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INDICADORES DE NECESIDAD DE
ADIESTRAMIENTOS
Indisciplinas y actitudes inadecuadas
Retraso en la entrega y recepcin de los
documentos para la acreditacin en la norma
ISO:19011-2012
Implementacin de medidas correctivas en la
Reunin de Cierre
Verificacin de los procedimientos A-P-V-H
A quien entrenar
Quien es el entrenador
Acerca de que entrenar
Donde entrenar
Como entrenar
Cuando entrenar
Cuanto entrenar
Para que entrenar
PERSONAL PROBLEMTICO
PERFECCIONISTA
-
El personal del rea revisa muchas veces su informe que no las entrega en el tiempo
determinado.
CHISMOSO
-
VAGO
-
RESENTIDO
-
El personal del rea no informa a tiempo adecuado a sus superiores, debido a que tuvo una
rencilla con el jefe de rea.
TIRANO
INTIL
ESCLAVO
-
El personal realiza actividad que no les corresponde debido a la sumisin que tiene a sus
superiores.
LOBO SOLITARIO
-
El personal realiza todas las actividades del proceso sin delegar funciones a sus compaeros
de trabajo.
POLITICA AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD
Mi compromiso es:
AHORRO DE MATERIALES
Se Organizar horarios de trabajo para aprovechar horarios con luz natural y adems
permita que se usen las instalaciones de una manera ptima.
Se Revisar las instalaciones mensualmente para prevenir gastos innecesarios o accidentes.
Se procurar el cambio de focos o lmparas que estn certificadas en duracin y calidad.
Se Instalarn foto sensores para que controlen la luz de espacios exteriores.
Se controlar los aparatos elctricos y electrnicos que estn encendidos slo cuando se
estn utilizando.
La limpieza de focos y lmparas se realizar 2 veces al ao.
PLANIFICACION:
Identificar y registrar los aspectos ambientales y su evaluacin en los impactos.
PROCEDIMIENTO:
Verificar la cantidad de materiales a utilizar
Revisamos las leyes y normativas
Identificamos lugares donde no es necesario el uso de los materiales
Establecemos planes de reciclaje con los materiales en vez de desecharlos.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN:
Medimos los usos de energa, papel, torner.
VERIFICACION:
Efectuar un seguimiento y medicin del uso de los materiales a reciclar.
REVISION:
Informes entregados a la Gerencia.
PLANIFICACION:
Identificar y registrar los lugares donde se efecta un mal posicionamiento del personal.
Facilitar sillas ergonmicas
PROCEDIMIENTO:
Verificar la cantidad de sillas a utilizar
Revisamos las leyes y normativas DS 024-2016
Identificamos lugares donde hay mayor incidencia de efectos de problemas ergonmicos.
Establecemos planes para reducir la incidencia del mal posicionamiento del personal.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN:
Trabajar de la mano con el departamento de Seguridad.
VERIFICACION:
Efectuar un seguimiento y medicin.
REVISION:
Informes entregados a la Gerencia.
Ejecucin
Presentacin
de Informes
Sobreesfuerzo, molestias
oculares, trastornos
visuales
Golpes o corte en el
momento de la inspeccin
Cadas, golpes,
contusiones
Equipos e instalaciones
elctricas con cables
expuestos o con el cobre
expuesto a superficie.
Electrocucin,
quemaduras,
inconsciencia, muerte
Resistencia a la inspeccin
por parte del personal a
auditar
2
4
PROBABILIDAD
Baja, Media y Alta
Ambiente
Riesgo
Materiales
Peligro
Equipo
Actividad
(Etapas)
Gente
Elaboracin de:
GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD
CONSECUENCIA
Leve, Mod. y
Grave
ESCENARIO
RIESGO
Inicial
Sin
Controles
RIESGO
MEDIDAS DE
CONTROL
Residual
Con
Controles
17
Evaluaciones ergonmicas /
Capacitacin al Personal en
Ergonoma / Establecimiento de
Pausas Activas
14
Inspecciones de Ambientes de
Trabajo / Capacitacin a Personal
en Reporte de Incidentes.
17
Mantenimiento e inspeccin de la
infraestructura
10
Procedimiento de Bloqueo y
Etiquetado
21
24
17
18
Capacitacin al Personal en
Ergonoma
Posible
Probable
Posible
Probable
Probable
Muy
Probable
Posible
Probable
Muy
Probable
Probable
20
18
Capacitacin al personal en
seguridad en oficinas/
Estandarizacin de sealizacin
vial/ Programa de inspecciones
Nivelacin de superficies,
evaluacin de monitoreo de estas,
sealizacin de desniveles