2.4 Anlisis de la demanda a partir de los resultados

26

2.5 Proyeccin optimista y pesimista de la demanda

29

2.6 Anlisis de la oferta

31

2.6.1 Proyeccin de la oferta optimista y pesimista para el champ en

32

El Salvador
2.6.2 Proyeccin de la demanda potencial insatisfecha optimista y

33

pesimista para el champ en El Salvador

2.7 Anlisis de precios

34

2.8 Estudio de la comercializacin del producto

35

2.8.1 Cadena de distribucin del producto

35

2.8.2 Estrategia promocional

36

2.9 Conclusiones del estudio de mercado

36

Capitulo 3: Estudio tcnico

3.1 Objetivos

37

3.2 Determinacin de la capacidad instalada optima del proyecto

38

3.3 Localizacin ptima del proyecto

40

3.3.1 Macro localizacin de la planta

40

3.3.2 Micro localizacin de la planta

41

3.3.3 Anlisis cualitativo de la localizacin

41

3.4 Ficha tcnica del producto

42

3.5 Descripcin del proceso productivo

43

3.6 Seleccin de la maquinaria a utilizar

46

3.7 Higiene y seguridad ocupacional

47

3.8 Clculo de la mano de obra necesaria y justificacin de la

49

maquinaria
3.8.1 Clculo de la eficiencia

49

3.8.2 Hoja de ruta

49

3.9 Requerimiento de materia prima

51

3.9.1 Proveedores de materia prima

52

3.10 Poltica de inventarios

53





3.10.1 Clculo de inventario de materia prima

53

3.10.2 Clculo de inventario de producto terminado

56

3.11 Manejo de materiales

57

3.12 Control de calidad

58

3.13 Mantenimiento

59

3.14 Distribucin de la planta

63

3.14.1 Carta de actividades relacionadas

63

3.14.2 Distribucin en planta

64

3.15 Manual de la organizacin

65

3.16 Aspectos legales

68

3.17 Conclusiones del estudio tcnico

69

Capitulo 4: Estudio econmico

4.1 Objetivos

69

4.2 Inversin inicial en activo fijo y diferido

70

4.2.1 Inversiones del proyecto

4.3 Inversiones fijas tangibles

70
70

4.3.1 Inversin en terreno

70

4.3.2 Inversin en obra civil

70

4.3.3 Inversiones en maquinaria y equipo

71

4.3.4 Inversin en mobiliario y equipo de oficina

72

4.3.5 Inversin en equipo de proteccin personal

73

4.4 Activo diferido (inversiones fijas intangibles)

73

4.5 Capital de trabajo

73

4.6 Imprevistos

74

4.7 Cronograma de inversin

74

4.8 Financiamiento del proyecto

75

4.9 Estudio de financiamiento con el BANDESAL

75

4.10 Presupuesto de costo de produccin

77

4.10.1 Costo anual de materia prima

77

4.10.2 Costo de combustibles

78





Pregunta 17: En qu lugar le gustara

adquirir el champ natural?

Objetivo: Determinar el lugar donde le

gustara adquirir el champ a los
consumidores.

Tabla N25: Lugar preferido de compra

Grfico N19: Lugar preferido de compra

Opciones

Porcentaje

Frecuencia

Supermercados
Farmacias
Tiendas de
medicina natural
Tiendas
Vendedores
Otros
Total

38.50%
24.81%

57
37

23.92%
6.84%
3.20%
2.73%
100.00%

36
10
5
4
149







Anlisis: El 38.50% de los consumidores prefieren el supermercado para adquirir el

producto.
Pregunta 18: A travs de que medio
Objetivo: Determinar que medio
publicitario
le
gustara
recibir
publicitario prefieren los consumidores.
informacin sobre el champ natural?
Tabla N26: Medio publicitario
Medio publicitario para el champ natural
Opciones
Porcentaje Frecuencia
Redes Sociales
27.96%
42
Televisin
21.54%
32
Peridicos
19.32%
29
Otro
13.97%
21
Revistas
10.43%
16
Radio
6.78%
10
Total
100.00%
149

Grfico N20: Medio publicitario









Anlisis: Los medios publicitario que los consumidores prefieren son: Redes sociales
con el 27.96%, la televisin con el 21.54% y los peridicos con el 19.32%







2.3.1.4 Anlisis de los resultados de las encuestas distribuidor

Pregunta 1: Comercializa champ para Objetivo: Conocer si el distribuidor
el cabello?
comercializa champ.
Grfico N21: Comercializacin del
Tabla N27: Comercializacin del
champ
champ
Opciones

Porcentaje

Si
No
Total

Frecuencia

100%

70

0%

100%

70

^

E

Anlisis: El 100% de los distribuidores encuestados comercializan champ en sus

establecimientos.
Pregunta 2: Qu tipo de champ
Objetivo: Identificar el tipo de champ
comercializa?
que comercializa el distribuidor.
Grfico N22: Tipo de champ que
Tabla N28: Tipo de champ que vende vende
Opciones
Ambos

Porcentaje
100%

70

Champ qumico

0%

Champ orgnico

0%

100%

70

Total



Frecuencia






Anlisis: El 100% de los distribuidores encuestados comercializa ambos tipos de

champ (orgnico y qumico).
Pregunta 3: Qu marca de champ es Objetivo: Identificar las marcas que ms
la que ms vende?
se comercializan.
Tabla N29: Marca ms vendida de
champ
Marca ms vendida
Opciones
Porcentaje

Frecuencia

Palmolive

26%

18

Pantene

19%

13

Suave Naturals

17%

12

Sedal

13%

Alberto VO5

9%

Head & Shoulders

9%

Johnson & Johnson

9%

6
6

Total

100%

Grfico N23: Marca ms vendida de

champ









 

  

70

Anlisis: El 26% de la marca de champ ms vendida es Palmolive, el 19% Pantene,

17% Suave Naturals, 13% Sedal, y en igual proporcin 9% Alberto VO5, Head &
Shoulders y Johnson & Johnson.






Pregunta 4: Cul es el promedio de Objetivo: Conocer si

unidades que usted compra?
comercializa champ.
Tabla N30: Promedio de unidades compradas de champ
250ml
Porcentaje Frecuencia

Opciones

500ml
Porcentaje Frecuencia

el

distribuidor

750 ml
Porcentaje Frecuencia

50 U.

31%

22

23%

16

67%

47

100 U.

49%

34

63%

44

23%

16

500 U.

0%

0%

0%

20%

14

14%

10

10%

100%

70

100%

(Otro) 200 U.
Total

70

100%

70

Grfico N24: Promedio de unidades compradas de champ
















h

h

h





Kh

Anlisis: Del envase de 250ml el 49% lo adquieren en lotes de 100 unidades, del envase
de 500ml el 63% lo adquieren en lotes de 100 unidades, del envase de 750ml el 67% lo
adquieren en lotes de 50 unidades.

Pregunta 5: Con qu frecuencia Objetivo: Conocer la frecuencia de

adquiere champ para su negocio?
compra de las diferentes presentaciones.
Tabla N31: Frecuencia de adquisicin de champ
Opciones

250ml
500ml
750 ml
Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Mensual
Trimestral
Semestral
(Otro) Quincenal
Total

63%

44

54%

38

47%

33

0%

31%

22

36%

25

0%

0%

7%

37%

26

14%

10

10%

100%

70

100%

70

100%

70

Grfico N25: Frecuencia de adquisicin de champ



 




D

d




^









K
Y

Anlisis: El envase de 250ml el 63% del total de encuestados lo adquieren mensualmente,

el envase de 500ml el 54% lo adquieren mensualmente, el envase de 750ml el 47% lo
adquieren mensualmente.






Objetivo: Identificar los precios
unitarios de compra de champ.

Pregunta 6: Cul es el precio por unidad al que adquiere el

producto?
Tabla N32: Precio de adquisicin del champ por unidad
Precio de adquisicin
Opciones

Porcentaje

$1.00 a $2.00
$2.00 a $3.00
$3.00 a $4.00
$4.00 o ms
Total

250ml
Frecuencia

500ml
Porcentaje
Frecuencia

750 ml
Porcentaje
Frecuencia

100%

70

0%

0%

0%

50%

35

46%

32

0%

50%

35

54%

38

0%

0%

0%

100%

70

100%

70

100%

70

Grfico N26: Precio de adquisicin del champ por unidad


























Anlisis: El envase de 250ml el 100% del total de los distribuidores lo compra entre $0.50 y $0.70; el
envase de 500ml el 50% lo compran entre $0.70 a $1.50 y el otro 50% entre $1.50 a $2.00; el envase
de 750ml el 54% lo compran entre $1.50 a $2.00 y el otro 46% entre $0.70 a $1.50
Pregunta 7: Cmo adquiere el champ para ser Objetivo: Conocer el proveedor de
comercializado?
champ de los distribuidores
Grfico N27: Tipo de proveedor
de champ
Tabla N33:Tipo de proveedor de champ
Opciones

Porcentaje

Frecuencia

Proveedor local

64%

45

Proveedor extranjero
Tienda de medicina
natural

26%

18

10%

100%

70

Total







W W d

 


Anlisis: El 64% de los proveedores son locales, el 26% proveedores extranjeros y el 10% tiendas de
medicina natural
Objetivo: Conocer la disponibilidad
Pregunta 8: Estara dispuesto a comercializar champ del distribuidor de comercializar
natural a base de vegetales autctonos?
champ natural a base de vegetales
autctonos
Tabla N34: Disponibilidad para comprar champ natural
Opciones
Si
No
Total

Porcentaje

Grfico N28: Disponibilidad para

comprar champ natural

Frecuencia

100%

70

0%

100%

70


^


E

Anlisis: El 100% de los distribuidores est dispuesto a comercializar champ natural a base de
vegetales autctonos







Objetivo: Identificar cules son

Pregunta 9: Cules son los principales
los beneficios que el proveedor
beneficios que le gustara obtener del proveedor
desea al adquirir este nuevo
al momento de adquirir estos productos?
producto.
Grfico N29: Beneficios del
Tabla N35: Beneficios del nuevo champ
nuevo champ natural
natural
Opciones

Porcentaje

Frecuencia

Calidad

27%

19

Entregas a tiempo

26%

18

Pedido completo

17%

12

Entregas a domicilio

13%

Crdito (60 das)

9%

Precio accesible
Total

9%
100%




 


W




W

70

Anlisis: El 27% de los distribuidores encuestados prefieren como principal beneficio

la calidad del producto, el 26% la entrega a tiempo, 17% pedido completo, 13%
entregas a domicilio, 9% crdito a 60 das y 9% precio accesible
Objetivo: Conocer la cantidad
Pregunta 10: Cul es la cantidad promedio de
promedio de compra del nuevo
unidades que comprara?
producto.
Tabla N36: Cantidad de champ natural que comprara
Opciones

250ml
Porcentaje Frecuencia

500ml
Porcentaje
Frecuencia

750 ml
Porcentaje
Frecuencia

50 U.

66%

46

63%

44

79%

55

100 U.

34%

24

37%

26

21%

15

500 U.

0%

0%

0%

0%

0%

70

100%

(Otro) 200 U.

0%

Total

100%

70

100%

70

Grfico N30: Cantidad de champ natural que comprara




 






h h

h













K
h

Anlisis: Del envase de 250ml el 66% lo compraran en lotes de 50 unidades, del

envase de 500ml el 63% lo comprara en lotes de 50 unidades, del envase de 750ml
el 79% lo comprara en lotes de 50 unidades.







Pregunta 11: Con qu frecuencia le

gustara adquirir el producto para su
negocio?

Objetivo: Conocer la frecuencia de

compra de las diferentes presentaciones

Tabla N37: Frecuencia con la que comprara champ natural

Opciones

250ml
Porcentaje Frecuencia

500ml
Porcentaje Frecuencia

750 ml
Porcentaje Frecuencia

Mensual

43%

30

63%

44

63%

44

Trimestral

31%

22

37%

26

37%

26

Semestral

0%

0%

0%

26%

18

0%

0%

100%

70

100%

(Otro) Quincenal
Total

70

100%

70

Grfico N31: Frecuencia con la que comprara champ natural













D

d









^

K
Y

Anlisis: El envase de 250ml el 43% del total de encuestados lo adquieren mensualmente, el

envase de 500ml el 63% lo adquieren mensualmente, el envase de 750ml el 63% lo adquieren
mensualmente.

Pregunta 12: Cul es el precio por

unidad que pagara por el producto?

Objetivo: Identificar los precios unitarios

de compra del nuevo champ.

Tabla N38: Precio que pagara por la unidad de champ natural

Opciones

250ml
Porcentaje Frecuencia

500ml
Porcentaje
Frecuencia

750 ml
Porcentaje
Frecuencia

$1.00 a $2.00

100%

70

0%

0%

$2.00 a $3.00

0%

50%

35

46%

32

$3.00 a $4.00

0%

50%

35

54%

38

0%
100%

0
70

0%
100%

0%
100%

$4.00 o ms
Total

70

70

Grfico N32: Precio que pagara por la unidad de champ natural





 





















Anlisis: El envase de 250ml el 100% del total de los distribuidores lo comprara entre $1.00 y
$2.00; el envase de 500ml el 50% lo compraran entre $2.00 a $3.00; el envase de 750ml el 54% lo
compraran entre $3.00 a $4.00.







Pregunta 13: A travs de que medio

publicitario le
gustara recibir
informacin
sobre
el
champ
natural?

Objetivo: Conocer el medio publicitario

por el cual les gustara conocer el
champ natural a base de vegetales
autctonos
Grfico N33: Medio para publicitarse

Tabla N39: Medio para publicitarse


Opciones

Porcentaje

Frecuencia

Peridico

26%

18

Redes sociales

23%

16

Televisin

20%

14

Revistas

13%

Radio

11%

Otros

7%

Total

100%

W


Z
d

Z


Z
K

70

Anlisis: El 26% del total de distribuidores encuestados prefieren el peridico

como medio publicitario del nuevo champ, 23% redes sociales, 20% televisin,
13% revistas, 11% radio y 7% otros medios.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA
En El Salvador existen aproximadamente unas 11 empresas productoras de champ
natural y productos de belleza.13
Las ventas de las empresas productoras de champ natural, as como tambin, los
volmenes de compra de estos productos en las cadenas de supermercado en el
pas, es un dato que debido a las polticas internas de cada institucin, no pueden
ser proporcionadas al pblico. Por lo que el estudio se vio limitado al anlisis de las
fuentes primarias (encuestas de consumidor final y distribuidores).












2.3.1.5 Resumen del anlisis de resultados de las encuestas aplicadas a

consumidores finales y distribuidores.
En la siguiente tabla se muestran las preguntas ms relevantes que se obtuvieron de
las encuestas realizadas a consumidores finales y distribuidores:
Tabla N40: Resumen de resultados de encuestas a consumidores finales y
distribuidores
Encuesta

Consumidor
final

Distribuidores

Pregunta
4. Utiliza champ para
lavarse el cabello?
7. Con que frecuencia
adquiere este tipo de
productos?
10. Estara dispuesto usted
a consumir un champ natural
que le brinde los mismos
beneficios que un champ
qumico y que adems cuide
de su salud?
13. De qu tipo de cultivos
vegetales le gustara que
fuera hecho el champs?
14. En qu presentacin le
gustara que se vendiera el
champ natural?
16. Cunto estara dispuesto
a pagar por esta
presentacin?
8. Estara dispuesto a
comercializar champ natural
a base de vegetales
autctonos?
7. Cmo adquiere el champ
para ser comercializado?
12. Cul es el precio por
unidad que pagara por el
producto?

Respuesta de
inters

Porcentaje de
aceptacin

Si

97.00%

Mensual y cada
dos meses

92.00%

Si

87.95%

Sbila

57.30%

250ml

75.64%

Opcin A
250ml: $2 a $3

46.63%

Si

100%

Proveedor local

64%

Envase de
250ml: $1.00 a
$2.00

100%







2.4 ANLISIS DE LA DEMANDA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS

ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL Y PROVEEDOR
Tabla N41: Poblacin que consume champ y consumira champ orgnico en
El Salvador

Ao

2007
2008
2009
2010
2011
2012

B= A*50.21%

C=B*97%

D= C*87.95

Poblacin de El
14
Salvador

Personas con
ingresos
mayores a
$400

Personas que
consumen
champ de
cualquier tipo

Personas que
consumiran champ
natural

1410,999
1416,643
1422,309
1429,421
1436,568
1443,751

708,462
711,296
714,141
717,712
721,300
724,907

687,208
689,957
692,717
696,180
699,661
703,160

604,400
606,817
609,244
612,291
615,352
618,429

Con el nmero de personas que consumiran champ natural y segn el resultado de

las encuestas, se determin la cantidad de champ que estas personas consumirn.
Tabla N42: Consumo de champ orgnico segn encuesta para el ao 2012
A

I=A*C*D*E*F*G*H

Nmero
de
personas

Frecuencia
de compra

Porcentaje
de
respuesta

Consumo
(unidades)

Porcentaje
de
respuesta

Frecuencia
anual de
consumo

Presentacin
que compra
(litros)

Porcentaje
de
respuesta

Consumo en litros

0.250

53%

135,706

618,429

Mensual

74%

18.65%

12

0.500
0.750

32%
15%

163,871
115,222

0.250

53%

344,758

618,429

Mensual

74%

23.69%

12

0.500

32%

416,311

12

0.750
0.250
0.500

15%
53%
32%

292,719
797,643
963,192

0.750

15%

677,244

0.250

53%

368,188

0.500

32%

444,604

0.750

15%

312,612

0.250

53%

246,307

0.500

32%

297,428

0.750

15%

209,129

618,429

618,429

618,429

Mensual

Mensual

Mensual

74%

74%

74%

36.54%

12.65%

6.77%

12

12



W^E







Continuacin de la Tabla N42

A

I=A*C*D*E*F*G*H

Nmero
de
personas

Frecuencia
de compra

Porcentaje
de
respuesta

Consumo
(unidades)

Porcentaje
de
respuesta

Frecuencia
anual de
consumo

Presentacin
que compra
(litros)

Porcentaje
de
respuesta

Consumo en litros

618,429

Mensual

74%

1.70%

12

0.250
0.500
0.750

53%
32%
15%

74,220
89,624
63,017

Dos
meses

0.250

53%

16,505

618,429

18%

18.65%

0.500
0.750

32%
15%

19,930
14,013

618,429

Dos
meses

18%

23.69%

618,429

Dos
meses

18%

36.54%

0.250
0.500
0.750
0.250
0.500

53%
32%
15%
53%
32%

41,930
50,632
35,601
97,011
117,145

0.750

15%

82,368

0.250

53%

44,780

0.500
0.750

32%
15%

54,073
38,020

0.250

53%

29,956

0.500

32%

36,174

0.750

15%

25,435

0.250

53%

9,027

0.500
0.750

32%
15%

10,900
7,664

0.250
0.500

53%
32%

3,056
3,691

0.750
0.250

15%
53%

2,595
7,765

0.500

32%

9,376

0.750

15%

6,593

0.250

53%

17,965

0.500

32%

21,694

0.750

15%

15,253

0.250

53%

8,293

0.500

32%

10,014

0.750

15%

7,041

0.250

53%

5,547

0.500

32%

6,699

0.750

15%

4,710

0.250

53%

1,672

0.500
0.750

32%
15%

2,019
1,419

618,429

Dos
meses

618,429

Dos
meses

18%

18%

12.65%

6.77%

618,429

Dos
meses

18%

1.70%

618,429

Tres
meses

5%

18.65%

618,429

618,429

618,429

618,429

618,429

Tres
meses

Tres
meses

Tres
meses

Tres
meses

Tres
meses

5%

5%

5%

5%

5%

23.69%

36.54%

12.65%

6.77%

1.70%







Continuacin de la Tabla N42

A

I=A*C*D*E*F*G*H

Nmero
de
personas

Frecuencia
de compra

Porcentaje
de
respuesta

Consumo
(unidades)

Porcentaje
de
respuesta

Frecuencia
anual de
consumo

Presentacin
que compra
(litros)

Porcentaje
de
respuesta

Consumo en litros

Ms de
tres
meses

0.250

53%

1,528

618,429

5%

18.65%

0.500

32%

1,845

0.750

15%

1,298

Ms de
tres
meses

0.250

53%

3,882

3%

0.500

32%

4,688

0.750

15%

3,296

Ms de
tres
meses

0.250

53%

8,982

3%

0.500

32%

10,847

0.750

15%

7,627

0.250

53%

4,146

0.500

32%

5,007

0.750

15%

3,520

0.250
0.500
0.750

53%
32%
15%

2,774
3,349
2,355

0.250

53%

836

0.500

32%

1,009

0.750

15%

710

618,429

618,429

23.69%

36.54%

618,429

Ms de
tres
meses

618,429

Ms de
tres
meses

3%

6.77%

618,429

Ms de
tres
meses

3%

1.70%

3%

12.65%

TOTAL

6946,060

Luego de determinar la demanda en litros para cada ao (2007-2012).

Tabla N43: Consolidado de consumo de champ orgnico 2007 - 2012
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Referencia (x)
1
2
3
4
5
6

Champ (litros) (Y)

6768,411.56
6815,640.08
6842,902.64
6877,117.15
6911,502.74
6946,060.25

Mediante los mtodos de proyeccin se logr obtener que el coeficiente de

correlacin que ms acerca a 1, es el mtodo de regresin cuadrada con un
r=0.9968 que se muestra en la siguiente grfica:







Grfica N34: Anlisis de regresin para la demanda de champ orgnico de El

Salvador





Z





2.5 PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA

Para la proyeccin de la demanda a 10 aos se utiliz la ecuacin de la regresin
cuadrtica: Y = -622.55x2 + 38,931x + 7,000,000 obteniendo las siguientes
proyecciones.
Tabla N44: Proyeccin de la demanda de champ orgnico en El Salvador
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

x
Referencia
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Y
Demanda Proyectada de Champ (Litros)
7242,012.05
7271,604.80
7299,952.45
7327,055.00
7352,912.45
7377,524.80
7400,892.05
7423,014.20
7443,891.25
7463,523.20

Para la proyeccin de la demanda optimista y pesimista se utiliz la tasa de

crecimiento poblacional15. Se utiliz el mtodo de promedio mviles para proyectar la
tasa de crecimiento poblacional del 2016 al 202216.


Ver ANEXO N6: Tasa de crecimiento poblacional de El Salvador, el cual nos provee el dato hasta el 2015
ver ANEXO N7: Tasa de crecimiento poblacional proyectada







A continuacin se presenta el clculo de la demanda optimista y pesimista de

champ natural en El Salvador:
Tabla N45: Proyeccin de la demanda optimista y pesimista de champ
orgnico en El Salvador




Ao

Referencia

Tasa de
crecimiento

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.6%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.7%









Demanda
Demanda
proyectada de
pesimista (litros)
champ
natural (litros)
7198,559.98
7220,703.57
7248,852.78
7283,092.67
7308,794.98
7325,882.13
7349,085.81
7371,053.10
7399,227.90
7411,278.54

7242,012
7271,605
7299,952
7327,055
7352,912
7377,525
7400,892
7423,014
7443,891
7463,523

Demanda
optimista
(litros)
7285,464.12
7322,506.03
7351,052.12
7371,017.33
7397,029.92
7429,167.47
7452,698.29
7474,975.30
7488,554.60
7515,767.86

Grfica N35: Proyeccin de demanda optimista y pesimista de champ

orgnico en El Salvador




















2.6 ANLISIS DE LA OFERTA

Con base a la informacin estadstica del departamento de balanza de pagos del
Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), se obtuvo el comportamiento
histrico de la oferta de champ en el pas, que viene dado por la resta de las
exportaciones menos la suma de las importaciones mas la produccin nacional17 .
Tabla N46: Comportamiento histrico de la oferta de champ en El Salvador
A
Exportaciones
(litros)

B
Importaciones
(litros)

C
D=(B+C)-A
Ao
Produccin
Oferta
nacional
aparente
(litros)
(litros)
2007
1,304,098
5,279,848
117,807
4,093,557
2008
1,108,983
5,216,813
117,807
4,225,637
2009
987,176
5,166,385
117,807
4,297,016
2010
900,759
5,170,780
117,807
4,387,828
2011
850,494
5,192,568
117,807
4,459,881
Con el comportamiento histrico de la oferta calculado procedimos a proyectar la
oferta para los prximos 10 aos. Mediante los mtodos de proyeccin se logr
obtener que el coeficiente de correlacin que ms acerca a 1, es el mtodo de
regresin cuadrada, con un r = 0.9976 que se muestra en la siguiente grfica:

K


Grfica N36: Anlisis de regresin cuadrada para la oferta en El Salvador






Z







Ver ANEXO N8: Exportacin, importacin y produccin nacional de champ en El Salvador







2.6.1 Proyeccin de la oferta

optimista y pesimista para el champ en El

Salvador
Para la proyeccin de la oferta a 10 aos se utiliz la ecuacin de la Regresin
cuadrtica: Y = -7187.2x2 + 132,607x + 4,000,000 obteniendo las siguientes
proyecciones.
Tabla N47: Proyeccin de la oferta de champ orgnico en El Salvador
x

Ao

Referencia

Oferta proyectada de
champ (Litros)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4,536,903
4,576,076
4,600,875
4,611,300
4,607,350
4,589,026
4,556,327
4,509,254
4,447,807
4,371,985
4,281,789

Para el clculo de la oferta optimista y pesimista se proyect usando el mtodo de

los promedios mviles la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB)
de la industria qumica de El Salvador18, informacin obtenida del Banco Central de
Reserva de El Salvador (BCR)
Tabla N48: Proyeccin de la oferta optimista y pesimista de champ orgnico
en El Salvador








Ao

Referencia

PIB

Oferta
Pesimista
(Litros)

2012
6
3.50%
2013
7
3.30%
2014
8
3.30%


4378,111.20
4425,065.69
4449,046.32


Oferta
proyectada
de champ
(Litros)
4536,903
4576,076
4600,875

&
Oferta
Optimista
(Litros)
4695,694.40
4727,086.71
4752,704.08

Ver ANEXO N9: Proyeccin del PIB en El Salvador







Continuacin de la Tabla N48









Ao

Referencia

PIB

Oferta
Pesimista
(Litros)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

9
10
11
12
13
14
15
16

3.10%
3.40%
3.30%
3.30%
3.30%
3.30%
3.30%
3.30%

4468,349.51
4450,700.10
4437,587.95
4405,968.40
4360,448.81
4301,029.18
4227,709.50
4140,489.77


Oferta
proyectada
de champ
(Litros)
4611,300
4607,350
4589,026
4556,327
4509,254
4447,807
4371,985
4281,789

&
Oferta
Optimista
(Litros)
4754,250.09
4763,999.90
4740,463.65
4706,686.00
4658,059.59
4594,584.42
4516,260.51
4423,087.83

2.6.2 Proyeccin de la demanda potencial insatisfecha optimista y

pesimista para el champ en El Salvador
Tabla N49: Proyeccin de la demanda potencial insatisfecha optimista para el
champ orgnico en El Salvador
A
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Demanda optimista (Litros) Oferta optimista (Litros)

7285,464.12
7322,506.03
7351,052.12
7371,017.33
7397,029.92
7429,167.47
7452,698.29
7474,975.30
7488,554.60
7515,767.86

4727,086.71
4752,704.08
4754,250.09
4763,999.90
4740,463.65
4706,686.00
4658,059.59
4594,584.42
4516,260.51
4423,087.83

C=A-B
Demanda potencial
insatisfecha optimista (Litros)
2558,377.41
2569,801.95
2596,802.02
2607,017.43
2656,566.27
2722,481.48
2794,638.71
2880,390.88
2972,294.09
3092,680.03

Tabla N50: Proyeccin de la demanda potencial insatisfecha pesimista para el

champ orgnico en El Salvador

Ao
2013
2014





Demanda pesimista (Litros) Oferta pesimista (Litros)

7198,559.98
7220,703.57

4425,065.69
4449,046.32


Demanda potencial
insatisfecha pesimista (Litros)
2773,494.29
2771,657.25





Continuacin de la Tabla N50


Ao





Demanda pesimista (Litros) Oferta pesimista (Litros)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

7248,852.78
7283,092.67
7308,794.98
7325,882.13
7349,085.81
7371,053.10
7399,227.90
7411,278.54


Demanda potencial
insatisfecha pesimista (Litros)

4468,349.51
4450,700.10
4437,587.95
4405,968.40
4360,448.81
4301,029.18
4227,709.50
4140,489.77

2780,503.28
2832,392.57
2871,207.03
2919,913.72
2988,636.99
3070,023.93
3171,518.41
3270,788.77

2.7 ANLISIS DE PRECIOS

El precio promedio del champ se elabor con los precios de las diferentes marcas
en el mercado para las presentaciones entre 200ml y 330ml.
Tabla N51: Precios de champ en el mercado actual.
Marca
Presentacin
Palmolive
200ml
Head & Shoulders
200ml
Wella
250ml
Organex
300ml
Pantene
275ml
Sedal
250ml
Pert
250ml
Precio promedio para el 2012

Precio
$1.21
$3.12
$2.50
$4.16
$2.87
$2.22
$2.64
$2,67

Para la proyeccin de precios de la presentacin de 250ml de champ orgnico para

los prximos 10 aos, se utilizaron los valores de la tasa de inflacin proyectados por
COPADES 19



Ver ANEXO N10: Tasa de inflacin proyectada







Tabla N52: Proyeccin de precios del champ orgnico presentacin 250ml

Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Precio
$2.67
$2.75
$2.82
$2.89
$2.97
$3.05
$3.14
$3.22
$3.31
$3.40
$3.49

Tasa de
inflacin
3.00%

Tasa de inflacin no
proyectada

2.50%
2.50%
2.86%
2.77%
2.73%
2.67%
2.71%

Tasa de inflacin
proyectada mediante
promedios mviles
serie de 5 aos

2.75%
2.72%

2.8 ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO

Se encuentra orientada a que la empresa fabricante informe a los distribuidores
sobre el producto, y stos mismos se lo harn saber a los consumidores finales;
adems se informar directamente al consumidor final sobre el producto para
motivarlos a que lo pidan a los distribuidores autorizados (supermercados), a travs
de publicidad directa en los medios de publicidad masivo; la publicidad del producto
lleva informacin por escrito de las caractersticas del producto, beneficios, forma de
adquirirlo, direcciones y telfonos.
2.8.1 Cadena de distribucin del producto
Grfica N37: Cadena de suministro del producto







2.8.2 Estrategia promocional

x

Internet (redes sociales, sitios web de clasificados locales)

Los espacios publicitarios en redes sociales, sitios web de clasificados, entre otros,
no tienen costo alguno, ni lmite de tiempo para publicitarse.
x

Radio. Tabla N53: Detalle cuas radiales

Producto

Champ

Medio

Estacin

Radio

ABC
EXA F.M.
Astral
YXY

Tiempo de
comercial
30 seg.
15 seg.
30 seg.
15 seg.

Tiempo de
campaa
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes

Perodos al
ao
Cada 6 meses
Cada 6 meses
Cada 6 meses
Cada 6 meses

Peridico. Tabla N54: Detalle de espacio en peridicos

Producto

Champ

Medio

Peridico

Peridico

Seccin
/Posicin

Tamao del
anuncio
(pulgadas)

Tiempo
de
campaa

La Prensa Grafica

Suplementos

4x4

1 mes

El Diario de Hoy

Suplementos

4x4

1 mes

Diario Co Latino

Suplementos

4x4

1 mes

Perodos
al ao
Cada 6
meses
Cada 6
meses
Cada 6
meses

2.9 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

El segmento de mercado del proyecto son las personas econmicamente activas

mayores de 18 aos con ingresos iguales o mayores a $400.00.

En base a la investigacin realizada, se logr observar como existe una alta

demanda insatisfecha en El Salvador, segn los clculos el promedio es de 2.76
millones de litros de champ al ao, por lo que es factible el proyecto desde el
punto de vista de mercado.

El nivel de aceptacin por parte de los consumidores para adquirir champ

orgnico a base de cultivos vegetales autctonos es del 87.95%; de los que el







57.30% eligieron que la base para el champ orgnico debe ser Sbila, el
producto final estar dirigido a satisfacer esta necesidad.

El 75.64% de los encuestados prefieren la presentacin de 250ml para el

champ. Escogiendo tambin con un 84.60% que el envase debe ser de plstico
transparente.

La comercializacin del producto consta de 3 etapas, iniciando con el producto

terminado por parte del productor nacional, pasando por el canal de distribucin a
travs de los supermercados, para finalizar llegando al consumidor final.

El precio en el mercado para este tipo de presentacin anda en un promedio de

$2.67, lo que marca un parmetro de venta al consumidor

3. ESTUDIO TCNICO
3.1 OBJETIVOS
3.1.1 Objetivo general:
Realizar un estudio que permita verificar la posibilidad tcnica de la fabricacin del
producto.
3.1.2 Objetivos especficos:
x

Determinar la capacidad instalada optima de la planta.

Establecer la localizacin ptima de la planta.

Disear el proceso ms eficiente para la realizacin de los productos, con el

propsito de optimizar recursos como el tiempo de planta, materias primas y rea
de construccin.

Determinar la cantidad de operarios dentro de la planta de produccin y el resto

de personal de reas administrativas y de apoyo, para el diseo de las reas
destinadas a oficinas, servicios a las instalaciones y produccin en general.

Establecer los aspectos legales que brinden el soporte tcnico para la realizacin
del producto.







3.2

DETERMINACIN

DE

LA

CAPACIDAD

INSTALADA

PTIMA

DEL

PROYECTO.
Para el anlisis del factor productivo, se toma en cuenta los elementos necesarios
para llevar a cabo la produccin. En otras palabras se refiere a los insumos del
proceso, para identificar si existe alguna limitacin que pueda influir a la hora de
determinar la capacidad instalada.
En el caso del champ orgnico a base de sbila, se debe considerar el periodo de
cosecha de est y su produccin nacional. Informacin que obtuvimos a travs de la
Ingeniera Aura de Borja, jefe del banco de Germoplasma del CENTA.
Segn la informacin proporcionada, los cultivos de sbila en El Salvador son
puramente caseros, el nico lugar con un cultivo controlado de sbila es el CENTA
que tiene media manzana en su banco de Germoplasma cultivada, con una densidad
poblacional de 8,500 plantas y una produccin de 85,000 pencas de sbila (cada
planta produce en promedio 10 pencas). Bajo las condiciones de cultivo en las que
se encuentran las plantas, se puede esperar una cosecha cada dos meses. La
produccin mensual se ha logrado obtener a travs de llevar una cosecha alternada
de de manzana al mes.
A continuacin se muestra el calendario de cosechas para el ao:
Tabla N55: Produccin de pencas de sbila para el primer semestre Banco de
Germoplasma- CENTA
Mes
de manzana
de manzana

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

42,500

42,500

42,500

pencas

pencas

pencas

JUN

42,500

42,500

42,500

pencas

pencas

pencas

Fuente: Tabla de elaboracin propia con informacin obtenida de la jefe del Banco de Germoplasma CENTA







Tabla N56: Produccin de pencas de sbila para el segundo semestre Banco

de Germoplasma- CENTA
Mes

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

de

42,500

42,500

42,500

manzana

pencas

pencas

pencas

DIC

de

42,500

42,500

42,500

manzana

pencas

pencas

pencas

Fuente: Tabla de elaboracin propia con informacin obtenida de la jefe del Banco de Germoplasma - CENTA

Segn las tablas anteriores se puede ver como mensualmente est programada una
cosecha de de manzana, lo que permite mantener una produccin mensual de
42,500 pencas de sbila. Sabiendo este dato se buscar que la planta en su decimo
ao de operacin este demandando el 78% de este valor, (tomando en cuenta que
el CENTA ya tiene el 22% de su produccin comprometida con otras industrias)
utilizando as 33,113 pencas al mes para la produccin de 11,037.64 libras de gel
de aloe (1 libra de gel por cada 3 pencas20), de cada libra se saca para producir 11
unidades de champ, lo que nos deja con una produccin mensual de 121,414
unidades de champ al mes y una capacidad instalada del proyecto para el ao
2022 de 1,456,968 unidades al ao, equivalente a 364,242.14 litros de champ al
ao; a continuacin se presenta la tabla con los datos de la participacin de mercado
en base a la capacidad instalada:
Tabla N57: Participacin de mercado y capacidad instalada para los prximos
10 aos.






Ao

Demanda potencial insatisfecha

pesimista (Litros)

Participacin
de mercado

2013
2014
2015
2016
2017

2773,494.29
2771,657.25
2780,503.28
2832,392.57
2871,207.03

6.6%
7.1%
7.5%
7.9%
8.4%



Capacidad
Capacidad
instalada
Instalada
(Litros)
184,212.58
40%
196,241.17
43%
209,148.48
46%
224,063.88
49%
240,357.11
53%



^







Continuacin Tabla N 57






Ao

Demanda potencial insatisfecha

pesimista (Litros)

Participacin
de mercado

2018
2019
2020
2021
2022

2919,913.72
2988,636.99
3070,023.93
3171,518.41
3270,788.77

8.9%
9.5%
10.1%
10.7%
11.1%



Capacidad
Capacidad
instalada
Instalada
(Litros)
260,910.08
57%
283,538.89
62%
309,459.58
68%
338,383.62
74%
364,242.14
80%

Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Tabla N52.




3.3 LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO.

Los criterios a evaluar para elegir la localizacin de la planta son: clientes,
proveedores, mano de obra, vas de acceso, agua y eliminacin de desechos,
energa elctrica y combustible, valor del terreno, seguridad, impuestos
3.3.1 Macro localizacin de la planta
Tabla N58: Macro localizacin de la planta.
La Libertad
Factor
relevante

Peso
asignado Calificacin
(%)

Calificacin
ponderada

San Salvador
Calificacin

Calificacin
ponderada.

Santa Ana
Calificacin

Calificacin
ponderada

San Miguel
Calificacin

Calificacin
ponderada

Clientes

20

1.4

1.60

1.20

1.4

Proveedores

20

1.4

1.20

1.60

1.2

15

1.05

1.20

1.05

0.90

15

1.05

1.20

1.05

1.05

18

1.44

1.62

1.08

1.26

12

0.96

1.08

0.72

0.84

Mano de
Obra
Vas de
acceso
Agua y
eliminacin
de desechos
Energa
elctrica y
combustible
Total

100

7.30

7.90

6.70

6.65







3.3.2 Micro localizacin de la planta

Tabla N59: Micro localizacin de la planta.
Ilopango
Factor
relevante

Peso
asignado

Calificacin

(%)

Calificacin
ponderada

San Marcos
Calificacin

Calificacin
ponderada.

Nejapa
Calificacin

Calificacin
ponderada

Clientes

20

1.40

1.60

1.20

Proveedores

15

0.90

1.20

1.05

Mano de Obra

10

0.70

0.80

0.60

10

0.60

0.70

0.80

15

0.90

1.20

1.05

15

1.05

0.90

0.75

Impuestos

15

1.05

0.90

0.75

Total

100

Vas de
acceso
Seguridad
Valor del
terreno

6.60

7.30

6.20

3.3.3 Anlisis cualitativo de la localizacin

En base la informacin obtenida a travs de la macro y micro localizacin de la
planta el lugar idneo es en el municipio de San Marcos, en el departamento de
San Salvador; para lo cual se ha ubicado un terreno en la direccin: Carretera a
Zacatecoluca, Lote El Cortijo, San Marcos, San Salvador, al costado oeste de la
zona franca de San Marcos que consta de: 1,780 mt2.
FIGURA N2: Micro localizacin del proyecto

Fuente: Google maps Junio 2012







3.4 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO

Tabla N60: Ficha tcnica del producto
FICHA TCNICA DEL CHAMP ORGNICO
Producto:

Champ orgnico a base de sbila

Presentacin:

250 ml

Color del lquido:

Verde claro

Envase:

Tubo plstico transparente

Dimensiones del

19.05 cm alto

envase:

5.08 cm dimetro
Ser transparente, en la parte frontal contiene: el logo del
producto (en grande), propiedades del champ, contenido de

Etiqueta:

la presentacin. En la parte de atrs contiene: Modo de uso,

frmula, nombre de la empresa fabricante, propiedades del
champ, contenido de la presentacin, logo del producto (en
pequeo).

Dimensiones de la

5 cm alto

etiqueta:

15.95 cm largo

Diseo del
producto:

Embalaje:

Cajas de 50 unidades
DESEMPEO DEL PRODUCTO

Producto:

Champ orgnico a base de sbila, presentacin de 250ml

Propiedades:

Detiene la cada del cabello y evita la formacin de caspa.

Aplicaciones:

50 aplicaciones de 5 ml







3.5 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Frmula del champ 250 ml
La frmula que se presenta a continuacin es para la elaboracin de 1 champ:
x

Agua Potable: 0.250lt

Fragancia: 6ml.

Sbila : 41.00 gr (gel)

Color verde soluble en agua:

Texapn: 25 ml.

Comperland: 25 ml.

1ml.

Tabla N61: Proceso productivo del champ

Pasos
Actividad
1.

Seleccionar la materia prima adecuada.

2.

Agregar el agua y el gel de aloe a la mezcladora hervir por un lapso de 7 a

10 min.

3.

Dejar reposar por aproximadamente 20 min.

4.

Agregar el comperland y texapon

5.

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia gelatinosa y

uniforme

6.

Agregar el colorante y aroma

7.

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia uniforme

8.

Embotellar

9.

Etiquetar

10.

Inspeccin final

11.

Almacenamiento producto terminado

Frmula para la produccin de 164 litros de champ (655 unidades de 250ml)

$JXD3RWDEOHl.
6iELODNJJHO
Texapon: 16.4 l.
&RPSHUODQGl.
)UDJDQFLDO
&RORUYHUGHVROXEOHHQDJXDO






FIGURA N3: DIAGRAMA DE PROCESO PARA PRODUCIR 164 L. DE CHAMP

Tabla N 62: Tiempo total de ciclo

NOMBRE

SIMBOLO

CANTIDAD

TIEMPO
(min)

Operacin

134

Inspeccin

19

27

Transporte

Demora

20

Operacin
combinado

TOTAL

209

Tiempo total de ciclo: 209 min o 3hr. 29 min







Tabla N 63: Cantidad de producto producido en un ciclo

CDIGO

OPERACIN

MIN

TIEMPO DE DURACIN DEL CICLO DE PRODUCCIN

209 MIN

PENCAS DE SBILA
3

I-1

Inspeccin de pencas

T-1
O-1

Transporte al rea de extraccin del gel

Extraccin del gel de sbila

60

T-4

Transporte al rea de mezclado

I-2

Inspeccin del comperland

COMPERLAND
3

T-2

Transporte al rea de pesado

O-2

Medir y depositar en recipiente para

mezclar

I-3

Inspeccin del texapn

T-3

Transporte al rea de pesado

O-3

Medir y depositar en recipiente para

mezclar

O-4

Hervir mezcla

10

D-1

Enfriamiento mezcla

20

O-5

Mezclar hasta obtener consistencia

gelatinosa y uniforme

15

TEXAPN

COLORANTE Y AROMA
2

O-6

Agregar colorante y aroma

C-1

Mezclar hasta obtener consistencia

uniforme

12

T-5

Transporte al rea de embotellado

O-7

Embotellar

30

O-8

Colocar etiqueta

30

I-4

Inspeccin final

10

T-6

Transporte a rea PT

Almacenamiento de producto terminado

BOTELLA
ETIQUETA

Cantidad de producto producido

164 l. de champ / ciclo

655 unidades / ciclo

Tabla N 64: Plan de produccin

PLAN DE PRODUCCIN
HORA
Ciclo 1
Ciclo 2

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
Ciclo 7
Ciclo 8
TOTAL PRODUCTO TERMINADO AL
DIA

1310.22 l.

5,241 unidades







ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCIN

FIGURA N4: Esquema de funcionamiento del rea de produccin

3.6 SELECCIN DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR

Por las condiciones que presenta el proceso productivo para la elaboracin de champ
orgnico a base de cultivos autctonos vegetales, se eligi la maquinaria en base a
factores de evaluacin que faciliten los procesos productivos y se ejecuten de manera
ms apropiada, tales factores son:
x

Capacidad instalada de la maquinaria.

Costo de adquisicin.

Tamao de la maquinaria y equipo.

Disponibilidad en el medio nacional.

A continuacin se detalla la maquinaria y equipo para el proceso de fabricacin de

champ orgnico a base de cultivos autctonos vegetales:
Tabla N65: Listado de maquinaria para la produccin de champ orgnico

Nombre de
la mquina

Mezcladora

Embotelladora

Vacuum

Capsuladora

Etiquetadora

Marca

Listado de Maquinaria
Dimensiones (m)
Modelo
A
Largo Ancho Alto
(m2)

TANQUINOX DQ - 2200

V
(m3)

Capacidad

2,5

2.5

7,5

18,75

400 L.

RT - E12

0,8

0,8

4.8

900 U/h

Brigest

FT-710

0,94

0,7

0,658

1.13

900 U/h

Trine

Trine HotMelt

2,4

0,82

1,968

15.6

6000 U/h







3.7 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La higiene y seguridad dentro de la planta

se encarga de detectar los riesgos

existentes o posibles en cualquier actividad, propone las medidas preventivas y

correctivas con el objeto de eliminar o minimizar dichos factores de riesgo.
Tabla N66: Higiene y seguridad en el rea de produccin
TIPO
PROPSITO
DISEO
PELIGRO

Indica un peligro
especifico inmediato y
grave, un peligro capaz
de producir daos o
lesiones irreversibles, y
la prohibicin de tal
actividad peligrosa

Debe WHQHUODSDODEUD3(/,*52HQ
blanco dentro de un ovalo rojo con
contorno en blanco sobre un fondo
rectangular negro en el panel superior y el
panel inferior para otra frases o smbolos
en negro o rojo sobre fondo blanco.

PRECAUCIN

Llama atencin a un
peligro especifico
potencial o un peligro
capaz de resultar en
lesione o daos severos,
pero no irreversibles.

Debe WHQHUODSDODEUD35(&$8&,1HQ
amarillo sobre un fondo negro y un papel
inferior para otras frases en negro sobre
un fondo amarillo.

Incluir notificaciones de
prctica general y reglas
relacionadas con la
salud, primeros auxilios,
equipo mdico,
saneamiento, manejo de
casa, y la seguridad en
general.

Diseo igual que consiste de un solo

panel. Debe tener la palabra clave
apropiada como la palabra seal en
blanco sobre fondo verde en el panel
superior y el panel inferior para otras
frases o smbolos en negro o verde sobre
un fondo blanco. Alternativamente, el
rtulo completo puede ser de letras
blancas sobre fondo verde.

Se usa nicamente para

sealar el camino hacia
los extinguidores de
incendios, escapes y
salidas en caso de
incendios, vlvulas de
cierre del gas, drenajes
de rociados y
procedimientos de
emergencia.

Debe tener la palabra clave apropiada

como la palabra seal en blanco sobre
fondo rojo en el panel superior y el panel
inferior para otras frases o smbolos en
rojo sobre fondo blanco.
Alternativamente, el rtulo completo
puede ser de letras blancas sobre fondo
rojo.

SEGURIDAD
GENERAL

INCENDIO Y
EMERGENCIA







Continuacin Tabla N 66
TIPO
INFORMACIN

PROPSITO

DISEO

Proporciona informacin
de naturaleza general,
tales como la
designacin de
instalaciones o servicios
con el fin de evitar
confusiones o
equivocaciones.

Debe WHQHUODSDODEUDVHxDO$9,62HQ
blanco sobre fondo azul en el panel
superior y el panel inferior para otras
frases o smbolos en azul o negro sobre
fondo blanco. Alternativamente, el rtulo
complejo puede ser de letras blancas
sobre fondo azul.

Usado Para indicar las

salidas.

Escrito en letras rojas legibles, de no

menos de 15 cm. (6 pulgadas) de alto
sobre un campo blanco. El trazo principal
de todas las letras deber ser por lo
menos 2 cm. (3/4 pulgadas) de ancho.

SALIDA

9 ORDEN Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS REAS

La zona de trabajo y las inmediaciones de la mquina deben mantenerse limpias
y libres de obstculos y manchas de aceite.

Todos los objetos cados y desperdigados deben ser recogidos para evitar
tropezones y resbalones peligrosos.

La mquina debe mantenerse en perfecto estado de conservacin, limpia y

correctamente engrasada.

Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado.

No debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto sobre la mquina.

Eliminar los desperdicios.

Las poleas y correas de transmisin de la mquina deben estar protegidas por

cubiertas.

Conectar el equipo a tableros elctricos que cuente con interruptor diferencial y la

puesta a tierra correspondiente.

Todas las operaciones de comprobacin, medicin, ajuste, etc., deben realizarse

con la mquina parada.

Se debe instalar un interruptor o dispositivo de parada de emergencia, al alcance

inmediato del operario.





3.8 CLCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA Y JUSTIFICACIN DE LA

MAQUINARIA.
Teniendo ya definida la capacidad instalada en litros y unidades a producir por ao
se procedi a realizar el clculo del nmero de maquinaria a utilizar y la cantidad de
operarios, antes de esto habr que definir lo que la eficiencia de la planta.
3.8.1 Clculo de la eficiencia
Debido a que el proceso en su mayora es automatizado, la eficiencia se calcul en
base al tiempo de utilizacin real de las mquinas involucradas en el proceso.
TablaN67: Clculo de la eficiencia de la maquinaria
A

C= A-B

E = C/A *100

Maquinaria

Tiempo
Real (Hrs)

Tiempo (preparacin +
mantenimiento +
limpieza)21

Tiempo
efectivo

Eficiencia

Caldera
Embotelladora

8
8

(0.51+0.08+0.3) = 0.89
(0.32+0.08+0.5) = 0.9

7.11
7.10

88.88%
88.75%

Alimentadora
de tapas

(0.15+0.08+0.08) = 0.31

7.69

96.13%

Capsuladora
Etiquetadora

8
8

(0.1+0.08+0.2) = 0.38
(0.13+0.08+0.2) = 0.41

7.62
7.59

95.25%
94.88%

La mquina Embotelladora es la mquina que presenta la menor eficiencia dentro de

la lnea de produccin, por lo tanto, esta defini la eficiencia de la planta.
3.8.2 Hoja de ruta
Para calcular los requerimientos de mquinas y operarios de la hoja de ruta, se
consider la demanda que corresponde a la planta en el ltimo ao del proyecto, ya
que en este ao se tiene previsto alcanzar un 12% del mercado nacional. Para
trasladar los requerimientos anuales de cada una de las operaciones a
requerimientos por hora,

se utiliz el siguiente anlisis de tiempo anual de

operacin:
1 ao = 365 das, das festivos: 10 das x ao, 51 domingos, 26 sbados.
10 + 51 +26 = 87 das no laborales; 365 das 87 das = 278 das laborales


/







Tabla N68: Clculo de la demanda a cubrir para el ao 2022

Clculo de la demanda a cubrir
A

D= A/(B*C)

E= D*8

F=D*0.250

G=F*8

Demanda
Demanda/
Demanda
Das
Horas
Demanda/
Demanda/
Producto
anual
hora
/ hora
laborales laborales
da
da(Litros)
(unidades)
(unidades)
(litros)
(unidades)
Champ 1.456.969
278
8
655
5.241 163,78
1310,22
Fuente: Elaboracin propia basado en las tablas N63

TablaN69: Hoja de ruta

Hoja de Ruta
A

Cantidad de
mquinas

Cantidad de
personas

Descripcin
de la
Operacin

Maquinaria

Extraccin
de gel

40
pencas/hora

36
pencas/ hora

179 pencas/
hora

4.9722

Mezclado

Mezcladora

300Lts

240 L.

163,78 l./h

0.7498

0.9502

Embotelladora

900
unidades/
hora

798.75
unidades/hora

655
unidades/hora

0.9014

0.9678

Capsuladora

900
unidades/
hora

798.75unidades/
hora

655
unidades/hora

0.9014

0.8710

Rendimiento
Rendimiento
de la
22 Requerimientos
Real (88.75%)
operacin

E = C/B

Terico Real Terico Real

2 Embotellado

Etiquetado

Etiquetadora

2000
unidades/
hora

1775 unidades/
hora

655
unidades/hora

0.4056

0.8710

Empacado
en cajas de
24 unidades

41 cajas/
hora

36 cajas/hora

28 cajas/hora

0.8333

TOTAL

10

Fuente: Elaboracin propia con datos de la capacidad de maquinaria ver Tabla N65

El nmero total de operarios para el rea de produccin son 10 y el nmero de

mquinas 4. El proceso de extraccin de gel y empacado se realiza manualmente.