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Культура Документы
Sacos
DESPERDICIOS GENERADOS
PERDIDA POR DESPERDICIOS GENERADOS
:
:
4.33
24,520.03
Conos
(1 Kg)
0.21
14,751.32
TOTAL a+b :
4.5
39,271.3
Sacos
60
80
43
22
164
48
39
23
20
16
:
:
20
20
20
20
10
20
8
13
13
35
35
20
20
25
50
14
15
15
15
903
6.77
38,312.55
:
:
Kg/Rollo
50.42
59.62
60.25
58.07
61.35
55.25
60.16
55.20
60.26
520.58
0.52
8,368.94
7.2
46,681.4
0
10
30
5
43.25
5.71
246.94
107.01
1,400.00
499.37
5,992.50
Observaciones po
operacin Actual de Recibo
llegada del camin (plataforma o furgn)
Se procede a la descarga manual de materiales (dos operarios
de planta), antes se desasegura la carga.
Obs 1
0
50
203.50
814.00
13.57
1,400.00
126.62
1,519.47
TOTAL A+B :
7,511.96
ESPESO
Ancho (mm)
20
15
10
5
TOTAL
ESPESO
Ancho (mm)
20
15
10
5
TOTAL
ESPESO
Ancho (mm)
20
15
10
5
TOTAL
ESPESO
Ancho (mm)
20
15
10
5
TOTAL
ESPESO
Ancho (mm)
20
15
10
5
TOTAL
* Merma (tiras de salpa reusable)
Ao 2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Retrasos en la Produccion
Despachos
177
137
154
148
154
148
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
* Registros de la empresa de incumplimientos de pedidos y N Rechazos
TOTAL :
154
154
148
177
148
172
1,874
7,029.80
152,159.32
903
800
500
350
Prdida (sacos)
Prdida (kg)
0.96
1.28
0.69
0.35
2.62
0.77
0.62
0.37
0.32
0.26
0.32
0.32
0.32
0.32
0.16
0.32
0.13
0.21
0.21
0.56
0.56
0.32
0.32
0.40
0.80
0.22
0.24
0.24
0.24
14.45
ctividades diarias de almacenamiento
4.33
24,520.03
Ton/ao
Soles/ao
24.00
32.00
17.20
8.80
65.60
19.20
15.60
9.20
8.00
6.40
8.00
8.00
8.00
8.00
4.00
8.00
3.20
5.20
5.20
14.00
14.00
8.00
8.00
10.00
20.00
5.60
6.00
6.00
6.00
361.20
Costo (S/./kg)
6.62
6.62
6.62
5.28
6.70
6.70
6.70
7.29
5.28
4.95
7.29
4.95
3.96
4.02
4.02
4.02
4.02
3.96
4.95
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
5.34
5.34
5.34
5.34
0.21
Total (S/.)
1,704.25
621.70
497.36
1,775.26
1,278.19
852.13
710.11
1,633.24
568.08
781.12
242.71
2,627.39
323.61
1,136.17
14,751.32
Ton/ao
14,751.32
Soles/ao
4.54 Ton/ao
39,271.35 Soles/ao
Prdida (sacos)
1.50
2.00
1.08
0.55
4.10
1.20
0.98
0.58
0.50
0.40
Prdida (kg)
37.50
50.00
26.88
13.75
102.50
30.00
24.38
14.38
12.50
10.00
Costo (S/./kg)
6.62
6.62
6.62
5.28
6.70
6.70
6.70
7.29
5.28
4.95
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
0.20
0.33
0.33
0.88
0.88
0.50
0.50
0.63
1.25
0.35
0.38
0.38
0.38
22.58
6.77
91.13
61.88
49.50
50.25
25.13
50.25
20.10
32.18
40.22
89.69
89.69
51.25
51.25
64.06
128.13
46.73
50.06
50.06
50.06
3,192.71
Soles/ao
S/./Kilo
13.98
15.82
18.30
15.82
18.30
18.30
15.82
13.98
13.98
8,368.94
7.29
4.95
3.96
4.02
4.02
4.02
4.02
3.96
4.95
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
5.34
5.34
5.34
5.34
Ton/ao
38,312.55
0.52
12.50
12.50
12.50
12.50
6.25
12.50
5.00
8.13
8.13
21.88
21.88
12.50
12.50
15.63
31.25
8.75
9.38
9.38
9.38
564.38
TOTAL
704.87
943.19
1,102.58
918.67
1,122.71
1,011.08
951.73
771.70
842.43
8,368.94
Ton/ao
Soles/ao
7.29 Ton/ao
Actual
Rollos
Kg
Soles
46,681.49 Soles/ao
ATERIAS PRIMAS
de 8 pm a 6 am
Obs 3
0
15
27
3
45
Obs 4
0
8
23
4
35
0
12
29
7
48
eriales al almacn.
Observaciones por cada Recepcin (Min)
Obs 2
Obs 3
Obs 4
65
57
71
40
57
40
50
44
206
45
70
60
207
50
236
soles/ao
DEL ALMACN
Longitud (metros)
121.10
176.40
807.70
532.90
1,638.10
S/./metro
1.13
0.85
0.57
0.28
Costo (S/.)
136.84
149.94
460.39
149.21
896.38
Longitud (metros)
94.50
331.50
1,718.10
351.80
2,495.90
S/./metro
1.34
1
0.67
0.33
Costo (S/.)
126.63
331.50
1,151.13
116.09
1,725.35
Longitud (metros)
S/./metro
Costo (S/.)
4
20
29
10
63
129.80
496.50
620.20
243.07
1,489.57
1.35
1.01
0.68
0.34
175.23
501.47
421.74
82.64
1,181.07
Longitud (metros)
4
4
2
0
10
S/./metro
65.40
140.60
15.00
0.00
221.00
1.81
1.36
0.68
0.34
Costo (S/.)
118.37
191.22
10.20
0.00
319.79
Longitud (metros)
S/./metro
2
30.40
2
67.40
1
28.50
1
22.60
6
148.90
ma (tiras de salpa reusable) en un mes de produccin.
1.81
1.36
0.91
0.45
Costo (S/.)
55.02
91.66
25.94
10.17
182.79
71,921.64
51,664.71
os en la Produccion
Rupturas de
Stock
Cumplimientos
15
9
10
8
6
17
162
128
144
140
148
131
%
cumplimientos
91.5%
93.4%
93.5%
94.6%
96.1%
88.5%
N Rechazos
Costo (soles)
2
3
2
2
5
3
771.50
403.50
324.00
452.00
934.80
422.00
8
9
9
15
11
16
133
146
145
139
162
137
156
1,741
soles/ao
152,159.32
Soles /ao
94.8%
94.2%
93.9%
91.5%
92.6%
90.7%
92.9%
4
6
5
3
2
4
41
498.50
844.00
902.00
363.50
402.00
712.00
7,029.80
103
800
RIAS PRIMAS
Costo (S/.)
3.60
4.80
2.58
1.32
9.84
2.88
2.34
1.38
1.20
0.96
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
1.20
0.48
0.78
0.78
2.10
2.10
1.20
1.20
1.50
3.00
0.84
0.90
0.90
0.90
54.18
23.83
31.78
17.08
6.97
65.93
19.30
15.68
10.06
6.34
4.75
8.75
5.94
4.75
4.82
2.41
4.82
1.93
3.09
3.86
8.61
8.61
4.92
4.92
6.15
12.30
4.49
4.81
4.81
4.81
306.50
Ahorro (S/.)
1,736.84 Soles/Mes
0.65 Ton/ao
3,678.00 Soles/ao
20,842.03 Soles/Ao
Costo (S/.)
3.60
1.50
1.20
3.75
2.70
1.80
1.50
3.45
1.20
1.65
0.45
5.55
0.60
2.40
31.35
Ahorro (S/.)
255.64
93.26
74.60
266.29
191.73
127.82
106.52
244.99
85.21
117.17
36.41
394.11
48.54
170.43
2,212.70
0.03 Ton/ao
2,212.70 Soles/ao
12,538.62 Soles/ao
0.68 Ton/ao
5,890.70 Soles/ao
Costo (S/.)
7.50
10.00
5.38
2.75
20.50
6.00
4.88
2.88
2.50
2.00
49.65
66.20
35.58
14.52
137.35
40.20
32.66
20.96
13.20
9.90
Ahorro (S/.)
2.50
2.50
2.50
2.50
1.25
2.50
1.00
1.63
1.63
4.38
4.38
2.50
2.50
3.13
6.25
1.75
1.88
1.88
1.88
112.88
18.23
12.38
9.90
10.05
5.03
10.05
4.02
6.44
8.04
17.94
17.94
10.25
10.25
12.81
25.63
9.35
10.01
10.01
10.01
638.54
2,554.17 Soles/mes
1.35 ton/ao
7,662.51 Soles/ao
Actual
30,650.04 Soles/ao
Meta -80%
9
520.58
8,368.94
Ahorro (S/.)
1.80
104.12
1,673.79
6,695.16 Soles/ao
9,336.30 Soles/ao
Mejora
1 min
2 min
10 min
2 min
15 min
15 min
5.71
85.65 min
37.11 horas
Ahorro
838.75 Horas/ao
1,400.00 S/./mes
173.19 S/./mes
2,078.32 S/./ao
3,914.17 Soles/ao
* Tiempos cronometrados, en despachos simulados con mejora propuesta.
Mejora
0
10 min
Ahorro
12 min
0 min
10 min
32 min
32 min
128.00 min/mes
2.13 Horas/mes
137.20 Horas/ao
1,400.00 S/./mes
19.91 S/./mes
238.93 S/./ao
1,280.53 Soles/ao
* Tiempos cronometrados, en recepciones simulados con mejora propuesta.
Meta -90%
Ahorro (S/.)
163.81 metros
89.64 soles
249.59 metros
172.54 soles
148.96 metros
118.11 soles
22.1 metros
31.98 soles
14.89 metros
18.28 soles
7,192.16 Metros/ao
5,166.47 Soles/ao
64,729.48
46,498.24
Meta - 90%
0.2
0.3
0.2
0.2
0.5
0.3
Ahorro (S/.)
77.15
40.35
32.4
45.2
93.48
42.2
0.4
0.6
0.5
0.3
0.2
0.4
4.1
49.85
84.4
90.2
36.35
40.2
71.2
702.98
128,745.61
0.12875
0.4285714286
Ahorro (S/.)
Metros/ao
Soles/ao
Soles /ao
CAPITULO 5:
EVALUACION ECONOMICA
1. COSTO DE PROPUESTA
COSTO
1.1. Adicionar 2 Operarios de Almacn
Adicionar 1 Operario Jefe de Almacn
1.2. Alquiler Almacn (7 dolares x m2)
TOTAL (MES)
TOTAL (AO)
INVERSION
1.3.
-
SOLES
S/. 2,800.00
S/. 1,680.00
S/. 2,716.56
S/. 7,196.56
S/. 86,358.72
SOLES
S/. 1,500.00
S/. 450.00
S/. 300.00
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 19,458.00
S/. 31,894.20
S/. 3,268.63
S/. 433.25
S/. 3,650.64
S/. 17,181.00
S/. 855.40
S/. 479.70
S/. 7,332.00
S/. 87,702.82
5.3.1Ahorro por la Propuesta de Diseo de Layout de Almacn y La Elaboracin de Procedimientos Estndares de Tra
PVC,EXP,TR,TPE
Hilos Importados
5.3.2 Ahorro por la Elaboracin de Procedimientos de Acondicionamiento y Consolidacin de Materiales entre Proveed
PVC,EXP,TR,TPE
Salpa
5.3.3Ahorro por la Propuesta de Sistema de Codificacin para Zonas de Almacenamiento y Materiales / Ahorro por l
Demoras en el Despachos de Materias Primas
(Min/Despacho)
Actual
Propuesto
43.25
15
Propuesto
32
5.3.4Ahorro por la Elaboracin de Procedimientos Estndares de Trabajo (PET): Control Operativo del Almacn.
Mermas generadas en los despachos del Almacn
(metros/ao)
Actual
Propuesto
71,921.64
7,192.16
5.3.5Ahorro por la Implementacin del Software ERP Soft.
Rechazos por Rupturas de Stock (N de rechazos/ao)
Actual
Propuesto
41
4
TOTAL INGRESOS/AHORROS AO
S/. 128,745.61
ON ECONOMICA
VIDA UTIL
(AOS)
4
4
10
10
10
10
20
20
10
4
4
TOTAL (MES)
TOTAL (AO)
DEPRECIACION
(SOLES)
S/. 31.25
S/. 9.38
S/. 2.50
S/. 4.17
S/. 3.33
S/. 162.15
S/. 132.89
S/. 13.62
S/. 3.61
S/. 76.06
S/. 357.94
S/. 796.89
S/. 9,562.68
decuadas condiciones
a manipulacin de
ao)
Ahorro
3.68
0.18
Ahorro (S/.)
S/. 20,842.03
S/. 12,538.62
reinversion (4 aos)
S/. 22,781.64
negligencia en el
de materias primas
Ahorro
5.42
0.42
Ahorro (S/.)
S/. 30,650.04
S/. 6,695.16
iento y Materiales / Ahorro por la Propuesta de Elaboracin de Procedimientos de Acondicionamiento y Consolidacin de Materia
Materias Primas
o)
Ahorro
28.25
Ahorro al ao
Costo hora
S/. 4.67
Materias Primas
n)
Ahorro
171.5
Costo hora
S/. 4.67
(N de rechazos/ao)
Recuperacin
37
Ahorro
S/. 3,914.17
Ahorro al ao
Ahorro
64,729.48
Tpo desp
(H/ao)
838.75
Ahorro
S/. 46,498.24
Ingresos
S/. 6,326.82
Tpo recep
(H/ao)
137.20
Ahorro
S/. 1,280.53
(4 aos)
Ventas
Costos operativos (Mat, MO, CI),
Costo oportunidad
Horizonte de evaluacin
Inversin total
(Costo oportunidad) COK
%
meses,
Estado de resultados
ao
87,702.82
20%
Ingresos
costos operativos
Depreciacin activos
GAV
utilidad antes de impuestos
Impuestos (30%)
utilidad despus de impuestos
flujo de caja
Ao
-$
87,702.82
-$
87,702.82
Ao
flujo neto de efectivo
0
-$
87,702.82
VAN
TIR
PRI
$24,108.86
27.45%
7.8
Ao
Ingresos
Egresos
VAN Ingresos
VAN Egresos
$632,505.24
$504,408.76
B/C
1.3
L VAN Y TIR
ahorros
operativos (Mat, MO, CI),
comparar
aos
con otras
inversiones
128,745.61 $
135,182.89 $
141,942.04 $
149,039.14
86,358.72 $
90,676.66 $
95,210.49 $
99,971.01
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68
8,635.87 $
9,067.67 $
9,521.05 $
9,997.10
24,188.34 $
25,875.90 $
27,647.82 $
29,508.35
7,256.50 $
7,762.77 $
8,294.35 $
8,852.50
16,931.84 $
18,113.13 $
19,353.48 $
20,655.84
1
$
16,931.84 $
18,113.13 $
19,353.48 $
20,655.84
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68
22,781.64
28,916.15 $
7,436.88
26,494.52 $
27,675.80 $
1
$
27,675.80 $
28,916.15 $
128745.61
102251.10
135182.89
107507.09
141942.04
113025.88
149039.14
118820.62
26,494.52 $
4
7,436.88
aos
Depreciacin
Intereses
Amortizacin capital
156,491.10 $
164,315.65 $
172,531.43 $
181,158.01
104,969.56 $
110,218.04 $
115,728.94 $
121,515.39
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68
10,496.96 $
11,021.80 $
11,572.89 $
12,151.54
31,461.90 $
33,513.13 $
35,666.92 $
37,928.40
9,438.57 $
10,053.94 $
10,700.08 $
11,378.52
22,023.33 $
23,459.19 $
24,966.84 $
26,549.88
22,023.33 $
23,459.19 $
24,966.84 $
26,549.88
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68 $
9,562.68
22,781.64
34,529.52 $
13,330.92
31,586.01 $
33,021.87 $
31,586.01 $
33,021.87 $
34,529.52 $
13,330.92
156491.10
124905.09
164315.65
131293.78
172531.43
138001.91
181158.01
145045.45
Inversin inicial
10
190,215.91 $
199,726.70
127,591.16 $
133,970.72
9,562.68 $
9,562.68
12,759.12 $
13,397.07
40,302.95 $
42,796.23
12,090.89 $
12,838.87
28,212.07 $
29,957.36
10
28,212.07 $
29,957.36
9,562.68 $
9,562.68
37,774.74 $
39,520.04
10
37,774.74 $
39,520.04
10
190215.91
152441.16
199726.70
160206.66