Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CONTEXTO
INTERNO
GLOBAL/REA/ PROCESO/
PROYECTO/ ACTIVIDAD:
COORDINA: D
Estrategico
EXTERNO
PARAMETROS DEL
CONTEXTO
Financiero
Ambiental
SISO
Mercado
Partes Interesadas
Operacional
Juridico
Calidad
Personal
Imagen- Reputacin
Social
Politico
Otros, Cuales?:
AMBI
Internacional
Nacional
Regional
Local
DESCRIPCIN
No.
AREA
PROCESO/
PROYECTO
ACTIVIDAD
RIESGO
FUENTE/
ORIGEN
CAUSAS SIGNIFICATIVAS
CONSECUENCIAS o EFECTOS
SIGNIFICATIVOS
PROBABILIDAD
IMPACTO O
SEVERIDAD
psicosocial
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,depresion
posturas prolongada
(sentado)
biomecanico
analizar resultados y
rentabilidad
p
l
a
n
i
f
i
c
(An
psicosocial
psicosocial
insatisfacion,
estrs, depresion
dolores de
cabeza,insatisfacion,cansa
ncio estrs ,depresion
p
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
o
n
posturas prolongada
(sentado)
biomecanico
dolores en la
mueca,Tendinitis,
sndrome del tnel
del carpo (STC)
psicosocial
estrs
depresion
biomecanico
ELABORAR PLANES Y
PRESUPUESTOS
d
e
l
O
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c
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a
d
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v
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b
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j
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A
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I
S
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A
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I
V
O
realizar investigacion de
mercado, tipos de
clientes, producto y
proveedor.
P
L
A
N
E
A
biomecanico
posturas prolongadas
(sentado)
psicosocial
establecer directrices de
planificacion y
insatisfaccion
insatisfaccion
estrs
depresion
P
L
A
N
E
A
C
I
O
N
establecer directrices de
planificacion y
produccion del menu
posturas prolongadas
(sentado)
biomecnico
posturas prolongadas
(sentado)
psicosocial
realizar compras de
insumos y materias
primas
insatisfaccin
estrs
depresin
psicosocial
contratacin de personal
insatisfaccin
estrs
depresin
psicosocial
definir remuneracin y
beneficios
insatisfaccin
estrs
depresin
psicosocial
promover capacitacin
insatisfaccin
estrs
depresin
condicin de
seguridad:
elctrico
biomecnico
D
E
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M
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N
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A
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I
O
G
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S
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I COORDINAR EL SERVICIO
O
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T
O
H
U
M
A
VERIFICACION DE EQUIPOS
N
ELECTRICOS
O
cosquilleo , dolor de
cabeza, mareo, contacto
con equipos energizados
VERIFICACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS
R
E
C
I
B
I
R
condicin de
seguridad:
elctrico
L
A
M
A
T
E
R
I
A
P
R
I
M
A
cosquilleo , dolor de
cabeza, mareo, contacto
con equipos energizados
posturas forzadas
dolor de extremidades
superiores e inferiores,
dolor de espalda,
cansancio.
biomecnico
movimientos repetitivos
dolor de extremidades
superiores e inferiores,
dolor de espalda,
cansancio.
condicin de
seguridad:
mecnico
Manipulacin de elementos y
equipos cortantes
biomecnico
revisar materia prima
existente
Y
A
L
M
A
C
E
N
A
R
biomecnico
biomecnico
biomecnico
dolor en extremidades
superiores, dolor de
espalda.
biomecnico
clasificacin de los
alimentos perecederos y
no perecederos
Cortaduras
Golpes
Machucones
p
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
dolor en extremidades
superiores, dolor de
espalda.
posturas forzadas
dolor de extremidades
superiores e inferiores,
dolor de espalda,
cansancio.
seguridad:
mecnico
equipos cortantes
Machucones
qumico
Manipulacin de sustancias
qumicas
(Jabn - Hipoclorito)
lavado e higiene de
carnes, frutas y verduras.
biomecnico
d
e
a
l
i
m
e
n
t
o
s
biomecnico
biomecnico
movimientos repetitivos
p
r
e
p
a
r
a
c
i
dolor de extremidades
superiores e inferiores,
dolor de espalda,
cansancio.
condicin de
seguridad:
mecnico
manipulacin de herramientas
corto punzantes (cuchillos)
cortes y golpe en
extremidades superiores
d
e
m
e
refrigeracin de carnes,
pescados y embutidos
carnes a utilizar
e
m
e
n
Posturas prolongadas y
repetitivas
Posturas prolongadas y
repetitivas
Fsico
Exposicin a altas
temperaturas
Di confort Trmico
Deshidratacin, lesiones de
tejido blando, quemaduras
de primer y segundo grado
tecnolgico
quemaduras de primer,
segundo y tercer grado
exposicin a vapor
Disconfort Trmico
,lesiones de tejido blando,
quemaduras de primer y
segundo grado
Biomecnico
Biomecnico
E
L
A
B
O
R
A
C
I
O
N
Contabilizar cantidad de
porciones.
D
E
A
L
I
M
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N
T
O
S
Y
B
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B
I
D
A
S
Fsico
condiciones de
seguridad: trabajo
en caliente
coccin de alimentos
( verduras, granos,
legumbres, carnes, pollo,
pescado)
D
A
S
fsico
c
o
c
c
i
Ruido
(Exposicin a equipos y ruido
ambiental)
condicin de
seguridad: locativo
espacios deficiente
tropezones, resbalones,
cadas al mismo nivel,
golpes por choques con
equipos, cortes.
Biomecnico
posturas corporales
prolongada de pie
Fsico
Exposicin a altas
temperaturas
Di confort Trmico
Deshidratacin, lesiones de
tejido blando, quemaduras
de primer y segundo grado
exposicin a vapor
Di confort Trmico
,lesiones de tejido blando,
quemaduras de primer y
segundo grado
d
e
a
l
i
m
e
n
t
o
s
Fsico
i
m
e
n
t
o
s
C
O
C
I
N
A
Fsico
exposicin a vapor
Di confort Trmico
,lesiones de tejido blando,
quemaduras de primer y
segundo grado
condiciones de
seguridad: trabajo
en caliente
fsico
Ruido
(Exposicin a equipos y ruido
ambiental)
condicin de
seguridad: locativo
distribucin de espacios
deficiente
tropezones, resbalones,
cadas al mismo nivel,
golpes por choques con
equipos, cortes.
Biomecnico
posturas corporales
prolongada de pie
C
O
C
I
N
A
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,
depresin
Biomecnico
posturas corporales
prolongada y repetitiva
biolgico
posturas corporales
inadecuada
psicosocial
recoleccin de residuos y
basuras
Biomecnico
biomecanico
sobresfuerzos
dolores de espalda,
cansancio, agotamiento
condiciones de
seguridad:
mecanico
manipulacion de herramientas
cortopunzantes (cuchillos)
cortes y golpe en
extremidades superiores
quimico
Manipulacin de sustancias
qumicas
(Jabn - Hipoclorito)
Biomecnico
posturas corporales
inadecuada
quimico
Manipulacin de sustancias
qumicas
(Jabn - Hipoclorito)
L
I
M
P
I
E
Z
A
l
i
m
p
i
e
z
a
D
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lavado de ollas
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g
a
n
i
z
a
c
i
Biomecnico
posturas corporales
inadecuada
qumico
Manipulacin de sustancias
qumicas
(Jabn - Hipoclorito)
Biomecnico
posturas corporales
inadecuada
qumico
Manipulacin de sustancias
qumicas
(Jabn - Hipoclorito)
limpieza y desinfeccin
de cocina industrial
Biomecnico
limpieza y desinfeccin
de rea de trabajo
condicin de
seguridad: locativo
posturas corporales
inadecuada
tropezones, resbalones,
cadas al mismo nivel,
golpes por choques con
equipos, cortes.
estrs, discusiones o
caractersticas del grupo social
agresiones verbales por los
de trabajo ( trabajador-cliente)
clientes
psicosocial
Recepcin del cliente
A
T
E
N
C
I
O
N
a
t
e
n
c
i
psicosocial
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,
depresin
Biomecnico
posturas corporales
prolongada y repetitiva
tropezones, resbalones,
cadas al mismo nivel,
golpes por choques con
I
O
N
A
L
a
l
C
L
I
E
N
T
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c
l
i
e
n
t
e
tropezones, resbalones,
cadas al mismo nivel,
golpes por choques con
equipos, cortes.
psicosocial
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,
depresin
psicosocial
insatisfaccin
estrs
depresin
condicin de
seguridad: locativo
psicosocial
autorizar descuentos
insatisfaccin
estrs
depresin
psicosocial
negociar contratos y
acuerdos comerciales
insatisfaccin
estrs
depresin
psicosocial
estrs, discusiones o
velar por la seguridad del caractersticas del grupo social
agresiones verbales por los
establecimiento
de trabajo ( trabajador-cliente)
clientes
psicosocial
psicosocial
H
E
L
A
D
E
R
I
A
heladera
biomecnico
atencin al cliente
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,
depresin
servir el pedido
dolor en extremidades
superiores, dolor de
espalda.
psicosocial
dolores de
cabeza,insatisfacion,
cansancio estrs,
depresin
MAPA DE RIESGOS
VALORACIN DE RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL
AMBITO
nacional
onal
onal
al
VALORACIN
(Anlisis y Evaluacin)
NIVEL DEL
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
RIESGO
RESIDUAL
27
NO
243
27
PRIORIDAD
TRATAMIENTO
OBJETIVO
Control
administrativo
sustitucion
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
Resolucin 2646 de 2008 administrativo
81
27
ACCINES - ACTIVIDADES
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
sustitucion
243
NO
Control
administrativo
27
sustitucion
81
27
Control
administrativo
sustitucion
Control
administrativo
Control
3
NO
81
NO
Control
administrativo
27
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
sustitucion
27
243
NO
Control
administrativo
sustitucion
NO
Control
administrativo
81
Control
Resolucin 2646 de 2008 administrativo
Control
Resolucin 2646 de 2008 administrativo
Control
Control
control de
Ingenieria
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
proteccin para lo tomas corriente y
equipos energizados
Control
administrativo
Control
81
27
81
81
81
81
81
243
Control
Control
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
27
243
81
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
27
243
Control
administrativo
27
27
81
control de
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
Eliminacion
NO
NO
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
27
81
243
27
243
27
Control
Decreto 1072 de 2015 > administrativo
Control
administrativo
proteccion
personal
ropa de algodn
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
81
243
Control
administrativo
resolucin 2400
proteccion
personal
Control
administrativo
ropa de algodn
243
Control
administrativo
81
81
81
243
27
729
243
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
administrativo
audiometras peridicas
mantenimiento de equipos
tapones auditivos
ropa de algodn
Control
administrativo
243
81
243
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
ropa de algodn
81
81
243
27
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
Control
administrativo
81
729
NO
audiometras peridicas
81
27
729
Control
administrativo
Control
administrativo
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
NO
control de
Ingenieria
orgnicos e inorgnicos
81
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
81
NO
Control
administrativo
3
27
81
81
NO
NO
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
27
243
81
capacitacion de herramientas
cortopunzantes
NO
Control
administrativo
Control
administrativo
27
243
NO
Control
administrativo
27
81
243
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
NO
Control
administrativo
27
Control
administrativo
27
243
81
NO
Control
administrativo
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
administrativo
27
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
NO
Control
administrativo
27
Elementos de
proteccion
personal
Control
administrativo
Control
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
administrativo
Control
Control
27
NO
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
Control
administrativo
periodos de descansos
cambios de
horarios y relevos.
ADES LABORALES.
RECURSOS
COSTO
Humano
NO
Financiero
250,000
Humano y
Financiero
RESPONSABLE
FECHAS
(Inicio Terminacin)
INDICADORES
SEGUIMIENTO
EFICACIA
REGISTROS
MENSUAL
50% De Eficacia
ANUAL
70% de Eficacia
registro de compra
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
50% De Eficacia
MENSUAL
50% De Eficacia
cumplimiento al 100 %
300,000
Humano
NO
Humano
NO
Financiero
250,000
Humano y
Financiero
350,000
Financiero
100,000
Humano
Financiero
300,000
humano
NO
250,000
Financiero
Humano
Financiero
350,000
humano
NO
cumplimiento al 100 %
ANUAL
70% de Eficacia
SEMESTRAL
60% de eficacia
registro de asistencia a
capacitaciones ,registro de pausas
activas y comprobante de examenes
ANUAL
50% De
Eficacia
SEMESTRAL
60% de eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
ANUAL
70% de Eficacia
SEMESTRAL
60% de eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
cumplimiento al 100 %
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
cumplimiento al 100 %
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
registro de compra
financicero
250,000
Humano
Financiero
Financiero
250,000
Humano
Financiero
humano
NO
NO
NO
NO
humano
humano
humano
financiero
150,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades
programadas)
x 100%
cumplimiento al 100
%
ANUAL
70% de Eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
ANUAL
70%de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
SEMESTRAL
90% de eficacia
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
cumplimiento al 100 %
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de tomas intervenidos)/
(numero de tomas programados)
x 100%
Humano
Financiero
Humano
Financiero
Humano
Financiero
Humano
Financiero
Humano
Financiero
Humano
Financiero
Humano
Financiero
85,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Humano
Financiero
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
SEMESTRAL
70% de Eficacia
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
50% De
Eficacia
registro de asistencia a
capacitaciones y charlas de
conomiento
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
(numero de inspecciones
realizadas)/(numero de
inspecciones programadas) x 100%
financiero
300,000
25,000
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de EPP implementados)/
100%
(numero de EPP programadas) x
25,000
humano
humano
financiero
Humano
Financiero
300,000
430,000
300,000
financiero
430,000
financiero
315,000
financiero
300,000
financiero
25,000
SEMESTRAL
60% de eficacia
registro de asistencia de
capacitaciones y charlas de
conocimiento
TRIMESTRAL
75% de eficacia
100%
ANUAL
100% de
eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
75% de eficacia
ANUAL
90% de eficacia
SEMESTRAL
60% de eficacia
registro de asistencia a
capacitaciones
TRIMESTRAL
75% de eficacia
Ejecutada al 100%
financiero
75% de
eficacia
100%
75,000
Humano
Financiero
SEMESTRAL
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de EPP implementados)/
(numero de EPP programadas) x
100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de EPP implementados)/
(numero de EPP programadas) x
100%
EJECUTADA AL 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de EPP implementados)/
100%
(numero de EPP programadas) x
100%
Humano
Financiero
Humano
Financiero
300,000
300,000
Humano
Financiero
500,000
60,000
financiero
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
MENSUAL
60% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
TRIMESTRAL
80% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de EPP implementados)/
(numero de EPP programadas) x
100%
financiero
Humano
Financiero
100,000
500,000
60,000
financiero
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de EPP implementados)/
(numero de EPP programadas) x
100%
Humano
Financiero
financiero
30,000
(numero de inspecciones
realizadas)/(numero de
inspecciones programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
financiero
75,000
250,000
financiero
financiero
15,000
financiero
75,000
Humano
Financiero
Humano
Financiero
y
500,000
financiero
60,000
SEMESTRAL
SEMESTRAL
85% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
ANUAL
85% de eficacia
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
TRIMESTRAL
60% de eficacia
TRIMESTRAL
60% de eficacia
SEMESTRAL
75% de eficacia
TRIMESTRAL
60% de eficacia
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de EPP implementados)/
(numero de EPP programadas) x
100%
Humano
Financiero
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
financiero
60,000
SEMESTRAL
75% de eficacia
SEMESTRAL
60% de eficacia
SEMESTRAL
75% de eficacia
100%
Humano
Financiero
financiero
30,000
(numero de inspecciones
realizadas)/(numero de
inspecciones programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
financiero
75,000
financiero
250,000
SEMESTRAL
SEMESTRAL
75% de eficacia
100%
finaciero
75,000
Humano
Financiero
400..000
ANUAL
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
75% de eficacia
TRIMESTRAL
60% de eficacia
humano
NO
Humano
Financiero
400,000
financieo
75,000
financiero
75,000
financiero
25,000
Humano
Financiero
300,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
MENSUAL
TRIMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
60% de eficacia
TRIMESTRAL
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
60% de eficacia
SEMESTRAL
75% de eficacia
TRIMESTRAL
60% de eficacia
financiero
ANUAL
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
fiinanciero
300,000
25,000
fianaciero
fiinanciero
300,000
Humano
Financiero
300,000
financiero
300,000
financiero
25,000
registro de asistencia en
capacitaciones de riesgo
biomecanico
60% de eficacia
ANUAL
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
registro de asistencia en
herramientas cortopunzantes
60% de eficacia
SEMESTRAL
75% de eficacia
ANUAL
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
resgistro de asistencia en
capacitacion sobre el uso de
sustancias quimicas
60% de eficacia
TRIMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
resgistro de asistencia en
capacitacion sobre el uso de
sustancias quimicas
60% de eficacia
SEMESTRAL
75% de eficacia
Humano
Financiero
300,000
financiero
300,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
SEMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
100%
financiero
25,000
resgistro de asistencia en
capacitacion sobre el uso de
sustancias quimicas
60% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
100%
Humano
Financiero
300,000
financiero
300,000
financiero
25,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
TRIMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
resgistro de asistencia en
capacitacion sobre el uso de
sustancias quimicas
60% de eficacia
TRIMESTRAL
75% de eficacia
humano
financiero
400,000
financiero
75,000
financiero
50,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados)
x 100%
(numero
de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
TRIMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
TRIMESTRAL
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
75% de eficacia
100%
financiero
300,000
humano
NO
Humano
Financiero
400,000
financiero
75,000
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
ANUAL
registro de asistencia y de
capacitacion sonre atencion al
cliente
60% de eficacia
MENSUAL
TRIMESTRAL
60% de eficacia
ANUAL
75% de eficacia
registro de compras de
sealizacione, facturas y registro de
asistencia a charlas de
conocimiento
financiero
73,000
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
TRIMESTRAL
75% de eficacia
100%
humano
NO
humano
NO
humano
NO
humano
NO
humano
NO
humano
NO
NO
humano
Humano
Financiero
400,000
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
(numero de capacitaciones
realizadas)/(numero
decapacotaciones programadas) x
(numero de Examenes realizadas)/
100%
(numero de examenes
programados) x 100%
MENSUAL
MENSUAL
60% de eficacia
60% de eficacia
60% de eficacia
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
60% de eficacia
humano
NO
(numero de examenes
programados) x 100%
(numero de actividades
realizadas)/(numero de
actividades programadas) x 100%
MENSUAL
FECHA ELABORACIN:
03 DE NOVIEMBRE DE
2016
FECHA ULTIMA
ACTUALIZACIN:
FECHA DE DIFUSIN:
CODIGO:
REVISA:
TABLA DE CRITE
VERSIN:
Tabla de Valoracin de P
APRUEBA:
REQUIERE
COMUNICACIN
Si o No
INTERNA o
EXTERNA
SI
INTERNA
SI
INTERNA
SI
INTERNA
A QUIEN SE COMUNICA
MEDIO DE COMUNICACIN
SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA
CUMUNICACIN
oral y escrito
MENSUAL
oral y escrito
ANUAL
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
MENSUAL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
Nivel
Alta
Media
SI
INTERNA
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
oral y escrito
MENSUAL
Baja
Baja
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SI
INTERNA
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SI
INTERNA
oral y escrito
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
SEMESTRAL
oral y escrito
ANUAL
oral y escrito
SEMESTRAL
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
ANUAL
Tabla de Valoracin de C
Nivel
SI
INTERNA
SI
INTERNA
DEEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
SI
INTERNA
DEEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
SI
INTERNA
oral y escrito
MENSUAL
oral y escrito
ANUAL
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
SEMESTRAL
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Alta
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
ANUAL
oral y escrito
MENSUAL
Media
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO Y
ENCARGADO DE SST
oral y escrito
SEMESTRAL
Baja
SI
INTERNA
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y
capacitacitaciones de ergonomia
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y capacitacion
de uso de herramientas de mano
oral y escrito
MENSUAL
Tabla de Valoracin de C
Nivel
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO Y
FINANCIERO
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO Y
FINANCIERO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,ccomunicados y dotacion de
elementos de proteccion perona y
charlas, realizados en reuniones del
COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Y capacitaciones.
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Y dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
Baja
Media
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Capacitacion e inspecciones
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
Alta
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Y realizacion de examenes
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Seaizacion de areas
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Inspeccion y capacitaciones
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Realizacion de examenes
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacionesde elementos de proteccion
personal
oral y escrito
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del
COPASST.sealizacion en areas de
trabajo
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Y realizacion de capacitacion
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Y realizacion de capacitacion
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
SEMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Realizacion de capacitaciones el interior
de la empresa
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
DEPARTAMENTO
OPERATIVO
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
ANUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
Dotacion de elementos de proteccion
personal
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
TRIMESTRAL
SI
INTERNA
Circulares,comunicados y charlas,
realizados en reuniones del COPASST.
oral y escrito
MENSUAL
TABLA DE CRITERIOS
Tabla de Valoracin de Probabilidad
Nivel
Descripcin
Valor
Alta
Media
Baja
Baja
Nivel
Descripcin
Valor
Alta
Media
Baja
Nivel
Descripcin
Valor
Baja
Media
Alta