PROSEDUR

KEPUTUSAN PEMBERIAN,
PEMELIHARAAN, PEMBAHARUAN,
PERLUASAN, PENGURANGAN,
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT
1.

Referensi

: PRO.01.2016

Revisi

: 00

Valid mulai

: 1 Agustus 2016

Penanggung Jawab
Ketua Komite Pengambil Keputusan

2.

Tujuan
Prosedur ini ditetapkan dengan maksud menjadi acuan pengambilan keputusan
pemberian, pemeliharaan, pembaharuan, perluasan, pengurangan, pembekuan dan
pencabutan sertifikat bagi pengambil keputusan.

3.

Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup proses identifikasi sampai dengan pengambilan keputusan
pemberian, pemeliharaan, pembaharuan, perluasan, pengurangan, pembekuan dan
pencabutan sertifikat.

4.

Penjelasan Umum
4.1.

Identifikasi yaitu rekaman proses audit atau rekomendasi dari tim auditor

4.2.

Pengambilan keputusan adalah mekanisme untuk menentukan pemberian,

pemeliharaan,

pembaharuan,

perluasan,

pengurangan,

pembekuan

dan

pencabutan sertifikat
4.3.

Pegambil keputusan adalah tim yang ditetapkan oleh LSUP BMWI dengan asas
kolektif

5.

Isi Prosedur
5.1 Direktur LSUP BMWI menetapkan surat tugas untuk pengambilan keputusan
pengambilan keputusan pemberian, pemeliharaan, pembaharuan, perluasan,
pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
5.2 Komite pengambil keputusan mengadakan rapat pengambil keputusan yang
dihadiri oleh anggota tim yang nama-namanya ada di surat tugas.
5.3 Kehadiran seluruh anggota pengambil keputusan direkam dalam daftar hadir.
5.4 Komite pengambil keputusan meninjau seluruh rekaman sebagai wujud
identifikasi

untuk

menentukan

pemberian,

pemeliharaan,

pembaharuan,

perluasan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikat

5.5 Dalam

hal

pengambilan

keputusan

komite

pengambil

keputusan

dapat

mengundang auditor, tenaga ahli atau tenaga teknis untuk memberikan

LSUP BMWI : Prosedur : Keputusan Pemberian, Pemeliharaan, Perluasan,
Halaman 1 dari 2
Pengurangan, Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

PROSEDUR
KEPUTUSAN PEMBERIAN,
PEMELIHARAAN, PEMBAHARUAN,
PERLUASAN, PENGURANGAN,
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT

Referensi

: PRO.01.2016

Revisi

: 00

Valid mulai

: 1 Agustus 2016

presentasi. Namun auditor, tenaga ahli atau tenaga teknis tidak dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan.
5.6 Tim pengambil keputusan merekam hasil pengambilan keputusan dalam formulir
checklist pengambilan keputusan (FOR.34.2016) dan Form Keputusan
Sertifikasi (FOR.16.2016).
5.7 Dalam hal pengambil keputusan apabila terjadi deadlock ketua tim pengambil
keputusan dapat menunda pengambilan keputusan atau memperpanjang waktu
pengambil keputusan.atau mengadakan rapat pengambilan keputusan ulang.

LSUP BMWI : Prosedur : Keputusan Pemberian, Pemeliharaan, Perluasan,

Halaman 2 dari 2
Pengurangan, Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat