Plan Operativo Institucional 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
I.
PRESENTACIN
La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional POI para el

ejercicio fiscal 2015, el que ha sido elaborado de conformidad con lo que establece el
Decreto Supremo N 034-82-PCM, donde se constituye la obligacin de los organismos de la
administracin pblica a formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la
gestin en el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que permite, a la Municipalidad
Provincial de Puno, la articulacin y consolidacin de las actividades y metas programadas a
travs de sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos institucionales.
El presente documento est orientado a cumplir los objetivos y las metas de las actividades
programadas para cada una de las unidades orgnicas de la municipalidad, y a la conclusin
del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un adecuado control en
la distribucin de los recursos asignados.
El presente documento contiene la visin y misin institucional, as como los ejes de
desarrollo, objetivos estratgicos, las funciones principales de los unidades orgnicas que
integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programacin de actividades y
metas, las que sern ejecutadas trimestralmente por las respectivas unidades orgnicas,
durante el ejercicio fiscal 2015.
El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al Presupuesto Institucional del
Ao Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e informacin
proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a este Gobierno
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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II.
MARCO LEGAL
Decreto Supremo N 034, que establece que la obligacin de los organismos de

la administracin pblica de formular Planes Operativos Institucionales (POI)
que orienten su gestin.
Decreto Legislativo N 1088 Ley de creacin del sistema Nacional Estratgico
Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLAN /PCD
Directiva N 001-2014-CEPLAN
Ley N 26780, Ley de reforma constitucional del captulo XIV del ttulo IV, acerca
de Descentralizacin.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional que establece la necesidad del
planeamiento al interior de las instituciones.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.
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III.
VISIN, MISIN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
VISIN PROVINCIAL
PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO
NACIONAL
Descripcin de la Visin al 2021

Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es lder de la integracin y capital del
Turismo Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible
de sus recursos naturales y ecolgicos; con emprendimiento de actividades econmicas
competitivas para el mercado interno y externo; su ciudadana es organizada, participativa y
democrtica, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales
asfaltadas.
VISIN DE LA CIUDAD
PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLGICA, CON

IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS
ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS
SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU
DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA.
Pg. 4
VISIN INSTITUCIONAL
ES UNA INSTITUCIN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE

QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,
CON GESTIN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,
ELEVADA VOCACIN Y MSTICA DE SERVICIO Y QUE HA
LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES
MISIN
La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario,

promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y
el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin
(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a travs de los
organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrollo econmico local y proporcionar al
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus
necesidades vitales de vivienda, salud, educacin, recreacin,
transportes y comunicaciones.
Pg. 5
VISIN DE LA GESTIN MUNICIPAL
Puno, ciudad atractiva que expresa su identidad

y valores culturales, para el puneo, el turista y
los inversionistas, con espacios urbanos
agradables y seguros; ciudadanos solidarios y
comprometidos con su desarrollo,
ambientalmente sostenible y que genera
oportunidades para todos.
PUNO CAPITAL DE LA CULTURA
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IV.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta
con la siguiente estructura orgnica:
a.
rganos de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Es el rgano mximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de
Puno, est integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores.
Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su
reglamento Interno de Concejo.
Alcalda
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y est a cargo
del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y
mxima autoridad administrativa, elegido democrticamente en
elecciones Municipales.
b.
rganos de Coordinacin
Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los rganos de
coordinacin, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal,
encargados de realizar trabajos de su competencia en reas bsicas
de su servicio y de gestin municipal y en apoyo a las acciones del
Concejo Municipal.
Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, Son rganos de coordinacin
de carcter temporal, constituidas para cumplir las acciones especficas
y/o trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal
anual.
Consejo de Coordinacin Local Provincial

Es un rgano de Coordinacin Local Provincial, es un rgano de
coordinacin y concertacin, integrado por el Alcalde Provincial, que
lo preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la
Provincia de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los
representantes de las diferentes organizaciones sociales de base,
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comunales, profesionales, empresariales y otras

acreditadas como representantes de la Sociedad Civil.
legalmente
Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un rgano consultivo y
de coordinacin encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades de defensa civil en el mbito de la provincia. Est
constituido, por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta
Brigada de Montaa; el General de la Polica Nacional; el Capitn de
Puerto; funcionarios de todas las dependencias del Sector Pblico; y
representantes de Organismos del sector privado.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el rgano de coordinacin encargado de establecer polticas
integrales de seguridad ciudadana a nivel provincial con participacin
de las Rondas Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Polica
Municipal del Per y dems organizaciones de la Sociedad Civil
Organizada. Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia
de Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial del Medio Ambiente

Es el rgano de coordinacin, encargado de establecer polticas y
acciones para la conservacin del suelo y recursos naturales de la
provincia y contra la contaminacin del medio ambiente, muy
especialmente por la descontaminacin de la Baha Interior del Lago
Titicaca. Se rige por la ley de materia y coordinacin con la Sub
Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica.
Comit Provincial de Administracin del PVL

Es el rgano de coordinacin y concertacin, encargado de regular
polticas y acciones de llevar con transparencia y honestidad la
dotacin de alimentos del programa de vaso de leche y comedores
populares. Se rige por la ley de la materia y coordinacin con la Sub
Gerencia de Programas Sociales.
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c.
rgano de Direccin
Gerencia Municipal
La Administracin Municipal se ejerce mediante una estructura
gerencial. El mximo rgano administrativo de la Municipalidad
Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un
funcionario de confianza de ms alto nivel jerrquico que ejerce la
direccin y responsabilidad institucional a tiempo completo y
dedicacin exclusiva por designacin del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcalda.
d.
rgano de Control Interno
Oficina de Control Institucional

Es el rgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas
y operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en
el Art. 28 del Reglamento de los rganos de Control Institucional
aprobado por Resolucin de Contralora N 114-2003-CG, dispuesto
en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Republica.
La Oficina de Control Institucional est bajo la jefatura de un
funcionario que depende funcional y administrativamente de la
Contralora General de la Republica.
e.
rgano de Defensa Judicial
Procuradura Pblica Municipal

Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses
y derechos de la Municipalidad mediante la representacin y defensa
judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Est a
cargo de un Procurador Pblico Municipal designado por el Alcalde.
Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y
normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Adems
extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no
cuentan con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la
materia.
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f.
rganos de Asesoramiento
Gerencia de Asesora Jurdica

Es el rgano de asesoramiento responsable de proporcionar
asesoramiento jurdico a los diferentes rganos de la Municipalidad
orientando a la correcta interpretacin y aplicacin de la
normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y
actos administrativos de la gestin, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgnicas de la Municipalidad.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Es el rgano de asesoramiento tcnico y administrativo, encargado

de asesorar a la Alta Direccin y dems rganos de la Municipalidad
en el planeamiento de la gestin institucional realizando el
seguimiento, monitoreo y evaluacin de los resultados de los
procesos de planificacin, racionalizacin, inversiones, presupuesto,
cooperacin internacional, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades
Orgnicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones
Orgnicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:
-
Sub Gerencia de Planificacin y Programacin de Inversiones

Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones
La Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones, es la unidad

orgnica responsable de la revisin, aprobacin y supervisin de los
proyectos de inversin y estudios de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina
sus actividades con las dems unidades orgnicas de la
Municipalidad. Est a cargo de un Director, el que depende de la
Gerencia Municipal.
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g.
rganos de Apoyo
Secretaria General
La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin del Concejo
Municipal, depende del Alcalde. Est a cargo de un funcionario de
confianza denominado Secretario General, con categora de Gerente,
quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo,
y dems dependencias de la institucin, para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
Oficina de Ejecucin Coactiva

La oficina de Ejecucin Coactiva, es un rgano de apoyo, encargado
de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias
municipales, est a cargo de un Director depende de la Gerencia
Municipal.
Oficina de Tecnologa Informtica

Es un rgano de apoyo, encargado de organizar, disear, dirigir y
mantener renovado el sistema de servicios de informacin
automatizada de la Municipalidad. Est a cargo de un Director,
depende de la Gerencia Municipal.
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino

Es el rgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de
trmite de documentos y brindar orientacin, informacin y dems
actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos.
Est a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.
Gerencia de Administracin
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo responsable de
la administracin de los recursos humanos, materiales econmicos,
financieros y logsticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina con las
Pg. 11
actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems

dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Logstica
Sub Gerencia de Tesorera
Sub Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Administracin Tributaria

La Gerencia de Administracin tributaria, es el rgano de apoyo
encargado de formular la poltica tributaria municipal y administrar
los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades
con las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la
institucin y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h.
rganos de Lnea
Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo urbano, es el rgano de lnea, encargado

del planeamiento, control y catastro urbano, as como del trnsito,
viabilidad y transporte pblico urbano e interurbano, depende de la
Gerencia Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Sub Gerencia de Catastro Urbano
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el rgano de lnea
encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la
administracin de los servicios de transporte y trnsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancas o de carga. Est a
cargo de un gerente, profesional de confianza de alta especializacin,
a tiempo completo y dedicacin exclusiva, que depende directamente
Pg. 12
de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones

orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:
- Sub Gerencia de Registro de Transporte
- Sub Gerencia de Inspecciones de Trnsito
Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

Es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir,
supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia
de promocin del desarrollo de la micro y pequea empresa urbana y
rural y, el empleo con enfoque de turismo local sostenible;
abastecimiento y comercializacin de productos y servicios, comercio
en la va pblica (ferias y ambulantes) promocin artesanal y
turstica, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a
su cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las
siguientes Sub Gerencias.
- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades Econmicas
- Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico
Rural
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el rgano de lnea, encargado de ejercer funciones de
saneamiento, salubridad y salud, reas verdes, seguridad ciudadana y
defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a
su cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las
siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica
- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservacin de reas Verdes
- Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana y Defensa Civil
Gerencia de Ingeniera Municipal

La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea,
responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras
Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de
Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus
Pg. 13

funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento
Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana

Es el rgano de lnea responsable de conducir, la participacin
ciudadana, promocin educativa, cultural y deportiva, de la
DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades
con las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la
institucin y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes subgerencias:
- Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana
- Sub Gerencia de Promocin de Educacin, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto
Mayor
- Sub Gerencia de Programas Sociales
i.
rganos Desconcentrados
Son rganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de

Puno, con autonoma administrativa y con dependencia directa de
alcalda.
- Programa Especial de Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo Mecnico
- Programa Especial Policlnico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratgicos
- Programa Especial de la Baha del Lago
La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de

manera grfica en el organigrama, el cual se muestra a continuacin:
Pg. 14
Pg. 15
V.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Ingresos
MONTO TOTAL (En
S/.)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,884,833
52
5,334,465
11
11,051,428
23
4,289,578
2,238,968
47,799,272
100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
FUENTE: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2015
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5%
0%
IMPUESTOS MUNICIPALES
9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23%
52%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
11%
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
Pg. 16
Gastos
GASTOS 2015 - POR CATEGORIA DE GASTO
MONTO TOTAL (En

S/.)
CATEGORIA DE GASTO 2015

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
19,245,824
40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES
3,717,286
2.3 BIENES Y SERVICIOS
7,105,696
15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
834,692
2.5 OTROS GASTOS
192,000
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
16,703,774
35
TOTAL
47,799,272
100

GASTOS POR CATEGORIA 2015
CATEGORIA DE GASTO 2015

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
35%
40%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
15%
0%
8%
2.5 OTROS GASTOS
2%
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Pg. 17
Presupuesto a nivel de Actividades
ACTIVIDADES
5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
5000003
GESTION
ADMINISTRATIVA
UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE

Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub Gerencia Planificacin de Programacin
de Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica
Internacional y Pre Inversin
Concejo Municipal
Comisiones de Regidores
Alcalda y Asesora de Alcalda
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnologa Informtica
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino
rganos Consultivos y de Coordinacin
Gerencia de Administracin
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Tesorera
Subgerencia de Contabilidad.
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria
y Equipo
Plantas de Asfalto y Chancadora
Gerencia de Asesora Jurdica

ASESORAMIENTO Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
5000004
TECNICO Y JURIDICO Secretaria General
Unidad de Archivo
GESTION DE
5000005
RECURSOS
Subgerencia de Personal
HUMANOS
ACCIONES DE
5000006
CONTROL Y
Oficina de Control Institucional
AUDITORIA
DEFENSA JUDICIAL
5000007
Procuradura Pblica Municipal
DEL ESTADO
5000376
5000409
ADMINISTRACION
DEUDA INTERNA
Servicio de Deuda
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
MUNICIPALES
Gerencia de Administracin Tributaria y Sub

Gerencia de Finanzas y Operaciones
Fiscalizacin Tributaria
Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
Oficina de Ejecucin Coactiva
PRESUPUESTO
2015
820 974
1 560 624
3 685 222
816 213
367 266
224 601
288 293
-.-
1 324 746
Pg. 18
ACTIVIDADES
5000448
APOYO A LAS
BENEFICENCIA
5000455
APOYO AL
CIUDADANO Y A LA
FAMILIA

Beneficencia Pblica
PRESUPUESTO
2015
337 892
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer,

Nio,
Adolescente
y
Adulto
Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con
Discapacidad) OMAPED
59 260
MUNICIPIOS SALUDABLES
5000011 PROMUEVEN ACCIONES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
100 000
DE CUIDADO INFANTIL
5000470
5000500
5000578
5000605
5000631
APOYO COMUNAL
ATENCION BASICA
DE SALUD
CONDUCCION Y
MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
CONTROL,
APROBECHAMIENTO
Y CALIDAD
AMBIENTAL
DEFENSA
MUNICIPAL AL NIO
Y AL ADOLESCENTE
5000637
DEPORTE
FUNDAMENTAL
5000939
MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y
JARDINES
5000948
MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL
5000991
OBLIGACIONES
PREVISIONALES
5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
Gerencia de Desarrollo Humano
142 034
Policlnico Municipal
148 774
Unidad de Registro Civil
348 049
Programa Baha Interior del Lago
247 919
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer,

Nio, Adolescente y Adulto Mayor DEMUNA
218 127
Gerencia de Desarrollo Humano y

Participacin Ciudadana, Programa Especial
Complejos Recreacionales-Piscina
523 563
Sub Gerencia de Parques, Jardines y

Conservacin de reas Verdes - Parques y
Jardines
Parque Ciudad de los Nios
Sub Gerencia de Obras Pblicas
Mantenimiento - Mantenimiento de Vas
1 115 530
1 327 003
Pensionistas: Cesantes y Jubilados

Pensionista por Actos de Terrorismo DS-05188-PCM
- Gerencia de Ingeniera Municipal
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
Sub Gerencia de Obras Pblicas- Incluye
Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y Control
Urbano
Sub Gerencia de catastro
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones
1 883 159
1 396 902
Pg. 19
ACTIVIDADES
5003418
5001059
FISCALIZACIN AL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS
PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE
PRESUPUESTO
2015
Gerencia de Transporte y Seguridad Vial

2 019 213
Programa Especial Terminal
(Incluye el Paradero Zonal)
Terrestre
Sub Gerencia de Programas

Programa del Vaso de Leche
Sociales-
PROGRAMAS DE
Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar
5001062 COMPLEMENTACION
Asistencia Alimentaria a Comedores
ALIMENTARIA
1 575 656
616 372
Sub Gerencia de Promocin Empresarial y

Desarrollo Econmico Rural
5001078
PROMOCION DEL
COMERCIO
Sub Gerencia de Actividades Econmicas Establecimientos en General

Sub Gerencia de Actividades Econmicas Mercados y Comercio Ambulatorio,
Centro Comercial Ramis
Gerencia de Turismo y Desarrollo
Econmico,
5001085
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
Sub Gerencia de Turismo y Comercio

Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promocin del Turismo
5001090
PROMOCION E
INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
Sub Gerencia de Promocin Educacin,

Cultura y Deporte - Cultura (Incluye
Biblioteca, Cine Teatro y Actividades
Culturales)
5001011
PROMOCION Y
DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE
1 537 449
542 768
363 086
Educacin
Sub Gerencia de Promocin Social y
Participacin Ciudadana
268 053
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud

Pblica - Saneamiento y Control Sanitario
Pblica - Barrido de Vas
5001181
SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA

Pblica - Servicio de Papeleras
Pblica - Recolectores y Transportistas de
Residuos Slidos.
4 787 073
Pg. 20
ZACTIVIDADES
5001130
5001175
5001267
RED DE CAMINOS
VECINALES CON
ADECUADAS
CONDICIONES
SERENAZGO
TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS
Instituto Vial PROVIAS IVP

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y
Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana
SERENAZGO
Defensa Civil
Municipalidades de Centros Poblados del
Distrito de Puno
PROGRAMAS DE
Sub Gerencia de Programas Sociales5001779 COMPLEMENTACION
Complementacin Alimentaria-PANTBC
ALIMENTARIA
TOTAL
PRESUPUESTO
2015
46 009
1 966 304
496 800
9 598
31 164 532
Pg. 21
VI.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
CONCEJO MUNICIPAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
001109 NORMAR Y FISCALIZAR
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada
Presupuesto (En S/.)
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Llevar las sesiones del Concejo Municipal
Sesin
24
Alcalde y Regidores
Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo

Municipal
Sesin
22
Alcalde y Regidores
Llevar sesiones
Municipal
Sesin
Alcalde y Regidores
Ejercer fiscalizacin permanente de la Gestin

Intervencin
Municipal vigente
24
1 200
3 000
4 200
Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores
2 800
3 500
6 300
20
20
20
20
80
1 250
8 000
9 250
1 250
19 000
20 250
Actividad / Proyecto
solemnes
del
Concejo
Comisiones
Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,

Documentos
Resoluciones
Proponer proyectos que contribuyan al
Documentos
desarrollo local de Puno
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Regidores
Presidente de
Comisiones
Comisin y/o
Regidores
Comisin y/o
Regidores
Pg. 22

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
ALCALDIA
ACCIONES CENTRALES
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actividad
24
Sesin
24
Alcalda, SG.
Ordenanza
20
Alcalda, SG
Acuerdo
13
12
13
12
50
Alcalda, SG
50
2
10
50
2
10
75
3
10
75
3
10
250
10
40
14
10
10
10
10
40
5
12
5
12
5
12
5
12
20
48
12
12
12
12
48
Defender y cautelar los derechos e intereses

de la Municipalidad y la de los vecinos
Presidir las Sesiones de Concejo Municipal
Aprobar proyectos de Ordenanzas
Aprobar Acuerdos de Concejo Municipal
Aprobar y evaluar el Presupuesto Institucional

Resolucin
de Ingresos y Gastos
Aprobar Resoluciones y Decretos de Alcalda
Resolucin
Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal
Resolucin
Delegar funciones ejecutivas y/o
Documentos
administrativas a los funcionarios o directivos.
Gestionar ante autoridades nacionales e
instituciones competentes, financiamiento
para proyectos de inversin publica
Gestin
Supervisar el desarrollo y ejecucin de los

Supervisin
programas, planes y obras de infraestructura
Vigilar cumplimiento de contratos y convenios Documento
Evaluacin y monitoreo del PDLC, PEI y POI
Reuniones
Reuniones de coordinacin, monitoreo y
evaluacin de las actividades administrativas Reuniones
de la Municipalidad
Bienes
13 000
10 000
Servicios
10 000
17 500
TOTAL
23 000
27 500
Responsable
Alcalda y Todas las
Gerencias
Alcalda, GPP
Alcalda, SG
Alcalda, SG
Alcalda
7 000
23 000
57 000
57 000
33 000
33 000
27 000
19 000
34 000
42 000
Alcalda
Alcalda
Alcalda
Alcalda
Alcalda y todas
las Gerencias
Pg. 23
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El rgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los lineamientos de polticas para la formulacin de los Planes de Control de los rganos del Sistema
Nacional de Control - Ao 2008, de conformidad a la Directiva N 06-2007-06/PL; no se revela al detalle de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. N 09 de la "Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica".
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
GERENCIA MUNICIPAL
ACCIONES CENTRALES
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
Unidad de
Medida
Meta Programada

Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
12
12
12
12
48
100
9 842
9 942 GM y otras Gerencias
Reuniones
12
100
9 842
9 942
GDH GMAS ODCSGCS
Resolucin
60
60
60
60
240
100
9842
9 942
Gerencia Municipal
30
30
30
30
120
100
9 842
9 942
Todas las Gerencias
Accin
Coordinar reuniones de planificacin a fin de
mejorar la administracin econmica y
financiera con los rganos de asesora, apoyo y
lnea
Monitorear el cumplimiento del Plan de
incentivos
Emitir resoluciones de Gerencia de carcter
administrativo delegadas por resolucin por
Alcalda
Proponer, expedir y aprobar documentos

normativos administrativos ( directivas, Planes Documento
de Trabajo, expedientes tcnicos ) de acuerdo
con la normatividad vigentes
Pg. 24
Unidad de
Medida
Monitorear el cumplimiento y la ejecucin de

las polticas, procedimientos, visin, objetivos
y metas aprobadas en el PDC,PEI,POI,PIA y
presupuesto participativo
Meta Programada
I Trim
Accin
Dirigir y supervisar el desarrollo de la

prestacin de los
servicios pblicos
municipales implementando las
medidas
correctivas relacionadas con denuncias y/o
quejas vecinales
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Todas las Gerencias
Accin
90
90
90
90
360
100
9 842
9 942
Atencin al Vecino
Accin
12
12
12
12
48
100
9 842
9 942
Comisin de Regidores
Secretaria General
Monitorear la actualizacin de la pgina Web
Accin
24
100
9 842
9 942
OTI
Supervisar la prestacin de los servicios

pblicos locales y las inversiones municipales
Requerir a los gerentes y directivos que
Informen sobre resultados de sus actividades,
proyectos u obras ejecutadas.
Asesoramiento permanente a la
Alta
Direccin, rganos de apoyo, de lnea y
desconcentrados
Accin
24
100
9 842
9 942
Todas las Gerencias
Accin
12
100
9 842
9 942
Todas las Gerencias
Asesor
20
20
20
20
80
100
9 842
9 942
Alcalda, asesores de
Alcalda
Impulsar e implementar las audiencias Publicas
Audiencia
100
9 842
9 942
Alcalda, asesores de
Alcalda
Apoyar en la Gestin de Cooperacin Tcnica y

Asistencia financiera externa e interna
Gestin
12
100
9 842
9 942
GPP- UF
Prestar apoyo administrativo a las comisiones

Ordinarias y especiales de Regidores, en
materia de normatividad y fiscalizacin de la
gestin
Pg. 25
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

ACCIONES CENTRALES
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO
PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Representacin y Defensa de la Municipalidad

Provincial de Puno en juicio.
Expedientes
260
34
80
20
394
Representacin y Defensa de la Municipalidad

Provincial de Puno en Investigaciones.
Casos
24
05
06
10
45
Procesos
12
26
Representacin y Defensa en procesos

judiciales e Investigaciones fuera del Distrito
Judicial de Puno.
Expedientes
29
Servicios Profesionales y tcnicos de terceros

para la defensa de la Municipalidad.
Expedientes
Apoyo en acciones judiciales y administrativas

de la Procuradura Pblica Municipal CAS
Personal
Acciones Administrativas
Documentos
150
Cursos de Capacitacin para el personal de

Procuradura.
Capacitacin
Representacin y Defensa de procesos de

Conciliacin Extrajudicial.
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
PPM.
PPM.
5 200
PPM.
10 000
10 000
PPM.
12
8 400
8 400
PPM.
15 000
15 000
PPM.
70
200
250
670
5 200
PPM.
1 000
2 400
3 400
PPM.
Pg. 26
Cursos de Capacitacin para el personal de
distintas Gerencias
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim
II Trim
Capacitacin
III Trim
IV Trim
Anual
Bienes
3 000
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
3 000
6 000
PPM.
300
300
PPM.
Difusin de la Legislacin e Informacin

Jurdica a las diferentes Gerencias.
Unidad
10
14
13
42
Absolucin de Consultas a los administrados

en relacin a los procesos judiciales.
Unidad
19
12
25
25
81
PPM.
Coordinacin con entidades del sector Pblico

en el mbito de la administracin de Justicia.
Unidad
12
10
36
PPM.
Pg. 27
UNIDAD ORGANICA:
ROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

ACCIONES CENTRALES
5000004 ASESORAMIENTO
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
Promover el fortalecimiento y desarrollo

Evento de
Institucional a nivel provincial
Capacitacin
Asesora en asuntos jurdicos opinin legal
Opinin Legal
90
100
100
Asesorar en asuntos jurdicos opinin legal

Opinin Legal
a diferentes unidades orgnicas de la MPP
200
150
IV Trim

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
945
1 000
1 945
100
390
750
750
1 500
170
181
701
750
750
1 500
Monitorear que las opiniones e informes

legales cumplan con la calidad y eficacia
necesarias a Unidades Orgnicas
Informes
Monitorear que las opiniones e informes

legales cumplan con la calidad y eficacia
necesarias
Control
15%
15%
15%
15%
60%
1 000
1 000
2 000
Expedientes
45
45
45
45
180
1 000
500
1 500
Consultas
250
250
250
250
1000
200
Absolucin de consultas a los administrados

y conduccin de los procesos
no
contencioso de separacin convencional y
divorcio ulterior de la Ley N 29227
Absolucin de consultas a los administrados
y conduccin de los procesos
no
contencioso de separacin convencional y
divorcio ulterior de la Ley N 29227
Unidad Orgnica
Responsable
GAJ
GAJ
GAJ
GAJ
200
GAJ
GAJ
GAJ
Pg. 28
Unidad de
Medida
Mejorar el rendimiento de la calidad del

Capacitacin
personal de la Gerencia de Asesora jurdica
Mejorar el rendimiento de la calidad del
Libros
personal de la Gerencia de Asesora Jurdica
Meta Programada
I Trim
10
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
12
10
10
10
40
Bienes
Servicios
5 000
2 000
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
5 000
GAJ
2 000
GAJ
Pg. 29

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Dirigir y supervisar la formulacin del POI 2015

Documento
de la Municipalidad Provincial de Puno
Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto
Talleres
Participativo para el ejercicio fiscal 2016
Dirigir y supervisar la consolidacin del
Documento
Presupuesto Institucional de Apertura 2016
Dirigir y supervisar la actualizacin del ROF,
Documento
CAP y MOF
Dirigir la calendarizacin del PIA 2015
Documento
Controlar la afectacin presupuestaria segn

Documento
el PIA 2015
Dirigir y controlar las modificaciones
Documento
presupuestarias del PIA 2015
Dirigir y supervisar la formulacin y evaluacin
de los estudios de Pre inversin del 2015-SNIP Documento
y de Cooperacin Internacional
Asesorar a los rganos de Alta direccin y
dependencias de la Institucin en materia de
Accin
planificacin
y
presupuesto,
PIP
y
racionalizacin
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES
5000001 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
1
2

Anual
1
6
1
12
12
13
12
13
50
Bienes
Servicios
TOTAL
2 200
4 800
7 000
1 000
2 000
3 000
1 500
1 500
3 000
4 000
4 000
8 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
2 000
2 500
500
3 000
3 000
2 000
5 000
Unidad Orgnica
Responsable
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
7 000
5 000
12 000
Pg. 30
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Formulacin del Plan Operativo Institucional
2015
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES

ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Documento
Codirigir y/o coparticipa en el proceso del

presupuesto participativo por resultados 2015
Evento
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
10
10
1
Actualizar el Plan Estratgico Institucional
Documento
Planes de trabajo para formular PIPs
1
54
Documento
Registro Informe de Consistencia de PIP

Registro
viables (FORMATO 15)
Oficios de verificacin de viabilidad remitidos Do2cument
a la DGPI
o
Variacin en la fase de inversin (FORMATO
Registro
16)
Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO
Registro
14)
Elaborar programa de inversiones Multianual
Documento
45
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de

Documento
la Provincia de Puno
Elaboracin y aprobacin de la Memoria anual
Documento
2015
Aprobacin de Trminos de Referencia para
Documento
formular PIPs
Bienes
SGPPI
3 000
5 000
8 000
4 200
5 000
9 200
2 500
2 500
5 000
50
50
SGPPI
SGPPI
SGPPI
SGPPI
62
SGPPI
SGPPI
53
SGPPI
50
50
SGPPI
15
SGPPI
54
58
SGPPI
SGPPI
Pg. 31
Seguimiento y monitoreo de proyectos
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
Actividad
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
300
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
250
550
100
100
SGPPI
Emitir Informes y opiniones tcnicas de

Documento
acuerdo a lo requerido
85
80
70
80
315
Evaluacin de PIPs
54
68
SGPPI
SGPPI
Informes tcnicos de PIPs Viables, observados

y rechazados
Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluacin de PIP
menor
Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaracin de
Viabilidad de PIP
Remisin de informes de PIPs viables a la
Direccin General de Pblica.
Asistencia a cursos de fortalecimiento
institucional
Documento
Documento
SGPPI
Documento
54
60
SGPPI
Documento
54
68
SGPPI
Documento
54
68
Evento
10
10
10
3 000
3 000
SGPPI
SGPPI
Pg. 32
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub

Documento
Gerencia de Presupuesto.
Formular, Programar y/o consolidar el
Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto
Documento
Institucional de Apertura, PIA Anual.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
I Trim.
Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecucin

del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras.
Certificacin
Presupuestal
del
Gasto
Corriente e Inversin.
Elaboracin de informes de Disponibilidad
Presupuestal.
Proponer incorporaciones va crdito
suplementario
o
modificaciones
presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
Efectuar la afectacin y compromiso de
rdenes de Compra conforme a las
Resoluciones y/o rdenes autorizadas.
III Trim.
IV Trim.
Anual
1
Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal

Documento
Anual 2014 y Semestre 2015
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto
Documento
Anual 2014 y I semestre 2015
II Trim.
1
1
Bienes
Servicios
70
60
130
800
1 000
1 800
700
800
1 500
Documento
60
60
60
240
420
Documento
250
70
90
30
440
Documento
80
90
60
70
300
Documento
20
40
35
30
125
100
350
550
650
SGP.
GPP -SGP.
SGP.
GPP GA SGP-SGC .
800
600
1 400
1 100
900
2 000
1 000
800
1 800
1 200
800
2 000
SGP.
SGP.
SGP.
GPP - SGP.
1 300
Documento
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
1 500
2 800
SGP.
1650
640
1 200
1 840
Pg. 33
Efectuar la afectacin y compromiso de
rdenes de Servicio conforme a las
Resoluciones y/o rdenes autorizadas.
Elaboracin de documentos diversos en
materia de presupuesto
Mantener actualizado los archivos del SIAFGL mostrando los saldos correspondientes
mensualmente
Mantener actualizado los archivos de la
Ejecucin
Presupuestal
pgina
web.
www.munipuno.gob.pe,
mostrando
la
ejecucin diaria (inversiones)
Efectuar el compromiso de Gastos de
Inversin y Gastos Corrientes, previo Crdito
Presupuestario.
Alcanzar informacin competente para la
pgina web, www.munipuno.gob.pe
Afectacin y compromiso presupuestario de
otros (planilla remuneraciones, sepelio luto,
vacaciones truncas, caja chica)
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Documento
100
350
550
600
1600
Documento
30
35
40
45
150
A. Virtual
90
90
90
90
360
Bienes
90
90
90
90
800
1 200
2 000
800
1 200
2 000
SGP - GPP.
SGP.
200
300
600
400
2 000
SGP.
1 200
1 700
SGP.
1500
Documento
20
30
20
30
100
Documento
30
30
30
30
120
1 000
360
500
Tramites
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
SGP.
1 000
A. Virtual
Servicios
1 000
1 330
2 330
100
200
300
SGP.
SGP.
500
900
1 400
Pg. 34
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Actualizar y evaluar el ROF
Documento
Actualizar y evaluar el CAP
Documento
Actualizar y evaluar el MOF
Documento
Actualizar y evaluar el TUPA
Documento
Actualizar el MAPRO
Documento
Actualizar el PAP
Implementacin
Administrativa
de
la
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
1
1
Directiva
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
167.08
471.38
638.46
SGDO
83.54
235.69
319.23
SGDO
167.08
471.38
638.46
83.54
235.69
319.23
83.54
235.69
319.23
83.54
235.69
319.23
250.62
707.06
957.68
167.08
471.38
638.46
1420.19
4006.69
5426.88
167.08
471.38
638.46
2
1
Directiva
1
1
SGDO
SGDO
SGDO
SGDO
simplificacin
Establecer la Estructura de Costos de

Documento
Procedimientos nuevos
Elaborar Informes y Opiniones tcnicas
Documento
Participar en talleres
Taller
17
SGDO
SGDO
SGDO
SGFO
Pg. 35
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIN

ACCIONES CENTRALES
DESARROLLAR CAPACIDADES TCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEAR, FORMULAR Y ELABORAR
PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONMICO LOCAL
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Elaborar estudios de Pre inversin (Educacin

Bsica)
Estudio
Elaborar estudios de Pre inversin

(Saneamiento Bsico: Agua y desage)
Estudio
Elaborar estudios de Pre inversin (Turismo)
Estudio
Bienes
Servicios
SGCTIPI
Estudio
72 000
SGCTIPI
2
150 000
Elaborar estudios de Pre inversin

(Transporte vial urbano)
40 000
4
72 000
Unidad Orgnica
Responsable
SGCTIPI
40 000
0
TOTAL
150 000
SGCTIPI
10
90 500
90 500
Pg. 36

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
OFICINA DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE INVERSIONES

ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Acciones
realizadas
50
50
50
50
200
Supervisin
15
15
15
15
Evaluacin y revisin de los expedientes

tcnicos.
EXP. TEC.
14
15
15
Revisiones de pre liquidacin tcnicas y

financieras de obras.
Expediente
11
14
14
formaciones de Comisiones de Liquidaciones
Resolucin/
Contrato
10
14
Elaboracin de Liquidaciones de oficio
Resolucin/
Contrato
11
14
Asesoramiento y Coordinacin con la Alta

Direccin en temas inherentes a Supervisin
y Liquidacin de Inversiones
Supervisin de Obras ejecutadas por
administracin directa, por contrato y por
convenio.
Bienes
Unidad Orgnica
Responsable
Servicios
TOTAL
3 322.20
6 554.80
9 877.00
OSLI.
60
4 840.44
7 189.20 12 029.64
OSLI.
45
2 410.58
6 768.08
9 178.66
OSLI.
14
53
1 390.32
6 695.49
8 085.81
OSLI.
14
14
52
508.77
6 253.26
6 762.03
OSLI.
14
14
53
465.39
7 387.46
7 852.85
OSLI.
Pg. 37
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SECRETARIA GENERAL
ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Citar a los seores regidores por disposicin

del seor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de Concejo Municipal
Citaciones
27
Proyectar Ordenanzas Municipales
Ordenanza
M.
32
25
25
25
25
100
27
27
Actas de
Sesiones
27
Actas
27
Resolucin
220
220
220
220
880
Publicar de manera oportuna las ordenanzas

Publicacin
y decretos de Alcalda
Decreto de
Proyectar los Decretos de Alcalda
Alcalda
Proyecto de mejoramiento en la preparacin Actas de
de actas que se sometern a la aprobacin
sesin
Asistir al Presidente del Concejo en las
sesiones de Concejo Municipal
Actividad
Redaccin de actas de sesiones de Concejo
Controlar y dirigir que las actas aprobadas
por el concejo municipal sean transcritas en
el libro de actas respectivo y sean firmadas
por los miembros de la sesin
Proyectar resoluciones de Alcalda
Bienes
2 000
Servicios
1 000
1 500
500
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
3 000
SG.
1 500
SG.
20 000
20 500
SG.
15 000
15 000
SG.
200
SG.
200
200
2 000
2 200
SG.
100
1 500
1 600
SG.
300
1 500
1 800
SG.
300
2 000
2 300
SG.
Pg. 38
Unidad de
Medida
Emitir
y recepcionar
documentos de
administracin: oficios, Hojas Coordinacin, Documentos
cartas, memorndums y otros.
Atencin a usuarios que requieren entrevista
Actividad
con alcalda
Orientar al pblico en general
sobre
Actividad
consultas y gestiones de tramite realizados
Organizacin de actos oficiales, instalacin y
verificacin de sesiones solemnes y actos Documentos
protocolares de la Municipalidad
Asistencia a sala de regidores
Requerimiento de Software para atencin
rpida y oportuna de doc umentos
Implementacin de equipos de cmputo
(laptop) para los miembros del Concejo
Municipal
Actas de
Comisiones
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
230
230
230
230
920
10
10
10
10
40
220
300
300
300
1 120
14
15
15
15
15
60
Proyecto
Proyecto
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
2 100
900
3 000
SG.
433
1 500
1 933
SG.
500
SG.
500
2 000
10 500
12 500
SG.
500
3 000
3 500
SG.
SG.- GPP
SG.- GPP
Pg. 39
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
Responsable
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Organizar actividades protocolares oficiales

de la Municipalidad y coordinar eventos Actividades
similares con instituciones de la ciudad
Efectuar labores administrativas, dentro y
Documento
fuera de la Municipalidad
Establecer la vigencia de valores y cambios
de actitud de la poblacin, frente a eventos Difusin
de gran concentracin
Elaborar pronunciamientos, comunicados
notas de prensa, para el conocimiento de la Difusin
poblacin y los medios de prensa.
Diagramacin de afiches, gigantografia,
revistas, peridicos, trpticos
y dems
Diseo
material publicitario.
Presentar diariamente el programa radial
Reporte Municipal, para difundir las
actividades de las diferentes gerencias de la Difusin
Municipalidad y recibir las sugerencias y
crticas de la poblacin
Presentar diariamente el programa televisivo
En la Mira , para difundir las actividades de
Plan de
las diferentes gerencias de la Municipalidad
Trabajo
y recibir las sugerencias y crticas de la
ciudadana
20
20
40
20
100
6 000
6 000
UIIP
200
200
200
200
800
100
600
UIIP
30
20
15
15
80
19 000
19 000
UIIP
160
160
160
160
640
640
640
UIIP
20
30
35
20
105
2 500
2 500
UIIP
75
75
75
75
300
31 300
31 300
UIIP
500
Sin
Presupuesto
UIIP GPP
Pg. 40
Unidad de
Medida
Recabar informacin periodstica diaria del

Publicacin
acontecer local, regional y nacional
Presentar el panel informativo con la
tecnologa ciberntica de avanzada
Colaborar con las comisiones especiales en
la realizacin de los eventos programados
por la Municipalidad
Implementar la UIIP con Mega equipos
amplificacin, fotogrficos y de videos
modernos, portables para brindar un mejor
servicio, en ferias y eventos de capacitacin
y eventos internos y externos
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
270
270
270
270
1080
Actividad
Evento
Bienes
Servicios
900
TOTAL
900
11
Plan de
Trabajo
UIIP
UIIP
Unidad Orgnica
Responsable
4 000
4 000
UIIP
Sin
Presupuesto
UIIP-GPP
Implementacin del Teatro Municipal con

ecran moderno y equipo de proyeccin de
pelculas
Proyecto
Sin
Presupuesto
UIIP-GPP
Rehabilitacin
y equipamiento
Auditrium Municipal ( 3er. Piso)
Proyecto
Sin
Presupuesto
UIIP-GPP
Adecuacin e implementacin de un saln

para matrimonios
Proyecto
Sin
Presupuesto
UIIP-GPP
Requerimiento de una impresora full color

laser, formato tabloide
Proyecto
Sin
Presupuesto
UIIP-GPP
del
Pg. 41

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
UNIDA DE REGISTRO CIVIL

9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD:
5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
Recepcionar inscripcin de nacimientos en

plazo ordinario, extraordinario, adopciones
Registro
de menores y mayores.
Recepcionar inscripcin de defunciones en
Registro
plazo ordinario, extraordinario.
Recepcionar, organizar, calificacin de
expediente, inscripcin y la celebracin de
Registro
matrimonios civiles.
Orientar y efectuar as como realizar la
anotacin de la rectificacin de partidas de
Rectificacion
nacimientos, matrimonios y defunciones por
es
orden judicial, va notaria y, por error,
omisin o salvedad administrativa.
Otorgar copia certificada del original de
partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio
Acta
y defunciones.
Expedicin de constancias de no inscripcin,
Constancia
negativo de matrimonio, viudez.
Realizar campaa de filiacin y apoyo a la
Campaa
identidad
Participacin de Cursos de Capacitacin
Mejoramiento, remodelacin, codificacin
de la Oficina Registro civil
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
250
200
250
200
900
1 500
2 000
3 500
100
120
90
80
390
1 100
2 300
3 400
50
50
80
80
260
1 000
2 500
3 500
90
120
120
50
380
1 000
5 100
6 100
4500
5000
5500
5500
20500
6 000
1 500
7 500
60
200
90
90
440
440
4 000
4 440
500
500
1 000
2 000
2 000
Capacitacin
Proyecto
Bienes
Servicios
TOTAL
Responsable
URC
URC
URC
URC
URC
URC
URC
URC
URC
Pg. 42
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Elaboracin Informe de evaluacin del Plan

Anual de Trabajo de Archivo 2014, para ser Documento
remitido ARP.
Elaboracin del Plan Anual de Trabajo para
Bloques
ser remitido ARP.
Elaborar propuesta de directivas que regulen
Norma
el estado de documentos del Archivo central
UNIDA DE ARCHIVO
ACCIONES CENTRALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
100
200
300
100
200
300
150
350
500
UAC
UAC
UAC
2
Organizacin de documentos
Actividad
300
300
300
300
1200
Descripcin de documentos y elaboracin de

ndices
Actividad
10
10
10
10
40
Actividad
3000
3000
3000
3000
1200
Coordinacin con archivo de gestin y/o

perifricos
Actividad
20
50
100
150
Proceso de transferencia documental
Actividad
10
500
200
700
Proceso de
perifricos
Actividad
200
600
800
Conservacin documental
organizacin
de
archivos
500
1 900
230
230
4
0 UAC
0
UAC
1 0
UAC
0
0
1 000
UAC
UAC
UAC
Pg. 43

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Proceso de descripcin documental
Actividad
Proceso de seleccin
documentos
Actividad
y eliminacin de
Servicios archivsticos
Coordinacin con el Archivo Regional a nivel
externo
Requerimiento de aspiradora
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
20
20
90
Servicio
30
Actividad
Documento
20
Anual
Bienes
Servicios
100
200
3 520
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
1 500
1 600
2 800
2 800
300
500
200
200
3 520
UAC
UAC
UAC
UAC
UAC
Pg. 44
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Tramitar procedimiento
en Ejecucin
Coactiva, nmero de expedientes
Resolucin
de
Ejecucin
Notificaciones, resoluciones Coactivas de

Resolucin
embargo y otros
Traba
de
medidas
cautelares;
en
intervencin,
en
recaudacin,
en
Resolucin
informacin, administracin de bienes,
deposito inscripcin retencin y otros
Actividad Secundaria
Proyeccin a la comunidad en forma
persuasiva y educativa por los medios de
Folletos
comunicacin social, esquelas, avisos
y
otros
Proyectos
Proyecto de
Propuesta de Ordenanzas Municipales
ordenanza
OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA

ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA
Meta Programada
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
100
100
200
300
700
7 550.60
674.40
8 225
400
400
500
500
1800
7 550.60
674.40
8 225
10
20
30
30
90
7 550.60
674.40
8 225
100
200
7 000.00
674.40
7 674
OEC
1 200
OEC
100
Bienes
1 200
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
I Trim.
OEC
OEC
OEC
Pg. 45
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

ACCIONES CENTRALES
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
Meta Programada
Unidad de
Medida
Levantamiento de informacin de : equipos

informticos , procesos, licencias de
software, equipos de comunicacin y otros
Actividad
Implementacin de la internet de la
Municipalidad, instalacin y configuracin de
servicios de dominio
Actividad
Instalacin de internet empresarial con dos

lneas de 10 Mbps. de fibra ptica
proyecto
Restauracin
administracin
y
mantenimiento del portal Web institucional,
incluido dominio y hosting
Actividad
3 500
3 500
Mantenimiento del sistema integral de

gestin documentaria Municipal
Actividad
2 500
2 500
Actividad
200
150
130
120
600
4 500
4 500
Actividad
3 000
3 000
Soporte y mantenimiento preventivo de

hardware y software de equipos informticos
Mantenimiento de la Red de comunicaciones
de la Municipalidad
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
1 000
Servicios
TOTAL
2 000
2 000
1 500
2 500
SIN
PRESUPUESTO
Unidad Orgnica
Responsable
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
Pg. 46
Unidad de
Medida
Auditora integral a los

sistemas de
informacin
implementados
en
la
Municipalidad
Actividad
Servicio de llamadas gratuitas para consultas
Proyecto
Implementacin del internet inalmbrico en

la plaza de armas de Puno
Actividad
Renovacin de computadoras personales de

escritorio y equipos informticos de la
Institucin
Adquisicin de licencias de software para
los equipos informticos de la Institucin
del sistema operativo u ofimtica y licencia
de antivirus
Recableado la red local de la Municipalidad
provincial de Puno, con cable utp nivel 6 y
lnea principal backbone de piso a piso nivel
7, con sistema ele3ctrico con toma de
corrientes estabilizada
y operaciones
continuas
Proyecto
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
1
IV Trim.

Anual
1
1
1
Proyecto
proyecto
Bienes
Servicios
4 000
5 000
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
4 000
OTI
SIN
PRESUPUESTO
OTI
5 000
OTI
SIN
PRESUPUESTO
OTI
SIN
PRESUPUESTO
OTI GPP
SIN
PRESUPUESTO
OTI GPP-UIIP
Pg. 47

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Brindar informacin y orientacin a
ciudadanos y personas jurdicas sobre
servicios que brinda la municipalidad.
Recepcinar, registrar, clasificar y distribuir
documentos que tramiten los administrados
de acuerdo al TUPA institucional, as como los
documentos externos que se tramiten al
exterior.
Ejercer proteccin y defensa del vecino,
evitando las atenciones ineficiente y pagos
indebidos
Recepcionar documentos proporcionados por
los administrados, relacionados con sus
peticiones o reclamos que estimen
necesarios para obtener el pronunciamiento
definitivo.
Interpretar las normas administrativas de
forma que se mejore la orientacin al
pblico, preservando razonablemente los
derechos de los administrativos.
Coordinar con la Oficina de Tecnologa e
Informtica sobre la implementacin y
soporte de un sistema informtico de
atencin al usuario.
Conducir, ejecutar y controlar el libro de
reclamaciones
OFICINA DE ATENCIN Y ORIENTACIN AL VECINO

ACCIONES CENTRALES
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
Responsable
I Trim.
II Trim. III Trim. IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Accin
7500
7500
7500
7500
30000
1 000
Actividad
8500
8500
8500
8500
34000
7 000
7 000
Accin
2500
2500
2500
2500
10000
500
500
Actividad
2000
2000
2000
2000
8000
2 000
2 000
Actividad
300
300
300
100
1000
1 000
800
1 800
Accin
30
30
30
30
120
2 000
950
2 950
Actividad
20
300
300
1 000
2 000
OAOV
OAOV
OAOV
OAOV
OAOV
OAOV
OAOV
Pg. 48
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
Unidad Orgnica
Meta
Programada
Presupuesto
(En
S/.)
Responsable
Unidad de
Medida
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Programar, dirigir y controlar las actividades

de los sistemas de personal, logstica,
Accin
tesorera y contabilidad para el buen
funcionamiento de la Gestin Municipal
Establecer y actualizar las normas y directivas
de carcter interno para la administracin de
Documento
recursos, humanos, materiales, econmicos
y financieros de la Municipalidad
Proveer oportunamente los recursos y
servicios necesarios a los rganos de la MPP,
Accin
para el cumplimiento de sus objetivos, metas
Dirigir y supervisar las acciones de personal,
velando por el cumplimiento de la
Accin
normatividad vigente.
Dirigir y controlar las actividades de
adquisicin de bienes y contratacin de
servicios, supervisando el cumplimiento de
Accin
las normas y procedimientos establecidos
para el sistema de logstica
Participar en las licitaciones, concursos
Procedimient
pblicos y/o de mritos y adjudicaciones
o
directas que convoque la Municipalidad
Supervisar la aplicacin del sistema de
Accin
contabilidad gubernamental
12
2 000
3 500
5 500
13
1 600
3 500
5 100
12
700
800
1 500
12
500
700
1 200
12
900
600
1 500
15
800
650
1 450
12
980
1 000
1 980
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
Pg. 49
Unidad de
Medida
Elaborar la programacin anual y mensual de

los compromisos econmico financieros para
su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta Documento
direccin y manteniendo el control de la
liquidez presupuestal
Programar y controlar las acciones de
Tesorera, supervisando el cumplimiento de las
Accin
normas y procedimientos relacionados con el
rea
Participar en la formulacin de los objetivos
polticas y planes de desarrollo, as como del
presupuesto de la Municipalidad, en
Evento
coordinacin con la oficina de Planificacin y
Presupuesto
Presentar y exponer la informacin
econmica, financiera y contable al Concejo
municipal y alcalda de los plazos previstos por
Accin
la Alta direccin y las disposiciones legales
vigentes
Asesorar e informar a la alta direccin sobre
los aspectos de personal, logstica, tesorera y
Accin
contabilidad.
Elaborar y tramitar los anteproyectos de
ordenanza, acuerdos, decretos y resoluciones
Documento
que le corresponda, as como los que
encomiende la alta direccin
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
990
793
1 783
12
1 100
800
1900
800
1 000
1 800
900
1 000
1 900
12
896
1 800
2 696
12
600
800
1 400
Unidad Orgnica
Responsable
GA
GA
GA
GA
GA
GA
Pg. 50

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
elaboracin de planillas de remuneraciones
del personal cesante y jubilado nombrados - contratados por servicios
personales - contratados por inversin obreros de construccin civil - obreros de
limpieza pblica -contrato administrativo de
servicios.
Emitir reportes de descuentos judiciales y
otros
Reportes a administradora de fondos de
pensiones (AFPs)
Elaboracin de la planilla electrnica
(Actualizacin y mantenimiento mensual
PDT)
Emitir reportes de provisiones de CTS
Elaboracin de boletas de pago
Emisin de certificacin de tiempo de

servicios y acumulaciones
Elaboracin de liquidaciones de beneficios
de
trabajadores
(SEPELIO,
LUTO,
VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES
POR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS, ETC.)
SUB GERENCIA DE PERSONAL

ACCIONES CENTRALES
5000005 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
0055509 DESARROLLAR LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Planilla
21
21
21
21
84
5 000
800
5 800
Remuneraciones
Reporte
21
21
21
21
84
2 000
500
2 500
Remuneraciones
Trabajador
200
200
200
200
800
500
200
700
Remuneraciones
Planilla
12
700
2 500
3 200
Remuneraciones
2 000
992
Reporte
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
2 992
Remuneraciones
Boleta
5000
5000
5000
5000
20000
4 000
500
4 500
Remuneraciones
Solicitud
16
1 000
100
1 100
Remuneraciones
Solicitud
30
30
30
30
120
2 250
500
2 750
Remuneraciones
Pg. 51

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Reporte
12
1 500
Constancia
130
130
130
130
520
4 000
Informe
70
80
70
80
300
2 000
Documento
240
240
240
240
960
Reporte
280
280
280
280
100
100
100
Actas
30
30
Accin
2000
Acciones
Ejecucin del Plan de Desarrollo de las

Personas de la MPP anualizado 2015
Coordinar con las diferentes unidades de la
sub gerencia
Reportes de abonos al Banco de la Nacin
para pago a trabajadores
Elaboracin de certificados y constancias de
trabajo y practicas
Elaboracin de informes escalafonarios
Recepcin y organizacin de documentos
Recepcin y organizacin de legajos
personales (Operacin, Inversin, CAS y
otros)
Elaboracin de informes tcnicos respecto
de temas referidos al rea de personal
Verificacin inopinadas de la asistencia,
permanencia y puntualidad as como la
disciplina de los trabajadores de la
municipalidad y sus programas especiales
Realizacin de actividades relativas al
control de asistencia y permanencia de los
trabajadores
Realizacin de actividades relativas al
bienestar social de los trabajadores
Proposicin
de
manuales
de
procedimientos internos inherentes a la
Sub Gerencia de Personal
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
1 900
Remuneraciones
4 000
Remuneraciones
2 200
Legajos
1 000
1 000
Legajos
1 120
2 000
2 000
Legajos
100
400
3 500
900
4 400
SGP
30
30
120
800
1 500
2 300
SGP
2000
2000
2000
8000
1 600
1 000
2 600 Control de Asistencia
55
55
55
55
220
2 200
300
2 500
Bienestar social
Eventos de
capacitacin
20
10 000
14 000
24 000
Capacitacin
Acciones
20
900
500
1 400
SGP
MAPRO
12
1 200
600
1 800
Unidades Orgnicas
Informe
400
TOTAL
200
Pg. 52
Establecer
fechas
lmite
para
el
requerimiento de personal por cada mes,
por servicios personales
Elaboracin de contratos y adendas del
personal
contratado
por
Contrato
Administrativo de Servicios
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Informe
12
1 200
600
1 800
Todas las Unidades

Orgnicas de la
Municipalidad
Contratos
120
120
120
120
480
2 800
400
3 200
Todas las Unidades

Orgnicas de la
Municipalidad
Pg. 53
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

ACCIONES CENTRALES
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Elaboracin del PAC
Expedientes
Elaboracin de modificaciones del PAC
Expedientes
10
Elaboracin de expedientes de
contratacin de los procesos de seleccin y
acciones correspondientes
Expedientes
40
40
30
20
130
8 480
Evaluacin semestral del PAC
Evaluaciones
12 500
Elaboracin de contratos derivados de

procesos y menores a 3 UITs
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
1
Bienes
8 110
Servicios
TOTAL
6 250
14 360
6 600
6 600
18 000
26 480
12 500
Unidad Orgnica
Responsable
SGL
SGL
SGL
SGL
Contratos
75
75
75
75
300
14 500
14 000
28 503
SGL - Adquisiciones
Elaboracin de rdenes de Compra
rdenes de
Compra
500
500
500
500
2 000
14 800
14 600
29 400
SGL - Adquisiciones
Elaboracin de rdenes de Servicio
rdenes de
Servicio
875
875
875
875
3 500
14 000
12 300
26 300
SGL - Adquisiciones
Elaboracin de cotizaciones y cuadros

comparativos
Cotizaciones
750
750
750
750
3 000
14 500
13 480
27 980
SGL - Adquisiciones
Pecosas
Expedientes
450
600
750
750
2 550
14 590
14 950
SGL - Almacn
Movimiento de almacenes
Expedientes
80
80
80
80
320
14 120
14 120
SG L Almacn
Pg. 54

Meta Programada
II Trim. III Trim. IV Trim.
Unidad de
Medida
I Trim.
Saneamiento de almacenes
Expedientes
80
Comisin de inventario
Expedientes
Registro de Actas
Expedientes
80
80
Registro de rdenes de compra
Expediente
120
Registro de rdenes de servicio
Expediente
Capacitacin del personal en adquisiciones

y otros
80
Bienes

Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
80
320
15 000
15 000
SG L Almacn
35 000
35 000
SG L Almacn
80
80
320
8 000
8 000
SGL -. Patrimonio
120
120
120
480
10 000
10 000
130
130
130
130
510
Actividad
19
Servicio de telefona fija
Mensual
Servicio de internet
Mensual
Servicio de energa
Mensual
Servicio de agua
Mensual
80
Anual
6 000
6 000
7 000
13 000
12
29 500
29 500
12
19 626
19 626
12
12
6 000
129 186
19 495
129 186
19 495
SGL -. Patrimonio
SGL -. Patrimonio
SGL -. Patrimonio
SGL - mantenimiento
SGL - mantenimiento
SGL - mantenimiento
SGL - mantenimiento
Pg. 55
UNIDAD ORGANICA :
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0000886 GERENCIAR RECURSO
S MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
Meta Programada
Unidad de
Medida
I T10rim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
informe
2 404
2 220
4 624
SGC
2 404
2 220
4 624
SGC
12
2404
2 220
4 624
Analista
12
2404
2 220
4 624
Analista
Libro
auxiliar
103
103
103
103
412
2404
2 220
4 624
Analista
Balance de
Comprob.
12
2404
2 220
4 624
Integracin contable
Elaboracin de proceso de Informacin en

SIAF-GL
Registros
1600
1680
1700
1750
6730
2404
2 220
4 624
Especialista en
integracin Contable
Valuacin de Activos Fijos
Libros
Auxiliares
2404
2 220
4 624
Especialistas en
Integracin Contable
21
21
21
21
84
2404
2 220
4 624
Tcnicos y Especialistas
en Contabilidad
0.25
0.25
0.25
0.25
2404
2 220
4 624
Analistas
50
30
80
2404
2 220
4 624
Comisin
Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal
EE.FF.Y
Presupuesta
rios
Anlisis de la Cuenta 1501.0899 Otras
Libro
Estructura s Concluidas
Auxiliar
Libro
Anlisis de la Cuenta 1201. Cuentas por Cobrar
Auxiliar
Elaboracin de Estados Financieros
Anlisis de las Ctas. De Activo, Pasivo

Patrimonio
Elaboracin de balance de comprobacin
Anlisis de cuentas Patrimoniales

Servicio de la deuda
Pago de devengados
Libros
Auxiliares
Libros
Auxiliares
Documentos
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 56
Unidad de
Medida
Compromisos pendientes de pago en el mes de

Documentos
diciembre 2014.
Documentos emitidos, Oficios, Informes,
Cartas,
Hojas
de
Coordinacin, Documentos
memorndums y otros.
Documentos recibidos; Informes, oficios, cartas
Documentos
Hojas de Coordinacin y otros
Documentos
Provedos emitidos y recibidos
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
1200

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
1200
2 404
2 220
4 624
SGC
50
60
60
80
250
2 404
2 220
4 624
SGC integrador
contable
300
500
700
900
2400
2 404
2 220
4 624
SGC integrador
contable
300
400
600
700
2000
2 404
2 232
4 636
SGC
Pg. 57

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Elaborar los comprobantes de pago, Giro

de cheques, rdenes de compra, rdenes
de servicios, planillas, obligaciones Sociales
Hojas
y provisionales como otros documentos,
pago de cheques, recepcin y archivo de
documentos.
Pago de remuneraciones, pensiones a los
trabajadores en forma mensual, mediante
abonos masivo mediante la SATM
Pllas y Transf.
transferencias a centros poblados y
comits de gestin, as como apertura de
cuentas corrientes
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
6000
9000
9000
11000
35000
3 500
7 000
10 500
Tcnico en Tesorera
36
36
36
36
144
3 000
2 000
5 000
SGT
Caja
750
1500
2500
1000
5750
851
10 000
10 851
Unidades
221
221
221
221
884
500
500
1 000
Documentos
37
37
37
37
148
600
2 000
2 600
Recaudacin sistematizada, mediante

emisin de recibos automatizados de
ingresos en caja de la Municipalidad.
Formulacin de recibos de ingresos as
como registro administrativo de ingresos
y depsitos en cada una de las cuentas
corrientes del Banco de la Nacin
previamente custodiados
Registro auxiliar de libro bancos y caja
tabulada
en
forma
sistematizada
debidamente
conciliado
para
la
informacin de contable
SUB GERENCIA DE TESORERIA

ACCIONES CENTRALES
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA
PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
SGT
SGT
SGT
Pg. 58
Formulacin
de
confrontacin
de
operaciones auto declaradas COA en
forma mensual, para ser presentadas a la
SUNAT
Programacin de calendario de pagos
mensual por genrica de gastos y rubros
segn PCA. As como solicitar ampliacin
de
Calendario
por
las
nuevas
incorporaciones al PCA
Archivo de documentos fuentes como los
comprobantes de pago, recibos de ingreso
y documentos administrativos hasta el
empastado correspondiente
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidades
12
500
3 500
4 000
Unidades
12
500
4 000
4 500
Archivos
3000
3000
3000
3000
12000
1 500
6 000
7 500
Unidad Orgnica
Responsable
SGT
SGT
SGT
Pg. 59
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Disear, formular y ejecutar polticas de
recaudacin, fiscalizacin y recuperacin
de deudas
GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
I Trim.
Documentos
Control de procedimientos y monitoreo de

Contribuyentes
la recaudacin y su optimizacin
Propiciar beneficios a contribuyentes
puntuales
Prrroga del plazo de presentacin DD.JJ
hasta el 30 de marzo
Resolver
solicitudes de recursos de
reclamacin o reconsideracin en primera
instancia
Notificacin, masiva con requerimiento
detectando omisos y subvaluado res
Meta Programada
Unidad de
Medida
1 000
II Trim.
1000
III Trim.
IV Trim.
Anual
2000
2000
6000
Bienes
1 000
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
1 500
1 500
Concejo Municipal
1 500
2 500
GAT
Ordenanza
Concejo municipal
Ordenanza
Concejo Municipal
Notificacin
1200
7200
3600
1200
13200
Revisin
inopinada
11
Establecer mecanismos de inteligencia

para detectar conductas de corrupcin
4 000
40 000
44 000
GAT-SGFO
PTO. MPP
SGFO GAT-GPP
PTO. MPP
GAT-SGFO-GPP
Pg. 60

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Campaas de educacin y sensibilizacin

tributaria
Programas
12
12
12
43
26
Cultura tributaria, a travs de medios de

Plan de Trabajo
comunicacin
Campaas de fiscalizacin tributaria
Implementacin de un sistema integrado
recaudacin, fiscalizacin y recuperacin
de deuda
Incorporar al sistema de informacin de
rentas el mdulo de Catastro para un
trabajo efectivo
Mejorar equipamiento de infraestructura
con tecnologa de punta para mejor y
rpida atencin al contribuyente
Sistematizacin impuesto vehicular y
alcabala
Mejorar el sistema de mdulo
de fraccionamiento
Convenio sobre base de datos (Notarias,
EMSA, ELECTRO Puno y otras Instituciones
Bienes
10 000
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
20 000
20 000
GAT- SGRT- SGFO
4 000
14 000
GAT- SGFO
Sistema
PTO. MPP
Modulo
PTO. MPP GAT SGFO-SGC-OPP
Equipamiento
PTO. MPP
300
10 000
10 300
GAT SGRT
Sistema
100
1 000
1 100
GAT SGRT
Sistema
PTO. MPP
GAT-SGFO-GPP
PTO. MPP
GAT- SGFO-GPP
Sistema
Base de Datos
GAT SGFO-OPP
GAT-SGFO-.GPP
Pg. 61
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
Unidad de
Medida
Campaa de informacin sobre el impuesto

predial y fiscalizacin organizada para
campaa
ampliar nuestra base tributaria.
Capacitacin del personal, respecto a los
Capacitacin
tributos municipales
Campaa de concientizacin de pago del
impuesto predial en los diferentes centros
Campaa
educativos
Formulacin de las declaraciones juradas y
DD.JJ
entrega de las mismas al contribuyente
Atencin solicitudes de beneficios a
Solicitud
pensionistas
Atencin solicitudes de prescripcin de la
Solicitud
deuda tributaria
Formulacin y emisin de las cuponeras a Contribuyent
los contribuyentes puntuales 2015
e
Campaa tributaria buenos contribuyentes
Campaa
informacin del impuesto predial a la
poblacin
Notificacin de requerimientos a los
contribuyentes omisos a la declaracin y Notificacin
pago del impuesto predial y arbitrios
Notificaciones preventivas
Notificacin
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
1
10
III Trim.
IV Trim.
1
5
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
600
3 000
3 600
25
400
3 000
3 400
2 000
2 000
4 000
17 400
2 000
19 400
9000
10000
12000
14000
45000
10
25
400
3000
3 400
22
20
10
55
1 000
12 000
13 000
10 000
10 000
2 000
5 000
7 000
500
1 000
1 500
4000
6000
8000
10000
28000
500
17 000
17 500
500
500
500
500
2000
1 000
3 000
4 000
Unidad Orgnica
Responsable
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
Pg. 62
Levantamiento de fichas fiscalizacin de
inmuebles para sinceramiento de datos y
pago posterior
Convenio EMSSA Puno, ELECTRO Puno con
finalidad de proporcionar informacin de los
contribuyentes omisos a declarar cruce de
informacin
Emisin de las liquidaciones de deuda
Emisin
de
las
resoluciones
determinacin de deuda y multa
de
Elevacin de los expedientes de cobranza

coactiva para su continuidad de proceso
Elaboracin del padrn general de
contribuyentes sobre impuesto predial
Procedimiento para la deteccin de posibles
actos de corrupcin
Proyecto de incorporacin y financiamiento
de la informacin de las Unidades de
Fiscalizacin y Catastro Urbano
Optimizacin y elaboracin del sistema de
recaudacin utilizacin medios de pago de
los Sistemas financieros
Estrategia complementaria de fiscalizacin
para sinceramiento de datos y/o detectar
contribuyentes omisos a declarar
Implementacin de las declaraciones y
pago va Sistema financiero y pagina WEB
Elaboracin y presentacin del Plan
COTRIDE conciencia tributaria para el
desarrollo y puesta en ejecucin.
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Fichas
600
700
800
900
3000
Convenio
Liquidaciones
150
200
250
300
900
200
2 000
2 200
Resolucin
50
100
150
200
500
200
4 000
4 200
expediente
50
60
150
200
460
200
1 000
1 200
Padrn
200
1 000
1 200
Accin
16
Proyecto
Sistema 2
Accin
Accin
Plan
100
Servicios
4 000
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
4 100
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
2 000
100
2 000
1 000
SGFO.
SGFO.
1
1
Bienes
5 000
7 000
100
100
2 000
5 000
6 000
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
SGFO.
Pg. 63
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Recaudacin de impuestos y tasas
Campaa de educacin sensibilizacin
tributaria
Operativos con la polica de transito
Implementacin y consolidacin del sistema
GAT ( impuestos, arbitrios , multas,
fraccionamiento tributarios y otros
Recepcin de declaraciones juradas
Emisin de recibos
Obtener informacin sobre identidad de
contribuyentes deudores ante SUNARP,
RENIEC, NOTARIAS, etc.
Emisin y distribucin a domicilio de las
DD.JJ del ao 2014 del impuesto predial
Campaas de educacin y sensibilizacin
tributaria de los contribuyentes
Campaas de orientacin conjuntamente
con otras Gerencias de la MPP
Volanteo en ferias sabatinas y otros de
carros sobre obligaciones al patrimonio
vehicular
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN TRIBUTARIA

0001493 FISCALIZACIN TRIBUTARIA
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Tributos
600000
600000
600000
600000
2400000
5 000
Plan de
Trabajo
1 500
Operativos
12
12
12
12
48
3 000
Sistema
Bienes
DD.JJ
100
100
100
100
400
Recibos
4500
5000
4500
5000
19000
7 000
Convenios
12
1 000
Declaracin
120
120
120
120
480
3 500
Campaa
19
1 500
Campaa
Volanteo
10
12
12
12
46
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
5 000
SGRT
3 800
5 300
SGRT
2 000
5 000
SGRT
5 000
5 000
SGRT
SGRT
7 000
SGRT
6 000
SGRT
3 500
SGRT
3 000
4 500
SGRT
2 300
3 000
5 300
SGRT
5 000
3 000
8 000
SGRT
5 000
Pg. 64
Unidad de
Medida
Emisin de resoluciones del impuesto al

Resoluciones
patrimonio vehicular
Emisin y distribucin a domicilio de las
liquidaciones
de deuda del impuesto Notificacin
vehicular
Emisin de Notificaciones del impuesto al
Notificacin
patrimonio vehicular en los operativos
Emisin de informes peridicos de ingresos
Informe
mensuales segn metas del MEF
Cursos de actualizacin tributaria con la
Curso
escuela de la SAT de Lima
Proyecto Implementacin SAT
Proyecto
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
120
130
120
130
500
3 000
250
300
250
300
1100
800
360
360
360
360
1440
3
1
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
3 000
SGRT
4 800
SGRT
2 000
2 000
SGRT
12
1 000
1 000
1 000
4 000
3 000
4 000
SGRT
GAT/SGRT/ SGFO
Pg. 65
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Expedientes
100
100
100
100
400
Documento
Documento
25
25
25
Convenio
Software
Taller
Atencin al pblico en trmites
administrativos
Modificacin de las herramientas de gestin
administrativa de la Gerencia de Desarrollo
urbano elaborando el POI, MOF, TUPA y
RAMSA, en coordinacin con la Gerencia de
Planificacin
Elaboracin de ordenanzas y resoluciones que
promuevan el desarrollo urbano y dejen sin
efecto acciones negativas de gestiones
anteriores
Firma de convenios de colaboracin con :
SUANRP, COFOPRI, MARINA DE GUERRA,
MINISTERIO DE VIEVIENDA y UNIVERSIDADES
Modernizacin de los sistemas de
Informacin , informatizacin y tramite de
documentos de la GDU
Organizacin de eventos de capacitacin para
funcionarios y pblico en general en temas de
desarrollo urbano , derecho urbanstico y
tcnicas de manejo de equipos de medicin
satelital
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

0001513 ADMINISTRACIN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA
VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Bienes
Servicios
TOTAL
1 675
24 371
26 046
100
100
200
25
100
100
100
200
100
500
600
100
2 000
2 100
100
2 000
2 100
Unidad Orgnica
Responsable
GDU
GDU - GPP
GDU GAJ
GDU GAJ - GM
GDU - OTI
GDU - SGP
Pg. 66

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Monumentacion de la Baha
sealizacin del borde Lacustre
Menor
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Expediente
500
500
500
500
2000
Plan
Elaboracin de Reglamentos de zonificacin y

usos del suelo y procesos de consta
Meta Programada
Unidad de
Medida
Atencin al pblico
de
trmites
administrativos
Elaboracin de Planes Sectoriales para los
Uros, Salcedo, Alto Puno, Jayllihuaya y Centro
Histrico Puno
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

Operativo
Documento
1
1
Taller
Elaboracin de Bases de concursos

urbansticos y TDRs para proyectos
Documento
Sistematizacin de parmetros urbanos del

centro histrico y barrio emprendedores de la
ciudad
Sistema
Operativos de fiscalizacin y control urbano
Operativo
20
20
Bienes
Servicios
9 970
3 300
600
3 600
200
TOTAL
13 270
4 200
Unidad Orgnica
Responsable
SGPCU CU
SGPCU - GDU
SGPCU MARINA DE
200
GERRA
230
200
300
300
SGPCU - GDU
20
200
200
SGPCU - GDU
1 000
20
20
80
3 500
6 900
430
SGPCU -GDU
7 900
SGPCU GDU - OTI
3 500
SGPCU
Pg. 67
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
pblico
de
trmites
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Expediente
400
400
400
400
1600
Atencin
al
administrativos
SUB GERENCIA DE CATASTRO

Saneamiento fsico legal de espacios pblicos

y reas de aporte
Expediente
Proyecto
BARRIOS
EMPREDEDORES:
procedimientos de regularizacin de oficio de
sectores urbanos de la ciudad
Proyecto/
Sector
10
10
10
35
10
10
10
30
Bienes
8 500
Servicios
6 900
4 600
20 000
208 761
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
15 400
SGC
4 600
SGC Alcalda ,
Patrimonio
Sin
presupuesto
SGC- GDU - GPP
Pg. 68
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Dirigir la formulacin y ejecucin del Plan
Estratgico de desarrollo econmico y
turstico sostenible de la Municipalidad
Prov. Puno.
Planificar el desarrollo de la actividad
turstica como un medio para contribuir
al crecimiento econmico y desarrollo
social de la Prov. de Puno
Promover y apoyar a la Micro y pequea
empresa, involucrada en la generacin de
empleo y desarrollo econmico local
Plan Ciudad Ordenada ordenamiento
del trfico vehicular, campaas de
sensibilizacin , intervencin con
autoridades
Plan Misin Empresarial, capacitaciones,
monitoreo, posicionamiento en el
mercado
Certificacin de Calidad de Servicio
Turstico,
capacitacin,
monitoreo,
certificacin, involucramiento
Implementar
embarcadero
turstico
Internacional Lago Titicaca.
Unidad de
Medida
GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
0001267 PROMOCIN TURISTICA
FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Actividad
13
300
1 700
2 000
Actividad
19
200
1 800
2 000
Actividad
17
500
1 500
2 000
actividad
12
15
18
51
2 000
8 000
10 000
GTDE- SGPEDER, UIIP
Actividad
15
26
1 000
6 000
7 000
GTDE- SGPEDER, UIIP
Actividad
12
28
2 000
8 000
10 000
GTDE- GM-GA- GTSVGMAS-OPP- PNPDIRCETUR UIIP
Proyecto
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Sin
presupuesto
GTDE.
GTDE.
GTDE
GTDE- GPP
Pg. 69
Implementar mercado mayorista Cono
sur y Cono Norte
Posicionar el destino Turstico Puno a
nivel nacional r internacional PRESS
TOUR WORK SHOP
Unidad de
Medida
Proyecto
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Sin
presupuesto
GTDE- GPP
Sin
presupuesto
GTDE- GPP
Pg. 70
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Posicionar el destino turstico a travs del
programa Puno ciudad atractiva
atreves de , spot publicitario, foros
conversatorios, campaas de
sensibilizacin y otros
Elaboracin de la marca Ciudad de
Puno
Promover y fortalecer la artesana como
producto bandera de la provincia de
Puno, a travs de capacitaciones, feria y
otros
Fortalecer y apoyar el turismo
comunitario
rural
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actividades
19
20
22
25
86
3 000
27 000
1 500
SGTCE- GDHPC-GMAS,
GTSV- UIIP-GDU
Proyecto
16
2 000
16 000
18 000
SGTCE- UIIP -MPP
Eventos
10
30
10 000
10 000
20 000
SGTCE- DIRCETUR-SG
PEDER y UIIP
3 000
9 000
12 000
Sub Gerencia de Turismo

REDTURC, DIRCETUR y
UIIP
10
3 000
12 000
15 000
SGTCE- GDHPC- GMAS,

UIIP- IPERU
2 000
15 000
17 000
SGTCE - UIIP
Encuentro
Proyecto promover el turismo cultural en

Evento
la ciudad de Puno
Fortalecer, las capacidades de los agentes
involucrados del sector turismo, a travs
de seminarios, cursos y congresos
SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
0001267 PROMOCIN TURISTICA
FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
Eventos
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 71
Promocin turstica del destino Lago
Titicaca, dispositivos mviles, redes
sociales, material de promocin y pgina
institucional.
Promover el turismo interno local Tours
familiares , juveniles e institucionales
Crear mecanismos de insercin laboral,
dirigido a MYPRS con pretensin a
exportar sus productos al extranjero
Puno ciudad atractiva
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Actividades
14
27
25
27
101
5 000
34 000
39 000
SGTCE- REDTUC- IPERUUIIP
2 000
8 000
10 000
SGTCE - IPERU -, UIIP
1 000
4 000
5 000
SGTCE - DIRCETUR, SG
PEDER
Actividad
Talleres
Proyecto
Bienes
Servicios
TOTAL
Sin
presupuesto
Unidad Orgnica
responsable
SGTCE - GTCE y GPP
Pg. 72
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Implementacin del Centro de desarrollo
empresarial incuba negocios
Tour
empresarial
internacional a MYPES
Tour
empresarial a
ganaderos
nacional
SUB GERENCIA DE PROMOCIN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL

5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y APOYO DE LAS PYMES
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
productores
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Actividad
8 012
25 000
33 012
GTCE, SGPEDER
Evento
3 000
10 000
13 000
SGPEDER
Evento
10 000
15 000
25 000
SGPEDER
Capacitacin a MYPES de la ciudad
Jornada
20
5 000
10 000
15 000
SGPEDER
Capacitacin a productores pecuarios
Jornada
20
4 000
25 000
29 000
SGPEDER
Actividad
10
23
33
500
15 000
15 500
SGPEDER
documento
12
40
200
7 000
7 200
SGPEDER
300
10 000
10 300
SGPEDER
Monitoreo a emprendedores ganadores

III Concurso
Informacin de mercado de productos,
servicios , informacin mercado Puno
Directorio empresarial
Evento
de
reconocimiento
emprendimiento empresarial
Documento
al
12
Evento
Feria gastronmica de Puno
Evento
Festi trucha Titicaca
Evento
12
1
1
1
SGPEDER
SGPEDER
Pg. 73
Mejoramiento de capacidades tcnicas
productivas de ganado vacuno lechero en
las mancomunidades municipales de lo9s
centros poblados de la Provincia de Puno
Unidad de
Medida
Proyecto
Implementacin del programa PUNO

Programa
INNOVA
implementado
Mejoramiento de servicios pblicos y
administrativos en las Municipalidades Proyecto en
de Centros Poblados rurales, Provincia
Ejecucin
de Puno
Mejoramiento
de
capacidades
Proyecto
competitivas en la produccin de alpaca
priorizado
Meta Programada
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
SGPEDER, GTDE, OPP
SGPEDER,GTDE,OPP
SGPEDER, GTDE,OPP
SGPEDER, GTDE,OPP
MUSEO CARLOS DREYER

Espectculos
de
Teatro
sobre
revaloracin de los sitios arqueolgicos
objetos pre hispnicos e hispnicos
Mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones del Museo Municipal Carlos
Dreyer
Promocin y difusin del Museo Carlos
Dreyer
Eventos
15 000
15 000
5 000
5 000
10 000
25 000
MMCD
MMCD
Documento
Evento
I Encuentro Regional de Museos
Evento
Creacin del Museo del Folklor
Proyecto
15 000
5 000
10 000
5 000
20 000
20 000
MMCD
MMCD
MMCD GTDE OPP
Pg. 74
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
posteriores al
licencia
de
Disponer cierre de los establecimientos

o retiro de los elementos publicitarios,
aquellos que no tengan su licencia
funcionamiento y/o no renan
los
requisitos exigidos
para
su
funcionamiento o instalacin o que
incumplan las disposiciones establecidas
META PROGRAMADA
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
150
150
150
150
600
200
40
40
80
90
250
150
15
15
15
15
60
100
250
350
100
100
100
100
400
100
300
400
600
600
600
600
2400
200
900
1 100
Actas
50
50
50
50
200
400
400
Actividad
Operativos
20
20
20
30
90
6 500
6 500
Otorgar licencias de funcionamiento para

establecimientos comerciales y servicios
Licencias
en general
Otorgar autorizacin para instalacin de
Autorizacin
anuncio publicitario
Otorgar autorizacin para cambio de
domicilio o giro de negocio en licencia de
Licencia
funcionamiento
Realizar notificaciones preventivas
a
Notificacin
establecimientos comerciales
Realizar notificaciones y fiscalizaciones a
establecimientos comerciales (O.M. 362Actas
,O:M. 367 y O.M. 398-2014CMPP)
Realizar fiscalizaciones
otorgamiento
de
funcionamiento
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

ASIGNACION PRESUPUESTARIIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Bienes
Servicios
TOTAL
500
300
700
Unidad Organica
Responsable
SGAR-GTDE
SGAR-GTDE
450
SGAR-GTDE
SGAR-GTDE
SGAR-GTDE
SGAR-GTDE
SGAR-GTDE
Pg. 75
Difundir y coordinar la formalizacin de
las actividades econmicas ( tramite de
licencia de funcionamiento, autorizacin
de anuncio publicitario y adecuacin de
anuncios publicitarios)
Otorgar autorizacin para colocar afiches
y bambalina en va pblica volanteo en
zonas reguladas ,
Normar y expedir autorizaciones para los
espectculos pblicos no deportivos y
con fines culturales y artsticos; as como
supervisar su funcionamiento
Otorgar
autorizacin
para
ferias
temporales en zonas reguladas y en
locales particulares
Regular y controlar el uso de reas
pblicas y privadas para la instalacin de
anuncios y avisos publicitarios
Controlar y supervisar la informacin
procesada en el sistema informtico
Atencin cambio de titular en tiendas,
kioskos y puestos de padres a hijos
Autorizacin de ayudante para tiendas,
kioskos y puestos en mercados
Autorizacin de cambio de giro de
negocio en puestos, tiendas y/o kioskos
en mercados
Emisin de autorizacin para comercio
ambulatorio
Autorizacin para modificar puestos,
tiendas y/o kioskos en mercados e
instalacin de servicios bsicos luz y
agua
META PROGRAMADA
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Actividad
Autorizacin
34
20
Autorizacin
10
400
400
Autorizacin
300
300
Actividad
15
15
15
15
60
2 500
2 500
Actividad
Autorizacin
10
10
10
39
400
400
Autorizacin
10
10
10
39
400
400
Autorizacin
20
300
300
Autorizacin
20
20
20
20
80
600
Autorizacin
24
350
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
1 600
1 600
SGAE-GTDE
20
40
SGAE-GTDE
1 000
200
1 000
800
350
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
Pg. 76
Unidad de
Medida
Autorizacin para ausentarse y cierre

Autorizacin
temporal en mercados
Baldeo y limpieza de mercados 4
Actividad
mercados
Mantenimiento
y
reparacin
de
Actividad
infraestructura de mercados
META PROGRAMADA
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
150
150
16
4 200
4 200
16
3 050
3 050
Unidad Orgnica
Responsable
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
SGAE-GTDE
Pg. 77

NIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Dirigir el consolidado del Plan Operativo
Anual acorde a normas legales
Dirigir la elaboracin del Plan de Gestin
de residuos solidos
Supervisin y monitoreo de seguridad
ciudadana
Prohibir la emisin de humos, gases,
residuos y dems contaminantes de la
atmsfera y medio ambiente
Facilitar la recoleccin de residuos solidos
y fiscalizar
el
proceso de
almacenamiento y disposicin final
Promocin del desarrollo de la cultura
ambiental
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Actividad
Actividad
Actividad
21
Actividad
Papeletas
10
10
10
35
200
Actividad
12
12
12
39
1 550
500
Difusin
24
24
Manejo de residuos slidos ( RRSS)
Proyecto
Ampliacin de reas verdes
Proyecto
Mini plantas de tratamiento de aguas

residuales
Proyecto
Bienes
600
Servicios
6 000
TOTAL
6 600
Unidad Orgnica
Responsable
GMAS.
GMAS.
GMAS.
2 650
2 850
1 550
3 500
4 000
Sin
presupuesto
Sin
presupuesto
Sin
presupuesto
GMAS.
GMAS.
GMAS.
GMA FONIPREL GPP
GMAS - MINAM, GPP
GMAS - MINAM,GPP
Pg. 78
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA

0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
Meta Programadas
Unidad de
Medida
I Trim
Documento
Fiscalizar los procesos de almacenamiento y

disposicin final de los residuos slidos con
sujecin
a las
normas sanitarias y
ambientales
Fiscalizar
Promocin del desarrollo de la cultura

ambiental
Difusin
Campaas
Jornada
II Trim
III Trim
IV Trim

Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
GESTIN AMBIENTAL
Dirigir la formulacin del P.I.G.A.R.S.
Supervisar o controlar la sanidad animal y

tenencia de mascotas, a los responsables
conforme a la Ley 27596 del Reglamento y su
modificacin
Prevenir las epidemias mediante campaas
de limpieza, previa organizacin y
sensibilizacin.
Suscribir y ejecutar convenios en materia de
limpieza publica
Difusin de eventos a realizarse por parte
de la S.G.G.A.S.P., en coordinacin con la
SG. Imagen
Documento
Difusin
SGGASP
12
SGGASP
SGGASP
10
10
26
SGGASP
SGGASP
SG. GASP
60
SG. GASP
15
15
15
15
Pg. 79
Fomentar la actualizacin del Plan Integral
de Gestin Ambiental de residuos solidos
Mantenimiento de vehculos del reas de
compactadores para los diversos servicios
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim
Documento
Documento,
unidades
operativas
II Trim
III Trim
IV Trim
Anual
Bienes
36
100 000
11
11
Gestin para adquisicin de vehculos

menor (moto carguero)
Documento
9 600
156 500
Implementacin de equipos y vestuario

para la proteccin para el personal de
limpieza de la SG. GASP
Implementacin de repuestos
para
vehculos menores ( triciclos y moto
cargas)
Curso, charla y/o evento de educacin
ambiental ciudadana dirigido a: (
comerciantes, Asociaciones de Base,
Barrios y poblacin en general)
Expo ferias en los centros Educativos,

atreves de la reutilizacin de material
reciclable (plsticos papeles y otros)
Documentos,
ruta y
operativo
10
10
12
14
46
Actividad
Documento y
entrega
Unidades
Operativas
Unidad Orgnica
Responsable
SG. GASP
Documento
Programa mi Barrio Limpio
TOTAL
Renovacin de seguro obligatorio contra

accidentes de transito
Recoleccin, transporte y disposicin final

de material acumulado residuos solidos
Servicios
26 400
126 400
SG. GASP
4 800
4 800
SG. GASP
9 600
SG. GASP
30 000
186 500
SG. GASP
4 200
4 200
SG. GASP
17 540
17 540
SG. GASP
1 300
1 300
SG. GASP
Curso
6 916
6 916
SG. GASP
Evento
10
10
15
35
10 800
10 800
SG. GASP
Pg. 80
Convenios Interinstitucionales,
Universidades y Tecnolgicos, para la
investigacin cientfica y tecnolgica
sobre el calentamiento global
Promover la participacin ciudadana

conformado Juntas vecinales de vigilancia
ambiental y ornato publico
Fiscalizacin y operativos para el control de

la contaminacin atmosfrica y sonora
Convocatoria a ladrilleras informales para
participar de su formalizacin
Difusin continua
de cada evento,
programa, curso, y/o charla por medio de
televisin, radial, y escrito (stikers, trpticos
, baners)
Curso de capacitacin al personal de la SG.
En el fortalecimiento de capacidades en el
desempeo laboral.
Presentacin y aprobacin del Plan de
Capacitacin, a propietarios expendedores
de alimentos
Unidad de
Medida
Meta Programada
II Trim.
III Trim.
Documento
Convenio
Juntas
vecinales
5 700
8 000
Operativos
I Trim.
Programa
Difusin
17
18
Curso
Anual
Bienes
Curso
IV Trim.
Servicios
180
100
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
180
SG. GASP
5 700
SG. GASP
8 100
SG. GASP
10
45
SG. GASP
7 000
7 000
1 200
1 200
150
150
SG. GASP y Unid.

Imagen
SG. GASP y SG.
Personal
SG. GASP
Pg. 81
Difusin de notas de prensa mediante,

Spots educativos de radio, televisin y
medio escrito (cartillas, folletos, afiches y
banners)
Presentacin del proyecto de restaurantes,
mercados, comedores y kioskos escolares
saludables
Monitoreo a establecimientos acreditados
como saludables
Acreditacin a establecimientos que
cumplan todas las normas de higiene y
salubridad como; restaurantes, polleras
chifas cubicheras y kioskos escolares
Supervisin y aplicacin de papeletas de
infraccin a restaurantes, polleras, chifas
ceviche ras, mercado de abastos, comercio
ambulatorio, kioskos y establecimientos
de expendio de alimentos
Realizar campaas de control y
desinfeccin en instituciones educativas
de la ciudad de Puno y vectores de control
en el botadero municipal
Coordinacin multisectorial y firma de
convenios DREP-PUNO MINSA MINISTERIO
PUBLICO e instituciones privadas
Implementacin del software y libro para
el registro canino municipal y control de
perros vagabundos
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Difusin
Proyecto
Inspeccin

Anual
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
14
1 700
1 700
SG. GASP
1 200
1 200
SG. GASP
16
300
300
SG. GASP
300
300
300
1200
2 500
3 150
SG. GASP
2 200
2 200
SG. GASP
200
200
SG. GASP
5 900
SG. GASP
Acreditacin
SG. GASP
Inspeccin y
fiscalizacin
Notificacin
200
Campaas de
Desinfeccin
200
400
12
Convenios
Actividad
14
1
10
50
105
650
1
100
265
5 900
Pg. 82
Gestin de implementacin del Canil
Municipal
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Convenio
Evento
230
241
251
Servicios
16 000
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
16 000
SG. GASP
1 500
1 500
SG. GASP
10 800
10 800
SG. GASP
16
350
350
SG. GASP
231
953
1 250
1 250
SG. GASP
Realizar festival y concurso de mascotas
Campaas de dosificacin , esterilizacin

de mascotas registradas en convenio con la
FMVZ UNA-Puno
Lavado de los distintos mercados de
abastos de Puno
Operativos a centros de beneficio de
ganado que trabajan en forma clandestina,
mercados, emporios y comercio
ambulatorio.
Campaa
Campaa
Inspeccin
Pg. 83
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIN DE REAS VERDES

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS REAS VERDES
I Trim.
Parques
62
Limpieza permanente de parques, jardines y

reas verdes
Riego de reas verdes en parques y avenidas
de la ciudad Puno (riego manual y con
camin cisterna)
Mantenimiento de reas verdes (labores
culturales; poda de rboles y csped,
fertilizacin, deshierbo)
Renovacin de reas verdes (incorporacin
remocin y preparacin de tierra de cultivo,
siembra de grass)
Recalce y plantacin de especies arbustivas y
flores ornamentales en parques y avenidas de
la ciudad de Puno.
Pintado de la infraestructura de parques y
rejas.
Rehabilitacin del sistema de riego en
parques y avenidas
Mantenimiento de Pajchas y piletas (limpieza
y reparacin),
Ejecutar 01 estudio para la implementacin
de reas verdes
para
mitigar la
contaminacin
Meta Programada
Unidad de
Medida
II Trim. III Trim.
IV Trim.
Anual
Servicios
TOTAL
62
62
62
248
4 889.6
Parques
62
62
62
186
10 523.4
Parques
62
62
62
186
9 925.0
9 925
1 500
800
2300
3 470.0
3 470
M.2
Numero de
plantones
7000
5000
6000
18000
M.2
2 000
1500
1000
4500
ML.
Piletas
Documento
presentado
Bienes
200
6
4 890
250
10 773
24
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
200
6
Unidad Orgnica
Responsable
7 000
7 000
SGPJCAV
SGPJCAV
Pg. 84
Realizar la evaluacin, el registro y/o la
actualizacin del inventario de parques y
jardines.
Mantenimiento de especies forestales y
ornamentales en el vivero municipal de la
Municipalidad Prov. Puno ( riego, deshierb y
fertilizacin)
Traslado de tierra de cultivo de cantera al
vivero Municipal.
Produccin de
especies forestales y
ornamentales (preparacin de sustrato,
almacigado, envasado y repique)
Ejecutar la forestacin y reforestacin de
reas erizadas y cerros (cerro Azoguine,
Huajsapata)
Promover la participacin de la poblacin en
el mantenimiento y conservacin de las reas
verdes de la ciudad de Puno.
Realizacin de campaas de sensibilizacin
Capacitacin al personal que labora en la Sub
Gerencia de Parques, jardines y reas verdes
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim. III Trim.
Registro
actualizado
Plantones
IV Trim.
2000
M.3
3000
3000
Anual
4000
70
70
20000
Numero
campaas
Poblacin
participante
Nmero de
cursos
1
1
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
SGPJCAV
SGPJCAV
12000
20000
Servicios
Plantones
Difusin
Bienes
4 800.0
4 800
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
3 880.56
3 880
SGPJCAV
SGPJCAV
SGPJCAV
Pg. 85
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE PROTECCIN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR
CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Realizar patrullajes integrado MPP PNP por

las diferentes arterias cntricas y aledaas de
la ciudad
Patrullaje
90
Desarrollar operativos de control

cumplimiento a las normas de transito
Operativo
del
II Trim. III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
90
90
90
360
48 600
1 500
Servicios
TOTAL
48 600
600
Unidad Orgnica
Responsable
SGPCDC - PNP
2 100
SGPCDC
Realizar operativos conjuntos con la Polica

Nacional, destinados la intervencin de
establecimientos clandestinos en prevencin
del pandillaje pernicioso
Operativo
13
1 500
1 500
SGPCDC
Desarrollar operativos preventivos de control

y orden del comercio ambulatorio
Operativo
25
2 000
2 000
GMAS - SGPCDC y
DEMUNA
Desarrollar operativos conjuntos destinados a

la intervencin de locales clandestinos de
venta y consumo de bebidas alcohlicas
Operativo
21
2 000
2 000
GMAS - SGPCDC y GTSV
Desarrollar operativos conjuntos destinados a

intervencin a establecimientos denominados
discotecas, bares y similares en materia de
seguridad ciudadana.
Operativo
22
2 000
2 000
GMAS - SGPCDC y GTSV
Pg. 86
Brindar el servicio de apoyo a las diferentes

Unidades Orgnicas de la Municipalidad Puno,
Ejecucin Coactiva, Actividades Econmicas,
Comisin multisectorial
Plan de seguridad por festividades
calendarizadas 2015, Candelaria, Carnavales,
Semana Santa, Alasitas, Aniversario Puno,
Fiestas Patrias, Navidad, Fin de ao.
Implementacin y equipamiento logstico,
vestuario de la Unidad de Serenazgo)
Difundir medidas de prevencin se control de
enfermedades infecto contagiosas
Capacitacin del ntegro del personal para
optimizar el servicio de serenazgo en materia
de seguridad ciudadana para realizar
operativos disuasivos y de primeros auxilios
con apoyo de la Compaa de Bomberos,
Polica Nacional, Ministerio Publico
Desarrollar Talleres, Mesas Redondas sobre
prevencin en violencia familiar, valores
autoestima.
Realizar campaas de prevencin en
contaminacin sonora
Desarrollar
campaas
preventivas
de
pandillaje pernicioso
Organizar rodas barriales, brigadas escolares
de seguridad ciudadana
y Comits de
Vigilancia motorizadas y triciclista
Desarrollar talleres de capacitacin de
Seguridad Vial dirigido a Instituciones
educativas JJ.VV. y organizaciones
Educativa en prevencin de enfermedades
de trasmisin sexual
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actividad
40
40
40
40
160
5 000
5 000
SGPCDC y GTSV
Plan de
seguridad
40 000
40 000
SGPCDC y SGGASP
Requerimiento
30 000
30 000
GM, GPP,GA,SGPCDC
Actividad
Capacitacin
talleres
Campaa
Campaa
Actividad
Taller
Taller
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
500
500
5 000
3 000
8 000
2 000
1 500
2 000
2 000
SGPCDC y SGGASP
1 500
1 500
SGPCDC y SGGASP
12
4 000
2 000
6 000
SGPCDC y DEMUNA
1 000
1 000
2 000
SGPC y DC y DEMUNA
11
6 600
4 100
10 700
GMS SGPCDC
3 500
SGPCDC
SGPCDC y SGGASP
SGPCDC
Pg. 87
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR
CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actas de Visita
100
100
100
100
400
Inspeccin
180
160
160
100
600
Certificados
180
160
160
100
600
Constancias
40
20
20
20
100
Curso
Inspecciones Tcnicas de Seguridad En

Defensa Civil.
Curso de Capacitacin
Reabastecimiento del Almacn de Defensa
civil
Documento
Notificaciones a locales Comerciales para

inicio del proceso de Inspecciones Tcnicas de
seguridad en edificaciones
Notificacin
Realizacin de simulacros de sismo diurno y

nocturno
Simulacro
Programa de sensibilizacin, spot radiales,

televisivos y trpticos.
Implementacin de plano sealizacin de la
Municipalidad de Puno
Bienes
Servicios
800
34 790
100
100
100
400
Espacios
Sealizacin
4000
4000
ODC.
34 790
ODC
3 000
GMAS - ODC
100
2 000
2 000
Sin
presupues
to
200
200
1 000
1 000
3 000
4 000
Unidad Orgnica
Responsable
800
100
100
TOTAL
3 000
4 000
ODC
ODC
ODC GPP
ODC
ODC
ODC
ODC
Pg. 88
Unidad de
Medida
Implementacin de planos de seguridad y
evacuacin de la Municipalidad Provincial de
Puno
Planos
Plan de Prevencin ante emergencias (Fuertes

lluvias, heladas)
Plan
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.

Anual
Bienes
Servicios
1 000
1 000
TOTAL
1 000
1 000
Unidad Orgnica
Responsable
ODC
ODC
ODC
Elaboracin de Planes de Seguridad y de

Contingencias Locales(candelaria, Fiestas
Patrias, Da Puno, wawaqato u otros)
Plan
1 000
1 000
ODC
Recarga y mantenimiento
de extintores
municipales y mejora de la seguridad en la
sealizacin municipal
Extintores
Asesoramiento Personalizado
a los
Municipalidades Distritales de la Prov. Puno
en la Organizacin Funcionamiento y
Preparacin de Evaluaciones de daos y
anlisis de necesidades ante cualquier
emergencia / Fichas Tcnicas
Asesoramiento
14
14
Capacitaciones del personal
Evento
Combustible para caso de emergencia como

contingencia
Galones
200
12
12
1 600
14
14
56
20
50
200
470
1 600
ODC
500
500
6 000
6 000
2 910
2 910
ODC
ODC
ODC
Material de Escritorio
Unidad
1 662
1 662
Pg. 89
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Meta Programada
Unidad de Medida
Programacin de estudios de acuerdo al

programa de inversiones
Dirigir y monitorear las actividades de la
gerencia
Velar por el cumplimiento de la normas,
reglamentos y de los procedimientos
administrativos.
Coordinar con las subgerencias sobre la
elaboracin, ejecucin, operacin, evaluacin
y liquidacin de los proyectos de inversin.
Unidad
Orgnica
Responsable
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad
25
25
17
15
82
4 000
3 500
7 500
GIM
Informes
60
60
60
60
240
8 000
1 900
9 900
GIM
Documentos
200
200
200
200
800
1 800
200
2 000
GIM
Documentos
150
150
150
150
600
1 800
1 800
GIM
Pg. 90

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad de
Medida
Proponer
y
formular
anteproyectos
arquitectnicos que ameriten intervencin
especializada
Elaboracin de Estudios bsicos (Topografa)
Elaboracin de Expediente Tcnicos para
fondos concursables.
Asesoramiento en asuntos de proyectos de
inversin y otros relacionados con estudios.
Elaboracin de Trminos de Referencia.
Puesta en funcionamiento
computacionales
de
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

Meta Programada
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
3 526
3 526
SGED
12
1 027
1 027
SGED
4 527
4 527
Opinin
Tcnica
16
100
100
Trminos
Referencia
456
456
Unidad
3 190
3 190
Propuesta
tcnica
Estudios
Bsicos
Expedientes
Tcnicos
equipos
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
I Trim.
SGED
SGED
SGED
SGED
Pg. 91
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Programar el inicio de las obras de acuerdo al
PIA 2015
Ejecutar obras del PIA 2015
previa
asignacin presupuestal
Proponer y ejecutar las modificaciones y
ampliaciones o reforma de las obras de
infraestructura
Revisar, registrar, tramitar y archivar
adecuadamente la documentacin de las
obras
SUB GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y MANTENIMIENTO

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Unidad
12
12
36
2 600
1 200
3 800
Unidad
10
15
31
6 400
2 300
8 700
Documento
80
80
80
80
320
1 400
1 200
2 600
Documento
170
170
170
170
680
385
800
1 185
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
SGMOP
SGMOP
SGMOP
SGMOP
MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de vas y de la red de
semforos locales 2015
M2
400
240
500
420
1 560
680 000
647 000 1 327,000
SGMOP
Pg. 92
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Planear, formular alternativas de Polticas en
asuntos de desarrollo humano
Absolver consultas formuladas por la Alta
Direccin
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIN CIUDADANA

5000470 APOYO COMUNAL
0000145 APOYO A LA ACCIN COMUNAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
I Trim.
II Trim.
Planes
Informes
30
30
30
30
120
30
30
30
30
20
20
20
Emitir Opiniones sobre proyectos, estudios,

Informes
investigaciones y otros informes
Proponer Polticas pblicas en desarrollo Proyecto de
humano y participacin
ordenanza
Dirigir coordinar y evaluar las actividades,
Informe
programadas de las sub gerencias
evaluacin
Elaborar proyectos y presupuesto para
Proyecto
programas integrales
Elaborar normas y directivas para las sub
Directiva
gerencias
Promover espacios de concertacin en lneas
Planes
de trabajo
Resolucione
Emitir resoluciones de su competencia
s
Suscribir las opiniones, dictmenes o similares
Informes
ante la Gerencia Municipal o Alcalda
Velar por la calidad administrativa Ley N
27444
Meta Programada
Unidad de
Medida
30
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Unidad Orgnica
Responsable
GDHPC
200
200
GDHPC
120
200
200
GDHPC
20
80
100
100
10
4 680
4 680
10
5 200
5 200
30
120
30
3
2 000
TOTAL
2 000
30
10
Servicios
100
GDHPC
GDHPC
GDHPC
100
GDHPC
4 400
4 400
GDHPC
2 400
2 400
GDHPC
100
GDHPC
28
28
28
28
112
30
30
30
30
120
100
GDHPC
Pg. 93
Unidad de
Medida
Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los

planes y programas emitiendo los informes Documento
tcnicos correspondientes
Promover eventos de capacitacin para el
informes
personal de la Gerencia y Sub Gerencias
Elaborar la Lnea Basal y logros de resultados
en los programas y proyectos
Documento
Fortalecer el espritu solidario en el trabajo
concertado Interinstitucional orientado hacia
el desarrollo de una vida digna en la poblacin
Otras funciones encomendadas por otras
instancias correspondientes
Reuniones peridicas con la Comisin de
Regidores
Asistencia a Concejo Municipal
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
20
20
20
20
80
10
10
20
Informes
Acuerdos
Bienes
Servicios
200
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
200
GDHPC
7 000
GDHPC
154
154
GDHPC
7 000
15
50
50
GDHPC
Actividad
30
30
30
30
120
100
100
GDHPC
Actividad
30
30
30
30
120
100
100
GDHPC
Informes
30
30
30
30
120
50
50
GDHPC
Pg. 94

UNIDAD ORGANICA:
TEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Promocin y Desarrollo de Organizaciones
Sociales de Base
Organizacin del concejo Provincial de la
Juventud
Proceso
de
delimitacin
de
barrios,
urbanizaciones y asentamientos humanos
Fortalecimiento del Comit de seguridad
Ciudadana como instancia de coordinacin y
articulacin de acciones 16 reuniones ordinarias
mensuales. Aprobacin de Plan Local de
Seguridad Ciudadana 2015 acompaamiento a
actividades programadas y monitoreo
de
actividades conjuntas.
Fortalecimiento y acompaamiento a los
Comits de vigilancia Ciudadana DPP. Con
orientacin tcnica
Acompaamiento a diversos
procesos
generados en el marco de nuestras funciones y
resolucin de conflictos en Municipalidades de
centros poblados, en otros
Convocatoria para el desarrollo del proceso
Presupuesto Participativo 2016
Implementar programas de desarrollo
de
capacidades para autoridades de los centros
poblados, comit de vigilancia, proyectos
estratgicos de fortalecimiento organizacional
SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN CIUDADANA

5001011 PROMOCIN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Reuniones
55
70
30
20
175
563
563
SGPS y PC
Reuniones
24
563
563
SGPS y PC
Resolucin
20
Reglamento
16
500
500
SGPS y PC
Taller
20
500
500
SGPS y PC
Resolucin de
Alcalda
3 000
500
3 500
SGPS y PC
Convocatoria
272
250
522
SGPS y PC
Plan trabajo
500
500
1 000
SGPS y PC
Bienes
Servicios
TOTAL
Responsable
SGPS y PC
Pg. 95

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Eleccin de Alcaldes y regidores de 12 centros

poblados del distrito y provincia de Puno (
eleccin del comit electoral, capacitacin,
roles y funciones de los comits electorales)
Ordenanza
11
Fomentar el fortalecimiento de la Organizacin

y promocin de la sociedad civil
Taller Reunin
Organizar y promover el reconocimiento de las

organizaciones sociales de base (comit vaso
de leche, comedores populares, club de
madres). Territoriales, Barrios, Urbanizaciones)
Organizaciones Agrarias.
Taller, reuniones de capacitacin a las
organizaciones barrios, urbanizaciones, AA.HH.
Asociaciones, Pro vivienda y otros del distrito
de Puno. (Actualizacin de las juntas directivas
de las organizaciones barriales, pautas para la
elaboracin de estatuto y otro.
Proponer ordenanzas municipales para mejorar
la labor de la Sub Gerencia de Promocin Social,
en materia de su competencia (contribucin
especial por obras pblicas, centros poblados y
organizaciones sociales.
Requerimiento de software para almacenar

datos de contribuyentes y pagos red con caja
SG. Tesorera
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
12
1T,4RI
1T,4RI
2RI
2T,10RI
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
1 200
1 200
SGP y PC
500
500
SGPS y PC
Informes
100
100
100
100
400
3 700
1 000
4 700
SGPS y PC
Taller Reunin
1T,3RI
1T,3RI
1T,3RI
1T,3RI
4T,12RI
3 000
500
3 500
SGPS y PC
193 000
772 000
1 350
3 350
Ordenanza
Fortalecer el sistema de recaudacin del aporte

de contribucin especial por obras pblicas Recaudacin en
( pistas y veredas)
S/. 772,000
Requerimiento de archivador (mueble para
custodia del acervo documentario)
II Trim.
193 000 193 000
mueble
Documento
193 000
SGPS y PC
13 000
14 350
SGPS y PC
3 350
SGPS y PC
Sin
presupues
to
SGPS y Pto. Municipio
Pg. 96
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE

5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
0038927 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON NFASIS EN LA EDUCACIN BSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACI
DADES EMPRENDEDORAS
Unidad de
Medida
Meta Programada
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Plan Trabajo
Apoyo cursos, Capacitaciones, Talleres, a nivel

educativo , Cultural y Deportivo
Plan Trabajo
Promover presentaciones y exposiciones

artsticas y culturales, locales, nacionales e
internacionales (Casa de la Cultura)
Actividad/
Proyectos
12
Plan Trabajo
Recuperacin y mejoramiento de plataformas

deportivas
Proyecto
Organizacin y planificacin actividades

anuales Biblioteca virtual
Juegos
deportivos
internos
de
los
trabajadores de la Municipalidad Provincial
de Puno.
Plan trabajo
Escuela Municipal anual
Conformacin del Centro Cultural Municipal

(elenco de danza) sbados culturales ( Teatro
Municipal)
Plan trabajo
I Trim.
Bienes
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
45 000
50 000
SGPECYD-PE-SGL
22 000
22 000
SGPECYD-PE-SGL
4 000
12 000
16 000
SGPECYD-PE-SGL
4 000
20 000
24 000
SGPECYD-PE-SGL
12 000
6 000
18 000
SGPECYD-PE-SGL
5 000
Servicios
SGPECYD-PE-SGL
1 000
3 000
4 000
SGPECYD-PE-SGL-GPP
Pg. 97
Seleccin y preparacin de trabajadores con
miras a los juegos municipales 2015
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
Anual
1 000
2 400
3 400
SGPECYD-PE-SGL-GPP
25
25
37 500
2 500
40 000
SGPECYD-PE-SGL-GPP
3 600
2 400
6 000
SGPECYD-PE-SGL
2 000
6 000
8 000
SGPECYD-PE-SGL
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
IV Trim.
Plan trabajo
Equipamiento de la Biblioteca virtual con Requerimient

mquinas de ltima generacin
o
Campeonato de futbol, vley y bsquet, inter
Plan Trabajo
Barrios
I Evento de Atletismo (pista) para nios y
Plan Trabajo
nias de 8 a 10 aos
Pg. 98
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Diagnstico de PCD con base de datos esta
social, econmico delas PDC del distrito de
Puno
Marchas de sensibilizacin Yo si respeto a las
personas con discapacidad por el da
internacional de las PCD
Marcha de sensibilizacin por el da
Internacional de las PCD
Campaa de sensibilizacin sobre el respeto
de los derechos de las PCD asiento
preferencial en medios de transporte
Instituciones pblicas y privadas
Capacitacin a personas con discapacidad
computacin e informtica( programa JAWS)
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR

500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON NFASIS EN LA EDUCACIN BSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
Documento
III Trim.
IV Trim.
Anual
1
Actividad
Actividad
Actividad
Curso
Capacitacin en artesana dirigida a las PCD.
Curso
Capacitacin en
dirigido a las PCD
Curso
Curso
panadera
pastelera
Capacitacin en manualidades dirigido a las

PCD
Bienes
Servicios
1
200
1
500
000
1 000
500
1
500
500
2 000
324
1
000
1
000
1
500
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
1 200
SGG.MNAAM
OMAPED
1 500
SGG.MNAAM
OMAPED
1 500
SGG.MNAAM
OMAPED
2 000
SGG.MNAAM
OMAPED
2 324
1 000
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
1 000
SGG.MNAAM
OMAPED
1 500
SGG.MNAAM
OMAPED
Pg. 99
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
Curso de implementacin negocio CREDIFACIL

para PCD
Curso
Talleres de alfabetizacin en el sistema braile,

lenguaje de seas
Taller
1 000
1 000
2 000
SG.MNAAM
OMAPED
Talleres de desarrollo personal, autoestima, y

de salud natural
Taller
500
1 500
2 000
SGG.MNAAM
OMAPED
Taller
1 000
500
400
700
1 100
200
400
600
Talleres recreativos de msica, canto y artes

plsticas
Consejera personal
a personas con
discapacidad, para ayudar a mejorar su
interrelacin personal
Paseo de confraternidad a Putina y encuentro
de OMAPED
Noche de Gala artstica de las personas con
discapacidad
Servicio
Actividad
Actividad
400
400
200
1 200
SGG.MNAAM
OMAPED
500
SGG.MNAAM
OMAPED
Agasajo por el da de la madre
Actividad
1 200
1 200
Agasajo por el da del padre
Actividad
1 400
1 400
Actividad
Feria de habilidades
Agasajo por motivo de las fiestas navideas
Actividad
Organizar,
coordinar
marcha
de
sensibilizacin por el da Internacional de la
Mujer
Actividad
Feria de Promocin y Orientacin.
Actividad
Talleres de prevencin del embarazo en

adolecentes
Taller
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
SGG.MNAAM
OMAPED
1 400
2 500
3 900
1 000
500
1 500
40
1 160
1 200
500
1 500
2 000
SG.MNAAM
DEMUNA
200
1 800
2 000
SG.MNAAM
DEMUNA
SGG.MNAAM
OMAPED
SG.MNAAM
DEMUNA
Pg. 100
Unidad de
Medida
Talleres de prevencin de violencia escolar
Taller
Jornadas informativas sobre alcoholismo y

drogadiccin, causas y consecuencias en
estudiantes de las I.E.S.
Jornada
Jornadas informativas sobre pandillaje, causas

y consecuencias en estudiantes de las I.E.S.
Jornada
Taller sobre curso bsico de defensoras, se

realizara en coordinacin con MIMP,
funciones y rol de la DEMUNA
Juramentacin de alcaldes escolares, inicial,
primaria, secundaria del Distrito de Puno.
Internacional de los derechos del nio, nia y
adolecente
Internacional de contra el abuso sexual
infantil y adolecente
Taller
Actividad
I Trim.
II Trim.
III Trim.
Curso de capacitacin sobre igualdad de

derechos
Taller
IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
TOTAL
SG.MNAAM
DEMUNA
200
1 300
1 500
500
1 000
1 500
SG.MNAAM
DEMUNA
500
1 000
1 500
SG.MNAAM
DEMUNA
1 500
2 000
3 500
SG.MNAAM
DEMUNA
500
2 000
2 500
SG.MNAAM
DEMUNA
500
2 500
3 000
SG.MNAAM
DEMUNA
100
1 900
2 000
SG.MNAAM
DEMUNA
Marcha
Actividad
Marcha
Taller sobre violencia familiar y sexual
Meta Programada
200
500
400
2 284
600
SG.MNAAM
DEMUNA
2 784
SG.MNAAM
DEMUNA
Pg. 101
Unidad de
Medida
Meta Programada
Anual
1 100
800
1 900
SG.MNAAM
DEMUNA
Charlas informativas sobre el trabajo infantil
100
1 200
1 300
SG.MNAAM
DEMUNA
Feria informativa por el da de las DEMUNAS
1 500
300
1 800
SG.MNAAM
DEMUNA
Actividad
II Trim.
III Trim.
Bienes
Servicios
Unidad Orgnica
Responsable
IV Trim.
Feria de derechos y violencia hacia la familia
I Trim.

TOTAL
Pg. 102

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMIENTARIA
0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actualizacin del padrn de beneficiarios de

la modalidad de Comedores Populares.
Padrn
65
65
130
Actualizacin del Padrn de beneficiarios de

la modalidad de Hogares y Albergues.
Padrn
Padrn
Padrn
13
13
26

la modalidad del Programa PANTBC.
la modalidad de Adultos en Riesgo Moral.
Apertura de nuevos Comedores Populares.
Comedores
Capacitacin descentralizada en distrito,

tema valor nutritivo y consumo de los Participantes
productos alto andinos.
Seguimiento y supervisin a los comedores
Supervisin
populares.
Seguimiento y supervisin a los hogares y
Supervisin
albergues.
Seguimiento y supervisin al Programa
Supervisin
PANTBC
Seguimiento y supervisin a los centros de
Supervisin
atencin al adulto en riesgo moral
Fortalecimiento de las juntas directivas de los
Fichas
comedores populares
Promover el reconocimiento de personera
Registro
jurdica de los comedores populares.
60
60
60
240
12
65
20
13
13
Responsable
5 000 SG.PS PCA
Sub-Gerencia de
Programas Sociales
Programa de
Complementacin
Alimentaria.
12 000
12 000
SGPS PCA
52
SGPS PCA
65
40
1 000
TOTAL
600
60
13
4 000
Servicios
600
13
Bienes
60
600
600 SGPS PCA

SGPS PCA
Pg. 103
Capacitacin en temas de Alimentacin,
Nutricin; Higiene; fortalecimiento de OBS y
otros dirigidos a los comedores populares
Nutricin; Higiene; y otros dirigidos a los
beneficiarios de hogares y albergues
Nutricin; Higiene; y otros dirigidos a los
beneficiarios de adultos en riesgo moral
Capacitacin en gestin empresarial dirigido a
los comedores populares
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Capacitacin
70
60
60
180
370
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
SGPS
8 000
10 000
18 000
SGPS
Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
60
60
SGPS
SGPS
Implementacin de cuadernos de registro

para comedores populares
Mdulos
Proyectos en busca de una seguridad

alimentaria (crianza de animales menores Proyecto
implementacin de bio huertos)
Pecosas de
Requerimiento para la adquisicin de
entrega de
alimentos (gasto por servicio notario)
alimentos.
Recepcin de alimentos
2 000
2 000
7 000
7
000
3 000
3 000
387
387
SGPS
SGPS
1
SGPS
82
Informe
82
82
82
328
18
Distribucin de alimentos a los centros de

atencin del programa de complementacin
alimentaria.
Documento
82
82
82
82
328
Informes trimestrales a la Contralora General

de la Republica.
Informe
Informe anual al MIDIS
Informe
Informe del Registro de Beneficiario al MIDIS

y MRF.
Registro
SGPS
SGPS
300
300
SGPS
SGPS
SGPS
Pg. 104

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Meta Programada
Unidad de
Unidad Orgnica
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Procesos
12
Kardex
Pecosas
Padrn
Fichas
Fichas
Fichas
Informes
Informes
Padrn
Eventos
Capacitacin
Actividad
3
3
3
3
3
3
1
1
18
1
3
3
1
1
1
126
1
1
1
1
1
1
18
1
126
1
1
1
1
1
1
12
12
2
2
2
288
4
2
2
4
2
2
Actividad
12
Actividad
Proceso de adquisicin de alimentos

Recepcin de insumos
Distribucin de alimentos
Empadronamiento de beneficiarios
Diagnostico nutricional
Seguimiento nutricional
Supervisin Visitas domiciliarias
Informe a contralora
Informe al INEI
Envi del RUBPVL.
Capacitacin y talleres en temas de Nutricin
Fortalecimiento de capacidades
Capacitacin y examen de anemia
Reuniones con Comits del Programa Vaso
de Leche.
Actividades por el da internacional de la
mujer, por el da de la madres
Actividad por el da internacional del nio
Actividad por el da de la alimentacin
Actividad por navidad
Evaluacin de Actividades
Actividad
Actividad
Actividad
Verificacin
1
1
1
1
Bienes
1 500
600
Servicios
1 000
1 000
6 400
4 200
500
1 500
7 000
4 200
500
4 320
4 000
2 000
200
4 300
2 000
200
4 320
300
TOTAL
300
Responsable
Logstica PVL
Almac. PVL.
PVL.
PVL.
Nutric.-PVL.
Nutric.-PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL. Redes Puno
300
PVL
2 210
2 210
PVL
1
1
1
4
2 200
900
65 000
2 200
900
65 000
400
PVL
PVL
PVL
PVL
400
Pg. 105
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

0061 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Incremento de Flota Vehicular y/o Nuevas

Habilitaciones Vehiculares
Permiso de Operacin para prestar servicio de
transporte pblico Especial en Vehculos
Menores.
Autorizaciones para Prestar Servicio de
Transporte Pblico
Participar en las reuniones de la CORESEV, en
el mbito provincial.
Incremento de Flota en Vehculos Menores
Motorizados y no Motorizados.
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Expedientes
40
15
15
20
90
800
900
1 700
GTSV
Expedientes
25
25
30
30
110
950
900
1 850
GTSV
Expedientes
20
500
500
1 000
GTSV
Accin
450
550
1 000
GTSV
Tarjetas
nicas de
Circulacin
20
300
200
500
GTSV
Accin
10
10
10
10
40
900
1 200
2 100
GTSV
Evento
10
26
1 400
1 600
3 000
GTSV
Evento
7 000
7 000
GTSV
Accin
500
1 000
GTSV
Reuniones de Coordinacin con Gerentes de

Empresas del Servicio Urbano, Interurbano,
Taxis, etc
Curso de capacitacin en transporte pblico,
seguridad vial, reglas de trnsito y otros.
Curso de capacitacin en transporte pblico,
seguridad vial para el personal administrativo
y operativo
Fiscalizacin del Servicio de transporte
terrestre urbano, interurbano y a nivel general
Bienes
500
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 106

UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Renovacin de Autorizaciones para Prestar

Servicio de Transporte Pblico.
Expedientes
11
800
600
1 400
SGRT
Sustitucin Vehicular y/o Cambio de Unidad

Vehicular del Socio de la Empresa.
Expedientes
150
300
160
200
810
1 800
2 700
4 500
SGRT
Renovacin de Tarjeta nica de Circulacin

y/o habilitacin de Vehculos Motorizados.
Expedientes
2000
2500
500
500
5500
4 050
1 500
5 550
SGRT
Actualizacin de base de datos con un

software actualizado y de acuerdo a nuestras
necesidades
Software
1 000
3 000
4 000
SGRT
Sustitucin de Flota en Vehculos Menores y

no Motorizados.
Expedientes
20
20
30
30
100
800
700
1 500
SGRT
Unidad
2000
3000
1600
1500
8100
1 300
2 100
3 400
SGRT
Expedientes
300
500
400
200
1400
2 200
900
3 100
SGRT
Resoluciones
20
20
20
20
80
800
800
1 600
SGRT
Expedientes
50
727
50
100
927
1 100
2 400
3 500
SGRT
Libre de Infracciones
Renovacin de Tarjeta nica de Circulacin
Vehculos Menores Motorizados.
Modificacin del Padrn de Socios
Inspeccin Tcnica Vehicular
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 107

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Duplicado de Tarjetas nicas de Circulacin
Expedientes
50
50
50
100
250
400
800
1 200
SGRT
Modificacin de Tarjeta nica de Circulacin a

nombre del Propietario o Razn Social del
Transportista Actual.
Expedientes
30
20
30
20
100
600
900
1 500
SGRT
Solicitud de Baja del Vehculo
Expedientes
10
10
10
35
500
600
1 100
SGRT
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 108
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRNSITO

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Sealizacin Horizontal (pintura de trfico,

thinner e implementos)
Actividad
75
50
97
160
382
18 000
18000
SGIT
Repuesto y mantenimiento de semforos

(tarjetas)
Unidad
1 000
1 000
SGIT
Documento
16 676
SGIT
Operativo
15
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
SEALIZACIONES
Pago de Inspectores
OPERATIVOS INOPINADOS
Actas de verificacin administrativa
9
35
30
25
16 676
105
SGIT
Block
10
10
1 750
1 750
SGIT
Block
50
50
4 500
4 500
SGIT
336
SGIT
3 000
SGIT
Papeletas de infraccin policial
Combustible para motos
Galn
24
Unidad
500
2500
1000
500
4500
336
Sticker de inspeccin vehicular
3 000
Pg. 109

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Pieza
100
150
150
100
500
400
400
SGIT
Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir

motos
Unidad
640
640
SGIT
Cinta de seguridad
Unidad
100
100
SGIT
Gastos operacionales
Unidad
Actividad
4 000
SGIT
Materiales de impresin (Tner)
Unidad
900
900
SGIT
Material
de escritorio, tinta, corrector,
tampn, sellos, lapiceros
Varios
200
200
SGIT
Tarjetas PVC licencia de conducir motos
Capacitacin a conductores
Bienes
Servicios
4 000
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 110
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACCIONES CENTRALES
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO MECANICO
Realizar convenios interinstitucionales para la

prestacin de servicios de maquinaria pesada
y suministro de agregados
Apoyo con maquinaria pesada a barrios,
centros poblados y distritos de la provincia de
Puno
Apoyo con maquinaria pesada en el recojo de
residuos slidos y jornada de limpieza en
coordinacin con la SGGASP
Apoyo con maquinaria pesada en el
mantenimiento de vas de la ciudad en
coordinacin con la SOPM
Servicio con maquinaria pesada a obras. Por
Administracin Directa.
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Convenio
PEOMME
Actividad
20
20
20
20
80
PEOMME
Actividad
12
PEOMME
Actividad
PEOMME
Valorizacin
30
PEOMME
Actividad
36
78 286
4 800
83 086
PEOMME
Actividad
15
30
85 910
5 420
91 330
PEOMME
Actividad
72 000
584
72 584
PEOMME
Actividad
17 000
3 000
20 000
PEOMME
Actividad
1 800
23 200
25 000
PEOMME
Mantenimiento preventivo de maquinaria

Mantenimiento correctivo de maquinaria
(PIM4,PIM1,PIM2,PIM3)
Mantenimiento General de maquinaria
(servicios varios)
Recuperacin de maquinaria pesada
Revisin tcnica de maquinaria pesada
15
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
Pg. 111

Meta Programada
III Trim.
IV Trim.
Anual
Capacitacin
200
4 800
5 000
PEOMME
Capacitacin
300
2 700
3 000
PEOMME
Capacitacin del personal administrativo.
Capacitacin
200
1 800
2 000
PEOMME
Propuesta para la adquisicin de una (1)

plataforma (cama baja) m de 42 toneladas de
3 ejes.
Documento
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
II Trim.
Capacitacin de operadores y chferes de

maquinaria pesada
Capacitacin del personal tcnico (Mecnico y
soldador).
I Trim.
PEOMME
Pg. 112
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL

500500 ATENCIN BASICA DE SALUD
0000299 BRINDAR ATENCIN BASICA DE SALUD
IMPULSAR LA CALIDAD PTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
Elaboracin y aprobacin de Plan Operativo

del Policlnico Municipal Puno
Informe
Elaboracin de documentos administrativos

del Policlnico Municipal
Acciones
50
50
50
50
200
100
100
PPMP
Charlas preventivo promocionales de salud al

personal de las distintas Unidades Orgnicas
de la MPP, y otras Instituciones
Actividad
11
200
200
PPMP
Coordinacin y atenciones intramurales en

odontologa a la poblacin en general
Actividad
390
390
390
390
1560
24 000
24 000
PPMP
Atencin intramurales en medicina a la

poblacin en general
Actividad
300
300
300
300
1200
19 200
19 200
PPMP
Atencin intramurales en odontologa a la

poblacin en general
Actividad
390
390
390
390
1560
18 000
18 000
PPMP
Atencin intramurales en obstetricia

poblacin en general
Actividad
105
105
105
105
420
15 600
15 600
PPMP
Actividad
120
120
120
120
480
15 600
a la
Atenciones intramurales en tpico a la

poblacin en general
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
PPMP
PPMP
Pg. 113

Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Actividad
1305
1305
1305
1305
5220
Actividad
10
Atenciones extramurales, con primeros

auxilios en actividades concernientes a la
poblacin en general
Atencin
Campaas de atencin integral de salud con

programas sociales y poblacin
Campaa
Campaas de desparasitacin , a la poblacin

en general
Campaa
Atencin en admisin, registro de pacientes
nuevos continuadores re ingresantes a la
poblacin en general
Apoyo a entidades pblicas en atenciones de
salud MINSA, Municipios y otros
Campaas de
fluorizacin a centros
Educativos y a la poblacin en general
Campaa
Promover la identificacin Institucional
Solicitud
Acciones
Mantenimiento de la
ambulancia
unidad
mvil
Promover el mejoramiento e equipamiento en

bienes y servicios
Requerimient
o
Gestionar aumento de pagos a personal por

contar con saldo presupuestal
Contribuciones a ESALUD
Unidad Orgnica
Responsable
250
250
PPMP
24
850
850
PPMP
20
2 300
2 300
PPMP
10
250
250
PPMP
17
150
150
PPMP
2 100
2 100
PPMP
500
1 200
1 700
PPMP
9 400
2 200
11 600
PPMP
24 000
TOTAL
PPMP
Servicios
24 000
Gestin
Trabajadores
Bienes
2 200
2 200
PPMP
28
10 640
10 640
PPMP
Pg. 114
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
CENTRO COMERCIAL RAMIS

0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA
Unidad de
Medida
Supervisar y controlar el mantenimiento de

Actividad
las reas verdes del Centro Comercial Ramis
Supervisar y controlar la limpieza diaria de las
Oficinas de Gerencia de Transportes, Actividad
Policlnico Municipal y dems
Mantenimiento y pintado de la fachada del
Actividad
centro Comercial Ramis
Solicitar la implementacin uniforme para el
Documento
personal de servicio del C. comercial Ramis
Solicitar el material de escritorio para la
Documento
Administracin del Centro comercial Ramis
Pago mensual del servicio de telefona
Documento
internet para el centro Comercial Ramis
Jornada de Limpieza con personal Ministerio
actividad
Publico todos los sbados
Solicitar la compra de equipo computo
Perfil/Py
Meta Programada
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
45
45
45
30
165
1 536
1 536
PCCR
50
50
60
45
205
309
309
PCCR
2 638
2 638
PCCR
448
448
PCCR
374
374
PCCR
6 000
PCCR
2
1
12
12
12
12
12
48
Bienes
Servicios
6 000
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
I Trim.
PCCR
1 935
1 935
PCCR
Pg. 115
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA
Unidad de
Medida
Contratar un profesional para que asuma las

funciones de Gerente General del PETT y Informes
gerenciar las actividades programadas
Realizar la adquisicin de vestuario adecuado
y de acuerdo a la temporada para el personal Uniformes
operativo y personal administrativo.
Efectuar las adquisiciones de los materiales
para la operatividad y funcionamiento de cada
Materiales
uno de los servicios que brinda el PETT al
pblico en general.
Prever oportunamente la impresin y
Boletajes /
elaboracin de boletajes de los diferentes
Millar
servicios que brinda el PETT
Efectuar los pagos por servicios bsicos de los
Recibo
02 terminales
Convocar y contratar personal idneo y
responsable
para la realizacin de las
diferentes actividades y funciones dentro de Contrato
los terminales terrestre y zonal.
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
12
86
86
varias
900
900
900
900
360 000
20
20
20
20
80
86
86
86
86
86
Bienes
Servicios
TOTAL
57 834
57 834
20 000
20 000
130 000
130 000
34 000
34 000
220 000
220 000
1 074 000
1 074 000
Unidad Orgnica
Responsable
ALCALDIA
PETT
PETT
PETT
PETT
PETT
Pg. 116
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO

5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIN AMBIENTAL
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Toneladas
12
13
12
13
50
8 310
14 040
22 350
PEBIP
Ha.
140
12 600
12 740
PEBIP
Tratamiento primario de aguas que ingresan a

la Baha interior
limpiezas
12
442
22 000
22 442
PEBIP
Estudio de biomasa de plantas acuticas
Informe
12.600
12 600
PEBIP
Formulacin de proyecto de restauracin

ambiental
Proyecto
Formulacin
escolares
Brigadas
5 680
1 500
7 180
PEBIP
Talleres de educacin ambiental
Talleres
1 429
15 770
17 199
PEBIP
Recoleccin de residuos slidos
Toneladas
45
45
45
45
180
14 410
35 800
50 210
PEBIP
Global
8 382
8 382
PEBIP
Cosecha de la lenteja de agua
Manejo de plantas acuticas
de
brigadas
ambientales
Mantenimiento
del
mobiliario
infraestructura instalada
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
PEBIP
Pg. 117
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Km
3 318
Intervencio
nes
30
30
30
30
120
5 030
Global
12
3 615
Mantenimiento de reas verdes

Seguridad ciudadana
Meta Programada
Unidad de
Medida
Gastos Generales
Bienes
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
3 318
PEBIP
13 200
18 230
PEBIP
55 200
58 815
PEBIP
Pg. 118
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
PARQUE CIUDAD DE LOS NIOS

0000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
ZONA DE ESPARCIMIENTO PARA EL INFANTE
Unidad de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Anual
Bienes
1 000
Promover el aspecto cultural de la niez
Actividad
Alimentacin
parque
Actividad
90
90
90
90
360
12 050
Mantenimiento y limpieza del parque
Actividad
90
90
90
90
360
5 140
Control de derecho de ingreso al parque
Actividad
90
90
90
90
360
Mantenimiento por alquiler ambientes Cafetn

y saln 3er. piso
Actividad
Mantenimiento de juegos
Actividad
y sanidad de animales del
Servicios
TOTAL
Unidad Orgnica
Responsable
1 000
PPCN
16 050
PPCN
5 140
PPCN
9 500
9 500
PPCN
11
600
600
PPCN
1 000
1 000
PPCN
4 000
Pg. 119

Plan Operativo Institucional 2015

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional POI para el