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UNIDAD SAN RAFAEL

Los procedimientos deben ir


alineados respectos a las ET
entregados al Contratista.

Aprobado A
Aprobado con Comentarios AWC
Revisado y Comentado - RWC
Rechazado - RS

Revisado por:

MIGUEL NUEZ
Fecha:

26.01.16

PLAN DE CALIDAD
CODIGO DEL DOCUMENTO: SR-041-04-S032-0000-08-48-0001
N DOCUMENTO DEL CONTRATISTA: PE.OPER.2046.PL.001

Fecha: 13/01/2016
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CONTENIDO
1.

Objetivo

2.

mbito de Aplicacin

3.

Responsabilidad de Implementacin

4.

Referencias

5.

Terminologas

6.

Desarrollo

7.

Historial de Cambios

Anexos:
a) Organigrama de Proyecto
b) Mapa de Procesos.

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisin vigente.


NOTA 2: Prohibida su reproduccin y/o difusin parcial o total sin la autorizacin de la Gerencia
General o de su representante.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO DEL DOCUMENTO: SR-041-04-S032-0000-08-48-0001
N DOCUMENTO DEL CONTRATISTA: PE.OPER.2046.PL.001

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1. OBJETIVO
El presente Plan de Calidad define como HAUG S.A. establecer el proceso y la
secuencia de actividades ligadas a la calidad, con base en la normativa ISO
9001:2008, y que sean aplicables a la ejecucin de actividades que constituyen el
proyecto de MONTAJE ELECTROMECANICO PRECONCENTRACIN CANCHA
35 asignado por MINSUR S.A.
El contenido de este documento, as como lo indicado en el documento
PE.OPER.2046.PL.002 Plan de Inspeccin y Ensayo del proyecto, acerca de los
controles a aplicar durante las diferentes etapas de los procesos aplicables al
proyecto MONTAJE ELECTROMECANICO PRECONCENTRACIN CANCHA
35, permitirn dar la confiabilidad a MINSUR S.A., que los trabajos ejecutados por
HAUG S.A., son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecucin del
presente proyecto.
2. MBITO DE APLICACIN
El presente Plan de Calidad es aplicable a los trabajos requeridos en el proyecto
MONTAJE ELECTROMECANICO PRECONCENTRACIN CANCHA 35 y cuyos
trabajos de fabricacin se realizarn en la Planta de HAUG en el distrito de Lurn,
Lima; mientras que la instalacin se realizar en la Unidad Minera San Rafael
ubicado en el Distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Regin Jos Carlos
Maritegui en el Departamento de Puno.
3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIN
Gerente de Proyecto:
Responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contradas en el
contrato, hasta el cierre satisfactorio del mismo.
Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados segn
el organigrama del Proyecto, as como que se disponga y asigne los recursos
necesarios para asegurar la calidad del Proyecto.
Mantener comunicacin con el personal de Calidad del proyecto y monitorear el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de Calidad.

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisin vigente.


NOTA 2: Prohibida su reproduccin y/o difusin parcial o total sin la autorizacin de la Gerencia
General o de su representante.

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Jefe de Calidad (Planta y Obra):


Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.
Responsable de verificar que se efecte las actividades operativas establecidas
en el Plan de Calidad.
Monitorear y/o coordinar la ejecucin de las inspecciones y ensayos a realizar
durante el proyecto, segn se detalla en el Plan de Inspeccin y Ensayo
aprobado por el cliente.
Delegar y asignar funciones a los Inspectores de Calidad y monitorear el
cumplimiento de las mismas.
Coordinar y realizar seguimiento de las No Conformidades hasta el cierre de las
mismas.
Organizar la elaboracin final del Dossier de Calidad del Proyecto.
Inspector de Calidad (Planta y Obra):
Ejecutar, monitorear y/o coordinar la ejecucin de las inspecciones y ensayos de
su especialidad, segn se detalla en el Plan de Inspeccin y Ensayo aprobado
por el cliente.
Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad aplicables y
compilarlos en el Dossier de Calidad del proyecto.
Emitir No Conformidades y realizar el seguimiento hasta el cierre de las mismas.
Supervisor de Operaciones (Obra):
Mantener el cumplimiento de las polticas y procedimientos de la compaa.
Distribuir las labores de trabajo de forma idnea en funcin de las capacidades
de cada trabajador.
Velar por la integridad de cada uno de los trabajadores.

4. REFERENCIAS
PE.QHSE.0000.MA.001: Manual QHSE HAUG S.A.
Contrato No. CON-SR-082
Especificaciones Tcnicas del Proyecto.
PE.DHRS.0000.PR.002 Procedimiento de Capacitacin de Personal
PE.OPER.0000.PR.001 Procedimiento de Ingeniera.
PE.OPER.0000.PR.002 Procedimiento de Abastecimiento de Bienes y Servicios
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General o de su representante.

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PE.OPER.0000.PR.007 Procedimiento: Gestin de Equipos/Instrumentos de


Medicin y Ensayo
PE.OPER.0000.PR.017: Identificacin y Trazabilidad.
PE.QHSE.0000.PR.001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
PE.QHSE.0000.PR.002 Procedimiento de Auditora Interna.
PE.QHSE.0000.PR.003: Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PE.QHSE.0000.PR.004: Procedimiento de Control del Producto No Conforme.
PE.OPER.2046.PR.001: Procedimiento Inspeccin Visual de Soldadura.
PE.OPER.2046.PR.002: Procedimiento Inspeccin por Tintes Penetrantes.
PE.OPER.2046.PR.003: Procedimiento de Reparacin de Juntas Soldadas.
PE.OPER.2046.PR.004: Procedimiento de Control Dimensional.
PE.OPER.2046.PR.005: Procedimiento de Examinacin por Ultrasonido.
PE.OPER.2046.PR.006: Procedimiento de Inspeccin Gammagrfica.
PE.OPER.2046.PR.007: Procedimiento de Preparacin Superficial y Aplicacin
de Pintura.
PE.OPER.2046.PR.008: Procedimiento de Torque de Pernos.
PE.OPER.2046.PR.009: Procedimiento Prueba Hidrosttica.
PE.OPER.2046.PR.010: Procedimiento de Prueba Neumtica.

5. TERMINOLOGAS
-

Procedimiento:
Consiste en el seguimiento de una serie de pasos bien definidos que permitirn y
facilitaran la realizacin de un trabajo de la manera ms correcta y exitosa
posible.

Entregables:
El trmino entregable es utilizado en la gestin de proyectos para describir un
objeto, tangible o intangible, como resultado del proyecto, destinado a un cliente
ya sea interno o externo a la organizacin.

Calibracin:
Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medicin
con la medida correspondiente de un patrn de referencia.

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General o de su representante.

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6. DESARROLLO
6.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La Gerencia General de HAUG S.A. ha establecido una Misin, Visin y Poltica
Integrada QHSE (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
para desarrollar y mantener un Sistema Integrado de Gestin y lograr los
beneficios de todas las partes interesadas. La Gerencia General de HAUG S.A.,
a travs de la Gerencia de Operaciones ha designado al Gerente de Proyecto,
quin tendr la responsabilidad general del proyecto. En consecuencia dicha
persona tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementacin del
Plan de Calidad para el presente proyecto.

6.1.1 MISIN, VISIN Y POLTICA INTEGRADA


MISIN
Prestar servicios de su especialidad con los ms altos niveles de calidad,
seguridad, cumplimiento y rentabilidad, para la plena satisfaccin de sus
Clientes y el cumplimiento de su responsabilidad social y empresarial.
VISIN
Ser empresa lder en Ingeniera, Construccin y Montaje, con crecimiento
en el Per y presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de
calidad e innovacin, garantizando a sus Clientes un servicio de
excelencia.
POLITICA INTEGRADA
(Ver pgina siguiente)

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6.2 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


HAUG S.A. ha establecido el documento PE.QHSE.0000.PR.001 Procedimiento
de Control de Documentos y Registros como parte de su Sistema Integrado de
Gestin, en el cual se define los controles necesarios para aprobar los
documentos a desarrollar, su revisin y actualizacin, cuando sea necesario, as
como para llevar a cabo su re-aprobacin. El Ingeniero de Proyecto seguir los
lineamientos de este procedimiento a fin de asegurar que la distribucin de los
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documentos es controlada, que son legibles, recuperables y trazables, as como


tambin evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos.
La documentacin acopiada durante el proyecto conforma el archivo de datos del
proyecto, y deber ser mantenida, en medios fsicos o electrnicos, as como
permitir su acceso y recuperacin, al menos durante 3 aos despus de la
entrega del proyecto.
6.3 CONTROL DE LOS REGISTROS
Toda la documentacin generada como parte de la implementacin del presente
Plan de Calidad del proyecto constituir una evidencia o registro del
cumplimiento de los requisitos del cliente. El Ingeniero de Proyecto y el Inspector
de

Calidad

del

proyecto

seguirn

los

lineamientos

del

documento

PE.QHSE.0000.PR.001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros


para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y disposicin
final de los registros.
6.4 GESTION DE LOS RECURSOS
HAUG S.A. ha previsto la asignacin de todos los recursos necesarios para la
correcta y completa ejecucin de los trabajos del proyecto, con la finalidad de
lograr los requisitos de calidad especificados por MINSUR S.A.
HAUG S.A. se asegura que todo el personal sea competente, con base en la
educacin, formacin, habilidad y experiencia; adecuada a las funciones que
desempearan en el proyecto. Las competencias necesarias del personal para
cada puesto dentro de la organizacin se encuentran establecidas en el Manual
de Descripciones de Puestos. Peridicamente se realizan evaluaciones de
desempeo,

cuyos

resultados

pueden

determinar

las

necesidades

de

capacitacin del personal para mejorar sus competencias y alinearlas a las


requeridas para el proyecto.
HAUG S.A. cuenta con el documento PE.DHRS.0000.PR.002 Procedimiento de
Capacitacin de Personal, de tal manera de asegurar que el personal que
conforma la organizacin es calificado y cuenta con el perfil requerido para el
desempeo de las funciones que les sern asignadas.
Respecto a los equipos a emplear en el proyecto, el rea de Mantenimiento, se
asegurar de que los equipos empleados en la planta de produccin se
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encuentren operativos y se les ha realizado el mantenimiento peridico


programado.

6.5 REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE


La relacin entre MINSUR S.A. y HAUG S.A., es plasmada formalmente en el
Contrato N CON-SR-082 por la ejecucin de los trabajos del Proyecto, el cual es
acompaado de especificaciones tcnicas y otros documentos qu definen el
alcance del proyecto y los requisitos de calidad para los trabajos del Proyecto.
Como resultado de la revisin de los requisitos de Calidad del proyecto, se ha
elaborado el documento PE.OPER.2046.PL.002 Plan de Inspeccin y Ensayo
especfico para el proyecto, donde se resumen los controles y criterios de
aceptacin aplicables durante las fases del proyecto. Este Plan de Inspeccin y
Ensayo incluir los requisitos legales y reglamentarios que fueran aplicables al
proyecto.
6.6 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
HAUG S.A. mantendr una comunicacin permanente con MINSUR S.A durante
toda la ejecucin del proyecto, siguiendo los mecanismos formales establecidos
en el Contrato o la Orden de Compra. Esta comunicacin puede ser relativa al
avance del proyecto, consultas tcnicas, modificaciones del contrato o alcance
del proyecto, resultados de pruebas, as como la retroalimentacin del cliente,
incluyendo sus quejas y tratamiento de las mismas.
La comunicacin con MINSUR S.A. podr realizarse por canales formales e
informales, toda comunicacin formal ser realizada a travs del Ingeniero de
Proyecto.
6.7 DISEO
HAUG S.A. realizar planos para fabricacin en taller que sea necesario, segn
los planos de ingeniera entrados por MINSUR S.A, siguiendo las etapas de
planificacin, revisin, verificacin y validacin, as como las referidas al control
de cambios del diseo, de acuerdo con el documento PE.OPER.0000.PR.001
Procedimiento de Ingeniera del Sistema Integrado de Gestin, asegurando la
interaccin

entre

las

diferentes

reas

implicadas

para

asegurar

comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.


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una

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6.8 PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO


HAUG S.A. realizar la planificacin del proyecto, la misma que estar
relacionada a la consecucin de los objetivos de alcance, tiempo y costo, as
como de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, segn los
lineamientos establecidos en su Manual QHSE.
Se establecer un cronograma inicial y una estructura de descomposicin del
trabajo como lnea base para determinar los recursos necesarios y su gestin en
el tiempo.
De considerarlo necesario, el Ingeniero de Proyecto solicitar la emisin de
procedimientos, planes o instrucciones especficas para el proyecto, los mismos
que

seguirn

los

lineamientos

del

documento

PE.QHSE.0000.PR.001

Procedimiento de Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de


Gestin.
6.9 COMPRAS
HAUG S.A. a travs de su rea Logstica realiza el proceso de compras de
materiales e insumos requeridos por el proyecto, asegurando el cumplimiento de
los requisitos de compra especificados y de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento PE.OPER.0000.PR.002 Procedimiento de Abastecimiento de
Bienes y Servicios del Sistema Integrado de Gestin.
Todos los pedidos de compras debern ser ingresados al sistema informtico de
requisiciones y seguir los niveles de aprobacin correspondientes para que el
rea Logstica pueda emitir las rdenes de Compra o Servicio oportunamente.
6.10

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROYECTO

HAUG S.A. ha dispuesto a la travs de la Gerencia de Operaciones que en cada


proyecto se efecten actividades de seguimiento y control, mediante la emisin
de un reporte semanal que incluya los indicadores de avance, con base en
indicadores respecto a una programacin inicial o lnea base, donde se
plasmarn tambin los ajustes necesarios para mantener el control de las
operaciones del proyecto, as como la retroalimentacin a las diversas reas
operativas de la organizacin, respecto a su participacin e involucramiento en
las actividades que se les solicita desde los proyectos.

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Asimismo, mediante el cumplimiento de las inspecciones y ensayos indicados en


el documento PE.OPER.2046.PL.002 Plan de Inspeccin y Ensayo del
proyecto, se mantendr el control de las actividades de inspeccin y ensayo
realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto.
6.11

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

HAUG S.A. ha previsto un sistema de control de materiales y elementos que


sern incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de
materiales aprobados y liberados. Se seguirn los lineamientos del documento
PE.OPER.0000.PR.017: Identificacin y Trazabilidad y se registrar cada
elemento o parte del producto final mediante una marca individual indicada en el
plano y asocindola a la documentacin de calidad recibida con el material, de
tal manera que pueda hacerse rastreable hasta su origen.
6.12

BIENES DEL CLIENTE

HAUG S.A. cuida los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la
empresa o estn siendo utilizados por la misma. Se identifica, verifica, protege y
mantiene los bienes del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin
dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de
algn otro modo se estime que es inadecuado para su uso, se registra y
comunica al cliente con el documento PE.OPER.0000.RG.004: Bienes del
Cliente.
6.13

PRESERVACIN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

HAUG S.A. preservar los entregables del proyecto durante las fases de
procesamiento hasta la entrega al destino previsto para mantener la conformidad
con los requisitos. Esto incluye la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin de todos los componentes o sus partes hasta que
sean entregados al cliente, segn los requerimientos contractuales.

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CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN

HAUG S.A. de acuerdo a lo indicado en el documento PE.OPER.0000.PR.007


Procedimiento: Gestin de Equipos/Instrumentos de Medicin y Ensayo del
Sistema Integrado de Gestin, y a travs del Inspector de Calidad del proyecto
se asegurar que los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin
y/o verificacin estn en condiciones de uso y con calibracin vigente.
El Inspector de Calidad, revisar la vigencia de los informes y certificados de
calibracin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deber
asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos
e instrumentos, que por su precisin lo requieran. Slo se utilizarn equipos que
se encuentren dentro del periodo de calibracin vigente.
HAUG S.A., mantendr un programa de calibracin de todos sus equipos e
instrumentos, para garantizar una medicin eficiente, manteniendo en todo
momento la trazabilidad de calibracin.
6.15

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

HAUG S.A. de acuerdo al documento PE.QHSE.0000.PR.004 Procedimiento de


Control del Producto No Conforme del Sistema Integrado de Gestin, controlar
todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los
cuales dependiendo de su situacin, sern identificados y separados temporal o
definitivamente basndose en la disposicin que emita el Inspector de Control
de Calidad.
El Inspector de Control de Calidad, efectuar el seguimiento de los elementos No
Conformes hasta su disposicin final referente a su utilizacin o no en el
Proyecto.
6.16

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

HAUG S.A. de acuerdo al documento PE.QHSE.0000.PR.003: Procedimiento


de Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema Integrado de Gestin,
definir y ejecutar las acciones a seguir en caso de observarse un producto No
Conforme, esto podr incluir acciones correctivas o acciones preventivas para
evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo del desarrollo del Proyecto.

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AUDITORIAS INTERNAS

HAUG S.A. realiza peridicamente, por lo menos una vez al ao, auditoras
internas para verificar que el Sistema Integrado de Gestin implementado es
conforme con los requisitos de las normas de referencia y los establecidos por la
organizacin.
Como parte de las auditoras internas una muestra de los procesos que
involucran algunos proyectos sern auditados.
Los lineamientos para la realizacin de auditoras internas se establecen en el
procedimiento PE.QHSE.0000.PR.002 Procedimiento de Auditora Interna.
7. HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin

Descripcin del cambio

Emitido para ejecucin

Emitido para revisin del cliente.

Emitido para revisin interna.

Aprobado por
(Cargo)
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto

Fecha
13/01/2016
06/01/2016
19/12/2015

Anexos:
a) Organigrama de Proyecto.
b) Mapa de Procesos.
.

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