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EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
1 General
1.1
Documentos
Tcnicos
Contractuales
1.2 Recepcin de
Materiales
(Tubera,
recubrimientos
aplicables segn
los esquemas a
utilizar, granalla,
arena para
sandlasting)
1.3
Planos
constructivos
(As built)
Revisar y tener
disponibles ltimas
revisiones
Verificar la conformidad
de los productos respecto
a los requerimientos de la
Requisicin u Orden de
Compra
Almacenar segn
especificaciones del
fabricante, rdenes de IV
Compra, aprobacin
por el Cliente
IV
Verificar incorporacin
Incorporar todos los
de cambios segn
cambios efectuados sobre
Especificaciones del
los planos
proyecto
IV
Planos y
ME Especificaciones
aplicables
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
Al Inicio de la
Obra y cada vez
que se
emita/modifique
un nuevo
documento
ME Planos As built
Segn
especificaciones
del cliente
IV
IV
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
VA
Planos y
Especificaciones
Aplicables
XXX-001
N/A
Cinta Mtrica,
tamiz para
verificar la
granulometra
Listado
actualizado de
los planos como
construidos
N/A
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
Certificar la calibracin de
los equipos del contratista
Dispositivos de
y/o de laboratorios,
Medicin y
utilizados para las
Seguimiento
actividades medicin e
ISO 9001:2008
inspeccin de
recubrimientos
Formalizar por medio de
Consulta Tcnica al
Consulta Tcnica Cliente, las
en Campo /
modificaciones y/o
1.5
Desvo de
desvos de Ingeniera que
Ingeniera
ocasionalmente pudieran
presentarse durante la
ejecucin de la obra
2
Preparacin de superficie
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
1.4
Fecha y Frecuencia de
Calibracin de los
Dispositivos de
IV
Medicin y
Seguimiento
De acuerdo a la
Recomendacione
frecuencia
s del Fabricante
ME
especificado en
Certificados de
el Certificado de
Calibracin
Calibracin
Especificaciones y
Cdigos aplicables,
Planos aprobados
para construccin.
Verificacin fsica por
parte del Cliente.
Especificaciones
ME y Cdigos
aplicables,
IV
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
V-M
V-A
XXX-004
Patrones de
Calibracin
utilizados por
la Empresa
Aprobada por
Metrologa
Legal
M-A
XXX-001
Cinta Mtrica
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
2.1
Limpieza de la
superficie
Confiabilidad de los
equipos, certificaciones de
calibracin.
certificado granulomtrico
de la granalla y/o arena
para sandblasting
IV
ME
ME
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
FRECUENCIA
- SSPC SP7
Granallado / Arenado
Rpido
- SSPC SP6
Granallado / Arenado
Comercial
- Grado SSPC SP10
Granallado / Arenado
cercano a metal
blanco
- Grado SSPC SP5
Granallado / Arenado
a metal blanco
-SSPC-SP3 Limpieza
manual mecnica
- SSPC-VIS 1-03
Guide and Reference
Photographs for Steel
Surfaces Prepared by
Dry Abrasive Blast
Cleaning,
- SSPC-VIS 2-03
Standard Method of
Evaluating Degree of
Rusting on Painted
Steel Surfaces
- SSPC-VIS 3-03
Guide and Reference
Photographs for Steel
Surfaces Prepared by
Hand and Power Tool
Cleaning.
Cuando se
recepcione el
material para
aplicar
recubrimiento o
cuando sea
necesario
realizar una
reparacion del
recubrimiento
protector
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
Cartas
comparativas
SSPC,
Rugosimetro
(Depende el
grado de
limpieza que
sea requerido
XXX
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
2.1
Verificacin del
lugar de
almacenamiento
previo
Verificar el demarcado de
reas
Especificaciones del
Proyecto
IV
Recomendaciones del
fabricante
IV
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
CODIGO DEL
FORMATO
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
XXX-
Durante la
ejecucin de la
actividad
XXX
Galga de
pelcula
hmeda
Aplicacin del
recubrimiento
3.2 seleccionado y el
esquema de
pintura requerido
Estado de la herramienta
de aplicacin, verificacin
de las proporciones de
catalizador y
recubrimiento segn lo
especificado por el
fabricante, verificacin de
las condiciones
ambientales
ME Etiquetas del
fabricante
ME ASTM D4414,
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
MTOD
O
I&E
IV
Especificaciones y
Planos aplicables del
Proyecto. Tolerancias
Acero de
3.3
en la separacin: en
IV
Refuerzo
ningn caso menor a 2
1/2 veces el dimetro
no menor a 5 cm.
Especificaciones del
proyecto Tolerancias:
Verificacin de colocacin
Acabado del
Segn
y formas. Especificacin
IV
Concreto
especificaciones.
del material a utilizar.
Recubrimiento: 10
mm.
3.4 Pernos,
Tolerancia:
Verificacin de ubicacin,
embebidos,
Posicionamiento y en
dimensiones, cantidades,
insertos,
lo dems segn
especificacin del material
IV
planchas,
Planos y
a utilizar, colocacin y
ngulos, cables a
Especificaciones
formas
tierra.
aplicables del proyecto
4
Vaciado
Verificacin de ubicacin,
dimensiones, cantidades,
especificacin del material
a utilizar, colocacin y
formas
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
Planos de
Construccin
Antes del
Vaciado
XXX-006
Cinta Mtrica,
Nivel
Planos de
ME Construccin
YYY-006
Antes del
Vaciado
XXX-006
Cinta Mtrica,
Nivel
Planos de
ME Construccin
YYY-005
Antes del
Vaciado
XXX-006
Cinta Mtrica,
Nivel
ME
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
ME
4.1
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
Diseo de
mezcla emitido
por Laboratorio
de Concreto
YYY-003
Diseo de
mezcla del
concreto
IV
Autorizacin
Vaciado
Verificar condiciones
fsicas del producto a
vaciar (encofrado, acero
de refuerzo, embebidos,
etc)
IV
Planos de
ME Construccin
YYY-003
4.2
Especificaciones del
proyecto
4.3
Transporte de
mezcla
4.4
Verificar condiciones
Asentamiento,
ambientales,
temperatura,
asentamiento y
contenido de aire resistencia, tiempo de
colocacin
Asegurar un mezclado
mnimo de 50
revoluciones.
IV
Temperatura menor a
32. Porcentaje de aire
segn especificacin
aplicable. Anotar datos IV
en el ticket.
Asentamiento y
resistencia
Especificaciones
del Proyecto
Covenin 338
ME Covenin 633
ASTM C-94
ASTM C-685
YYY-003
Especificaciones
del Proyecto
Covenin 338
ME Covenin 633
ASTM C-94
ASTM C-685
YYY-003
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
Al inicio de la
actividad y previo E
a cada vaciado
Autorizacin
previa 24 horas
E
antes del vaciado
Durante cada
Vaciado
Durante cada
Vaciado
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
Certificados del
Proveedor de
Concreto /
Informes de
laboratorio
N/A
XXX-007
Cinta Mtrica,
nivel, etc.
Ticket de
Transporte
XXX-006
XXX-007
N/A
Ticket de
Transporte
XXX-007
N/A
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
MTOD
O
I&E
CRITERIO DE
ACEPTACIN
IV
4.5
Obtencin de
muestras y
Ensayos de
Comprensin de
cilindros
4.6
Liberacin de
Elementos de
Concreto
5
Vas de Acceso
5.1 Construccin de
Vas de acceso
engranzonada
6
Colocacin de
Asfalto
De acuerdo a las
Especificaciones del
Proyecto. Ensayar a
compresin: Un
cilindro a los 7 das,
un cilindro a los 14
das, dos cilindros a
los 28 das y un
testigo.
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
IV
Especificaciones
del Proyecto
Covenin 338
ME Covenin 633
ASTM C-94
ASTM C-685
YYY-003
Tomar la muestra
antes y durante
el vaciado de
cada elemento.
E
La muestra se
toma cada 50
m3/da o cada
vaciado
Informe de
Laboratorio
XXX-010
Moldes para
probetas,
vibrador,
Cono de
Abraham,
Termmetro,
Prensa
Hidrulica
Verificar
dimensionamiento final de Especificaciones y
cada elemento y la
planos aplicables del
Resistencia a la
proyecto
Compresin a 28 das
IV
Planos de
ME Construccin
General / detalle
Cada lote de
elementos por
da de vaciado
XXX-008
XXX-009
Cinta mtrica,
Nivel.
Especificaciones y
planos aplicables del
proyecto
IV
Planos de
ME Construccin
General / detalle
Al inicio y final de
E
la actividad
IV
Planos,
durante la
Especificaciones
ME
realizacin de la
Tcnicas
actividades
ref:PC-GP-006CI
PDVSA AE 211
Covenin 2000
ASTM D-2027
E/
N
Teodolito,
XXX-003
nivel, cinta
Libreta Topgrafo
mtrica
Termmetro,
Densmetro
XXX-052
Nuclear, Cinta
XXX-053
Mtrica,
Core-Drill
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA
OBRA:
EMPRESA
REVISIN:
FECHA:
PGINA
MECANICA Y/O
LINEAS DE FLUJO
AREA:
CODIGO:
PROYECTO:
No. CONTRATO:
N
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
REQUERIMIENTOS DE
INSPECCION Y/0 ENSAYO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
MTOD
O
I&E
IV
7
Revisin General Fsica y
Especificaciones del
Inspeccin Final a nivel de documentos de
Proyecto
la Obra
IV
ME
DOCUMENTOS
DE REFERENCIA:
Norma, planos,
procedimiento o
especificacin
Planos de
Construccin.
ME Documentacin
Tcnica emitida
durante la obra
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
FRECUENCIA
Final de la Obra
EQUIPO
DE
PRUEBA O
ENSAYO
CODIGO DEL
FORMATO
XXX-008
N/A
IV
INSPECCION
VISUAL
ME
2: Construccin
MEDICION
ELABORADO
APROBAR
APROBADO
VERIFICAR
MONITOREAR
REVISADO
4: Cliente
EJECUTAR
N/A
APROBADO
NO APLICA