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HUANCAVELICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO PROCOMPITE
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACION DE PAPA EN LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y ARTESANALES
APU CHALAN DEL DISTRITO DE
ANCHONGA, PROVINCIA DE
ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
MONTO DE INVERSION
APORTE
CONCURSABLE
:
S/.
200,000.88
FONDO :
S/.
135,880.00
APORTE AEO
:
64,120.00
S/.
HUANCAVELICA
2016
PRESENTACION
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre de la propuesta productiva y su localizacin
2.2 Responsables
2.3 Objetivos y descripcin de la propuesta productiva
a) Misin y Visin del negocio
b) Objetivos de la propuesta productiva
c) Descripcin de la propuesta productiva
2.4 Marco de referencia
a) Antecedentes
b) Pertinencia de la propuesta productiva
c) Justificacin de la propuesta productiva
3.
4.
POBLACION BENEFICIARIA
2
ESTUDIO TECNICO.
6.1 Proceso de produccin
a) Descripcin del proceso de produccin.
b) Mejora tecnolgica propuesta
c) Aspectos tcnicos del producto
6.2 Tamao
a) Factores condicionantes del tamao
b) Capacidad de produccin de la propuesta productiva
6.3 Localizacin.
a) Justificacin de la localizacin
b) Descripcin de la localizacin
3
c) Macro localizacin
d) Micro localizacin
6.4 Plan de Produccin y Requerimiento de Recursos
a) Plan de ventas
b) Plan de produccin
c) Requerimiento de infraestructura
d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas
e) Requerimiento de materiales e insumos
f) Requerimiento de servicios
g) Requerimiento de recursos humanos
h) Licencias, permisos, entre otros
7
ORGANIZACION Y GESTIN
7.1 Modalidad de constitucin del Agente Econmico Organizado
7.2 Estructura Orgnica del AEO
7.3 Gestin para el Control y Seguimiento de la operacin
7.4 Gestin de riesgos
CALENDARIO
10 ESTUDIO FINANCIERO
10.1 Inversiones
10.2 Costos Totales
10.3 Determinacin de Ingresos
10.4 Financiamiento de la Inversin
10.5 Estados Financieros
a) Estado de Resultados
b) Flujo de Caja
10.6 Anlisis del Punto de Equilibrio
10.7 Evaluacin de la rentabilidad
a) Determinacin de la tasa de descuento
b) Valor Actual Neto (VAN) o Valor presente neto (VPN)
c) Tasa Interna de Retorno (TIR)
4
PRESENTACION.
En ese marco, con la finalidad de mejorar los procedimientos para la elaboracin de planes de
negocio, se ha recurrido a las Guas y pautas metodolgicas como instrumentos tcnicos que nos
permiten garantizar la calidad en la formulacin de planes de negocio para las asociaciones de
productores agropecuarios ganadoras del PROCOMPITE RENOVADO 2016 a nivel de las 7
provincias de la regin Huancavelica.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
La propuesta productiva tiene por denominacin MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACION DE PAPA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
ARTESANALES APU CHALAN DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, la elaboracin del presente estudio y la ejecucin del
PRODUCCIO
N
(TM)
JUNIO
JULIO
AGOST
O
SETIEMBR
E
OCTUBR
E
65.45
6.55
13.09
19.64
19.64
6.55
72.00
7.20
14.40
21.60
21.60
7.20
79.19
7.92
15.84
23.76
23.76
7.92
87.11
8.71
17.42
26.13
26.13
8.71
87.11
8.71
17.42
26.13
26.13
8.71
F. Organizacin y gestin
La organizacin est conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero
y un fiscal, con la ampliacin de la frontera agrcola, se optar por la contratacin de un tcnico
extensionista, un contador, personal eventual necesario en la siembra, labores culturales
(deshierbo, aplicaciones fitosanitarias, cosecha, seleccin, almacenamiento y ensacado).
9
G. Impacto ambiental.
No se generarn impactos negativos al medio socio econmico, biolgico y fsico, por el contrario
es una actividad productiva donde se usan materiales biodegradables como el guano de animal,
guano de islas, gallinaza y productos qumicos biodegradables. Para tal fin se implementaron los
mecanismos segn matriz de doble entrada que forma parte del plan de negocio.
H. Costo de inversin y fuentes de financiamiento.
La implementacin y operacin del plan de negocio demanda de inversiones segn como se
indica en el cuadro siguiente:
CONTRAPARTIDA
APORTE DE LA AEO
EFECTIVO
CONCEPTO
26,443.61
26,443.61
13,800.42
12,643.19
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1.TERRENOS E INFRAESTRUCTURA
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.4. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
I.
CAPITAL DE TRABAJO
II. GASTOS GENERALES (5%) IF
COFINANCIAMIENTO
PROCOMPITE
10,068.00
4,000.00
135,880.00
135,880.00
4,000.00
135,880.00
6,068.00
12,794.07
9,259.28
5,555.58
54,052.54
27%
10,068.00
5%
135,880.00
68%
TOTAL INVERSION
172,391.61
166,323.61
13,800.42
152,523.19
0.00
0.00
6,068.00
12,794.07
9,259.28
5,555.58
200,000.54
100%
52.36 %
El AEO, a travs de su junta directiva han demostrado capacidad de gestin, para lo cual
tiene el compromiso de continuar con la gestin a travs de entidades del estado y agentes
cooperantes que permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo.
K. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
Existe demanda insatisfecha de papas nativas la cual est representada por los
consumidores de la ciudad de Huancayo, la misma que al primer ao asciende a
10,691.46Tm.
Recomendaciones.
En trminos de elegibilidad tcnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se
recomienda su aprobacin como parte de uno de los criterios de evaluacin, para lo cual el
comit deber evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de seleccin.
11
12
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre de la Propuesta productiva y su localizacin.
a) Naturaleza de la actividad privada: las principales acciones que ejecutar el
Plan de Negocio consiste en el Mejoramiento de la Produccin y
Comercializacin de Papa Nativa de la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Artesanales Apu Chalan del Distrito de Anchonga
TABLA 01: NATURALEZA Y DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
NATURALEZA DEL NEGOCIO
Mejoramiento de la produccin y Comercializacin
BREVE DESCRIPCION
Con adecuada seleccin uniforme de semillas,
Objeto de la intervencin:
Mejorar e la Produccin de Papa nativa con Ampliacin de la Frontera Agrcola en el Distrito
de Anchonga, Provincia de Angaraes, Regin Huancavelica
Localizacin geogrfica:
a) La propuesta productiva Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de
Papa nativa de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Artesanales Apu
Chalan en el Distrito de Anchonga, Provincia de Angaraes, Regin Huancavelica,
tiene la siguiente ubicacin:
REGION HUANCAVELICA
Distrito de
Anchonga donde se
ejecutar el Plan
de Negocios de
Papa
l
PROVINCIA DE ANGARES
14
ANCHON
15
TABLA 03 RESPONSABLES
RESPONSABLES
ACCIN
Unidad Formuladora/
Formulador
Unidad ejecutora
Operacin
sostenibilidad
Seguimiento
monitoreo
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
Presidente
Alfredo Laime Ancalle
Vicepresidente
Carlos Taype Laime
Secretario
Luis Orlando Velito Taype
Tesorero
Ignacio Laime soto
Fiscal
isidro Laime Soto
Vocal
Juan Laime Zullara
Fuente. Informacin de la AEO
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
NOMBRES Y APELLIDOS
Alfredo Laime Ancalle
Carlos Taype Laime
Luis Orlando Velito Taype
Ignacio Laime soto
isidro Laime Soto
Juan Laime Zullara
Jacinto Ancalle Lapa
Mariano Laime soto
Isabel Taype Laime
Juan Carlos Velito Taype
Mauricio Velito Enrquez
Abel Vargas Escobar
Leonardo Laime Soto
Lzaro Laime Machuca
Gregorio Escobar Huamn
Bernardo Escobar Huamani
Rafael Machuca Ancalle
45347676
23467510
45840418
23448757
23446484
23461679
GNER
O
DNI
45347676
23467510
45840418
23448757
23446484
23461679
40310907
23446493
45488378
42554609
23446444
44244194
23446578
42656553
23461980
23461826
41678615
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
PRINCIPALES
BIENES
terreno agric.
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
ACTIVIDAD
ECONMICA
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultora
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
16
18
19
20
21
22
23
24
25
42569002
47471174
23461542
41820445
46445888
23467278
23448447
44716293
M
M
M
F
M
F
M
M
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
terreno agric
Agricultora
Agricultor
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
2.3
Visin:
Somos el Agente Econmico Organizado reconocido por la calidad y
disponibilidad de papas nativas ecolgicas, producidas eficientemente y con
respeto al medio ambiente contribuyendo con una adecuada alimentacin del
consumidor final.
.
c)
Capacitacin de socios.
Otros.
2.4
Marco de referencia
a)
Antecedentes
El Gobierno Regional de Huancavelica viene financiando dos Proyectos de Inversin
Pblica referente a la papa, segn se menciona a continuacin: Mejoramiento de los
Servicios de Apoyo a Productores de Papa Nativa en las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Churcampa, Angaraes y Huancavelica del Departamento
de Huancavelica, con cdigo SNIP 246852, no incluye al centro poblado de San Pablo
de Occo del distrito de Anchonga; el Proyecto Mejoramiento de la Competitividad en
la Cadena Productiva con la Instalacin de Sistemas de Produccin Aeroponica de
Papa, en Comunidades Alto Andinas del Departamento de Huancavelica, con cdigo
SNIP 194120 tampoco incluye al centro poblado de San Pablo de Occo.
El proyecto de Aeroponia en un futuro prximo podra estar proveyendo semillas de
calidad al Centro Poblado de San Pablo de Occo, pero por el momento no se puede
contar efectivamente con este proyecto.
El Programa Nacional de papas de Sierra Exportadora se imparte en los corredores de
Huancavelica, ejecutando Planes de Negocios en diversas localidades al ao 2015. El
presente ao 2016, brinda asesora tcnica personalizada y asistencia tcnica a
empresas y asociaciones y como parte del programa de masificacin, ejecuta Planes de
19
Zonificacin
Ecolgica
y
Econmica (ZEE) D.S. 0872004/PCM
LINEAMIENTOS
ESPECFICAS
DE
POLTICAS
ACTIVIDADES VINCULADAS
A LA PROPUESTAS PRODUCTIVAS
determinado basado en la
evaluacin de sus potencialidades
y limitaciones con criterios fsicos,
biolgicos, sociales, econmicos y
culturales
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021. Estudio de Priorizacin PROCOMPITE
presente Reglamento tiene como objetivo promover el Manejo Integrado para el Control de
Plagas (MIP) en la agricultura nacional, en concordancia con el objetivo de la Ley N
26744; el Artculo 2.- de la Autoridad Nacional Competente; La Autoridad Nacional
Competente (ANC) para la aplicacin del presente Reglamento es el Ministerio de
Agricultura, a travs de sus Organismos Pblicos Descentralizados: a) Servicio Nacional
21
a)
b) Productos complementarios.
22
23
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
Adquisicin
Produccin
Transporte
Comercializ
Consumidor
acin
final
de insumos
de
Proveedores
24
ACTOR
Directo
Agricultor - Tesorero
ACTIVIDADES, FUNCIONES O
PARTICIPACIN
Garantizar la procedencia y
calidad ptima del producto o
insumo a utilizar en la
produccin del cultivo
Garantizar la provisin de
insumos
E-2 (Produccin)
Directo
Agricultor
Indirecto
Garantizar el cuidado de la
parcela, y realizar todas las
labores que requiere el
cultivo (labores culturales,
aplicacin
fitosanitaria,
deshierbo)
Dar
las
indicaciones
adecuadas
y
INTERACCIN
MERCADO
TECNOLOGA
FLUJO
PROCESO
DE
Se emplear tecnologa
mixta consistente en:
Hacia atrs: interacta
con el proveedor que
entrega el producto con
boleta o factura, adems
lleva muestras del
estado fenolgico del
cultivo
y
posibles
problemas presentados
en el campo, donde el
tcnico de la casa
agropecuaria
funge
como Asistente Tcnico
Hacia
adelante:
interacta
con
el
presidente
y
los
directivos de la AEO,
para informar sobre el
manejo
econmico,
cantidades adquiridas y
el estado de cuentas
adelante:
con
el
a) Infraestructura semilleros
Semilleros:
Tratamiento de papa para
semilla.
La transaccin en la
Centro de Acopio
interaccin
hacia Para
acopiar
y
atrs es al contado.
comercializar
el
Cotizado
segn
producto
procedencia
tecnolgica
del b) Maquinarias
producto o insumo Tractor agrcola con
implementos
No
existe
transaccin
hacia c) Equipos
adelante.
Balanza mecnica
Mochila fumigadora
otros
No
transaccin
atrs
d) Materiales
Costal de polietileno de 50
kg
Rafia
Aguja arriero
existe b) Maquinarias
hacia Tractor agrcola con
surcador
No
transaccin
adelante.
existe c) Equipos
hacia Mochila fumigadora
otros
Adquis
icin
Recep
cin
Transp
orte
Uso en
campo
25
Proveedor de servicios
Asistencia Tcnica.
oportunamente
segn
necesidades y fenologa
del cultivo
Directo
Directivos de la AEO
E-3 (Transporte)
Indirecto
Proveedor de servicios
Transporte del papa.
Directo
Directivos de la AEO
Garantizar el traslado de la
mercadera a su destino que
son los mercados local,
regional y nacional
E-4 (Comercializacin)
Indirecto
Proveedor de servicios
Transporte del papa.
E-5
Directo
Garantizar el traslado de la
mercadera a su destino que
son los mercados local,
regional y nacional
presidente
y
los
directivos de la AEO,
para informar sobre el
Hacia atrs: interactan
con los transportistas
para el traslado de la
mercadera en sacos de
50 kg y socios para
realizar las actividades
en cada parcela
Hacia
adelante:
interacta
con
el
presidente
y
los
directivos de la AEO,
para informar sobre el
uso de los productos y
las cantidades utilizadas
Hacia atrs: interactan
con los compradores
para la compra de la
mercadera en sacos de
50 kg. La transaccin es
pactada por adelantado
a precios segn la oferta
y demanda a
Hacia
adelante:
interactan
con
el
transportista para el
traslado
de
la
mercadera en sacos de
50 kg y las condiciones
mnimas requeridas para
que el producto llegue al
destino
en
forma
adecuada
Hacia atrs: interactan
a)
Vehculos
motorizados
La transaccin en la
interaccin
hacia Camin
atrs es al contado.
Cotizado
en c) Equipos
S/.0.15/kg
de Balanza mecnica
Otros
producto
La transaccin hacia a) Materiales
adelante, consiste Bandejas cosechadoras
en
la
de 20 kg
comercializacin
Rafia
Cajas de cartn
b) Infraestructura
La transaccin en la Centro de acopio
interaccin
hacia
b)
Vehculos
atrs es al contado.
Cotizado
en motorizados
S/.0.15/kg
de Camin
producto
c) Equipos
La transaccin hacia Balanza mecnica
adelante. Consiste Otros
en las condiciones
mnimas con que c) personal
debe trasladar el Estibadores
transportista a su
destino
La transaccin en la d)
Infraestructura
26
Mayorista - Minorista
(Consumidor final)
Indirecto
Consumidor final
Mercado mayorista
Mercado minorista
interaccin
hacia
b)
Vehculos
atrs es al contado.
motorizados
y
otros
Cotizado
en
S/.0.15/kg
de Camin
Camionetas
producto
Taxi
La transaccin hacia Triciclo
adelante. Consiste Mototaxi
en las condiciones
mnimas con que c) Equipos
debe trasladar el Balanza mecnica
transportista a su
Otros
destino
e)
personal
Estibadores
27
FACTOR LIMITATIVO
Uso de guano de animal sin el
debido
procesamiento
en
compost, bocashe, etc.
Preparacin de campo de cultivo
con chaquitaclla y/o arado de
buey.
Inadecuada
Capacitacin
y
Asistencia tcnica por parte del
estado u otras instituciones
publicas
Produccin
MEDIDA CORRECTIVA
Implementacin de pozas para
compostar el guano
Adquisicin
de
maquinaria
agrcola con sus implementos
para preparacin de terreno,
labores culturales (aporque,
deshierbo)
Capacitacin y Asistencia Tcnica
contemplado en el plan de
negocio de la asociacin y
costeado por la AEO en la
contrapartida.
Se han identificado a los actores sociales o corporativos que favorecern al xito del negocio,
porque permitirn crear condiciones favorables para mejorar la competitividad empresarial de la
organizacin.
TABLA 08 ALIANZAS DEL AEO ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CHALAN
DEL DISTRITO DE ANCHONGA ANGARAES
NOMBRE DE LA
INSTITUCIN
SIERRA
EXPORTADORA
TIPO DE
INSTITUCIN
Empresa pblica
CORP.
HATUN
HANAQPACHA SAC.
Empresa privada
SEDE
AGRARIA
Anchonga
Institucin Publica
ACTIVIDAD
Articulacin comercial
Fortalecimiento
de
capacidades
a
productores
(Y
Capacitacin)
Empresa
comercializadora de
productos agrcolas
en
fresco
y
procesadas
Promotor
de
la
actividad econmica
en su jurisdiccin
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Desarrollo de ruedas de
negocios
COMPROMISO
Lograr el acercamiento de las
partes para la negociacin de
compra venta de papas
Atencin al mercado
regional y nacional en
fresco
Capacitacin
asistencia tcnica
Asistencia Tcnica
Sensibilizacin
Informacin
Formalizacin de Asociaciones
con Personera Jurdica.
4. POBLACION BENEFICIARIA
28
=0 (1+)n
. Dnde:
i.
Poblacin beneficiaria
La poblacin estimada del mbito de influencia definido en el plan de negocios para el 2016 es
como se describe en la siguiente tabla:
Gua general para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a nivel de perfil, Ministerio de
Economa y Finanzas febrero 2015
GNERO
POBLACIN PROVINCIAL
POBLACIN DISTRITAL
(HUANCAVELICA)
78,163
80,431
158,594
(ANCHONGA)
3,702
3,936
7,638
Hombres
Mujeres
Total
Los beneficiarios directos del plan de negocios son aquellas familias que forman parte de la
asociacin en calidad de socios activos, los mismos que se describen en la siguiente tabla:
TABLA 08: RELACIN DE BENEFICIARIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS, 2016
N
NOMBRES Y APELLIDOS
01
02
CarlosTaipe Laime
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EDAD
28
39
57
53
58
45
37
69
28
67
2016
37
71
32
42
44
33
33
CONDICION
ASOCIADO
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
Socio hbil
DE
LOCALIDAD
C. p. de Buenos
AiresSan Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
30
19
20
21
22
23
24
25
Socio hbil
24
Socio hbil
46
Socio hbil
33
Socio hbil
26
Socio hbil
48
Socio hbil
54
Socio hbil
29
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
C. p. de Buenos AiresC.
p. San Vidal
La poblacin vinculada al AEO es de 125 habitantes (5 personas por socio segn trabajo de
campo realizado por el Consultor), todos habitan en la provincia de Angaraes y tienen relacin
directa a los 25 socios indistintamente.
ii.
Poblacin objetivo
La poblacin objetivo, es decir los consumidores directos de los productos como resultado del
proceso de la propuesta productiva es la poblacin de Huancayo que segn el censo del ao
1993 y 2007 obtenemos lo siguiente:
TABLA N 09 POBLACIN INTER CENSAL HUANCAYO (PROVINCIA)
DESCRIPCION
Poblacin
AOS
1993
437,391
2007
466,346
= ( / )11
Tc = ((466,346 / 437,391)^(1/14)-1)
Tc = 2.22%
31
= 0 (1+)
La poblacin al ao 2016 se obtiene de la siguiente manera:
P2016 = 466,346 (1+0.0222)^8
P2016 = 485,964 habitantes.
Seguidamente haciendo el mismo procedimiento proyectamos la poblacin durante la vida til
del proyecto, para este caso 05 aos, los resultados se observan en el siguiente cuadro:
POBLACION
485,964.31
488,194.45
490,434.82
492,685.47
494,946.45
497,217.80
4.2
Situacin socioeconmica
En el mbito del distrito de Anchonga segn el censo del INEI del ao 2007,
presenta las siguientes caractersticas socioeconmicas.
TOT
AL
SIN
NIVE
L
EDUCACI
N
INICIAL
Distrito
682 182
385
PRIMA
RIA
3224
SECUNDA
RIA
SUP. NO
UNIV.
INCOMPL
ETA
SUP. NO
UNIV.
COMPL
ETA
SUP.
UNIV.
INCOMPL
ETA
SUP.
UNIV.
COMPLE
TA
1320
29
17
14
19
32
ANCHONGA (000)
Quechua (001)
Aymara (002)
Ashaninca (003)
Castellano (005)
Es sordomudo/a
(007)
Hombres (009)
Quechua (010)
Aymara (011)
Ashaninca (012)
Castellano (014)
9
633
1
3
2
489
1
174
7
2
366
1153
20
10
19
3019
1
2
202
167
12
177
1617
844
20
12
10
10
166
1512
1
1
103
761
14
10
83
68
4
4
329
2 602
304
0 567
2
1
1
248
33
11
Es sordomudo/a
(016)
1
1
Fuente: INEI censos nacionales 2007 xi de poblacin y vi de vivienda
La tabla 14-A nos muestra que la poblacin con nivel educativo superior universitario
representa el 0.45 %, por lo que la mayor poblacin cuenta nicamente con primaria
completa que representa el 47.21% y el 19.33% cuenta con secundaria completa
TABLA 11-B: NIVEL DE EDUCACIN DE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA
DE ANGARAES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
SEXO E IDIOMA O
LENGUA CON LA QUE
APRENDI A HABLAR
Provincia ANGARAES
(000)
Quechua (001)
Aymara (002)
Ashaninca (003)
Otra lengua nativa
(004)
Castellano (005)
Es sordomudo/a (007)
Hombres (009)
Quechua (010)
Aymara (011)
Ashaninca (012)
Otra lengua nativa
(013)
Castellano (014)
Es sordomudo/a
(016)
TOT
AL
SIN
NIV
EL
517
23
4066
9
62
7
119
65
1064
8
24
3
7
1092
2
56
252
32
1961
6
26
6
SECUNDA
RIA
SUP. NO
UNIV.
INCOMPL
ETA
SUP. NO
UNIV.
COMPLE
TA
SUP.
UNIV.
INCOMPL
ETA
SUP.
UNIV.
COMPLE
TA
23173
11543
673
561
714
1095
19406
20
2
8075
10
1
335
3
218
231
301
EDUCACI
N
INICIAL
PRIMA
RIA
1999
1455
5
1
1249
39
408
2
537
1
3731
11
3451
4
334
1
343
483
794
935
11599
6820
413
312
431
640
3446
6
3
681
2
1
9742
11
1
5037
5
1
214
2
134
155
207
2
5551
609
250
2
1835
1774
196
178
276
433
31
18
33
La tabla 11-B nos muestra que la poblacin con nivel educativo superior universitario
representa el 3.50%, por lo que la mayor poblacin cuenta nicamente con primaria
completa que representa el 44.80% y el 22.32% cuenta con secundaria completa
TABLA 12: POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA DISTRITO ANCHONGA, HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
CUADRO N 5: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y RAMA
DE ACTIVIDAD ECONMICA
TOTA
L
334
228
15
3
8
6
1
5
273
220
5
3
6
6
1
5
2
1
3
12
1
2
1
3
1
31
21
1
13
15
71
62
4
4
Segn la tabla anterior, 1,020 habitantes forman parte de la PEA, que representa el 14.94%,
de la poblacin total del distrito de Anchonga, en donde la mayor cantidad de habitantes
realizan labores de agricultura en forma independiente.
5.
ESTUDIO DE MERCADO.
34
Estudio de Mercado
Anlisis
de
la
Demanda
Histrica
Anlisis de la Oferta
Proyecta
Histric
Proyectad
da
Anlisis
del
Marketing
Producto
Precio
Conclusiones del
Anlisis de Mercado
HUANCAYO
485,964
Unidad de anlisis
Tamao de muestra
=2.p.q2
De donde
35
n : Tamao de la muestra
Z : margen de seguridad Valor de tabla (distribucin normal) a un nivel de confianza
establecido
p : Probabilidad de ocurrencia con un valor de 50%
q : Probabilidad de no ocurrencia con un valor de 50%
e : Margen de error
b)
De donde
n : Tamao de la muestra
N : Poblacin total
Z : margen de seguridad Valor de tabla (distribucin normal) a un nivel de confianza
establecido
p : Probabilidad de ocurrencia con un valor de 50%
q : Probabilidad de no ocurrencia con un valor de 50%
: Margen de error
Para realizar el estudio de mercado tomamos en cuenta lo siguiente:
Tomando a la poblacin de Huancayo a nivel provincial considerados como poblacin objetivo,
calculamos el tamao de la muestra con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del
95%, obtenemos los siguientes datos:
Poblacin total (N)
: 485,964 habitantes
: 0.05
: 0.5
: 0.5
: 0.95
36
PROPORCION
30
60
5
5
Asimismo, segn los resultados de la encuesta, el consumo per cpita de papa nativa de la
poblacin de Huancayo es de 23.10 kg/persona/ao, por debajo del consumo nacional de
papa segn la encuesta nacional de presupuestos familiares del INEI 2008/2009, estudio de
consumo per cpita de principales alimentos 2008/2009, el consumo de papa es de 63.50
kg/persona/ao; por lo tanto haciendo los clculos de la demanda obtenemos los siguientes
resultados.
37
485,964.00
Demanda (2016) =
3,367,730.52
0.30
23.10
Los consumidores del producto son empleados pblicos y privados, familias de los
segmentos A, B, C y D con ingresos superiores a 750 soles.
3 Depool Rivero Ramn, probabilidad y estadstica aplicaciones a la ingeniera, Universidad Nacional Experimental Politcnica
Antonio Jos de Sucre de Venezuela 2013. (http://www.bqto.unexpo.edu.ve/avisos/PROBABILIDADYESTADISTICA(2-7-13).pdf)
PROPORCION (%)
55
20
15
05
05
38
TOTAL
100
c)
Proyeccin de la demanda
Los clculos para determinar las proyecciones de la demanda de papa nativa para la ciudad
de Huancayo se han efectuado empleando el mtodo de estimacin de tendencias respecto
a la poblacin, considerndose segn los resultados de la encuesta, el consumo per cpita
en 23.10 Kg/persona/ao, cuya poblacin al ao 2016 es de 485,964 habitantes, de los
cuales segn el estudio de mercado, como resultado de la encuesta aplicada a la poblacin
del mbito provincial de Huancayo se obtiene que el 30% de la poblacin de Huancayo
consume papa nativa en cualquiera de sus variedades
Demanda (2016)
485,964 x
0.3
23.1 =
485,987.71
Demanda (2017)
488,194 x
0.6
51.1 =
488,246.15
Demanda (2018)
490,435 x
0.6
51.1 =
490,486.52
Demanda (2019)
492,685 x
0.6
51.1 =
492,737.17
Demanda (2020)
494,946 x
0.6
51.1 =
494,998.15
Demanda (2021)
497,218 x
0.6
51.1 =
497,269.50
2016
2017
2018
2019
2020
2021
POBLACION DEMANDANTE
POBLACION
DEMANDA DE PAPA
POTENCIAL
DEMANDANTE EFECTIVA
(TM)
485,964
488,194
490,435
492,686
494,947
497,218
102,053
102,521
102,991
103,464
103,939
104,416
10,643
10,691
10,741
10,790
10,839
10,889
nativa con uso de fertilizantes limpios obteniendo un producto sano, inocuo, nutritivo, cuyo
resultado en el mercado son prometedoras.
Las transferencias tecnolgicas recibidas de instituciones como la Agencia Agraria de
Angaraes estn permitiendo que la Asociacin Apu Chalan, mejore la estandarizacin de
su produccin y as mejorar su presentacin final, lo que se viene reflejando en el
40
33,553.78
23,342.00
7,014.90
26,355.98
45,348.76
5,744.35
93,480.12
234,839.89
34,596.67
20,005.66
8,405.30
28,688.80
61,562.00
5,392.99
110,638.60
269,290.02
b)
Huaytara
Tayacaja
TOTAL PRODUCCION TM
4,595.72
74,784.10
193,706.09
4,314.39
88,510.88
215,720.02
PRODUCCION
174,406.17
269,214.79
283,473.24
269,290.02
234,839.89
2010
2011
2012
2013
2014
150000
PRODUCCION
100000
50000
0
1
Segn el cuadro anterior, se deduce que la oferta existente tiene una tendencia lineal, para
lo cual hacemos uso del mtodo de mnimos cuadrados para proyectar la oferta futura.
Mtodo de mnimos cuadrados.
42
Y = a+
bx
b = 12,094.27
a = -24087,419.58
Y = a + bx
x = cantidad ofertada
y = cantidad ofertada
b = pendiente de la recta
a = es la ordenada
Por lo tanto con la informacin obtenida desarrollamos el modelo matemtico y encontramos
la ecuacin de la recta de la siguiente manera:
TABLA N 20 OFERTA DE PAPA PARA LA CIUDAD DE HUANCAVELICA (TM)
N
1
2
3
4
5
TOTAL
AOS
(X)
2010
2011
2012
2013
2014
10,060
PRODUCCION (Y)
XY
X2
174,406.17
269,214.79
283,473.24
269,290.02
234,839.89
1,231,224
350,556,401.70
541,390,942.69
570,348,158.88
542,080,810.26
472,967,534.43
2,477,343,848
4,040,100.00
4,044,121.00
4,048,144.00
4,052,169.00
4,056,196.00
20,240,730
Por lo tanto la ecuacin que define el modelo de proyeccin de la oferta est representada
por la ecuacin siguiente:
43
Y = 12,094.27(X) 24087,419.58
El volumen de oferta total est constituido por la papa producida por la Asociacin de
Productores Agropecuarios Apu Chalan. La competencia es con los productores de la
zona, porque la mayora produce papa mejorada, mas an se cuenta con competencia de
produccin de papa en la regin de Junn, segn el programa nacional de Sierra
Exportadora, precisa que la competencia a nivel regional est representado por los
productores de Junn e Ica.
Con respecto a la calidad del producto producido por la Asociacin, se puede aseverar que
al tener la asesora tcnica especializada del Programa Nacional de papas de Sierra
Exportadora y del Gobierno Regional, se garantiza el cumplimiento de las normas tcnicas
antes sealadas, adems de contar con un proceso estandarizado y un sistema de gestin
de calidad.
c)
Proyeccin de la oferta
Proyectamos estadsticamente la tendencia histrica, considerando el mtodo de
Y = 12,094.27(X) 24087,419.58
Obtenemos la proyeccin de la oferta de produccin de papas en la ciudad
de Huancavelica. Para el anlisis se asume que la especie est
considerada en la produccin total por ao como se puede observar en el
siguiente cuadro.
TABLA N 21 OFERTA DE PAPA
AO
PRODUCCION
2016
71.01
2017
65.45
2018
72.00
2019
79.19
2020
87.11
2021
87.11
Fuente: Sierra Exportadora
44
DEMANDA (TM)
10,691.46
10,740.52
10,789.81
10,839.33
10,889.07
OFERTA (TM)
65.45
72.00
79.19
87.11
87.11
BRECHA (TM)
10,626.01
10,668.53
10,710.62
10,752.21
10,801.96
45
Del cuadro anterior se puede apreciar que existe demanda insatisfecha, en donde se
demuestra que existe mercado para la produccin de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Apu Chalan con una produccin de 65.45 TM en el ao 2017, con la
implementacin del proyecto se tendr un incremento de 10% anual a partir del primer ao
de operacin hasta el cuarto ao, estabilizndose, tal como se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 23 DETERMINACION DE LA BRECHA (DEMANDA OFERTA)
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
INCREMENTO
%
0%
10%
10%
10%
10%
ESTABILIZADO
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de la AEO
b)
TOTAL AO
(TM)
59.50
65.45
72.00
79.19
87.11
87.11
Estrategia de precio
Segn el estudio de mercado, los precios de 1 kilo de papa asciende a S/.
1.2/kg el primer ao, por otro lado en las bioferias de la ciudad de Huancayo,
01 kilo de papa oscila entre 1.40 y 1.50 soles,. Con la implementacin de
tecnologa para el proyecto se tiene planificado establecer el costo de 1 kilo de
papa a S/. 1.50 soles para el primer ao con un incremento del 20% anual
durante los tres primeros aos,
6. ESTUDIO TECNICO
6.1 Proceso de produccin.
Segn informacin recabada por el consultor, actualmente la Asociacin de Productores
Agropecuarios Apu Chalan produce un total de 59.50 tm/ao de papa la cual el 80% es
comercializado en Huancavelica, el proceso productivo se detalla a continuacin.
a) Descripcin del proceso de produccin
A continuacin se describen los principales procesos de produccin de papa:
Procesamiento de guano de animal: El guano obtenido sus animales y/o adquiridos
de terceros se procesa en compost, la obtencin del compost tiene una duracin de 2 a
3 meses. El proceso se debe realizar 3.5 meses antes del inicio de la campaa agrcola.
47
APORQUE
TRAMPAS PARA
CONTROL
FITOSANITARIO
COSECHA
50
POST COSECHA
COMERCIALIZACION
DESCRIPCIN
I
I.1
1.1.1
INVERSION FIJA
INVERSION FIJA TANGIBLE
TERRENO
Alquiler de terreno
MAQUINARIA Y EQUIPOS
1.1.2
CANTIDAD
Tractor Agrcola
Arado con 23 discos
4.50
1
1
51
Segn la Ley N 26744, su objetivo es la promocin del manejo Integrado para el control
de plagas en la agricultura nacional, importante estrategia para el desarrollo de una
agricultura sostenible empleando mtodos menos riesgosos para la salud y el ambiente y,
complementarios entre s, para un control ms eficiente de las plagas agrcolas; Que,
mediante Decisin 436 de la Comunidad Andina del 16.06.98, se aprueba la Norma
Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Qumicos de Uso Agrcola, norma de
cumplimiento obligatorio para los pases de la Comunidad Andina y que entrar en
vigencia en cuanto se apruebe su Manual Tcnico Andino. Que, en la citada Norma
Andina se establecen las disposiciones que regulan el Registro y control as como la
importacin,
fabricacin,
formulacin,
exportacin,
envasado,
distribucin
conformidad con el inciso 8) del artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per y el
Decreto Ley N 25902 que aprueba la Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura;
Descripcin de la Buena Prctica
Metodologa.
La implementacin de este proceso se realzara con 25 productores de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Apu Chalan de San Pablo de Occo. Los tcnicos del
PROCOMPITE realizaran visitas de asistencia tcnica durante las cuales aconsejaran,
demostraran y capacitaran a los productores en los diferentes procesos, prcticas y
aspectos de las tecnologas ms adecuadas a estos ecosistemas, las cuales ya han
probado que pueden duplicar o triplicar los rendimientos de los sistemas convencionales
en sus parcelas y significativamente reducir la degradacin ambiental y las prdidas de
cultivos y fracasos en las cosechas.
El sistema de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) prev las siguientes acciones:
Programacin y preparacin. Se planea la siembra en los meses de Octubre, Noviembre
hasta el 15 de Diciembre para ofertar al mercado el producto en forma sostenida durante
varios meses.
Preparacin del suelo. Se elimina la mala hierba o malezas con piquillos, chaquitaclla y
mullido. No se realizan anlisis de suelos por falta de instituciones que presten estos
servicios.
Adquisicin de semilla certificada. Para iniciar el Plan de Negocios se deber adquirir
papa semilla certificada de semilleros garantizados e inscritos en el banco de datos del
INIA, jurisdiccin centro. Durante el horizonte del Plan de Negocios se deber seleccionar
la papa para semilla con las siguientes caractersticas mnimas como es tamao uniforme
caracterstico de la variedad, peso uniforme (40 gr), limpio, libre de manchas y picaduras,
totalmente sano sin abolladuras ni cortes.
Prcticas culturales. Antes de la siembra se eliminan las malezas dentro y fuera del rea
de produccin. El deshierbo, limpieza y aporques oportunos producen mejores
rendimientos. El manejo de trampas de colores para insectos es conocido por lo que se
debe utilizar esta prctica para el monitoreo y control de dichos insectos perjudiciales.
53
55
donde cuenta con las condiciones como los terrenos apropiados y el centro de acopio
para realizar la comercializacin.
b) Capacidad de produccin de la propuesta productiva
Para cubrir parte de la demanda insatisfecha, es necesario ampliar reas del cultivo,
mejorar la produccin de papa en campo a travs de la mecanizacin agrcola, procesar
el guano en compost para garantizar la cantidad en calidad y oportunidad, cuyo
programa de produccin se detalla en el cuadro siguiente.
DEMANDA
INSATISFECHA - TM
10,626.01
10,668.53
10,710.62
10,752.21
10,801.96
PRODUCCION
TM)
65.45
72.00
79.19
87.11
87.11
COBERTURA
%
0.62%
0.67%
0.74%
0.81%
0.81%
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: Elaboracin propia a partir del Compendio Agropecuario 2004 - 2014
Justificacin de la localizacin
La determinacin de la localizacin del proyecto de produccin de papa no requiere ser
sometida a evaluacin puesto que las condiciones son apropiadas desde el punto de
vista de las condiciones geogrficas y ambientales, pero si la seleccin de los terrenos de
la Asociacin que se encuentran en las cercanas de la poblacin de San Pablo de Occo.
en cada una de ellas se ha visto los factores de distancia, costos de produccin, costos
de transporte, accesibilidad, integracin con el medio y aspectos legales, donde se ha
identificado que el factor restrictivo es el costo de la maquinaria agrcola por su difcil
accesibilidad y el traslado de los insumos hasta las chacras y la cosecha al centro de
acopio, ya que el acceso al centro de acopio es a travs de caminos de herradura
56
mayormente, trasladando los insumos y la cosecha con acmilas, que de alguna manera
puede influir en la calidad del producto.
b) Descripcin de la localizacin
Macro localizacin
La localizacin de la produccin de papa se encuentra en la localidad de San Pablo de
Occo distrito de Anchonga provincia de Huancavelica departamento de
Huancavelica
Micro localizacin
Para la ubicacin exacta de los campos de produccin de papas nativas dentro de la
localidad de San Pablo de Occo se ha contrastado con los campos de los socios con
produccin y que se encuentran aledaos en sus jurisdicciones, el anlisis y evaluacin
fue de:
AOS
PRODUCCION
(TM.)
PRECIO POR
TM (S/.)
VENTAS
PROYECTADAS (S/.)
57
2017
65.45
1,500.00
98,175.00
2018
72.00
1,725.00
124,191.38
2019
79.19
1,983.75
157,102.09
2020
87.11
2,281.31
198,734.14
2021
87.11
2,623.51
228,544.26
En la tabla anterior se muestra que el valor de la venta de papa para el 2017 ser menos
de 100 mil soles, monto que se recaudar por la venta de 65.45 toneladas de papa al
precio de S/. 1.50 soles el kilogramo.
B) Plan de produccin
Con la puesta en marcha de la produccin de papa de San Pablo de Occo se tiene
proyectado producir 65.45 Tm de papa nativa al ao 2017, segn como se detalla en el
cuadro anterior de produccin con un incremento del 10% hasta el cuarto ao,
estabilizndose a partir del cuarto ao.
c) Requerimiento de infraestructura
No se requiere de infraestructura
TABLA 27: DIMENSIN POR REAS
CONCEPTO
I. TERRENOS
UNIDAD
METRADOS
Ha
7.00
Para la produccin de papas nativas, se requiere reas de 7.00 Ha para una produccin de
65.45 TM por ao, a partir del primer ao.
d) Requerimiento de equipos y herramientas
La produccin de papa de San Pablo de Occo demandar maquinaria agrcola, equipo,
herramientas, materiales e infraestructuras artesanales en funcin a volumen de produccin,
a continuacin se describen las especificaciones tcnicas.:
TABLA 28: REQUERIMIENTO DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION
CANTIDAD (HA)
58
TERRENO E INFRAESTRUCTURA
Terreno para el cultivo de la papa
7.00
CANTIDAD
Tractor Agrcola
1.00
CANTIDAD
EQUIPOS
Arado con 3 discos
1.00
CANTIDAD
* Costales de rafia
* Plstico
* Rafia negra (rollo)
121 unidades
29 metros
10.00
e) Requerimiento de insumos
Los insumos requeridos para la produccin de papa mejorada se describen en la siguiente
tabla:
TABLA 32: INSUMOS PARA LA PRODUCCION ANUAL
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Semilla de papa
Gallinaza
Guano de Islas
Fipronil
Abono foliar potsico
Abono foliar nitrogenado
Abono foliar fosforado
Calcio boro orgnico y preventivo para enfermedades
foliares
Cipermetrina
Propineb (antracol)
Kg
Saco
Saco
Litro
Kg
Kg
Kg
1500.00
40.00
38.00
4.00
7.00
14.00
7.00
Litro
25.00
Litro
Kg
2.00
3.00
Insumos
59
Metiran (polyram)
Propineb + cymoxamil (fitoraz)
Mancozeb + metalaxil
Adherentes
Kg
Kg
Kg
Litro
3.00
3.00
3.00
1.00
PRIMA/
Tractor agrcola
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO
DEL
Caractersticas tcnicas
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones y peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia
tcnica
ESPECIFICACIONES TECNICAS
01 unidad
Sometido a depreciacin
Segn proforma/Al contado
Lima
Segn proforma
01 aos contra defectos de fabrica
La asociacin recibir capacitaciones del proveedor
PRIMA/
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO
DEL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
60
Caractersticas tcnicas
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones y peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia
tcnica
01 unidad
Sometido a depreciacin
Segn proforma/Al contado
Lima
Segn proforma
01 aos contra defectos de fabrica
La asociacin recibir capacitaciones del proveedor
Papa Nativa
PRIMA/
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO
DEL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Caractersticas tcnicas
- Genero/especie: Solanum tuberosum
Semilla certificada: es la semilla - Variedad:
que se produce bajo la - Tarjeta de certificacin: Con la siguiente informacin
supervisin de un servicio de Nombre del organismo Certificador:
certificacin. Puede originarse de Especie
una semilla bsica, registrada o Variedad
certificada, siempre mantiene su
Productor
identidad varietal y cumple con
los requisitos establecidos para Categora:
esta categora de acuerdo a las N de control y lote:
disposiciones establecidas en las Fecha de envasado: mes y ao
Normas de Certificacin"
N de folio:
N de folio:
Otra informacin:
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones y peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia
tcnica
1,500 kg
Segn corresponda
40 a 60 gr/tubrculo
segn contrato
Huancayo
S/. 0.10 por kg
Debe cumplir con la norma y control de calidad
La asociacin recibir capacitaciones de Sierra Exportadora y
Asistencia tcnica por los profesionales de FOVIDA
61
TABLA N 36 GALLINAZA
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones y peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
DEL ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Humedad (%)
:
20,1
pH
:
7,50
C.
E
(dS
m1)
: 8,47
Materia orgnica (%)
:
80,5
Nitrgeno total (NT, g kg1): 32,3
Relacin C/N
:
12,3
Fsforo (P, g kg-1)
:
2,2
Potasio
(K,
g
kg1)
: 13,5
Calcio (Ca, g kg-1)
:
47,5
Magnesio (Mg, g kg-1)
:
5,5
Azufre (S, g kg-1)
:
4,0
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia tcnica
Guano de islas
DESCRIPCION
REQUERIMIENTO
DEL
Presentacin
Caractersticas tcnicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Saco por 50 Kg
63
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones y peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia tcnica
DESCRIPCION
DEL
REQUERIMIENTO
Caractersticas tcnicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Calcio Boro, Mg, Zn Orgnico
Cabo. Previene y corrige problemas de
firmeza, integridad y elasticidad en los tejidos
64
Cantidad requerida
caducidad
Dimensiones/Peso
Plazos y condiciones de entrega
Procedencia
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas.
Servicio de capacitacin y asistencia tcnica
25 lt por campaa
Producto no perecible
No corresponde/40 -60 gr
Segn orden de pedido al contado
Huancavelica-Huancavelica
S/. 15.00 por caja de 12 litros
Debe cumplir con la norma y control de calidad
La asociacin recibir capacitaciones del proveedor. Corp.
Hatun Hanaqpacha SAC
f)
Requerimiento de servicios
La Unidad Productiva de papas Asociacin de Productores Orgnicos Apu Chalan de
Anchonga, para cubrir las deficiencias en la implementacin de sistemas de calidad deber
contratar los servicios profesionales de un especialista con el siguiente perfil:
CANTIDAD
01
01
Almacenero
Operarios
01
25
PERFIL
Socio de la AEO capacitado
Bach. Tec. en administracin
contabilidad
Socio de la AEO capacitado
Socios de la AEO
7 ORGANIZACION Y GESTIN
7.1 Modalidad de constitucin del Agente Econmico Organizado.
La estructura jurdica del AEO Apu Chalan tiene un diseo con fines empresariales, cuya
actividad principal es de producir y comercializar papas nativas, entre otros.
De otro lado se ha recogido la informacin de que el AEO Apu Chalan se encuentra
registrado en los Registros Pblicos. Su composicin orgnica es la siguiente:
TABLA 40: JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
66
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
NOMBRE Y APELLIDOS
Alfredo Laime Ancalle
CarlosTaipe Laime
Luis Orlando Velito Taype
Ignacio Laime soto
isidro Laime Soto
Juan Laime Zullara
DNI
45347676
23467510
45840418
23448757
23446484
23461679
JEFE DE
PRODUCCION
ADMINISTRADOR
ALMACENERO
OPERARIOS (25)
Fuente: Elaboracin propia
PRINCIPALES FUNCIONES
Es la mxima instancia en la toma de decisiones, los
acuerdos se aprueban por votacin mayoritaria.
67
68
Meta Total
Programada
Lograda
Logro
total
%
%
%
%
%
%
%
%
%
69
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el nmero de unidades vendidas.
Los ltimos tres indicadores se levantan a partir del ao 3 y hasta el ao 5 de manera anual, por ser considerados resultados finales o de impacto
70
Inundaciones
Movimiento en masa
Lluvias intensas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Derrumbes/Deslizamiento
s
Vientos fuertes
Sismos
Sequas
Huaycos
Caractersticas
(intensidad, frecuencia, rea
de impacto, otros)
Heladas
Friaje/Nevada
NO
X
X
Otros:
http://rpp.pe/peru/huancavelica/pobladores-afectados-por-intensas-heladas-en-huancavelica-noticia-976389
71
PELIGROS
SI
INUNDACIN
Existen zonas con problemas de
inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o
x
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
principal que estar involucrada con
el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS
x
DERRUMBES / DESLIZAMIENTOS
Existen procesos de erosin?
x
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedente de inestabilidad
o fallas geolgicas en las laderas?
Existen
antecedentes
de
derrumbes?
HELADAS
FRIAJES/NEVADA
SISMOS
VIENTOS FUERTES
x
SEQUIAS
x
HUAYCOS
INCENDIOS URBANOS
INCENDIOS FORESTALES
DERRAMES TXICOS
OTROS: Precipitaciones- granizos
x
Fuente: Elaboracin propia
NO
FRECUENCIA (a)
B* M* A* S.J
SEVERIDAD (b)
B
M
A
S.J
2
x
1
2
RESULTADO
(c)=(a)*(b)
4
0
x
X
X
0
0
0
2
2
2
0
0
0
4
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
*B = Bajo: 0 a 2
*M = Medio: 3 a 4
*A = Alto: 5 a >
COMENTARIOS
72
X
X
X
X
FACTOR
VULNERABILIDAD
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
DE
VARIABLE
a. Localizacin del plan de negocio respecto
de la condicin de peligro
b. Caractersticas del terreno
c. Tipo de construccin
d. Aplicacin de normas de construccin
e. Actividad econmica de la zona
f. Situacin de pobreza de la zona
g. Integracin institucional de la zona
h. Nivel de organizacin de la poblacin
i. Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
por parte de la poblacin
GRADO
DE
VULNERABILIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
x
x
No aplica
No aplica
x
x
x
x
x
73
x
x
Como resultado se tiene que la VULNERABILIDAD es BAJA, debido a que todas las variables de
exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o
resiliencia presenta Vulnerabilidad Media (y las dems un grado menor).
Para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace el cruce de los valores
antes obtenidos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se muestra a continuacin:
TABLA 43: DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
Definicin de peligros/vulnerabilidad
Grado
de
peligro
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Grado de Vulnerabilidad
Medio
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
En conclusin el grado de RIESGO que presenta la propuesta productiva es BAJO, ya que existe
Peligro Medio y Baja Vulnerabilidad.
8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se ha analizado y evaluado los posibles impactos y responsabilidades que se deben asumir a lo
largo de la cadena productiva, tal como se describen en la siguiente tabla
TABLA 44: MATRIZ AMBIENTAL
Biolgicos
Elemento Ambiental
Socio
POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES
Flora
Si
Fauna
Empleo
No
Impacto Positivo
(+1,+2,+3,+4,+5)
Negativo
(-1,-2,-3,-4,-5)
+3
+4
+3
+4
+5
74
Econmicos
Culturales
+4
+3
x
+1
+3
+3
+3
+3
x
+3
+3
+3
+1
+3
+1
75
Recepcin
Comercializacin
IMPACTO
Incorporacin
de
materia orgnica.
Uso de productos
biodegradables
Contaminacin
del
suelo y aire
INDICADORES
Incremento de retencin de
suelo, reduccin de erosin,
manejo eficiente de envases
biodegradables
Incremento de la flora
microbiana
Incremento de la flora
microbiana
ACCIONES CORRECTIVAS
Recojo
de
envases
biodegradables y desechados
en contenedores
Seleccin de frutos no
comerciales y compostaje
realizar el reciclaje en los
(compostaje)
9 CALENDARIO
La programacin de las principales actividades que demanda la ejecucin y operacin del Plan
de Negocios se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt, tal como se muestra a
continuacin:
TABLA 46: PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Actividad
Mes
1 2
1
0
1
1
12
76
RESPONSABLE
RECURSOS
Unidad Formuladora
Gobierno Regional
Oficina de Programacin e
inversiones del Gobierno Regional
Comercializacin
Seguimiento y Control
77