTO
Poblacion por Etapa de Vida
Poblacion con necesidades
reales: Prevencion
Recien Nacido
Nio de 0 a 4 aos
Nio de 5 a 9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Madres gestantes
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4,527
320
945
984
1925
4,604
325
961
1001
1958
4,682
331
977
1018
1991
4,762
337
994
1035
2025
4,843
342
1011
1053
2059
4,925
348
1028
1071
2094
5,009
354
1046
1089
2130
5,094
360
1063
1107
2166
5,181
366
1081
1126
2203
5,269
372
1100
1145
2240
5,358
379
1119
1165
2278
353
359
365
371
378
384
391
397
404
411
418
2010
4129
179
530
552
1079
1079
385
198
126
2011
4199
182
539
561
1098
1098
392
201
128
2012
4271
186
548
571
1116
1116
398
205
130
2013
4343
189
557
580
1135
1135
405
208
133
2014
4417
192
567
590
1155
1155
412
212
135
2015
4492
195
576
600
1174
1174
419
215
137
2016
4568
199
586
610
1194
1194
426
219
140
2017
4646
202
596
621
1215
1215
433
223
142
2018
2019
4725
205
606
631
1235
1235
441
227
144
4805
209
617
642
1256
1256
448
230
147
Para determinar la poblacin con necesidades sentidas, vamos a suponer que el total de la poblacin con
necesidades reales las siente como tales, razn por la cual es igual a la poblacin con necesidades
sentidas.
28
2020
4887
212
627
653
1278
1278
456
234
149
2010
5,139
1925
1949
687
353
225
2011
2012
5,226
1958
1982
699
359
229
5,315
1991
2016
711
365
233
2013
5,406
2025
2050
723
371
237
2014
5,497
2059
2085
735
378
241
2015
5,591
2094
2120
747
384
245
2016
5,686
2130
2156
760
391
249
2017
5,783
2166
2193
773
397
253
2018
5,881
2203
2230
786
404
257
2019
5,981
2240
2268
800
411
262
2020
6,083
2278
2307
813
418
266
2010
6,123
320
945
984
1925
1949
2011
2012
6,227
325
961
1001
1958
1982
6,333
331
977
1018
1991
2016
2013
6,441
337
994
1035
2025
2050
2014
6,550
342
1011
1053
2059
2085
2015
6,661
348
1028
1071
2094
2120
2016
6,775
354
1046
1089
2130
2156
2017
6,890
360
1063
1107
2166
2193
2018
7,007
366
1081
1126
2203
2230
2019
7,126
372
1100
1145
2240
2268
2020
7,247
379
1119
1165
2278
2307
2010
7388
320
945
984
1925
1949
687
353
225
2011
7514
325
961
1001
1958
1982
699
359
229
2012
7641
331
977
1018
1991
2016
711
365
233
2013
7771
337
994
1035
2025
2050
723
371
237
2014
7903
342
1011
1053
2059
2085
735
378
241
2015
8038
348
1028
1071
2094
2120
747
384
245
2016
8174
354
1046
1089
2130
2156
760
391
249
2017
8313
360
1063
1107
2166
2193
773
397
253
2018
2019
8455
366
1081
1126
2203
2230
786
404
257
8598
372
1100
1145
2240
2268
800
411
262
29
2020
8745
379
1119
1165
2278
2307
813
418
266
60.0%
60.0%
60.0%
81.5%
48.4%
58.0%
100.0%
70.0%
64.0%
50.0%
55.0%
60.0%
Para la Fase de Promocin, se tiene en cuenta a la poblacin de adolescentes, adulto y adulto mayor
que recibe consejera, habindose supuesto un ratio de 60%. As como la poblacin de madres gestantes
(81.5%) y lactantes (48.4%) que reciben controles prenatales y puerperio respectivamente:
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - SIN PROYECTO
Poblacion
Etapa de Vida
Poblacion
conpor
necesidades
2010
2011
2016
2017
2018
2019
2020
3,296
3,352
3,409
3,467
3,526
3,586
3,646
3,708
Adolescente 10 a 19 aos
Adulto 20 a 59 aos
Adulto Mayor >60 aos
1155
1169
412
1175
1189
419
1195
1209
426
1215
1230
434
1236
1251
441
1257
1272
448
1278
1294
456
1300
1316
464
1322
1338
472
1344
1361
480
1367
1384
488
Madres Gestantes
288
293
298
303
308
313
318
324
329
335
341
Madres Lactantes
109
111
113
115
116
118
120
123
125
127
129
Para la Fase de Prevencin, se tiene en cuenta la poblacin de nios (recin nacidos) que son
inmunizados (100%), los nios y adolescentes que reciben controles de crecimiento (58%) y las madres
gestantes que reciben controles pre natales (81.5%).
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante Efectiva)
Poblacion por Etapa de Vida
Poblacion con necesidades
sentidas que busca atencion:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,843
2,891
2,940
2,990
3,041
3,093
3,146
3,199
3,253
3,309
3,365
Recien Nacido
320
325
331
337
342
348
354
360
366
372
379
Nio de 0 a 4 aos
Nio de 5 a 9 aos
548
571
557
580
567
590
577
600
586
611
596
621
606
631
617
642
627
653
638
664
649
676
1117
288
1135
293
1155
298
1174
303
1194
308
1215
313
1235
318
1256
324
1278
329
1299
335
1322
341
Adolescente 10 a 19 aos
Madres gestantes
30
Para la Fase de Recuperacin, se tiene en cuenta la poblacin por edades que reciben atencin de EDA
e IRA (Nios) y de Recuperacin (Adolescente, Adulto y Adulto Mayor).
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante efectiva)
Poblacion por Etapa de Vida
2010
2011 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Poblacion con necesidades
4,242 4,314 4,387
4,462
4,538
4,615
4,694
4,773
4,854
4,937
sentidas que busca atencion:
Recien Nacidos
205
208
212
215
219
223
227
230
234
238
Nio de 0 a 4 aos
605
615
626
636
647
658
669
681
692
704
Nio de 5 a 9 aos
630
640
651
662
674
685
697
709
721
733
Adolescente (De 10 a 19 aos)
963
979
996
1012
1030
1047
1065
1083
1101
1120
Adulto (De 20 a 59 aos)
1072 1090 1109
1128
1147
1166
1186
1206
1227
1248
Adulto Mayor > 60 aos
412
419
426
434
441
448
456
464
472
480
Madres gestantes
247
251
256
260
264
269
273
278
283
288
Madres Lactantes
109
111
113
115
116
118
120
123
125
127
2020
5,021
242
716
745
1139
1269
488
292
129
Servicio de Salud
2018
2019
2020
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
3,186 3,241
3,296
3,352
3,409
3,467
3,526
3,586
3,646
3,708
2
1
1
1
1
585
595
325
331
557
567
1,138 1,157
1,135 1,155
605
337
577
1,177
1,174
616
342
586
1,197
1,194
626
348
596
1,217
1,215
637
354
606
1,238
1,235
647
360
617
1,259
1,256
658
366
627
1,280
1,278
670
372
638
1,302
1,299
681
379
649
1,324
1,322
1
1
1
1
1
1
251
256
251
256
1,256 1,277
979
996
1,090 1,109
419
426
260
260
1,299
1,012
1,128
434
264
264
1,321
1,030
1,147
441
269
269
1,343
1,047
1,166
448
273
273
1,366
1,065
1,186
456
278
278
1,389
1,083
1,206
464
283
283
1,413
1,101
1,227
472
288
288
1,437
1,120
1,248
480
292
292
1,461
1,139
1,269
488
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
31
Servicio de Salud
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
30%
0%
5%
5%
5%
5%
2019
2020
3,186 3,241
3,296
3,352
3,409
3,467
3,526
3,586
3,646
3,708
585
325
557
1138
1135
595
331
567
1157
1155
605
337
577
1177
1174
616
342
586
1197
1194
626
348
596
1217
1215
637
354
606
1238
1235
647
360
617
1259
1256
658
366
627
1280
1278
670
372
638
1302
1299
681
379
649
1324
1322
176
179
251
256
1,193 1,213
930
946
1,036 1,053
182
260
1,234
962
1,071
185
264
1,255
978
1,089
188
269
1,276
995
1,108
191
273
1,298
1,012
1,127
195
278
1,320
1,029
1,146
198
283
1,342
1,046
1,165
201
288
1,365
1,064
1,185
205
292
1,388
1,082
1,205
412
419
426
433
441
448
456
463
398
405
Nota: Se refieren el 5% de Consultas EDA e IRA, 5% Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor y el 30% de partos.
Servicios
Generales
Servicios
Administrativos
Promocion
Actividades IEC
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60%
0%
0%
0%
0%
72%
0%
0%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
60%
60%
80%
72%
72%
72%
72%
72%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
0%
30%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
Establecemos la demanda de servicios intermedios, que resulta multiplicar los ratios correspondientes por
la demanda efectiva por servicios finales:
Servicio Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
2011
2,812
4,440
7,725
1,036
0
7,725
2,860
4,516
7,856
1,053
0
7,856
2,908
4,593
7,990
1,071
0
7,990
2,958
4,671
8,126
1,089
0
8,126
3,008
4,750
8,264
1,108
0
8,264
3,059
4,831
8,405
1,127
0
8,405
3,111
4,913
8,547
1,146
0
8,547
2018
3,164
4,997
8,693
1,165
0
8,693
2019
3,218
5,081
8,840
1,185
0
8,840
32
2020
3,272
5,168
8,991
1,205
0
8,991
70.0%
70.0%
70.0%
91.5%
58.4%
68.0%
100.0%
80.0%
74.0%
60.0%
65.0%
70.0%
Luego hallamos la poblacin demandante efectiva con proyecto con los nuevos ratios para la Fase de
Promocin, Prevencin y Recuperacin:
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - CON PROYECTO
(Poblacion demandante Efectiva)
Poblacion por Etapa de Vida
2016 2017
2018
2019
2020
4,245 4,317
Adolescente 10 a 19 aos
1542
1568
1595
Adulto 20 a 59 aos
Adulto Mayor >60 aos
1561
550
1588
560
1615
569
370
150
376
153
382
156
Madres Gestantes
Madres Lactantes
323 328
131 134
334 340
136 138
346
141
351
143
357
145
363
148
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - CON PROYECTO
Poblacion por Etapa de Vida
Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion:
Prevencion
Recien Nacido
Nio de 0 a 4 aos
Nio de 5 a 9 aos
Adolescente 10 a 19 aos
Madres gestantes
2016
2017
2018
33
2019
2020
3,798 3,863
372
379
748
761
779
792
1523 1549
376
382
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - CON PROYECTO
(Poblacion demandante efectiva)
Poblacion por Etapa de Vida
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion:
4,981 5,065 5,152 5,239 5,328 5,419 5,511 5,605 5,700 5,797
Recuperacion
Recien Nacidos
237 241 245 249 253
258 262 266
271
276
Nio de 0 a 4 aos
699 711 723 736 748
761 774 787
800
814
Nio de 5 a 9 aos
728 741 753 766 779
792 806 819
833
847
Adolescente (De 10 a 19 aos)
1,155 1,175 1,195 1,215 1,236 1,257 1,278 1,300 1,322 1,344
Adulto (De 20 a 59 aos)
1,267 1,288 1,310 1,333 1,355 1,378 1,402 1,426 1,450 1,474
Adulto Mayor > 60 aos
481 489 497 506 514
523 532 541
550
560
Madres gestantes
282 287 292 297 302
307 312 318
323
329
Madres Lactantes
131 134 136 138 141
143 145 148
150
153
2020
5,895
280
828
862
1,367
1,499
569
334
156
Para calcular la demanda efectiva con proyecto, empleamos los mismos ratios que en la demanda sin
proyecto, obteniendo los siguientes resultados:
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD (Atenciones) - CON PROYECTO
Servicio de Salud
Ratio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
2019
2020
3,968
4,035
4,104
4,174
4,245
4,317
2
1
1
1
1
657
668 679 691
325
331 337 342
654
665 676 687
1,334 1,357 1,380 1,403
1,331 1,354 1,377 1,400
703
348
699
1,427
1,424
715
354
711
1,451
1,448
727
360
723
1,476
1,473
739
366
735
1,501
1,498
752
372
748
1,527
1,523
765
379
761
1,553
1,549
1
1
1
1
1
1
287
292 297 302
287
292 297 302
1,452 1,476 1,502 1,527
1,175 1,195 1,215 1,236
1,288 1,310 1,333 1,355
489
497 506 514
307
307
1,553
1,257
1,378
523
312
312
1,579
1,278
1,402
532
318
318
1,606
1,300
1,426
541
323
323
1,634
1,322
1,450
550
329
329
1,661
1,344
1,474
560
334
334
1,690
1,367
1,499
569
De manera similar a la situacin sin proyecto, se asumir que existe referencias del 5% de consultas
curativas de EDAs e IRAs y el 5% de consultas recuperativas del adolescente, adulto y adulto mayor
necesitan ser referidas a un establecimiento de mayor nivel de complejidad. El nmero de atenciones
neto de referencia para cada uno de los servicios son:
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) - CON PROYECTO
Servicio de Salud
%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020
Promocion
Actividades IEC
3,709 3,772 3,836 3,901 3,968 4,035 4,104 4,174
4,245 4,317
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
657
668 679 691
703
715
727
739
752
765
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
325
331 337 342
348
354
360
366
372
379
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
654
665 676 687
699
711
723
735
748
761
Consultas de control de Crecimiento-Nios
1334 1357 1380 1403
1427 1451 1476 1501
1527 1553
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
1331 1354 1377 1400
1424 1448 1473 1498
1523 1549
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
10%
258
263 267 272
277
281
286
291
296
301
Control de puerperio
0%
287
292 297 302
307
312
318
323
329
334
Consultas de EDA e IRA de Nios
5% 1,379 1,403 1,426 1,451 1,475 1,500 1,526 1,552
1,578 1,605
Consultas Recuperativas del Adolescente
5% 1,116 1,135 1,154 1,174 1,194 1,214 1,235 1,256
1,277 1,299
Consultas Recuperativas del Adulto
5% 1,224 1,245 1,266 1,287 1,309 1,332 1,354 1,377
1,401 1,424
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
5%
465
473 481 489
497
505
514
523
532
541
Nota: Se refieren el 5% de Consultas EDA e IRA, 5% Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor, y el 10% de partos.
34
Finalmente, se espera que la implementacin de los proyectos alternativos tenga efectos sobre los ratios
de utilizacin de las demandas por servicios intermedios. Por lo que se considera un aumento de 10% en
las actividades de Prevencin (consultas prenatales) y Recuperacin (consultas Recuperativas del nio,
adolescente, adulto y adulto mayor).
GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-CON PROYECTO
Esterilizacion
(esterilizaciones)
Servicios de Salud
Farmacia
(Recetas)
Triaje (Registros)
Laboratorio
(Examenes)
Servicios
Generales
Servicios
Administrativos
Ecografas
Rayos X
Promocion
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
70%
0%
0%
0%
0%
82%
0%
0%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
70%
70%
70%
70%
70%
90%
82%
82%
82%
82%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
0%
40%
30%
30%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
0%
5%
5%
5%
0%
0%
30%
5%
5%
5%
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
Nota: Con Proyecto aumenta 10% en las actividades de Prevencion - Consultas prenatales y Recuperacion - Consultas a pacientes.
A partir de esta informacin es posible establecer la demanda por servicios intermedios, que resulta de
multiplicar los ratios correspondientes por la demanda efectiva por servicios finales:
DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS - CON PROYECTO
Servicio Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
Ecografas
Rayos X
2011
3,848
6,037
9,031
1,745
9,031
9,031
1,171
554
3,913
6,139
9,184
1,775
9,184
9,184
1,190
563
3,980
6,244
9,340
1,805
9,340
9,340
1,211
573
4,048
6,350
9,499
1,836
9,499
9,499
1,231
583
2015
4,116
6,458
9,660
1,867
9,660
9,660
1,252
593
2016
2017
2018
4,186
6,567
9,825
1,899
9,825
9,825
1,273
603
4,257 4,330
6,679 6,793
9,992 10,162
1,931 1,964
9,992 10,162
9,992 10,162
1,295 1,317
613
623
2019
2020
4,403 4,478
6,908 7,026
10,334 10,510
1,997 2,031
10,334 10,510
10,334 10,510
1,340 1,362
634
645
35
2007
15,157
51
30
0
2008
15,234
0.5
78
52.9
50
66.7
26
0.0
2009
Promedio %
17487
14.8
7.6
90
15.4
34.2
75
50.0
58.3
47
80.8
40.4
Mdico
Enfermera
Tc.
Enfermera
Total
Con respecto a las horas laborales, cada trabajador debe trabajar 150 horas al mes, es decir 6 horas
diarias de lunes a sbado.
Los ambientes disponibles son los siguientes:
36
Cantidad
Recomendacin
Operativo
Deteriorado/
Inadecuado
Reubicar- Rehabilitar
Construcir
Triaje Almacn
Consultorio del Nio y adolescente
Ciruga menor
Consultorio de la Mujer
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Consulta Externa
50%
Triaje-Admisin
50%
Laboratorio
50%
Farmacia-Caja
50%
100%
100%
37
Servicio
Consultorio de Medicina
Personal
Mdico
1320
5,280
Enfermera
412
1,648
Consultorio de la Mujer
Enfermera
578
2,312
Mdico
0.5
330
165
Tec. De Enfermeria
0.5
495
248
Triaje-Admisin
Tec. De Enfermeria
412
1,648
Laboratorio
Tec. De Enfermeria
825
3,300
Farmacia-Caja
Tc. De Enfermera
412
1,648
Por el lado de los equipos, la oferta optimizada de servicios de salud que estos se encuentran en
condiciones de brindar se obtiene a partir de las capacidades de atencin por hora de los equipos, de la
cantidad de horas anuales dedicadas por equipo a cada uno de los servicios involucrados en el
proyecto y la cantidad de equipos operativos en el establecimiento:
38
Servicio
Equipo
Balanza
Refrigeradora
4
4
1,800
1,800
1
0
7,200
0
1,800
7,200
1,800
7,200
4
4
1,800
1,800
0
1
0
7,200
Camilla Ginecolgica
1,800
7,200
1,800
1,800
Estetoscopio + Tensimetros
1,800
7,200
Consultorio de la
Mujer
Consultorio de
Medicina
Centro Obsttrico
Laboratorio
Triaje - Admisin
Rayos X
Horas
Capacidad
N de
Capacidad
anuales
de atencin
equipos
total de
destinadas
por hora por
mdicos
atencin
por
equipo
operativos por ao
servicio
Camilla
1,800
7,200
4
4
1,800
1,800
0
1
0
7,200
Balanza
1,800
1,800
7,200
1,800
4
4
1,800
1,800
0
1
0
7,200
Microscopio
Bao Mara
4
4
1,800
1,800
0
0
0
0
Tallmetro
Balanza de Pie
4
4
1,800
1,800
0
0
0
0
Mesa de madera
1,800
7,200
Equipo de Rayos X
1,800
7,200
39
Servicio
Total
Ambientes
Capacidad Capacidad
de atencin total de
x ao por
atencin
ambiente
por ao
Consultorio de Medicina
Consultorio de la Mujer
1
1
0
0
1,800
1,800
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1,800
1,800
1,800
0
0
0
0
0
0
Farmacia - Caja
Laboratorio
1
1
0
0
1,800
1,800
0
0
0
0
5,280
Consultorio de la Mujer
Consultorio del Nio
Centro Obsttrico
2,312
1,648
248
0
0
0
0
0
0
Triaje - admisin
1,648
Farmacia - Caja
Laboratorio
1,648
3,300
0
0
0
0
40
Servicios Finales
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
2017
2018
2019
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicios Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
Ecografas
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,709 3,772
3,836
3,901
3,968
4,035
4,104
4,174
4,245
4,317
657
325
654
1334
1331
668
331
665
1357
1354
679
337
676
1380
1377
691
342
687
1403
1400
703
348
699
1427
1424
715
354
711
1451
1448
727
360
723
1476
1473
739
366
735
1501
1498
752
372
748
1527
1523
765
379
761
1553
1549
258
287
1379
1116
1224
465
263
292
1403
1135
1245
473
267
297
1426
1154
1266
481
272
302
1451
1174
1287
489
277
307
1475
1194
1309
497
281
312
1500
1214
1332
505
286
318
1526
1235
1354
514
291
323
1552
1256
1377
523
296
329
1578
1277
1401
532
301
334
1605
1299
1424
541
3,848
6,037
9,031
1,745
9,031
9,031
1,171
554
3,913
6,139
9,184
1,775
9,184
9,184
1,190
563
3,980
6,244
9,340
1,805
9,340
9,340
1,211
573
4,048
6,350
9,499
1,836
9,499
9,499
1,231
583
4,116
6,458
9,660
1,867
9,660
9,660
1,252
593
4,186
6,567
9,825
1,899
9,825
9,825
1,273
603
4,257 4,330
6,679 6,793
9,992 10,162
1,931 1,964
9,992 10,162
9,992 10,162
1,295 1,317
613
623
Servicios Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
Ecografas
Rayos X
4,403 4,478
6,908 7,026
10,334 10,510
1,997 2,031
10,334 10,510
10,334 10,510
1,340 1,362
634
645
41
El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecer ser el producto
de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 100%, cuyo resultado
se muestra a continuacin:
Servicios Finales
Promocion
Actividades IEC
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
TOTAL SERVICIOS FINALES
Servicios Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
Ecografas
Rayos X
TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS
Servicios Finales
2016
2017
2018
2019
2020
3,709 3,772
3,836
3,901
3,968
4,035
4,104
4,174
4,245
4,317
657
325
654
1334
1331
679
337
676
1380
1377
691
342
687
1403
1400
703
348
699
1427
1424
715
354
711
1451
1448
727
360
723
1476
1473
739
366
735
1501
1498
752
372
748
1527
1523
765
379
761
1553
1549
668
331
665
1357
1354
258
263
267
272
277
281
286
291
287
292
297
302
307
312
318
323
1379 1403
1426 1451
1475 1500 1526 1552
1116 1135
1154 1174
1194 1214 1235 1256
1224 1245
1266 1287
1309 1332 1354 1377
465
473
481
489
497
505
514
523
12,740 12,956 13,176 13,400 13,628 13,860 14,096 14,335
296
301
329
334
1578 1605
1277 1299
1401 1424
532
541
14,579 14,827
3,848
6,037
9,031
1,745
9,031
9,031
1,171
554
40,446
4,403
6,908
10,334
1,997
10,334
10,334
1,340
634
46,285
4,330
6,793
10,162
1,964
10,162
10,162
1,317
623
45,511
2016
2017
2018
2019
4,478
7,026
10,510
2,031
10,510
10,510
1,362
645
47,072
2020
Promocion
Actividades IEC
3,709
3,772
3,836
3,901
3,968
4,035
4,104
4,174
4,245
4,317
657
325
654
1,334
1,331
668
331
665
1,357
1,354
679
337
676
1,380
1,377
691
342
687
1,403
1,400
703
348
699
1,427
1,424
715
354
711
1,451
1,448
727
360
723
1,476
1,473
739
366
735
1,501
1,498
752
372
748
1,527
1,523
765
379
761
1,553
1,549
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Nios
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos
Control de puerperio
Consultas de EDA e IRA de Nios
Consultas Recuperativas del Adolescente
Consultas Recuperativas del Adulto
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor
258
263
267
272
277
281
286
291
287
292
297
302
307
312
318
323
1,379 1,403 1,426 1,451 1,475 1,500 1,526 1,552
1,116 1,135 1,154 1,174 1,194 1,214 1,235 1,256
1,224 1,245 1,266 1,287 1,309 1,332 1,354 1,377
465
473
481
489
497
505
514
523
12,740 12,956 13,176 13,400 13,628 13,860 14,096 14,335
296
301
329
334
1,578 1,605
1,277 1,299
1,401 1,424
532
541
14,579 14,827
4,403
6,908
10,334
1,997
10,334
10,334
1,340
634
46,285
Servicios Intermedios
Esterilizacion
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios Generales
Servicios Administrativos
Ecografas
Rayos X
4,330
6,793
10,162
1,964
10,162
10,162
1,317
623
45,511
4,478
7,026
10,510
2,031
10,510
10,510
1,362
645
47,072
42
armado, muros de albailera con ladrillo kk arcilla cocida y acabados en cermica antideslizante. La nueva
infraestructura estar constituida por:
PRIMERA PLANTA:
- Cochera
- Consultorio dental
- Oficina administrativa
- Consultorio adulto
- Consultorio medicina general
- Consultorio nio y adolescente
- Pasadizo 1
- Pasadizo 2
- Personal SS. HH.
- Botadero
- Publico SS.HH
- Pasadizo
- Botiqun caja
- Sala de espera
- Archivos historias administracin
- Tpico y laboratorio
- Escaleras
- Hall
- Vereda de circulacin
- Atencin recin nacidos
- Sala de partos
- Dilatacin
- SS.HH
- Lavado instrumental
- Esterilizacin
- Zona rgida (lavabo)
- Vestidores
- Vestidores
- SS.HH
- Puerperio inmediato
- SS.HH
- Puerperio
- SS.HH
- Botadero
- SS.HH
- Estacin de enfermeras
- Trabajo de enfermeras
- SS.HH personal
- SS.HH mujeres
- SS.HH hombres
- Sala de espera y pasadizo
- SS.HH
- Cuarto de limpieza
49.97 m2
20.36m2
16.22m2
20.36m2
16.13m2
21.10m2
14.58m2
13.23m2
3.51m2
3.32m2
3.63m2
43.41m2
18.68m2
21.93m2
24.88m2
30.03m2
14.16m2
36.76m2
87.45m2
11.84m2
20.05m2
14.93m2
3.11m2
3.11m2
11.13m2
30.83m2
2.20m2
2.25m2
2.98m2
14.61m2
2.83m2
14.61m2
2.75m2
3.13m2
2.84m2
5.82m2
5.08m2
2.48m2
2.50m2
2.51m2
52.27m2
3.26m2
2.48m2
43
Psicoprofilaxis
Pasadizo
Consultorio obsttrico
SS.HH
SS.HH
Consultorio ginecolgico
Escalera 1
Escalera 2
Veredas
Entrada
23.87m2
14.26m2
17.43m2
2.67m2
2.80m2
16.45m2
16.77m2
16.66m2
185.14m2
18.07m2
SEGUNDA PLANTA:
- Oficina 1
20.38m2
- Oficina 2
16.26m2
- Oficina 3
20.36m2
- Oficina 4
16.32m2
- Pasadizo 1
14.58m2
- Gerencia
21.47m2
- Pasadizo 2
13.08m2
- SS.HH personal
3.61m2
- SS.HH mujeres
3.40m2
- SS.HH hombres
4.84m2
- Secretaria e informes
19.35m2
- Hall
24.09m2
- Consultorio 1
14.05m2
- Consultorio 2
25.03m2
- Consultorio 3
31.15m2
- Sala de espera
26.56m2
- Escalera 1
14.16m2
- Hall de llegada
36.22m2
- Sum (escenario)
166.89m2
- Hall
35.37m2
- SS.HH mujeres
4.05m2
- SS.HH hombres
3.98m2
- Comedor
9.74m2
- Despensa
9.10m2
- Cocina
23.87m2
- Vestidor
4.54m2
- SS.HH personal
2.84m2
- Pasadizo 3
27.49m2
- Cuarto de ropa sucia
4.33m2
- Cuarto de planchado y costura
4.31m2
- Lavandera
22.43m2
- Escalera 2
16.66m2
2 Adquisicin de equipamiento, mobiliario e instrumental mdico, complementarios y/o de reemplazo.
3 Implementacin y desarrollo de programas de capacitacin dirigido al personal del puesto de salud
Aricapampa.
44
Alternativa N 02:
1 Construir infraestructura de dos pisos para la atencin en salud, empleando un sistema de construccin
aporticado, con losa aligerada en los dos niveles, prticos, vigas y columnas de concreto armado, muros de
ladrillo kk cemento y acabados en porcelanato antideslizante. La nueva infraestructura estar constituida
por:
PRIMERA PLANTA:
- Cochera
- Consultorio dental
- Oficina administrativa
- Consultorio adulto
- Consultorio medicina general
- Consultorio nio y adolescente
- Pasadizo 1
- Pasadizo 2
- Personal SS. HH.
- Botadero
- Publico SS.HH
- Pasadizo
- Botiqun caja
- Sala de espera
- Archivos historias administracin
- Tpico y laboratorio
- Escaleras
- Hall
- Vereda de circulacin
- Atencin recin nacidos
- Sala de partos
- Dilatacin
- SS.HH
- Lavado instrumental
- Esterilizacin
- Zona rgida (lavabo)
- Vestidores
- Vestidores
- SS.HH
- Puerperio inmediato
- SS.HH
- Puerperio
- SS.HH
- Botadero
- SS.HH
- Estacin de enfermeras
- Trabajo de enfermeras
49.97 m2
20.36m2
16.22m2
20.36m2
16.13m2
21.10m2
14.58m2
13.23m2
3.51m2
3.32m2
3.63m2
43.41m2
18.68m2
21.93m2
24.88m2
30.03m2
14.16m2
36.76m2
87.45m2
11.84m2
20.05m2
14.93m2
3.11m2
3.11m2
11.13m2
30.83m2
2.20m2
2.25m2
2.98m2
14.61m2
2.83m2
14.61m2
2.75m2
3.13m2
2.84m2
5.82m2
5.08m2
45
SS.HH personal
SS.HH mujeres
SS.HH hombres
Sala de espera y pasadizo
SS.HH
Cuarto de limpieza
Psicoprofilaxis
Pasadizo
Consultorio obsttrico
SS.HH
SS.HH
Consultorio ginecolgico
Escalera 1
Escalera 2
Veredas
Entrada
SEGUNDA PLANTA:
- Oficina 1
- Oficina 2
- Oficina 3
- Oficina 4
- Pasadizo 1
- Gerencia
- Pasadizo 2
- SS.HH personal
- SS.HH mujeres
- SS.HH hombres
- Secretaria e informes
- Hall
- Consultorio 1
- Consultorio 2
- Consultorio 3
- Sala de espera
- Escalera 1
- Hall de llegada
- Sum (escenario)
- Hall
- SS.HH mujeres
- SS.HH hombres
- Comedor
- Despensa
- Cocina
- Vestidor
- SS.HH personal
- Pasadizo 3
- Cuarto de ropa sucia
2.48m2
2.50m2
2.51m2
52.27m2
3.26m2
2.48m2
23.87m2
14.26m2
17.43m2
2.67m2
2.80m2
16.45m2
16.77m2
16.66m2
185.14m2
18.07m2
20.38m2
16.26m2
20.36m2
16.32m2
14.58m2
21.47m2
13.08m2
3.61m2
3.40m2
4.84m2
19.35m2
24.09m2
14.05m2
25.03m2
31.15m2
26.56m2
14.16m2
36.22m2
166.89m2
35.37m2
4.05m2
3.98m2
9.74m2
9.10m2
23.87m2
4.54m2
2.84m2
27.49m2
4.33m2
46
4.8. DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS
SERVICIOS DE SALUD:
En lo que se refiere a los Recursos Humanos, las necesidades de recursos humanos se obtienen a partir de la
determinacin de las necesidades de personal por tipo de servicio de salud y el nivel de utilizacin de las
horas/personal para cada tipo de servicio.
Con el Recurso Humano que se cuenta en el establecimiento de Salud no es insuficiente para atender
la demanda insatisfecha, y la ampliacin de los servicios, por lo que se contratar el siguiente Recurso
Humano adicional:
47
Con respecto a la Infraestructura, se debe considerar la capacidad de atencin por cada uno de los
ambientes de los diferentes servicios de salud para cubrir la demanda no atendida.
Por lo que se deber reubicar y construir en el ao 0 los ambientes para los servicios de salud:
48
49
50
51
52
53
DESCRIPCIN
Medicamentos y Materiales
Personal(profesionales en Salud)
Servicios Pblicos
Medida
Cantidad/Mes
Costo
Mensual
precio
privado S/.
Glb.
Und.
Glb.
1
6
1
1,500
2,500
150
Unidad de
Medida
Cantidad/Mes
Costo
Mensual
precio
privado S/.
Und.
Glb.
Glb.
2
1
1
600
120
150
TOTAL
15,126
27,300
1,513
43,939
MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN
TOTAL
Sub total de operacin y mantenimiento
Gastos Generales (10%)
Imprevistos (3%)
COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4,896
1,210
1,513
7,619
51,557
5,156
1,547
58,260
ELABORACIN: Propia
54
COSTOS
UNITARIOS
COSTOS A
PRECIO
PRIVADO
COSTOS A
PRECIO
SOCIAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1. Estructuras
Glb.
1,307,787
1,307,787
1,070,709
2. Arquitectura
COSTOS DE INVERSIN
Glb.
371,371
371,371
304,048
3. Instalaciones Electricas
Glb.
59,797
59,797
48,957
4. Instalaciones Sanitarias
Glb.
56,217
56,217
46,026
Glb.
806,784
806,784
677,970
6. Capacitaciones a RR.HH
Glb.
18,000
18,000
16,004
2,619,956
2,163,714
261,996
216,371
Costo Directo(1+2+3+4+5)
Gastos generales(10%)
Utilidades (5%)
Sub total
Impuesto (IGV=19%)
130,998
3,012,949
2,380,085
572,460
3,585,409
2,380,085
Expediente Tcnico(1.5%)
53,781
35,701
Supervisin(2%)
71,708
47,602
3,710,899
2,463,388
TOTAL
ELABORACIN: Propia
ALTENATIVA N 02:
Costo de Inversin con Proyecto
COSTOS
UNITARIOS
COSTOS A
PRECIO
PRIVADO
COSTOS A
PRECIO
SOCIAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1. Estructuras
2. Arquitectura
3. Instalaciones Electricas
4. Instalaciones Sanitarias
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
1
1
1
1
1,412,410
408,508
59,797
56,217
1,412,410
408,508
59,797
56,217
1,156,366
334,453
48,957
46,026
Glb.
Glb.
1
1
806,784
18,000
806,784
677,970
16,004
COSTOS DE INVERSIN
18,000
2,761,716
2,279,775
Gastos generales(10%)
276,172
227,978
Utilidades (5%)
Sub total
138,086
3,175,973
2,507,753
603,435
3,779,408
56,691
75,588
2,507,753
37,616
50,155
3,911,687
2,595,524
6. Capacitaciones a RR.HH
Costo Directo(1+2+3+4+5)
Impuesto (IGV=19%)
TOTAL
Expediente Tcnico(1.5%)
Supervisin(2%)
COSTOS DE INVERSIN TOTALES
ELABORACIN: Propia
55
son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Puesto de Salud Huaso a precios
de mercado, y a precio social. Para la conversin de precio de mercado a precio social se utiliz el
factor de correccin 0.8403 para bienes no transables, 0.41 para la mano de obra no calificada y
0.91 para mano de obra calificada.
ALTENATIVA N 01:
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
OPERACIN
DESCRIPCIN
Medicamentos y Materiales
Personal(profesionales en Salud)
Servicios Pblicos
Medida
Cantidad/Mes
Costo
Mensual
precio
privado S/.
Glb.
Und.
Glb.
1
12
1
3,000
2,500
200
Unidad de
Medida
Cantidad/Mes
Costo
Mensual
precio
privado S/.
Und.
Glb.
Glb.
3
1
1
600
165
240
TOTAL
30,252
27,300
2,017
59,569
MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN
TOTAL
Sub total de operacin y mantenimiento
Gastos Generales (10%)
Imprevistos (3%)
COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
7,200
1,980
2,880
12,060
80,460
8,046
2,414
90,920
4,896
1,664
2,420
8,980
68,549
6,855
2,056
77,460
ELABORACIN: Propia
ALTENATIVA N 02:
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
OPERACIN
DESCRIPCIN
Medicamentos y Materiales
Personal(profesionales en Salud)
Servicios Pblicos
Unidad de
Medida
Cantidad/Mes
Glb.
Und.
Glb.
1
12
1
Costo
Costo Anual Costo Anual A
Mensual
A Precio
Precio Social
precio
Privado S/.
S/.
privado S/.
3,000
2,500
200
TOTAL
36,000
30,000
2,400
68,400
30,252
27,300
2,017
59,569
MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN
Unidad de
Medida
Cantidad/Mes
Und.
Glb.
Glb.
3
1
1
TOTAL
Sub total de operacin y mantenimiento
Gastos Generales (10%)
Imprevistos (3%)
COSTO TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo
Costo Anual Costo Anual A
Mensual
A Precio
Precio Social
precio
Privado S/.
S/.
privado S/.
600
155
280
14,400
720
1,560
16,680
85,080
8,508
2,552
96,140
9,792
605
1,311
11,708
71,277
7,128
2,138
80,543
ELABORACIN: Propia
56
4.10.
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
ALTENATIVA N 01:
Costos incrementales a Precios de Mercado
DESCRIPCIN
Costo con proyecto
10
3,710,899
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
90,920
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
COSTO INCREMENTAL
3,710,899
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
22,849
FLUJO DESCONTADO
3,710,899
20,043
17,581
15,422
13,528
11,867
10,410
9,131
8,010
7,026
6,163
ELABORACIN: Propia
Costos incrementales a Precios de Sociales
DESCRIPCIN
10
2,463,388
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
77,460
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
COSTO INCREMENTAL
2,463,388
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
19,201
VACT
2,463,388
17,298
15,584
14,039
12,648
11,395
10,265
9,248
8,332
7,506
6,762
ELABORACIN: Propia
ALTENATIVA N 02:
Costos incrementales a Precios de Mercado
DESCRIPCIN
Costo con proyecto
10
3,911,687
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
96,140
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
68,071
COSTO INCREMENTAL
3,911,687
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
28,069
FLUJO DESCONTADO
3,911,687
24,622
21,598
18,946
16,619
14,578
12,788
11,217
9,840
8,632
7,571
ELABORACIN: Propia
Costos incrementales a Precios de Sociales
DESCRIPCIN
Costo con proyecto
10
2,595,524
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
80,543
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
58,260
COSTO INCREMENTAL
2,595,524
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
22,283
VACT
2,595,524
20,075
18,085
16,293
14,679
13,224
11,913
10,733
9,669
8,711
7,848
ELABORACIN: Propia
4.11.
57
Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto, son los siguientes:
A) Beneficios Cualitativos:
Los beneficios cualitativos, esperados con la ejecucin del proyecto son los siguientes:
Mejora en el tratamiento de los casos de morbilidad presentados.
Personas que disponen de mejores condiciones para la prestacin de los servicios de salud.
Reduccin de los ndices de mortalidad en la zona.
Reduccin de los ndices de morbilidad en la zona.
Mejoras en la salud fsica y mental de los pacientes y de su familia.
Mejora la calidad de vida de los pobladores de la zona.
4.11.3 Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los
beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
V. EVALUACIN DEL PROYECTO
5.1. EVALUACIN ECONMICA:
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se
asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que
su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de
descuento del 11% para precios reales segn los parmetros de evaluacin establecidos por la directiva del
SNIP.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de atenciones promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
ALTERNATIVA 01:
Costos efectividad de alternativa 01
DESCRIPCIN
VACT
Servicios Totales
COSTO EFECTIVIDAD
VALOR
2,576,464
57,444
45
ELABORACIN: Propia
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 45 nuevos soles por cada una de las atenciones.
El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
ALTERNATIVA 02:
58
VALOR
VACT
2,726,754
Servicios Totales
57,444
COSTO EFECTIVIDAD
47
ELABORACIN: Propia.
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 47 nuevos soles por cada una de las atenciones.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros anteriores que el costo
efectividad de la alternativa 01 es menor al costo efectividad de la alternativa 02. Por lo que, se deduce que la
primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
5.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
5.2.1. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variacin en el Nmero de atenciones:
Primero se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de atenciones, y se ha determinado que
este nmero vare entre +-10, 20, 30, 40 Y 50%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
VARIACIN EN LAS ATENCIONES
VARIACIN %
N ATENCIONES
-40%
80,422
-30%
74,677
-20%
68,933
-10%
63,188
0%
57,444
+10%
51,700
+20%
45,955
+30%
40,211
+40%
34,466
+50%
28,722
ELABORACIN: Propia.
COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 01
Alternativa 02
32
34
35
37
37
40
41
43
45
47
50
53
56
59
64
68
75
79
90
95
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la
alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 10% la alternativa 01 es mayor en costo
efectividad que la alternativa 02, siempre que sta ltima se mantenga constante.
5.2.2. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variacin en la inversin:
VARIACIN EN LA INVERSIN
VARIACIN
%
INVERSIN
Alternativa
01
Alternativa
02
VACT
Alternativa
01
Alternativa
02
COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa
01
Alternativa
02
59
-40%
3,448,743
3,633,734
3,561,820
3,764,964
62
66
-30%
3,202,405
3,374,182
3,315,481
3,505,412
58
61
-20%
2,956,066
3,114,629
3,069,142
3,245,859
53
57
-10%
2,709,727
2,855,077
2,822,803
2,986,307
49
52
0%
2,463,388
2,595,524
2,576,464
2,726,754
45
47
+10%
2,217,049
2,335,972
2,330,126
2,467,202
41
43
+20%
1,970,711
2,076,419
2,083,787
2,207,650
36
38
+30%
1,724,372
1,816,867
1,837,448
1,948,097
32
34
+40%
1,478,033
1,557,315
1,591,109
1,688,545
28
29
+50%
1,231,694
1,297,762
1,344,770
1,428,992
23
25
ELABORACIN: Propia.
Se ha elegido como la variable ms incierta a la inversin, y se ha determinado que este nmero vare
entre +-10, 20, 30, 40 Y 50%, teniendo como resultados que ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos
sensible.
Tambin se puede apreciar que ante aumentos superiores al 10% la alternativa 01 es mayor en costo
efectividad que la alternativa 02, siempre que sta ltima se mantenga constante.
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin y administracin para el cuidado de la
infraestructura del Centro de Salud Materno Infantil Aricapampa, esto tomndose en cuenta que el proyecto
tiene la capacidad de generar recursos econmicos para poder solventar sus costos de operacin y
mantenimiento.
a). De la Inversin del Proyecto:
El responsable directo de la inversin del proyecto es la municipalidad Distrital de Cochorco, quien,
asumir el financiamiento de la ejecucin del proyecto, en este caso se gestionar y realizar las acciones
necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada.
b). Del Mantenimiento y Operacin del Proyecto:
La operacin y mantenimiento del proyecto estar garantizada por el MINSA y su financiamiento se dar
utilizando los ingresos provenientes de dos fuentes:
INGRESOS PROYECTADOS
Flujo de fondos totales recibidos por el proyecto (soles 20010)
DESCRIPCIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo de ingresos generados por el pago
directo
0 45,820 46,599 47,391 48,197 49,016 49,849 50,697 51,559 52,435 53,327
Flujo de ingresos recibidos por reembolsos del
SIS
0 44,976 45,741 46,518 47,309 48,113 48,931 49,763 50,609 51,469 52,344
102,16 103,90 105,67
Flujo de fondos totales
0 90,796 92,340 93,909 95,506 97,129 98,781 100,460 8
4
1
ELABORACIN: Propia
COBERTURA DEL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN
Ingresos para financiar la O y
M
Costos por O y M
SALDO
0
0
0
90,796
90,920
-124
92,340
90,920
1,420
93,909
90,920
2,990
10
60
ELABORACIN: Propia
5.4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin del puesto de salud y sus
instalaciones, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
5.4.1. Recomendaciones para mitigar los impactos negativos:
Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser
llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Cochorco.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras
trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
5.4.2. Medidas de Mitigacin:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:
61
DEL
IMPACTO
AM BIENTAL
I M P A C T O S
AM BIENTALES
D E
P RE V E N CI O N
Y / O
M I T I G AC I O N
L U G A R
D E
APLICACION
Alteracin de la
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
partculas.
emisin de material
excavaciones, transporte de
obras preliminares y
particulado.
movimiento de tierras.
AIRE
COMPONENTE AMBIENTAL
AC TIV ID AD C AU S ANT E M E D I D A S
Transporte de herramientas,
Aumento de los
movimiento de maquinaria,
niveles de ruido
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad
Provincial de Trujillo.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse
la salud de las
excavaciones, movimiento de
personas
tierras.
ELABORACIN: Propia
62
5.5 ORGANIZACIN Y GESTIN: En el marco de los roles y funciones que deber cumplir la municipalidad Distrital de Cochorco en la ejecucin del proyecto, as como
las funciones del centro de Salud Materno Infantil durante la operacin y mantenimiento del proyecto, se analiz sus capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, como se indica en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA ORGANIZACIN Y GESTIN
63
CAPACIDADES
ENTIDAD
TCNICAS
Municipalidad Distrital de
Cochorco
ADMINISTRATIVAS
-Realiza coordinaciones
permanentes con las
diferentes reas que
participan.
-Cuenta con el Comit
Especial permanente de
Consultoras
-Cuenta con el Comit
Especial permanente de Ejecucin de
Obras.
-Se
programan
los
trabajos
mensualmente.
FINANCIERAS
64
ELABORACIN: Propia
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION:
Para el presente proyecto se est planteando dos alternativas de solucin, para las cuales se est presentando su plan de implementacin, respectivamente. Se est
definiendo las etapas en que se ejecutarn, tanto en la etapa pre-operativa como la etapa operativa.
Se presenta a continuacin las tablas del plan de implementacin para cada una de las alternativas:
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 01.
TIEMPO
DETALLE
May-10 Jun-10
Jul10
65
ETAPA OPERATIVA
ELABORACIN: Propia
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 02.
TIEMPO
DETALLE
May-10 Jun-10
Jul10
Instalacin sanitaria
Equipos, mobiliario e instrumental
mdico
Programas y campaas de
prevencin
ETAPA OPERATIVA
ELABORACIN: Propia
66
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Fin:
Disminucin de la Informes estadsticos de Crecimiento de la poblacin
Reduccin de las tasas Morbi-Mortalidad en el la Oficina de Estadstica de acuerdo a lo estimado.
de morbi-mortalidad en Casero Aricapampa en de la Red de salud de
el mbito del puesto de un 2% anual.
Snchez Carrin y la
salud Aricapampa
DIRESA La Libertad.
Propsito:
Mejorar la prestacin de
los servicios de salud
materno - infantil en el
puesto
de
salud
Aricapampa.
Informes Estadsticos
Incremento
de
la la Red de salud
atencin en los servicios Snchez Carrin y
finales, intermedios y DIRESA La Libertad.
generales.
Historias Clnicas de
pacientes del Puesto
de
de
la
los
de
La demanda de atencin
mantiene una tasa de
crecimiento de acuerdo a lo
estimado.
Se asigna al Puesto de
Salud Aricapampa tiene
disponibilidad de personal,
equipos,
insumos
y
ambientes adecuados.
67
Salud Aricapampa.
COMPONENTES:
- Infraestructura suficiente
y adecuada para la
prestacin de servicios de
salud en Aricapampa.
- Equipamiento, mobiliario
e instrumental mdico
suficiente y adecuado.
- Recursos Humanos de
P.S
Aricapampa
suficientemente
capacitado.
ACCIONES:
Construccin
de
infraestructura de dos
pisos para la atencin en
salud, empleando un
sistema de construccin
aporticado,
con
losa
aligerada en los dos
niveles, muros de ladrillo
kk arcilla cocida y
Registro en la Oficina de
Logstica de la Micro Red
de Salud de Chugay
Existen
recursos
Expedientes de Licitacin econmicos disponibles para
Pblica realizados para la ejecucin del Proyecto.
-Ambientes construidos: contratacin de Obras y
1. Estructuras S/.1
adquisicin de equipos, Existe
disposicin
del
412,410
respectivamente.
personal del Puesto de
2. Arquitectura S/.
Salud y autoridades para la
68
acabados en cermica
antideslizante.
Adquisicin
de
equipamiento, mobiliario e
instrumental
mdico,
complementarios y/o de
reemplazo.
Implementacin
y
desarrollo de programas
de capacitacin dirigido al
personal del puesto de
salud aricapampa.
408,508
3. Instalaciones
Elctricas
S/.
59,797
4. Instalaciones
Sanitarias
S/.
56,217
5. Equipos, mobiliarios e
instrumental mdico. S/.
806,784
6.
Capacitacin
a
personal S/. 18,000
Acta
de
recepcin, ejecucin y operatividad del
instalacin y operatividad Proyecto.
de los equipos adquiridos.
Facturas y comprobantes
de pago.
Lista de asistencia del
personal a los cursos de
capacitacin.
69
70