Cdigo: MT-SIG-001

DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

Versin:01
11/9/2012

1
2
3

Asistente Legal (Oficina

Central)

Asistente Legal Junior

Asistente Legal (Proyecto)

Jefe de Prevencin de Riesgos

y Medio Ambiente

Coordinador de SIG

Asistente de SIG

Residente de Obra

Especialista en Obras de Arte

Jefe de Costos

Jefe de Campo

Topgrafo

Jefe de Sealizacin

Capataz

Albail

Asistente Residente de Obra

Asistente de Costos

Asistente de Laboratorio

Asistente de Obras de Arte

Asistente de Oficina Tcnica

Asistente de Pavimentos

Asistente de Topografa

Ayudante de Obras de Arte

Ayudante de Planta

Cadista

Digitador

Encargado de Laboratorio

Encargado de Relaciones
Comunitarias

Especialista en Movimiento de
Tierras

Especialista en Pavimentos

Especialista en Puentes

Gerente de Proyecto

Gerente Vial

Jefe de Mantenimiento de Vias

Jefe de Planta

Laboratorista

Montajista

Nivelador

Operador de Planta

Superintendente Zonal

Supervisor de Planta

Supervisor Sub contratistas

Asistente de Sealizacin

Especialista en Medio Ambiente

Paramdico

Prevencionista

Viga

Mdico Ocupacional

Jefe SSMA

DDP-LE-001

DDP-LE-002

DDP-LE-003

DDP-DI-002

DDP-DI-003

DDP-DI-004

DDP-OP-001

DDP-OP-002

DDP-OP-003

DDP-OP-004

DDP-OP-005

DDP-OP-006

DDP-OP-007

DDP-OP-008

DDP-OP-009

DDP-OP-010

DDP-OP-011

DDP-OP-012

DDP-OP-013

DDP-OP-014

DDP-OP-015

DDP-OP-016

DDP-OP-017

DDP-OP-018

DDP-OP-019

DDP-OP-020

DDP-OP-021

DDP-OP-022

DDP-OP-023

DDP-OP-024

DDP-OP-025

DDP-OP-026

DDP-OP-027

DDP-OP-028

DDP-OP-029

DDP-OP-030

DDP-OP-031

DDP-OP-032

DDP-OP-033

DDP-OP-034

DDP-OP-035

DDP-OP-036

DDP-OP-037

DDP-OP-038

DDP-OP-039

DDP-OP-040

DDP-OP-041

DDP-OP-042

DDP-GCO-002 Asistente de Licitaciones

DDP-GCO-001 Jefe de Licitaciones

DDP-GEL-026 Soldador

DDP-GEL-025 Operador de Equipos

DDP-GEL-024 Lubricador

DDP-GEL-023 Llantero

DDP-GEL-022 Jefe de Almacn

DDP-GEL-021 Encargado de Maestranza

DDP-GEL-020 Encargado de Electricidad

DDP-GEL-019 Electromecnico

DDP-GEL-018 Carpintero

DDP-GEL-017 Ayudante Soldador

DDP-GEL-016 Ayudante Mecnico

DDP-GEL-015 Ayudante Electricista

Asistente de Equipos

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MT-SIG-003 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

MT-SIG-004 Implementacin de Controles Operacionales

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Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos

Indice de requisitos legales y otros requisitos

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PL-SIG-001 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

F-SIG-023 Programa de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio ambiente

18
19

PR-OP-008 Diseo y Desarrollo del Servicio

PR-OP-012 Planificacin, Ejecucin y Seguimiento del Servicio

20
21

M-GAF-001 Manual de Organizacin y Funciones

F-GAF-004 Descripciones de Puestos (*)

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23

S/C
S/C

Organigrama de Gerencia General

Organigrama de Gerencia de Administracin y Finanzas

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S/C
S/C

Organigrama de Gerencia de Equipos y Logstica

Organigrama de Gerencia Comercial

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S/C
S/C

Organigrama de Direccin de Ingeniera

Organigrama de Asesora Legal

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S/C
Organigrama Base - Proyecto
PR-SIG-001 Control de Documentos y Registros

30
31

F-SIG-001 Lista maestra de documentos

F-SIG-002 Lista de registros

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F-SIG-003 Cargo de distribucin de documentos

F-SIG-004 Lista de documentos externos

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F-SIG-005 Inventario de Registros

F-SIG-006 Salida y Devolucin de Registros
MT-SIG-001 Distribucin de Documentos

37
38

PR-SIG-006 Participacin y Consulta, Comunicaciones Internas y Externas

F-SIG-009 Consulta y atencin de quejas

39
40

F-SIG-012 Control de Documentos Recibidos

F-SIG-010 Acta de reunin

41
42

F-SIG-013 Lista de Asistencia

S/C
Metodologa para la conformacion de Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

S/C
S/C

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Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cartilla: Mapa de Riesgo

45
46

PR-GAF-001 Backup, Respaldo y Proteccin de la Informacin

F-GAF-001 Realizacin de respaldo y recuperacin de la informacin

47
48

F-GAF-011 Listado de Equipos y Definicin de Informacin a Respaldar

PR-GAF-002 Seleccin, Contratacin e Induccin del Personal

49
50

F-GAF-002 Ficha de Datos

F-GAF-003 Check List de Induccin
MT-GAF-001 Programa de Induccin
PR-GAF-003 Capacitacin, desarrollo y sensibilizacin del personal

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F-GAF-007 Solictud de Capacitacin

S/C
Acta de Compromiso

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F-OP-005 Anlisis de Seguridad de Trabajo

PR-SIG-008 Elaboracin del Plan de Contingencias

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60

S/C
Modelo de Plan de Contingencias
F-SIG-025 Programa de Simulacros

61
62

F-SIG-039 Informe de Simulacro

PR-GCO-001 Licitaciones

63
64

F-GCO-001 Seguimiento anual del proceso de licitaciones

F-GCO-003 Licitaciones presentadas y adjudicadas

65
66

F-GCO-002 Anlisis anual de licitaciones presentadas y publicadas

PR-SIG-009 Inspecciones Operacionales

67
68

F-SIG-028 Inspeccin de Almacn

F-SIG-029 Inspeccin de reas No Industriales.

69
70

F-SIG-030 Inspeccin de Botiqun

F-SIG-038 Inspeccin de SSMA a Contratistas

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F-SIG-034 Programa de Vigilancia Ocupacional

F-SIG-035 Ficha de Vigilancia Ocupacional

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79

I-SIG-004 Protocolo de Exmenes Mdicos Ocupacionales

F-SIG-037 Lista de Enfermedades Ocupacionales
PR-SIG-011 Gestin de Residuos

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80
81

S/C
Manejo de Residuos
F-SIG-031 Control de residuos generados.

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Programa de Calibracin y Verificacin de Equipos de Seguimiento y Medicin

Ficha de Equipos de Seguimiento y Medicin

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S/C
Etiquetas de Equipos de Seguimiento y Medicin
PR-GEL-004 Gestin de Mantenimiento.

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F-GEL-006 Programa Semanal de Mantenimiento

F-GEL-011 Historial de Mantenimiento de Recursos

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F-GEL-012
F-GEL-013

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F-GEL-015 Reporte Diario de Trabajos de Mantenimiento

PR-OP-006 Seguridad Vial

Notificacin de Riesgo
Compromiso de Cumplimiento

Cartilla: Buenas Prcticas de Almacenamiento

Bloqueo y Etiquetado

F-OP-011
S/C

Permiso de Bloqueo y Etiquetado

Tarjeta de Bloqueo

110
111

I-OP-012
F-OP-010

Conduccin de vehculos
Lista de Chequeo y Parte Diario de Vehculos

112
113

I-OP-011
F-OP-012

Herramientas manuales, elctricas y equipos porttiles

Check List de Herramientas manuales, elctricas y equipos porttiles

114
115

S/C
I-OP-007

Lineamientos Iniciales para Nuevos Proyectos

Instalaciones Provisionales

116
117

F-OP-016
I-OP-005

Programa de Actividades de Limpieza

Excavaciones y Zanjas

118
119

F-OP-006
F-OP-007

Permiso de Trabajos de Excavacin

Reporte diario de Seguridad en Zanjas

120
121
122

PR-OP-002 Manejo de Explosivos

I-OP-010 Manipuleo y movimiento de cargas
PR-OP-001 Movimiento de Tierra

123
124

F-OP-015
I-OP-006

Lista de Chequeo y Parte Diario de Maquinaria

Operacin de Izaje de Cargas

125
126

F-OP-009
F-OP-008

Permiso de Izaje de Cargas

Inspeccin de gras

127
128

I-OP-009
I-OP-002

Operaciones de corte, soldadura oxiacetilnica y elctrica

Trabajos en Altura

Fecha de aprobacin: 14-04-2011

Pg 1/2

PR-OP-004 Almacenamiento y manipuleo de materiales

F-OP-013 Identificacin de materiales peligrosos.
S/C
I-OP-013

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Croquis de Sealizacin de Trabajos en Vias

Tormentas elctricas
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90
91

Programa Mensual de Mantenimiento

Orden de Trabajo

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84 MT-SIG-008 Uso y criterios para la renovacin y mantenimiento de EPP

85
F-SIG-016 Ficha de Entrega de Equipos de Proteccin Personal

108
109

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106
107

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x

100 PR-OP-005 Alcohol y Drogas

101 OT-SIG-002 Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiento.

x
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S/C
S/C

x
x
x

F-SIG-036 Declaracin Jurada para Evaluacin Mdica

F-SIG-033 Lista del Personal autorizado para exmenes mdicos

S/C
I-OP-014

73
74

F-GEL-016
F-GEL-017

x
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S/C
Orden y Limpieza
PR-GEL-005 Control de Equipos de Seguimiento y Medicin

x
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82 PR-SIG-012 Gestin de Equipos de Proteccin Personal

83 MT-SIG-006 Evaluacin de Necesidades de EPP

F-GAF-005 Programa de Capacitacin

F-GAF-006 Evaluacin de Desempeo de Personal

71 PR-SIG-010 Exmenes Mdicos Ocupacionales

72 MT-SIG-007 Matriz de Evaluaciones Mdicas de acuerdo al Puesto de Trabajo

x
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53
54

104
105

DDP-GEL-014 Auxiliar de Mantenimiento

x
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102
103

DDP-GEL-013 Asistente de Maestranza

MT-SIG-002 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

PR-SIG-003 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

98
99

DDP-GEL-012 Asistente de Logstica

DDP-GEL-011

DDP-GEL-010 Asistente de Compras

DDP-GEL-009 Electricista

DDP-GEL-008 Mecnico

DDP-GEL-007 Encargado de Taller Mecnico

8
9

88
89

DDP-GEL-006 Jefe de Equipos

x
x

86
87

DDP-GEL-005 Jefe de Logstica

DDP-GEL-004 Auxiliar de Almacn

DDP-GEL-003 Asistente de Almacn

DDP-GEL-002 Chofer (Proyecto)

DDP-GEL-028 Auxiliar de Logstica

DDP-GEL-027 Chofer (Oficina Central)

DDP-GEL-001 Coordinador de Logstica

DDP-GAF-034 Contador

DDP-GAF-033 Asistente Administrativo

DDP-GAF-032 Vigilante

DDP-GAF-031 Supervisor de Vigilancia

DDP-GAF-030 Secretaria

DDP-GAF-029 Jefe de Campamento

DDP-GAF-028 Jardinero

DDP-GAF-027 Ingeniero Agrcola

DDP-GAF-026 Guardin

DDP-GAF-025 Cocinero

DDP-GAF-024 Ayudante de Cocina

DDP-GAF-023 Auxiliar de Limpieza

DDP-GAF-022 Asistente de Soporte Tcnico

DDP-GAF-021 Asistente de Personal

DDP-GAF-020 Asistente Contable (Proyecto)

DDP-GAF-019 Tareador

DDP-GAF-018 Asistente Social

DDP-GAF-017 Asistente de Planilla

DDP-GAF-016 Jefe de Personal

DDP-GAF-015 Asistente de Caja

DDP-GAF-014 Administrador de Obra

DDP-GAF-013 Mensajero (Proyecto)

DDP-GAF-012 Conserje (Proyecto)

DDP-GAF-038 Analista de Tesorera

DDP-GAF-037 Mensajero (Oficina Central)

Auxiliar de Oficina (Oficina

Central)

DDP-GAF-036 Conserje (Oficina Central)

DDP-GAF-035

DDP-GAF-010 Recepcionista

Gerente Adjunto de
Administracin y Finanzas
x
x

x
x

51
52

DDP-GAF-009 Asistente de Tesorera

Jefe de Asesora Legal

DDP-GAF-001

x
x

x
x

M-SIG-002 Manual de Induccin en SSMA

PR-SIG-002 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

43
44

DDP-GAF-008 Analista de Finanzas

Gerente de Administracin y
Finanzas

DDP-GG-008

x
x

x
x

6
7

32
33

DDP-GAF-007 Asistente de Sistemas

Gerente Comercial

x
x

MT-LE-001 Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos

MT-SIG-005 Objetivos y Metas del SIG (Registro)

OPERACIONES

16
17

INGENIERA

x
x

x
x

14
15

LEGAL

COMERCIAL

x
x

OT-SIG-001 Poltica del SIG

M-SIG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestin

PR-LE-001
F-LE-001

EQUIPOS Y LOGSTICA

4
5

12
13

DDP-GAF-006 Asistente Contable

Gerente de Equipos y Logstica

DDP-GG-007

x
x

DDP-GAF-005 Coordinador de RRHH

Gerente Responsabilidad Social

DDP-GG-006

Visin
Alcance del SIG

DDP-GAF-004 Jefe de Sistemas

Director de Ingeniera

DDP-GG-005

Misin

S/C
S/C

DDP-GAF-003 Auditor Interno

Secretaria de Gerencia

DDP-GG-004

S/C

DDP-GAF-002 Contador General

Gerente General

DOCUMENTO

DDP-GG-003

CDIGO

ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DDP-GG-002

GENERAL

DDP-GG-001

GERENCIA:

DDP-GAF-011 Auxiliar de Oficina (Proyecto)

Fecha de actualizacin:

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DDP-GEL-006 Jefe de Equipos

DDP-GEL-007 Encargado de Taller Mecnico

N
CDIGO

129
F-OP-002
Permiso de Trabajo en Altura
x
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130
131
F-OP-001
S/C
Check List de Andamios
Tarjeta de andamios
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132
133
I-OP-003
F-OP-003
Trabajos en Caliente
Permiso para Trabajos en Caliente
x
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134
135
I-OP-004
F-OP-004
Trabajos en Espacios Confinados
Permiso de Trabajo en Espacios Confinados
x
x

136
137
I-OP-008 Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste
PR-OP-007 Sealizacin general de seguridad

138
139
PR-OP-003 Trabajo en Canteras
I-OP-001 Trabajos Elctricos

163
164

179
180

(*)
140 PR-GAF-004 Gestin de Activo Fijo
141 F-GAF-008 Expediente de Compra Aprobado

142
143
F-GAF-009 Expediente de Traslado de Activo Fijo
F-GAF-010 Expediente de Baja del Activo Fijo

144
145
I-SIG-006 Traslado de Maquinaria de Construccin / Vehculo
PR-GEL-001 Gestin de Adquisiciones

146
147
F-GEL-002 Orden de Compra / Servicio
F-GEL-003 Plan de Compras

148
149
F-GEL-004 Plan de Necesidades de Adquisicin
F-GEL-019 Lista de bienes y servicios crticos

161 I-SIG-002 Descansos mdicos

162 PR-SIG-004 Acciones Correctivas y Preventivas

165 PR-SIG-007 Auditora Interna del Sistema Integrado de Gestin

166 F-SIG-018 Programa de Auditoras Internas SIG
F-SIG-007 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
F-SIG-008 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

167
168
F-SIG-019 Plan de Auditoras Internas SIG
F-SIG-020 Lista de Verificacin

169
170
F-SIG-021 Informe de Auditoras Internas SIG
F-SIG-022 Evaluacin del desempeo de auditores

171 PR-SIG-005 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales

172 F-SIG-014 Informe Preliminar del Accidente
x
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x

173
174
F-SIG-015 Informe de Investigacin del Accidente
F-SIG-017 Manifiesto de accidente
x
x
x
x

175
176
S/C
I-SIG-001

177
178
F-SIG-011 Estadsticas de SSO
PR-SIG-013 Control de Producto / Servicio no Conforme
x
x
x

Tarjeta de Prevencin
Estadsticas de SSO

Se entregar a todo el personal su DDP correspondiente.

Fecha de aprobacin: 14-04-2011

Pg 2/2
x

x
x

F-SIG-026 Tratamiento de Producto y/o Servicio No Conforme

F-SIG-024 Programa de Monitoreos de SSMA
x
x

181
182
I-SIG-005 Formulacin y seguimiento de indicadores de desempeo de procesos
F-SIG-032 Tablero de Indicadores de Desempeo
x
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x
x

183
184
PR-SIG-014 Satisfaccin del cliente
F-SIG-027 Encuesta de Satisfaccin al Cliente
x
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185
PR-GG-001 Evaluacin por la Direccin
x

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x
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x
x
x

150 PR-GEL-002 Recepcin, almacenamiento y entrega del bien

151 F-GEL-001 Nota de Pedido
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x

152 F-GEL-020 Verificacin de Bienes

153 F-GEL-021 Recibo de Custodia
154 PR-GEL-003 Seleccin y Evaluacin de Proveedores / Contratistas
x
x

x
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x
x

155
156
F-GEL-005 Solicitud de Cotizacin
F-GEL-010 Evaluacin de Desempeo de Proveedores / Contratistas
x
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x

157
158
F-GEL-018 Lista de Proveedores / Contratistas Aptos
F-GEL-024 Cuadro Comparativo
x
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x
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x
x

159
160
I-SIG-003 Lineamientos de SSMA para contratistas
S/C
Lista de Enfermedades para reas Remotas
x
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Secretaria de Gerencia
Director de Ingeniera
Gerente Responsabilidad Social
Gerente de Equipos y Logstica
Gerente Comercial

Gerente de Administracin y
Finanzas
Jefe de Asesora Legal
Gerente Adjunto de
Administracin y Finanzas

DDP-GG-003
DDP-GG-004
DDP-GG-005
DDP-GG-006
DDP-GG-007
DDP-GG-008
DDP-GAF-001

Auxiliar de Oficina (Oficina

Central)

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Asistente de Equipos

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Asistente Legal (Oficina

Central)
Asistente Legal Junior
Asistente Legal (Proyecto)
Jefe de Prevencin de Riesgos
y Medio Ambiente
Coordinador de SIG
Asistente de SIG
Residente de Obra
Especialista en Obras de Arte
Jefe de Costos
Jefe de Campo
Topgrafo
Jefe de Sealizacin
Capataz
Albail
Asistente Residente de Obra
Asistente de Costos
Asistente de Laboratorio
Asistente de Obras de Arte
Asistente de Oficina Tcnica
Asistente de Pavimentos
Asistente de Topografa
Ayudante de Obras de Arte
Ayudante de Planta
Cadista
Digitador
Encargado de Laboratorio
Encargado de Relaciones
Comunitarias
Especialista en Movimiento de
Tierras
Especialista en Pavimentos
Especialista en Puentes
Gerente de Proyecto
Gerente Vial
Jefe de Mantenimiento de Vias
Jefe de Planta
Laboratorista
Montajista
Nivelador
Operador de Planta
Superintendente Zonal
Supervisor de Planta
Supervisor Sub contratistas
Asistente de Sealizacin
Especialista en Medio Ambiente
Paramdico
Prevencionista
Viga
Mdico Ocupacional
Jefe SSMA

DDP-LE-002
DDP-LE-003
DDP-DI-002
DDP-DI-003
DDP-DI-004
DDP-OP-001
DDP-OP-002
DDP-OP-003
DDP-OP-004
DDP-OP-005
DDP-OP-006
DDP-OP-007
DDP-OP-008
DDP-OP-009
DDP-OP-010
DDP-OP-011
DDP-OP-012
DDP-OP-013
DDP-OP-014
DDP-OP-015
DDP-OP-016
DDP-OP-017
DDP-OP-018
DDP-OP-019
DDP-OP-020
DDP-OP-021

DDP-OP-022
DDP-OP-023
DDP-OP-024
DDP-OP-025
DDP-OP-026
DDP-OP-027
DDP-OP-028
DDP-OP-029
DDP-OP-030
DDP-OP-031
DDP-OP-032
DDP-OP-033
DDP-OP-034
DDP-OP-035
DDP-OP-036
DDP-OP-037
DDP-OP-038
DDP-OP-039
DDP-OP-040
DDP-OP-041
DDP-OP-042

COMERCIAL

DDP-LE-001

DDP-GCO-002 Asistente de Licitaciones

EQUIPOS Y LOGSTICA

DDP-GCO-001 Jefe de Licitaciones

DDP-GEL-026 Soldador

DDP-GEL-025 Operador de Equipos

DDP-GEL-024 Lubricador

DDP-GEL-023 Llantero

DDP-GEL-022 Jefe de Almacn

DDP-GEL-021 Encargado de Maestranza

DDP-GEL-020 Encargado de Electricidad

DDP-GEL-019 Electromecnico

DDP-GEL-018 Carpintero

DDP-GEL-017 Ayudante Soldador

DDP-GEL-016 Ayudante Mecnico

DDP-GEL-015 Ayudante Electricista

DDP-GEL-014 Auxiliar de Mantenimiento

DDP-GEL-013 Asistente de Maestranza

DDP-GEL-012 Asistente de Logstica

DDP-GEL-011

ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DDP-GEL-010 Asistente de Compras

DDP-GEL-009 Electricista

DDP-GEL-008 Mecnico

DDP-GEL-005 Jefe de Logstica

DDP-GEL-004 Auxiliar de Almacn

DDP-GEL-003 Asistente de Almacn

DDP-GEL-002 Chofer (Proyecto)

DDP-GEL-028 Auxiliar de Logstica

DDP-GEL-027 Chofer (Oficina Central)

DDP-GEL-001 Coordinador de Logstica

DDP-GAF-034 Contador

DDP-GAF-033 Asistente Administrativo

DDP-GAF-032 Vigilante

DDP-GAF-031 Supervisor de Vigilancia

DDP-GAF-030 Secretaria

DDP-GAF-029 Jefe de Campamento

DDP-GAF-028 Jardinero

DDP-GAF-027 Ingeniero Agrcola

DDP-GAF-026 Guardin

DDP-GAF-025 Cocinero

DDP-GAF-024 Ayudante de Cocina

DDP-GAF-023 Auxiliar de Limpieza

DDP-GAF-022 Asistente de Soporte Tcnico

DDP-GAF-021 Asistente de Personal

DDP-GAF-020 Asistente Contable (Proyecto)

DDP-GAF-019 Tareador

DDP-GAF-018 Asistente Social

DDP-GAF-017 Asistente de Planilla

DDP-GAF-016 Jefe de Personal

DDP-GAF-015 Asistente de Caja

DDP-GAF-014 Administrador de Obra

DDP-GAF-013 Mensajero (Proyecto)

DDP-GAF-012 Conserje (Proyecto)

GENERAL
DDP-GAF-011 Auxiliar de Oficina (Proyecto)

DDP-GAF-038 Analista de Tesorera

DDP-GAF-037 Mensajero (Oficina Central)

DDP-GAF-036 Conserje (Oficina Central)

DDP-GAF-035

DDP-GAF-010 Recepcionista

DDP-GAF-009 Asistente de Tesorera

DDP-GAF-008 Analista de Finanzas

DDP-GAF-007 Asistente de Sistemas

DDP-GAF-006 Asistente Contable

DDP-GAF-005 Coordinador de RRHH

DDP-GAF-004 Jefe de Sistemas

DDP-GAF-003 Auditor Interno

DDP-GAF-002 Contador General

Gerente General
DDP-GG-002

DOCUMENTO

DDP-GG-001

GERENCIA:
LEGAL
INGENIERA
OPERACIONES

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