Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
KATA PENGANTAR
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Perencanaan
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
....................................................................................
i
ii
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .............................................................
I-1
I-2
ii
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
II-12
II-12
II-13
II-14
II-15
II-17
Tabel 2.7.
II-17
Tabel 2.8.
II-18
II-22
II-26
Faktor-Faktor
Penghambat
dan
Pendorong
Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ....................
II-3
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Provinsi/
Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra
K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya .................................
II-6
IV-6
Penentuan Alternatif
Strategi melalui Analisis
SWOT .....................................................................
IV-10
V-2
VI-4
Tabel 2.2.
Tabel 2.3.
Tabel 2.4.
Tabel 2.5.
Tabel 2.6.
Tabel 2.9.
Tabel 2.10.
Tabel 3.1.
Tabel 3.2.
Tabel 4.1.
Tabel 4.2.
Tabel 5.1.
Tabel 6.1.
iv
DAFTAR GAMBAR
II-11
LAMPIRAN
Renstra
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya,
Sementara itu,
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
uraian
di
atas,
maka
Badan
Perencanaan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
I-2
3.
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
6.
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
9.
I-3
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
I-5
PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
Bappeda
dan
Tantangan
dan
Peluang
BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR
PENDANAAN
INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
untuk periode
tahun 2013-2018.
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
periode
(lima)
tahunan;
Renstra
SKPD
I-7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Bappeda
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Selanjutnya tugas pokok dan fungsi unsur-unsur yang terdapat
pada Bappeda diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kebijakan teknis lembaga teknis daerah badan sesuai
lingkup tugasnya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan
menyelenggarakan
pengelolaan
tugas
ketatausahaan
sebagaimana
badan.
dimaksud,
Untuk
Sekretariat
II-1
oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang
masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:
1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan
pelaporan badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub
Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program badan;
b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data badan;
c. Pelaksanaan pembinaan hubungan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pengelolaan situs web badan; dan
e. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan
kinerja badan.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
dimaksud,
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah
II-2
melaksanakan
keuangan
badan.
penyusunan
Untuk
dan
pengelolaan
menyelenggarakan
tugas
administrasi
sebagaimana
Pemerintahan
dan
Pendanaan
Pembangunan.
Untuk
Pemerintahan
melaksanakan
dan
perumusan
Pendanaan
kebijakan
Pembangunan
perencanaan
di
dalam
bidang
Bidang
Pendanaan
Pembangunan
mempunyai
tugas
berikut:
a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang
pendanaan pembangunan;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan
perencanaan
di
bidang
perencanaan
anggaran
tahunan,
melaksanakan
perencanaan
Bidang
Ekonomi.
Untuk
II-4
Sub
Bidang
Pertanian
dan
Pariwisata
mempunyai
tugas
petunjuk
perekonomian
di
bidang
teknis
perencanaan
pertanian,
pembangunan
kehutanan,
peternakan,
di
bidang
pertanian,
kehutanan,
peternakan,
di
bidang
perdagangan,
perindustrian,
energi
dan
koperasi,
sumber
usaha
daya
kecil
mineral,
perumusan
dan
pengkoordinasian
kebijakan
II-5
b. Pelaksanaan
perumusan
dan
pengkoordinasian
kebijakan
Bidang
Pendidikan
dan
Kesehatan
mempunyai
tugas
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Badan
dalam
hidup.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
II-6
prasarana.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang
sarana
dan
prasarana
kebinamargaan,
lalu
pengairan,
lintas
tata
dan
angkutan
bangunan,
jalan,
perumahan,
jalan,
perumahan,
kebinamargaan,
pemukiman,
pengairan,
pemadam
tata
kebakaran,
bangunan,
kebersihan,
Hidup
bidang
dalam
tata
melaksanakan
ruang
dan
perumusan
lingkungan
kebijakan
hidup.
Untuk
Badan
dalam
melaksanakan
penelitian
dan
evaluasi
kebijakan
penelitian
dan
evaluasi
pelaksanaan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
maupun
dengan
Bidang
Penelitian
dan
Evaluasi
dalam
melaksanakan
Sub Bidang
II-8
a. Penyiapan
bahan
pengkoordinasian
perumusan
serta
kebijakan
kerjasama
pemaduserasian
kegiatan
dan
penelitian
dan
pengembangan;
b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
ekonomi, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, aparatur, pendanaan
pembangunan,
sarana
dan
prasarana,
penataan
ruang
dan
lingkungan hidup;
c. Pembangunan pusat data perencanaan pembangunan daerah; dan
d. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Sub
Bidang
Monitoring
dan
Evaluasi
mempunyai
tugas
dan
evaluasi
menyelenggarakan
tugas
kinerja
pembangunan
sebagaimana
daerah.
dimaksud,
Untuk
Sub
Bidang
bahan
perumusan
monitoring,
evaluasi
kinerja
pembangunan daerah;
b. Monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kebijakan
kinerja
penyelengaraan
pemerintahan
daerah
serta
II-9
b. Kegiatan Perencanaan
1. Identifikasi permasalahan;
2. Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan;
3. Pengkajian alternatif;
4. Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5. Pengendalian pelaksanaan; dan
6. Penilaian hasil pelaksanaan.
c. Pengembangan Profesi
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan;
2. Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;
3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang
perencanaan;
4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan;
5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan; dan
6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan.
d. Penunjang Kegiatan Perencanaan
1. Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan;
2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan;
3. Menjadi pengurus organisasi profesi;
4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
5. Menjadi anggota tim penilai jabatan perencana;
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
7. Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.
Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor,
disajikan dalam Gambar 2.1.
II-10
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
PEMERINTAHAN
DAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
DAN
PELAPORAN
BIDANG
EKONOMI
SUB BIDANG
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN
SOSIAL
SUB BIDANG
PENDIDIKAN
DAN
KESEHATAN
SUB BIDANG
PERTANIAN DAN
PARIWISATA
SUB BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG
INDUSTRI DAN
DUNIA USAHA
SUB BIDANG
SOSIAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG SARANA
DAN PRASARANA,
TATARUANG DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
BIDANG
PENELITIAN
DAN EVALUASI
SUB BIDANG
SARANA
PRASARANA
SUB BIDANG
PENELITIAN
DAN STATISTIK
SUB BIDANG
TATA RUANG
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
SUB BIDANG
MONITORING
DAN EVALUASI
Untuk
Kabupaten
menjalankan
Bogor
tugas
didukung
oleh
pokok
dan
Sumber
fungsinya,
Daya
Bappeda
Manusia
(SDM)
II-11
Tabel 2.1.
No
Jenis Kelamin
Total
59
52,68
29
25,89
88
78,57
1.
PNS
2.
Tenaga Kontrak
0,89
0,89
3.
Petugas keamanan
6,25
6,25
4.
Petugas kebersihan
8,04
8,04
5.
Tenaga Pendukung
Administrasi
6,25
6,25
83
74,11
29
25,89
112
100,00
Total
No
Kabupaten
Jenis Kelamin
Bogor
Total
1.
Eselon II/a
1,14
1,14
2.
Eselon III/a
1,14
1,14
3.
Eselon III/b
4,55
1.14
5,68
4.
Eselon IV/a
7,95
6,82
13
14,77
II-12
No
Jenis Kelamin
Jabatan
Total
0,00
5.
Fungsional
Perencana/peneliti
6.
Staf/fungsional
umum
47
53,41
21
23,86
67
77,27
Total
59
67,05
29
32,95
88,00
100,00
Upaya
No
Pangkat
Jenis Kelamin
Total
Gol/
Ruang
1.
Pembina
Utama
Muda
IV/c
0,00
1,14
1,14
2.
Pembina
Tk. I
IV/b
1,14
0,00
1,14
3.
Pembina
IV/a
4,55
2,27
6,82
4.
Penata Tk. I
III/d
5,68
3,41
9,09
5.
Penata
III/c
12
13,64
9,09
20
22,73
6.
Penata
Muda Tk. I
III/b
9,09
12
13,64
20
22,73
7.
Penata
Muda
III/a
5,68
1,14
6,82
8.
Pengatur
Tk. I
II/d
1,15
0,00
1,15
9.
Pengatur
II/c
3,41
0,00
3,41
10.
Pengatur
Muda
II/b
10,23
2,27
11
12,50
11.
Pengatur
Muda Tk. I
II/a
5,58
0,00
5,58
12.
Juru Tk. I
I/d
2,27
0,00
2,27
13.
Juru
I/c
3,41
0,00
3,41
II-13
Jenis Kelamin
Total
No
Pangkat
Gol/
Ruang
14.
Juru Muda
Tk. I
I/b
0,00
0,00
0,00
15.
Juru Muda
I/a
0,00
0,00
0,00
Total
59
67,05
29
32,95
88
100,00
dalam
upaya
menghasilkan
produk
perencanaan
No
Jenis Kelamin
Bogor
Total
1.
Strata-3 (S3)
0,00
1,14
1,14
2.
Strata-2 (S2)
20
22,73
22
25,00
42
47,73
3.
Strata-1 (S1)
12
13,64
3,41
15
17,05
4.
Sarjana Muda/D3
0,00
5,68
5.
SLTA/SMK
18
5,68
20,45
2,27
20
22,73
6.
SLTP
5,68
0,00
5,68
Total
60
68,18
28
31,82
88
100,00
dapat dilihat
tabel berikut.
II-14
Tabel 2.5.
No
Disiplin Ilmu
Jenis Kelamin
Bogor
Total
1,15
1,15
I.
Doktor
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
II.
Magister
1.
Ilmu
Administrasi
Negara/Publik
3,45
5,75
2.
Ilmu
Pemerintahan
1,15
3.
Kajian
Pengembangan
Perkotaan
1,15
2,30
4.
Perencanaan
dan Kebijakan
Publik
1,15
2,30
5.
Ilmu
Kesejahteraan
Sosial
2,30
2,30
6.
Manajemen
9,20
12
13,79
20
22,99
7.
Manajemen
Sistem
Informasi
1.15
1,15
8.
Manajemen
Ekowisata
1,15
1,15
9.
Manajemen
Pembangunan
Daerah
1,15
3,45
4.60
1,15
1,15
10. Agronomi
11.
Ilmu
Lingkungan
2,30
2,30
12.
Perencanaan
Wilayah
1.15
1,15
II.
Sarjana
1.
Administrasi
Negara/Publik
4,60
3.45
8,05
2.
Manajemen
Informatika
1,15
1,15
II-15
No
Disiplin Ilmu
3.
Jenis Kelamin
Total
Ilmu
Pemerintahan
1,15
1,15
4.
Planologi
1,15
1,15
2,30
5.
Ekonomi
1,15
3,45
6.
Pertanian
1,15
7.
Teknologi
Pertanian
1,15
1,15
III.
Diploma III
1.
Manajemen
Transportasi
Udara
1,15
1,15
2.
Teknik
Konstruksi
gedung
1,15
1,15
3.
Manajemen
2,30
2,30
4.
Akuntansi
1,15
1,15
IV.
SLTA Kejuruan
(SMEA/STM)
1,15
2,30
2,30
V.
SLTA Umum
(SMA)
17
19,54
1.15
18
20,69
VI.
SLTP
4,60
4,60
Total
88
pendidikan
formal,
pegawai
Bappeda
juga
telah
memenuhi
persyaratan
seyogyanya
mendapatkan
II-16
Tabel 2.6.
No
Jenis Diklat
Bogor
Total
1.
Sepala/Diklat
PIM II
1,15
1,15
2.
Spama/Diklat
PIM III
4,60
1,15
5,75
3.
Adum/Adumla/
Diklat PIM IV
8,06
4,60
13
14,94
4.
Belum mengikuti
diklat struktural
44
50,57
22
25,29
66
78,16
87
100,00
Total
2.2.2.
Kewenangan
dalam
perumusan
kebijakan
umum
anggaran
seoptimal
mungkin
oleh
Bappeda
dalam
rangka
pencapaian visi dan misi Bappeda pada khususnya dan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.
Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Bogor mendapatkan
alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Tabel di bawah
ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran antara tahun 2008-2013
beserta penyerapannya, sebagai berikut:
Tabel 2.7.
Tahun
Anggaran (Rp)
Realisasi
2008
11.983.864.000
10.612.117.000
88,55
2009
16.668.421.000
14.941.337.766
89,64
2010
17.141.544.000
16.357.081.610
95,42
2011
14.934.182.000
14.168.542.270
94,87
2012
17.668.283.000
16.364.203.535
92,62
2013
19.829.072.000
17.485.793.220
88,18
II-17
Bappeda
tidak
berbanding
lurus
dengan
penyerapan
2.2.3.
masih
membutuhkan
tambahan
ruang
rapat
yang
Tabel 2.8.
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
4.375
M2
4.750
M2
1.
Tanah
2.
Gedung
3.
Listrik
Jaringan
4.
Air
Jaringan
5.
Telpon
Line (1 Fax)
6.
Area Parkir
Area
7.
Ruang Rapat
Ruang
II-18
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
8.
Ruang Arsip
Ruang
9.
Koperasi
Buah
10.
Taman Dalam
Area
11.
Kantin
Buah
12.
Musolla
Buah
13.
Toilet
11
Ruang
14.
Kendaraan Roda 4
11
Unit
15.
Kendaraan Roda 2
Unit
16.
Meja Rapat
39
Set
17.
Air Conditioner
35
Unit
18.
Komputer PC
46
Unit
19.
Komputer Notebook
27
Unit
20.
Server
Unit
21.
Meja Kerja
150
Unit
22.
Kursi Kerja
242
Unit
23.
Filling Kabinet
109
Unit
24.
Rak Arsip
13
Unit
25.
LCD Projector
Unit
26.
Jaringan Internet
Jaringan
27.
Buku Perpustakaan
250
Buah
28.
Area
29.
Lemari Arsip
103
Unit
Kebersihan
Serta
Penerangan
dalam
Tempat
Kerja
II-19
Permasalahan
inventarisasi
asset
dalam
pengelolaan
(barang
dan
barang
berkaitan
kendaraan)
terutama
dengan
yang
Primer
Sekunder
Tersier
Primer
Sekunder
Tersier
II-21
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kabupaten Bogor 2013-2018
No
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya dokumen
Tersedianya Dokumen
Perencanaan:RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA
Penjabaran Program
RPJMD ke dalam RKPD
Tersedianya dokumen
perencanaan pemerintahan
dan pendanaan
pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
ekonomi
Tersedianya dokumen
perencanaan sosial budaya
II-22
No
(1)
8
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
(3)
(4)
(5)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(6)
Ada
(7)
Ada
(8)
Ada
(9)
Ada
(10)
Ada
(11)
Ada
(12)
Ada
(13)
Ada
(14)
Ada
(15)
Ada
(16)
100%
(17)
100%
(18)
100%
(19)
100%
(20)
100%
71.63
72.30
72.88
73.46
74.03
71.35
72.16
72.58
72.87
73.45
99.61%
99.81%
99.59%
99.20%
99.22%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
perencanaan prasarana
wilayah dan SDA
9
Indeks Pembangunan
Manusia (Komposit)
10
11
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
12
Dokumen evaluasi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
66,083,790
73,800,700
79,654,981
86,606,808
93,575,957
66,083,790
73,800,700
83,032,460
95,905,597
109,670,735.45
100.00%
100.00%
104.24%
110.74%
117.20%
- Primer
3,704,830
4,125,459
4,381,024
4,685,897
4,978,241
3,704,830
4,126,720
4,493,721
4,946,530
N/A
- Sekunder
44,952,880
49,616,211
53,265,286
57,599,287
61,900,495
44,952,880
49,614,610
55,358,466
64,040,699
N/A
- Tersier
17,426,080
20,059,030
22,008,671
24,321,624
26,697,221
17,426,080
20,059,370
23,180,273
26,918,369
N/A
30,952,178
32,527,644
34,703,744
37,091,361
39,710,011
30,952,140
32,526,440
34,464,837
36,530,743
38,731,833.87
100.00%
100.00%
99.31%
98.49%
97.54%
- Primer
1,887,553
1,987,439
2,200,541
2,392,304
2,557,285
1,887,540
1,987,610
1,986,714
1,998,117
N/A
- Sekunder
21,220,253
22,180,601
23,327,007
24,631,407
26,111,760
21,220,240
22,178,630
23,474,528
24,877,114
N/A
- Tersier
7,844,372
8,359,605
9,176,196
10,067,650
11,040,966
7,844,360
8,360,200
9,003,596
9,655,512
N/A
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.96
5.99
6.03
100.00%
100.00%
89.09%
87.06%
85.41%
2.78
6.79
6.00
5.50
5.00
2.77
6.99
3.57
3.56
8.57
100.36%
97.14%
168.07%
154.49%
58.34%
perencanaan pembangunan
daerah Kab.Bogor
13
b. Berdasarkan Harga
Konstan
14
15
Inflasi (%)
II-23
No
(1)
16
(2)
Laju inflasi provinsi
17
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
(3)
(4)
(5)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(6)
2.02
(7)
6.62
(8)
4-6
(9)
3.5 - 5.5
(10)
9.00
(11)
2.02
(12)
6.62
(13)
4-6
(14)
3.5 - 5.5
(15)
N/A
(16)
100.00%
(17)
100.00%
(18)
100.00%
(19)
N/A
(20)
N/A
14,470,968
15,372,388
16,273,809
17,223,881
18,118,846
14,232,423
1,546,581
16,632,422
18,889,429
21,454,556.23
98.35%
10.06%
102.20%
109.67%
118.41%
6,912,094
6,828,935
7,090,104
7,376,524
7,688,936
6,666,142
6,816,201
6,903,730
719,504,285
7,576,992.20
96.44%
99.81%
97.37%
9753.97%
98.54%
629,340
629,500
633,800
636,000
638,800
628,340
629,500
630,890
632,060
636,620
99.84%
100.00%
99.54%
99.38%
99.66%
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.7
5.99
6.03
100.00%
100.00%
85.20%
87.06%
85.41%
19
20
Pertumbuhan PDRB
21
Indeks gini
0.28520
0.26846
0.25172
0.23498
0.21824
0.28520
0.26846
0.25172
0.33
0.36
100.00%
100.00%
100.00%
71.21%
60.62%
22
Pemerataan pendapatan
0.131935
0.11520
0.09846
0.08172
0.06498
0.131935
0.11520
0.09846
0.08172
0.06498
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Pertumbuhan ekonomi
4.14
5.09
6.69
6.88
7.06
4.14
5.09
5.7
5.99
6.03
100.00%
100.00%
85.20%
87.06%
85.41%
24
Indeks ketimpangan
6.016
5.972
5.928
5.884
5.840
6.016
5.972
5.928
5.884
5.840
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
89.19
90.03
91.03
92.03
93.03
89.19
90.35
90.61
90.61
91.84
100.00%
100.36%
99.54%
98.46%
98.72%
10.81
9.65
9.39
7.97
6.97
10.81
9.65
9.39
9.39
9.16
100.00%
100.00%
100.00%
84.88%
76.09%
Williamson (Indeks
Ketimpangan Regional)
25
26
Kemiskinan
II-24
Bahkan 2
Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2013 terjadi kenaikan BBM yang memicu
angka inflasi.
II-25
II-26
Hal ini
sehingga
ada
waktu
yang
tersedia
untuk
penyusunan
penyusunan
alokasi
dokumen
anggaran
perencanaan
untuk
tiap
maupun
kegiatan
kegiatan
baik
kajian.
dasar
yang
secara
normatif
maupun
akademik
dapat
Pelayanan
pada
dipertanggungjawabkan.
2.4. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Bappeda
Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang
perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun
demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus
dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan
dan
mengembangkan
pelayanan
pada
Bappeda
dinamika
pembangunan
daerah
yang
harus
bergerak
kehidupan
masyarakat
yang
tidak
dapat
dihindari.
II-27
terhadap
berbagai
permasalahan
internal
maupun
tentang
Pembentukan
Lembaga
Teknis
Daerah
dalam
II-28
tersusunnya
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner
pembangunan;
2.
Tuntutan stakeholders akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
3.
Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi
perencanaan dan evaluasi pembangunan;
4.
Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan evaluasi yang lengkap dan rinci;
5.
6.
Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Ancaman (T):
1.
Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai
penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2.
Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang
berada di Kabupaten Bogor;
3.
Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan
sehingga data dan sumber data masih beragam;
4.
Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT,
RW, desa/kelurahan dan kecamatan);
5.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara
Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan
dengan penganggaran;
6.
II-29
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SDM
yang
terbatas,
khususnya
tenaga
fungsional
adanya
perencanaan
Peraturan
pembangunan
Daerah
yang
daerah
sebagai
mengatur
tentang
penjabaran
dari
mudah
didapatkan,
akibatnya
kemungkinan
duplikasi
yang
menyebabkan
kurang
efektifnya
proses
III-1
identifikasi
tentang
faktor-faktor
penghambat
dan
daya
saing
perekonomian
masyarakat
dan
integrasi,
koneksitas,
kualitas
dan
kuantitas
4. Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
dan
pendorong
pelayanan
Bappeda
yang
dapat
Belum
terkelolanya
sumber data dan
informasi yang
mendukung
proses
perencanaan
pembangunan
sehingga data dan
sumber data
masih beragam;
Belum optimalnya
pemanfaatan
hasil-hasil kajian
yang disusun
Bappeda baik oleh
internal Bappeda
Sumber data
masih
beragam
Sudah
dilakukan
kerjasama
kelembagaan
antara Bappeda
dengan BPS
Kajia-kajian
perencanaan
pembangunan
yang
dilakukan
Bappeda
Tersedia
dukungan
anggaran untuk
melakukan
berbagai kajian
III-3
III-4
Perlunya
peningkatan
penanggulangan
dan
pemberantasan
penyakit menular;
g. Belum
adanya
kebijakan
yang
jelas
tentang
mitigasi
dan
penanggulangan bencana;
h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan
aspirasi
dari
bawah
serta
mengikuti
mekanisme
yang
telah
ditentukan;
i.
j.
mempengaruhi
penanganan
permasalahan
yang
telah
No
(1)
1
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
(2)
Tercapainya
peningkatan kinerja
aparatur Bappeda
Tersedianya sarana
dan prasarana serta
SOP pelayanan
Permasalahan
Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bogor
Sebagai Faktor
Penghambat
Pendorong
(3)
Jumlah SDM yang
terbatas, khususnya
tenaga fungsional
perencana dan
peneliti yang
bersertifikasi
(4)
Minat
untuk
berkarir
sebagai
pejabat
fungsional
perencana
dan peneliti
rendah
Kebijakan
kepegawaian
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
mendukung
terhadap
pejabat
fungsional
Belum tersusunnya
Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Padatnya
volume
pekerjaan
Bappeda
Dorongan
stakeholders
akan produk
perencanan,
(5)
III-6
No
(1)
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
(2)
Bappeda
Permasalahan
Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bogor
(3)
Bappeda Kab. Bogor
Sebagai Faktor
Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
membuat
faktor-faktor
pendukung
kinerja
terabaikan
pengedalian
dan evaluasi
pemb. yang
berkualitas,
transparan
dan
partisipatif
Tercapainya koordinasi
dan sinergitas
perencanaan
Perlu optimaoisasi
koordinasi dan
sinergitas
perencanaan
Ketatnya
jadwal
penyusunan
dokumen
perencanaan
Koordinasi
yang sudah
terjalin baik
dengan
Pemerintah
Provinsi dan
Pusat
Belum terkelolanya
sumber data dan
informasi yang
mendukung proses
perencanaan
pembangunan
sehingga data dan
sumber data masih
beragam;
Sumber
data masih
beragam
Sudah
dilakukan
kerjasama
kelembaga
an antara
Bappeda
dengan
BPS
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
III-7
desadesa
potensial;
(d)
pembangunan
dan
dalam
RTRW
juga
telah
ditetapkan
kebijakan
barat
dengan
bagian
Kabupaten
Bogor
lainnya.
Isu
selanjutnya
berkaitan
dengan
semakin
meningkatnya
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
III-8
alam
masih
menjadi
keunggulan
Kabupaten
Bogor
upaya
untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan.
yang
dimiliki
Kabupaten
Bogor
seperti
pariwisata
dan
dan
tidak
sesuai
dengan
peruntukannya
dapat
III-9
mengakibatkan
terjadinya
degradasi
lahan.
Hal
ini
dapat
negatif
pembangunan
terhadap
aksesibilitas
kualitas
jalan
lingkungan.
secara
Peningkatan
berlebihan
akan
perumusan
rencana
pembangunan
berwawasan
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
III-10
dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (20132018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Kurangnya
kapasitas
SDM
perencana/penyusun
perencanaan
pembangunan;
2. Belum
efektifnya
perencanaan
pembangunan
daerah
dalam
kapasitas
lembaga
perencanaan
di
tingkat
bawah
III-11
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
Kabupaten
Kabupaten
Bogor
Bogor
adalah
Tahun
2013-2018,
KABUPATEN
visi
Pemerintah
BOGOR
MENJADI
yang
memiliki
tugas
pokok
dan
fungsi
dalam
urusan
IV-1
sehingga
perencanaan
pembangunan
yang
dibangun
depan
yang
tepat
melalui
urutan
pilihan
dengan
berkualitas adalah
Bogor
menjadi
Kabupaten
Termaju
di
Indonesia
IV-2
dari
pihak
yang
berkepentingan
serta masukan-
(stakeholders),
maka
ini
mengandung
pembangunan
daerah
perundang-undangan
makna
bahwa
diselenggarakan
yang
berlaku
mekanisme
sesuai
dan
perencanaan
dengan
produk
peraturan
perencanaan,
Bappeda
dalam
RPJMD
adalah
Meningkatnya
kualitas
perencana
Tujuan
1. Meningkatnya daya dukung sumber daya perencanaan
Sasaran
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing;
2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD.
data
dan
informasi
sebagai
basis
perencanaan,
Tujuan
dan
sasaran
pelayanan
Bappeda
lebih
lengkapnya
IV-5
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bogor
No
Tujuan
(1)
1
Sasaran
(2)
Meningkatnya daya
Indikator Sasaran
(3)
1
(4)
Terwujudnya SDM
Dukung terhadap
Perencana yang
bersertifikat perencana
kinerja SDM
Kompeten
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
25
50
75
100
50
70
100
100
100
100
100
100
100
100
Perencana
2
Terpenuhinya
kebutuhan
Prasarana
Meningkatnya daya
Terwujudnya mekanisme
dukung terhadap
perencanaan
mekanisme dan
pembangunan
penyusunan produk
perencanaan,
dengan jadwal
pengendalian dan
pelaksanaan
evaluasi pembangunan
berdasarkan peraturan
100
100
perundang-undangan
yang berlaku
2
Tersusunnya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
PERDA (dokumen)
IV-6
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
-
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
IV-7
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
-
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
85
90
95
100
100
74.41
75.47
75.53
76.13
76.37
124,289,720.00
139,516,210.00
156,155,900.00
174,322,470.00
193,683,000.00
41,081,150.00
43,590,880.00
46,274,550.00
49,140,730.00
52,191,120.00
23,750,000.00
26,060,000.00
28,520,000.00
31,160,000.00
33,900,000.00
7,850,000.00
8,140,000.00
8,450,000.00
8,780,000.00
9,140,000.00
Meningkatnya
kesesuaian antara
perencanaan dan
Dianggarkan
penganggaran
pembangunan daerah
3
Peningkatan daya
dukung terhadap
sistem pengelolaan
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
basis perencanaan,
Pembangunan
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
Inflasi (%)
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
IV-8
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
638,850
638,970
639,010
639,070
639,170
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
80
100
100
100
100
(Rp/kap/bln)
-
Pertumbuhan PDRB
Indeks gini
Pertumbuhan ekonomi
Terbangunnya sistem
pengelolaan data dan
Kemiskinan
IV-9
strategi
merupakan
pernyataan-pernyataan
yang
(kekuatan/strengths,
kelemahan/weaknesses,
peluang/
Peluang (O):
Tantangan (T):
1. Keberadaan beberapa
perguruan tinggi,
lembaga vertikal dan
lembaga penelitian
sebagai partner
pembangunan
1. Belum adanya
Peraturan Daerah yang
mengatur tentang
perencanaan
pembangunan daerah
2. Tuntutan stakeholders
akan produk
perencanaan,
pengedalian dan
evaluasi pembangunan
yang berkualitas,
transparan dan
partisipatif
3. Kepercayaan Kepala
Daerah Kepada
Bappeda sebagai
lembaga teknis yang
melaksanakan fungsi
perencanaan
pembangunan
4. Peraturan perundangundangan tentang
perencanaan dan
evaluasi yang lengkap
dan rinci
5. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dan sektor swasta
dalam perencanaan
pembangunan
Faktor Internal
2. Belum optimalnya
kerjasama dengan
perguruan tinggi,
lembaga vertikal dan
lembaga penelitian
yang berada di
Kabupaten Bogor
3. Belum terkelolanya
sumber data dan
informasi yang
mendukung proses
perencanaan
pembangunan
sehingga data dan
sumber data masih
beragam
4. Lemahnya kapasitas
lembaga perencanaan
dan pengendalian
pembangunan di
tingkat bawah (mulai
dari tingkat RT, RW,
desa dan kecamatan)
5. Belum optimalnya
koordinasi dan
sinkronisasi proses
perencanaan
pembangunan daerah
antara Bappeda
dengan SKPD lain
yang sering kali
menyebabkan belum
konsistennya antara
perencanaan dengan
IV-10
menengah Pemerintah
Kabupaten Bogor yang
jelas dan terukur
melalui 25 Penciri
Termaju.
Kekuatan (S)
1. Kewenangan yang
dimiliki berdasarkan
Perda Nomor 12/2008
tentang Pembentukan
Lembaga Teknis
Daerah dalam
perencanaan,
penganggaran,
pengendalian dan
evaluasi.
2. Sebagian besar
pegawai Bappeda
berpendidikan
magister
3. Tersedianya dukungan
anggaran
4. Sarana kerja yang
memadai
5. Sudah tersedia Sistem
Informasi,
Pemantauan,
Pengendalian dan
Evaluasi (SIPPE)
6. Tersedianya data
pokok pembangunan
Kabupaten Bogor yang
selalu di update dalam
interval tahunan
penganggaran
6. Ketatnya jadwal
penyusunan dokumen
perencanaan
1. Menjalin kerjasama
dengan perguruan
tinggi, lembaga vertikal
dan lembaga penelitian
sebagai partner
pembangunan (Tim
Pakar Pendamping)
1. Mengajukan
rancangan Perda
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor
2. Optimalisasi
penggunaan anggaran,
sarana dan prasarana
yang dimiliki dalam
pelaksanaan tupoksi
Bappeda dalam
rangka pencapaian
visi dan misi Kepala
Daerah
3. Meningkatan
intensitas Sosialisasi
Program/
Pembangunan tahun
berjalan melalui
berbegai media
komunikasi
4. Penguatan dan
percepatan
pembangunan
ekonomi dan wilayah
melalui peningkatkan
peran masyarakat
dalam penyusunan
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas,
transparan dan
partisipatif
2. Membangun sistem
pengelolaan data dan
informasi berbasis
komputer dengan
mengintegrasikan data
pokok ke dalam sistem
tersebut
3. Meningkatkan
kapasitas lembaga
perencanaan di tingkat
bawah (muali dati
tingkat RT, RW, desa
dan kecamatan)
melalui
penyelenggaraan
Bimtek Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan
4. Optimalnya koordinasi
dan sinkronisasi
proses perencanaan
pembangunan daerah
antara Bappeda
dengan SKPD
5. Sosialisasi jadwal
penyusunan dokumen
perencanaan kepada
SKPD
5. Membangun sistem
perencanaan on line
untuk untuk
meningkatkan
pastisipasi
masyarakat dan
swasta dalam
pembangunan
6. Optimalisasi
pengendalian dan
evaluasi terhadap
pencapaiaan 25
Penciri Termaju
IV-11
Kelemahan (W):
1. Jumlah SDM yang
terbatas, khususnya
tenaga fungsional
perencana dan peneliti
yang bersertifikasi
2. Belum optimalnya
peran Bappeda dalam
TAPD sehingga masih
terjadi inkonsistensi
antara perencanaan
dan penganggaran
3. Masih kurangnya
prasarana pendukung,
seperti ruang rapat,
ruang arsip, ruang
perpustakaan, gudang
dan data center
4. Belum optimalnya
pemanfaatan hasilhasil kajian yang
disusun Bappeda baik
oleh internal Bappeda
maupun oleh SKPD
teknis terkait;
5. Belum efektifnya
sistem pengendalian
dan evaluasi rencana
pembangunan daerah
yang berbasis
komputer
6. Hasil pengendalian
dan evaluasi serta
kajian dan penelitian
belum dimanfaatkan
secara optimal sebagai
input bagi
perencanaan
pembangunan daerah
7. Belum tersusunnya
Standar Operasional
Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
Bappeda
1. Mengembangkan
jabatan fungsional
perencana dan peneliti
melalui pengiriman
pegawai bappeda
untuk mengikuti diklat
fungsional
2. Menyelenggarakan
bimtek peraturan
perundang-undangan
yang terkait dengan
perencanaan bagi
pegawai Bappeda
3. Membangun prasarana
pendukung, seperti
ruang rapat, ruang
arsip, ruang
perpustakaan, gudang
dan data center untuk
meningkatkan kinerja
Bappeda
4. Memanfaatkan
dukungan
stakeholders dan
kepercayaan Kepala
Daerah dalam rangka
optimalisasi peran
Bappeda dalam TAPD
2. Membangun website
untuk melakukan
sosialsiasi
program/kegiatan
pembangunan
3. Memanfaatkan
peraturan perundangundangan yang ada
untuk mendukung
mekanisme kerja
4. Membangun
kerjasama dengan
perguruan tinggi,
lembaga vertikal dan
lembaga penelitian
yang berada di
Kabupaten Bogor
melalui perluasan dan
intensifikasi jaringan
peneltian
5. Menjalin kerjasama
dengan perguruan
tinggi, lembaga vertikal
dan lembaga penelitian
sebagai partner
pembangunan dalam
penyusunan kajian
perencanaan
pembangunan yang
aplikatif
6. Optimalisasi
koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi
dan Pusat dalam
penyusunan dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
7. Menyusun SOP
pelaksanaan tupoksi
Bappeda guna
menghasilkan produk
perencanaan,
pengedalian dan
evaluasi pembangunan
yang berkualitas,
transparan dan
partisipatif
IV-12
Menyusun
SOP
pelaksanaan
tupoksi
Bappeda
guna
Terwujudnya
dengan
jadwal
mekanisme
perencanaan
pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
peraturan
IV-13
Membangun
sistem
perencanaan
on
line
untuk
untuk
5. Sasaran
Meningkatnya
penganggaran
kesesuaian
pembangunan
antara
daerah
perencanaan
dengan
strategi,
dan
sebagai
berikut:
Membangun
website
Bappeda
yang
representatif
untuk
IV-14
Pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
pencapaiaan
25
Penciri
Termaju.
8. Perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian dengan perguruan
tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian.
9. Implementasi
dan
Pengembangan
SIPPE
untuk
mendukung
IV-16
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
V-1
TABEL 5
SHEET RENCANA PROGKEG (V) OK
V-2
V-70
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
menyelenggarkan
Pembangunan,
Pemerintahan
Urusan
Umum,
urusan,
Statistik
yaitu
dan
Administrasi
Urusan
Urusan
Keuangan
Perencanaan
Otonomi
Daerah,
Daerah,
Perangkat
Indikator-indikator tersebut
VI-1
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
dokumen
perencanaan
pembangunan
Bidang
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
VI-3
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja
No
(1)
1
Indikator
(2)
Terlaksananya musrenbang RPJPD yang
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
VI-4
Kondisi Kinerja
No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
100
100
PERDA (dokumen)
6
10
VI-5
Kondisi Kinerja
No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
85.00
90.00
95.00
100.00
100.00
100.00
74.41
75.47
75.53
76.13
76.37
76.37
berkualitas (dokumen)
11
12
13
14
73.45
(Komposit)
VI-6
Kondisi Kinerja
No
Indikator
(1)
15
(2)
Buku "Kabupaten Dalam Angka"
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
109,670,735.45
124,289,720.00
139,516,210.00
156,155,900.00
174,322,470.00
193,683,000.00
193,683,000.00
38,731,833.87
41,081,150.00
43,590,880.00
46,274,550.00
49,140,730.00
52,191,120.00
52,191,120.00
21,454,556.23
23,750,000.00
26,060,000.00
28,520,000.00
31,160,000.00
33,900,000.00
33,900,000.00
7,576,992.20
7,850,000.00
8,140,000.00
8,450,000.00
8,780,000.00
9,140,000.00
9,140,000.00
6.03
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
(dokumen)
16
17
18
19
20
21
VI-7
Kondisi Kinerja
No
Indikator
(1)
(2)
22
Inflasi (%)
23
24
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
8.57
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
636,620
638,850
638,970
639,010
639,070
639,170
639,170
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
6.07
6.11
6.16
6.19
6.21
6.21
(Rp/kap/bln)
25
Pertumbuhan PDRB
6.03
26
Indeks gini
0.36
27
28
Pertumbuhan ekonomi
29
VI-8
Kondisi Kinerja
No
Indikator
(1)
30
(2)
Persentase penduduk diatas garis
Kondisi Kinerja
pada awal
pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
95.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
5.00
80
100
100
100
100
100
kemiskinan
31
Kemiskinan
32
VI-9
BAB VII
PENUTUP
seluruh
potensi
dan
kebutuhan
(kekuatan,
Tahun
2013-2018
merupakan
penjabaran
dari
RPJMD
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
BUPATI BOGOR
WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
1
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Tahun ke-5
Target
(18)
2.133.008.000
2.320.587.000
2.552.645.700
2.807.910.270
3.088.701.297
6.297.000
(19)
12.902.852.267
Perkantoran
106
106
01
01
106
01
867
buah
365
buah
line
line
line
line
sambungan
11
unit
unit
301.200.000
331.320.000
line
line
line
sambungan
11
unit
unit
189.660.000
10
orang
364.452.000
line
line
line
sambungan
11
unit
unit
173.000.000
10
orang
400.897.200
line
line
line
sambungan
11
unit
unit
190.300.000
10
orang
440.986.920
867
buah
365
buah
6.297.000
20
line
1.838.856.120
line
10
line
line
line
sambungan
sambungan
11
unit
55
unit
unit
30
unit
209.330.000
10
orang
230.263.000
50
orang
992.553.000
digunakan
15.600.000
16.040.000
17.644.000
19.408.400
21.349.240
90.041.640
Dinas/Operasional
106
01
10
orang
106
01
60
item
97.100.000
60
item
113.764.000
60
item
125.140.400
60
item
137.654.440
60
item
151.419.884
300
item
625.078.724
106
01
17
item
102.160.000
17
item
106.380.000
17
item
117.018.000
17
item
128.719.800
17
item
141.591.780
85
item
595.869.580
14
jenis
25.223.000
14
jenis
27.757.000
14
jenis
30.532.700
14
jenis
33.585.970
14
jenis
36.944.567
70
jenis
154.043.237
koran
20.400.000
koran
22.920.000
koran
25.212.000
koran
27.733.200
koran
30.506.520
25
koran
126.771.720
majalah
majalah
majalah
majalah
majalah
majalah
Penggandaan
106
01
106
01
dipergunakan
Peraturan Perundang-undangan
106
01
25
kali
106
01
12
106
01
106
01
106
01
28.242.000
82.288.000
25
kali
Bulan
527.190.000
12
honorer SMA
114.000.000
honorer SMP
10
orang
bidang
31.066.200
34.172.820
37.590.102
131.071.122
72.025.000
25
orang
79.227.500
25
orang
87.150.250
25
orang
95.865.275
125
orang
416.556.025
Bulan
469.550.000
12
Bulan
516.505.000
12
Bulan
568.155.500
12
Bulan
624.971.050
60
Bulan
2.706.371.550
honorer SMA
178.210.000
honorer SMA
196.031.000
honorer SMA
215.634.100
honorer SMA
237.197.510
honorer SMP
honorer SMP
honorer SMP
honorer SMP
10
orang
10
orang
10
orang
10
orang
bidang
bidang
bidang
bidang
Jumlah aparatur
106
pegawai
108.300.000
139.072.000
106
pegawai
203.130.000
152.985.000
106
pegawai
223.443.000
168.283.500
106
pegawai
245.787.300
185.111.850
106
pegawai
270.366.030
203.623.035
honorer SMA
10
honorer SMP
50
orang
30
bidang
530
pegawai
941.072.610
1.051.026.330
V-1
849.075.385
(4)
106
01
01
Tahun ke-1
(6)
(5)
Barang
106
Indikator Kinerja
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
231.718.000
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
30
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
30
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
30
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
30
Buku
dok
dok
dok
dok
dok
20
dok
orang
orang
orang
orang
orang
30
orang
180.000.000
269.790.400
198.000.000
296.769.440
(18)
172.800.000
245.264.000
Tahun ke-5
Target
217.800.000
326.446.384
239.580.000
(19)
1.369.988.224
1.008.180.000
Kantor
106
01
2.633.403.000
4.611.825.000
1.745.902.500
1.920.492.750
2.112.542.025
166.700.000
13.024.165.275
Prasarana Aparatur
106
01
106
01
unit
unit
dok
17
item
150.000.000
unit
unit
166.700.000
150.000.000
106
01
1.200.253.000
17
item
1.017.375.000
17
item
1.119.112.500
17
item
1.231.023.750
17
item
1.354.126.125
85
item
5.921.890.375
dibutuhkan
106
01
11.800.000
100.000.000
110.000.000
121.000.000
342.800.000
181.750.000
181.750.000
191.700.000
191.700.000
tersedia
106
01
106
01
106
01
106
01
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
106
01
tersedia
5000
m2
12
unit
unit
item
unit
512.900.000
5000
m2
12
unit
unit
95.950.000
item
25.000.000
200.300.000
5000
m2
220.330.000
5000
m2
242.363.000
5000
m2
266.599.300
25000
m2
1.442.492.300
12
unit
104.885.000
12
unit
115.373.500
12
unit
126.910.850
60
unit
unit
unit
unit
25
unit
168.250.000
item
185.075.000
item
203.582.500
item
223.940.750
20
item
876.798.250
unit
15.000.000
unit
16.500.000
unit
18.150.000
unit
19.965.000
unit
94.615.000
unit
3.115.550.000
3.115.550.000
18.000.000
97.350.000
95.350.000
539.869.350
Gedung Kantor
106
01
106
01
106
01
& komputer
18.000.000
V-2
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
3
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Tahun ke-5
Target
(18)
(19)
18.000.000
18.000.000
530.200.000
184.025.000
294.820.000
354.302.000
414.732.200
1.778.079.200
Perlengkapannya
106
01
106
01
106
01
10
orang
55.000.000
10
orang
60.000.000
10
orang
66.000.000
10
orang
72.600.000
10
orang
79.860.000
50
orang
333.460.000
88
orang
25.200.000
88
orang
26.200.000
88
orang
28.820.000
88
orang
31.702.000
88
orang
34.872.200
440
orang
146.794.200
88
orang
88
orang
88
orang
88
orang
88
orang
440
orang
88
orang
88
orang
450.000.000
300.000.000
120
orang
847.825.000
Per UU
106
01
450.000.000
Bappeda
106
01
120
orang
97.825.000
120
orang
200.000.000
120
orang
250.000.000
120
orang
perencana
106
01
1.082.140.000
1.273.978.000
1.401.375.800
1.541.513.380
1.695.664.718
6.994.671.898
01
106
01
106
01
106
106
106
106
01
01
01
01
Jumlah LAKIP
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
Jumlah LKPJ
buku
37.705.000
buku
199.025.000
buku
218.927.500
buku
240.820.250
buku
264.902.275
25
buku
961.380.025
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
dok
32.900.000
dok
36.190.000
dok
39.809.000
dok
43.789.900
dok
48.168.890
dok
200.857.790
dok
58.000.000
dok
63.800.000
dok
70.180.000
dok
77.198.000
dok
84.917.800
dok
354.095.800
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
250
buku
733.694.270
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
50
50 buku
250
buku
Dok/bln
Dok/bln
Dok/bln
Dok/bln
Dok/bln
Jumlah Renja
buku
buku
buku
buku
buku
Jumlah Renstra
buku
buku
buku
buku
buku
sementara
114.260.000
207.735.000
83.200.000
133.470.000
309.435.000
448.340.000
94.800.000
146.817.000
340.378.500
284.108.000
104.280.000
161.498.700
374.416.350
312.518.800
114.708.000
177.648.570
411.857.985
343.770.680
126.178.800
1.643.822.835
5
Dok/bln
35
buku
35
buku
378.147.748
523.166.800
1.766.885.228
36
buku
36
buku
36
buku
36
buku
36
buku
180
buku
- Visualisasi
48
buku
48
buku
48
buku
48
buku
48
buku
240
buku
buah
buah
buah
buah
buah
25
buah
V-3
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
6
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
10
kali
100.000.000
dok
10
kali
110.000.000
10
kali
121.000.000
dok
43.150.000
dok
47.465.000
Tahun ke-5
Target
10
kali
133.100.000
dok
52.211.500
(18)
10
kali
146.410.000
dok
57.432.650
(19)
50
kali
610.510.000
dk
200.259.150
massa
106
01
106
01
15
Program Pengembangan
4.163.433.000
2.910.534.000
4.124.996.040
4.170.995.644
4.930.095.208
20.300.053.892
Data/Informasi
106
01
15
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
buku
434.107.000
buku
436.369.000
buku
460.000.000
buku
470.000.000
buku
480.000.000
15
buku
buku
buku
buku
buku
buku
15
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
150
buku
2.280.476.000
ekonomi
Jumlah laporan bahan perencanaan
bidang ekonomi
106
01
15
buku
buku
buku
buku
buku
25
set
buku
277.800.000
buku
294.051.000
buku
350.000.000
buku
400.000.000
buku
425.000.000
25
buku
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
1.746.851.000
Bidang kesrasos
106
01
15
dok
dok
dok
dok
dok
dok
kali
253.050.000
kali
315.740.000
kali
370.000.000
kali
445.000.000
kali
535.000.000
20
kali
TRLH
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
10
bulan
15
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
95
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
75
buku
dok
dok
dok
dok
dok
dok
1.918.790.000
106
01
15
106
01
15
448.740.000
228.450.000
10
buku
buku
253.297.000
761.574.000
837.731.400
278.626.700
306.489.370
3.062.533.400
1.297.603.070
buku
buku
buku
30
buku
40
buku
10
buku
10
buku
buku
buku
70
buku
100
buku
80
buku
80
buku
80
buku
80
buku
420
buku
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
80
buku
80
buku
160
buku
15
230.740.000
- Buku Saku
01
692.340.000
106
322.148.000
Pemerintahan
dok rakor
10
dok raker
380.316.000
dok rakor
10
dok raker
380.316.000
Pembangunan
106
01
15
175.056.000
93.612.000
102.148.200
112.363.020
V-4
123.599.322
606.778.542
10
buku
buku
buku
buku
buku
30
buku
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
15
01
15
Tahun ke-2
106
106
106
106
106
01
01
01
01
01
01
15
15
15
15
15
15
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
20
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
80
buku
20
buku
buku
buku
buku
buku
40
buku
kali
kali
kali
kali
kali
14
kali
- Buku Panduan
10
buku
10
buku
- Laporan Pendahuluan
50
buku
50
buku
- Laporan Antara
80
buku
80
buku
- Laporan Akhir
80
buku
80
buku
100
buku
100
buku
649.300.000
217.442.000
550.000.000
225.000.000
600.000.000
1.592.442.000
buku
buku
buku
buku
20
buku
- Laporan Pendahuluan
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
200
buku
- Laporan Antara
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
240
buku
- Laporan Akhir
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
240
buku
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
400
buku
50
buku
20
buku
- Jumlah KAK
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
buku
buku
buku
buku
buku
maintenance
Daerah
unit sistem,
unit sistem,
unit sistem,
unit sistem,
unit sistem,
unit sistem,
triwulan
triwulan
triwulan
triwulan
triwulan
20
triwulan
161.773.000
10
buku
10
buku
buku
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
- Jumlah KAK
10
buku
buku
buku
buku
buku
30
buku
buku
buku
buku
buku
buku
30
buku
Pembangunan Daerah
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
125
buku
sistem
sistem
sistem
sistem
sistem
sistem
20
buku
40
buku
- Jumlah KAK
buku
10
buku
buku
buku
85.000.000
buku
buku
90.000.000
buku
buku
95.000.000
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
200
buku
200
buku
200
buku
200
buku
800
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
20
buku
20
buku
20
buku
100
buku
buku
20
buku
359.608.000
395.569.570
532.285.534
5
10
200
10
483.895.940
5
10
200.000.000
5
10
226.270.000
Jumlah KAK
399.914.000
82.697.000
205.700.000
187.000.000
236.851.849
200.000.000
215.319.863
- Jumlah KAK
233.952.000
195.745.330
258.298.000
158.127.000
435.126.527
585.514.087
478.639.180
(19)
649.300.000
- Buku Panduan
- Buku IPM
106
Tahun ke-3
- Buku IPM
106
Tahun ke-1
967.817.042
258.298.000
1.052.922.000
352.697.000
2.201.609.561
V-5
1.668.943.277
Indikator Kinerja
(4)
(6)
(5)
Daerah
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
40
buku
40
buku
40
buku
40
buku
200
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
100
buku
triwulanan
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan
Monitoring Lapangan
106
01
15
40 Penyusunan Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Desa
106
01
20
dok
262.677.000
239.661.000
702.348.000
772.582.800
849.841.080
934.825.188
dok
262.677.000
Pemerintahan
3.499.258.068
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
106
01
20
106
01
20
10500
lembar
239.661.000
10500
lembar
336.990.000
10500
lembar
370.689.000
10500
lembar
407.757.900
10500
lembar
448.533.690
52.500 lembar
1.803.631.590
365.358.000
401.893.800
442.083.180
486.291.498
1.695.626.478
9.222.752.000
6.671.232.400
6.589.442.990
8.205.569.625
7.961.756.588
38.650.753.603
706.605.000
Bogor
106
01
21
106
01
21
106
01
21
dok
dok
645.370.000
dok
854.992.050
dok
940.491.255
dok
1 dok
706.605.000
3.475.393.686
1.034.540.381
40
dok
106
01
21
Jumlah KAK
10
buku
10
buku
20
buku
20
buku
Daerah
buku
40
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
40
buku
40
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
40
buku
40
buku
326.917.000
326.917.000
triwulanan
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan
Monitoring Lapangan
106
01
21
Berikutnya
279.389.000
279.389.000
V-6
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
21
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
dok
472.971.000
dok
803.021.000
dok
885.500.000
dok
900.000.000
dok
912.000.000
24
dok
3.973.492.000
dok
470.460.000
dok
339.505.000
dok
514.250.000
dok
565.675.000
dok
622.242.500
24
dok
2.512.132.500
dok
156.342.000
Anggaran Sementara
106
01
21
Musrenbang Kecamatan
156.342.000
381.010.729
dok
1.345.928.019
dok
377.741.000
1.094.776.782
dok
3.779.481.602
500
buku
1.468.298.114
Kecamatan
106
106
01
01
21
21
RKPD di Kecamatan
Kecamatan
Musrenbang Kabupaten
dok
dok
377.741.000
303.659.000
dok
314.884.900
dok
346.373.390
dok
Kebupaten
106
106
01
01
21
21
Kabupaten
Kebupaten
Anggaran
Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir
240.503.000
dok
784.679.000
dok
904.774.200
100
buku
264.554.000
dok
995.251.620
100
buku
291.009.400
dok
100
buku
320.110.340
100
buku
100
buku
352.121.374
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
100
buku
500
buku
150
buku
150
buku
150
buku
150
buku
150
buku
750
buku
Tahun Anggaran
Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir Tahun
Anggaran
106
01
21
dok
dok
38
SKPD
247.840.000
38
SKPD
40
kec
40
kecamatan
17
kel
17
kelurahan
dok
106
106
01
01
21
21
106
01
21
257.632.000
dok
dok
dok
dok
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
152
SKPD
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
160
kecamatan
dok
dok
dok
dok
dok
dok
kali
kali
kali
kali
kali
20
kali
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
24
Kali
dok
423.589.000
dok
dok
dok
dok
dok
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
190
SKPD
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
40
kecamatan
200
kecamatan
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
100
buku
185.379.000
365.237.290
203.916.900
401.761.019
150.000.000
38
168.526.000
239.689.000
115.000.000
342.908.192
100.000.000
311.734.720
38
84.380.000
283.395.200
Kinerja
70.000.000
224.308.590
441.937.121
246.739.449
247.840.000
1.195.670.112
519.380.000
1.872.213.430
V-7
1.028.869.939
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
35
buku
35
buku
35
buku
35
Tahun ke-5
Target
buku
35
(18)
buku
175
buku
(19)
106
01
21
KAK
10
buku
10
buku
Sumber-sumber Pendanaan
10
buku
10
buku
Non APBD
10
buku
10
buku
dok
78
OPD
139.775.000
139.775.000
APBD
106
106
01
01
21
21
261.929.000
106
01
21
106
01
21
106
01
21
106
106
01
01
21
21
106
01
01
21
21
dok
OPD
217.717.000
201.212.000
dok
78
OPD
295.968.200
dok
78
OPD
dok
78
OPD
OPD
dok
312
OPD
120
org
120
org
130
buku
130
buku
130
buku
130
buku
kali
kali
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
dok
358.121.522
1
78
120.800.000
325.565.020
66.431.000
72.249.100
79.474.010
87.421.411
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
Laporan B 06
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
Laporan B 09
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
Laporan B 12
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
60
buku
buku
buku
10
buku
10
buku
Pembangunan di Kecamatan
75
buku
75
buku
405.728.000
826.190.000
10
buku
10
buku
20
buku
150
buku
150
buku
300
buku
Rancangan RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
150
buku
150
buku
300
buku
Buku RPJMD
150
buku
150
buku
300
buku
196.961.000
789.034.000
dok
38
SKPD
38
40
kec
40
17
kel
17
dok
142.692.000
SKPD
1.180.866.742
217.717.000
120.800.000
305.575.521
Laporan B 03
KAK
261.929.000
1
78
Tahun 2013-2018
106
dok
220.000.000
dok
242.000.000
dok
266.200.000
405.728.000
1.615.224.000
196.961.000
V-8
dok
870.892.000
(4)
01
21
106
106
01
01
21
21
106
01
21
106
01
21
26 Pengembangan Kelembagaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Tahun ke-5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
38
SKPD
152
SKPD
40
kec
40
kec
40
kec
40
kec
160
kec
10
buku
10
buku
78
buku
78
buku
Laporan
10
buku
10
buku
Renstra OPD
wilayah Kecamatan
Tahun ke-4
Target
Renstra OPD
KAK
Tahun ke-3
KAK
2013-2018
Tahun ke-2
SKPD
Tahun ke-1
(6)
(5)
Renja SKPD
106
Indikator Kinerja
267.348.000
dokumen
78
SKPD
90.312.000
SKPD
buku
10
buku
10
buku
10
buku
- Laporan antara
10
buku
10
buku
- Laporan akhir
30
buku
30
buku
buku
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
50
buku
- Tersusunnya PSETK
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
dok
- Tersedianya TPM/KTPM
orang TPM
orang TPM
orang TPM
orang TPM
orang TPM
20
orang TPM
orang KTPM
orang KTPM
orang KTPM
orang KTPM
orang KTPM
orang KTPM
dok
dok
dok
dok
dok
dok
- Jumlah KAK
10
buku
10
buku
buku
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
sistem
sistem
199.161.000
94.813.000
240.984.810
dokumen
10
2
78
- Laporan pendahuluan
98.195.000
- Kak
358.854.000
265.083.291
291.591.620
(19)
267.348.000
90.312.000
358.854.000
98.195.000
1.091.633.721
01
21
106
01
21
383.382.000
137.844.000
383.382.000
137.844.000
DBHCHT
106
01
21
Dokumen KAK
10
buku
10
buku
Laporan Semester I
20
buku
20
buku
Laporan Semester II
20
buku
20
buku
30
buku
30
buku
KAK
10
buku
10
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
93.204.000
Bankeu DKI
93.204.000
V-9
(4)
106
106
106
106
01
01
01
01
21
21
21
21
01
21
01
21
01
21
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
473.914.000
Tahun ke-5
Rp.
(18)
0
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
20
buku
20
buku
Dokumen Final
20
buku
20
buku
50
buku
50
buku
Cetak Peta
set
set
dok
Tahun 2005-2025
2005-2025
565.820.000
96.144.000
dok
565.820.000
dok
834.352.000
738.236.640
dok
834.352.000
105.758.400
KAK
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
Tinjauan manajemen
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
Laporan
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku
144.497.000
116.334.240
158.946.700
200.000.000
174.841.370
220.000.000
buku
buku
buku
buku
20
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
40
buku
Tinjauan manajemen
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
40
buku
Laporan
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
40
buku
KAK
192.325.507
254.454.000
Dokumen analisis
670.610.577
254.454.000
dok
dok
Laporan Awal
30
buku
30
buku
Laporan Antara
30
buku
30
buku
Laporan Final
45
buku
45
buku
(19)
473.914.000
Tahun ke-4
Target
Perusahaan
106
Tahun ke-3
KAK
Pembangunan Daerah
106
Tahun ke-2
Tahun ke-1
(6)
(5)
ISO
106
Indikator Kinerja
184.449.000
184.449.000
106
01
21
dok
417
desa
17
106
01
21
242.000.000
kelurahan
dok
417
desa
266.200.000
dok
417
desa
kelurahan
dok
1251
desa
17
kelurahan
dok
598.950.000
dok
332.750.000
SKPD Transisi
38
SKPD
40
kec
40
kec
10
buku
17
292.820.000
801.020.000
51
kelurahan
dok
598.950.000
dok
332.750.000
38
SKPD
Tahun 2019-2020
106
01
21
106
01
21
KAK
10
buku
94.263.000
Sistem
250.000.000
Sistem
300.000.000
Sistem
350.000.000
V-10
994.263.000
Indikator Kinerja
(4)
(6)
(5)
RKPD Online Kabupaten Bogor
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
25
Tahun ke-5
Target
(18)
buku
25
buku
Sistem
dokumen
(19)
106
01
21
dokumen
200.000.000
dokumen
275.000.000
dokumen
300.000.000
dokumen
325.000.000
1.100.000.000
Kabupaten Termaju
106
01
22
2.320.879.000
2.253.545.000
4.308.649.500
3.558.314.450
3.355.645.895
15.797.033.845
814.017.000
897.500.000
850.000.000
870.000.000
900.000.000
4.331.517.000
Ekonomi
106
01
22
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
- Laporan pendahuluan
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
- Laporan antara/Semester 1
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
- Laporan akhir/Semester 2
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
250
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
350
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
70
buku
350
buku
Kab Bogor
- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab
Bogor buku 1
- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab
Bogor buku 2
106
01
22
Bidang Ekonomi
550.950.000
106
01
22
22
733.314.450
806.645.895
3.363.604.845
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
50
buku x 2 urusan
50
buku x 2 urs
50
buku x 2 urs
50
buku x 2 urs
50
buku x 2 urs
kali
kali
kali
kali
kali
10
kali
buku x 2 urusan
buku x 2 urs
buku x 2 urs
buku x 2 urs
buku x 2 urs
40
buku x 2 urs
35
buku x 8 urusan
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
35
buku x 8 urs
175
buku x 8 urs
kali
kali
kali
kali
kali
40
kali
buku x 8 urusan
buku x 8 urs
buku x 8 urs
buku x 8 urs
buku x 8 urs
40
buku x 8 urs
buku x 1 urs
buku x 1 urs
buku x 1 urs
buku x 1 urs
32
buku x 1 urs
buku
buku
buku
buku
40
buku
01
666.649.500
106
606.045.000
Unggulan
unggulan
buku
400.000.000
440.000.000
50
250
buku
buku x 2 urs
484.000.000
1.324.000.000
- Buku KAK
buku
buku
buku
15
buku
- Laporan pendahuluan
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
- Laporan antara
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
- Laporan akhir
35
buku
35
buku
35
buku
105
buku
30
buku
30
buku
30
buku
90
buku
336.050.000
336.050.000
15
buku
15
buku
buku
buku
buku
buku
V-11
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
buku
buku
buku
buku
40
buku
40
buku
40
buku
40
buku
50
buku
50
buku
45
buku
45
buku
70
buku
70
buku
10
buku
10
buku
(19)
pendahuluan
106
01
22
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
400
buku
Tingkat Zona
per zona
400
buku
80
buku
80
buku
buku
buku
Buku panduan
buku
buku
10
buku
buku
buku
10
buku
20
buku
20
buku
40
buku
set
set
set
20
album
20
album
40
album
332.000.000
332.000.000
106
01
22
287.862.000
200.000.000
487.862.000
ukm unggulan
Document pengembangan komoditas ukm
unggulan kecamatan
106
01
22
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
40
buku
400
buku
350.000.000
400
buku
357.000.000
400
buku
360.000.000
400
buku
365.000.000
1600
buku
80
buku
80
buku
80
buku
80
buku
320
buku
buku
buku
buku
buku
20
buku
1.432.000.000
106
01
22
Hortikultura Unggulan
hortikultura unggulan :
350.000.000
350.000.000
Buku panduan
buku
buku
buku
buku
45
buku
45
buku
album
album
hortikultura unggulan
Document pengembangan komoditas
hortikultura unggulan
Album peta komoditas ukm unggulan
106
01
22
Per Zonasi
260.000.000
260.000.000
10
buku
10
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
V-12
Indikator Kinerja
(4)
(6)
(5)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
buku
buku
45
buku
45
buku
45
buku
45
buku
45
buku
45
buku
45
buku
45
buku
10
buku
10
buku
(19)
pendahuluan
per zona
- Jumlah laporan kegiatan
106
01
22
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
10
buku
30
buku
400
buku
150.000.000
400
buku
155.000.000
400
buku
175.000.000
1200
buku
80
buku
80
buku
80
buku
240
buku
buku
buku
buku
15
buku
480.000.000
106
01
22
250.000.000
250.000.000
- Panduan kegiatan
10
buku
10
buku
Wilayah)
25
buku
25
buku
45
buku
45
buku
buku
buku
106
01
22
106
106
01
01
22
22
400.000.000
400.000.000
Kab Bogor :
- Buku KAK
buku
buku
- Laporan pendahuluan
25
buku
25
buku
- Laporan antara
25
buku
25
buku
- Laporan akhir
25
buku
25
buku
25
buku
25
buku
buku
Kabupaten Bogor
- Buku KAK
450.000.000
5 buku
450.000.000
- Laporan pendahuluan
30 buku
30
buku
- Laporan antara
30 buku
30
buku
- Laporan akhir
30 buku
30
buku
- Dokumen Akhir
30 buku
30
buku
buku
UMKM
- Buku KAK
300.000.000
5 buku
300.000.000
- Laporan pendahuluan
30 buku
30
buku
- Laporan antara
30 buku
30
buku
- Laporan akhir
30 buku
30
buku
V-13
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
Tahun ke-2
Tahun ke-3
106
01
01
22
22
- Buku KAK
Tahun ke-5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
- Dokumen Akhir
106
Tahun ke-4
Target
(18)
30 buku
300.000.000
30
buku
300.000.000
600.000.000
5 buku
5 buku
10
buku
- Laporan pendahuluan
30 buku
30 buku
60
buku
- Laporan antara
30 buku
30 buku
60
buku
- Laporan akhir
30 buku
30 buku
60
buku
- Dokumen Akhir
30 buku
30 buku
60
buku
325.000.000
dokumen
dokumen
200.000.000
dokumen
275.000.000
dokumen
300.000.000
dokumen
(19)
1.100.000.000
106
01
23
913.685.000
2.129.626.000
2.585.000.000
2.195.000.000
2.325.000.000
10.148.311.000
198.321.000
194.728.000
435.000.000
445.000.000
450.000.000
1.723.049.000
106
01
01
23
23
Sosial
kesrasos
- Jumlah Panduan Kegiatan
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
175
buku
buku
buku
buku
buku
buku
30
buku
buku
buku
buku
buku
buku
40
buku
buku
buku
buku
buku
buku
40
buku
MDG'S
126.929.000
132.840.000
225.000.000
250.000.000
275.000.000
200
1.009.769.000
40
set
40
set
40
set
40
set
40
set
buku
buku
buku
buku
buku
25
set
buku
buku
buku
buku
buku
buku
25
buku
Bidang kesrasos
106
01
23
Koordinasi Penanggulangan
berupa
- Jumlah panduan kegiatan
- Jumlah Bahan Rakor
368.230.000
4
100
buku
307.490.000
set
100
buku
450.000.000
set
100
buku
500.000.000
set
100
buku
525.000.000
set
100
buku
2.150.720.000
20
set
500
60
buku
set
12
buku
12
buku
12
buku
12
buku
12
buku
80
set
80
set
80
set
80
set
80
set
400
buku
set
20
set
20
set
20
set
20
set
20
set
100
set
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
15
buku
75
buku
penanggulangan kimiskinan
106
01
23
10
buku
10
buku
(RAD) Kependudukan
dok
220.205.000
dok
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
220.205.000
V-14
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
30
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
buku
30
(19)
buku
pekerjaaan
106
01
23
10
buku
MDG's 2015-2018
dok
10
buku
10
buku
10
buku
30
buku
dokumen
500.000.000
500.000.000
pekerjaaan
106
01
23
dokumen
dokumen
dokumen
700.000.000
dokumen
700.000.000
dokumen
750.000.000
buku
2.150.000.000
106
106
01
01
23
23
201.674.000
dokumen
201.674.000
dokumen
507.246.000
dokumen
507.246.000
106
01
23
106
01
23
dokumen
415.796.000
dokumen
415.796.000
dokumen
153.740.000
dokumen
153.740.000
dokumen
216.112.000
dokumen
216.112.000
325.000.000
dokumen
900.000.000
3.852.298.000
3.611.095.000
3.670.000.000
106
01
23
106
01
23
dokumen
275.000.000
dokumen
300.000.000
dokumen
106
01
24
3.199.373.000
5.255.000.000
01
24
dok
dok
dok
dok
dok
kali
kali
kali
kali
kali
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
60
buku
kali
kali
kali
kali
kali
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
150
buku
lembar
7500
lembar
buku
320
buku
106
01
24
19.587.766.000
1500
64
314.501.000
lembar
1500
buku
64
230.693.000
350.269.000
lembar
1500
buku
64
400.348.000
420.000.000
lembar
1500
buku
64
420.000.000
510.000.000
lembar
1500
buku
64
440.000.000
600.000.000
dok
40
kali
300
10
480.000.000
2.194.770.000
buku
kali
V-15
1.971.041.000
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Kabupaten Bogor :
Kabupaten Bogor
- Tersusunnya KAK
buku
buku
buku
buku
buku
buku
15
kali
15
kali
15
kali
15
kali
15
kali
75
kali
8400
lembar
8400
lembar
8400
lembar
8400
lembar
8400
lembar
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
50
buku
kali
kali
kali
kali
kali
12
kali
12
kali
12
kali
12
kali
12
kali
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
- Tersusunnya KAK
15
buku
kali
42000
250
(19)
lembar
buku
10
kali
60
kali
inti BKPRD
106
01
24
100
buku
15
buku
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
buku
buku
893.750.000
893.750.000
laporan pendahuluan
- Terlaksananya kegiatan pembahasan
laporan antara
- Terlaksananya kegiatan pembahasan
laporan akhir
- Terselenggaranya proses pengadaan
barang dan jasa
- Dokumen kontrak
106
106
01
01
24
24
296.875.000
296.875.000
dok
dok
dok
dok
dok
dok
450.503.000
450.503.000
Daya Air
106
106
01
01
24
24
dok
dok
dok
dok
dok
dok
Strategis Industri
Kawasan Industri
296.875.000
296.875.000
dok
dok
dok
dok
dok
dok
294.250.000
294.250.000
15
buku
15
buku
kali
kali
kali
kali
laporan pendahuluan
- Terlaksananya kegiatan pembahasan
V-16
Indikator Kinerja
(4)
Tahun ke-1
(6)
(5)
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
laporan antara
- Terlaksananya kegiatan pembahasan
kali
kali
kali
kali
buku
buku
laporan akhir
- Terselenggaranya proses pengadaan
barang dan jasa
- dokumen kontrak
106
106
106
106
106
01
01
01
01
01
24
24
24
24
24
permasalahan transportasi
- KAK
buku
buku
- Laporan pendahuluan
15
buku
15
buku
- Laporan akhir
20
buku
20
buku
190.050.000
497.150.000
190.050.000
497.150.000
- Buku KAK
10
buku
10
buku
dok
dok
dok
dok
dok
dok
299.760.000
299.760.000
Kabupaten Bogor
- Buku KAK
buku
buku
10
buku
10
buku
10
buku
10
buku
20
buku
20
buku
10
Buku
Penanganan Jalan
- CD Instalasi Software
15
20
87.891.000
10
Buku
CD
15
CD
Buku
20
Buku
300.022.000
87.891.000
300.022.000
106
01
24
15
Buku
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
15 Buku
150.000.000
175.000.000
200.000.000
525.000.000
V-17
15 Buku
15 Buku
15 Buku
45
Buku
(4)
106
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
24
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
276.929.000
(19)
276.929.000
106
01
24
10
Buku
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
Kegiatan
10 Buku
106
01
24
300.000.000
178.983.000
300.000.000
Bogor
1 Kegiatan
178.983.000
Kabupaten Bogor
- Buku RPIJM
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
Dokumen
106
01
24
Bogor
Kabupaten Bogor
- Buku RPIJM
200.000.000
1 Dokumen
250.000.000
1 Dokumen
275.000.000
1 Dokumen
725.000.000
Dokumen
106
01
24
300.261.000
300.261.000
106
106
01
01
24
24
Buku
15
Buku
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Bogor
Kabupaten Bogor
15
300.000.000
300.000.000
- Buku KAK
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
300.293.000
300.293.000
Jaringan Jalan
- Buku KAK
Buku
10
Buku
10
1
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
V-18
(4)
106
106
106
01
01
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
24
24
24
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
- Buku KAK
Dokumen
Dokumen
City Galery
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
- Buku KAK
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
399.000.000
(18)
350.000.000
Tahun ke-5
Target
900.000.000
(19)
350.000.000
399.000.000
900.000.000
106
106
01
01
24
24
10
Buku
10 Buku
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
- Buku KAK
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
di Kabupaten Bogor
254.990.000
1 Dokumen
500.000.000
500.000.000
254.990.000
106
01
24
- Buku KAK
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
350.000.000
350.000.000
106
106
01
01
24
24
- KAK
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
di Kabupaten Bogor
300.000.000
330.000.000
630.000.000
- Buku KAK
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen
15
Buku
kali
15 Buku
1 kali
334.373.000
V-19
334.373.000
Indikator Kinerja
(4)
(6)
(5)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1 kali
kali
5 kali
kali
250 lembar
250
lembar
250 lembar
250
lembar
5000 lembar
5000
lembar
15 Buku
15
Buku
15 Buku
15
Buku
15 Buku
15
Buku
(19)
GRK
GRK
- Tersusunnya Bahan Rapat Koordinasi
RAD GRK
- Tersusunnya Bahan Rapat Kerja RAD
GRK
- Tersusunnya Dokumen Inventarisasi
GRK
- Tersusunnya Dokumen Perhitungan
Emisi Baseline
- Tersusunnya Laporan Kegiatan
106
01
24
350.000.000
350.000.000
Kaca
106
106
01
01
24
24
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Kabupaten Bogor
250.000.000
250.000.000
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Kabupaten Bogor
1.200.000.000
1.200.000.000
Kabupaten Bogor
106
01
24
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
600.000.000
600.000.000
komprehensif
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
V-20
(4)
106
106
01
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
24
24
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Tahun ke-5
Target
(18)
500.000.000
500.000.000
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Sanitasi Perkotaan
300.000.000
330.000.000
(19)
360.000.000
990.000.000
Kabupaten Bogor
106
01
24
- Buku KAK
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
200.000.000
dokumen
275.000.000
1 dokumen
200.000.000
dokumen
1.100.000.000
106
01
24
dokumen
200.000.000
dokumen
300.000.000
dokumen
325.000.000
106
01
25
2.156.471.000
1.994.112.000
2.191.023.000
2.755.126.000
9.096.732.000
106
01
25
rakor
13
dokumen
392.955.000
21
dokumen
510.407.000
21
dokumen
561.448.000
1 dokumen
660.582.000
1 dokumen
206.154.000
1 dokumen
730.205.000
1 dokumen
803.225.000
1 dok
119.297.000
1 dok
302.500.000
1 dok
1 dok
151.314.000
1 dok
176.000.000
1 dok
21
dokumen
617.593.000
76
dokumen
2.082.403.000
dokumen
660.582.000
1 dokumen
883.548.000
dokumen
2.623.132.000
332.750.000
1 dok
366.025.000
dok
1.120.572.000
193.600.000
1 dok
212.960.000
dok
733.874.000
Pembangunan
106
106
106
01
01
01
25
25
25
Desa
Workshop
Bidang Pemerintahan
Workshop
Jumlah dokumen
Pendanaan Pembangunan
perencanaan pendanaan
pembangunan
(Banprov, APBN, APBD II dan sumber
dana lainnya)
106
01
25
Jumlah dokumen
- Rakor
1 dok
V-21
- Updating data
106
01
25
1 dok
350.000.000
dok
350.000.000
(4)
106
106
01
01
Indikator Kinerja
(6)
(5)
25
25
desa/ kelurahan
perencanaan
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1 dok
228.745.000
dok
228.745.000
Jumlah dokumen
1 dok
197.424.000
dok
197.424.000
325.000.000
dokumen
106
01
25
dokumen
200.000.000
dokumen
275.000.000
dokumen
300.000.000
dokumen
1.100.000.000
28.825.266.400
29.568.900.330
33.049.962.199
33.244.089.119
151.797.677.048
V-22