VII CURSO REGIONAL EN

FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
Mdulo 3: FORMULACIN
DE PROYECTOS
Parte 1: Estudio de Mercado, Tamao y
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Expositor: Ing. Vctor Amaya Neira
1

EL PROBLEMA Empezamos el proyecto?

Si
una
de
nuestras
alternativas es construir un
nuevo
sistema de riego
Porque no empezamos a
construirlo?
No solamente se trata de eso.
Debemos analizar la oferta
y demanda de los servicios
en los cuales pretendemos
intervenir.
2

FORMULACION DEL PROYECTO

4

Cunto se
producir?

Cmo se
producir?

Dnde se
producir?

Tecnologa

Localizacin

Tamao

Brecha Demanda
Oferta

7
Con qu se
producir?

Requerimientos
de recursos

FORMULACION DEL PROYECTO

9

10

Cundo?

Quin lo
har?

Cunto
costar?

Programacin
de actividades

Organizacin
y gestin

Costos

ETAPAS DE LA FORMULACIN
1.- Horizonte de evaluacin

2.- Estudio de Mercado

3.- Tamao y localizacin
4.- Ingeniera de Proyecto
5.Estimacin
de
Costos
Inversin, de operacin y
Beneficios
6.- Organizacin

de
de

INDICE
1. Horizonte de Evaluacin
2. Anlisis de la demanda

2.1 Definicin de la demanda de servicios

2.2 Definicin de la poblacin objetivo y mbito
de influencia
2.3 Anlisis de la demanda

3. Anlisis de la oferta

3.1 Definicin de la funcin de produccin de los

servicios
3.2 Estimacin de la oferta: recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, gestin, etc.
3.3 Determinacin del dficit o brecha (cantidad,
calidad y/o eficiencia)

HORIZONTE
DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACION
Ciclo del Proyecto
PREINVERSIN

Perfil
Pre Factibilidad
Factibilidad

INVERSIN

POSTINVERSIN

Estudios
definitivos y
Expediente
Tcnico

Operacin y
Mantenimiento

Ejecucin

Evaluacin
Ex post

Retroalimentacin

HORIZONTE DE EVALUACIN
Horizonte de Evaluacin: PERIODO que se establece
para EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a
cada PIP.
8

HORIZONTE DE EVALUACION
Periodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP, incluye la fase de inversin y post
inversin.
Para definir su extensin se debe considerar:
a) Cambios en la demanda por el bien o servicio a
proveer.

b) La obsolescencia tecnolgica esperada en el

sector econmico en el que se va a intervenir.
c) El periodo
principales.

de

vida

til

de

los

activos
9

CAMBIOS EN LA DEMANDA
En el mundo actual, cada vez ms los planificadores deben
enfrentarse a cambios en el comportamiento de la
demanda, muchas veces difcil de pronosticar.
Casi todas las metodologas para pronosticar la demanda se
basan en el uso de los modelos de series de tiempo los
cuales, son viables de implementar, donde, a pesar de
resultados satisfactorios, se reconoce que en la demanda
existe incertidumbre, es decir, tiene un componente
estocstico.
As, las metodologas para modelar la demanda cambian deben
incluir este componente. Por tanto, los modelos se tornan
ms complejos, pero brindan muchos beneficios, porque se
acercan cada vez a la realidad.
10

LA OBSOLESCENCIA TECNOLGICA
El factor tecnolgico es muy importante porque mejorando los procesos y el
empleo de los trabajadores, reduce los tiempos mejorando la calidad de
los servicios.
La produccin cada vez incorpora mas tecnologa.
Los eventos importantes con sus costos y beneficios inherentes a tener en
cuenta son:
La modernizacin tecnolgica y su impacto: Internet, Telefona,
Celulares, el software, el hardware en el impacto y la velocidad de las
transferencias de tecnologa
La cada vez mas grandes inversiones, cuyo tamao implica la
automatizacin de los procesos de produccin de servicios y la necesidad
de mayor investigacin y desarrollo tecnolgico.
La obsolescencia tecnolgica que es
la cada en desuso de mquinas,
equipos y tecnologas motivada por
un insuficiente desempeo de sus
funciones en comparacin con las
nuevas
mquinas,
equipos
y
tecnologas introducidos
en
el
mercado.
11

EL PERIODO DE VIDA UTIL

La vida til es la duracin estimada que un bien puede tener
cumpliendo correctamente con la funcin para la cual ha sido
creado. Normalmente se calcula en horas de duracin, pero cuando
se refiere a obras de ingeniera, como carreteras, puentes y
represas se calcula en aos (para efectos de su amortizacin).
En general continan prestando utilidad mucho ms all del tiempo
estimado como vida til para el anlisis de factibilidad econmica.
Carreteras: 5, 10 o 20 aos. La vida til de la carretera puede
verse afectada por el incremento del trfico, o por cambios en la
normatividad vial, si se incrementa la carga permitida por eje.
Represas: Generalmente se considera una vida til, para efecto de
clculos econmicos, de 20 a 25 aos. Sin embargo, continuar
prestando servicios por un tiempo mucho mayor.
Proyectos de Energa elctrica:
Generacin termoelctrica: 20 aos
Generacin hidroelctrica: 50 aos
Generacin geotrmica:
50 aos
12
Lneas de trasmisin:
30 aos

13

HORIZONTE DE EVALUACION
Qu horizonte de evaluacin aplicaremos?
El SNIP tiene establecido que el horizonte de
evaluacin

debe de

ser 10 aos para fines

de evaluacin de cada alternativa de solucin.

Sin embargo la DGPI del MEF, puede aceptar

periodos menores o mayores, con el debido

sustento tcnico.
13

ESTUDIO DE MERCADO

14

ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAO

15

Estudio de Mercado
1

Caracterizacin, cuantificacin y proyeccin

de la poblacin necesitada

Determinacin y cuantificacin de la demanda

3
4

Determinacin y cuantificacin de la oferta

Determinacin y cuantificacin
de la demanda insatisfecha (dficit)

Proyeccin de demanda, oferta y dficit

Revisin - validacin - reformulacin de

alternativas de solucin
16

ANALISIS DE DEMANDA

17

DEFINICIN DE DEMANDA
Cada punto de la curva de demanda representa
la mxima disposicin a pagar de un individuo
por distintas unidades del bien. Esta mxima
disposicin a pagar representa el valor (en
unidades monetarias) que le asigna el individuo
al consumo de cada unidad del bien y dado que
la Utilidad Marginal del consumo es
decreciente, la disposicin a pagar por cada
unidad adicional es menor.

Cantidad demandada = f(precio)

ENFOQUE SOCIAL DE LA DEMANDA

Qu cantidad de servicio requiere
la poblacin afectada (carente)
para satisfacer sus necesidades?.
Servicios de atencin al usuario (educacin, salud,

agua y desage, electricidad, transporte,

etc, es decir, servicios finales que se entregan

a la poblacin a travs de entidades pblicas o

concesionarias).

El conocer la cantidad demandada por el bien o

servicio es una de las variables para definir el
tamao o dimensionamiento del proyecto.

DEMANDA DEL SERVICIO

La demanda de la poblacin por servicios pblicos debe ser
traducida a demanda por atenciones de servicios, esta
ltima se mide a travs del nmero de atenciones y no de la
cantidad de personas que las requieren (un mismo paciente

puede demandar ms de un servicio en un perodo de

tiempo determinado).
POBLACIN
DEMANDANTE EFECTIVA

DEMANDA EFECTIVA

CONCENTRACIN
(FRECUENCIA)

4 SERVICIOS
POBLACIN BENEFICIARIA
Cantidad de bienes o
servicios

ANALISIS DE LA DEMANDA

21

PROCESO DE DECANTAMIENTO DE LA
POBLACIN DEMANDANTE Y SU PROYECCIN

ANALISIS DE LA DEMANDA
Primer Paso: Definicin de los bienes o

servicios que se proveer a los usuarios en la

fase de post-inversin
Servicios en los que el proyecto intervendr:
Barrido de residuos slidos
Recoleccin de RR.SS.
Disposicin final de RR.SS.
23

Pasando a la prctica
Dx=f(Px, Py, M, Gustos)

Cmo la cuantifico ?

Establecer o determinar con

exactitud la funcin de
demanda implica encontrar un
modelo
o
expresin
matemtica que explique la
magnitud de la demanda en
relacin a una serie de
variables
similar
a
las
indicadas.
24

Definicin de los servicios- Etapas

EN CADA UNIDAD DE GENERACION

SENSIBILIZACIN - CAPACITACIN

GENERACIN

REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogs

ALMACENAMIENTO
SELECTIVO

SEGREGACION
TRATAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO O DE EPS-RS

RECOLECCIN
TRANSPORTE
SEGREGACION
BARRIDO

TRANSFERENCIA

DISPOSICIN FINAL
Relleno sanitario
25

ANALISIS DE LA DEMANDA
Segundo

Paso:

Estimacin

de

la

poblacin

demandante

26

Anlisis de la Demanda
Etapas
Recoleccin de antecedentes
Anlisis
Proyeccin y conclusiones
Anlisis
Anlisis histrico
Anlisis de la situacin actual
Anlisis de la situacin proyectada.
27

Criterios para focalizar la

poblacin objetivo

Grado de Pobreza
Vulnerabilidad
Gravedad del Problema
Valor del impacto
Concentracin geogrfica
de la necesidad
Inters y compromiso
Capacidad de contribucin
28

DETERMINACIN DE LA POBLACIN
OBJETIVO SEGN TIPO DE SERVICIO

29

FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES PRIMARIAS

1. Entrevistas a informantes calificados.

2. Encuestas especficas (estudios de
casos)
3. Focus groups.
4. Hacer
observacin
directa
del
comportamiento del consumidor.
5. Hacer uso de las redes sociales.

30

FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES SECUNDARIAS

1. Censos
2. Estadsticas econmicas.
3. Encuestas de Hogares, de Empleo,
otras

31

Registros histricos de consumo

Se pueden hacer proyecciones a partir
de una serie histrica de datos.
El mtodo consiste en identificar cual
ha sido la tendencia de consumo de los
aos anteriores y proyectar el
consumo esperado para los prximos
aos
manteniendo
la
tendencia
observada.
32

POBLACIN DEMANDANTE

POBLACIN DEMANDANTE

Fuente: DGPI - MEF

Al estudiar la demanda:
Debemos estudiar los factores que la afectan
Observar su evolucin histrica
Estimar una tendencia futura.
Todo este proceso de estudio derivar en la
determinacin de:
La demanda total y la demanda del proyecto
Demanda insatisfecha
Demanda actual y demanda futura.
35

PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero
se tiene 2 datos censales. En este caso se halla la tasa de
crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la
proyeccin:
Poblacin del ao 2009 del pueblo x = 1600 habitantes
Poblacin del pueblo x segn censo 2007: 1490
Poblacin del pueblo x segn censo 2005: 1400

Luego con la tasa r se proyecta la poblacin tomando

como base la poblacin del ao 2009.

PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 2: Cuando no se tiene la informacin censal, pero se

cuenta con una data histrica continua de poblacin para n

periodos.
En este caso, con ese dato histrico se determinar una tasa
de crecimiento promedio del periodo y con esa tasa promedio se
proyecta la poblacin aplicando la formula de crecimiento
geomtrica.

TC: tasa de crecimiento

N: nmero de periodos

PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 3: Cuando no haya nada de informacin sobre
poblacin: caso de Centros Poblados de las reas rurales. En
estos casos hay que hacer "investigacin de campo.
Procedimiento:
1. Delimitacin demogrfica
2. Recopilacin de cartografa
3. Actualizacin cartogrfica: verificacin en el terreno.
4. Sectorizacin cartogrfica: identificacin de manzanas o
grupos de manzanas.
5. Conteo de viviendas : por manzana
6. Diseo y seleccin de la muestra: 10% viviendas.

PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
7. Encuesta muestral: a viviendas seleccionadas, para
determinar el numero de personas por viviendas.
8. Procesamiento y expansin: estimacin de la poblacin
total, multiplicando el promedio de habitantes por viviendas
de la muestra x el total de viviendas del C.P.
9. Luego a partir de esta poblacin, se puede proyectar la
poblacin del Centro Poblado: se puede asumir como tasa
de crecimiento, la tasa del distrito al cual pertenece el
Centro Poblado

PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Supuestos y criterios:
Resultados del Censo de Poblacin y
Vivienda del ao 2007 del INEI, para

zona urbana.
Para las localidades se ha tomado en
cuenta los padrones de usuarios del
servicio de agua y saneamiento de las
JASS y las entrevistas a las Autoridades
Municipales.
Densidad
poblacional
para
la
estimacin de la poblacin: 4.5 hab/viv
rea urbana y 4.1 hab/viv los Anexos
(hallado segn resultados de encuesta).
Tasa de crecimiento promedio anual
de 4.56% (segn resultado hallado por
Consultor en base a Censos del INEI) en
el caso de la zona urbana y para la zona
rural se us la tasa de 1.8%,
recomendada por la Unidad Formuladora
de la Municipalidad Distrital de Baos.
Horizonte de evaluacin: 20 aos
Para la proyeccin se us el mtodo
geomtrico, con la siguiente frmula:

Localidades Beneficiarias

N familias
(segn
padrones)

Tamao Familiar Poblacin

(N
estimada (ao
personas/fam.) *
2012)

Puylucana (incluye La Retama

parte alta)

600

4.1

2460

Tar Tar Chico

650

4.1

2665

Shaullo Chico

344

4.1

1410

Cerrillo (Incluye Quinuapata)*

331

4.1

1357

Bajo Otuzco*

16

4.1

66

Cristo Rey*

82

4.1

336

Tar Tar Grande

481

4.1

1972

2504

4.1

10266

Total

Fuente: Resultado preliminar del muestreo de campo y de cruce de informacin, setiembre

2012. Equipo Tcnico.
(*) Localidad de Cerrillo, el caserio de Quinuapata , Cristo Rey y Bajo Otuzco son benefeciarios
de un proyecto viabilizado de Alcantarillado y pretende ser conectado a la red de
alcantarillado de Baos del Inca.
Pf = Pa *(1+r )n

Mtodos para estimar la demanda:

A partir de estndares de consumo:

Muchos proyectos estn asociados a una

poblacin objetivo identificable, por lo cual es
viable traducir la demanda a unidades de
consumo per cpita.
D = P x C
D = demanda esperada
P = poblacin carente
C = consumo normal per cpita
41

ESTIMACIN DE LA
CANTIDAD DEMANDADA
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:

Poblacin necesitada = P
Estndar de consumo percpita = C
Demanda esperada = D
D=PxC

2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO:

Definir una tendencia

Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
Cuantitativamente
Grficamente
OTROS MTODOS:
Registro de solicitudes
Encuestas a usuarios (DAP)
Referencias afines

CANTIDAD DEMANDADA:
SANEAMIENTO
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:

Poblacin necesitada = hab

Estndar de consumo percpita = 150 lt/dia/hab
Demanda esperada = lt/dia

CANTIDAD DEMANDADA: SALUD

Servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo

Ao
2010
2011
2012

Demandante
Potencial
1,076
1,099
1,122

Factor % de
CRED
41.12%
43.07%
45.03%

Demandantes
Efectivos
443
473
505

Ratio
Concentracin
6.0
6.0
6.0

Atenciones
2,655
2,840
3,031

2013

1,145

46.98%

538

6.0

3,229

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

1,169
1,194
1,219
1,245
1,271
1,298
1,325

49.98%
52.98%
55.98%
58.98%
61.98%
64.98%
67.98%

585
633
682
734
788
843
901

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

3,507
3,796
4,095
4,405
4,726
5,059
5,404
42,745

Potenciales= Menores de 01 ao + De 01 a 03 aos

Factor correspondal % promedio de cobertura de CRED ES Santiago Apostol
Ratio promedio, N de controles en nios menores de 03 aos de edad. PAI - SIS MINSA

Desnutricin
Crnica
Infantil

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Crecimiento
y Desarrollo

Servicios de Control Pre Natal

41.12%
Demandantes
Demandantes
6
Potenciales Factor % CPN
Efectivas
251
39.50%
99
256
42.00%
108
262
44.50%
116
267
47.00%
126
273
49.50%
135
278
52.00%
145
284
54.50%
155
290
57.00%
165
296
59.50%
176
303
62.00%
188
309
64.50%
199

Ratio
Concentracin
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Atenciones
595
646
699
753
810
869
930
993
1,058
1,126
1,196
9,674

Potenciales= MEF gestantes.

Factor porcentaje de cobertura de controles prenatales,E.S. Santiago Apostol
Ratio = promedio, con crecimiento de 0.04 hasta 8.9 controles SIS RED Tupac Amaru

39.50%
6.0

CANTIDAD DEMANDADA POR

TIPOLOGA DE PIP

Fuente: DGPI - MEF

DEMANDA DE BARRIDO

La demanda est determinada

por los Kilmetros de vas
pavimentadas a ser barridas.

BARRIDO

AO

2012

321.32

2013

325.41

2014

329.55

2015

333.74

2016

337.98

2017

342.27

2018

346.63

2019

351.03

2020

355.50

2021

360.01

10

2022

364.59

Km/da

46

DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO

Para el clculo de la
demanda del servicio
de barrido :
1. Tipo de barrido
2. Vas principales
3. Vas secundarias
4. Espacios pblicos
5. Crecimiento de las
vas

TIPO DE
VA
(CALLES)
Y
ESPACIOS
PBLICOS

TIPO DE
BARRIDO

MANUAL

MECA.

FRECUENCI
A
DE BARRIDO
(veces x da)

DIAS DE
TRABAJO/
SEMANA

LONGITUD
DE BARRIDO
(km)

(A)

(B)

(C)

DEMANDA
DE
BARRIDO
PROMEDI
O DIARIO
(km/da))
(D)

86.72

86.72

57.37

57.37

41.00

41.00

317.29

317.29

Calles
x
2
7
principales
Calles
x
2
7
comerciales
Espacios
x
2
7
Pblicos
TOTAL DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES

47

DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO

Proyeccin de la Demanda de Barrido Ciudad de Chiclayo

A = D0 x ( 1 + r ) ^ n

VAS Y CALLES POR

BARRER
(km/ao)
B = A x 365

321.32

117,283.15

325.41

118,774.18

329.55

120,284.17

333.74

121,813.35

337.98

123,361.97

342.27

124,930.28

346.63

126,518.53

351.03

128,126.97

355.50

129,755.86

360.01

131,405.46

10

364.59

133,076.03

AO

CALLES POR BARRER

(km/da)

48

DEMANDA DE RECOLECCION

49

DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN DOMICILIARIA (AO BASE )
GENERACIN
DOMICILIARIA
(t/da)

AO

POBLACIN

GPC
(kg/da)

-1

274,311

0.450

123.35

277,798

0.454

126.17

281,330

0.459

129.05

284,907

0.463

132.00

288,529

0.468

135.01

292,197

0.473

138.10

295,911

0.477

141.25

299,673

0.482

144.48

303,483

0.487

147.78

307,341

0.492

151.15

311,249

0.497

154.61

10

315,206

0.502

158.14

50

DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN NO DOMICILIARIA
( AO BASE )
GENERACIN / SECTOR

CHICLAYO
(TON/DIA)

GENERACIN DE COMERCIO

16.54

GENERACIN DE RESTAURANTES

6.56

GENERACIN DE HOTELES

2.46

GENERACIN DE MERCADOS

12.64

GENERACIN DE CAMAL

6.89

GENERACIN DE INSTITUCIONES

3.42

GENERACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.85

GENERACIN DE BARRIDO

20.72

GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES

NO DOMICILIARIOS AL AO BASE

72.71

51

DEMANDA DE RECOLECCION
DESCRIPCIN

VALOR

0.454
1.00%
1.27%

GENERACIN PER CPITA AL 2012

TASA DE CRECIMIENTO DE GENERACIN
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN

GENERACIN
GENERACIN
GENERACIN
RESIDUOS
GPC
NO
AO POBLACIN
DOMICILIARIA
SLIDOS
(kg/da)
DOMICILIARIA
(t/da)
MUNICIPALES
(t/da)
(t/da)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

277,798
281,330
284,907
288,529
292,197
295,911
299,673
303,483
307,341
311,249
315,206

0.454
0.459
0.463
0.468
0.473
0.477
0.482
0.487
0.492
0.497
0.502

126.17
129.05
132.00
135.01
138.10
141.25
144.48
147.78
151.15
154.61
158.14

72.71
74.37
76.06
77.80
79.58
81.40
83.26
85.16
87.10
89.09
91.13

Tasa crecimiento: crecimiento GPC y poblacin

198.88
203.42
208.06
212.82
217.68
222.65
227.73
232.94
238.26
243.70
249.26

GENERACIN
RESIDUOS
SLIDOS
MUNICIPALES
(t/ao)

72,589.83
74,247.79
75,943.63
77,678.20
79,452.38
81,267.09
83,123.25
85,021.80
86,963.72
88,949.98
90,981.62
52

DEMANDA DE DISPOSICION FINAL

DATOS

VALOR

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

1.27%

TASA DE CRECIMIENTO GPC

1.00%

DENSIDAD DE RESIDUOS SLIDOS EN EL

RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE MATERIAL DE
COBERTURA

600.00 kg/m3
20%

VOLUMEN VOLUMEN
VOLUMEN
DE
ACUMULADO VOLUMEN DE
POBLACI
DE
MATERIAL DE RESIDUOS MATERIAL DE
N
RESIDUOS
NO
DE
DISPUESTOS COBERTURA
TOTAL SLIDOS A
(Habitantes DOMICILIARI
DOMICILIARI
COBERTU
EN EL
ACUMULADO
A
ANUAL DISPONER
)
A
RA
RELLENO
(m3/ao)
(t/da)
(t/ao)
(m3/ao)
(t/da)
(m3/ao)
(m3/ao)
GENERACIN MUNICIPAL

AO

VOLUMEN
DEL
RELLENO
SANITARIO
ACUMULAD
O
(m3/ao)

277,798

126.17

74.37

73,197.52

281,330

129.05

76.07

74,869.36 124,782.27

24,956.45

124,782.27

24,956.45

149,738.72

284,907

132.00

77.81

76,579.39 127,632.32

25,526.46

252,414.59

50,482.92

302,897.51

288,529

135.01

79.58

78,328.48 130,547.47

26,109.49

382,962.06

76,592.41

459,554.48

292,197

138.10

81.40

80,117.52 133,529.20

26,705.84

516,491.27

103,298.25

619,789.52

295,911

141.25

83.26

81,947.42 136,579.04

27,315.81

653,070.30

130,614.06

783,684.36

299,673

144.48

85.16

83,819.12 139,698.53

27,939.71

792,768.83

158,553.77

951,322.60

303,483

147.78

87.11

85,733.56 142,889.27

28,577.85

935,658.11

187,131.62

1,122,789.73

307,341

151.15

89.10

87,691.74 146,152.90

29,230.58

1,081,811.00

216,362.20

1,298,173.20

311,249

154.61

91.13

89,694.63 149,491.06

29,898.21

1,231,302.06

246,260.41

1,477,562.47

10

315,206

158.14

93.21

91,743.28 152,905.46

30,581.09

1,384,207.53

276,841.51

1,661,049.03

53

Resumen de la Demanda de las etapas

del manejo de residuos slidos (ao)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Barrido

Recoleccin

Disposicin Final

Km/ao

ton/ao

(m3/ao)
148,495.58
300,382.84
455,739.23
614,643.99
777,178.17
943,424.67
1,113,468.27
1,287,395.70
1,465,295.67
1,647,258.91

118,774.18
120,284.17
121,813.35
123,361.97
124,930.28
126,518.53
128,126.97
129,755.86
131,405.46
133,076.03

74247.7921
75943.6271
77678.1954
79452.3815
81267.0904
83123.2477
85021.7999
86963.7155
88949.9849
90981.621

54

Resumen de la Demanda de las etapas

del manejo de residuos slidos (ao)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Barrido

Recoleccin

Disposicin Final

Km/da

ton/da

(m3/da)

325.41
329.55
333.74
337.98
342.27
346.63
351.03
355.50
360.01
364.59

203.42
208.06
212.82
217.68
222.65
227.73
232.94
238.26
243.70
249.26

406.84
822.97
1248.60
1683.96
2129.26
2584.73
3050.60
3527.11
4014.51
4513.04
55

ANALISIS DE LA OFERTA

56

ANALISIS DE LA OFERTA
Es el volumen de bienes o servicios que es
provisto en el rea de influencia. Ej: N de
matrculas, volumen de agua potable, etc.

Para estimar la oferta, hay que considerar:

capacidad de infraestructura existente

equipos
personal calificado disponible
cumplimiento de normas de calidad de servicio

57

ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad

instalada actual.

Capacidad de produccin de un bien o servicio (cantidad y calidad),

la cual depender de los factores de produccin o recursos de
los que se disponga.

Oferta = f (K, L, T, )
K: capital
L: trabajo
T: tecnologa

Por ejemplo:
Oferta servicio educativo= f (K, L, T, )
K: capital (aulas)
L: trabajo (profesores)
T: tecnologa procesos educativos, material didactico

59

ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad
instalada actual
El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin
de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a
futuro. Cuntas toneladas se puede barrer? Cuntas toneladas
se puede recolectar? Cuntos toneladas se puede disponer?
Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles:
Humanos y fsicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la
evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro
mantendrn su capacidad.
Identificar los factores de produccin que generen restricciones
de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea
del bien o servicio adecuadamente.

ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos
disponibles: humanos y fsicos (Infraestructura,
equipos, mobiliario, etc.).
Se requiere la evaluacin de stos en funcin a
estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su
capacidad.

El diagnstico del servicio es la base para la

estimacin de la oferta.
Es importante analizar la posibilidad de optimizar la
oferta.

ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar la
capacidad de produccin de los servicios de la que se
dispone actualmente y su tendencia a futuro.
Cuntas matrculas puede ofrecer?
Cuntas atenciones preventivas, curativas y
promocionales se puede ofrecer?
Cuntos M3 de agua para riego se puede
entregar a los agricultores?
Cuntos M3 de agua potable se puede entregar a
la poblacin?
Cuntas toneladas se puede barrer? Cuntas
toneladas se puede recolectar?
Cuntos toneladas se puede disponer?

OFERTA OPTIMIZADA
Es el mximo volumen de produccin que se puede lograr con los
recursos disponibles actualmente, luego de realizar mejoras que
pueden involucrar gastos no significativos. Ejm: Mejora en la gestin
de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia
en el uso de los bienes o servicios.
La optimizacin puede contemplar diferentes acciones como:

OFERTA OPTIMIZADA
En el ejemplo de educacin, ser posible incrementar la oferta
existente con intervenciones que no impliquen inversin?.
Optimizacin de infraestructura: cambio de destino de ambientes,

habilitacin de ambientes en desuso, bsqueda de infraestructura

alternativa que pueda usarse a bajo costo, traslado de alumnos de
escuelas congestionadas a otras con capacidad instalada ociosa,
ampliacin de turnos, horarios, entre otros. Resulta que, analizando las
condiciones de clima, seguridad, disposicin de los padres de familia, se
puede establecer dos turnos, con lo que la capacidad subir a 300
alumnos. Si la demanda efectiva de matrculas fuese de 300, ya se
habra cubierto la brecha y por consiguiente no sera necesario invertir
en nuevas aulas.
Optimizacin de recursos humanos: redistribucin de personal
entre establecimientos educativos (reforzando aquellos ms dbiles),
bsqueda de personal voluntario, reorganizacin de turnos y jornadas de
trabajo, etc.
Optimizacin de equipos: cambios en los turnos de uso (para dar un
uso ms intensivo a ciertos equipos), reparacin menor y mantenimiento
de equipos con trabajo voluntario, entre otras actividades.

ESTIMACION DE LA OFERTA
Proceso:
1. Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles en los establecimientos educativos del
rea de estudio, incluyendo el que es objeto de la
intervencin del proyecto.

2. Evaluacin de la adecuacin a los estndares

ptimos de uso de los recursos fsicos y
humanos.
3.Estimacin y proyecciones de la oferta actual
(con los recursos disponibles)
4. Evaluacin de las posibilidades de optimizacin de
la oferta
5. Estimacin y proyeccin de la oferta optimizada.

ESTIMACION DE LA OFERTA
Infraestructura fsica
GRADO

Nmero de aulas

Alumnos
atendidos

CAPACIDAD
SEGN NORMA
2009

Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total

5
6
5
5
3
4
28

171
175
166
125
111
149
898

125
150
125
125
75
100
700

Oferta actual: ?

Oferta optimizada: ?

Mobiliario
240 carpetas bipersonales
en buen estado y 2 aos de
antigedad. 480 alumnos

Personal docente: 30 docentes

Capacidad 25*30= 750 alumnos
Capacidad en nmero de alumnos
por aula: 25 alumnos = 700
alumnos

ANALISIS DE OFERTA
Consultorios
Capacidad de atencin por hora
Horas efectivas por turno

Nmero de turnos
Cantidad de horas que destina a cada servicio
Ejemplo
Consultorio: capacidad 4 atenciones por hora; 6 horas por turno; 1 turno
Horas disponibles: 20% consultas preventivas; 70% horas consultas
curativas, 10% labores administrativas mdicos.
Capacidad de atencin de consultas al ao: 4 * 6 * 25 * 12 = 7,200
atenciones anuales
Consultas preventivas: 7,200 * 0.20 = 1,440 atenciones
Consultas curativas: 7,200 *0.70 = 5,040 atenciones

Anlisis de la oferta

ANALISIS DE OFERTA
Recursos humanos
Nmero de profesionales: Mdicos, obstetra, enfermeros, etc.
Cantidad de horas que destina a cada servicio
Capacidad de atencin por hora
Jornada laboral efectiva para prestacin del servicio

Ejemplo partos, mdico

1 mdico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atencin por hora 0.75
partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%)

Horas disponibles: 1 mdico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 das al

mes * 11 meses al ao. Total 115.5 horas al ao.
Capacidad de atencin de partos por mdico al ao
115.5 horas al ao * 0.75 capacidad de atencin : 86 partos ao

Anlisis de la oferta

ANALISIS DE OFERTA
Sala de partos
Horas efectivas
Tiempo de atencin de un parto normal
Intervalo

Ejemplo
Capacidad de atencin de un parto
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atencin de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparacin
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por da; al
ao * 365 das = 5,840 atenciones de partos.

ANALISIS DE OFERTA
Camas para partos
Das disponibles efectivos
Das de permanencia
Intervalo

Ejemplo
(Cama 365 das 20 das para mantenimiento anual )* 90% de uso
= 310,5 das por ao
Permanencia parto normal 2 das, cesrea 4 das
Intervalo 1 da
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por ao por
cama
Capacidad egresos cesrea: 310,5/5 = 63 egresos por ao por
cama

ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo:
En consulta externa de un Centro de Salud se dispone de:
3 mdicos nombrados
N horas / da : 6 h al da
Jornada laboral efectiva : 4.2 horas (6 h al da * 0.70)
N horas efectivas al ao / mdico :
4.2 x 25 x 11 meses = 1,155 horas efectivas al ao
Estndar de atencin / hora : 4 atenciones / hora
Con esta informacin, la oferta del RR.HH. sera:

1,155 x 4 = 4,620 atenciones por mdico * 3 = 13,860 atenciones

ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo:
3 consultorios mdicos
N turnos de 6 horas: 1 turno
Estndar de atencin / hora: 4 atenciones
Con esta informacin, la oferta de infraestructura sera:

4 * 6 * 25 * 12 = 7 200 atenciones por consultorio por ao

3 * 7 200 = 21 600 atenciones totales por ao

ANALISIS DE OFERTA
Oferta de atenciones de consultorios sera:

21,600 atenciones por ao

Oferta de atenciones de recursos humanos sera:

13,860 atenciones por ao

La oferta de Consulta Externa es 13 860 atenciones por ao.

(menor valor entre los valores de oferta obtenidos a partir de
RR.HH. y fsico)

PROYECCION DE LA OFERTA

La demanda se proyecta de acuerdo al

crecimiento poblacional y/o variables
especificas
La oferta se proyecta considerando la
evolucin esperada de los servicios
actualmente provistos, considerando su
mantenimiento adecuado.
73

74

OFERTA DE BARRIDO
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE BARRIDO

AO

La totalidad de calles pavimentadas

con alto trnsito.

2012

233.00

2013

233.00

Cantidad

2014

233.00

2015

233.00

Equipamiento disponible

2016

233.00

2017

233.00

Podemos determinar la cobertura.

2018

233.00

2019

233.00

2020

233.00

2021

233.00

10

2022

233.00

rendimiento
barredor.

de

barredores

promedio

de

BARRIDO
Km/da

75

OFERTA DE RECOLECCION
1. OFERTA SIN PROYECTO
1. Capacidad de vehculos existentes
2. Densidad de los residuos slidos
3. % de capacidad de recoleccin efectiva por viaje
4. N viajes al da

AO DEL
COMPACTA
DOR

TIPO

CAPACIDA
D DEL
VEHCULO
POR VIAJE
( m /
Viaje )
( A )

DENSIDAD
DE
% DE
CAPACIDAD NMERO
RECOLECCI
RESIDUOS
NMERO
EFECTIVI EFECTIVA DE DE VIAJES
N PROMEDIO
SLIDOS
DE
DAD POR RECOLECCIN
POR
POR
SEGN
TURNOS
VIAJE
POR VIAJE
TURNO
VEHICULO
TIPO DE
POR DA
( % )
( t / Viaje )
( Viaje )
(t/da)
VEHCULO
( t / m )
( D ) = ( A ) x
( F ) = ( D )
( B )
( C )
( E )
( B ) x ( C )
x ( E )

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.834

6.68

20.03

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.805

6.45

19.35

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.907

7.27

21.80

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.890

7.12

21.37

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.930

7.45

22.36

2007

COMPACTADOR

15

0.534

0.984

7.89

23.66

CAPACIDAD EFECTIVA DEL TOTAL DE VEHCULOS

COMPACTADORES

42.85

128.56

76

OFERTA DE RECOLECCION
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE RECOLECCION
La vida til de los vehculos
recolectores lo determina el fabricante
(generalmente es de 5 aos), pero
puede ser mayor.
Si los vehculos recolectores han
superado este periodo de vida, estos no
deben
de
considerarse
en
los
clculos.
Si todos los vehculos recolectores
ha superado su periodo de vida la
oferta es 0
Se puede determinar la cobertura

AO

OFERTA DE
RECOLECCIN
(t/da)

128.56

128.56

128.56

128.56

128.56

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

77

OFERTA DE DISPOSICION FINAL

CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE DISPOSICIN FINAL
Si la disposicin se realiza en

botaderos la oferta actual es

0.
Lo estipula Ley General de
Residuos Slidos N 27314; la
disposicin final de los residuos
slidos debe de ser en un
relleno sanitario.

78

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo
sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin
que implique inversiones.

Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos,

rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso
de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimacin y proyecciones de la oferta optimizada.

Optimizacin de la Situacin Actual

Una de las alternativas, que siempre se debe
examinar es la optimizacin de la situacin
actual.
Corresponde a la situacin actual mejorada
con medidas de bajo costo. Pueden ser
medidas administrativas, de procedimientos,
cambios de mtodos.

79

Algunas medidas posibles:

Redistribucin del Personal

Contratacin de personal adicional
Aumento de horarios de servicio
Reasignacin de poblacin
Cambios en el uso de la infraestructura
Readecuacin de recintos
Redistribucin de equipos
Reparaciones menores de infraestructura
Reparacin de equipos
Capacitacin de personal
Informatizacin
Cooperacin ciudadana o del sector privado.
80

81

OFERTA OPTIMIZADA
Opciones de optimizacin
1.- Rendimiento ptimo de los operarios de
barrido
2.- Optimizacin de rutas de recoleccin.

82

OFERTA OPTIMIZADA
En este escenario se plantea un incremento del rendimiento del
personal de barrido a 1.9 km/barredor/da,
Disposicin
Barrido Recoleccin
final
(Km/da)
(t/da)
(t/da)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3

128.56
128.56
128.56
128.56
128.56
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALANCE
DEMANDA OFERTA

83

84

BALANCE OFERTA - DEMANDA

El BALANCE OFERTA-DEMANDA se realiza para
identificar la brecha existente entre la demanda por
servicios manejo de RRSS y la capacidad ptima de
oferta de dichos servicios.

DEMANDA
TOTAL

OFERTA
OPTIMIZADA

BRECHA O
DFICIT

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Es la comparacin entre la demanda y la oferta
optimizada proyectada, y que permite establecer el
dficit o brecha.
Esta demanda insatisfecha (dficit o brecha)
sustenta o justifica la intervencin del Proyecto.
El conocer el dficit permitir definir las
caractersticas tcnicas del PIP.
A ste proceso se le llama tamao del proyecto.
La demanda y la oferta para ser comparados deben

estar expresados en una misma unidad de

medida.

86

BRECHA O DEFICIT

BRECHA: corresponde a la diferencia entre dicha

demanda y la oferta proyectada ante el
escenario optimizado que puede implicar una mejora
en el rendimiento del personal de barrido a 1.9
km/barredor/da.

BRECHA O DEFICIT
Balance Oferta - Demanda (l/s)

Dficit

Ao

Oferta

Demanda

Balance

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0

40.2
46.4
47.5
47.7
47.9
48.0
48.3
48.5
49.5
49.4
50.2
49.7
50.8
50.5
51.6
52.3
53.0
53.7
54.4
55.6
56.9

-7.2
-13.4
-14.5
-14.7
-14.9
-15.0
-15.3
-15.5
-16.5
-16.4
-17.2
-16.7
-17.8
-17.5
-18.6
-19.3
-20.0
-20.7
-21.4
-22.6
-23.9

BRECHA O DEFICIT
RESUMEN DEL DEFICIT
N

Ao

Barrido de calles
Demanda Oferta

Recoleccin

Disposicin
final

Dficit

Demanda

Oferta

Dficit

Demanda

2012

321.32

317.30

4.02

200.54

128.56

71.98

200.54

2013

325.41

317.30

8.11

205.12

128.56

76.56

205.12

2014

329.55

317.30

12.25

209.81

128.56

81.24

209.81

2015

333.74

317.30

16.44

214.60

128.56

86.04

214.60

2016

337.98

317.30

20.68

219.50

128.56

90.94

219.50

2017

342.27

317.30

24.97

224.51

128.56

95.95

224.51

2018

346.63

317.30

29.33

229.64

0.00

229.64

229.64

2019

351.03

317.30

33.73

234.89

0.00

234.89

234.89

2020

355.50

317.30

38.20

240.25

0.00

240.25

240.25

2021

360.01

317.30

42.71

245.74

0.00

245.74

245.74

10

2022

364.59

317.30

47.29

251.35

0.00

251.35

251.35

EL DEFICIT PUEDE SER:

Cuantitativo (cobertura)=poblacin no
atendida.
Cualitativo (calidad) = poblacin mal
atendida.

89

PRINCIPALES METAS
DEL PROYECTO AL AO 10

Unidad de
Medida

Ao 10

Barrido

kml/da

364.59

Recoleccin

Ton/da

Disposicin final

Ton/da

Indicadores/Metas

249.26
249.26

PLANTEAMIENTO TECNICO
DE LAS ALTERNATIVAS

91

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS

ALTERNATIVAS
1
Cunto se producir,
Cunto? (Demanda Objetivo)

2
Dnde?
B

Dnde se ubicar

Tamao

Localizacin

3
Cmo?

Cmo se construir
o producir

Ambiente

Tecnologa

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS

ALTERNATIVAS
En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las
condiciones, procedimientos y diseos necesarios para implementar cada
una de las alternativas del PIP. Se analiza los siguientes aspectos:

Localizacin:

Considerar los factores crticos para el PIP

(concentracin de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios
bsicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar
normas tcnicas de los sectores.
Tamao: Se define a partir de la brecha de oferta demanda y los
factores crticos que determinan el tamao del PIP. Dimensionar los
distintos componentes del PIP (productos).
Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio
o de influencia para diseo constructivo y materiales adecuados.
Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el
caso, considerar acciones para reduccin de riesgos de desastres y
mitigacin de impactos ambientales.

DEFINICIN DEL TAMAO

Dficit (balance oferta y demanda)
Distribucin espacial

Inversin total y financiamiento

Economas de escala y tecnologa
Localizacin

Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones temporales
Normas reguladoras de espacio
Cobertura institucional
Recursos financieros
Impacto ambiental
Valoracin del riesgo

DEFINICIN DE LA LOCALIZACIN
Ubicacin-concentracin de la poblacin objetivo

Localizacin de materias primas e insumos

Vas de comunicacin y medios de transporte

Infraestructura y servicios bsicos

Topografa y suelos
Clima-ambiente-salubridad

Anlisis exposicin
a peligros

Impacto ambiental
Planes reguladores y ordenamiento urbano
Tendencias del desarrollo espacial y valorizacin
Precio de la tierra

TECNOLOGA: PROCESOS (ESTADOS

INICIAL Y FINAL)
Estado inicial

Estado final

Agua en fuente

Agua potable en casa

Res en pie

Carne en mercado

Pasajero en origen

Pasajero en destino

Paciente (enfermo)

Persona curada

Basura en calles

Basura en relleno
sanitario

DEFINICIN DE LA TECNOLOGA
Financiamiento

Dependencia del proveedor

Localizacin
Tamao y evolucin del

Polticas de empleo
Polticas arancelarias
Polticas sobre tecnologa

proyecto

Economas de escala

Usos y costumbres
Caractersticas del producto
Insumos

Proteccin
Rgimen de contratacin
Impacto ambiental
Seguridad industrial

Garantas de mantenimiento
Obsolescencia

Anlisis de fragilidad y resiliencia

PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS

Fuente: DGPI - MEF

PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS
Primer paso:
Analizar la exposicin, que est relacionada con la localizacin del PIP.
Analizar si el proyecto (o elementos de ste) estarn expuesto a uno
ms de los peligros identificados en el diagnstico. El anlisis se
realiza por cada componente y en relacin con cada peligro.
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o
eliminar la exposicin del proyecto frente a los peligros identificados.
De no reducirse la exposicin, se proceder al anlisis de la fragilidad.
Segundo paso:
Analizar la Fragilidad, que est relacionada con la tecnologa. Entre las
causas de la vulnerabilidad, est el diseo y empleo de materiales
que no consideran las normas o regulaciones para la construccin
(cuando existen como las de sismo resistencia) o los peligros a los que
estara expuesto el PIP.
Analizar los factores que podran generar su fragilidad (diseo
tcnico, formas constructivas o productivas, materiales empleados,
etc.).

PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS
Tercer paso:
Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnologa, la
organizacin y gestin del PIP.
Analizar cules son las capacidades para la atencin de la
emergencia. Cmo se prestar el servicio en condiciones mnimas
(limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a
travs de cisternas, etc.).
Analizar cules son las capacidades disponibles para su
recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto
rehabilitacin como reconstruccin.
Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada
durante la emergencia y una rpida recuperacin del servicio.

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Caso Salud:
Para establecer el programa de requerimientos, se debe
utilizar informacin de las brechas de recursos:

Programa arquitectnico: N ambientes servicios

finales e intermedios (Norma tcnica de arquitectura,

equipamiento y mobiliario del EESS del nivel de atencin
correspondienteRM
970-2005/MINSA).
Espacios
complementarios.

Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos

humanos necesarios para la operacin del servicio de salud
adicionales a los existentes.

Programa de equipamiento: Tipo de equipamiento

para cada ambiente de los servicios. Vida til.

Programa de gestin: Capacitacin del personal.

CASO EDUCACIN: DETERMINACIN DE LOS

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
Considerar los estndares establecidos en las normas tcnicas.
Ej. 30 alumnos por seccin (capacidad docente).
2,7 = 68/30
Programacin

Grado
1
2
3
4
5
6

1
2,7
0,0
3,5
2,3
4,0
4,8

2
3,0
1,4
1,3
3,4
4,6
2,8

3
3,2
1,7
2,6
1,3
5,7
3,4

4
3,3
1,9
2,9
2,4
3,6
4,5

5
3,4
2,0
3,1
2,8
4,7
2,4

6
3,6
2,1
3,2
3,0
5,1
3,5

7
3,7
2,3
3,3
3,1
5,3
3,9

8
3,9
2,4
3,5
3,2
5,4
4,1

9
10
I-0
4,0 4,2
3
2,6 2,7
2
3,6 3,8
3
3,4 3,5
3
5,5 5,7
4
4,2 4,3
4
Etapa I: 19 aulas
Etapa II: 3 aulas

Tener en cuenta que se requiere los metrados

para estimar los costos.

I-5
1
0
1
0
1
0

DETERMINACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
HUMANOS

Los requerimientos se definirn de

acuerdo con el total de alumnos que se
piensa atender, los niveles y grados
educativos que se ofrecer, as como
las especialidades del personal a
contratar.
Tener presente al personal directivo,
administrativo, auxiliar, etc.

10

Requerido

47

47

47

47

50

50

50

50

50

50

Disponible

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Dficit

17

17

17

17

20

20

20

20

20

20

Docentes

DETERMINACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO
Mdulos

10

Requerido
Oferta
Optimiz.

47

47

47

47

50

50

50

50

50

50

28

28

28

11

11

Dficit

19

19

19

36

39

50

50

50

50

50

Haba 240 carpetas con dos aos de

antigedad, promedio por aula 14 se
tena 17 mdulos y al optimizar se
adquieren 11 mdulos. Los existentes se
tienen que reemplazar el ao 4 y los 11
mdulos el ao 6.

Tener en cuenta la necesidad

de
reinversiones
o
reposiciones a lo largo de la
etapa
de
operacin
del
proyecto.

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS

INCREMENTALES
Recursos

10

17

14

Aulas
Mdulos
mobiliario

19

Docentes

17

Materiales Kits

47

47

47

47

50

50

50

50

50

50

Libros Sets

47

47

47

47

50

50

50

50

50

50

19

17

14

19

Aulas: Las programadas en funcin al dficit estimado.

Mdulos de mobiliario:
Ao 1: Haba 28 mdulos, se adquieren 19 (19+28=47);
Ao 4: Los 17 mdulos con 2 aos de antigedad se renuevan.
Ao 5: Los 11 mdulos que se adquirieron para optimizar la oferta se renuevan,
pero ese ao se requieren 3 ms para las nuevas aulas (11+3=14); 14+19+17 =
50.
Aos 9 y 10: se repite el ciclo.

CRONOGRAMA DE ACCIONES
Para programar las acciones de las alternativas de solucin:
Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
para cumplir con cada una de las acciones definidas.
Independientemente, si corresponden a la fase de inversin o la
post-inversin. Hay que tener presente tambin las actividades
correspondientes a los procesos de seleccin y contratacin.
Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramos
necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que
considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de seleccin
y contrataciones.
Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarn a
cabo de manera simultnea o si ser necesario completar una
para poder ejecutar la siguiente.

AGRADECEMOS LA ATENCIN PRESTADA

45

vamaya@congreso.gob.pe
ingeniero.victor.amaya@gmail.com

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