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Ministerio de Salud y Deportes

Programa Bono Juana Azurduy

MANUAL OPERATIVO
CAJEROS MOVILES
PROGRAMA DE PROTECCIN SOCIAL
A LA MADRE Y AL NI@

La Paz, 17 Octubre del 2011

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INDICE

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LISTA DE SIGLAS
BJA

BONO JUANA AZURDUY

BM

BANCO MUNDIAL

BID
MSyD

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

POA
SIGMA
SAFCI

PLAN OPERATIVO ANUAL


SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL Y MODERNIZACIN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE ATENCIN FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL

SNIS

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIN DE SALUD

TGN

TESORO GENERAL DE LA NACION

UGESPRO

UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

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INTRODUCCIN
El presente documento es la gua general de operacin de la activacin
de Cajeros Mviles en
Programa Bono Juana Azurduy, que como
iniciativa del Gobierno Nacional ejecuta el Ministerio de Salud (TGN) y
cuenta con el financiamiento del Banco Mundial (BM) a travs del
crdito AIF y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Este manual es el resultado de las experiencias y ajuste en la
implementacin de los Cajeros mviles a nivel nacional, el mismo podr
ser ajustado despus de la implementacin en los
Municipios
priorizados, una vez que los procesos operativos se hayan probado en su
totalidad. Si es necesario modificar o ajustar este manual operativo, el
rea de proteccin Social (APS-MN) propondr los cambios, los mismos
que se sometern a revisin inicial de los actores institucionales y luego,
de lo cual se presentarn para revisin del Banco Mundial.
Especialmente se tomarn en cuenta aquellos cambios que sean
necesarios para ajustarse a los hbitos, costumbres y cultura de las
comunidades de los Municipios.

1.1

USUARIOS DEL MANUAL

Sern usuarios de este Manual Operativo, todas las unidades funcionales


y personas que participan directa o indirectamente en la ejecucin, y
administracin del Programa a nivel nacional, departamental y local:
Nivel Nacional:
Ministerio de Salud y Deportes MS y D (Responsable de la
implementacin del Programa. rgano Rector Normativo. Formula,
ejecuta y evala el cumplimiento de Programas de Sector Salud
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo)
SINTESIS
Programa Bono Juana Azurduy
Nivel Departamental:
Coordinacin de Programa Bono Juana Azurduy
Nivel Municipal y comunal:
Gobierno Municipal (Firma de convenios, tramitacin de ingreso de
comunidades al Programa, incorporacin de actividades y recursos
en el POA para afiliacin y registro)
Centros de Salud y mdicos comunitarios (Atencin y seguimiento
mdico, vacunacin, controles peridicos sobre estado nutricional,
capacitacin, procesamiento y anlisis de informacin municipal)
Agencias de Pago (Pago a beneficiarias/os y rendicin de cuentas
al Programa)

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Familias y Personas Beneficiarias/os (Participacin en el Programa


y cumplimiento de indicadores)
Instancias de Control Social Comunitario y Municipal (Control de
cumplimiento de indicadores y de cumplimiento del Convenio)

1.2

ANTECEDENTES1

1.3

JUSTIFICACIN

1.4

PROCEDIMIENTOS

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A) FUNCIONES DEL PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY

1.5 PROCEDIMIENTOS

a) Coordinacin Nacional.a.1. De acuerdo al Reporte de la Unidad Financiera, se


solicita a SINTESIS, remitir las lista de beneficiarias al Banco
(pagos fuera de lnea), con la siguiente informacin:
- Municipio
- Entidad Pagadora
- Fecha de inicio y finalizacin
- Hora de inicio y finalizacin
b) Unidad de Operaciones.b.1. Elabora el cronograma mensual a nivel nacional con la
informacin
proporcionada
por
las
Coordinaciones
departamentales.
b.2. De acuerdo a reporte, depura el cronograma
estableciendo cuales Municipios se intervendrn con Cajero
Mvil.
b.3. Remite a la Unidad Financiera, el Cronograma
Consolidado a nivel nacional.
c) Coordinacin Departamental.c.1. Coordinacin con Municipios y firma de convenios con
apoyo de mdicos comunitarios
c.2. Coordinacin con la Agencia pagadora que ingresara en
el pago.
c.3. Mediante el Informtico departamental, se depuran las
listas, las cuales se remiten a la Unidad Nacional de
Sistemas.
c.4. La verificacin del pago, as como el control para evitar
las irregularidades en el pago, se efectuara a travs de
personal dependiente de la Coordinacin departamental,
quien deber efectuar los trmites administrativos para el
desplazamiento de su personal a lugar dele evento.
d) Unidad Financiera
d.1. Remite reportes mensuales de entidades financieras
habilitadas a la Unidad de Operaciones.
d.2. Remite reportes mensuales de entidades que cuentan
con fondos suficientes para el pago
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d.3. Realiza la provisin de fondos a la entidad pagadora de


acuerdo a importe proporcionado por la Unidad de Sistemas.
d.4. Remite reporte a la Unidad de Operaciones sobre
Municipios y las entidades financieras que se encontraran a
nivel nacional.
e) Unidad de Sistemas
e.1.
f) Mdicos comunitarios
g) Administrador

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