Pip Local Comunal Algarrobal-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL ALGARROBAL
1. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACIN SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. GESTIN DEL PROYECTO
J. MARCO LGICO
2. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1.Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2.Institucionalidad
2.3.Marco de Referencia
3. CAPITULO III: IDENTIFICACION
3.1.Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad productora de Bienes o Servicios en los que
intervendr el PIP
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2.Definicin del Problema, causas y efectos
3.3.Planteamiento del problema
4. CAPITULO IV: FORMULACION
4.1.Horizonte del Proyecto
4.2.Determinacin de la Brecha Oferta-Demanda
4.2.1. Anlisis de la Demanda
4.2.2. Anlisis de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la Brecha
4.3.Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos tcnicos
4.3.2. Metas del producto
4.3.3. Requerimiento de recursos
4.4.Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversin
4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento
5. CAPITULO V: EVALUACION
5.1.Evaluacin social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos sociales
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad
5.2.Anlisis de sostenibilidad
5.3.Impacto ambiental
5.4.Gestin del proyecto
5.4.1. Fase de ejecucin
5.4.2. Fase de post inversin
EL ALGARROBAL
5.4.3. Financiamiento
5.5. Matriz de marco lgico
6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES
6.1.Conclusiones
6.2.Recomendaciones
1. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL
a. NOMBRE DEL PROYECTO
EL ALGARROBAL
INSTALACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES Y CULTURALES

EN EL SECTOR PROMUVI I SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
b. LOCALIZACIN
Departamento / Regin : MOQUEGUA
Provincia
: ILO
Distrito
: EL ALGARROBAL
Sector
: PROMUVI I SANTA ROSA
c. UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE
ELABORAR EL PRESENTE PIP
DIRECCIN
Unidad formuladora
Gobierno Local
Municipalidad Provincial de General
Snchez Cerro - Omate
LIZET MILENA CRUZ IBANEZ
ABEL ANTONIO CHIRE
CHACN/WILBER BENIQUE
CALIZAYA
EL ALGARROBAL
TELFONO
d. UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION
DIVISION DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURA
Gobierno Local
Municipalidad Distrital El
Algarrobal
VCTOR NGEL CCASA
AAMURO
AV. PRINCIPAL KM 15
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a. OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES EN EL SECTOR PROMUVI I - SANTA ROSA
b. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Medios de Primer Nivel:
a) Adecuadas condiciones de espacio para la realizacin de
actividades de carcter social.
b) Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de
capacitacin.
Medios Fundamentales:
a) Alto conocimiento por parte del personal en la aplicacin de
los procesos catastrales.
a) Existencia de infraestructura comunal.
b) Existencia de Equipamiento y mobiliario.
c) Existencia de actividades para fortalecimiento de
capacidades humanas.
c. ALTERNATIVA DE SOLUCION
a. Alternativa Unica:
INFRAESTRUCTURA
Construccin de una infraestructura de concreto armado y
albailera con en un terreno de 2000 m2, con servicios
higinicos, talleres, SUM, oficinas administrativas y un comedor.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EL ALGARROBAL
Instalacin de equipos y mobiliario para los diferentes ambientes del

local multiusos:
ITEM
AMBIENTE
CANT.
DESCRIPCION
PRIMER PISO
1
HALL
ADMINISTRACI
ON
1.00
BARRA DE ATENCION
1.00
SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA
1.00
SILLAS EN SERIE DE 3 ASIENTOS POR FILA
1.00
ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L
2.00
1.00
SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS
1.00
1.00

ESTANTE MELAMINE 1.60x1.80m - 04
DIVISIONES, 02 PUERTAS
EQUIPO COMPUTACIONAL (INCL. CPU CORE I7,
Monitor plano led de 20, Teclado USB,
Estabilizador solido 1KVA 220V, Licencia
Microsoft oficce 2010 (solo licencia), Mouse
ptico)
1.00
2.00
1.00
1.00
ESCRITORIO MELAMINE - 4 DIVISIONES
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
4.00

ptico)
3.00
6.00
3.00
1.00
DEMUNA
ATENCION
OFICINA
OF.
CONCILIACION
OF.
PSICOLOGIA
1.00
DESARROLLO
SOCIAL
EL ALGARROBAL
SISFO
3.00

ptico)
4.00
8.00
4.00
4.00

ptico)
ptico)
1.00
MESA DE REUNIONES OVAL.
8.00

COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL,
PANTALLA 15.6 INTEL CORE I7
4.00
1.00
SALA DE
CONSEJO
1.00
1.00
SALA DE USOS
MULTIPLES
COCINA
CTO. DE
SONIDO
1.00
SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA EN LONA

COLOR GINDA
1.00
PROYECTOR
1.00
ECRAM
1.00
COCINA CUATRO HORNILLAS Y HORNO A GAS
1.00
REFRIGERADORA - elctrica domstica 14 p3
1.00
BALON DE GAS
1.00
ECRAM
1.00
DVD + CONTROL
1.00
PROYECTOR MULTUMEDIA
80.00
1.00
1.00
10
TALLER N01
1.00
1.00
AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO INCL.

02 Cajas de sonidos de 02 vas c/parlantes de
15,
01 Micrfono profesional.
01 Pedestal de base metlico para micrfono.
02 Pedestales de piso con trpode para caja de
sonido.
PIZARRA ACRILICA 2.80x1.20m

EL ALGARROBAL
11
LOCAL DE
CPBC
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
3.00
MESAS DE 1.20x2.00m INCL. 10 SILLAS DE

MADERA
1.00
SEGUNDO
PISO
12
TALLER N2
2.00
13
TALLER
PASTELERIA Y
REPOSTERIA
1.00
1.00

1.00
1.00
9.00
MODULO PARA COMPUTADORA 1.00x0.60m
3.00
14
TALLER DE
COMPUTACION
10.00
1.00
1.00
1.00
15
16
COMEDOR
GUARDIANIA
CAPACITACIN

20.00
ptico)
11.00
MESA DE MADERA 0.80x1.50m, INCL. 5 SILLAS
1.00
REPOSTERO DE MELAMINE 1.20x1.80m
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
ESCRITORIO 1.00x0.60 MELAMINE
1.00
EL ALGARROBAL
Implementacin De Talleres De Capacitacin en:

o Cursos de computacin.
Windows
OFFICE (Bsico, intermedio, avanzado)
Autocad.
S10
o Ensamblaje de computadoras e instalacin de redes.
o Curso de manualidades y costura.
o Cursos de reforzamiento en matemtica.
o Cursos preuniversitarios.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
a. BALANCE OFERTA DEMANDA
Para medir el total de personas que participarn en estas
actividades se ha supuesto que la poblacin participara
activamente en las actividades programadas por lo menos con
un integrante de la familia.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est
conformada por: Los pobladores del PROMUVI I Santa Rosa para
la realizacin de reuniones de coordinacin entre los vecinos,
dirigentes y autoridades al cual solo asiste el 40% de la
poblacin.
Usuarios del Comedor popular y vaso de leche, son los
pobladores con menos recursos econmicos, aproximadamente
el 10 % de la poblacin, la misma que sus actividades lo
realizan en casa vecinos del lugar.
Usuarios de Cursos de Capacitacin y Talleres, se ha
proyectado realizar reuniones de coordinacin para cursos de
capacitacin y talleres a la poblacin ms humilde
principalmente, la cual reunir a los jefes de familia, madres,
nios, aproximadamente un 40 % de la poblacin.
Con esta informacin se ha estimado la proyeccin de la
demanda:
Cuadro 1: Demanda de Actividades Sociales
Elaboracin: Consultor
Cuadro 2: Demanda de Comedor y Vaso de Leche
EL ALGARROBAL
Cuadro 3: Demanda de Capacitacin y Talleres
Cuadro 4: Demanda de Poblacin Efectiva
La oferta del proyecto est conformada por: la Junta Vecinal

para la realizacin de reuniones de coordinacin entre los
vecinos, dirigentes autoridades, en la actualidad, debido a la
falta de infraestructura no se brinda este servicio
Usuarios del Comedor popular y vaso de leche, debido a la falta
de infraestructura no se brinda este servicio.
Usuarios de Cursos de Capacitacin y Talleres, debido a la falta
Cuadro 5: Oferta de Actividades Sociales
Cuadro 6: Oferta de Comedor y Vaso de Leche
Cuadro 7: Oferta de Capacitacin y Talleres
Cuadro 8: Balance Oferta Demanda
EL ALGARROBAL
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

INFRAESTRUCTURA
local multiusos:
ITEM
AMBIENTE
CANT.
DESCRIPCION
PRIMER PISO
1
HALL
ADMINISTRACI
ON
1.00
BARRA DE ATENCION
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

ptico)
1.00
2.00
1.00
1.00
DEMUNA
ATENCION
EL ALGARROBAL
OFICINA
OF.
CONCILIACION
OF.
PSICOLOGIA
1.00
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
4.00

ptico)
3.00
6.00
3.00
3.00

ptico)
4.00
8.00
4.00
4.00

ptico)
ptico)
1.00
8.00

1.00
DESARROLLO
SOCIAL
SISFO
4.00
1.00
SALA DE
CONSEJO
1.00
1.00
SALA DE USOS
MULTIPLES
80.00

COLOR GINDA
EL ALGARROBAL
COCINA
CTO. DE
SONIDO
1.00

1.00
PROYECTOR
1.00
ECRAM
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
ECRAM
1.00
DVD + CONTROL
1.00
1.00
1.00
10
11
TALLER N01
LOCAL DE
CPBC
1.00

15,
sonido.
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
3.00

MADERA
1.00
SEGUNDO
PISO
12
TALLER N2
2.00
13
TALLER
PASTELERIA Y
REPOSTERIA
1.00
1.00

1.00
3.00
EL ALGARROBAL
14
TALLER DE
COMPUTACION
1.00
9.00
10.00
1.00
1.00
1.00
15
16
COMEDOR
GUARDIANIA

20.00
ptico)
11.00
1.00
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
1.00
CAPACITACIN
Windows
Autocad.
S10
E. COSTOS DEL PIP
a. COSTO DE INVERSIN
Los costos de inversin se representan en el siguiente cuadro:
Cuadro 9: Costos de Inversin a Precios de Mercado
EL ALGARROBAL
ELABORACIN PROPIA
b. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin sin
proyecto a precios de mercado, se aprecian en el siguiente
cuadro:
Cuadro 10: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL
c. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

Cuadro 11: Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios de
Mercado
ELABORACIN PROPIA
d. COSTOS INCREMENTALES
EL ALGARROBAL
Al respecto se muestra el cuadro que determinan los costos

incrementales.
Cuadro 12: Costos Incrementales a Precios de Mercado
ELABORACIN PROPIA
F. EVALUACIN SOCIAL
a. BENEFICIOS SOCIALES
En la situacin con proyecto los principales beneficiarios sern
los habitantes, al contar con un adecuado ambiente tanto
interno como externo, de tal manera que contarn con un
ambiente agradable y confortable para las actividades diversas
que realice la poblacin del PROMUVI I Santa Rosa.
Los beneficiados se sentirn con una mejora en la calidad del
servicio municipal comunal.
Disponer de un local adecuado, correctamente equipado, para
el desarrollo de actividades de proyeccin social y capacitacin.
Incremento del nivel de participacin y concertacin de los
pobladores, en la bsqueda de mejores soluciones a los
problemas que se presentan, aspecto que redundara a una
mejor gestin de desarrollo de la comunidad.
Se posibilitara el fortalecimiento de las capacidades de la
poblacin en diferentes aspectos como son los relacionados a
proyectos productivos, microempresa, liderazgo, desarrollo
organizacional, etc.
EL ALGARROBAL
b. COSTOS SOCIALES
Cuadro 13: Costos de Inversin a Precios Sociales
ELABORACIN PROPIA
Cuadro 14: Costos Incrementales a Precios Sociales
ELABORACIN PROPIA
EL ALGARROBAL
Cuadro 15: Indicador Costo Efectividad
ELABORACIN PROPIA
Cuadro 16: Flujos Incrementales a Precios Sociales
ELABORACIN PROPIA
ELABORACIN PROPIA
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de El Algarrobal, la cual cuenta con la
capacidad para garantizar su operacin y mantenimiento a lo largo
de su vida til.
EL ALGARROBAL
El anlisis de sostenibilidad del

considerando los siguientes aspectos:
proyecto
se
ha
realizado
En ese sentido, la entidad que va a financiar los costos de

operacin y mantenimiento ser la Municipalidad Distrital de
El Algarrobal, lo cual mantendr la continuidad en la operatividad
del servicio en los niveles regulares de calidad experimentados en la
etapa de inversin.
Adems se encargar de buscar el apoyo financiero a diversas
instituciones, para ello, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, ha
elaborado el presente estudio para poder invertir para la ejecucin de
la obra de la creacin de dicho local multiusos, adems de poder
recibir una contrapartida de los beneficiarios, que estara
representada por la mano de obra no calificada.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren
o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendr en
cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizar en gran
proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando
que los materiales propios de una construccin cuenta con
parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
A continuacin, se presenta un anlisis de los principales impactos
ambientales que se produciran durante las intervenciones:
Cuadro 18: Anlisis del Impacto Ambiental
ELABORACIN PROPIA
Mitigacin
Comprende un conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar
los impactos negativos que se generan durante la intervencin. Estas
medidas deben darse dentro del contexto tcnico adaptado a la
envergadura del proyecto.
EL ALGARROBAL
Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos

ambientales responden ms a aspectos de gestin, como el cuidado
o una planificacin eficiente de las operaciones a realizar durante la
fase de ejecucin del proyecto, los cuales tienen por objetivo la
defensa y proteccin tanto del personal que labora, como del
entorno.
Cuadro 19: Mitigacin del Impacto Ambiental
ELABORACIN PROPIA
I. GESTIN DEL PROYECTO

La capacidad de gestin existe por parte de la Municipalidad
Distrital de El Algarrobal, la cual cuenta con una estructura
organizativa en personal y logstica para realizar las actividades de
la etapa de inversin y ejecucin del proyecto de mejoramiento
del servicio comunal y cultural.
En ese sentido, dentro del marco de las competencias y funciones de
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, principalmente, y en lo
referente a sus capacidades tcnicas administrativas y financieras,
tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes
componentes del presente proyecto, se tienen:
En las actividades iniciales que comienzan con la viabilidad del Estudio
de Pre-Inversin a Nivel de Perfil declarada por la OPI respectiva, para
EL ALGARROBAL
luego proceder a la convocatoria de la elaboracin del expediente

tcnico. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad
proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento,
propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios.
Una vez transcurrido el plazo de la elaboracin del expediente tcnico
del proyecto otorgado a la consultora, la Municipalidad aplicar los
procedimientos de revisin establecidos para la aprobacin de los
mismos, mientras tanto la consultora complementar los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de
los componentes, segn corresponda.
La etapa de Ejecucin de las obras se iniciar bajo la determinacin de
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal.
De otro lado, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal como parte de
su gestin deber implementar una estrategia que tienda a lograr una
adecuada comunicacin a la poblacin, referente a los alcances del
presente proyecto y su relacin con el desarrollo del distrito.
En lo relativo a la participacin en el financiamiento para la ejecucin
del proyecto, la municipalidad distrital de El Algarrobal, deber facilitar
los mecanismos administrativos e instrumentos tcnicos en el marco
de la poltica de inversin pblica, para su normal y correcta ejecucin.
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, es la
entidad ejecutora del proyecto, con la limitada capacidad tcnica en
ejecucin de obras se recomienda la modalidad de ejecucin va POR
CONTRATA.
Cuadro 20: Cronograma de Ejecucin de Componentes
ELABORACIN PROPIA
EL ALGARROBAL
Cuadro 21: Cronograma de Ejecucin de Financiera
ELABORACIN PROPIA
J.
MARCO LGICO
ACCIONES
TES COMPONEN PROPOSITO
FIN
Cuadro 22: Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Adelanto
social,
cultural y econmico
en el PROMUVI I
Santa Rosa
Disminuir
la
desorganizacin de
las autoridades y
moradores.
Informes
estadsticos
elaborados por la
misma poblacin.
Estabilidad
macroeconmic
a y social
Poblacin en general
del PROMUVI I
Santa
Rosa
adecuadamente
atendida.
Creacin del Local
de
Servicio
Comunal.
Equipamiento de la
Infraestructura.
Talleres
1.Elaboracin de
y
Aprobacin
de
proyecto de Preinversin.
2.- Elaboracin de
Expediente Tcnico.
Cumplimiento
de
estndares
de
calidad del servicio
comunal. Mejorar
la
calidad
de
atencin a todo de
el
Construccin
reas de reunin y
esparcimiento para
la poblacin,
Formatos
estadsticos
del
nmero
de
moradores.
Formatos
de
supervisindepara
el
Informes
Obra
Valorizacin
y
Liquidacin
Final
Contrato con la
empresa que se
encargar
de
Acta
de recepcin
de la obra, en
ptimas
condiciones
para
su funcionamiento.
Acta de recepcin
Monitoreo
del
servicio
comunal.
Avance
y
Continuidad
con la poltica
Cumplimiento
con las Normas
del Reglamento
Nacional para
la
infraestructura
Contar
con
recursos
econmicos
y
para
la
ejecucin
del
proyecto.
Construccin de un
local
que
comprende reas
para
reuniones
comunales
recreacin pasiva y
2. CAPITULO II: ASPECTOS

GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
EL ALGARROBAL
INSTALACIN DE LOS SERVICIOS COMUNALES Y CULTURALES EN

EL PROMUVI I SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL
ILO MOQUEGUA
-
UBICACIN GEOGRFICA
Departamento / Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Geogrfica
Altitud
-
:
:
:
:
:
MOQUEGUA
ILO
EL ALGARROBAL
PROMUVI I SANTA ROSA
Costa ( X )
Sierra ( )
Selva ( )
: 110 m.s.n.m
UBICACIN DEL PROYECTO

El terreno de intervencin se encuentra ubicado en el PROMUVI
Santa Rosa:
NORTE : Jirn 16
SUR
: Avenida 05
ESTE
: Avenida 01
OESTE : Jirn 06
Cuadro 23: Talleres de Capacitacin
Cuadro 24: Localizacin
EL ALGARROBAL
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
Responsabilidad Funcional
FUNCION
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACION Y
RIESGO
Mujer y Desarrollo Social
RESPONSABLE FUNCIONAL
2.2.1.
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
ELABORAR EL PRESENTE PIP
Unidad formuladora
Gobierno Local
Municipalidad Provincial de General
Snchez Cerro - Omate
LIZET MILENA CRUZ IBANEZ
ABEL ANTONIO CHIRE
CHACN/WILBER BENIQUE
CALIZAYA
DIRECCIN
TELFONO
2.2.2.
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
LA UNIDAD EJECUTORA
DIVISION DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURA
Gobierno Local
Municipalidad Distrital El
Algarrobal
Vctor ngel Ccasa Aamuro
EL ALGARROBAL
DIRECCION
AV. PRINCIPAL KM 15
El rgano Tcnico Ejecutor propuesto es la Divisn de Desarrollo

Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital El Algarrobal,
por ser un ente estructurado de lnea y que de acuerdo al
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) y el Manual de
Organizacin y Funciones (MOF); es responsable de ejecutar
proyectos y/u obras dentro del mbito de su competencia, contando
para ello con la capacidad tcnica, operativa, legal, administrativa y
la experiencia necesaria para implementar la fase de inversin bajo
las distintas modalidades de ejecucin.
La ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica se encuentra
enmarcado dentro de la competencia y funciones de todo Gobierno
Local, el cual constituye un rgano desconcentrado y administrativo
encargado de la prestacin de servicios pblicos, as mismo, tiene
como funcin promover y gestionar la obtencin de recursos
financieros del sector pblico y/o privado que permitan financiar la
ejecucin de programas y proyectos de Inversin en aras del
bienestar de la colectividad.
La Operacin y Mantenimiento (O&M) del Proyecto, estar bajo la
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, en
concordancia a los documentos de compromiso suscritos por las
autoridades competentes.
2.2.3.
PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS
El proyecto INSTALACIN DE LOS SERVICIOS COMUNALES Y

CULTURALES EN EL PROMUVI I SANTAROSA DEL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL ILO MOQUEGUA, involucra una serie de
instituciones y poblacin en general, con diferente tipo de
intervencin y rol en el marco del presente proyecto.
En el desarrollo del proyecto juega un rol importante la participacin
de ciertos agentes. Es as que se identifica a las entidades cuya
participacin en torno al proyecto es representativa en el desarrollo
del mismo. Esta participacin de las entidades involucradas gira en
funcin de la problemtica que se va abordar en el proyecto. En ese
sentido se identifica sus intereses, que propicia que las expectativas
sean distintas; y sus debilidades, las que podra presentarse al
momento de establecerse la solucin al problema desde el punto de
vista social. Al respecto tenemos a los siguientes actores
involucrados:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL:
La participacin de la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal es muy importante dentro del presente
EL ALGARROBAL
proyecto, ya que es la entidad pblica que financiar

totalmente la ejecucin del proyecto, as como tambin,
ser la responsable de su posterior mantenimiento. Cabe
resaltar, que la Ley Orgnica de Municipalidades en el
Artculo 79. Organizacin del Espacio Fsico y Uso del
Suelo, Numeral 4. Funciones Especficas compartidas de
las Municipalidades Distritales, dice:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la
comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin,
locales comunales, y obras similares.
POBLACIN BENEFICIARIA
La poblacin beneficiaria, a travs de sus autoridades
locales, han venido realizando las gestiones pertinentes
ante las autoridades de la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal, con la finalidad de conseguir la priorizacin,
financiamiento y ejecucin del presente proyecto. Cabe
sealar, que los beneficiarios no participarn en la
ejecucin ni en el financiamiento del proyecto.
Cuadro 25: Matriz De Actores Involucrados
GRUPO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
EL
ALGARROBAL
Inadecuada
integracin social y
cultural
de
los
pobladores
del
PROMUVI I Santa
Rosa, debido a que
no cuentan con un
local comunal para
practica de valores
culturales para llevar
acabo sus reuniones
sociales y culturales.
Serias
dificultades
para
reunirse
y
llevar a cabo sus
actividades sociales
y culturales en favor
de la poblacin del
PROMUVI I Santa
Rosa.
Mejorar
la
integracin
socio
cultural
de
los
pobladores
del
PROMUVI I Santa
Rosa, para lo cual se
debe construir un
Local Multiusos para
prctica de valores
culturales
con
adecuada seguridad
comodidad y confort.
Contar con un Local
Comunal moderno,
seguro y cmodo.
Aprobar
el
financiamiento para
ejecutar el proyecto.
Comprometerse con
el financiamiento del
mantenimiento
del
proyecto.
BENEFICIARIOS
Ninguno
EL ALGARROBAL
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
2.3.1.
RESUMEN DE ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad
sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del PROMUVI
I Santa Rosa, la misma encargada de coordinar con el gobierno
Municipal y gestionar el apoyo financiero para ser atendidos en
dicho pedido el cual considera el Mejoramiento de los servicios
sociales y culturales.
El Proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de brindar
un mejor servicio comunal a la poblacin del PROMUVI I Santa
Rosa, construyendo una infraestructura acorde para realizar
actividades que en toda comunidad se realizan por lo que es
necesario su mantenimiento, cuidado y preservacin.
A solicitud de los moradores, la actual gestin de la
Municipalidad Distrital de El Algarrobal, ha credo conveniente
elaborar el Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil Tcnico,
orientado a mejorar los servicios sociales y culturales, la cual
cuente con ambientes apropiadas para realizar un buen
servicio comunal.
Tiene la finalidad de mejorar la cultura de la prestacin de
servicios con calidad a los usuarios de la poblacin del sector
ya que la administracin, capacidad tcnica y organizacin,
contribuyen al desarrollo humano, propicia la interaccin entre
la sociedad y adems fomenta solidaridad, prctica de valores
y de libertad.
La existencia de una infraestructura comunal con instalaciones
adecuadas para el servicio tcnico y administrativo de las
autoridades, da lugar a que la poblacin encuentre en ella una
institucin con capacidad de gestin y con ambientes
agradables para el desarrollo de diversos servicios comunales.
2.3.2.
LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las
Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos
de inversin y servicios pblicos que promuevan el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin con los
niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores
condiciones de vida de su poblacin. Bajo ese entender la
elaboracin del Perfil INSTALACIN DE LOS SERVICIOS
COMUNALES Y CULTURALES EN EL PROMUVI I SANTAROSA DEL
EL ALGARROBAL
DISTRITO DE EL ALGARROBAL ILO MOQUEGUA, se enmarca

en el siguiente Marco Legal.
La ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en el ttulo V
de las competencias y Funciones especficas de los gobiernos
locales, en el captulo I, de las competencias y funciones
especficas generales, en el artculo 73, en el tem 4.1 en
materia de Desarrollo y Economa local, seala como funcin
Municipal el Planeamiento y Dotacin de Infraestructura para el
Desarrollo local, y en el tem 6.2, en Materia de servicios
Sociales seala que se debe Administrar, organizar y ejecutar
los programas locales de asistencia, proteccin y apoyo a la
poblacin en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y
bienestar de la poblacin. Y en el tem 6.3 seala establecer
canales de concertacin entre vecinos y los programas
sociales.
La elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, fue
realizado de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), y guas y directivas que orientan la
formulacin de Proyectos de Inversin Pblica.
BASE Y NORMAS LEGALES
Las principales normas legales vigentes vinculadas al proyecto
son los siguientes:
Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Otras
Normas:
o Normatividad Vigente del Sistema Nacional de Inversin
Pblica:
o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley 27293 de fecha 28 de junio del 2000 (actualizada).
Modificatorias
- Decreto Legislativo N 1005
- Ley 28802 - Ley 28522 (parte pertinente)
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los
Gobiernos Regionales y Locales R.D N 007-2003-EF/68.01.
R.D N 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva N 0032004 EF/68.01, Directiva del SNIP sobre el Programa de
Inversin.
R.M N 372-2004 EF-15: Delegacin de facultades a OPIS
Nacionales, Regionales y Locales para declarar la viabilidad
de proyectos de Inversin Pblica.
EL ALGARROBAL
R.D N 005-2004 EF/68.01 que aprueba la Directiva N

004EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de
Inversin Pblica menores.
o
Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica:
o Decreto Supremo N 102-2007-EF (actualizado).
Modificatorias
o Decreto Supremo N 038-2009-EF

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica:
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, que Aprueba la
Directiva N 001- 2011-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 09 de abril del 2011). Aprueban Directiva General del
SNIP Directiva N 001-2011-EF/68.01. Modificada por: R.D. N 0022011EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D. N 003-2012-EF/63.01
(23 de mayo de 2012), R.D. N 008-2012-EF/63.01 (13 de
diciembre de 2012), R.D. N 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de
2013), R.D. N 0042013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D. N
005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013), R.D. N 008-2013EF/63.01 (31 de octubre de 2013) , R.D. N 005-2014-EF/63.01 (20
de mayo 2014), R.D. N 0012015-EF763.01 (05 de febrero de
2015) y R.D. N 004-2015EF/63.01 (09 de abril de 2015).
Delegacin de las Facultades del Ministerio de Economa y
Finanzas:
o
Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 (actualizada)

Modificatorias - Resolucin Ministerial N 647-2007EF/15
Otras Normas y Leyes:

- Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.3.3.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
Segn el Anexo SNIP-04 Clasificador Funcional Programtico del
SNIP, el proyecto se clasifica en:
FUNCIN 23: PROTECCION SOCIAL
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para
la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo del ser
humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia
y la promocin de la igualdad de oportunidades.
PROGRAMA 051: ASISTENCIA SOCIAL
EL ALGARROBAL
Conjunto de acciones desarrolladas para la consecucin de los

objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los
aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de
capacidades sociales y econmicas y la promocin de la igualdad
de oportunidades.
SUBPROGRAMA 0115: PROTECCION DE POBLACION Y
RIESGO
Comprende las acciones orientadas a proteger a poblaciones en
riesgo, principalmente nios, adolescentes, mujeres gestantes,
ancianos, comunidades campesinas y nativas, en situacin
vulnerable.
3. CAPITULO III: IDENTIFICACION

3.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

El diagnstico es una herramienta fundamental en la identificacin
de las carencias e intereses de la poblacin objetivo, representada
por los beneficiarios directos e indirectos, en ese contexto se ha
considerado los aspectos sociales, culturales y econmicos de la
zona en estudio.
3.1.1.
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL
PROYECTO
El PROMUVI I polticamente se encuentra dentro del Distrito de
El Algarrobal, pertenece al sector urbano del distrito y se
caracteriza principalmente por ser un sector en vas de
desarrollo con una alta demanda insatisfecha de bienes y
servicios pblicos, es una poblacin que se empieza a asentar
el ao 2013 con programas de vivienda que impulsa la
Municipalidad Provincial de Ilo.
El presente proyecto refleja el deseo sentido de la poblacin del
PROMUVI I, la misma que est relacionada con la demanda
insatisfecha por no contar con adecuados ambientes que
conlleve al desarrollo de capacidades y prcticas culturales y
comunitarias que les permita desarrollar planes, estrategias,
acciones y actividades de desarrollo integral en aras de mejorar
la calidad de vida de los pobladores, tambin la demanda
insatisfecha est relacionada al hecho de no contar con un
espacio adecuado para realizar actividades administrativas y
ejecutivas de la Directiva o Representantes que carecen de un
ambiente donde realizar sus funciones, acciones y actividades
administrativas y ejecutivas con la finalidad de buscar el
desarrollo econmico y social del PROMUVI I Santa Rosa, razn
EL ALGARROBAL
por el cual los habitantes del sector representado por su

Presidente y los dirigentes realizaron las coordinaciones con las
autoridades municipales para solucionar el problema de
inadecuadas condiciones para el desarrollo participativo de
actividades de proyeccin social y cultural de los pobladores., y
bajo ese entender la Municipalidad Distrital de El Algarrobal
sensibilizndose con el problema identificado, realizar la
construccin del local multiusos lo que permitir que el sector,
cuente con infraestructura adecuada para realizar reuniones
comunales destinadas a programar, coordinar y generar
actividades y proyectos que promuevan el desarrollo de las
capacidades humanas de los vecinos de la localidad; y al
Presidente y Directivos contar con las condiciones adecuadas
de infraestructura que les permita desarrollar un ptimo
desempeo en sus funciones y actividades Municipales
conferidas por la Ley .
3.1.2.
MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE
ESTE PROYECTO
Actualmente la Poblacin Organizada del PROMUVI I, no cuenta
con un local con las condiciones ptimas necesarias para
realizar sus reuniones comunitarias donde puedan llevar a cabo
reuniones que les permita generar ideas y proyectos en
beneficio de su comunidad, de igual manera las autoridades de
la zona creen necesario e indispensable contar con un lugar
seguro donde pueden congregar a la poblacin en general y
efectuar sus reuniones de coordinacin y programacin de
acciones y actividades relacionadas a la ejecucin de proyectos
de inversin, programas de asistencia social y actividades
culturales y artsticas a favor y en provecho de la poblacin del
PROMUVI I.
En particular los representantes del PROMUVI I frente al
problema de Inadecuadas condiciones para el desarrollo
participativo de Actividades de Proyeccin Social y Cultural, y
en general los pobladores vienen gestionando la solucin del
problema y solicitan la construccin e implementacin de
ambientes que ofrezca las condiciones adecuadas para llevar a
cabo sus reuniones.
Tambin se debe indicar que la poblacin pertenece al nivel
socio econmico bajo, constituyendo parte de la poblacin
EL ALGARROBAL
vulnerable del Distrito de El Algarrobal y con una alta demanda

insatisfecha por bienes y servicios pblicos.
3.1.3.
CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA
QUE SE INTENTA MODIFICAR
Las inadecuadas condiciones en que la poblacin y
representantes del desarrollan y programan el proceso
de planeamiento y desarrollo local se ve reflejada en una
deficiente generacin de ideas, propuestas, y proyectos
lo que conlleva al inadecuado proceso de progreso y
desarrollo de la comunidad.
Las inadecuadas condiciones en que se desarrollan sus
actividades no permite elevar la productividad, eficiencia
y eficacia de sus acciones que permitan alcanzar en el
corto y mediano plazo sus objetivos propuestos por la
Ley Orgnica de Municipalidades lo que conlleva en
ltima instancia a un perjuicio y detrimento en el
desarrollo.
La limitada capacidad organizacional de la Poblacin del
PROMUVI I conlleva a que las ideas, iniciativas,
propuestas, de la poblacin no se plasmen en acciones,
actividades, programas y proyectos que resultaran en
un mayor progreso de su localidad y en una mayor
inclusin social de su poblacin, por lo que una mayor
capacidad organizacional por parte de los pobladores
permitir enarbolar y generar mayores iniciativas y
propuestas de desarrollo con mayores posibilidades de
xito en el logro de sus resultados.
3.1.4.
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
Los habitantes del PROMUVI I representado por sus dirigentes
realizaron las coordinaciones con las Autoridades Municipales
para solucionar el problema de Inadecuadas condiciones para
el desarrollo participativo de Actividades de Proyeccin Social y
Cultural de los Pobladores, es decir, los pobladores presentaron
sus solicitudes planteando la solucin a su problema; los cuales
no fueron atendidos por la priorizacin de otras obras y por la
falta de financiamiento.
Ante esta necesidad se tiene un terreno de 2000.00 m2
destinado para otros usos (locas de usos mltiples), terreno
que es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Algarrobal
como parte de los Aportes por la Habilitacin Urbana del
PROMUVI I Santa Rosa.
EL ALGARROBAL
VISTA DELPROMUVI I SANTA ROSA
3.2.
REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del proyecto est definida por el rea geogrfica

del PROMUVI I Santa Rosa, distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo,
departamento Moquegua. El distrito de El Algarrobal cuenta con una
invalorable riqueza arqueolgica, cuyos ceramios, encontrados tras
las excavaciones en la zona conocida como Chiribaya, revelan el alto
grado de perfeccin alcanzado por los Uro-Puquinas. Si bien, se le
considera como "Pueblo", hoy en da El Algarrobal cuenta con una
escuela, un centro de salud, Comisara de la PNP, una iglesia, una
plazuela, un centro turstico recreacional y el ya conocido Museo
Chiribaya.
-
POBLACIN
Segn el Censo Nacional 2007 del INEI, la poblacin censada del
distrito era de 247 habitantes.
En este distrito en el sector denominado Pampa Inalmbrica, yace
el PROMUVI I Santa Rosa en un nmero de 526 lotes de los
cuales 352 lotes se encuentran habitados con un promedio de
3.24 habitantes por vivienda (promedio de la provincia) se tendra
una poblacin de 1141 habitantes , producto de la migracin de
personas de otros distritos y provincias. Esta zona est
catalogada como rea urbana. Este asentamiento de pobladores
se ha dado de manera explosiva en los ltimos 03 aos.
Para el presente estudio se considerar como tasa de crecimiento
poblacional distrital del 2.92%.
Cuadro 26: Tasa de crecimiento poblacional Distrital
EL ALGARROBAL
Fuente: INEI. Censos de 1993 y 2007.

SERVICIOS BSICOS
En cuento a los servicios bsicos, se cuentan con conexiones de
energa elctrica y pilones pblicos para el abastecimiento de
agua, no se cuenta con alcantarillado, se tiene proyectado la
pronta ejecucin de redes de agua y desage.
TRANSPORTE
El sector PROMUVI I Santa Rosa pertenece al Distrito de El
Algarrobal, esta unida a la ciudad por medio de una trocha
carrozable de III orden que comunica a la va Panamericana El
Algarrobal, desde ah por una va asfaltada a la ciudad de Ilo.
Estas vas de penetracin en muchos casos no satisfacen los
requisitos mnimos en cuanto a su geometra (normas peruanas
para el diseo de carreteras). La carencia de un buen
mantenimiento, pone de manifiesto la dificultad de flujo vehicular
de la zona.
Tambin existe otra va que comunica con el sector Pampa
Inalmbrica y de ah con Ilo.
o
3.2.1.
TRANSPORTE PBLICO
Servicio Inter Distrital y/o local que se desarrolla por vas
del Distrito, brindado por unidades diversas: automviles y
camionetas (principalmente, al interior del distrito), combis
que se organizan a travs de comits (Lnea 11), pero
cuyas caractersticas de servicio no se alejan de la
problemtica
del
parque
automotor,
ineficiente,
contaminante y de unidades en mal estado de
conservacin.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS DE LA ZONA
Se ha identificado la ocurrencia de peligros en base a los

cuadros de aspectos generales y caractersticas especficas de
los peligros que se muestran a continuacin
Cuadro 27: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
EL ALGARROBAL
La evaluacin del riesgo ssmico de las zonas donde se emplaza

el proyecto, se efectu mediante mtodos probabilsticas y
determinsticos, para ello se ha tomado datos de la historia
ssmica del rea de influencia del proyecto.
La historia ssmica de la regin sur occidental del Per indica
que la Provincia de Ilo se encuentra en una zona de alta
actividad ssmica, habindose registrado una serie de eventos
de gran intensidad que han afectado considerablemente a esta
ciudad siendo el ltimo el ocurrido el 23 de Junio del 2001.
3.3.
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
3.3.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA
El problema central identificado es: INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES EN EL SECTOR PROMUVI I SANTA ROSA, ello debido a que no cuentan con un local
EL ALGARROBAL
comunal especficamente por ser un sector en proceso de

consolidacin desde el 2014.
La falta de un local comunal ha ocasionado que la poblacin
pierda el inters en programas sociales (vaso de leche, cuna
guardera, comedores populares, etc.), programas de
capacitacin (talleres de manualidades, capacitacin tcnica,
agrcola) y programas de educacin. Generando esta carencia
bajo nivel organizacional, cultural y de capacitacin de la
poblacin por la infraestructura actual.
El PROMUVI I Santa Rosa podemos identificar la carencia de
Infraestructura Social que son espacios muy necesarios para la
satisfaccin de las necesidades bsicas de toda persona como
son la de alimentacin, seguridad y educacin, todo esto
genera malas condiciones de vida del poblador del Sector.
Las causas principales que originan el problema son: falta de
local adecuado para el fortalecimiento humano, desarrollo de
capacidades y atencin alimentaria, pues no hay una
infraestructura para tal fin: inexistencia de actividades para
fortalecimiento de capacidades humanas, por una deficiente
gestin en fortalecimiento institucional y falta de apoyo
alimentario.
3.3.1.1. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Causas directas:
a) Inadecuadas condiciones de espacio para la
realizacin de actividades de carcter social.
b) Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades de capacitacin.
Causas Indirectas:
a) Inexistencia de infraestructura comunal.
b) Inexistencia de Equipamiento y mobiliario.
c) Inexistencia de actividades para fortalecimiento de
capacidades humanas.
3.3.1.2. ANLISIS DE EFECTOS
Efectos directos:
a) Disminuye el inters por reuniones sociales.
b) Desactualizacin tecnolgica e informativa de los
servicios municipales comunales.
c) Ineficiente gestin administrativa y econmica.
Efectos indirectos:
a) Disminucin de las actividades desarrolladas por la
comunidad.
b) Perdida de oportunidades de financiamiento y apoyo
a obras de la comunidad.
EL ALGARROBAL
Efecto Final:
Finalmente, el efecto final es RETRASO SOCIO
CULTURAL Y ECONMICO EN EL PROMUVI I
SANTA ROSA
3.3.1.3. ARBOL DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
Grfico 1: rbol de Causas y Efectos
RETRASO SOCIO - CULTURALY

ECONMICO EN ELPROMUVI I - SANTA
ROSA
E
F
C
T
O
S
P
R
O
B
L
E
M
A
PERDIDA DE
OPORTUNIDADES DE
FINANCIAMIENTO Y
APOYO A OBRAS DE
LA COMUNIDAD.
DISMINUCIN DE
LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
POR LA
COMUNIDAD
BAJO NIVEL DE
CONVOCATORIA
C
E
N
T
R
A
L
DESACTUALIZACIN
TECNOLGICA E
INFORMATIVA DE LOS
SERVICIOS
MUNICIPALES
COMUNALES
INEFICIENTE
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
ECONMICA
INADECUADASCONDICIONES
PARA ELDESARROLLO DE
ACTIVIDADESSOCIALESY
CULTURALESEN ELSECTOR
PROMUVI I - SANTA ROSA
INADECUADAS
CONDICIONES DE ESPACIO
PARA LA REALIZACIN DE
ACTIVIDADES DE
CARCTER SOCIAL.
INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIN
A
U
S
A
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL
INEXISTENCIA
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
3.4.
OBJETIVO DEL PROYECTO
INEXISTENCIA DE
ACTIVIDADES PARA
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
HUMANAS
EL ALGARROBAL
El objetivo del proyecto est relacionado con el perfeccionamiento

del servicio de Actividades Sociales y Culturales en el PROMUVI I
Santa Rosa.
El Grfico siguiente muestra el curso direccional desde la situacin
actual, con lo cual se busca lograr el objetivo del proyecto:
Grfico 2: Objetivo del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES EN EL
SECTOR PROMUVI I SANTA ROSA
OBJETIVO
ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES EN EL
SECTOR PROMUVI I SANTA ROSA
3.4.1.
OBJETIVO CENTRAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en obtener
una ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL SECTOR
3.4.2.
MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL:
Medios de Primer Nivel:
c) Adecuadas condiciones de espacio para la realizacin de
actividades de carcter social.
d) Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de
capacitacin.
Medios Fundamentales:
a) Alto conocimiento por parte del personal en la aplicacin de
los procesos catastrales.
d) Existencia de infraestructura comunal.
e) Existencia de Equipamiento y mobiliario.
f) Existencia de actividades para fortalecimiento de capacidades
humanas.
3.4.3.
DETERMINACION DE LOS FINES:
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias
positivas para la Poblacin del Distrito de El Algarrobal, lo que
se manifestar en las siguientes acciones:
Fines Directos:
o Actualizado y Eficiente inventario de Bienes-Inmuebles.
o Buen Nivel de Desempeo en cuanto al cumplimiento de
las metas del rea de Catastro.
o Buen Nivel de recaudacin por concepto de impuesto
predial
Fines Indirectos:
EL ALGARROBAL
o
o
o
o
Seguridad Jurdica con respecto a la Propiedad.

Facilidades de acceso al crdito de los usuarios en
relacin a su propiedad-inmueble.
Control en la ocupacin del territorio y uso de suelo
urbano.
Disponibilidad presupuestal para financiar la dotacin de
servicios municipales.
Fin ltimo:
Finalmente, el efecto final es INCREMENTO DE LOS
NIVELES
SOCIO-CULTURALES Y ECONMICO EN EL
PROMUVI I SANTA ROSA
3.4.4.
ARBOL OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES:
Luego de describir los aspectos conformantes del anlisis del

objetivo del proyecto a continuacin se representa el rbol de
Objetivos, Medios y Fines, para la identificacin del presente
Proyecto a nivel de perfil, el cual describe la situacin futura
que prevalecer una vez resuelto los problemas. En ella se
esquematiza, los objetivos por orden de importancia; y se
visualiza las relaciones medios-fines.
De este modo, los estados negativos que mostr el rbol de
problemas se convierten en estados positivos que mediante
las acciones del proyecto buscarn alcanzar. Es la imagen por
cierto simplificada, de la situacin con proyecto, en tanto que el
rbol de problemas represent, en forma tambin simplificada,
la situacin sin proyecto
EL ALGARROBAL
Grfico 3: rbol de Medios y Fines
INCREMENTO DE LOSNIVELESSOCIO CULTURALESYECONMICOSEN EL

F
AUMENTO DE LAS
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
POR LA
COMUNIDAD
I
N
E
S
INCREMENTO DEL
NIVEL DE
CONVOCATORIA
O
B
J
E
T
I
V
O
C
E
N
T
R
A
L
ACTUALIZACIN
TECNOLGICA E
INFORMATIVA DE LOS
SERVICIOS
MUNICIPALES
COMUNALES
APROVECHAMIENTO
DE OPORTUNIDADES
DE FINANCIAMIENTO
Y APOYO A OBRAS DE
LA COMUNIDAD.
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
ECONMICA
ADECUADASCONDICIONESPARA
ELDESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIALESYCULTURALESEN EL
SECTORPROMUVI I - SANTA
ROSA
ADECUADAS CONDICIONES
DE ESPACIO PARA LA
REALIZACIN DE
ACTIVIDADES DE
CARCTER SOCIAL.
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIN
E
D
I
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL
EXISTENCIA
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
3.5.
EXISTENCIA DE
ACTIVIDADES PARA
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
HUMANAS
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Medios y

Fines, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y
EL ALGARROBAL
de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes

alternativas: Cabe sealar que, entre estas dos alternativas
descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser
optimizada para solucionar el problema.
a. Alternativa Unica:
INFRAESTRUCTURA
local multiusos:
ITEM
AMBIENTE
CANT.
DESCRIPCION
PRIMER PISO
1
HALL
ADMINISTRACI
ON
1.00
BARRA DE ATENCION
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

ptico)
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
DEMUNA
ATENCION
OFICINA
OF.
CONCILIACION
1.00
EL ALGARROBAL
OF.
PSICOLOGIA
1.00
2.00
1.00
4.00

ptico)
3.00
6.00
3.00
3.00

ptico)
4.00
8.00
4.00
4.00

ptico)
ptico)
1.00
8.00

1.00
DESARROLLO
SOCIAL
SISFO
4.00
1.00
SALA DE
CONSEJO
1.00
1.00
SALA DE USOS
MULTIPLES
COCINA
CTO. DE
SONIDO
1.00

COLOR GINDA
1.00
PROYECTOR
1.00
ECRAM
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
ECRAM
80.00
EL ALGARROBAL
1.00
DVD + CONTROL
1.00
1.00
1.00
10
11
TALLER N01
LOCAL DE
CPBC
1.00

15,
sonido.
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
3.00

MADERA
1.00
SEGUNDO
PISO
12
TALLER N2
2.00
13
TALLER
PASTELERIA Y
REPOSTERIA
1.00
1.00

1.00
1.00
9.00
3.00
14
TALLER DE
COMPUTACION
10.00
1.00
1.00
1.00
20.00

ptico)
EL ALGARROBAL
15
16
COMEDOR
GUARDIANIA
11.00
1.00
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
1.00
CAPACITACIN
Windows
Autocad.
S10
4. CAPITULO IV: FORMULACION

4.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO
El perodo de evaluacin del presente proyecto comprende el perodo

de ejecucin del proyecto, ms los aos de Operacin y
mantenimiento
La ejecucin del proyecto abarca un total de Ocho (08) meses.
EL ALGARROBAL
La etapa de operacin y mantenimiento (Post Inversin) del proyecto

comprende un periodo de Diez (10) aos.
En ese sentido, el periodo de Post Inversin a considerar para el
presente proyecto es de Diez (10) aos segn lo establecido en la
Directiva General del SNIP (Anexo SNIP N 10- Parmetros de
Evaluacin), el cual se tomar en cuenta para el anlisis de la
demanda y oferta, de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro 28: HORIZONTE DEL PROYECTO
FASES
EJECUCIN
MESES (1 2)
Elaboracin de
Expediente
tcnico
AO 0
MESES (3-11)
Ejecucin
de
proyecto
POST
INVERSIN
MESES (12)
Liquidacin
AO 0 - 10
Operacin
y
mantenimient
o
4.2.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
4.2.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual
se estima la maduracin del proyecto para la generacin de los
beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e
inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto,
hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar
su normal funcionamiento.
En ese sentido, considerando el alcance de la poblacin del
PROMUVI I Santa Rosa, para efectos de la proyeccin de la
poblacin de los prximos diez (10) aos, se ha tomado en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional a nivel distrital del
2.92% (Segn INEI).
Cuadro 29: Demanda Poblacional
EL ALGARROBAL

4.2.1.1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Cuadro 30: Tasa de crecimiento poblacional Distrital

4.2.1.2. DEMANDA
Para la estimacin de la demanda se utiliz como unidad de
medida el nmero de actividades de carcter social:
Asambleas, reuniones sociales, cursos de capacitacin,
capacitacin, servicios de alimentacin. Con este fin se ha
proyectado:
Para medir el total de personas que participarn en estas

actividades se ha supuesto que la poblacin participara
EL ALGARROBAL
activamente en las actividades programadas por lo menos con

un integrante de la familia.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est
conformada por: Los pobladores del PROMUVI I Santa Rosa para
la realizacin de reuniones de coordinacin entre los vecinos,
dirigentes y autoridades al cual solo asiste el 40% de la
poblacin.
Usuarios del Comedor popular y vaso de leche, son los
pobladores con menos recursos econmicos, aproximadamente
el 10 % de la poblacin, la misma que sus actividades lo
realizan en casa vecinos del lugar.
Usuarios de Cursos de Capacitacin y Talleres, se ha
proyectado realizar reuniones de coordinacin para cursos de
capacitacin y talleres a la poblacin ms humilde
principalmente, la cual reunir a los jefes de familia, madres,
nios, aproximadamente un 40 % de la poblacin.
Con esta informacin se ha estimado la proyeccin de la
demanda:
Cuadro 33: Demanda de Comedor y Vaso de Leche
Cuadro 34: Demanda de Capacitacin y Talleres
Cuadro 35: Demanda de Poblacin Efectiva
EL ALGARROBAL
4.2.2.
ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, existe un terreno
destinado a la instalacin de un local multiusos. Posee un rea
de 2,000 m2. Al no contar con la infraestructura, sus
actividades lo hacen en ambientes prestados ya sean del casa
de los vecinos, ambientes en mal estado, prestados y/o
alquilados.
Para la estimacin de la oferta se utiliz como unidad de
medida el nmero de actividades de carcter social:
Asambleas, reuniones sociales, cursos de capacitacin,
servicios alimentarios.
La oferta del proyecto est conformada por: la Junta Vecinal
para la realizacin de reuniones de coordinacin entre los
vecinos, dirigentes autoridades, en la actualidad, debido a la
falta de infraestructura no se brinda este servicio
Usuarios del Comedor popular y vaso de leche, debido a la falta
Usuarios de Cursos de Capacitacin y Talleres, debido a la falta
Cuadro 36: Oferta de Actividades Sociales
Cuadro 37: Oferta de Comedor y Vaso de Leche
Cuadro 38: Oferta de Capacitacin y Talleres
4.2.2.1. ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Actualmente no existe una infraestructura donde se
presta los servicios de comedor, asistencia social,
capacitaciones, reuniones, asambleas, las mismas que lo
llevan a cabo en lugares a ajenos o prstamos de locales
para desarrollar sus actividades por lo que la oferta se
considerar cero (0).
EL ALGARROBAL
4.2.3.
DETERMINACIN DE LA BRECHA
En este caso Balance Oferta Demanda est dada por la
demanda de la situacin con proyecto, menos la oferta de la
situacin sin proyecto siendo como sigue:
DEMANDA DE
LA SITUACIN
CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA DE LA
SITUACIN SIN
PROYECTO
Cuadro 39: Balance Oferta Demanda
4.3.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

INFRAESTRUCTURA

local multiusos:
ITEM
AMBIENTE
CANT.
DESCRIPCION
PRIMER PISO
1
HALL
ADMINISTRACI
ON
1.00
BARRA DE ATENCION
1.00
1.00
1.00
2.00
EL ALGARROBAL
1.00
1.00
1.00

ptico)
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
4.00

ptico)
3.00
6.00
3.00
3.00

ptico)
4.00
8.00
4.00

ptico)
1.00
DEMUNA
ATENCION
OFICINA
OF.
CONCILIACION
OF.
PSICOLOGIA
1.00
DESARROLLO
SOCIAL
SISFO
4.00
1.00
EL ALGARROBAL
SALA DE
CONSEJO
4.00

ptico)
1.00
8.00

1.00
1.00
SALA DE USOS
MULTIPLES
COCINA
CTO. DE
SONIDO
1.00

COLOR GINDA
1.00
PROYECTOR
1.00
ECRAM
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
ECRAM
1.00
DVD + CONTROL
1.00
80.00
1.00
1.00
10
11
TALLER N01
LOCAL DE
CPBC
1.00

15,
sonido.
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
2.00

1.00
SEGUNDO
PISO
12
TALLER N2
EL ALGARROBAL
13
TALLER
PASTELERIA Y
REPOSTERIA
1.00
1.00
3.00

MADERA
1.00
1.00

1.00
1.00
9.00
3.00
14
TALLER DE
COMPUTACION
10.00
1.00
1.00
1.00
15
16
COMEDOR
GUARDIANIA

20.00
ptico)
11.00
1.00
1.00
1.00
1.00
BALON DE GAS
1.00
1.00
CAPACITACIN
Windows
Autocad.
S10
4.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
De acuerdo a las metas y actividades consideradas para los
componentes del proyecto, se ha estimado los costos de cada una de
EL ALGARROBAL
las actividades. Asimismo, se ha considerado como costos a los

insumos, bienes servicios que sern necesarios adquirir para la
ejecucin del proyecto y poner en marcha la alternativa planteada
con la finalidad de lograr el propsito del Proyecto.
4.4.1.
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin sin
proyecto a precios de mercado, se aprecian en el siguiente
cuadro:
Cuadro 40: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
ELABORACIN PROPIA
4.4.2.
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO
4.4.2.1. COSTOS DE INVERSIN
Los costos de inversin se representan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 41: Costos de Inversin a Precios de Mercado
ELABORACIN PROPIA
EL ALGARROBAL
4.4.3.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
Cuadro 42: Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios de
Mercado
ELABORACIN PROPIA
4.4.4.
COSTOS INCREMENTALES
Al respecto se muestra el cuadro que determinan los costos
incrementales.
Cuadro 43: Costos Incrementales a Precios de Mercado
ELABORACIN PROPIA
5. CAPITULO V: EVALUACION
5.1.
EVALUACIN SOCIAL
EL ALGARROBAL
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES
En la situacin con proyecto los principales beneficiarios sern

los habitantes, al contar con un adecuado ambiente tanto
interno como externo, de tal manera que contarn con un
ambiente agradable y confortable para las actividades diversas
que realice la poblacin del PROMUVI I Santa Rosa.
Los beneficiados se sentirn con una mejora en la calidad del
servicio municipal comunal.
Disponer de un local adecuado, correctamente equipado, para
el desarrollo de actividades de proyeccin social y capacitacin.
Incremento del nivel de participacin y concertacin de los
pobladores, en la bsqueda de mejores soluciones a los
problemas que se presentan, aspecto que redundara a una
mejor gestin de desarrollo de la comunidad.
Se posibilitara el fortalecimiento de las capacidades de la
poblacin en diferentes aspectos como son los relacionados a
proyectos productivos, microempresa, liderazgo, desarrollo
organizacional, etc.
5.1.2.
COSTOS SOCIALES
El clculo para la conversin de la Inversin a precios sociales,

se realiza desagregando los insumos de acuerdo a lo dispuesto
en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Factores de correccin:
Para la conversin a precios sociales se ha considerado factores
de correccin segn tipo de insumo:
- Bienes Nacionales
0.84
- Mano de Obra calificada 0.91
- Mano de Obra No calificada
0.68
Cuadro 44: Costos de Inversin a Precios Sociales
EL ALGARROBAL
ELABORACIN PROPIA
5.1.3.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
En los siguientes cuadros se puede apreciar el flujo de costos

sociales
Cuadro 45: Costos Incrementales a Precios Sociales
ELABORACIN PROPIA
5.1.4.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
EL ALGARROBAL
Se utilizar la Metodologa de Costo / Efectividad considerando

el Valor Actual de Costos a precios sociales y el ndice de
Efectividad (IE), el cual es de 701 unidades catastrales
beneficiarias, que representa el promedio hallado a travs de la
semisuma del primer y ltimo ao del periodo de evaluacin del
proyecto.
Determinaremos el Valor Actual de Costo Social (VACS) del flujo
de costos corregido a precios sociales.
La Tasa Social de Descuento (TSD) es de 9%, ya que se evala a
precios constantes.
Para calcular el Valor Actual a Costos Sociales (VACS) sobre la
base del Flujo de Costos para cada Alternativa, se utiliza la
siguiente ecuacin:
Al respecto, se tiene el siguiente resultado en el anlisis de la

rentabilidad social:
Cuadro 46: Indicador Costo Efectividad
ELABORACIN PROPIA
ELABORACIN PROPIA
EL ALGARROBAL
ELABORACIN PROPIA
5.1.5.
EFECTUAR EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El Anlisis de Sensibilidad busca medir cmo se afecta la
rentabilidad social del proyecto, en funcin a factores no
necesariamente controlables y que puede afectar su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin.
Este anlisis nos debe permitir identificar los cambios que
pueden alterar la seleccin de alternativas o los valores lmite
que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser
rentable.
El anlisis de sensibilidad se ha elaborado en base a las
variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP,
medida ya sea a travs del Valor Actual de Costo Social (VACS) o
el ratio costo-efectividad (CE), como resultado de cambios en las
variables que influyen en los costos considerados para el anlisis de
cada alternativa o del proyecto.
En ese sentido, los factores que pueden afectar los flujos de
costos para el presente proyecto, estn dados principalmente
por la variacin de los precios en el mercado en el combustible,
los insumos, repuestos y materiales (bienes nacionales), las
reformas en materia laboral actualmente aprobadas y la
aplicacin de los tratados de libre comercio, que inciden en los
precios de los bienes importados.
Asimismo, en el marco de las reformas en materia laboral, los
costos planteados para cubrir los gastos de operacin en el
EL ALGARROBAL
rubro de recursos humanos pueden sufrir variacin, de acuerdo

a los mecanismos que adopte la institucin al respecto.
Igualmente, en la operatividad del servicio en trminos de
insumos y repuestos para el equipamiento a instalar, representa
un factor que determina la evaluacin de los escenarios, debido
a su variacin de precios en el mercado.
5.1.6.
VARIACIN DE LA INVERSIN
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad

en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la
variacin del monto de inversin, considerando que esta
variable estar afectado por ciertos factores como variaciones
del precio de materiales de construccin, equipos, entre otros.
En ese sentido, se han definido los rangos de variacin en los
escenarios de probabilidad optimista y pesimista, de la
siguiente manera:
Cuadro 49: Anlisis de la Variacin de la Inversin
ELABORACIN PROPIA
5.2.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la

Municipalidad Distrital de El Algarrobal, la cual cuenta con la
capacidad para garantizar su operacin y mantenimiento a lo largo
de su vida til.
El anlisis de sostenibilidad del
considerando los siguientes aspectos:
proyecto
se
ha
realizado
En ese sentido, la entidad que va a financiar los costos de

operacin y mantenimiento ser la Municipalidad Distrital de
El Algarrobal, lo cual mantendr la continuidad en la operatividad
del servicio en los niveles regulares de calidad experimentados en la
etapa de inversin.
EL ALGARROBAL
Adems se encargar de buscar el apoyo financiero a diversas

instituciones, para ello, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, ha
elaborado el presente estudio para poder invertir para la ejecucin
de la obra de la creacin de dicho local multiusos, adems de poder
recibir una contrapartida de los beneficiarios, que estara
representada por la mano de obra no calificada.
5.3.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren
o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendr en
cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizar en gran
proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando
que los materiales propios de una construccin cuenta con
parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
A continuacin, se presenta un anlisis de los principales impactos
ambientales que se produciran durante las intervenciones:
Cuadro 50: Anlisis del Impacto Ambiental
ELABORACIN PROPIA
Mitigacin
Comprende un conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar
los impactos negativos que se generan durante la intervencin. Estas
medidas deben darse dentro del contexto tcnico adaptado a la
envergadura del proyecto.
Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos
ambientales responden ms a aspectos de gestin, como el cuidado
o una planificacin eficiente de las operaciones a realizar durante la
fase de ejecucin del proyecto, los cuales tienen por objetivo la
defensa y proteccin tanto del personal que labora, como del
entorno.
EL ALGARROBAL
Cuadro 51: Mitigacin del Impacto Ambiental
ELABORACIN PROPIA
5.4.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El cronograma de implementacin del presente proyecto de inversin

se estima en 8 meses , de acuerdo al siguiente cronograma:
Cuadro 52: Cronograma de Ejecucin de Componentes
EL ALGARROBAL
ELABORACIN PROPIA
Asimismo, la programacin de la ejecucin financiera a precios de

mercado, relacionada con los desembolsos que garantizarn el
normal desenvolvimiento del proyecto se muestra a continuacin:
Cuadro 53: Cronograma de Ejecucin de Financiera
ELABORACIN PROPIA
5.5.
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
La capacidad de gestin existe por parte de la Municipalidad

Distrital de El Algarrobal, la cual cuenta con una estructura
organizativa en personal y logstica para realizar las actividades de
la etapa de inversin y ejecucin del proyecto de mejoramiento
del servicio comunal y cultural.
En ese sentido, dentro del marco de las competencias y funciones de
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, principalmente, y en lo
referente a sus capacidades tcnicas administrativas y financieras,
EL ALGARROBAL
tanto en la ejecucin como en la operacin de los diferentes

componentes del presente proyecto, se tienen:
En las actividades iniciales que comienzan con la viabilidad del Estudio
de Pre-Inversin a Nivel de Perfil declarada por la OPI respectiva, para
luego proceder a la convocatoria de la elaboracin del expediente
tcnico. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad
proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento,
propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios.
Una vez transcurrido el plazo de la elaboracin del expediente tcnico
del proyecto otorgado a la consultora, la Municipalidad aplicar los
procedimientos de revisin establecidos para la aprobacin de los
mismos, mientras tanto la consultora complementar los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de
los componentes, segn corresponda.
La etapa de Ejecucin de las obras se iniciar bajo la determinacin de
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal.
De otro lado, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal como parte de
su gestin deber implementar una estrategia que tienda a lograr una
adecuada comunicacin a la poblacin, referente a los alcances del
presente proyecto y su relacin con el desarrollo del distrito.
En lo relativo a la participacin en el financiamiento para la ejecucin
del proyecto, la municipalidad distrital de El Algarrobal, deber facilitar
los mecanismos administrativos e instrumentos tcnicos en el marco
de la poltica de inversin pblica, para su normal y correcta ejecucin.
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, es la
entidad ejecutora del proyecto, con la limitada capacidad tcnica en
ejecucin de obras se recomienda la modalidad de ejecucin va POR
CONTRATA.
5.6.
MATRIZ DE MARCO LGICO
PROPOSITO
FIN
Cuadro 54: Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Adelanto
social,
cultural y econmico
en el PROMUVI I
Santa Rosa
Disminuir
la
desorganizacin de
las autoridades y
moradores.
Informes
estadsticos
elaborados por la
misma poblacin.
Estabilidad
macroeconmic
a y social
Poblacin en general
del PROMUVI I
Santa
Rosa
adecuadamente
atendida.
Cumplimiento
de
estndares
de
calidad del servicio
comunal. Mejorar
la
calidad
de
atencin a todo el
Formatos
estadsticos
del
nmero
de
moradores.
Formatos
de
supervisin para el
Monitoreo
del
servicio
comunal.
Avance
y
Continuidad
con la poltica
EL ALGARROBAL
ACCIONES
TES COMPONEN
Creacin del Local

de
Servicio
Comunal.
Equipamiento de la
Infraestructura.
Talleres
1.Elaboracin de
y
Aprobacin
de
proyecto de Preinversin.
2.- Elaboracin de
Expediente Tcnico.
Construccin
de
reas de reunin y
esparcimiento para
la poblacin,
Construccin de un
local
que
comprende reas
para
reuniones
comunales
recreacin pasiva y
Informes de Obra
Valorizacin
y
Liquidacin
Final
Contrato con la
empresa que se
encargar
de
Acta
de recepcin
de la obra, en
ptimas
condiciones
para
su funcionamiento.
Acta de recepcin
Cumplimiento
con las Normas
del Reglamento
Nacional para
la
infraestructura
Contar
con
recursos
econmicos
y
para
la
ejecucin
del
proyecto.
6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES

6.1.
CONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto de Mejoramiento de los servicios

sociales y culturales en el PROMUVI I Santa Rosa de El Algarrobal,
requerir de una adecuada coordinacin y gestin de los
sectores involucrados en la administracin del servicio, el
mismo que permitir atender y solucionar los conflictos que se
presenten de manera integral.
De acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, el

proyecto de mejoramiento del servicio de catastro urbano, es
viable tcnica, ambiental, financiera y socialmente. En ese
sentido su sostenibilidad est garantizada por parte de la
municipalidad distrital de El Algarrobal, los procesos de
produccin del servicio no est expuesta a riesgos de desastres y
tampoco genera efectos significativos en el medio ambiente.
6.2.
-
RECOMENDACIONES
Una vez declarado la viabilidad del proyecto de mejoramiento del
servicio de a nivel de perfil, realizar las acciones orientadas a
proveer del expediente tcnico del presente proyecto.
Programar y coordinar las acciones propuestas entre los

involucrados, a fin de implementar oportunamente la ejecucin
del proyecto y garantizar el cumplimiento del cronograma de
ejecucin.

Pip Local Comunal Algarrobal-1

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

1. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

2. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

1. CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

INSTALACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES Y CULTURALES

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

b. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Instalacin de equipos y mobiliario para los diferentes ambientes del

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLAS EN SERIE DE 3 ASIENTOS POR FILA

ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

SILLAS EN SERIE DE 3 ASIENTOS POR FILA

ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

ESCRITORIO MELAMINE - 4 DIVISIONES

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

ESCRITORIO MELAMINE - 4 DIVISIONES

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

EQUIPO COMPUTACIONAL (INCL. CPU CORE I7,

ESCRITORIO MELAMINE - TIPO L

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

MESA DE REUNIONES OVAL.

SILLA GIRATORIA DE METAL C/POSABRAZOS

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA EN LONA

COCINA CUATRO HORNILLAS Y HORNO A GAS

REFRIGERADORA - elctrica domstica 14 p3

AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO INCL.

PIZARRA ACRILICA 2.80x1.20m

PIZARRA ACRILICA 2.80x1.20m

PIZARRA ACRILICA 2.80x1.20m

MESAS DE 1.20x2.00m INCL. 10 SILLAS DE

PIZARRA ACRILICA 2.80x1.20m

ESCRITORIO MELAMINE - 4 DIVISIONES

MODULO PARA COMPUTADORA 1.00x0.60m

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

MESA DE MADERA 0.80x1.50m, INCL. 5 SILLAS

REPOSTERO DE MELAMINE 1.20x1.80m

COCINA CUATRO HORNILLAS Y HORNO A GAS

REFRIGERADORA - elctrica domstica 14 p3

ESCRITORIO 1.00x0.60 MELAMINE

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

Implementacin De Talleres De Capacitacin en:

Cuadro 2: Demanda de Comedor y Vaso de Leche

Cuadro 3: Demanda de Capacitacin y Talleres

Cuadro 4: Demanda de Poblacin Efectiva

La oferta del proyecto est conformada por: la Junta Vecinal

Cuadro 6: Oferta de Comedor y Vaso de Leche

Cuadro 7: Oferta de Capacitacin y Talleres

Cuadro 8: Balance Oferta Demanda

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

SILLA METALICA NORMAL TAPIZADA

SILLAS EN SERIE DE 3 ASIENTOS POR FILA