Ejemplo de Presupuesto Base Cero

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Metas:
1. Ventas nacionales
2. Anuncios y promocin
3. Servicios de mercadotecnia
Definicin del programa:
M Lograr una operacin de ventas nacionales en un plazo de un ao de tal manera que
los clientes reciban servicios satisfactorios y las ganancias sobre ventas se aumente un
15%
M Promover las ventas de produccin mediante publicidad y propaganda en peridicos y
en la televisin cuando la mayora de la gente se encuentre en sus hogares por ejemplo
a las 15:00 hora y otra opcin podra se la seccin amarilla.
M Proporcionar a la gerencia investigacin de mercados la cual podr contener los
factores que influyen en la compra de los productos que lanzamos al mercado, opinin
del consumidos como gustos preferencias, su ingreso y precios de otros bienes similares
a los nuestros.

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Beneficios:
Este es el nivel mnimo que se requiere para incrementar los ingresos por medio de
ventas nacionales de computadoras y accesorios
Personal:
4 gerentes de ventas regionales (todas las regiones)
3 agentes de netas para la zona norte y sur del pas
Costo: $ 38,000.00

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Consecuencia de la no aprobacin:
La disminucin de dos agentes de ventas producira una carga de trabajo para que los
tres agentes puedan cubrir o desempear su trabajo en toda la Repblica.

La eliminacin de un agente de anuncios podr provocar que los gerentes de ventas no

puedan coordinar toda la planeacin, creacin y ejecucin de los anuncios publicitarios.

Paquetes incrementales
Volver a aadir a los dos agentes de ventas con costo de $ 4,000.00 recomendado.
Aadir un gerente de anuncios con costo de $ 2,000.00.
Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios
Paquete alternativo
Contratacin de un publicista experto que ponga en prctica los programas de
publicidad. Esto resulta un exceso en los costos para los cuales se cuenta con un gerente
de anuncios que puede desempear esa funcin.
Recursos requeridos
Para 2004 $ 44,000.00 (personal 9)
Para 2005 $ 38,000.00 (personal 7)
Cambio $ 6,000.00 (personal -2)

ADMON DE EMPRESAS

PRESUPUESTOS EJEMPLO PAQUETE DE DECISION

24 DE ABRIL DE 2010

PAQUETE DE DECISIN

1.

NOMBRE DEL PAQUETE:

Paquete para incrementar el nivel de ventas de repuestos automotores.

2.

DIVISION

Departamento de ventas

3.

PROPOSITO

Incrementar el nivel de ventas de la compaa en un 20 %.

4.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Contratacin directa por la empresa de 2 asesores para el rea de

ventas, con un contrato a trmino indefinido.

Manejo de descuentos, mediante las Pymes del 20%, 25 % y 30%

dependiendo de la cantidad de pedidos que realicen, esta promocin se dara

a conocer mediante publicidad y visita personal a los representantes de

compra.

Dar a conocer los productos y servicios por medio de actividades de

mercadeo (publicidad y promocin) con el fin de motivarlos e incentivarlos a
comprar los repuestos comercializados por la empresa.

Utilizacin de la estrategia PULL (atraccin) en el segmento de clientes

naturales que visitan el punto de venta.

Implementar alianzas con talleres de mecnica para brindarle a los

clientes no solo la venta de los repuestos sino la reparacin del vehculo.

Dirigirse al sector de las aseguradoras, talleres de mecnica y empresas

de taxi entre otra Pymes que son las entidades con mayor potencial de la
empresa realizando visitas a estas, llevando informacin y publicidad donde se
d a conocer la compaa, los productos y servicios que ofrece.

5.

LOGROS Y BENEFICIOS

Mayor reconocimiento de nuestra marca.

Mayor cubrimiento de la prestacin de nuestro servicio en la poblacin

objetivo.

Incremento en los ingresos de la organizacin en un $ 109.790.120

Incremento en la utilidad del ejercicio en $ 9.973.461

Atraccin de mayor clientela por la implantacin de descuentos.

6.

MEDICION

7.

RECURSOS REQUERIDOS

El costo total del paquete de decisin se estima alrededor del $31.565.088 por
el periodo de Enero Diciembre del ao 2010.

8.

ALTERNATIVAS DE NO APROBAR EL PAQUETE

Evaluacin constante de los procesos con el fin de detectar las falencias

y mejorar las mismas para el logro de una mejor prestacin del servicio.

Realizacin de publicidad voz a voz

Obtencin de la informacin de clientes y posibles clientes para llevarles

un seguimiento, llamarlos para hacerles participes de promociones y
descuentos, ya que la mayora de los prospectos no compran en la primera
ocasin que visitan el almacn o escuchan de l, lo que ayudara a la empresa a
incrementar sus ventas con solo dar seguimiento a prospectos que en alguna
ocasin solicitaron informacin pero no realizaron ningn tipo de compra en
ese momento.

Hacer publicidad de boca en boca ya que es muy efectivo, se puede

motivar a los clientes a que recomienden el negocio, ofrecerles algo por que
enven a sus familiares, amigos y conocidos.

Invertir un presupuesto en promocin del negocio y campaas

publicitarias y otro en probar nuevas alternativas que le resulten satisfactorias
y hagan que sigan creciendo aun en un mercado tan competitivo como lo es el
de los repuestos.

9.

CONSECUENCIAS DE NO APROBAR EL PAQUETE

No logro de las utilidades e ingresos esperados por los dueos de la

compaa.

Perdida de posibles clientes potenciales.

Menor reconocimiento de nuestros productos en el mercado.

Menor cubrimiento de la prestacin de nuestro servicio en la poblacin

objetivo.


Desaprovechamiento de la oportunidad que el mercado brinda para el
crecimiento de la organizacin.

Nichos de mercado desatendidos por la carencia de personal en el rea

de ventas de la organizacin.