Instructivo Matriz de Identificación

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y

DETERMINACIN DE CONTROLES
Cdigo: SGI-P09-I01
Versin: 2
Pgina: 1 de 12
Fecha: 24-sep-2015
1. OBJETIVO
Establecer las pautas para diligenciar el Formato SGI-P09-F01 Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de controles, con base en la GTC 45:2012 (Gua Tcnica
Colombiana 45 versin 2012, segunda actualizacin).
2. ALCANCE
Aplica al responsable designado por el Lder SGI para el levantamiento de la Matriz de
identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles de las sedes de la
Corporacin.
Aplica a la Corporacin para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS, sus consorcios y
todas las personas jurdicas que se creen a partir de su objeto social.
3. DEFINICIONES
-
Accidente de trabajo.
Enfermedad
Contratista
Anlisis del riesgo
Consecuencia
Elemento de Proteccin Personal (EPP)
Enfermedad profesional
Evaluacin del riesgo
Exposicin
Identificacin del Peligro
Incidente
Lugar de trabajo
Medida de control
Partes Interesadas
Peligro
Persona Natural
Persona Jurdica
Personal expuesto
Probabilidad
Proveedor
Riesgo
Riesgo Aceptable
Valoracin de los riesgos
Remitirse al SGI-P01-F04 Glosario de Trminos.
Una vez descargado o impreso este documento se considerar una COPIA NO CONTROLADA.
Asegrese en la Plataforma Seguir de la pgina www.codess.org.co que coincida con la versin vigente.

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4. CONDICIONES GENERALES
4.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y
A continuacin se presenta una imagen del Formato SGI-P09-F01 Matriz Identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, que debe diligenciar responsable
asignado por el Lder SGI, siguiendo las instrucciones que se mencionan posteriormente:

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1. Proceso: Diligencie el nombre del proceso al que pertenece la actividad en la que se est
realizando identificacin de peligros. (Ejemplo: Gestin del Riesgo, Gestin del Siniestro,
Gestin Humana, Gestin Administrativa y Financiera etc.)
2. Zona o lugar: Especifique el espacio en el que ejecuta actividades. Ejemplos: (oficinas,
ascensores, corredores, etc.)
3. Actividades: Diligencie esta casilla nombrando las acciones que debe ejecutar como parte del
esquema de trabajo. (Ejemplo: Facturacin, Mantenimiento, Compras, Verificacin de datos).
4. Tareas: Defina las acciones especficas asociadas a cada actividad. (Ejemplo: Digitar, facturar,
imprimir, contabilizar)
5. Rutinarias (Si/No): Elija de la lista desplegable la opcin SI NO, teniendo en cuenta si las
actividades expuestas anteriormente se ejecutan de manera continua u ocasionalmente.
a. Si Rutinaria: la accin es ejecutada todos los das o casi todos los das.
b. No Rutinaria: la accin es ejecutada ocasionalmente
6. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a
las personas, o una combinacin de stos.
a. Descripcin: Diligencie esta casilla nombrando los elementos, fenmenos, ambientes,
circunstancias, situaciones o acciones humanas que aumentan las probabilidades de producirle
lesiones durante la ejecucin de sus actividades laborales.
b. Clasificacin: Para identificar fcilmente la clasificacin del peligro se ha dispuesto La Tabla
de Peligros adjunta al finalizar este instructivo.
7. Efectos Posibles: Cuando se busca establecer los efectos posibles en la salud, se puede
apoyar en la respuesta a las siguientes preguntas:
Cmo puede ser afectado el colaborador o parte interesada?

Cul es el dao que les puede ocurrir?
Diligencie esta casilla con el resultado de la exposicin al riesgo de manera que se garantice
que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro a corto (accidente de
trabajo) y largo (enfermedades) plazo. Ejemplo: dolor de cabeza, dolor muscular, lesin,
muerte, etc.
8. Controles Existentes: Describa las medidas de control existentes respecto al peligro de
acuerdo a la siguiente clasificacin: fuente medio individuo. Si no existe control actual
detllelo con la palabra Ninguno.
a. Fuente (F): Diligencie las medidas existentes que estn dispuestas para corregir, minimizar o
mitigar el riesgo actuando en el material, elemento, estructura, sistema, equipo, mquina o
herramienta que lo produce.
b. Medio (M): Diligencie las medidas existentes que estn dispuestas para corregir, minimizar o
mitigar el riesgo actuando sobre el ambiente o medio de difusin.

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c. Individuo (I): Diligencie las medidas existentes que estn dispuestas para corregir, minimizar o
mitigar el riesgo actuando sobre los colaboradores, contratistas. Proveedores de servicios y
visitantes.
9. Evaluacin del Riesgo: Es la base para una gestin activa de la seguridad y la salud en el
trabajo. Para realizar la evaluacin de los riesgos es necesario establecer la probabilidad de
que ocurran los eventos especficos, de tal manera que segn la metodologa de la GTC 45:
2012 se determinan de la siguiente forma:
a. Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relacin causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Elija una opcin para el campo ND que refleje el valor del nivel de deficiencia que puede
generar el peligro que ha identificado, para ello debe apoyarse en la siguiente tabla. Ejemplo
(10, 6, 2, no asigna)
Tabla 1. Determinacin del nivel de deficiencia
NIVEL DE
DEFICIENCIA
VALOR
DE ND
SIGNIFICADO
10
Se
ha(n)
detectado
peligro(s)
que
determina(n) como posible la generacin de
incidentes
o
consecuencias
muy
significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que

pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar

lugar a consecuencias poco significativas o
de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes
es moderada, o ambos.
Muy Alto (MA)
Alto (A)
Medio (M)
Bajo (B)
No se
Asigna
Valor
No se ha detectado consecuencia alguna, o

la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo est controlado. Estos peligros se
clasifican directamente en el nivel de riesgo y
de intervencin cuatro (IV) Vase la Tabla 7

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b. Nivel de exposicin (NE): Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo

determinado durante la jornada laboral.
Lea cuidadosamente y elija una opcin para el campo NE apoyndose en los criterios de la
Tabla 2 y determinar el valor adecuado. Ejemplo: 4, 3, 2, 1
Tabla 2. Determinacin del nivel de exposicin
NIVEL DE
EXPOSICIN
VALOR
DE NE
SIGNIFICADO
Continua (EC)
La situacin de exposicin se presenta sin

interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)
La situacin de exposicin se presenta

varias veces durante la jornada laboral por
tiempos cortos.
Ocasional
(EO)
La situacin de exposicin se presenta

alguna vez durante la jornada laboral y por
un periodo de tiempo corto.
Espordica
(EE)
La situacin de exposicin se presenta de

manera eventual.
c. Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin
Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 1 y 2, en la Tabla 3. No debe
modificar esta celda puesto que se activar automticamente cuando diligencie las celdas ND y
NE.
NP = ND x NE
En donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposicin
Ejemplo manual: NP= 2X4=8

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Tabla 3. Determinacin del nivel de probabilidad

NIVELES DE
PROBABILIDAD
NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)
NIVEL DE EXPOSICIN (NE)

4
10
MA-40
MA-30
A - 20
A - 10
MA-24
A - 18
A - 12
M-6
M-8
M-6
B-4
B-2
d. Interpretacin del Nivel de Probabilidad (INT. NP): Se refiere a la interpretacin y/o

significado que asume la obtencin de un grado de probabilidad al cruzar dos variables.
El resultado de la Tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla
4. No debe modificar esta celda puesto que se activar automticamente cuando se establezca
NP. Lea cuidadosamente el significado de los niveles de probabilidad y revise si el resultado se
ajusta a la realidad. Ejemplo: (MA= Muy alto, A= Alto, M= Medio, B= Bajo)
Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
NIVEL DE
PROBABILIDAD
Muy Alto (MA)
VALOR DE
NP
SIGNIFICADO
Entre 40 y 24
Situacin
deficiente
con
exposicin continua, o muy
deficiente con exposicin
frecuente. Normalmente la
materializacin del riesgo
ocurre con frecuencia
Alto (A)
Situacin
deficiente
con
exposicin
frecuente
u
ocasional, o bien situacin
muy deficiente con exposicin
ocasional o espordica. La
materializacin del riesgo es
posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
Medio (M)
Situacin
deficiente
con
exposicin espordica, o bien
situacin
mejorable
con
exposicin
continuada
o
frecuente. Es posible que
suceda el dao alguna vez.
Entre 20 y 10
Entre 8 y 6

Entre 4 y 2
Bajo (B)
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Situacin
mejorable
con
exposicin
ocasional
o
espordica, o situacin sin
anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.
e. Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

A continuacin se determina el nivel de consecuencia segn los parmetros de la Tabla 5. Para
evaluar el nivel de consecuencia, tenga en cuenta la consecuencia directa ms grave que se
pueda presentar en la actividad valorada. Elija una opcin de la lista desplegable con el valor
numrico asignado. Ejemplo: 100, 60, 25, 10
Tabla 5. Determinacin del nivel de consecuencias
SIGNIFICADO
NIVEL DE
CONSECUENCIA
NC
Mortal o Catastrfico (M)
100
Muerte (s)
Muy grave (MG)
60
Lesiones o enfermedades graves

irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez).
Grave (G)
25
Lesiones
o
enfermedades
con
incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L)
10
Lesiones o enfermedades
requieren incapacidad.
DAOS PERSONALES
que
no
Los resultados de las Tablas 4 y 5 se combinan en la Tabla 6 para obtener el nivel de riesgo, el
cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 7.
f.
Nivel de riesgo (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
NR= NPxNC
NP= 24
NC=25
NR= 24X25= 600

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No debe modificar esta celda puesto que se activar automticamente cuando diligencie NC.
Analice los resultados.
Tabla 6. Determinacin del nivel de riesgo
Nivel de riesgo y de
intervencin
NR= NP X NC
100
Nivel de
consecuencias
(NC)
60
25
10
Nivel de Probabilidad (NP)

40-24
20-10
8-6
I
4000-2400
I
2400-1440
I
1000-600
II
400-240
I
2000-1000
I
1200-600
II
500-250
II 200
III 100
I
800-600
II
480-360
II
200-150
III
80-60
4-2
II
400-200
II 240
III 120
III
100-50
III 40
IV 20
g. Interpretacin del Nivel de Riesgo (INT. NR): Significado o anlisis que surge de cruzar
dos variables que explican un grado de peligro.
No debe modificar esta celda puesto que se activar automticamente cuando diligencie NC,
arrojando el nivel de riesgo. Ejemplo: I, II, III, IV. Lea cuidadosamente el significado de tal
asignacin y analice el resultado.
Tabla 7. Significado del nivel de riesgo
NIVEL DE RIESGO
II
III
VALOR DE NR
SIGNIFICADO
4 000 - 600
Situacin crtica. Suspender

actividades hasta que el
riesgo est bajo control.
Intervencin urgente.
500 - 150
Corregir y adoptar medidas

de control de inmediato. Sin
embargo,
suspenda
actividades si el nivel de
riesgo est por encima o
igual de 360.
120 - 40
Mejorar si es posible. Sera

conveniente justificar la
intervencin
y
su
rentabilidad.

IV
20
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Fecha: 24-sep-2015
Mantener las medidas de

control existentes, pero se
deberan
considerar
soluciones o mejoras y se
deben
hacer
comprobaciones peridicas
para asegurar que el riesgo
an es aceptable
10. Aceptabilidad del Riesgo: Los criterios que la Corporacin ha determinado para la
aceptabilidad del riesgo se muestran en la tabla 8. No debe modificar esta celda puesto que se
activar automticamente con la palabra SI NO cuando se obtenga el Nivel de Riesgo,
teniendo en cuenta que el nivel I se considera NO ACEPTABLES, el II ACEPTABLE CON
CONTROLES y los niveles III y IV son ACEPTABLES.
Tabla 8. Criterios de Aceptabilidad
NIVEL DE
RIESGO
SIGNIFICADO EXPLICACIN
No aceptable
Situacin crtica, correccin urgente
II
Aceptable con
Controles Especficos
Corregir o adoptar medidas de

control
III
Mejorable
Mejorar el control existente
IV
Aceptable
No intervenir, salvo que un anlisis

ms preciso lo justifique
11. Criterios para establecer controles:

a. Nmero de Expuestos: Registre el nmero de colaboradores expuestos al riesgo.
b. Peor Consecuencia: Registre el resultado ms contundente para la salud de los
colaboradores expuestos, que podra ocasionar el peligro.
c. Requisito Legal Asociado: Describa la ley, resolucin, decreto, norma interna que se
encuentre asociada al peligro.
12. Medidas de Intervencin: En las siguientes casillas registre la medida de control identificada
como mtodo para controlar el peligro, teniendo en cuenta la jerarqua de controles.

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Versin: 2
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Fecha: 24-sep-2015
TABLA DE PELIGROS
Clasificacin
Fsico
virus
Ruido
(de impacto,
intermitente,
continuo)
Bacterias
Iluminacin
(luz visible por
exceso o
deficiencia)
Descripcin
Bilogico
Hongos
Vibracin
(cuerpo entero,
segmentaria)
Ricketsias
Temperaturas
extremas
(calor y fro)
condiciones de
seguridad
Mecnico (elementos o
partes de mquinas,
herramientas, equipos,
piezas
a
trabajar,
materiales proyectados
slidos o fluidos)
Fenmenos
naturales*
Qumico
Psicosocial
Biomecnicos
Polvos
orgnicos
inorgnicos
Gestin organizacional (estilo de

mando,
pago,
contratacin,
Participacin,
induccin
y
capacitacin,
bienestar
social,
evaluacin del desempeo manejo
de cambios).
Postura
(prolongada
mantenida,
forzada,
antigravitacional)
Fibras
Caractersticas de la organizacin del

trabajo (comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo, demandas
cualitativas y cuantitativas de la
labor).
Esfuerzo
Elctrico (alta y baja

tensin,
esttica)
Terremoto
Vendaval
Inundacin
Lquidos
(nieblas y
rocos)
Caractersticas del grupo social de

trabajo (relaciones, cohesin, calidad
de interacciones, trabajo en equipo).
Movimiento
repetitivo
Locativo (sistemas y
medios
de
almacenamiento),
superficies de trabajo
(irregulares, deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y
aseo, (cadas de objeto)
Gases y
vapores
Condiciones de la tarea (carga

mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales, sistemas de
control,
definicin
de
roles,
monotona, etc.).
Manipulacin
manual de cargas
Tecnolgico (explosin,
fuga,
derrame, incendio)
Sismo
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Parsitos
Presin atmosfrica
(normal y ajustada)
Humos
metlicos, no
metlicos
Interface
persona
tarea
(conocimientos,
habilidades
en
relacin con la demanda de la tarea,
iniciativa,
autonoma
y
reconocimiento, identificacin de la
persona con la tarea y la
organizacin).
Picaduras
Radiaciones
ionizantes
(rayos x, gama, beta
y alfa)
Material
particulado
Jornada de trabajo (pausas, trabajo

nocturno, rotacin, horas extras,
descansos)
Mordeduras
Radiaciones no
ionizantes
(lser, ultravioleta,
infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)
Fluidos o
excrementos
Cdigo: SGI-P09-I01
Versin: 2
Pgina: 12 de 12
Fecha: 24-sep-2015
Accidentes de trnsito
Pblicos (robos, atracos,

asaltos, atentados, de
orden pblico, etc.)
Derrumbe
Precipitaciones,
(lluvias,
granizadas,
heladas)
Trabajo en alturas
Espacios confinados
* Tener en cuenta nicamente los peligros de fenmenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan
de emergencia se considerarn todos los fenmenos naturales que pudiera afectarla.
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PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y

Remitirse al SGI-P01-F04 Glosario de Trminos.

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Cmo puede ser afectado el colaborador o parte interesada?

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que

Se han detectado peligros que pueden dar

Muy Alto (MA)

No se ha detectado consecuencia alguna, o

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

b. Nivel de exposicin (NE): Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo

La situacin de exposicin se presenta sin

La situacin de exposicin se presenta

La situacin de exposicin se presenta

La situacin de exposicin se presenta de

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Tabla 3. Determinacin del nivel de probabilidad

NIVEL DE EXPOSICIN (NE)

d. Interpretacin del Nivel de Probabilidad (INT. NP): Se refiere a la interpretacin y/o

Muy Alto (MA)

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

e. Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

Mortal o Catastrfico (M)

Muy grave (MG)

Lesiones o enfermedades graves

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Nivel de Probabilidad (NP)

Situacin crtica. Suspender

Corregir y adoptar medidas

Mejorar si es posible. Sera

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Mantener las medidas de

Situacin crtica, correccin urgente

Corregir o adoptar medidas de

Mejorar el control existente

No intervenir, salvo que un anlisis

11. Criterios para establecer controles:

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Gestin organizacional (estilo de

Caractersticas de la organizacin del

Elctrico (alta y baja

Caractersticas del grupo social de

Condiciones de la tarea (carga

INSTRUCTIVO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

Jornada de trabajo (pausas, trabajo

Pblicos (robos, atracos,

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