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GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD

INDICADORES DE NECESIDAD DE
ADIESTRAMIENTOS
Indisciplinas y actitudes inadecuadas
Retraso en la entrega y recepcin de los
documentos para la acreditacin en la norma
ISO:19011-2012
Implementacin de medidas correctivas en la
Reunin de Cierre
Verificacin de los procedimientos A-P-V-H

A quien entrenar
Quien es el entrenador
Acerca de que entrenar
Donde entrenar
Como entrenar
Cuando entrenar
Cuanto entrenar
Para que entrenar

MODO DE LOCALIZAR EL PROBLEMA


Reportes de conductas.
Reportes de secretaria y el centro de
Documentacin.
Revisar las estadsticas en cuanto a calidad.
Formatos de evaluaciones de auditores
internos.
Practicante
Auditor ISO: 19011-2012
Criterios para establecer las especificaciones,
reglamentos, manual de calidad
Centro de Informtica de la Unidad Minera
Prcticas de llenado de reportes
Presentaciones.
Los das domingos de 8 am a 11 am
Dos sesiones al mes
Presentar claramente y objetivamente los
informes para su debido seguimiento y
medicin.

PERSONAL PROBLEMTICO
PERFECCIONISTA
-

El personal del rea revisa muchas veces su informe que no las entrega en el tiempo
determinado.

CHISMOSO
-

El personal brinda informacin de los informes de manera exagerada y errnea provocando


el rechazo de sus compaeros.

VAGO
-

El personal no cumple con los estndares establecidos y obvia algunos procedimientos


conllevando a que realice el trabajo de manera inadecuada.

RESENTIDO
-

El personal del rea no informa a tiempo adecuado a sus superiores, debido a que tuvo una
rencilla con el jefe de rea.

TIRANO
INTIL

El personal no quiere trabajar en Planeacin de Auditorias, cree que su labor se encuentra


en Seguimiento y medicin debido a su experiencia.

El personal a cargo de realizar la Programacin de auditoras, lo realiza de una manera


equivocada que no programa algunas de las reas ms crticas.

ESCLAVO
-

El personal realiza actividad que no les corresponde debido a la sumisin que tiene a sus
superiores.

LOBO SOLITARIO
-

El personal realiza todas las actividades del proceso sin delegar funciones a sus compaeros
de trabajo.
POLITICA AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD

Mi compromiso es:
AHORRO DE MATERIALES

Informar al personal sobre los beneficios ambientales si ahorramos recursos de oficina.


Los trabajadores debern reusar las hojas de papel.
Recargar los cartuchos de torner de fotocopiadora e impresora.
Se evitar comprar productos con envases no retornables.
Se promover la adquisicin de bateras o pilas recargables, pueden usarse hasta 700 veces
las mismas.
Intercambio de artculos de oficina que no use.
Se preferir papel sin blanquear, el color blanco del papel es por el uso de cloro, evitemos
contaminar.

AHORRO Y EFICIENCIA DE ENERGIA

Se Organizar horarios de trabajo para aprovechar horarios con luz natural y adems
permita que se usen las instalaciones de una manera ptima.
Se Revisar las instalaciones mensualmente para prevenir gastos innecesarios o accidentes.
Se procurar el cambio de focos o lmparas que estn certificadas en duracin y calidad.
Se Instalarn foto sensores para que controlen la luz de espacios exteriores.
Se controlar los aparatos elctricos y electrnicos que estn encendidos slo cuando se
estn utilizando.
La limpieza de focos y lmparas se realizar 2 veces al ao.

PLANIFICACION:
Identificar y registrar los aspectos ambientales y su evaluacin en los impactos.
PROCEDIMIENTO:
Verificar la cantidad de materiales a utilizar
Revisamos las leyes y normativas
Identificamos lugares donde no es necesario el uso de los materiales
Establecemos planes de reciclaje con los materiales en vez de desecharlos.

IMPLEMENTACION Y OPERACIN:
Medimos los usos de energa, papel, torner.
VERIFICACION:
Efectuar un seguimiento y medicin del uso de los materiales a reciclar.
REVISION:
Informes entregados a la Gerencia.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD


ERGONOMIA
1. Informar al personal sobre las diferentes posiciones a la hora de realizar diversas actividades
(forma de sentar, posicin para remover cajas)
2. Informar al personal de los daos que se efectuara en su organismo al no realizar las
sugerencias.

PLANIFICACION:
Identificar y registrar los lugares donde se efecta un mal posicionamiento del personal.
Facilitar sillas ergonmicas
PROCEDIMIENTO:
Verificar la cantidad de sillas a utilizar
Revisamos las leyes y normativas DS 024-2016
Identificamos lugares donde hay mayor incidencia de efectos de problemas ergonmicos.
Establecemos planes para reducir la incidencia del mal posicionamiento del personal.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN:
Trabajar de la mano con el departamento de Seguridad.
VERIFICACION:
Efectuar un seguimiento y medicin.
REVISION:
Informes entregados a la Gerencia.

Distancia inadecuada de los


tres puntos de visin
permanente: PantallaProgramacin teclado-documento
de auditorias
Baranda de las escaleras
rotas y en mal estado.
Planeacin

Ejecucin

Presentacin
de Informes

Sobreesfuerzo, molestias
oculares, trastornos
visuales
Golpes o corte en el
momento de la inspeccin

Instalaciones sin el debido


mantenimiento (sillas,
mesas)

Cadas, golpes,
contusiones

Equipos e instalaciones
elctricas con cables
expuestos o con el cobre
expuesto a superficie.

Electrocucin,
quemaduras,
inconsciencia, muerte

Trabajador con problemas


interpersonales y
psicolgicos

Estrs laboral, depresin,


apata, ansiedad

Resistencia a la inspeccin
por parte del personal a
auditar

Contacto fsico, peleas,


rias

Problemas de trato con


subalternos y superiores,
Seguimiento y etc.
medicin
Mal posicionamiento del
personal (ergonoma)

Estrs laboral, depresin,


apata, ansiedad
contusiones, problemas
musculares

2
4

PROBABILIDAD
Baja, Media y Alta

Ambiente

Riesgo

Materiales

Peligro

Equipo

Actividad
(Etapas)

Gente

Elaboracin de:
GERENCIA DE AUDITORIA DE CALIDAD

CONSECUENCIA
Leve, Mod. y
Grave

ESCENARIO

RIESGO

Inicial
Sin
Controles

RIESGO

MEDIDAS DE
CONTROL

Residual
Con
Controles

17

Evaluaciones ergonmicas /
Capacitacin al Personal en
Ergonoma / Establecimiento de
Pausas Activas

14

Inspecciones de Ambientes de
Trabajo / Capacitacin a Personal
en Reporte de Incidentes.

17

Mantenimiento e inspeccin de la
infraestructura

10

Procedimiento de Bloqueo y
Etiquetado

21

Evaluacin y monitoreo riesgo


psicosocial

24

Capacitacin como enfrentar


situaciones de peligros externos,
desplazamiento por zonas seguras.

17

Capacitacin Manejo de Personal

18

Capacitacin al Personal en
Ergonoma

Posible

Probable
Posible

Probable

Probable

Muy
Probable

Posible

Probable

Ruido en el lugar de trabajo


Evaluacin de inspeccionado.
competencias
de auditores
Inadecuada sealizacin de
los lugares a inspeccionar

Sordera profesional del


tipo neurosensorial,
mareos zumbido de odos

Muy
Probable

Probable

Cadas, golpes, atropellos

20

18

Capacitacin al personal en
seguridad en oficinas/
Estandarizacin de sealizacin
vial/ Programa de inspecciones
Nivelacin de superficies,
evaluacin de monitoreo de estas,
sealizacin de desniveles

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